BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine GRAD SARAJEVO GRADSKO VIJEĆE BOSNIA AND HERZEGOVINA Federation of Bosnia and Herzegovina CITY OF SA

Транскрипт

1 BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine GRAD SARAJEVO GRADSKO VIJEĆE BOSNIA AND HERZEGOVINA Federation of Bosnia and Herzegovina CITY OF SARAJEVO CITY COUNCIL Broj:01-GV /18 Sarajevo, godine Na osnovu člana 26. stav 1. ta čka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva ( Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - pre čišćeni tekst), Gradsko vije će Grada Sarajeva, na 14. sjednici održanoj godine, usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period do godine. PREDSJEDA VAJU ĆI GRADSKOG VIJE ĆA Dr. Igor Gavrić, s. r. UI. Hamdije Kreševljakovi ća 3, Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA Tel ; Fax: ; EYOF Sarajevo & East Sarajevo

2 BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo GRAD SARAJEVO IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD GODINE Sarajevo, mart godine

3 Na osnovu člana 90. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( " Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine ", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i člana 24. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva ( Službene novine Kantona" broj 3/18) Gradona čelnik utvrduje INFORMACIJU O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD GODINE Budžet Grad Sarajeva za godinu izvršen je za period godine u obimu i iznosima kako slijedi: RAČ UN PRIHODA I RASHODA I Ukupna sredstva I 1.Prihodi iz teku će godine I 2.Primici II Ukupno izvršeni rashodi i izdaci II 1.Rashodi II 2.Kapitalni izdaci I13.Teku ća rezerva III Razlika (1-11) , , , , , ,21 KM ,28 KM ,93 KM Ukupno ostvarena sredstva za period godine iznose ,21 KM. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u ovom periodu su ,28 KM. Razlika izmedu ukupno ostvarenih sredstava i ukupno izvršenih rashoda i izdataka (1-11) je ,93 KM. III Ostvarena sredstva i izvršeni rashodi po ekonomskom kodu, odnosno namjeni iskazani su u bilansu Budžeta kako slijedi:

4 2 Podkate gorija 1 BUDŽETSKA SREDSTVA GRADA SARAJEVA 411Wilillir.. '''.-''' ' ' : Ek.k 2. Naziv stavke 3 0Sotiv.aorie.no della RBeubdaileatnas., ". Osotiv.aorie... no Index " 6/ UKUPNA SREDSTVA , , ,21 91,14 6 I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE , , ,21 100, Porez na imovinu , , ,78 113, Porez na promet nepokretnosti i prava , , ,78 113, Prihodi od indirektnih poreza , , ,87 102, Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu , , ,87 102, Ostali prihodi od imovine , , ,79 84, Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 200, ,00 60,68 4, Prihodi od kamate za depozite u banci 530, ,00 857,11 85, Prihodi od upotrebe imena grada , , ,00 86, Ostali prihodi od imovine-prihodi od iznajmljivanja prostora u objektu Vije ćnice, prihodi od prodaje karata za obilazak objekta Vije ćnice ,23 0,00 0,00 0, Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga , , ,51 89, Komunalne takse , , ,36 88, Upladene refundacije 9.791, ,00 639,10 6, Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada 5.741, , ,51 146, Ostale neplanirane uplate 540, , ,54 88, Nov čane kazne 0, ,00 0,00 0, Novčane kazne 0, ,00 0,00 0, Grantovi iz inostranstva 6.868,48 0,00 0,00 0,00 Finansijska podrška Vije ća Evrope EK ZA Projekat"Dani nacionalnih manjina" 6.868,48 0,00 0,00 0, Grantovi 2.200, , ,26 65, Grant za Trebevi čku ži čaru - Op ćina Stari Grad 0, , ,00 100, Grant za EYOF 2019-Ministarstvo civilnih poslova BiH 0, , ,00 44,44 Sporazuma o realizaciji projekta "Izgradnja biciklisti čke staze na podru čju op ćine Novo Sarajevo" 0, ,00 0,00 0, Ministarstvo saobra ćaja Kantona Sarajevo - u ćeš će u realizaciji Sporazuma o realizaciji projekta zvu čne signalizacije i taktilnih traka za slijepe i slabovidne osobe na podru čju op ćine Novi Grad 0, , ,63 100,00 "Izgradnja biciklisti čke staze na podru čju Op ćine Novo Sarajevo" i , , ,00 100, Grant od Kantona Sarajevo za vodotoke 0, , ,00 80,00 U češ će općina grada Sarajeva Kantona u sufinansiranju dočeka Nove godine 0, , ,00 86, Op ćina Novi Grad Sarajevo - u ćeš će u realizaciji Sporazuma o realizaciji projekta zvu čne signalizacije i taktilnih traka za slijepe i slabovidne osobe na podru čju općine Novi Grad 0, , ,63 100,00 Organizacija stru čnih radionica za mlade poduzetnike - op ćina Centar 0,00 0,00 0,00 0, Teku ći transfer za Dan nezavisnosti 1. mart 600,00 600,00 600,00 100,00

