Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Транскрипт

1 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj dana 16. travnja godine, donosi GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA UMAGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Grada Umaga za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine ostvaren je kako slijedi: IZVRŠENJE U IZVORNI PLAN IZVRŠENJE U INDEKS INDEKS Račun Naziv računa GODINI ZA G GODINI =(4/2) 6=(4/3) Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja , , ,19 104,26 97,24 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , ,56 41,16 100,31 3 Rashodi poslovanja , , ,63 102,29 89,31 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,69 116,10 55,41 Višak/manjak prihoda , , ,43 Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0, , ,00 0,00 100,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,00 94,47 97,51 Neto zaduživanje/financiranje , , ,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodnih godina , , ,73 156,66 100,00 Višak/manjak prihoda + neto zaduživanje/financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina ,73 0, ,16 85,59 0,00

2 Članak 2. Izvršenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi: Račun Naziv računa IZVRŠENJE U IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS GODINI ZA GODINU U GODINI =(4/2) 6=(4/3) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja , , ,19 104,26 97,24 61 Prihodi od poreza , , ,64 93,69 94, Porez i prirez na dohodak , , ,30 100,47 94, Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada , ,30 100, Porezi na imovinu , , ,59 78,53 93, Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) , ,32 116, Povremeni porezi na imovinu , ,27 62, Porezi na robu i usluge , , ,75 99,39 95, Porez na promet , ,64 97, Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti , ,11 107,59 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna , , ,05 115,33 79, Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU , , ,08 224,55 60, Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija ,03 0,00 0, Tekuće pomoći od institucija i tijela EU , ,17 422, Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0, ,91 0, Pomoći iz proračuna , , ,43 110,94 97, Tekuće pomoći iz proračuna , ,27 108, Kapitalne pomoći iz proračuna , ,00 21, Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU , ,81 79, Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU 0, ,35 0, Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna , , ,66 207,75 31, Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna , ,66 207, Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , , ,88 99,94 93, Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , ,56 99, Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , ,32 101,46 64 Prihodi od imovine , , ,68 118,98 101, Prihodi od financijske imovine , , ,61 105,37 99, Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju , ,11 100,91

3 6414 Prihodi od zateznih kamata , ,50 121, Prihodi od dividendi , ,00 95, Prihodi od nefinancijske imovine , , ,07 122,08 101, Naknade za koncesije , ,94 139, Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine , ,96 117, Naknada za korištenje nefinancijske imovine , ,60 29, Ostali prihodi od nefinancijske imovine , ,57 395,58 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada , , ,26 109,98 105, Upravne i administrativne pristojbe , , ,87 81,57 92, Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade , ,44 24, Ostale upravne pristojbe i naknade , ,02 71, Ostale pristojbe i naknade , ,41 94, Prihodi po posebnim propisima , , ,59 122,99 101, Prihodi državne uprave , ,76 0, Prihodi vodnog gospodarstva , ,40 175, Doprinosi za šume 36,71 995, , Ostali nespomenuti prihodi , ,90 122, Komunalni doprinosi i naknade , , ,80 108,95 107, Komunalni doprinosi , ,22 129, Komunalne naknade , ,99 99, Naknade za priključak , ,59 30,74 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija , , ,59 120,89 88, Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga , , ,91 71,73 88, Prihodi od prodaje proizvoda i robe 4.398, ,70 173, Prihodi od pruženih usluga , ,21 71, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države , , ,68 232,30 88, Tekuće donacije , ,87 94, Kapitalne donacije , ,81 580,50 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi , , ,97 103,94 109, Kazne i upravne mjere , , ,82 124,32 139, Ostale kazne , ,82 124, Ostali prihodi , , ,15 63,07 58, Ostali prihodi , ,15 63,07 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , ,56 41,16 100,31 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine , , ,56 33,33 99, Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava , , ,56 33,33 99,73

4 7111 Zemljište , ,56 33,33 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 248,89 102, Prihodi od prodaje građevinskih objekata , , ,62 248,90 102, Stambeni objekti , ,62 248, Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 5.470, , ,38 246,80 96, Knjige 5.470, ,38 246,80 3 Rashodi poslovanja , , ,63 102,29 89,31 31 Rashodi za zaposlene , , ,79 100,29 97, Plaće (Bruto) , , ,90 98,57 97, Plaće za redovan rad , ,64 98, Plaće za prekovremeni rad , ,26 55, Ostali rashodi za zaposlene , , ,91 120,18 93, Ostali rashodi za zaposlene , ,91 120, Doprinosi na plaće , , ,98 107,07 95, Doprinosi za mirovinsko osiguranje , ,30 99, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,92 108, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,76 101,89 32 Materijalni rashodi , , ,82 120,23 86, Naknade troškova zaposlenima , , ,19 92,02 85, Službena putovanja , ,22 96, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , ,34 86, Stručno usavršavanje zaposlenika , ,83 104, Ostale naknade troškova zaposlenima 3.014, ,80 161, Rashodi za materijal i energiju , , ,45 98,73 90, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,57 105, Materijal i sirovine , ,37 108, Energija , ,36 92, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , ,81 76, Sitni inventar i auto gume , ,27 239, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , ,07 75, Rashodi za usluge , , ,88 135,92 85, Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,19 102, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , ,67 143, Usluge promidžbe i informiranja , ,15 121, Komunalne usluge , ,19 157, Zakupnine i najamnine , ,72 200, Zdravstvene i veterinarske usluge , ,75 98,36

5 3237 Intelektualne i osobne usluge , ,91 113, Računalne usluge , ,01 88, Ostale usluge , ,29 160, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , ,95 168,63 79, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,95 168, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,35 89,14 83, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , ,38 82, Premije osiguranja , ,55 91, Reprezentacija , ,90 90, Članarine , ,59 88, Pristojbe i naknade , ,74 103, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,19 90,30 34 Financijski rashodi , , ,82 52,67 68, Kamate za primljene kredite i zajmove , ,00 0,00 0,00 0, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s ,34 0,00 0, Ostali financijski rashodi , , ,82 99,80 89, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , ,45 99, Zatezne kamate 314,57 265,37 84,36 35 Subvencije , , ,16 80,44 71, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , , ,16 80,44 71, Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora , ,16 77, Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0, ,00 0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države , , ,42 130,35 77, Pomoći unutar općeg proračuna , , ,42 130,35 77, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , ,42 158, Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna , ,00 51,71 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , ,08 107,53 98, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,08 107,53 98, Naknade građanima i kućanstvima u novcu , ,39 98, Naknade građanima i kućanstvima u naravi , ,69 112,96 38 Ostali rashodi , , ,54 60,54 72, Tekuće donacije , , ,51 86,29 97, Tekuće donacije u novcu , ,51 86, Kapitalne donacije , , ,00 50,00 7, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , ,00 50,00

6 383 Kazne, penali i naknade štete , , ,31 5,62 22, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama , ,31 5, Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 7.300,00 0,00 0, Kapitalne pomoći , , ,72 49,54 56, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog , ,72 49,54 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,69 116,10 55,41 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,14 568,23 97, Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , ,88 563,41 97, Zemljište , ,88 563, Nematerijalna imovina 0, , ,26 0,00 94, Licence 0, ,26 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,78 98,58 51, Građevinski objekti , , ,51 91,09 48, Stambeni objekti , ,84 89, Poslovni objekti , ,46 144, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , ,50 90, Ostali građevinski objekti , ,71 84, Postrojenja i oprema , , ,25 184,33 78, Uredska oprema i namještaj , ,65 144, Komunikacijska oprema , ,33 23, Oprema za održavanje i zaštitu , ,36 239, Medicinska i laboratorijska oprema , ,75 140, Instrumenti, uređaji i strojevi 0, ,88 0, Sportska i glazbena oprema , ,55 70, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , ,73 312, Prijevozna sredstva , , ,78 70,23 99, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , ,78 70, Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti , , ,17 83,42 86, Knjige , ,17 80, Umjetnička djela , ,00 168, Nematerijalna proizvedena imovina , , ,07 143,08 32, Ulaganja u računalne programe , ,20 39, Umjetnička, literarna i znanstvena djela , ,87 208,75 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 0, , ,00 0,00 100, Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0, , ,00 0,00 100, Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 0, ,00 0,00

7 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , ,77 96,82 42, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,77 96,82 42, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,77 96,82 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0, , ,00 0,00 100,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0, , ,00 0,00 100, Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan ja 0, , ,00 0,00 100, Primici od prodaje dionica: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. izvršilo je isplatu za istiskivanje manjih dionirača ERSTE BANKE u korist POU Ante Babić Umag - SQEEZ/RIBA-R-A/ 0, ,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,00 94,47 97,51 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici , , ,00 140,00 100, Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru , , ,00 140,00 100, Povećanje temeljnog kapitala - Komunela d.o.o , Povećanje temeljnog kapitala - 6. maj d.o.o. 91, Povećanje temeljnog kapitala iz ostvarene dobiti - 6. maj odvodnja d.o.o. (Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz ostvarene dobiti društva od 23. lipnja 2014.) , Povećanje temeljnog kapitala iz ostvarene dobiti - 6. maj d.o.o. (Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz ostvarene dobiti društva od 23. lipnja 2014.) , Povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Komunela d.o.o. (Odluka o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Komunela d.o.o. KL947-03/14-01/145 UR:2105/ od 04. prosinca 2014.g.) , Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 300,00 0,00 0,00 0,00 0, Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dionice Istraturista d.d. Umag 300,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , ,00 0,00 0,00 0, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan , ,00 0,00 0,00 0, Otplata glavnice primljenog zajma kod IKB; Umag ,46 0, Otplata glavnice primljenog zajma kod Zagrebačke banke ,29 0,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori , , ,73 156,66 100,00 92 Rezultat poslovanja , , ,73 156,66 100, Višak/manjak prihoda , , ,73 156,66 100,00

8 9221 Višak prihoda , ,73 156,66

9 Članak 3. Godišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja: - prihodi poslovanja ,19 - rashodi poslovanja ,63 Rezultat: višak prihoda poslovanja ,56 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine ,56 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,69 Rezultat: manjak prihoda od nefinancijske imovine ,13 - primici od financijske imovine 6.300,00 - izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ,00 Rezultat: manjak primitaka od financijske imovine ,00 1. Rezultat tekuće godine: manjak prihoda i primitaka nad rashodima i ,57 izdacima 2. Preneseni višak iz prethodnih godina ,73 3. (1+2) Rezultat poslovanja: VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU ,16 Članak 4. Posebnom Odlukom o raspodjeli raspoloživih sredstava iz godine izvršit će se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi pokrića manjka prihoda, primitaka i raspodjela sredstava prema izvorima financiranja i namjeni korištenja sredstava.

10 II. POSEBNI DIO Članak 5. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi. 1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka NAZIV RAZDJELA/GLAVE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS =(3/2) UKUPNO RASHODI / IZDACI , ,32 81,18 RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA , ,81 89,13 GLAVA URED GRADONAČELNIKA , ,81 89,13 RAZDJEL 002 URED GRADA , ,23 94,79 GLAVA URED GRADA , ,74 93,61 GLAVA VATROGASNE POSTROJBE , ,49 99,45 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV , ,18 62,46 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV , ,18 62,46 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,26 96,25 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,03 98,54 GLAVA VIJEĆA MANJINA , ,87 76,60 GLAVA OSNOVNE ŠKOLE , ,42 96,14 GLAVA VRTIĆI , ,46 97,01 GLAVA UČILIŠTA , ,53 95,12 GLAVA KNJIŽNICE , ,27 97,77 GLAVA MUZEJI , ,02 88,20 GLAVA SPORTSKE USTANOVE , ,42 91,02 GLAVA DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA , ,24 93,91 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO , ,25 90,78 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO , ,25 90,78 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ,00 43,89 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ,00 43,89 RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU , ,59 87,20 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU , ,59 87,20

11 2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana NAZIV RAZDJELA/GLAVE (vrsta rashoda/izdatka) IZVORNI PLAN IZVRŠENJE oznaka =(3/2) UKUPNO RASHODI / IZDACI , ,32 81,18 RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA , ,81 89,13 GLAVA URED GRADONAČELNIKA , ,81 89, Plaće (Bruto) , ,36 94, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,86 84, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,28 91, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,02 69, Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za materijal i energiju , ,54 92, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.749, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.688, Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.578, Rashodi za usluge , ,77 86, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge promidžbe i informiranja , Zakupnine i najamnine , Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,74 70, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,24 80, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Reprezentacija , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Pomoći unutar općeg proračuna , ,00 100, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna , Tekuće donacije , ,00 88, Tekuće donacije u novcu , Kazne, penali i naknade štete 8.225, ,00 125, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama , Kapitalne pomoći , ,00 100, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog ,00

12 RAZDJEL 002 URED GRADA , ,23 94,79 GLAVA URED GRADA , ,74 93, Plaće (Bruto) , ,42 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,42 95, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,42 95, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,22 80, Službena putovanja 9.562, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za materijal i energiju , ,29 87, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 866, Rashodi za usluge , ,47 90, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja , Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,70 99, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,82 65, Premije osiguranja , Reprezentacija , Članarine , Pristojbe i naknade , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Kamate za primljene kredite i zajmove ,00 0,00 0, Tekuće donacije , ,20 96, Tekuće donacije u novcu , Kazne, penali i naknade štete , ,31 21, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama , Materijalna imovina - prirodna bogatstva , ,88 97, Zemljište , Građevinski objekti , ,84 94, Stambeni objekti , Postrojenja i oprema , ,55 97, Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema ,33

