На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

Транскрипт

1 На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19), члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 16. Одлуке о буџету Града Ниша за годину ( Службени лист Града Ниша, број 118/18) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) Градско веће Града Ниша, на седници одржаној , доноси Р Е Ш Е Њ Е I УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар јун, број /2019 од , Секретаријата за финансије. II Решење доставити: Скупштини Града Ниша и Секретаријату за финансије. Број: 753-3/ У Нишу, ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Дарко Булатовић

2 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН ГОДИНЕ Ниш, јул

3 I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Чланом 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019) регулисано је: локални орган управе, надлежан за финансије, обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Укупни приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима утврђени су чланом 5, а укупни расходи и издаци утврђени су чланом 6. Одлуке о буџету Града Ниша за годину ( Службени лист Града Ниша, број 118/18) у износу од динара, а са решењима о промени апропријација у износу динара. У периоду јануар-јун приходи и примања буџета Града Ниша планирани су у износу од динара, а остварени су у износу од динара, као и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од динара. Укупно остварење прихода у периоду јануар-јун је динара, што је 97,28% у односу на шестомесечни план, односно 38,96% од годишњег плана. II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-јун, изузимајући пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени су у износу од динара, што представља 93,92% у односу на план јануар-јун, односно 37,04% у односу на годишњи план. Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-јун остварени су у износу од динарa, односно 98,32% од планираних динара за овај период. - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од динара или 44,01% од годишњег плана, односно 97,55% од шестомесечног плана. У односу на исти период више су остварени за динара. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од динара или 45,47% од годишњег плана, односно 98,43% од шестомесечног плана. У односу на исти период порез на зараде је остварен динара више. - Порези на имовину остварени су у износу од динара, односно 93,79% од плана јануар-јун или 39,94% од годишњег плана. Најобимнији је порез на имовину динара и порез на капиталне трансакције динара. - Порез на добра и услуге остварен је у укупном износу од динара, што је 0,08% више од шестомесечног плана, односно 36,08% од годишњег плана. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила остварена је у износу од динара или 98,70% од шестомесечног плана; посебна накнада за 2

4 заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од динара, односно 81,56% од шестомесечног плана; боравишна такса остварена је у износу од динара, односно 96,23% од шестомесечног плана; - Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је динара, тј. 29,15% од годишњег плана или 78,60% од шестомесечног плана. - Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од динара, што је 19,27% више од шестомесечног плана, односно 51,66% од годишњег плана и представљају ненаменске трансфере од Републике у износу од динара, текуће наменске трансфере у ужем смислу у износу од динара и капиталне наменске трансфере у ужем смислу у износу од динара. - Приходи од имовине остварени су у укупном износу од динара, односно 95,93% од шестомесечног плана. Допринос за уређивање грађевинског земљишта остварен је у износу од динара или 99,61% од шестомесечног плана, а приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта остварен је у износу од динара или 69,69% од шестомесечног плана. - Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од динара, односно 97,30% од шестомесечног плана или 25,87% од годишњег плана и то: Приходи од давања у закуп непокретности остварени су у износу од динара односно 98,00% од шестомесечног плана или 36,59% од годишњег плана. Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварена је у износу од динара. Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине остварена је у износу од динара. Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи остварен је у износу од динара. Такса за озакоњење објеката остварена је у износу од динара, а приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова остварени су у износу од динара. Приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи остварени су у износу од динара или 95,97% од шестомесечног плана. Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од динар, што је 97,61% од шестомесечног плана или 35,75% од годишњег плана. Примања од продаје нефинансијске имовине у периоду јануар-јун остварени су у износу од динара, и то: - Примања од продаје непокретности остварена су у износу од динар. - Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од динара, односно 30,98% од шестомесечног плана. - Примања од продаје робних резерви остварена су у износу од динара или 79,43% од шестомесечног плана. - Примања од продаје земљишта остварена су у износу од динара, односно 10,49% од шестомесечног плана. 3