5 Donacija za otvaranje Vije ćnice 0,00 0,00 0,00 0, Grant op ćina za 25. Novembar Dan državnosti 1.600,00 0,00 0,00 0, Grant od op ćina za vodotoke (Op ćina Centar) 0,00 0,00 0,00 0, Donacija od BH Telecom-a-Centar za zdrav život 0,00 0,00 0,00 0, Primici , , ,00 99, Primici od prodaje putni čkih vozila ,00 0,00 0,00 0, Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava , , ,00 99,91 Ministarstvo Federacije za projekat ži čare-prenesena namjenska sredstva ,00 0,00 0,00 0, Ukupan višak prihoda nad rahodima prenesen iz godine 0, ,47 0,00 0,00

6 4 GRAD SARAJEVO-IZDACI Razdj Potroš a čka jedinic lzvršenj ' "0 = o 0,) CNI Cei c lzvršenj : ` IZDACI , , ,28 91, Teku ći izdaci , , ,20 97, Pla će i naknade troškova zaposlenih , , ,11 99, Bruto pla će i naknade , , ,48 100, Naknade troškova zaposlenih , , ,63 99, Doprinos poslodavca i ostali doprinosi , , ,52 100, Doprinos poslodavca , , ,52 100, Doprinos poslodavca , , ,52 100, lzdaci za materijal i usluge , , ,17 89, Putni troškovi , , ,03 100, lzdaci za energiju , , ,52 62, lzdaci za komunalne usluge , , ,00 60, Nabavka materijala , , ,81 85, lzdaci za usluge prevoza i goriva , , ,34 75, Unajmljivanje imovine i opreme , , ,39 78, lzdaci za teku će održavanje , , ,63 99, lzdaci osiguranja, bankarske usluge , , ,96 70, Ugovorene usluge , , ,49 95, Teku ć i grantovi , , ,40 98, Teku ći grantovi drugim nivoima vlasti , , ,29 96, Pojedina čni grantovi , , ,39 90, Grantovi neprofitnim organizacijama , , ,35 99, Grantovi javnim ustanovama, preduze ćima , , ,13 99, Drugi teku ći rashodi , , ,24 29,72 11 Kapitalni izdaci , , ,03 84, Kapitalni grantovi , , ,79 85, Kapitalni grantovi drugim nivoima , , ,79 85, Kapitalna ulaganja , , ,24 61,87 Namještaj , , ,73 55,63 Nabavka namještaja i inventara za Vije ćnicu 3.455, , ,90 99,87 Kompjuterska oprema , , ,56 89,33 Oprema za prenos podataka i glasa 4.449, , ,53 69,71 Fotografska oprema 0, ,00 989,00 98,90 Elektronska oprema 0, , ,40 28,91 Ostale uredske mašine 1.000, , ,43 88,74 Motorna vozila ,00 0,00 0,00 0,00 Ugradena oprema -uredaj za registraciju radnog vremena 4.990, , ,05 11,51 Inventar 7.991, , ,52 98,20 DMS sistem 0, , ,00 100,00 Projektovanje i izgradnja biciklisti čke staze 0,00 0,00 0,00 0,00 Licence softvera, studije izvodljivosti, projektiproduljenje licenci, platforme i sl. ; , , ,43 34,30 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-softer za uposlenike (namjenska aplikacija službe za urbano planiranje)(zavod) 5.716,81 0,00 0,00 0,00 Prostorni informacioni sistem-gis GRADA SARAJEVApilot projekat-koncepcija-studije izvodljivosti, projekti 0,00 0,00 0,00 0,00