13 4223 Oprema za održavanje i zaštitu , Nematerijalna proizvedena imovina , ,20 92, Ulaganja u računalne programe , Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti , ,00 100, Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti , Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru , ,00 100,00 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru ,00 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan ,00 0,00 0,00 GLAVA VATROGASNE POSTROJBE , ,49 99, Plaće (Bruto) , ,15 99, Plaće za redovan rad , Plaće za prekovremeni rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,40 92, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,38 99, Doprinosi za mirovinsko osiguranje , Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,50 95, Službena putovanja 3.230, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 8.785, Rashodi za materijal i energiju , ,19 103, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , Rashodi za usluge , ,61 99, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja 9.000, Komunalne usluge , Računalne usluge 7.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,56 100, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja , Ostali financijski rashodi 1.500,00 680,70 45, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 680, Postrojenja i oprema , ,00 68, Oprema za održavanje i zaštitu ,00 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV , ,18 62,46 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV , ,18 62,46

14 311 Plaće (Bruto) , ,31 97, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,80 94, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,74 95, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,35 72, Službena putovanja 3.465, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 9.755,00 0, Rashodi za materijal i energiju , ,80 79, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.125, Energija , Sitni inventar i auto gume 751, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , Rashodi za usluge , ,24 83, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,54 15, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.566, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,69 78, Pristojbe i naknade , Pomoći unutar općeg proračuna , ,42 52, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Kapitalne donacije ,00 0,00 0, Kapitalne pomoći , ,72 55, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog , Građevinski objekti , ,67 45, Poslovni objekti , Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , Ostali građevinski objekti , Postrojenja i oprema , ,12 48, Oprema za održavanje i zaštitu , Instrumenti, uređaji i strojevi , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 33, Umjetnička, literarna i znanstvena djela , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,78 39, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,78 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,26 96,25

15 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,03 98, Plaće (Bruto) , ,17 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,06 97, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,48 96, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,35 97, Službena putovanja 2.159, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 2.650, Rashodi za usluge , ,55 101, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge promidžbe i informiranja 9.480, Zdravstvene i veterinarske usluge 6.499, Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.200, ,25 99, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.184, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,29 91,77 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 3291 povjerenstava i slično 1.470, Članarine 5.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Pomoći unutar općeg proračuna , ,00 99, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 6.000, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,08 98, Naknade građanima i kućanstvima u novcu , Naknade građanima i kućanstvima u naravi , Tekuće donacije , ,80 98, Tekuće donacije u novcu ,80 GLAVA VIJEĆA MANJINA , ,87 76, Rashodi za materijal i energiju 4.000, ,80 89, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.560, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000, ,07 70, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.631,07 GLAVA OSNOVNE ŠKOLE , ,42 96, Plaće (Bruto) , ,62 94, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 21, Ostali rashodi za zaposlene 5.000, Doprinosi na plaće , ,08 92, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,37 85, Službena putovanja ,87

16 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 4.724, Ostale naknade troškova zaposlenima 4.880, Rashodi za materijal i energiju , ,13 102, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.375, Rashodi za usluge , ,84 95, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja 9.493, Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,66 89, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,37 85, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja , Reprezentacija 2.135, Članarine 2.500, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Ostali financijski rashodi 777,50 715,00 91, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 715, Postrojenja i oprema , ,48 96, Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema 1.968, Oprema za održavanje i zaštitu 6.875, Medicinska i laboratorijska oprema , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Prijevozna sredstva , ,24 100, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti , ,39 61, Knjige , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,24 100, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,24 GLAVA VRTIĆI , ,46 97, Plaće (Bruto) , ,94 99, Plaće za redovan rad , Plaće za prekovremeni rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,28 96, Ostali rashodi za zaposlene ,28

17 313 Doprinosi na plaće , ,89 97, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,83 95, Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za materijal i energiju , ,70 89, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.806, Rashodi za usluge , ,78 90, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja 9.492, Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine 2.603, Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,90 87, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,14 96, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja , Pristojbe i naknade 3.845, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Postrojenja i oprema , ,17 96, Uredska oprema i namještaj , Oprema za održavanje i zaštitu 6.887, Sportska i glazbena oprema , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Prijevozna sredstva , ,79 100, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 2.350, ,04 99, Knjige 2.341,04 GLAVA UČILIŠTA , ,53 95, Plaće (Bruto) , ,43 98, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,18 97, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,20 97, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ,43

18 321 Naknade troškova zaposlenima , ,21 73, Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.972, Stručno usavršavanje zaposlenika 1.300, Rashodi za materijal i energiju , ,79 78, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.745, Sitni inventar i auto gume 7.053, Rashodi za usluge , ,18 97, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge 1.944, Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,74 58, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.336, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,35 88, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja , Članarine 1.200, Pristojbe i naknade 1.140, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Nematerijalna imovina , ,26 95, Licence , Postrojenja i oprema , ,19 97, Uredska oprema i namještaj , Oprema za održavanje i zaštitu 6.085, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti , ,00 112, Umjetnička djela ,00 GLAVA KNJIŽNICE , ,27 97, Plaće (Bruto) , ,04 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 100, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,89 99, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,87 95, Službena putovanja 4.917, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 1.650, Rashodi za materijal i energiju , ,03 89, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ,56

19 3223 Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.232, Rashodi za usluge , ,87 95, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.121, Usluge promidžbe i informiranja 3.276, Komunalne usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,75 96, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,79 89, Premije osiguranja 1.630, Članarine 250, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Ostali financijski rashodi 250,00 0,00 0, Nematerijalna imovina 7.812, ,00 91, Licence 7.175, Postrojenja i oprema , ,29 89, Uredska oprema i namještaj , Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti , ,74 99, Knjige ,74 GLAVA MUZEJI , ,02 88, Plaće (Bruto) , ,48 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene 9.600, ,00 100, Ostali rashodi za zaposlene 9.600, Doprinosi na plaće , ,77 98, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.559, Naknade troškova zaposlenima , ,65 87, Službena putovanja 1.733, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.090, Stručno usavršavanje zaposlenika 1.900, Rashodi za materijal i energiju , ,01 87, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija 7.389, Sitni inventar i auto gume 7.667, Rashodi za usluge , ,15 92, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge 1.633, Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge 3.610, Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.400, ,22 98, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.335,22

20 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.703, ,34 92, Premije osiguranja 3.952, Pristojbe i naknade 710, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.450, Postrojenja i oprema , ,65 98, Uredska oprema i namještaj 1.890, Oprema za održavanje i zaštitu , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,75 43, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,75 GLAVA SPORTSKE USTANOVE , ,42 91, Plaće (Bruto) , ,15 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 100, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,38 99, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,58 90, Službena putovanja 4.152, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 1.650, Rashodi za materijal i energiju , ,66 98, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume 5.329, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.567, Rashodi za usluge , ,85 98, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge 1.281, Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,70 93,91 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 3291 povjerenstava i slično 9.922, Premije osiguranja 7.310, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Kazne, penali i naknade štete 1.400,00 0,00 0, Građevinski objekti ,00 0,00 0, Postrojenja i oprema , ,10 96, Uredska oprema i namještaj 3.214, Oprema za održavanje i zaštitu 5.935, Sportska i glazbena oprema , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,11 GLAVA DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA , ,24 93,91

21 311 Plaće (Bruto) , ,59 99, Plaće za redovan rad , Plaće za prekovremeni rad 3.522, Ostali rashodi za zaposlene , ,00 91, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,55 99, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,32 95, Službena putovanja 4.757, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za materijal i energiju , ,81 93, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.239, Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , Rashodi za usluge , ,18 90, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,38 74, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja , Reprezentacija 4.295, Pristojbe i naknade 588, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Ostali financijski rashodi 1.000,00 87,96 8, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 87, Postrojenja i oprema , ,70 92, Uredska oprema i namještaj 5.954, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Prijevozna sredstva , ,75 99, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu ,75 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO , ,25 90,78 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO , ,25 90, Plaće (Bruto) , ,87 99,03

22 3111 Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,30 101, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,83 92, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,65 74, Službena putovanja 5.036, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 8.400, Rashodi za materijal i energiju , ,70 87, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Rashodi za usluge , ,02 30, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge 8.135, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,44 57, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.995, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,61 89, Premije osiguranja , Pristojbe i naknade 2.513, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Ostali financijski rashodi , ,16 91, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , Zatezne kamate 265, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , ,16 71, Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora , Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 6.000, Pomoći unutar općeg proračuna , ,00 93, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Tekuće donacije , ,51 69, Tekuće donacije u novcu , Građevinski objekti , ,00 100, Ostali građevinski objekti ,00 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ,00 43,89 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ,00 43, Plaće (Bruto) , ,06 91, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,61 102, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,72 75, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.341, Naknade troškova zaposlenima , ,27 56, Službena putovanja 1.020,00

23 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Rashodi za usluge , ,46 15, Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.020, Usluge promidžbe i informiranja 642, Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge 5.462, Računalne usluge 5.750, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500, ,01 87, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.197, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 525,00 4, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 525, Kapitalne donacije , ,00 100, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , Nematerijalna proizvedena imovina , ,87 29, Umjetnička, literarna i znanstvena djela ,87 RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU , ,59 87,20 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU , ,59 87, Plaće (Bruto) , ,31 87, Plaće za redovan rad , Plaće za prekovremeni rad 1.309, Ostali rashodi za zaposlene , ,00 73, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,37 86, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,00 61, Službena putovanja 1.163, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.140, Stručno usavršavanje zaposlenika 4.900, Rashodi za usluge , ,91 93, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge promidžbe i informiranja 2.960, Intelektualne i osobne usluge ,13

24 3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana NAZIV RADZJELA/GLAVE IZVORNI oznaka VRSTA RASHODA / IZDATKA PLAN IZVRŠENJE INDEKS (3/2) SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI , ,32 81,18 Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA , ,81 89,13 Glava URED GRADONAČELNIKA , ,81 89,13 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , ,52 96,66 Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje , ,52 96, Plaće (Bruto) , ,91 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,30 52, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,44 97, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,54 86, Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za materijal i energiju 8.960, ,40 97, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.749, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.960, Rashodi za usluge , ,05 84, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge promidžbe i informiranja , Intelektualne i osobne usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,88 44, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,88 Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA , ,04 85,42 Aktivnost Predstavničko i izvršna tijela , ,65 100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,65 100, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,65 Aktivnost Tekuća zaliha proračuna i gradonačelnika , ,29 69, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,29 2, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.736, Pomoći unutar općeg proračuna , ,00 100, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna , Kazne, penali i naknade štete 8.225, ,00 125, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama , Kapitalne pomoći , ,00 100, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog ,00

25 Aktivnost Obilježavanje Dana Grada Umaga ( 6. Svibanj ) , ,63 100, Rashodi za usluge , ,13 100, Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,50 100, Reprezentacija , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.345,50 Aktivnost Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja , ,22 85, Naknade troškova zaposlenima , ,56 74, Službena putovanja , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,74 70, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,92 98, Reprezentacija , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,59 Aktivnost Novogodišnji prijem Gradonačelnika , ,40 66, Rashodi za usluge ,00 0, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,40 83, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,40 Aktivnost Protokol i ostale aktivnosti ureda , ,35 88, Rashodi za materijal i energiju , ,16 98, Sitni inventar i auto gume , Rashodi za usluge , ,59 91, Usluge promidžbe i informiranja , Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,60 82, Reprezentacija , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Tekuće donacije , ,00 88, Tekuće donacije u novcu ,00 Aktivnost ATP turnir Umag , ,00 96, Rashodi za usluge , ,00 93, Zakupnine i najamnine , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 Aktivnost Razvojni projekti , ,50 80, Naknade troškova zaposlenima , ,50 29, Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za usluge , ,00 84, Intelektualne i osobne usluge ,00 Program 1046 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , ,25 55,32 Aktivnost Održavanje parkova i uređenje javnih zelenih površina , ,25 55, Plaće (Bruto) , ,45 40, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,56 90,63

26 3121 Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,84 34, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.774, Naknade troškova zaposlenima 5.600, ,42 18, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.021, Rashodi za materijal i energiju , ,98 63, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.688, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.618,79 Razdjel 002 URED GRADA , ,23 94,79 Glava URED GRADA , ,74 93,61 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , ,89 92,00 Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje , ,46 98, Plaće (Bruto) , ,42 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,42 95, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,42 95, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,22 80, Službena putovanja 9.562, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za materijal i energiju , ,44 99, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Sitni inventar i auto gume 1.045, Rashodi za usluge , ,75 97, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge promidžbe i informiranja , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,70 99, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,09 98, Reprezentacija , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.454,42 Aktivnost Otplata anuiteta poslovnoj banci ,00 0,00 0, Kamate za primljene kredite i zajmove ,00 0,00 0, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija ,00 0,00 0,00 izvan Aktivnost Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje , ,68 92,35