5 Конто ПРИХОДИ ОСТВАРЕЊЕ ( ) ОСТВАРЕЊЕ ( ) РАЗЛИКА ( ГОД.) 7 ПРИХОДИ Порез на доходак, добит и капиталне добитке Порез на фонд зарада Порез на имовину Порез на добра и услуге Други порези Трансфери од других нивоа власти Приходи од имовине Приходи од продаје добара и услуга Новчане казне и одузета имовинска корист Добровољни трансфери од физичких и правних лица Мешовити и неодређени приходи Меморандумске ставке ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје непокретности Примања од продаје осталих основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје природне имовине УКУПНО (КЛАСА 7 И 8):

6 Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-јун Класа Категорија Група План за годину План I-VI годину Остварење % остварења (7:5) % остварења (7:6) I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ,04 93,92 7 Текући приходи ,44 98,32 71 Порези ,37 96, Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица ,01 97, Порез на фонд зарада ,00 0, Порези на имовину ,94 93, Порез на добра и услуге ,08 100, Други порези ,15 78,60 73 Донације, помоћи и трансфери ,66 119, Трансфери од других нивоа власти ,66 119,27 74 Други приходи ,34 96, Приходи од имовине ,19 95, Приходи од продаје добара и услуга ,87 97, Новчане казне и одузета имовинска корист ,79 95, Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,67 0, Мешовити и неодређени приходи ,75 97,61 8 Примања од продаје нефинансијске имовине ,03 9,21 81 Примања од продаје основних средстава ,55 2, Примања од продаје непокретности ,47 2, Примањa од продаје осталих основних средстава ,33 30,98 82 Примањa од продаје залиха ,19 79, Примањa од продаје робних резерви ,19 79,43 II 84 Примања од продаје природне имовине ,23 10, Примања од продаје земљишта ,23 10,49 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ,30 228,30 УКУПНО I + II: ,96 97,28 5

7 Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В 6 План за годину План I-VI годину Остварење % остварења (5:3) % остварења (5:4) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ,44 98, Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица Порез на зараде ,47 98, Порез на приходе од самосталних делатности ,09 91, Порез на приходе од имовине ,97 89, Порез на друге приходе ,57 96,82 Укупно ,01 97, Порез на фонд зарада ,00 0, Порези на имовину Порез на имовину ,16 92, Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе ,57 97, Порез на капиталне трансакције ,37 98,06 Укупно ,94 93, Порез на добра и услуге Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз ,24 98, Накнаде за коришћење добара од општег интереса ,81 54, Боравишна такса ,44 96, Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. средине ,62 81, Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава ,20 59, Накнада за коришћење простора на јавној површини ,00 0, Накнада за коришћење јавне површине за огласе ,00 0, Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа ,00 0, Комунална такса за коришћење витрина ,00 0,00 Укупно ,08 100, Други порези Комунална такса на фирму ,15 78,60 Укупно ,15 78, Трансфери од других нивоа власти Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа гр ,00 100, Текући наменски трансфер, у ужем смислу ,05 511, Капитални наменски трансфер, у ужем смислу ,46 0,00 Укупно ,66 119, Приходи од имовине Накнада за коришћење шумског и пољопр. земљишта ,27 94, Комунална такса за коришћење простора за паркирање ,09-7, Накнаде за коришћење грађевинског земљишта ,22 69, Допринос за уређивање грађевинског земљишта ,21 99, Накнада за коришћење дрвета ,00 0,00 Укупно ,19 95, Приходи од продаје добара и услуга Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике ,00 0, Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови ,59 98, Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова ,61 322, Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова ,42 134, Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама ,59 99, Приходи од давања у закуп, односно на коришћење ,00 0, Такса за озакоњење објекта ,60 90, Накнада за уређивање грађевинског земљишта ,77 32, Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова ,48 63,95 Укупно ,87 97,30

8 Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В План за годину План I-VI годину Остварење % остварења (5:3) % остварења (5:4) Новчане казне и одузета имовинска корист Приходи од новчаних казни за прекршаје ,91 97, Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку ,03 90, Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи ,25 65,18 Укупно ,79 95, Добровољни трансфери од физичких и правних лица Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа гр ,67 0,00 Укупно ,67 0, Мешовити и неодређени приходи Остали приходи у корист нивоа градова ,81 99, Део добити јавног предузећа, према одлуци ,00 0, Закупнина за стан у градској својини ,11 87,66 Укупно ,75 97,61 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,03 9, Примања од продаје непокретности Примања од продаје непокретности ,47 2,09 Укупно ,47 2, Примањa од продаје осталих основних средстава Примања од продаје осталих основних средстава ,33 30,98 Укупно ,33 30, Примањa од продаје робних резерви Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова ,19 79,43 Укупно ,19 79, Примања од продаје земљишта Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова ,23 10,49 Укупно ,23 10,49 УКУПНО: ,04 93,92 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ,30 228,30 УКУПНО: ,96 97,28 7