7 5 Prostorni informacioni sistem-gis GRADA SARAJEVAuspostava osnove GISa-temeljna infrastruktura (Mreža, Hardver) 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostorni informacioni sistem-gis GRADA SARAJEVA Uspostava osnove GISa - Softver, platforme licence podloge) 0,00 0,00 0,00 Ra čunarska mreža (unapre đenje i razvoj) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekonstrukcija grijanja 0, ,00 0,00 0,00 Studije, elaborati, projektni programi i sl. 0,00 0,00 0,00 0,00 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vije ć u (Zavod) , , ,10 12,79 Ostala osniva čka ulaganja 4.984, ,00 0,00 0,00 Nabavka ostalnih stalnih sredstava 1.000, , ,59 70,41 Investicijsko održavanje poslovnog prostora na Šipu 0,00 0,00 0,00 0,00 III Teku ća rezerva , , ,05 99,49 Teku ća rezerva , , ,05 99,49 Uposlenih 101 GRADONAČ ELNIK GRADA SARAJEVA mr. Abdulah Skaka

8 TEKUĆI GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA - konto R.br. Naziv projekta Rebalans Budžeta Održavanje vodotoka, ureclenje, održavanje i zaštita uredenih vodotoka na podru čju grada , , ,29 2. Održavanje objekta Vije čnice(čiš ćenje,obezbjedenje,osiguranje, energenti i sl.) ,25 0,00 0,00 Projekti u oblasti kulture 3. Do ček Nove godine , , ,00 4. Obilježavanje godišnjice ZOI 84 0,00 0,00 0,00 Podrška i nagrade sportskim ekipama i pojedincima koji postižu 5. vrhunske rezultate ,00 0,00 0,00 6. Sufinansiranje ledene plohe - kompleks Zetra 0,00 0,00 0,00 Održavanje koncerta Medunarodnog hora mladih u Sarajevu godine 0,00 0,00 0,00 7. Evropski, omladinski, olimpijski, zimski festival EYOWF ,95 0,00 0,00 8. Sarajevo, evropski most kultura ,00 0,00 0,00 9. Odluka o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za grad- "Sarajevo s ljubaviju" povodom 6.aprila, u organizaciji PK Bosna i suorganizaciji JP" Olimpijski bezen Otoka", "Mladi za mlade" u organizaciji PK Sport time i suorganizaciji JP "Olimpijski bazen Otoka". Tradicionalni 9. vaterpolo turnir evropskih šampiona "Sarajevo Champions Challenge 2017" u orgnizaciji Vaterpolo saveza Kantona Sarajevo i JP "Olimpijski bazen Otoka" , , , Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANU BiH , , , Sufinansiranje zajedni čkih projekata sa gradovima pobratimima iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta 0, , ,00 lzdvajanje za Kantonalnu specijalnu jedinicu ,00 0,00 0, Sredstva za vjerske zajednice i crkve , , , Sindikat Grada Sarajeva-Sindikalni odbor 0, , , Sufinansiranje memorijalnog kompleksa na brdu Žu ć 0,00 0,00 0, Projekat javne rasvjete u naselju Rajski Do, op ćina Trnovo 0, , ,00 Sufinansiranje Sarajevo film festivala , , ,00 Sufinansiranje projekta Parkovski mobilijar-op ćina Novi Grad ,00 0,00 0,00 Program pomo ći za materijalno-tehni čko opremanje PU Stari Grad ,00 0,00 0,00 Sufinansiranje obilježavanja godišnjice bitke na brdu Žu ć, op ćina Novi Grad , ,00 0,00 SVE UKUPNO , , ,29 GRANTOVI POJEDINCIMA - konto R.br. Naziv projekta Rebalans Budžeta Beneficije za soc. zaštitu 6. milijarditog stanovnika Planete 2.400, , ,00 2. Stipendiranje djece iz socijalno ugroženih porodica , , ,00 3. Nagrade, za Šestoaprilsku nagradu 0, , ,00 4. Naknade vije ćnicima prema Odluci o primanjima i drugim pravima vije ćnika 7.218, , ,09 5. Novčana pomo ć za lije čenje golmanu Slavije Milošu Božovi ć u 5.000,00 0,00 0,00 6. Otkup knjiga od interesa za Grad 0,00 0,00 0,00 7. Pomo ć u teškim socijalnim slu čajevima 7.303, , ,30 8. Novčana naknada bivšim gradona čelnicima Grada Sarajeva 0,00 0,00 0,00 UKUPNO , , ,39 GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - konto