27 322 Rashodi za materijal i energiju , ,56 82, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 866, Rashodi za usluge , ,33 95, Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.160, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Zakupnine i najamnine , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,79 76, Premije osiguranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,50 Kapitalni projekt Nabava opreme i informatizacija uprave , ,75 97, Postrojenja i oprema , ,55 98, Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema , Oprema za održavanje i zaštitu 5.967, Nematerijalna proizvedena imovina , ,20 92, Ulaganja u računalne programe , Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti , ,00 100, Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti ,00 Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA , ,29 1,40 Tekući projekt Izbori za EU PARLAMENT 2.000, ,29 96, Rashodi za materijal i energiju 2.000, ,29 96, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.935,29 Tekući projekt Izbori za mjesnu samoupravu ,00 0,00 0, Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0, Rashodi za usluge ,00 0,00 0, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0,00 0,00 Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM , ,53 95,12 Aktivnost Ostale aktivnosti iz djelokruga tijela , ,06 50, Rashodi za usluge , ,25 77, Intelektualne i osobne usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,50 99, Pristojbe i naknade , Kazne, penali i naknade štete , ,31 21, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama ,31 Kapitalni projekt Upis vlasništva na nekretninama Grada Umaga , ,63 97, Rashodi za usluge , ,75 88, Intelektualne i osobne usluge 8.854, Materijalna imovina - prirodna bogatstva , ,88 97,52

28 4111 Zemljište ,88 Kapitalni projekt Izgradnja i kupnja stanova , ,84 94, Građevinski objekti , ,84 94, Stambeni objekti ,84 Kapitalni projekt Povećanje temeljnog kapitala , ,00 100, Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru , ,00 100, Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru ,00 Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA , ,44 99,62 Aktivnost Ostale aktivnosti na razvoju civilnog društva , ,44 95, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,44 95, Članarine ,44 Aktivnost Osnovna funkcija političkih stranaka , ,00 100, Tekuće donacije , ,00 100, Tekuće donacije u novcu ,00 Program 1081 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA , ,59 88,08 Aktivnost Civilna zaštita , ,39 59, Rashodi za materijal i energiju ,00 0,00 0, Rashodi za usluge , ,39 61, Intelektualne i osobne usluge , Postrojenja i oprema , ,00 85, Oprema za održavanje i zaštitu ,00 Aktivnost Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice Umag , ,20 96, Tekuće donacije , ,20 96, Tekuće donacije u novcu ,20 Aktivnost Osnovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Umag , ,00 75, Tekuće donacije , ,00 75, Tekuće donacije u novcu ,00 Glava VATROGASNE POSTROJBE , ,49 99,45 Program 1081 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA , ,49 99,45 Aktivnost Osnovna djelatnost vatrogastva - minimalni standard JVP , ,00 100, Plaće (Bruto) , ,00 100, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 100, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,00 100, Doprinosi za mirovinsko osiguranje , Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,00 100, Službena putovanja 1.530, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 8.085,50

29 322 Rashodi za materijal i energiju , ,00 100, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , Rashodi za usluge , ,30 100, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja 9.000, Komunalne usluge , Računalne usluge 7.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 100, Premije osiguranja , Ostali financijski rashodi 1.500,00 680,70 45, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 680,70 Aktivnost Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda JVP , ,49 99, Plaće (Bruto) , ,15 99, Plaće za redovan rad , Plaće za prekovremeni rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,40 75, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,38 99, Doprinosi za mirovinsko osiguranje , Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,50 89, Službena putovanja 1.700, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 700, Rashodi za materijal i energiju , ,19 106, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.429, Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume 6.200, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , Rashodi za usluge , ,31 98, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,56 100, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja ,05 Kapitalni projekt Opremanje vatrogasne postrojbe - izvan standarda JVP , ,00 68,57

30 422 Postrojenja i oprema , ,00 68, Oprema za održavanje i zaštitu ,00 Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV , ,18 62,46 Glava UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV , ,18 62,46 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , ,10 96,11 Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje , ,10 96, Plaće (Bruto) , ,31 97, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,80 94, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,74 95, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,35 72, Službena putovanja 3.465, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 9.755, Rashodi za materijal i energiju , ,84 58, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.125, Sitni inventar i auto gume 751, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , Rashodi za usluge , ,83 96, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge promidžbe i informiranja , Intelektualne i osobne usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,54 15, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.566, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,69 78, Pristojbe i naknade ,69 Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM , ,26 53,35 Aktivnost Održavanje zgrada u vlasništvu grada , ,84 66, Rashodi za materijal i energiju , ,23 61, Energija , Rashodi za usluge , ,61 70, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge ,21 Aktivnost Održavanje gradskih stanova i poslovnih prostora , ,89 76, Rashodi za usluge , ,90 88, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge , Intelektualne i osobne usluge , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,99 62, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,99 Aktivnost Održavanje objekata društvene namjene , ,55 60,04

31 323 Rashodi za usluge , ,55 60, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,55 Aktivnost Rušenje dotrajalih i bespravno izgrađenih objekata , ,23 98, Rashodi za usluge , ,23 98, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,23 Kapitalni projekt Projektna priprema objekata , ,00 47, Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 47, Umjetnička, literarna i znanstvena djela ,00 Kapitalni projekt Uređenje i dogradnja objekata predškolskog obrazovanja , ,00 87, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,00 87, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 Kapitalni projekt Uređenje i dogradnja objekata osnovnog obrazovanja , ,16 27, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,16 27, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,16 Kapitalni projekt Uređenje i dogradnja objekata društvene namjene , ,00 4, Postrojenja i oprema , ,00 98, Oprema za održavanje i zaštitu , Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 4, Umjetnička, literarna i znanstvena djela 3.500, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića Komunela , ,96 39, Građevinski objekti , ,96 39, Poslovni objekti ,96 Kapitalni projekt Pojačano održavanje i adaptacija zgrada gradske uprave , ,63 65, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,63 65, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,63 Program 1046 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , ,49 88,24 Aktivnost Održavanje uređaja i utrošak javne rasvjete , ,96 88, Rashodi za materijal i energiju , ,73 86, Energija , Rashodi za usluge , ,23 93, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Zakupnine i najamnine , Intelektualne i osobne usluge ,00 Aktivnost Održavanje cesta i prometne signalizacije , ,44 88, Rashodi za usluge , ,02 92, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge , Pomoći unutar općeg proračuna , ,42 52, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna ,42 Aktivnost Komunalne usluge čistoće i gospodarenja otpadom , ,00 76, Rashodi za usluge , ,00 76, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,00

32 3234 Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine ,50 Aktivnost Održavanje i očuvanje okoliša , ,06 92, Rashodi za usluge , ,06 92, Komunalne usluge , Zdravstvene i veterinarske usluge ,56 Aktivnost Sanacija erodirane obale i obalno utvrđivanje , ,51 87, Rashodi za usluge , ,51 87, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,51 Aktivnost Održavanje urbane opreme , ,25 33, Rashodi za usluge , ,25 33, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,25 Aktivnost Održavanje parkova i uređenje javnih zelenih površina , ,05 95, Rashodi za usluge , ,05 95, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge ,64 Aktivnost Održavanje plaža , ,53 87, Rashodi za usluge , ,53 87, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge ,16 Aktivnost Održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) i povezane opreme , ,00 43, Rashodi za usluge , ,00 43, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,00 Aktivnost Održavanje groblja , ,50 99, Rashodi za usluge , ,50 99, Komunalne usluge ,50 Aktivnost Održavanje tržnice na malo , ,25 63, Rashodi za usluge , ,25 63, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,25 Aktivnost Prigodna dekoracija i iluminacija , ,44 99, Rashodi za usluge , ,44 99, Komunalne usluge ,44 Aktivnost Komunalne intervencije tijekom održavanja manifestacija , ,50 99, Rashodi za usluge , ,50 99, Komunalne usluge ,50 Program 1061 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , ,97 59,50 Aktivnost Priključci na niskonaponsku mrežu , ,39 91, Rashodi za usluge , ,39 91, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,39 Aktivnost Pripremni, idejni, izvedbeni projekti i studije , ,00 32, Rashodi za usluge , ,00 32, Intelektualne i osobne usluge ,00 Kapitalni projekt Rekonstrukcija i investicijsko održavanje ulica, nogostupa, parkirališta , ,50 64, Građevinski objekti , ,50 64, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti ,50 Kapitalni projekt Nadogradnja i rekonstrukcija ulične javne , ,19 55,21

33 rasvjete 421 Građevinski objekti , ,19 55, Ostali građevinski objekti ,19 Kapitalni projekt Gospodarenje otpadom , ,00 62, Kapitalne pomoći , ,00 92, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim ,00 društvima izvan javnog 421 Građevinski objekti , ,00 10, Ostali građevinski objekti , Nematerijalna proizvedena imovina ,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt Nadogradnja i rekonstrukcija TK kanalizacije , ,76 40, Građevinski objekti , ,76 40, Ostali građevinski objekti ,76 Kapitalni projekt Nadogradnja komunikacijske infrastrukture , ,88 47, Postrojenja i oprema , ,88 47, Instrumenti, uređaji i strojevi ,88 Kapitalni projekt Gradska tržnica , ,25 99, Rashodi za usluge , ,25 99, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,25 0,00 Kapitalni projekt Uređenje biciklističkih staza na području Grada Umaga , ,00 5, Građevinski objekti , ,00 5, Ostali građevinski objekti ,00 Program 1063 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA , ,49 63,36 Aktivnost Pojačano održavanje objekata u sportu i rekreaciji , ,73 80, Rashodi za usluge , ,73 80, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,73 Kapitalni projekt Dječja igrališta , ,62 83, Građevinski objekti , ,62 83, Ostali građevinski objekti ,62 Kapitalni projekt Sportsko rekreacijska zona , ,50 11, Građevinski objekti , ,50 11, Poslovni objekti ,50 Kapitalni projekt Sportsko rekreacijska igrališta ,00 0,00 0, Građevinski objekti ,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt Izgradnja gradskog parka , ,60 98, Građevinski objekti , ,60 98, Ostali građevinski objekti ,60 Kapitalni projekt Opremanje urbanom opremom , ,04 55, Rashodi za usluge , ,80 85, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Postrojenja i oprema , ,24 48,22

34 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,24 Program 1066 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITA , ,35 68,34 VODA Kapitalni projekt Izgradnja objekata opskrbe vodom , ,74 80, Rashodi za usluge , ,86 36, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.202, Kapitalne pomoći , ,11 76, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim ,11 društvima izvan javnog 421 Građevinski objekti , ,77 90, Ostali građevinski objekti ,77 Kapitalni projekt Izgradnja objekata odvodnje i pročiščavanja otpadnih voda , ,61 56, Kapitalne pomoći , ,61 56, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim ,61 društvima izvan javnog Program 1083 JAČANJE GOSPODARSTVA , ,61 24,60 Kapitalni projekt Infrastruktura poduzetničke zone Ungarija , ,61 32, Građevinski objekti , ,61 32, Ostali građevinski objekti ,61 Kapitalni projekt Infrastruktura komunalno uslužne zone Finida ,00 0,00 0, Građevinski objekti ,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt Infrastruktura opskrbne zone Ungarija ,00 0,00 0, Građevinski objekti ,00 0,00 0,00 Program 1088 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE , ,22 4,06 Aktivnost Sufinanciranje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti , ,00 1, Rashodi za usluge , ,00 27, Intelektualne i osobne usluge , Kapitalne donacije ,00 0,00 0,00 Aktivnost Uređenje fasada u povijesnoj jezgri ,00 0,00 0, Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt Sanacija odlagališta komunalnog otpada gospodarenje otpadom , ,22 4, Građevinski objekti , ,22 4, Ostali građevinski objekti ,22 Program 1090 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA ,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt Sanacija carinskog gata - Umaška luka ,00 0,00 0, Kapitalne pomoći ,00 0,00 0,00 Program 1096 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA , ,69 45,45 Kapitalni projekt Uređenje plaža , ,94 43, Građevinski objekti , ,94 43, Ostali građevinski objekti ,94 Tekući projekt Sustav za mjerenje na plutači uz obalu , ,75 71,84

35 323 Rashodi za usluge , ,75 71, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,75 Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,26 96,25 Glava UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,03 98,54 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , ,38 98,74 Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje , ,38 98, Plaće (Bruto) , ,17 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,06 97, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,48 96, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,35 97, Službena putovanja 2.159, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 2.650, Rashodi za usluge , ,17 96, Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.301, Usluge promidžbe i informiranja 9.480, Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.200, ,25 99, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.184, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000, ,90 98, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.951,90 Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA , ,68 99,90 Aktivnost Djelokrug mjesne samouprave , ,34 100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,34 100, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.470, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,17 Aktivnost Pučke manifestacije po mjesnim odborima , ,34 99, Rashodi za usluge , ,43 99, Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge 3.843, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,91 99, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,91 Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA , ,16 77,93 Aktivnost Savjet mladih 3.000, ,00 100, Rashodi za usluge 3.000, ,00 100, Intelektualne i osobne usluge 3.000,00 Aktivnost Vijeće za komunalnu prevenciju , ,97 83, Rashodi za usluge , ,20 94, Zdravstvene i veterinarske usluge 6.499,00