9 III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У периоду јануар-јун од укупно планираних расхода и издатака у износу од динара извршено је динара, односно 35,66% у односу на годишњи план, а 89,04% у односу на шестомесечни план. У односу на извршење расхода и издатака у истом периоду 2018., расходи и издаци у периоду јануар-јун су већи за динара. Текући расходи су извршени у износу од динара, односно 91,29% од планираног шестомесечног износа. У односу на исти период већи су за динар. Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од динара, односно 72,93% од шестомесечног плана. У односу на исти период већи су за динара. Највећи део ових издатака односи се на зграде и грађевинске објекте и то динар, машине и опрему динара, остала основна средства динара и земљиште динара. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени су у износу од динара, односно 98,97% од шестомесечног плана, а већи у односу на исти период за динара. Град Ниш је у периоду јануар-јун финансирао потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине града, решењима Градоначелника и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Града Ниша у овом периоду омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Град и реализовани су капитални и остали јавни пројекти у обиму који су дозвољавале објективне околности. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА Разлика ( год.) Текући расходи Расходи за запослене Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Коришћење услуга и роба Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Класа Категорија Група 8

10 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА Разлика ( год.) Материјал Амортизација и употреба средстава за рад Амортизација некретнина и опреме Класа Категорија 44 Група Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Отплате домаћих камата Пратећи трошкови задуживања Субвенције Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Субвенције приватним предузећима Донације, дотације и трансфери Дотације међународним организацијама Трансфери осталим нивоима власти Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Остале дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Накнаде за социјалну заштиту из буџета Остали расходи Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету нанету од елементарних непогода или других природних узрока Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Административни трансфери из буџета Средства резерве Издаци за нефинансијку имовину Основна средства Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина Залихе Робне резерве Залихе робе за даљу продају Природна имовинa Земљиште Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Отплата главнице Отплата главнице домаћим кредиторима Набавка финансијске имовине Набавка домаће финансијске имовине УКУПНО:

11 Преглед извршених расхода и издатака по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-јун РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Средства из буџета % извршња (6:4) % извршња (6:5) Текући расходи ,64 91,29 41 Расходи за запослене ,46 97,18 42 Коришћење услуга и роба ,49 87,01 43 Амортизација и употреба средстава за рад ,00 0,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања ,41 97,76 45 Субвенције ,27 2,53 46 Донације, дотације и трансфери ,70 89,87 47 Социјално осигурање и социјална заштита ,13 84,11 48 Остали расходи ,40 96,43 49 Административни трансфери из буџета ,00 0,00 5 Издаци за нефинансијску имовину ,19 72,93 51 Основна средства ,84 64,72 52 Залихе ,00 0,00 54 Природна имовинa ,53 99,26 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине ,75 98,97 61 Отплата главнице ,80 98,75 62 Набавка финансијске имовине ,86 100,00 УКУПНО: ,66 89,04 10

12 Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-јун РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група Средства из буџета % извршња (7:5) % извршња (7:6) Текући расходи ,64 91,29 41 Расходи за запослене ,46 97, Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,73 98, Социјални доприноси на терет послодавца ,69 97, Накнаде у натури ,46 87, Социјална давања запосленима ,99 50, Накнаде трошкова за запослене ,44 80, Награде запосленима и остали посебни расходи ,60 91,75 42 Коришћење услуга и роба ,49 87, Стални трошкови ,98 92, Трошкови путовања ,19 62, Услуге по уговору ,25 80, Специјализоване услуге ,20 87, Текуће поправке и одржавање ,45 93, Материјал ,42 69,12 43 Амортизација и употреба средстава за рад ,00 0, Амортизација некретнина и опреме ,00 0,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања ,41 97, Отплате домаћих камата ,61 98, Пратећи трошкови задуживања ,99 82,61 45 Субвенције ,27 2, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,27 13, Субвенције приватним предузећима ,26 0,99 46 Донације, дотације и трансфери ,70 89, Дотације међународним организацијама ,23 17, Трансфери осталим нивоима власти ,53 89, Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ,16 99, Остале дотације и трансфери ,10 91,92 47 Социјално осигурање и социјална заштита ,13 84, Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,13 84,11 48 Остали расходи ,40 96, Дотације невладиним организацијама ,87 90, Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,01 92, Новчане казне и пенали по решењу судова ,88 99, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа ,69 145,69 11