9 R.br. 1. Projekti u oblasti kulture Naziv projekta Rebalans Budžeta Primjena Odluke o utvrdivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za grad Sarajevo 0,00 0,00 0,00 Realizacija inicijative za podizanje Spomenika ubijenim gradanima Sarajeva , , , Nacionalne manjine-primjena Odluke 6.781,50 0,00 0,00 UKUPNO 6.781, , ,00 4. Č lanarina po odluci Gradskog vije ća o pristupanju SERDA-i 0,00 0,00 0,00 5. Sarajevo zdravi grad-zdravlje u XXI vijeku Sufinansiranje projekata čija su ciljna grupa djeca sa poteško ćama u razvoju 0, ,00 0,00 Projekat Inkluzija djece sa teško ćama u razvoju, Udr. Za podršku djeci i roditljima Budu ćnost 0, , ,00 Projekat inkluzivne radionice, Udr. Klub porta SLED 0, , ,00 6. Projekat Ja čanje kompetencija za samostalan život osoba sa intelektualnim teško ćana, Udr.za podršku osobama sa intelektualnim teško ćama na podru čju KS Oaza 0, , ,00 Projekat Škole plivanja za u čenike osnovnih škola u Olimpijskom bazenu Otoka ,00 0,00 0,00 7 Edukacija mladih o zna čaju Dana državnosti BiH, Udruženje Bedem 0, , ,00 8. Program rekreacije i tjelesnog vježbanja osoba u tre ćoj životnoj dobi 0,00 0,00 0,00 9. Obilježavanje medunarodnog dana starih 01.oktobar-Centar za zdravo starenje Centar,Novo Sarajevo i Novi Grad 5.000, , ,00 UKUPNO , , ,00 Transferi udruženjima gradana 10. Projekat "lzdavanje časopisa"-subnor 0,00 0,00 0, Časopis "Zyu čne novine", Udruženje slijepih KS , , , Udruženje ratnih vojnih invalida op ćine Centar, finansiranje nabavke plastenika za invalide, za nezaposlene ratne vonjne invalide 0,00 0,00 0,00 Realizacija iinicijative postavljanja spomenika Dariju Džamonji i Kemalu Montenu i uredenje parka 0,00 676,97 0, lzgradnja Spomen plo će poginulim pripadnicima na mikro-lokaciji Hotel Zagreb u ul.valter Peri ć, op ćina Centar 2.000,00 0,00 0, Internacionalna liga humanista 0,00 0,00 0, Pomo ć porodici u SOS selu 0,00 0,00 0, Projekat "Sigurna ku ća" , , ,00 NETWORKS-Regionalni festival inovacija Sarajevo Unlimited , , ,00 Sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja u osnovnim i srednjim školama 0, , ,50 Manifestacije iz oblasti lokalnog biznisa od posebnog zna čaja za Grad Sarajevo 0,00 0,00 0,00 Finansiranje projekta "Akademija za liderstvo", Udruženje omladine IMPULS 0, , ,00 Organizacija seminara sa u čenicima srednjih škola i studentima na temu reproduktivnog zdravlja 0,00 0,00 0,00 Organizacija okruglog stola i radionica u sklopu projekta koji je usmjeren prevenciji i smanjivanju vršnja čkog nasilja.... 0,00 0,00 0,00 roditeljima, direktorima i nastavnicima o sigurnom korištenju interneta i o efektima mobinga putem društvenih mreža na internetu u saradnji sa 0,00 0,00 0,00 lzrada strategije za mlade 0,00 0,00 0,00 Grant Historjski muzej-sufinansiranje izložbe opkoljeno Sarajevo 5.000,00 0,00 0,00