36 3239 Ostale usluge 4.372, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000, ,77 68, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.507,77 Aktivnost Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i zaštitu ljudskih prava 6.120, ,50 68, Rashodi za usluge 1.120, ,00 100, Intelektualne i osobne usluge 1.120, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000, ,50 61, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.062,50 Aktivnost Ostale aktivnosti na razvoju civilnog društva , ,69 68, Rashodi za usluge 6.000, ,19 93, Intelektualne i osobne usluge 5.638, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.400, ,50 47, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.547,50 Program 1015 OBRAZOVANJE , ,56 99,17 Aktivnost Prijevoz učenika osnovnih škola , ,29 100, Rashodi za usluge , ,29 100, Usluge telefona, pošte i prijevoza ,29 Aktivnost Ostale aktivnosti u obrazovanju , ,27 99, Rashodi za usluge 9.000, ,60 96, Intelektualne i osobne usluge 8.665, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000, ,00 100, Članarine 5.000, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,67 100, Naknade građanima i kućanstvima u novcu , Naknade građanima i kućanstvima u naravi , Tekuće donacije , ,00 100, Tekuće donacije u novcu ,00 Aktivnost Srednjoškolsko obrazovanje , ,00 97, Pomoći unutar općeg proračuna , ,00 100, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 6.000, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,00 97, Naknade građanima i kućanstvima u naravi ,00 Program 1032 PROMICANJE KULTURE - djelatnost udruga građana na promicanju kulture , ,69 99,53 Aktivnost Tehnička kultura , ,00 100, Tekuće donacije , ,00 100, Tekuće donacije u novcu ,00 Aktivnost Djelatnost udruga u promicanju kulture , ,00 100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Tekuće donacije , ,00 100, Tekuće donacije u novcu ,00 Tekući projekt Ostale aktivnosti na razvoju kulture , ,69 98, Rashodi za usluge 0, ,69 0, Intelektualne i osobne usluge 8.697, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 52,79

37 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Tekuće donacije , ,00 100, Tekuće donacije u novcu ,00 Program 1033 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA , ,00 100,00 Aktivnost Djelatnost nacionalnih zajednica , ,00 100, Tekuće donacije , ,00 100, Tekuće donacije u novcu ,00 Program 1035 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE , ,44 99,49 Aktivnost Zajednica sportskih udruga , ,00 99, Tekuće donacije , ,00 99, Tekuće donacije u novcu ,00 Aktivnost Sportski turniri i priredbe od gradskog značaja , ,44 98, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,04 98, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Tekuće donacije , ,40 97, Tekuće donacije u novcu ,40 Program 1039 SOCIJALNA SKRB - program socijalne zaštite , ,38 94,86 Aktivnost Pomoći kućanstvima - troškovi stanovanja , ,61 99, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,61 99, Naknade građanima i kućanstvima u naravi ,61 Aktivnost Novčane i druge potpore građanima , ,39 91, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,39 98, Naknade građanima i kućanstvima u novcu , Naknade građanima i kućanstvima u naravi , Tekuće donacije , ,00 49, Tekuće donacije u novcu ,00 Aktivnost Smještaj i liječenje u posebnim ustanovama , ,68 94, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,68 94, Naknade građanima i kućanstvima u naravi ,68 Aktivnost Poticaj demografske obnove stanovništva , ,00 99, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,00 99, Naknade građanima i kućanstvima u novcu ,00 Aktivnost Pomoć za smještaj i prehranu djece u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama , ,73 89, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,73 89, Naknade građanima i kućanstvima u naravi ,73 Aktivnost Rad s djecom i osobama s posebnim potrebama , ,97 99, Rashodi za usluge , ,97 97, Intelektualne i osobne usluge , Pomoći unutar općeg proračuna , ,00 100, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,00 99, Naknade građanima i kućanstvima u naravi ,00

38 381 Tekuće donacije , ,00 100, Tekuće donacije u novcu ,00 Program 1041 SOCIJALNA SKRB - Humanitarna skrb kroz ustanove i udruge građana , ,73 97,05 Aktivnost Udruge proizašle iz domovinskog rata i NOBa , ,00 85, Tekuće donacije , ,00 85, Tekuće donacije u novcu ,00 Aktivnost Humanitarna djelatnost Crvenog križa , ,37 100, Tekuće donacije , ,37 100, Tekuće donacije u novcu ,37 Aktivnost Poticaj djelovanju udruga umirovljenika , ,00 100, Tekuće donacije , ,00 100, Tekuće donacije u novcu ,00 Aktivnost Ostale aktivnosti u socijalnoj skrbi , ,36 94, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,33 74, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Tekuće donacije , ,03 96, Tekuće donacije u novcu ,03 Program 1043 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA , ,01 101,47 Aktivnost Unapređenje rada zdravstvenih ustanova - HMP , ,00 99, Pomoći unutar općeg proračuna , ,00 99, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna ,00 Aktivnost Prevencija bolesti i očuvanje zdravlja kroz rad udruga , ,01 103, Rashodi za usluge , ,01 105, Intelektualne i osobne usluge , Pomoći unutar općeg proračuna , ,00 100, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Tekuće donacije , ,00 98, Tekuće donacije u novcu ,00 Glava VIJEĆA MANJINA , ,87 76,60 Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA , ,87 76,60 Aktivnost Manjinska vijeća , ,87 76, Rashodi za materijal i energiju 4.000, ,80 89, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.560, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000, ,07 70, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.631,07 Glava OSNOVNE ŠKOLE , ,42 96,14 Program 1015 OBRAZOVANJE , ,42 96,14 Aktivnost Redovna djelatnost osnovnih škola , ,65 98, Plaće (Bruto) , ,43 99, Plaće za redovan rad , Doprinosi na plaće 9.500, ,18 99, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.435, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 973, Naknade troškova zaposlenima , ,79 77, Službena putovanja ,79

39 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.724, Ostale naknade troškova zaposlenima 3.693, Rashodi za materijal i energiju , ,68 101, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.375, Rashodi za usluge , ,01 97, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja 9.493, Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,66 88, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,90 85, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja , Reprezentacija 2.135, Članarine 2.500, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Ostali financijski rashodi 777,50 715,00 91, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 715,00 Aktivnost Odgojno obrazovno i tehničko osoblje - izvan standarda , ,03 112, Plaće (Bruto) 9.000, ,39 118, Plaće za redovan rad , Doprinosi na plaće 3.680, ,64 96, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.166, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 366,43 Aktivnost Rad s djecom s teškoćama u razvoju , ,59 88, Plaće (Bruto) , ,17 89, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 0,00 0, Doprinosi na plaće , ,48 87, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.853, Naknade troškova zaposlenima , ,04 89, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Ostale naknade troškova zaposlenima 318,00

40 323 Rashodi za usluge 5.200, ,90 98, Intelektualne i osobne usluge 5.142,90 Aktivnost Mentorstvo 2.000,00 0,00 0, Plaće (Bruto) 1.000,00 0,00 0, Doprinosi na plaće 1.000,00 0,00 0,00 Aktivnost Produženi boravak učenika u osnovnim školama , ,62 100, Plaće (Bruto) , ,75 102, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 8, Ostali rashodi za zaposlene 1.500, Doprinosi na plaće , ,29 101, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.534, Naknade troškova zaposlenima , ,57 100, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Rashodi za materijal i energiju , ,96 121, Materijal i sirovine , Sitni inventar i auto gume , Rashodi za usluge , ,05 57, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Zdravstvene i veterinarske usluge 4.891, Intelektualne i osobne usluge 3.770,70 Aktivnost Školski klub i Škola u prirodi , ,92 99, Naknade troškova zaposlenima 3.700, ,00 100, Službena putovanja 2.830, Ostale naknade troškova zaposlenima 869, Rashodi za usluge 8.370, ,00 100, Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.000, Intelektualne i osobne usluge 4.370, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.800, ,00 100, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.800, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.420, ,92 99, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.394,92 Aktivnost Natjecanja učenika po programu osnovnog obrazovanja , ,70 87, Plaće (Bruto) 3.200, ,84 62, Plaće za redovan rad 2.004, Doprinosi na plaće 800,00 330,32 41, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 296, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 34, Naknade troškova zaposlenima , ,54 95, Službena putovanja , Rashodi za materijal i energiju 7.350, ,76 99, Materijal i sirovine 3.049, Energija 4.250, Rashodi za usluge , ,00 99,13

41 3237 Intelektualne i osobne usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.900, ,00 68, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.310, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.163, ,24 66, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.741,24 Aktivnost Bilateralna školska partnerstva - Program cjeloživotnog učenja , ,67 82, Naknade troškova zaposlenima , ,75 93, Službena putovanja , Rashodi za materijal i energiju 8.934, ,73 76, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.134, Materijal i sirovine 3.657, Rashodi za usluge , ,88 66, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Ostale usluge 1.207, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,31 90, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.504,31 Aktivnost Stručno osposobljavanje - Program Mladi na djelu 5.000, ,59 93, Naknade troškova zaposlenima 5.000, ,59 93, Službena putovanja 4.653,59 Aktivnost Školovanje bez diskriminacije - Projekat EU , ,30 61, Plaće (Bruto) , ,04 55, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene 0, ,00 0, Ostali rashodi za zaposlene 3.500, Doprinosi na plaće , ,17 55, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.075, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 556, Naknade troškova zaposlenima 3.300, ,09 62, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.067,09 Kapitalni projekt Opremanje osnovnih škola , ,11 90, Postrojenja i oprema , ,48 96, Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema 1.968, Oprema za održavanje i zaštitu 6.875, Medicinska i laboratorijska oprema , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Prijevozna sredstva , ,24 100, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti , ,39 61, Knjige ,39 Kapitalni projekt Pojačano održavanje objekata osnovnih škola , ,24 100, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,24 100, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,24 Glava VRTIĆI , ,46 97,01

42 Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ , ,46 97,01 Aktivnost Odgojno i administrativno tehničko osoblje , ,79 97, Plaće (Bruto) , ,94 99, Plaće za redovan rad , Plaće za prekovremeni rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,28 96, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,89 97, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,79 94, Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za materijal i energiju , ,11 89, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.806, Rashodi za usluge , ,74 90, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja 9.492, Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine 2.603, Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,90 87, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,14 95, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja , Pristojbe i naknade 3.845, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,51 Aktivnost Sportski program predškolskog odgoja - Škola plivanja , ,48 100, Rashodi za usluge , ,48 100, Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge 5.000,00 Aktivnost Predškolski odgoj izvan ustanova - izleti , ,19 100, Naknade troškova zaposlenima , ,36 100, Službena putovanja ,36

43 323 Rashodi za usluge 9.471, ,83 100, Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.471, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 Aktivnost Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina , ,00 92, Naknade troškova zaposlenima , ,00 100, Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za materijal i energiju , ,00 87, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Rashodi za usluge , ,00 100, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Ostale usluge 9.825, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.948, ,00 100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.948,00 Aktivnost Rad s djecom s teškoćama u razvoju , ,32 81, Rashodi za materijal i energiju , ,59 90, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine 3.600, Rashodi za usluge , ,73 79, Intelektualne i osobne usluge ,73 Aktivnost EU Program za cjeloživotno učenje , ,68 97, Naknade troškova zaposlenima , ,68 97, Službena putovanja 7.542, Stručno usavršavanje zaposlenika 5.877,50 Aktivnost Program predškole za djecu predškolske dobi 0, ,00 0, Rashodi za materijal i energiju 0, ,00 0, Materijal i sirovine 8.040,00 Kapitalni projekt Opremanje ustanova predškolskog odgoja , ,00 96, Postrojenja i oprema , ,17 96, Uredska oprema i namještaj , Oprema za održavanje i zaštitu 6.887, Sportska i glazbena oprema , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Prijevozna sredstva , ,79 100, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 2.350, ,04 99, Knjige 2.341,04 Glava UČILIŠTA , ,53 95,12 Program 1015 OBRAZOVANJE , ,40 91,77 Aktivnost Učilište za treću životnu dob , ,98 87, Rashodi za materijal i energiju 2.000, ,30 98, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 961, Sitni inventar i auto gume 1.000, Rashodi za usluge , ,68 86, Usluge telefona, pošte i prijevoza 342, Usluge promidžbe i informiranja 2.997,65

44 3237 Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge 2.696,92 Aktivnost Stručno osposobljavanje nezaposlenih , ,63 74, Rashodi za usluge , ,63 74, Intelektualne i osobne usluge ,63 Aktivnost Redovna djelatnost odjela obrazovanja , ,00 85, Plaće (Bruto) , ,60 97, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,18 97, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,19 97, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.397, Naknade troškova zaposlenima , ,21 64, Službena putovanja 7.493, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.972, Rashodi za materijal i energiju , ,03 72, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.745, Sitni inventar i auto gume 3.528, Rashodi za usluge , ,71 90, Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.717, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine 2.733, Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge 972, Ostale usluge 147, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 626,00 12, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 626, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,08 85, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja , Članarine 1.200, Pristojbe i naknade 1.140, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,94 Tekući projekt EU Projekt - Sweet, but healthy - Slatko, ali zdravo - Program Razvoj ljudskih potencijala , ,79 99, Plaće (Bruto) , ,06 100, Plaće za redovan rad , Doprinosi na plaće , ,92 100, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.867, Naknade troškova zaposlenima 6.980, ,00 100,00