13 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група Средства из буџета % извршња (7:5) % извршња (7:6) Административни трансфери из буџета ,00 0, Средства резерве ,00 0,00 5 Издаци за нефинансијку имовину ,19 72,93 51 Основна средства ,84 64, Зграде и грађевински објекти ,99 67, Машине и опрема ,45 23, Остале некретнине и опрема ,02 3, Нематеријална имовина ,90 30,82 52 Залихе ,00 0, Робне резерве ,00 0, Залихе робе за даљу продају ,00 0,00 54 Природна имовинa ,53 99, Земљиште ,53 99,26 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине ,75 98,97 61 Отплата главнице ,80 98, Отплата главнице домаћим кредиторима ,80 98,75 62 Набавка финансијске имовине ,86 100, Набавка домаће финансијске имовине ,86 100,00 УКУПНО: ,66 89,04 12

14 Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета (10:8) (10:9) СКУПШТИНА ГРАДА НИША 1.1 СКУПШТИНА ГРАДА НИША 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,05 99, Социјални доприноси на терет послодавца ,95 99, Накнаде у натури ,00 0, Социјална давања запосленима ,00 0, Накнаде трошкова за запослене ,26 93, Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 0, Стални трошкови ,00 0, Трошкови путовања ,58 26, Услуге по уговору ,44 92, Остале дотације и трансфери ,15 99, Дотације невладиним организацијама ,67 99,96 Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,53 93,44 Функција 111: ,53 93, : 01 Приходи из буџета ,53 93,44 Свега за Програмску активност : ,53 93,44 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета ,53 93,44 Свега за Програм 16: ,53 93,44 Извори финансирања за главу 1.1: 01 Приходи из буџета ,53 93,44 Свега за Главу 1.1: ,53 93,44 Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета ,53 93,44 СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1: ,53 93,44 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 2.1 ГРАДОНАЧЕЛНИК 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,59 99, Социјални доприноси на терет послодавца ,39 99, Социјална давања запосленима ,00 0, Трошкови путовања ,09 99, Услуге по уговору ,63 95, Дотације међународним организацијама ,86 64, Остале дотације и трансфери ,68 99,81 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,91 96,31 Функција 111: ,91 96, : 01 Приходи из буџета ,91 96,31 Свега за Програмску активност : ,91 96,31 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета ,91 96,31 Свега за Програм 16: ,91 96,31 Извори финансирања за главу 2.1: 01 Приходи из буџета ,91 96,31 Свега за Главу 2.1: ,91 96, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Инспекцијски послови 130 Опште услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,48 95, Социјални доприноси на терет послодавца ,59 92, Накнаде у натури ,54 40, Социјална давања запосленима ,96 99, Накнаде трошкова за запослене ,51 84, Трошкови путовања ,60 18, Услуге по уговору ,91 15, Материјал ,00 0, Остале дотације и трансфери ,11 93,62 13