10 Realizacija planiskih aktivnosti Udruženja, afirmacija, čuvanje i njegovanje tradicije i kulture naroda BiH - KUD Bulbul Sarajevo 0,00 0,00 0,00 Primjena Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva , , ,40 UG "Život sa Downovim sindromom"-projekat "Socijalna inkluzija djece sa posebnim potrebama" 3.000, , , Udruženje za prevenciju ovisnosti "NARK0 NE" 0,00 0,00 0, Sufinansiranje aktivnosti udruženja Generali ARBiH 0, , , Sufinansiranje izgradnje planinarskog doma " Č avljak" 0,00 0,00 0, Gradsko vije će-nepredvideni izdaci , , , Grantovi za nepredvidene izdatke , , ,43 UKUPNO , , , Promocija i o čuvanje kulturno-historijskog naslijeda BiH putem Projekta Bobrodošli u Vije ćnicu, UG "Ku ća kulture" 0, , , Udruženje za zaštitu istorijskih vrijednosti Sarajeva, za snimanje filmova iz perioda godine 0, , , Opremanje i uredenje prostora narodnih kuhinja u gradu-obezbjedenje hrane i drugih potreba Javnih kuhinja u gradu , , , Uredenje okoliša Napretkovog doma na Trebevi ću ,00 0,00 0, Sarajevske ve čeri muzike (SVEM) 7.000,00 0,00 0, Sarajevski dani poezije 3.000,00 0,00 0,00 Realizacija planskih aktivnosti Udruženja, afirmacija i podrška razvoju zimskih sportova (alpsko skijanje) za osobe sa invaliditetom-udruženje Skijaški klub osoba sa invaliditetom ILMER Sarajevo 5.000, , , lzrada Akcionog plana rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva 0,00 0,00 0, Dani grada Sarajeva , , , Promocija grada Sarajeva ,00 0,00 0, Grant za finansiranje parlamentarnih grupa , , ,40 Grant za finansiranje parlamentarnih grupa iz ,16 0,00 0, Projekat "Grad - op ćina po mjeri djeteta" 0,00 0,00 0, Realizacija planinarskih pohoda i obilježavanje 60.godišnjice društva- Planinarsko-smu ćarsko društvo Prijatelji prirode 0, , , "Ku ća zanata" 0,00 0,00 0, Sarajevo Holiday Market , , ,00 Postavljanje Jarbola na brdu Hum 0, , ,00 Sufinansiranje snimanja dokumentarnog filma o ratnoj jedinici Lasta 5.000,00 0,00 0,00 FK Željezni čar za evropsku Grbavicu ,00 0,00 0,00 SVE UKUPNO , , ,35 TEKU Ć I GRANTOVI JAVNIM PREDUZE Ć IMA I USTANOVAMA - konto Rebalans Budžeta R.br. Naziv projekta Projekti iz oblasti kulture i obrazovanja 1. Nacionalna univerzitetska biblioteka-izdavanje 'clasopisa "Bosniaca" 0,00 0,00 0,00 2. Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH-Unapredenje bibliote čkog fonda za slijepa lica , , ,00 Finansijska podrška Ustanovama kulture BiH ,00 0,00 0,00 Sporazum o Haškoj arhivi 0,00 0,00 0,00 Historijski muzej BiH-Projektna dokumentacija za kompletnu sanaciju objekta 0, , ,00 3. Historijski muzej BiH-Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti 0, , ,00 Sufinansiranje renoviranja Olimpijskog muzeja 0, , ,00 Sufinansiranje provedbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (obuka u čenika neplivača - JU Olimpijski bazen) 0,00 0,00 0,00 Finansiranje organiziranog odlaska u čenika osnovnih i srednjih škola u muzeje, pozorišta i druge kulturno-sportske manifestacije 0,00 0,00 0,00