45 3211 Službena putovanja 5.680, Stručno usavršavanje zaposlenika 1.300, Rashodi za materijal i energiju 2.525, ,00 100, Sitni inventar i auto gume 2.525, Rashodi za usluge , ,37 100, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge promidžbe i informiranja , Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.500, ,74 98, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.419, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,82 100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Postrojenja i oprema , ,88 100, Uredska oprema i namještaj , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,88 Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi , ,13 97,17 Aktivnost Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi , ,17 96, Plaće (Bruto) , ,77 98, Plaće za redovan rad , Doprinosi na plaće , ,09 97, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.556, Rashodi za materijal i energiju , ,31 73, Energija ,31 Aktivnost Glazbeno scenska djelatnost , ,26 98, Rashodi za materijal i energiju , ,15 99, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.656, Energija , Rashodi za usluge , ,62 98, Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.600, Usluge promidžbe i informiranja , Zakupnine i najamnine 1.822, Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge 972, Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000, ,00 64, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.291, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,49 97, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,49 Aktivnost Kulturno zabavni programi i manifestacije , ,25 96, Rashodi za materijal i energiju , ,00 100, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Rashodi za usluge , ,29 98, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Komunalne usluge ,00

46 3235 Zakupnine i najamnine , Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,96 86, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,96 Aktivnost Izdavačka djelatnost , ,88 99, Rashodi za usluge , ,88 99, Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge ,50 Kapitalni projekt Opremanje ustanova kulture , ,57 97, Nematerijalna imovina , ,26 95, Licence , Postrojenja i oprema , ,31 96, Oprema za održavanje i zaštitu 6.085, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti , ,00 112, Umjetnička djela ,00 Glava KNJIŽNICE , ,27 97,77 Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi , ,27 97,77 Aktivnost Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi , ,75 98, Plaće (Bruto) , ,04 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 100, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,89 99, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,82 98, Službena putovanja 1.850, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 1.650, Rashodi za materijal i energiju , ,47 91, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.232, Rashodi za usluge , ,84 98, Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.805, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.121, Usluge promidžbe i informiranja 863, Komunalne usluge , Intelektualne i osobne usluge 5.000, Računalne usluge , Ostale usluge 3.291, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.750, ,69 86, Premije osiguranja 1.630,69

47 3294 Članarine 250, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500, Ostali financijski rashodi 250,00 0,00 0,00 Aktivnost Izdavačka djelatnost , ,94 94, Rashodi za materijal i energiju 3.515, ,00 100, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.515, Rashodi za usluge , ,94 94, Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000, Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge ,00 Aktivnost Književni skupovi i mjesec knjiga , ,82 91, Naknade troškova zaposlenima 4.000, ,05 76, Službena putovanja 3.067, Rashodi za materijal i energiju , ,56 78, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Rashodi za usluge , ,36 95, Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.999, Usluge promidžbe i informiranja 1.600, Komunalne usluge 2.910, Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge 5.175, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,75 96, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,10 88, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,10 Aktivnost Radionica za mlade , ,73 81, Rashodi za usluge 8.844, ,73 76, Usluge promidžbe i informiranja 812, Intelektualne i osobne usluge 4.496, Ostale usluge 1.480, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.156, ,00 100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.156,00 Kapitalni projekt Opremanje ustanova kulture , ,03 98, Nematerijalna imovina 7.812, ,00 91, Licence 7.175, Postrojenja i oprema , ,29 89, Uredska oprema i namještaj , Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti , ,74 99, Knjige ,74 Glava MUZEJI , ,02 88,20 Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi , ,02 88,20 Aktivnost Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi , ,28 98, Plaće (Bruto) , ,48 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene 9.600, ,00 100, Ostali rashodi za zaposlene 9.600,00

48 313 Doprinosi na plaće , ,77 98, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.559, Naknade troškova zaposlenima , ,65 87, Službena putovanja 1.733, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.090, Stručno usavršavanje zaposlenika 1.900, Rashodi za materijal i energiju , ,26 85, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine 5.716, Energija 7.389, Sitni inventar i auto gume 2.000, Rashodi za usluge , ,57 90, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Komunalne usluge 1.633, Intelektualne i osobne usluge 3.977, Računalne usluge 3.610, Ostale usluge 7.671, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.603, ,55 105, Premije osiguranja 3.952, Pristojbe i naknade 710, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.276,21 Aktivnost Muzejsko galerijska djelatnost , ,73 86, Rashodi za materijal i energiju , ,75 93, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000, Materijal i sirovine 5.300, Sitni inventar i auto gume 5.667, Rashodi za usluge , ,19 86, Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.100,00 173,79 15, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173,79 Aktivnost Zaštita kulturne baštine , ,38 95, Rashodi za usluge , ,16 95, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Intelektualne i osobne usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.400, ,22 98, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.335,22 Aktivnost Informiranje građana , ,23 91, Rashodi za usluge , ,23 91, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge ,00 Kapitalni projekt Opremanje ustanova kulture 1.891, ,65 99, Postrojenja i oprema 1.891, ,65 99, Uredska oprema i namještaj 1.890,65

49 Kapitalni projekt Pojačano održavanje objekata kulture , ,75 63, Postrojenja i oprema , ,00 98, Oprema za održavanje i zaštitu , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,75 43, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,75 Glava SPORTSKE USTANOVE , ,42 91,02 Program 1035 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE , ,42 91,02 Aktivnost Redovna djelatnost ustanove sporta , ,16 98, Plaće (Bruto) , ,15 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 100, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,38 99, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ,30 0, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,58 90, Službena putovanja 4.152, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 1.650, Rashodi za materijal i energiju , ,37 88, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Sitni inventar i auto gume 1.183, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.567, Rashodi za usluge , ,98 98, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge 1.281, Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,70 93, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.922, Premije osiguranja 7.310, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Kazne, penali i naknade štete 1.400,00 0,00 0,00 Aktivnost Održavanje sportskih objekata i terena , ,16 98, Rashodi za materijal i energiju , ,29 98, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume 4.146, Rashodi za usluge , ,87 98, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Ostale usluge ,80 Kapitalni projekt Opremanje ustanove , ,49 96,76

50 422 Postrojenja i oprema , ,49 96, Uredska oprema i namještaj 3.214, Oprema za održavanje i zaštitu 5.935, Sportska i glazbena oprema , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,75 Kapitalni projekt Opremanje i ulaganje na sportskim objektima , ,61 16, Građevinski objekti ,00 0,00 0, Postrojenja i oprema , ,61 96, Sportska i glazbena oprema , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.540,36 Glava DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA , ,24 93,91 Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba , ,24 93,91 Aktivnost Redovna djelatnost ustanove , ,79 93, Plaće (Bruto) , ,59 99, Plaće za redovan rad , Plaće za prekovremeni rad 3.522, Ostali rashodi za zaposlene , ,00 91, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,55 99, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,32 95, Službena putovanja 4.757, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za materijal i energiju , ,81 93, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.239, Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , Rashodi za usluge , ,18 90, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,38 74, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja ,82

51 3293 Reprezentacija 4.295, Pristojbe i naknade 588, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Ostali financijski rashodi 1.000,00 87,96 8, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 87,96 Kapitalni projekt Opremanje ustanove , ,45 96, Postrojenja i oprema , ,70 92, Uredska oprema i namještaj 5.954, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Prijevozna sredstva , ,75 99, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu ,75 Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO , ,25 90,78 Glava UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO , ,25 90,78 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , ,78 95,66 Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje , ,78 95, Plaće (Bruto) , ,37 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,30 101, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,28 92, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,65 74, Službena putovanja 5.036, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 8.400, Rashodi za materijal i energiju 8.000, ,15 85, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.837, Rashodi za usluge , ,82 77, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Intelektualne i osobne usluge 5.650, Ostale usluge 8.135, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.200, ,44 95, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.910, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,61 79, Premije osiguranja , Pristojbe i naknade 2.513, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.282, Ostali financijski rashodi , ,16 91, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , Zatezne kamate 265,37 Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA ,00 0,00 0,00 Aktivnost Lokalna akcijska grupa SJEVERNA ISTRA ,00 0,00 0, Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00

52 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00 0,00 0,00 Program 1083 JAČANJE GOSPODARSTVA , ,51 85,45 Aktivnost Poticanje poduzetništva , ,00 70, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog , ,00 70,67 sektora 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora , Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 6.000,00 Aktivnost Poticaj razvoju poljoprivrede , ,51 75, Rashodi za usluge ,00 0,00 0, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 85,00 1, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 85, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0,00 0, Pomoći unutar općeg proračuna , ,00 93, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Tekuće donacije , ,51 62, Tekuće donacije u novcu ,51 Aktivnost Međunarodni sajam ribarstva , ,00 97, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 97, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 Program 1090 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA , ,80 59,39 Kapitalni projekt Biciklistička staza - projekt ADRIA MOVE IT , ,80 59, Plaće (Bruto) 3.899, ,50 48, Plaće za redovan rad 1.892, Doprinosi na plaće 540,00 289,55 53, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 255, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 34, Rashodi za materijal i energiju 3.670, ,55 91, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.347, Rashodi za usluge , ,20 12, Intelektualne i osobne usluge 8.185, Građevinski objekti , ,00 100, Ostali građevinski objekti ,00 Program 1096 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA , ,16 81,48 Aktivnost Poticaji iznajmljivačima , ,16 81, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog , ,16 74,75 sektora 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora , Tekuće donacije , ,00 100, Tekuće donacije u novcu ,00 Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ,00 43,89 Glava UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ,00 43,89 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , ,38 88,23

53 Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje , ,38 88, Plaće (Bruto) , ,06 91, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,61 102, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,72 75, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.341, Naknade troškova zaposlenima , ,27 56, Službena putovanja 1.020, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Rashodi za usluge , ,71 52, Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.020, Usluge promidžbe i informiranja 642, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500, ,01 87, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.197, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 525,00 525,00 100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 525,00 Program 1088 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE , ,25 82,52 Aktivnost Zaštita okoliša , ,25 73, Rashodi za usluge , ,25 73, Zdravstvene i veterinarske usluge ,25 Aktivnost Uređenje crkvica , ,00 100, Kapitalne donacije , ,00 100, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ,00 Kapitalni projekt Uređenje dvorca De Franceschi u Segetu , ,00 74, Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 74, Umjetnička, literarna i znanstvena djela ,00 Program 1089 PROSTORNO PLANIRANJE , ,37 21,07 Aktivnost Prostorno planiranje i urbanistički planovi , ,50 3, Rashodi za usluge , ,50 3, Intelektualne i osobne usluge 5.462, Računalne usluge 5.750, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt Prostorno planiranje i urbanistički planovi , ,87 25, Nematerijalna proizvedena imovina , ,87 25, Umjetnička, literarna i znanstvena djela ,87 Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU , ,59 87,20 Glava UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU , ,59 87,20 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , ,59 87,20 Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje , ,59 87, Plaće (Bruto) , ,31 87, Plaće za redovan rad ,07

54 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.309, Ostali rashodi za zaposlene , ,00 73, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,37 86, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , ,00 61, Službena putovanja 1.163, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.140, Stručno usavršavanje zaposlenika 4.900, Rashodi za usluge , ,91 93, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge promidžbe i informiranja 2.960, Intelektualne i osobne usluge ,13 0,00

55 III. PREGLED IZVRŠENIH PRERASPODJELA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA Članak 6. Temeljem članka 46 Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30 Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Umaga za godinu ( Službene novine Grada Umaga broj 17/2013), daje se izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvršenim u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja godine. Preraspodjele su izvršene na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga broj 6 od 29. travnja i uključene su u Izvorni plan Proračuna. Razdjel 004 GLAVA 01 Program UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano Promjena % Novi iznos UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,00-1, , RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE , ,00-3, ,00 Aktivnost A Zajednica sportskih udruga , ,00-4, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA , ,00-4, ,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , ,00-4, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00-4, ,00 38 Ostali rashodi , ,00-4, , Tekuće donacije , ,00-4, ,00 Program 1039 SOCIJALNA SKRB -program socijalne zaštite , ,00-1, ,00 Aktivnost A Sufinanciranje smještaja u Domu za starije i nemoćne , , ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA , , ,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00-3 Rashodi poslovanja , , ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja , , , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,00 Program 1041 SOCIJALNA SKRB - Humanitarna skrb kroz ustanove i udruge građana , , ,58 Aktivnost A Dom za starije i nemoćne Umag , , ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA , , ,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00

56 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije , , ,00 GLAVA 09 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA , ,00 KORISNIK DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - ATILIO GAMBOC , ,00 Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba , ,00 Aktivnost A Redovna djelatnost ustanove , ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA , ,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , Plaće ( Bruto ) , , Doprnosi na plaće , ,00 32 Materijalni rashodi , , Naknade troškova zaposlenima , , Rashodi za materijal i energiju , , Rashodi za usluge , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00