15 Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета (10:8) (10:9) Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,69 90,19 Функција 130: ,69 90, : 01 Приходи из буџета ,69 90,19 Свега за Програмску активност : ,69 90,19 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета ,69 90,19 Свега за Програм 15: ,69 90,19 Извори финансирања за главу 2.2: 01 Приходи из буџета ,69 90,19 Свега за Главу 2.2: ,69 90, СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подршка извршних органа власти и скупштине 130 Опште услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,80 83, Социјални доприноси на терет послодавца ,32 82, Накнаде у натури ,00 0, Социјална давања запосленима ,00 0, Накнаде трошкова за запослене ,43 71, Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 0, Трошкови путовања ,00 0, Услуге по уговору ,60 26, Материјал ,00 0, Остале дотације и трансфери ,21 84,47 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,94 77,96 Функција 130: ,94 77, : 01 Приходи из буџета ,94 77,96 Свега за Програмску активност : ,94 77,96 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета ,94 77,96 Свега за Програм 16: ,94 77,96 Извори финансирања за главу 2.3: 01 Приходи из буџета ,94 77,96 Свега за Главу 2.3: ,94 77,96 Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета ,54 90,95 СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2: ,54 90,95 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 3.1 ГРАДСКО ВЕЋЕ 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,97 99, Социјални доприноси на терет послодавца ,63 99, Накнaде у натури ,00 0, Социјална давања запосленима ,00 0, Накнаде трошкова за запослене ,22 98,58 43a 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,88 96, Трошкови путовања ,49 70, Услуге по уговору ,76 65, Остале дотације и трансфери ,70 99, Новчане казне и пенали по решењу судова ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,61 93,58 Функција 111: ,61 93, : 01 Приходи из буџета ,61 93,58 Свега за Програмску активност : ,61 93,58 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета ,61 93,58 Свега за Програм 16: ,61 93,58 Извори финансирања за главу 3.1: 01 Приходи из буџета ,61 93,58 Свега за Главу 3.1: ,61 93,58 Извори финансирања за Раздео 3: 01 Приходи из буџета ,61 93,58 СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3: ,61 93,58 14

16 Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета (10:8) (10:9) ГРАДСКА УПРАВА 4.1 ГРАДСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти ,14 96,33 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,14 96,33 Функција 620: ,14 96, : 01 Приходи из буџета ,14 96,33 Свега за Програмску активност : ,14 96, Управљање грађевинским земљиштем 130 Опште услуге Земљиште ,54 99,26 Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,54 99,26 Функција 130: ,54 99, Остале опште услуге Специјализоване услуге ,15 100,00 Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса Извори финансирања за функцију 133: 01 Приходи из буџета ,15 100,00 Функција 133: ,15 100, Развој заједнице Текуће поправке и одржавање ,76 57,35 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања Зграде и грађевински објекти ,66 99,42 Ова апропријација намењена је за: - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора ,89 99,48 - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора ,00 0,00 - реализацију Програма капиталног одржавања из извора ,83 99,19 - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мере популационе политике, из извора ,00 0, Земљиште ,30 99,23 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,90 98,60 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 0,00 14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година ,00 0,00 Функција 620: ,73 98, : 01 Приходи из буџета ,60 99,20 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 0,00 14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година ,00 0,00 Свега за Програмску активност : ,10 99,20 Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета ,00 97,92 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 0,00 14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година ,00 0,00 Свега за Програм 1: ,37 97, ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Управљање / одржавање јавним осветљењем 620 Развој заједнице Стални трошкови ,98 97,48 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања Специјализоване услуге ,24 69,60 Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију 15

17 Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета (10:8) (10:9) Текуће поправке и одржавање ,76 69,54 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања Зграде и грађевински објекти ,56 41,90 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,88 93,13 Функција 620: ,88 93, : 01 Приходи из буџета ,88 93,13 Свега за Програмску активност : ,88 93, Одржавање јавних зелених површина 620 Развој заједнице Специјализоване услуге ,84 89,44 Ова апропријација намењена је за одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима и уређење мобилијара Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,84 89,44 Функција 620: ,84 89, : 01 Приходи из буџета ,84 89,44 Свега за Програмску активност : ,84 89, Одржавање чистоће на површинама јавне намене 620 Развој заједнице Специјализоване услуге ,30 90,90 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,30 90,90 Функција 620: ,30 90, : 01 Приходи из буџета ,30 90,90 Свега за Програмску активност : ,30 90, Зоохигијена 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге ,80 83,78 Ова апропријације намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета ,80 83,78 Функција 560: ,80 83, : 01 Приходи из буџета ,80 83,78 Свега за Програмску активност : ,80 83, Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 620 Развој заједнице Набавка домаће финансијске имовине ,00 100,00 Ова пропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Тржница" Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,00 100,00 Функција 620: ,00 100, : 01 Приходи из буџета ,00 100,00 Свега за Програмску активност : ,00 100, Одржавање гробаља и погребне услуге 620 Развој заједнице Специјализоване услуге ,72 99,99 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,72 99,99 Функција 620: ,72 99, : 01 Приходи из буџета ,72 99,99 Свега за Програмску активност : ,72 99,99 Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета ,49 92,25 Свега за Програм 2: ,49 92,25 16