11 Grant za podršku programskih aktivnosti-ju Medunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo 5.000,00 0,00 0,00 UKUPNO , , ,00 4. Sufinansiranje nabavke medicinske opreme kao pomo ć medicinskim ustanovama ,00 0,00 0,00 5. Projekat ćiš ćenja fasada na podru čju Grada Sarajeva 0, , ,00 6. Nabavka aparata za artroskopiju koljena JU Op ća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" 0, , ,00 7. Program pomo ći za materijlno-tehni čko opremanje javnih ustanova za predškolski odgoj ,00 0,00 0,00 8. "Ekološko društvo za zaštitu i uzgoj ptica", u cilju organizacije regionalne izložbe sitnih životinja u BiH i autohtonih vrsta golubova u BiH 0, , ,00 9. Projekat "Mali Mess u sklopu Internacionainog teatarskog festivala MESS", JU Medunarodni teatarski festival-sena MESS 0, , , Održavanje komunalnih objekata , , , Održavanje japanskih trešanja - grant KJKP PARK 1.512, ,00 0, Grant Udruženju oboljelih od celijakije KS za finansiranje kupovine bezglutenskih namirnica djeci oboljeloj od celija čne bolesti 0, , ,00 Podrška projekta Iluminacija objekta Muzeja "Alija Izetbegovi ć", JU 13. Muzej "Alija Izetbegovi ć" 0, , , Odbrana BiH - Igman , , , Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP "Olimpijski bazen" Otoka , , ,00 Projekat "Roditeljska ku ća" Sarajevo, sredstva za funkcionisanje i nastavak rada objekta - Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH 0, , , Prevoz stipendista fonda Ikre u Novi Vinodolski-Centrotrans , , ,00 Realizacija planskih aktivnosti Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva , , , Welkom Centar Grada Sarajeva-Turisti čka zajednica Grada Sarajeva 0,00 0,00 0, Projekat parkovnih površina (izrada projekta) 0,00 0,00 0,00 SVE UKUPNO , , ,13 DRUGI TEKUĆ I GRANTOVI konto Rebalans Budžeta R.br. Naziv projekta Povrat više upla ćenog poreza ,24 53,66 46,62 2. sudskih presuda i ostalih izvršnih naslova 0, , ,62 UKUPNO , , ,24 KAPITALNI GRANT konto R.br. Naziv projekta Rebalans Budžeta Kapitalni projekti: 1. Turisti čka signalizacija 0, , ,64 2. Projekat Bijela tabija 0, , ,57 3. Projekat EYOF 0, , ,00 4. Revitalizacija Trebevi ćke ži čare , , ,79 5. Projektovanje i izgradnja biciklisti čke staze , , ,94 6. Projekat hotel Vidikovac 0, ,00 0,00 7. Projektovanje i izrada signalizacije za slijepa i ostala invalidna lica 5.733, ,91 941,85 Zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija Historijske gradevine- 8. Zgrada željezni čke stanice Bistrik u Sarajevu 0, ,00 0,00 9. Projektovanje i sanacija fasada ,00 0,00 0,00 SVE UKUPNO , , ,79