57 IV. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA Članak 7. Rashodi i izdaci razvrstani po funkcijskoj klasifikaciji ostvareni su u izvještajnom razdoblju kako slijedi: Šifra NAZIV OSNOVNE FUNKCIJSKE IZVORNI KLASIFIKACIJE PLAN IZVRŠENJE INDEKS (3/2) UKUPNO RASHODI / IZDACI , ,32 81,20 % 01 OPĆE JAVNE USLUGE , ,68 91,90 % 03 JAVNI RED I SIGURNOST , ,08 98,20 % 04 EKONOMSKI POSLOVI , ,61 72,80 % 05 ZAŠTITA OKOLIŠA , ,92 29,30 % 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE , ,41 68,30 % 07 ZDRAVSTVO , ,01 101,50 % 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA , ,92 90,40 % 09 OBRAZOVANJE , ,21 90,50 % 10 SOCIJALNA ZAŠTITA , ,48 94,40 % Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,00 97,50 %

58 V. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA Članak 8. Grad Umag nije se zaduživao tokom godine, odnosno nema obaveza po izdanim vrijednosnim papirima, primljenim kreditima i zajmovima. VI. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Članak 9. Za izvještajno razdoblje proračunska zaliha korištena je kako slijedi: Konto VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS (3/2) SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI , ,29 69,57 Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA , ,29 69,57 Glava URED GRADONAČELNIKA , ,29 69,57 Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA , ,29 69,57 Aktivnost Tekuća zaliha proračuna i gradonačelnika , ,29 69,57 Izvor pći prihodi i primici , ,29 69, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,29 2, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.736,29 - Zaključak Gradonačelnika KLASA:402-01/14-01/05 URBROJ:2105/ od 16. travnja Izvanredna novčana pomoć Imeru Beganiju u svrhu podmirenja troškova električne energije. Isplata izvršena u korist HEP-a doo 3.736, Pomoći unutar općeg proračuna , ,00 100, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna ,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA:402-01/14-01/05 URBROJ:2105/ od 12. ožujka 2014.g. Pomoć poplavljenom području Grada Petrinje. Isplata izvršena ,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA:402-01/14-01/11 URBROJ:2105/ od 19. svibnja 2014.g. Pomoć poplavljenom području Općine Gunja. Isplata izvršena ,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA: /14-01/09 URBROJ:2105/ OD 17. listopada ,00

59 2014. Pomoć Općini Tinjan za organizaciju 8. internacionalnog sajma pršuta. Isplata izvršena Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna ,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA:402-01/14-01/09 URBROJ:2105/ od 14. travnja 2014.g. - Novčana pomoć Općini Oprtalj u svrhu potpore predškolskog odgoja nabava opreme za dječji vrtić. Isplata izvršena , Kazne, penali i naknade štete 8.225, ,00 125, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama ,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA:702-01/14-01/01 URBROJ:2105/ od 20. veljače 2014.g. Isplata naknade štete trgovačkom društvu Sirio d.o.o. Umag zbog nemogućnosti naplate parkiranja u garaži koja se nalazi na kč br ko Umag (Ulica 1. svibnja 4), tijekom trajanja manifestacije Božićni sajam (od 21. do 31. prosinca 2013.). Isplata izvršena ,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA:453-01/13-01/11 URBROJ:2105/ od 17. listopada Uslijed košnje trave ručnom kosilicom oštećeno je parkirano vozilo CITROEN C1 AIRSPORT, PU 694 NR, u vlasništvu Sandre Beliga, Matije Vlačića Ilirika br. 5, Umag. Ovim Zaključkom odobrena je isplata naknada štete. Isplata izvršena ,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA: /14-01/01 URBROJ:2105/ od 15. siječnja Isplata naknade štete trgovačkom društvu Sirio d.o.o. Umag, zbog nemogućnosti naplate parkiranja u garaži koja se nalazi na adresi Ulica 1. svibnja 4, kč 2480 ko Umag uslijed održavanja manifestacije Umagični blagdani tijekom mjeseca prosinca Isplata izvršena , Kapitalne pomoći , ,00 100, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog ,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA: /14-01/17 URBROJ:2105/ od 30. lipnja godine. Odobrava se kapitalna pomoć trgovačkom društvu Komunela d.o.o. Umag, u svrhu popravka i osposobljavanja motornog vozila marke Volkswagen, Crafter, model C , broj šasije WV1ZZZ2EZ , godina proizvodnje 2008., za medicinske potrebe. Isplata izvršena ,00

60 VII. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I SUGLASNOSTIMA Članak 10. Grad Umag nema aktivnih jamstva za izvještajno razdoblje. Stanje danih suglasnosti na jamstva Područnoj vatrogasnoj zajednici- Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag iznosi ,63 kuna. VIII. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Članak 11. Razvojni programi Grada Umaga realizirani su u izvještajnom razdoblju kako slijedi: Konto NAZIV PROGRAMA/KAPITALNOG PROJEKTA IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ZA 2014.G =(3/2) SVEUKUPNO , ,00 63,91 RAZDJEL 002 URED GRADA , ,22 98,60 GLAVA 01 URED GRADA , ,22 98,72 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , ,75 97,36 Kapitalni projekt K Nabava opreme i informatizacija uprave , ,75 97,36 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,75 97,36 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,75 97,36 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,75 97, Postrojenja i oprema , ,55 98, Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema , Oprema za održavanje i zaštitu 5.967, Nematerijalna proizvedena imovina , ,20 92, Ulaganja u računalne programe ,20 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti , ,00 100, Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti , ,00 100, Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti ,00 Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM , ,47 98,75 Kapitalni projekt K Upis vlasništva na nekretninama Grada Umaga , ,63 97,50 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , ,75 88,55

61 3 Rashodi poslovanja , ,75 88,55 32 Materijalni rashodi , ,75 88, Rashodi za usluge , ,75 88, Intelektualne i osobne usluge 8.854,75 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,00 100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 100,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , ,00 100, Materijalna imovina - prirodna bogatstva , ,00 100, Zemljište ,00 Izvor 6. DONACIJE 5.000,00 5,00 0,10 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 5,00 0,10 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 5,00 0, Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000,00 5,00 0, Zemljište 5,00 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA , ,88 96,86 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,88 96,86 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , ,88 96, Materijalna imovina - prirodna bogatstva , ,88 96, Zemljište ,88 Kapitalni projekt K Izgradnja i kupnja stanova , ,84 94,76 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA , ,84 94,76 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,84 94,76 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,84 94, Građevinski objekti , ,84 94, Stambeni objekti ,84 Kapitalni projekt K Povećanje temeljnog kapitala , ,00 100,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 82,00 80,30 97,93 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 5 zajmova 82,00 80,30 97,93 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 82,00 80,30 97, Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 82,00 80,30 97, Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 80,30 Izvor 6. DONACIJE , ,70 100,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,70 100,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici , ,70 100, Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru , ,70 100, Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru ,70 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA , ,00 100,00

62 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,00 100,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici , ,00 100, Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru , ,00 100, Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru ,00 GLAVA 02 VATROGASNE POSTROJBE , ,00 68,57 KORISNIK JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG , ,00 68, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE Program ZAŠTITE I SPAŠAVANJA , ,00 68,57 Kapitalni projekt K Opremanje vatrogasne postrojbe - izvan standarda JVP , ,00 68,57 Izvor 3. VLASTITI PRIHODI , ,00 68,57 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 68,57 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 68, Postrojenja i oprema , ,00 68, Oprema za održavanje i zaštitu ,00 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV , ,21 46,19 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV , ,21 46,19 Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM , ,75 35,23 Kapitalni projekt K Projektna priprema objekata , ,00 47,68 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA , ,00 47,68 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 47,68 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 47, Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 47, Umjetnička, literarna i znanstvena djela ,00 Kapitalni projekt K Uređenje i dogradnja objekata predškolskog obrazovanja , ,00 87,50 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA , ,00 87,50 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 87,50 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,00 87, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,00 87, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 Kapitalni projekt K Uređenje i dogradnja objekata osnovnog obrazovanja , ,16 27,28 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA , ,16 27,28 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,16 27,28 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,16 27, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,16 27, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,16 Kapitalni projekt K Uređenje i dogradnja objekata društvene namjene , ,00 4,43

63 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA , ,00 4,43 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 4,43 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 15, Postrojenja i oprema , ,00 98, Oprema za održavanje i zaštitu , Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 4, Umjetnička, literarna i znanstvena djela 3.500,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt K Izgradnja dječjeg vrtića Komunela , ,96 39,75 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,96 24,19 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,96 24,19 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,96 24, Građevinski objekti , ,96 24, Poslovni objekti ,96 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA , ,00 59,20 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 59,20 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 59, Građevinski objekti , ,00 59, Poslovni objekti ,00 Kapitalni projekt K Pojačano održavanje i adaptacija zgrada gradske uprave , ,63 65,35 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA , ,63 65,35 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,63 65,35 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,63 65, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,63 65, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , GRADNJA KOMUNALNE Program INFRASTRUKTURE , ,58 62,36 Kapitalni projekt K Rekonstrukcija i investicijsko održavanje ulica, nogostupa, parkirališta , ,50 64,66 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,50 76,44 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,50 76,44 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,50 76, Građevinski objekti , ,50 76, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti ,50 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA , ,00 28,34 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 28,34 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 28,34

64 421 Građevinski objekti , ,00 28, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti ,00 Kapitalni projekt K Nadogradnja i rekonstrukcija ulične javne rasvjete , ,19 55,21 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,19 55,21 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,19 55,21 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,19 55, Građevinski objekti , ,19 55, Ostali građevinski objekti ,19 Kapitalni projekt K Gospodarenje otpadom , ,00 62,29 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,00 8,82 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 8,82 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 8, Građevinski objekti , ,00 10, Ostali građevinski objekti , Nematerijalna proizvedena imovina ,00 0,00 0,00 Izvor 5. POMOĆI , ,00 92,59 3 Rashodi poslovanja , ,00 92,59 38 Ostali rashodi , ,00 92, Kapitalne pomoći , ,00 92, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog ,00 Kapitalni projekt K Nadogradnja i rekonstrukcija TK kanalizacije , ,76 40,80 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,76 40,80 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,76 40,80 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,76 40, Građevinski objekti , ,76 40, Ostali građevinski objekti ,76 Kapitalni projekt K Nadogradnja komunikacijske infrastrukture , ,88 47,63 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,88 47,63 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,88 47,63 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,88 47, Postrojenja i oprema , ,88 47, Instrumenti, uređaji i strojevi ,88 Kapitalni projekt K Gradska tržnica , ,25 99,11 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,25 99,11 3 Rashodi poslovanja , ,25 99,11 32 Materijalni rashodi , ,25 99, Rashodi za usluge , ,25 99, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,25 Kapitalni projekt K Uređenje biciklističkih staza na području Grada Umaga , ,00 5,64 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,00 5,64 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 5,64

65 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 5, Građevinski objekti , ,00 5, Ostali građevinski objekti , PROSTORNO UREĐENJE I Program UNAPREĐENJE STANOVANJA , ,76 62,06 Kapitalni projekt K Dječja igrališta , ,62 83,17 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,62 83,17 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,62 83,17 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,62 83, Građevinski objekti , ,62 83, Ostali građevinski objekti ,62 Kapitalni projekt K Sportsko rekreacijska zona , ,50 11,57 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA , ,50 11,57 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,50 11,57 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,50 11, Građevinski objekti , ,50 11, Poslovni objekti ,50 Kapitalni projekt K Sportsko rekreacijska igrališta ,00 0,00 0,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, Građevinski objekti ,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt K Izgradnja gradskog parka , ,60 98,26 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,60 98,26 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,60 98,26 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,60 98, Građevinski objekti , ,60 98, Ostali građevinski objekti ,60 Kapitalni projekt K Opremanje urbanom opremom , ,04 55,10 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,04 55,10 3 Rashodi poslovanja , ,80 85,04 32 Materijalni rashodi , ,80 85, Rashodi za usluge , ,80 85, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,80 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,24 48,22 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,24 48, Postrojenja i oprema , ,24 48, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITA Program VODA , ,35 68,34 Kapitalni K Izgradnja objekata opskrbe vodom , ,74 80,19

66 projekt Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,74 80,19 3 Rashodi poslovanja , ,97 75,00 32 Materijalni rashodi , ,86 36, Rashodi za usluge , ,86 36, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.202,86 38 Ostali rashodi , ,11 77, Kapitalne pomoći , ,11 77, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog ,11 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,77 90,57 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,77 90, Građevinski objekti , ,77 90, Ostali građevinski objekti , ,77 Kapitalni projekt K Izgradnja objekata odvodnje i pročiščavanja otpadnih voda , ,61 56,71 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,61 56,71 3 Rashodi poslovanja , ,61 56,71 38 Ostali rashodi , ,61 56, Kapitalne pomoći , ,61 56, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog ,61 Program 1083 JAČANJE GOSPODARSTVA , ,61 24,60 Kapitalni projekt K Infrastruktura poduzetničke zone Ungarija , ,61 32,25 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,61 51,88 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,61 51,88 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,61 51, Građevinski objekti , ,61 51, Ostali građevinski objekti ,61 Izvor 5. POMOĆI 4.208,23 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.208,23 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.208,23 0,00 0, Građevinski objekti 4.208,23 0,00 0,00 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA ,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, Građevinski objekti ,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt K Infrastruktura komunalno uslužne zone Finida ,00 0,00 0,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, Građevinski objekti ,00 0,00 0,00 Kapitalni K Infrastruktura opskrbne zone ,00 0,00 0,00