18 Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета (10:8) (10:9) ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Мере активне политике запошљавања 490 Економски послови некласификовани на другом месту Трансфери осталим нивоима власти ,00 90,00 Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада Новчане казне и пенали по решењу судова ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета ,82 90,00 Функција 490: ,82 90, : 01 Приходи из буџета ,82 90,00 Свега за Програмску активност : ,82 90,00 Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета ,82 90,00 Свега за Програм 3: ,82 90, ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА Управљање развојем туризма 473 Туризам Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,58 99, Социјални доприноси на терет послодавца ,53 98, Накнаде у натури ,03 92, Социјална давања запосленима ,00 0, Накнаде трошкова за запослене ,00 0, Награде запосленима и остали посебни расходи ,09 93, Стални трошкови ,75 98, Трошкови путовања ,47 14, Услуге по уговору ,28 32, Специјализоване услуге ,00 0, Текуће поправке и одржавање ,00 0, Материјал ,40 53, Амортизација некретнина и опреме ,00 0, Пратећи трошкови задуживања ,00 0, Остале дотације и трансфери ,52 98, Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00 0, Новчане казне и пенали по решењу судова ,00 0, Зграде и грађевински објекти ,00 0, Машине и опрема ,51 99, Нематеријална имовина ,00 0, Залихе робе за даљу продају ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета ,69 86,82 Функција 473: ,69 86, : 01 Приходи из буџета ,69 86,82 Свега за Програмску активност : ,69 86, Промоција туристичке понуде 473 Туризам Стални трошкови ,10 84, Трошкови путовања ,80 48, Услуге по уговору ,54 37,45 - Део средстава ове апропријације је из извора ,82 37,45 - Део средстава ове апропријације је из извора ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета ,58 40,54 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 0,00 Функција 473: ,29 40, : 01 Приходи из буџета ,58 40,54 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 0,00 Свега за Програмску активност : ,29 40, П108 Међународни сајам туризма у Нишу 473 Туризам Стални трошкови ,00 72, Услуге по уговору ,34 91,34 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета ,97 86,97 Функција 473: ,97 86,97 Извори финансирања за Пројекат 1502-П108: 17

19 Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета (10:8) (10:9) Приходи из буџета ,97 86,97 Свега за Пројекат 1502-П108: ,97 86, П109 Изградња визиторског центра Церјанска пећина 473 Туризам Зграде и грађевински објекти ,76 100,00 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета ,76 100,00 Функција 473: ,76 100,00 Извори финансирања за Пројекат 1502-П109: 01 Приходи из буџета ,76 100,00 Свега за Пројекат 1502-П109: ,76 100,00 Извори финансирања за Програм 4: 01 Приходи из буџета ,73 72,29 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 0,00 Свега за Програм 4: ,55 72, ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 421 Пољопривреда Услуге по уговору ,40 99, Специјализоване услуге ,00 0, Текуће поправке и одржавање ,00 0, Материјал ,00 0, Субвенције јавним нефинансијским предузећима ,00 0,00 Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша Зграде и грађевински објекти ,00 0, Машине и опрема ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета ,14 44,10 Функција 421: ,14 44, : 01 Приходи из буџета ,14 44,10 Свега за Програмску активност : ,14 44, Мере подршке руралном развоју 421 Пољопривреда Услуге по уговору ,00 0, Специјализоване услуге ,00 0, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,38 16, Дотације невладиним организацијама ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета ,34 7,26 Функција 421: ,34 7, : 01 Приходи из буџета ,34 7,26 Свега за Програмску активност : ,34 7, П112 Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу 421 Пољопривреда Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00 0, Зграде и грађевински објекти ,20 55,61 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета ,10 55,42 Функција 421: ,10 55,42 Извори финансирања за Пројекат 0101-П112: 01 Приходи из буџета ,10 55,42 Свега за Пројекат 0101-П112: ,10 55,42 Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета ,71 43,03 Свега за Програм 5: ,71 43, ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање заштитом животне средине 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Фонд за заштиту животне средине Услуге по уговору ,86 90, Специјализоване услуге ,38 65, Текуће поправке и одржавање ,52 75,68 18