12 1 0 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA konto R.br. Naziv projekta Rebalans Budžeta Namještaj , , ,63 2 Kompjuterska oprema , , ,56 3 Oprema za prenos podataka i glasa 4.449, , ,53 4 Elektronska oprema 0, , ,40 5 Fotografska oprema 0, ,00 989,00 6 Ostale uredske mašine 1.000, , ,43 7 Ugradena oprema 4.990, , ,05 8 Motorna vozila ,00 0,00 0,00 9 Inventar 7.991, , ,52 10 DMS sistem 0, , ,00 11 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl , , ,43 12 Licence softvera za urbanizam 5.716,81 0,00 0,00 13 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vije ć u , , ,10 14 Rekonstrukcija grijanja 0, ,00 0,00 15 Nabavka ostalih stalnih sredstava 4.984, , ,59 16 Ostala osniva čka ulaganja 1.000, ,00 0,00 UKUPNO , , ,24

13 11 GRAD SARAJEVO k.ko 1 Naziv stavke Rebalans Budžeta lzvršenj fhdex %. UKUPNI RASH , , ,28 114, i Teku ći izdaci , , ,20 97, Pla će i naknade troškova zaposlenih , , ,11 99, Bruto plaće i naknade , , ,48 100, Neto pla će i naknade , , ,78 100, Doprinos na teret zaposlenih , , ,70 100, Naknade troškova zaposlenth , , ,63 99, Naknade za prevoz sa posla i na posao , , ,00 100, Naknade za odvojen život 0,00 0,00 0,00 0, Naknade za topli obrok tokom rada , , ,15 100, Regres za godišnji odmor , , ,50 100, Otpremnine zbog odlaska u penziju , , ,08 100, Jubilarne nagrade, darovi djeci i sli čno , , ,00 100, Pomo ć u slu čaju smrti ili teže invalidnosti , , ,90 91, Doprinos poslodavca i ostali doprinosi , , ,52 100, Doprinos poslodavca , , ,52 100, Doprinos poslodavca , , ,52 100, lzdaci za materijal i usluge , , ,17 89, Putni troškovi , , ,03 100,00 Prevoz, smještaj i dnevnice na službenom putovanju , , ,03 100, lzdaci za energiju , , ,52 62,41 Elektri čna energija , , ,56 90,46 Centralno grijanje , , ,96 40, lzdaci za komunalne usluge , , ,00 60,41 Voda i kanalizacija 5.357, , ,46 51,29 Telefonske i poštanske usluge , , ,27 78,81 Usluge održavanja čisto će, sme ća i sanitacije 3.885, , ,27 17, Nabavka materijala , , ,81 85,71 lzdaci za obrasce i papir 3 012, , ,00 100,00 lzdaci za kompjuterski i foto materijal , , ,79 94,46 Stru čna literatura 364, ,00 947,51 17,23 Sitan inventar 2.628, , ,77 99,94 lzdaci za potrošni materijal , , ,91 93,67 Ostali materijal 6.294, , ,83 81, lzdaci za usluge prevoza i goriva , , ,34 75,69 Gorivo i prevozne usluge , , ,13 71,75 Registracija vozila 3.953, , ,21 92, UnajmIjivanje imovine i opreme , , ,39 78,24 Unajmljivanje prostora, zgrada 4.088, , ,48 86,83 Unajmilivanje opreme 9.789, , ,91 69, lzdaci za teku će održavanje , , ,63 99,29 Materijal za održavanje stalnih sredstava 6.444, , ,20 97,45