67 projekt Ungarija Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, Građevinski objekti ,00 0,00 0, ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA Program KULTURE , ,22 4,78 Kapitalni projekt K Sanacija odlagališta komunalnog otpada - gospodarenje otpadom , ,22 4,78 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, Građevinski objekti ,00 0,00 0,00 Izvor 5. POMOĆI , ,22 26,78 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,22 26,78 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,22 26, Građevinski objekti , ,22 26, Ostali građevinski objekti ,22 Program 1090 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA ,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt K Sanacija carinskog gata - Umaška luka ,00 0,00 0,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, Kapitalne pomoći ,00 0,00 0,00 Program 1096 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA , ,94 43,34 Kapitalni projekt K Uređenje plaža , ,94 43,34 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,94 43,34 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,94 43,34 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,94 43, Građevinski objekti , ,94 43, Ostali građevinski objekti ,94 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,90 82,83 GLAVA 03 OSNOVNE ŠKOLE , ,35 91,84 KORISNIK OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE , ,56 99,85 Program 1015 OBRAZOVANJE , ,56 99,85 Kapitalni projekt K Opremanje osnovnih škola , ,32 99,83 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,91 98,86 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,91 98,86 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,91 98, Postrojenja i oprema , ,96 99, Uredska oprema i namještaj , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.704, Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene , ,95 96,68

68 vrijednosti 4241 Knjige ,95 Izvor 5. POMOĆI , ,66 99,99 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,66 99,99 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,66 99, Postrojenja i oprema , ,42 99, Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema 968, Oprema za održavanje i zaštitu 6.875, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Prijevozna sredstva , ,24 100, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 1.500, ,00 100, Knjige 1.500,00 Izvor 6. DONACIJE , ,75 100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,75 100,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,75 100, Postrojenja i oprema , ,75 100, Uredska oprema i namještaj , Medicinska i laboratorijska oprema ,75 Kapitalni projekt K Pojačano održavanje objekata osnovnih škola , ,24 100,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,24 99,98 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,24 99,98 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,24 99, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,24 99, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,24 Izvor 5. POMOĆI , ,00 100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 100,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,00 100, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,00 100, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 KORISNIK TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA GALILEO GALILEI , ,79 78,84 Program 1015 OBRAZOVANJE , ,79 78,84 Kapitalni projekt K Opremanje osnovnih škola , ,79 73,39 Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.000, ,54 224,88 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000, ,54 224,88 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000, ,54 224, Postrojenja i oprema 2.000, ,54 224, Uredska oprema i namještaj 4.497,54 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,00 60,83 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 60,83 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 60, Postrojenja i oprema , ,00 60,83

69 4221 Uredska oprema i namještaj 9.125,00 Izvor 5. POMOĆI , ,66 94,63 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,66 94,63 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,66 94, Postrojenja i oprema , ,81 97, Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema 1.000, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 9.127, Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti , ,85 84, Knjige ,85 Izvor 6. DONACIJE , ,59 64,24 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,59 64,24 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,59 64, Postrojenja i oprema , ,00 86, Uredska oprema i namještaj , Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti , ,59 49, Knjige ,59 Kapitalni projekt K Pojačano održavanje objekata osnovnih škola , ,00 100,00 Izvor 5. POMOĆI , ,00 100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 100,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,00 100, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,00 100, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 GLAVA 04 VRTIĆI , ,00 96,80 KORISNIK TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK , ,82 96,39 Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ , ,82 96,39 Kapitalni projekt K Opremanje ustanova predškolskog odgoja , ,82 96,39 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,20 86,51 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,20 86,51 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,20 86, Postrojenja i oprema , ,91 85, Uredska oprema i namještaj , Oprema za održavanje i zaštitu 2.831, Sportska i glazbena oprema 1.109, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.964, Prijevozna sredstva 1.884, ,29 100, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.884,29 Izvor 6. DONACIJE , ,62 97,17 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,62 97,17 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,62 97, Postrojenja i oprema , ,62 97, Uredska oprema i namještaj , Sportska i glazbena oprema ,13

70 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,12 KORISNIK DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA , ,18 97,54 Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ , ,18 97,54 Kapitalni projekt K Opremanje ustanova predškolskog odgoja , ,18 97,54 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,18 97,54 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,18 97,54 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,18 97, Postrojenja i oprema , ,64 96, Uredska oprema i namještaj , Oprema za održavanje i zaštitu 4.056, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Prijevozna sredstva , ,50 100, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 2.350, ,04 99, Knjige 2.341,04 GLAVA 05 UČILIŠTA , ,57 97,42 KORISNIK PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆ , ,57 97, PROMICANJE KULTURE - djelatnost Program ustanova u kulturi , ,57 97,42 Kapitalni projekt K Opremanje ustanova kulture , ,57 97,42 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , ,26 95,91 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,26 95,91 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , ,26 95, Nematerijalna imovina , ,26 95, Licence ,26 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 96, Postrojenja i oprema , ,00 96, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,00 Izvor 6. DONACIJE , ,00 112,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 112,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 112, Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti , ,00 112, Umjetnička djela ,00 Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI 6.300, ,31 96,59 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.300, ,31 96,59 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.300, ,31 96, Postrojenja i oprema 6.300, ,31 96, Oprema za održavanje i zaštitu 6.085,31 GLAVA 06 KNJIŽNICE , ,03 98,41 KORISNIK GRADSKA KNJIŽNICA UMAG , ,03 98, PROMICANJE KULTURE - djelatnost Program ustanova u kulturi , ,03 98,41 Kapitalni projekt K Opremanje ustanova kulture , ,03 98,41

71 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , ,78 98,02 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,78 98,02 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.312, ,50 100, Nematerijalna imovina 5.312, ,50 100, Licence 5.312,50 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,28 97, Postrojenja i oprema 4.187, ,54 69, Uredska oprema i namještaj 2.905, Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti , ,74 99, Knjige ,74 Izvor 5. POMOĆI , ,00 100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 100,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 100, Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti , ,00 100, Knjige ,00 Izvor 6. DONACIJE 7.500, ,75 92,06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.500, ,75 92,06 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.500, ,75 92, Postrojenja i oprema 7.500, ,75 92, Uredska oprema i namještaj 6.904,75 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 8.500, ,50 92,50 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.500, ,50 92,50 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.500, ,50 74, Nematerijalna imovina 2.500, ,50 74, Licence 1.862,50 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000, ,00 100, Postrojenja i oprema 6.000, ,00 100, Uredska oprema i namještaj 6.000,00 GLAVA 07 MUZEJI , ,40 63,49 KORISNIK MUZEJ GRADA UMAGA , ,40 63, PROMICANJE KULTURE - djelatnost Program ustanova u kulturi , ,40 63,49 Kapitalni projekt K Opremanje ustanova kulture 1.891, ,65 99,98 Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.891, ,65 99,98 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.891, ,65 99,98 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.891, ,65 99, Postrojenja i oprema 1.891, ,65 99, Uredska oprema i namještaj 1.890,65 Kapitalni projekt K Pojačano održavanje objekata kulture , ,75 63,31 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA , ,75 63,31

72 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,75 63,31 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 98, Postrojenja i oprema , ,00 98, Oprema za održavanje i zaštitu ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,75 43, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,75 43, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,75 GLAVA 08 SPORTSKE USTANOVE , ,10 35,89 KORISNIK USTANOVA ZA UPRAVLJANJE, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA , ,10 35,89 Program 1035 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE , ,10 35,89 Kapitalni projekt K Opremanje ustanove , ,49 96,76 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,49 96,76 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,49 96,76 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,49 96, Postrojenja i oprema , ,49 96, Uredska oprema i namještaj 3.214, Oprema za održavanje i zaštitu 5.935, Sportska i glazbena oprema , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,75 Kapitalni projekt K Opremanje i ulaganje na sportskim objektima , ,61 16,95 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , ,61 96,34 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,61 96,34 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,61 96, Postrojenja i oprema , ,61 96, Sportska i glazbena oprema , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.540,36 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, Građevinski objekti ,00 0,00 0,00 GLAVA 09 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA , ,45 96,84 KORISNIK DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - ATILIO GAMBOC - UMAG , ,45 96, SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i Program nemoćnih osoba , ,45 96,84 Kapitalni projekt K Opremanje ustanove , ,45 96,84 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,30 96,79 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,30 96,79 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,30 96, Postrojenja i oprema , ,55 91, Uredska oprema i namještaj 2.792, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Prijevozna sredstva , ,75 99,95

73 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu ,75 Izvor 6. DONACIJE 3.163, ,15 99,97 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.163, ,15 99,97 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.163, ,15 99, Postrojenja i oprema 3.163, ,15 99, Uredska oprema i namještaj 3.162,15 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO , ,80 59,39 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO , ,80 59,39 Program 1090 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA , ,80 59,39 Kapitalni projekt K Biciklistička staza - projekt ADRIA MOVE IT , ,80 59,39 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , ,63 51,51 3 Rashodi poslovanja , ,63 51,51 31 Rashodi za zaposlene 1.371,80 327,30 23, Plaće (Bruto) 1.291,81 283,87 21, Plaće za redovan rad 283, Doprinosi na plaće 79,99 43,43 54, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 38, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5,11 32 Materijalni rashodi , ,33 53, Rashodi za materijal i energiju 533,00 502,13 94, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 502, Rashodi za usluge , ,20 52, Intelektualne i osobne usluge 8.185,20 Izvor 5. POMOĆI , ,52 53,93 3 Rashodi poslovanja , ,17 8,17 31 Rashodi za zaposlene 3.067, ,75 60, Plaće (Bruto) 2.607, ,63 61, Plaće za redovan rad 1.608, Doprinosi na plaće 460,01 246,12 53, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 217, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 28,96 32 Materijalni rashodi , ,42 5, Rashodi za materijal i energiju 3.137, ,42 90, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.845, Rashodi za usluge ,49 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,35 91,52 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,35 91, Građevinski objekti , ,35 91, Ostali građevinski objekti ,35 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 5.000, ,65 226,11 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000, ,65 226,11 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000, ,65 226,11

74 421 Građevinski objekti 5.000, ,65 226, Ostali građevinski objekti ,65 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ,87 29,13 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ,87 29, ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA Program Kapitalni projekt KULTURE , ,00 74,07 K Uređenje dvorca De Franceschi u Segetu , ,00 74,07 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,00 74,07 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 74,07 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 74, Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 74, Umjetnička, literarna i znanstvena djela ,00 Program 1089 PROSTORNO PLANIRANJE , ,87 25,33 Kapitalni projekt K Prostorno planiranje i urbanistički planovi , ,87 25,33 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,87 25,33 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,87 25,33 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,87 25, Nematerijalna proizvedena imovina , ,87 25, Umjetnička, literarna i znanstvena djela ,87 IX. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 12. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Umaga za godinu stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Grada Umaga. KLASA:400-08/15-01/02 URBROJ: 2105/05-01/ Umag, 16. travnja GRADSKO VIJEĆE GRADA UMAGA PREDSJEDNIK Milan Vukšić

75 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90, 27/93, 38/09) te članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ("Službene novine Grada Umaga", broj 9/09, 3/13, 14/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj 16. travnja godine donosi IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa javnih potreba Grada Umaga u području kulture i tehničke kulture u godini I. UVOD Ovim aktom utvrđuje se izvršenje i utrošak sredstava Programa javnih potreba u području kulture i tehničke kulture iz Proračuna Grada Umaga za godinu, odnosno stanje na dan godine. Iz Proračuna Grada Umaga za godinu, na temelju usvojenog Programa javnih potreba u području kulture i tehničke kulture, utrošeno je ,11 kuna što je 95,51% od ukupnog planiranog iznosa od ,00 kuna, odnosno: Izvor Planirano Ostvareno % OPĆI PRIHODI , ,11 97,98 VLASTITI I DRUGI PRIHODI , ,00 90,62 UKUPNO , ,11 94,89 Gore navedeni iznos raspoređen je na sljedeće korisnike, odnosno izvanproračunske korisnike, projekte i manifestacije: Program Planirano Ostvareno % Pučko otvoreno učilište Ante Babić , ,13 97,17 Muzej Grada Umaga , ,02 88,02 Gradska knjižnica , ,27 97,80 Udruge nacionalnih manjina (8) , , Ostale udruge (15) , , Projekti (9) , , Manifestacije (7) , , Ostali rashodi u kulturi , ,69 104,70 UKUPNO , ,11 94,89

76 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, ,84 29,81 30,15 43,49 100,00 100,00 70,19 78,16 69,85 56,51 POU Muzej Knjižnica Udruge Projekti Ostalo ostali prihodi opći prihodi Tablica 1. Tabelarni prikaz utrošenih sredstava u godini (u %) II. REDOVNA DJELATNOST I PROGRAMI USTANOVA U KULTURI II.1.Pučko otvoreno učilište Ante Babić Umag Pučko otvoreno učilište je od ukupnih ,00 kuna utrošilo ,13 kuna što je 97,17%. Učilište je svoje poslovanje na dan godine zaključilo s neiskorištenih ,87 kuna (52.340,85 kn iz općih prihoda proračuna, dok je iz vlastitih prihoda ustanove utrošeno 6.704,02 kn manje od planiranog). U okviru aktivnosti učilišta, a posebice Odjela za kulturne djelatnosti realizirani su slijedeći projekti: a) Redovna programska djelatnost realizirano je 10 kazališnih predstava od kojih 2 za djecu; organizirano je 5 koncerata; u Multimedijanom centru postavljeno j 6 izložbi; prikazana su 3 filma suvremene ruske produkcije; b) Monografija Grada Umaga odrađeni su prijevodi ne engleski i njemački jezik; c) Umaški karneval 16 edicija započela je 21. veljače, a završila 5. ožujka spaljivanjem pusta u Petroviji; osim u Umagu karnevalska događanja realizirana su i na području Murina, Savudrije i Petrovije; d) Susret klapa Sveti Pelegrin 11. Izdanje na kojem jen sudjelovalo 7 klapa i gost e) U srcu ljeta sve aktivnosti se realiziraju od srpnja do rujna; organiziraju se folklorne večeri, koncerti, modne revije; f) Umago classica koncerti klasične glazbe koji se održavaju u Župnoj crkvi u Umagu i na ljetnoj pozornici Trga slobode; organizirano je 10 koncerata;