14 12 Usluge za održavanje stalnih sredstava sa uslugama administriranja informacionog sistema Grada (godišnje održavanje komunikacijske i serverske opreme) i centralni sistem ispisa , , ,43 99, lzdaci osiguranja, bankarske usluge , , ,96 70,41 Osiguranje imovine i Vije ćnice 680, , ,98 76,87 lzdaci osiguranja zaposlenih , , ,00 73,74 lzdaci osiguranja vozila 5.742, , ,55 48,25 Bankarske i druge usluge 4.371, , ,43 87, Ugovorene usluge , , ,49 95,58 lzdaci za informisanje, medije i odnose sa javnoš ću, štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl , , ,30 98,13 Usluge reprezentacije 5.679, , ,36 99,95 Usluge protokolarne reprezentacije , , ,81 100,00 Pokloni Grada Sarajeva ( vre čice, knjige, cvije će i CD i sl.) , , ,55 99,55 lzrada rješenja za nagrade Grada Sarajeva i namjenske E 0,00 0,00 0,00 0,00 Usluge za stru čno obrazov.specijaliz.i školov.i informati čku edukaciju 1.474, , ,50 10,87 Stru čno obrazovanje, specijalizacija i informati čka edukacija (Zavod) 0, ,00 585,00 8,86 Stru čne usluge , , ,19 78,14 Troškovi spora 1.130, , ,43 36,10 Stimuliranje i zapošljavanje mladih , , ,87 87,85 lzdaci za ugovorene usluge, doprinos i porez , , ,78 99,88 Sistematski ljekarski pregled za uposlenike 0,00 0,00 0,00 0,00 lzdaci za naknade komisijama (Savjet za urbanizam, Ekonomski savjet i druge) 6.547, , ,00 100,00 Doprinosi i porezi za rad komisija 1.217, , ,11 99,83 lzdaci za naknade skupštinskim (gradskim)zastupnicima i rad komisija , , ,02 103,72 Doprinosi i porezi za rad skupštinskih (gradskih) zastupnika i komisija , , ,83 85, Usluge krećenja prostorija 0, , ,00 100,00 Č lanarine Grada Sarajeva u Mreži zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije , , ,00 92,13 Ostale usluge (web str.prevodenje, tehn.usl.snimanja, članarine i sl.) , , ,15 89,80 Participacija sredstava za apliciranje prema medunarodnim fondovima 0,00 150,00 0,00 0,00 BIMA -Apliciranje prema medunarodnom fondu za zadravlje 0, , ,00 100, Aktivnosti Gradskog biznis centra 0,00 0,00 0,00 0, Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva , , ,59 98, Teku ć i grantovi , , ,40 98, Teku ći grantovi drugim nivoima vlasti , , ,29 96, Grantovi pojedincima , , ,39 90, Grantovi neprofitnim organizacijama , , ,35 99, Grantovi javnim ustanovama, preduze ćima , , ,13 99, Drugi teku ći rashodi , , ,24 29,72 II Kapitalni izdaci , , ,03 84, Kapitalni grantovi , , ,79 85, Kapitalni grantovi drugim nivoima , , ,79 85,44

15 Kapitalna ulaganja , , ,24 61,87 Namještaj , , ,73 55,63 Nabavka namještaja i inventara za Vije ćnicu 3.455, , ,90 99,87 Kompjuterska oprema , , ,56 89,33 Oprema za prenos podataka i glasa 4.449, , ,53 69,71 Fotografska oprema 0, ,00 989,00 98,90 Elektronska oprema 0, , ,40 28,91 Ostale uredske mašine 1.000, , ,43 88,74 Motorna vozila ,00 0,00 0,00 0,00 Ugradena oprema-uredaj za registraciju radnog vremena 4.990, , ,05 11,51 Inventar 7.991, , ,52 98,20 DMS sistem 0, , ,00 100,00 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl , , ,43 34,30 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-softer za uposlenike (namjenska aplikacija službe za urbano planiranje)(zavod) 5.716,81 0,00 0,00 0,00 Rekonstrukcija grijanja 0, ,00 0,00 0,00 Studije, elaborati, projektni programi i sl. 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostala osniva čka ulaganja 4.984, ,00 0,00 0,00 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-projekat službene elektronske komunikacije u Gradskom vije ću (Zavod) , , ,10 12,79 Nabavka ostalih stalnih sredstava 1.000, , ,59 70,41 Investicijsko održavanje poslovnog prostora na Šipu 0,00 0,00 0,00 0,00 Teku ća rezerva , , ,05 99,49 pos eni a