77 Tablica 2. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u godini za redovnu djelatnost. A. Djelatnost Izvor financiranja % ukupno GRAD UMAG VLASTITI PRIHODI utrošeno Planirano Utrošeno Planirano Utrošeno /planirano 1. Plaće i doprinosi , ,86 0,00 0,00 98,66 2. Materijalni i financijski rashodi poslovanja , ,31 0,00 0,00 73,60 3. Oprema- licence, razglas i rasvjeta , , , ,31 97,42 UKUPNO , , , ,31 96,74 Tablica 3. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u godini za programsku djelatnost. B. Program Izvor financiranja % ukupno GRAD UMAG VLASTITI PRIHODI utrošeno Planirano Utrošeno Planirano Utrošeno /planirano 1. Glazbeno scenska djelatnost , , , ,78 98,41 2. Kulturno zabavni programi i manifestacije , , , ,51 96,76 3. Izdavačka djelatnost , , ,00 552,38 99,25 UKUPNO , , , ,67 97,49 II.2. Gradska knjižnica Gradska knjižnica je od ukupnih ,00 kuna utrošila ,27 kuna što je 97,80%. Knjižnica je svoje poslovanje na dan godine zaključila s neiskorištenih ,73 kuna i to: ,73 kn iz općih prihoda proračuna i ,00 kn iz vlastitih prihoda ustanove.

78 Gradska knjižnica broji članova, a knjižni fond se satoji od knjige, DVD-a i CD-a te 83 igračaka i društvenih igara. Knjižnica je u realizirala slijedeće aktivnosti: a) 15. Forum Tomizza održan je simpozij Hod po rampi (oko 20-a sudionika); realiziran je Međunarodni književni natječaj za kratku priču Lapis Histriae; predstavljena je knjiga Fulvija Tomizze Prijateljstvo i Sanje Roić Istično i zapadno od Trsta ; realizirana je izložba Slavice Marin, glazbeno-pjesnička večer Artistra te Tomizzini itinerari; b) Mjesec hrvatske knjige predstavljena je knjiga 6 dijalektalnih pjesnika s Bujštine te druge zbirke i dr.; c) Nakladnička djelatnost preveden je na hrvatskom jeziku roman F. Tomizze Prijateljstvo L'amicizia. Tablica 4. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u godini za redovnu djelatnost. A. Djelatnost Izvor financiranja % (ukupno GRAD UMAG VLASTITI PRIHODI utrošeno Planirano Utrošeno Planirano Utrošeno /planirano) 1. Plaće i doprinosi , ,75 0,00 0,00 99, Materijalni i financijski rashodi poslovanja Oprema (licence; uredska oprema i namještaj; knjige u knjižnicama) 0,00 0, , , , , , ,25 98,41 UKUPNO , , , ,25 98,70 Tablica 5. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u godini za programsku delatnost. B. Program Izvor financiranja % (ukupno GRAD UMAG VLASTITI PRIHODI utrošeno Planirano Utrošeno Planirano Utrošeno /planirano) 1. Književni skupovi i Mjesec knjiga , , , ,25 91,56

79 2. Izdavačka djelatnost , , , ,50 93,71 3. Radionica za mlade , ,73 0,00 0,00 81,30 UKUPNO , , , ,75 92,02 II.3.Muzej Grada Umaga Muzej Grada Umaga je od ukupnih ,00 kuna utrošio ,02 kuna što je 88,20%. Muzej je svoje poslovanje na dan godine zaključio s neiskorištenih ,98 kuna i to: ,00 kn iz općih prihoda proračuna i ,98 kn iz vlastitih prihoda ustanove. U svojoj redovnoj djelatnosti Muzej je sudjelovao ili organizirao niz radionica, seminara i dr.; sudjelovao na Povijesnoj regati u Veneciji te na izradi tabli s povijesnim imenima ulica u povijesnoj jezgri Grada Umaga, izradi govorne Turističke karte Istarske županije Boje inkluzivnog turizma za slijepe osobe. Tablica 6. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u godini za redovnu djelatnost. A. Djelatnost Izvor financiranja % (ukupno GRAD UMAG VLASTITI PRIHODI utrošeno Planirano Utrošeno Planirano Utrošeno /planirano) 1. Plaće i doprinosi , ,25 0,00 0,00 99, Materijalni i financijski rashodi poslovanja Oprema (oprema za ostale namjene, uredska oprema i namještaj, glazbena oprema) Pojačano održavanje objekata u kulturi (restauracija muzejske zgrade) , , , ,17 89,50 0,00 0, , , ,00 0, , ,75 63,30 UKUPNO , , , ,57 85,61

80 Što se programske djelatnosti Muzeja tiče, realizirano je 6 izložbi, 13. Međunarodni festival antike Spemomaia viva, Istraturist Artum 1. Art rezidencija, radionice i igraonice za najmlađe; izdano je 2 deplijana, 1 letak, 1 bojanka te 2 kataloga. Realizirano je niz zaštitno-arheoloških nadzora u Umagu, Novigradu, Sv, Ivanu, Segetu, Materadi, terenskih pregleda kopna (reambulacije), dokumentirani su arheološki lokaliteti, odrađena je konzervacija pokretnih metalnih predmeta; arheoloških radova i konzervacija na terenu u Katoru i Savudriji; konzervatorsko restauratorskih radova na arheološkom lokalitetu Sipar. Tablica 7. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u godini za programsku djelatnost. B. Program Izvor financiranja % ukupno GRAD UMAG VLASTITI PRIHODI utrošeno Planirano Utrošeno Planirano Utrošeno /planirano 1. Muzejsko galerijska djelatnost , , , ,84 86,22 2. Zaštita kulturne baštine , , , ,38 95,85 3. Informiranje građana 0,00 0, , ,23 91,50 UKUPNO , , , , III. PROGRAMI UDRUGA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI III.1. Financiranje programa nacionalnih zajednica U Proračunu Grada Umaga za godinu sufinancirano je četiri (4) Zajednice Talijana i četiri (4) udruge nacionalnih manjina. Od ukupnog iznosa od ,00 kn potrošeno je 100%. Tablica 8. Prikaz utrošenih sredstava za Zajednice Talijana Br. Zajednica Talijana Planirano u Utrošeno u Zajednica Talijana Lovrečica - Babići , ,00 2. Zajednica Talijana "Fulvio Tomizza" Umag , ,00 3. Zajednica Talijana Savudrija , ,00 4. Zajednica Talijana Materada , ,00 5. Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Bujštine 9.000, ,00

81 6. Nacionalna zajednica Bošnjaka Bujštine , ,00 7. Slovensko kulturno društvo AJDA , ,00 8. Zajednica Srba Istre , ,00 UKUPNO , ,00 III.2. Financiranje kulturno umjetničkih društava Iz proračuna Grada Umaga za godinu sufinancirano je 14 udruga u području kulture i tehničke kulture i to sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga, broj 15/14). Od ukupnog iznosa od ,00 kn utrošeno je ,00 kn, odnosno 99,05%. Tablica 9. Prikaz utrošenih sredstava po udrugama Br. Udruga Planirano u Utrošeno u Matica Hrvatska - ogranak Umag , ,00 2. Puhački orkestar Naša sloga Babići , ,00 3. Vokalna skupina Klapa lungomare , ,00 4. Udruga teatar Zoe , ,00 5. Pokret za kulturu i zabavu Gaia , ,00 6. Folklorno društvo Umag , ,00 7. Mješoviti pjevački zbor Korona , ,00 8. Klub istarskih studenata Rijeka 3.000, ,00 9. Klub istarskih studenata Zagreb 3.000, , Klub istarskih studenata Trst 3.000,00 0, Mješoviti pjevačko društvo Vox siparis , , Oldtimer klub Eppur si muove , , Speleološko društvo Buje 5.000, , Foto klub Umag 5.000, ,00 UKUPNO , ,00

82 IV. PROJEKTI I MANIFESTACIJE U KULTURI Iz Proračuna Grada Umaga za godinu sufinancirano je 15 projekata te 16 manifestacija. Na temelju Javnog poziva te naknadnih zahtjeva za uvrštenje u Proračun Grada Umaga, u godini planiran je i utrošen ukupan iznos od ,00 kn za razne manifestacije i projekte u domeni kulture i tehničke kulture. Od planiranih projekata, samo Matica hrvatska ogranak Buje je odustala od realizacije dvaju projekata čija su sredstva bila osigurana u proračunu. IV.1. Manifestacije u kulturi Iz proračuna Grada Umaga za godinu sufinancirano je 15 manifestacija u području kulture, od kojih 10 prijavljenih na natječaj, a ostale koje su se financirale na temelju dostavljenog zahtjeva, odnosno usvojenog zaključka Gradonačelnika u toku proračunske godine. Od planiranog iznosa od ,00 kn potrošeno je ukupno 100 %. Tablica 10. Prikaz utrošenih sredstava za manifestacije u sukladno obavljenom natječaju R.br. Udruga MANIFESTACIJA - sukladno usvojenom Programu javnih potreba Razdoblje održavanja Ugovorom planirani iznos Isplaćeni iznos sukladno dostavljenom izvještaju o realizaciji 1. Moto klub Staaari rokeri 13. Moto susret , ,00 2. Kulturna udruga mladih Fobija Dernek #6 festival alternativne glazbe , ,00 3. Kulturna udruga mladih Fobija Flegma: glazbeno umjetnički festival , ,00 4. Kulturna udruga mladih Fobija Indirekt: indie festival 4. i , ,00 5. Kulturna udruga mladih Fobija Arena open: sportsko zabavna manifestacija 18. i , ,00 6. Udruga maškare Petrovija Maškare Petrovija , ,00 7. Inicijativa za promociju umjetnosti Mediterana 14. Međunarodni kazališni festival Zlatni lav , ,00 8. Udruga Umagoloud Koncertni nastup - Dominik Miller , ,00

83 9. Udruga Umagoloud Umag Spring festival , , Udruga Umagoloud Umagični blagdani i doček Nove godine , , Udruga Umagoloud Umagoblues music & art festival , ,00 UKUPNO , ,00 Tablica 11. Prikaz utrošenih sredstava za manifestacije u sukladno zaključku Gradonačelnika R.br. Udruga MANIFESTACIJA - sukladno zahtjevu dostavljenom tijekom godine Razdoblje održavanja Zaključkom gradonačelnika planirani iznos Isplaćeni iznos sukladno dostavljenom izvještaju o realizaciji 1. Turistička zajednica Umag Prvomajski koncert: Atomsko sklonište, Bajaga, Instruktori , ,00 2. Turistička zajednica Umag Koncert: The Night Express Band i Opća opasnost , ,00 3. Turistička zajednica Umag Umagoblues music & art festival , ,00 4. Turistička zajednica Umag Dan rajčica turističkohumanitarna manifestacija , ,00 5. Turistička zajednica Umag Umagični blagdani Doček Nove godine , ,00 UKUPNO , ,00 IV.2. Projekti u kulturi Iz Proračuna Grada Umaga za godinu sufinancirano je 15 projekata u području kulture i tehničke kulture, 6 temeljem prijave na natječaj, a 9 ih je financirano na temelju dostavljenog zahtjeva, odnosno usvojenog zaključka Gradonačelnika u toku proračunske godine. Od planiranog iznosa od ,00 kn potrošeno je ,00 kuna, odnosno 95,57 %.

84 Tablica 12. Prikaz utrošenih sredstava za projekte u sukladno obavljenom natječaju R.br. Udruga PROJEKT - sukladno usvojenom Programu javnih potreba Razdoblje održavanja Ugovorom planirani iznos Isplaćeni iznos sukladno dostavljenom izvještaju o realizaciji 1. Matica hrvatska ogranak Buje objava knjige autora Zlatana Varelije Kazalište na kotačima 60 godina od profesionalnog kazališta Bujštine , ,00 2. Matica hrvatska ogranak Buje objava knjige Mladena Juvenala Milohanića Glagoljski zapisi s Bujštine ,00 0,00 3. Matica hrvatska ogranak Buje digitalizacija književnog časopisa: Susreti ,00 0,00 4. Marin galerija Organizacija izložbi: Forum Tomizza, Elvis Berton, Artum , ,00 5. Udruga Savudrijska batana - Batana salvorina Batana salvorina živjeti s morem , ,00 6. Kulturna udruga mladih Fobija Manufaktura snova , ,00 UKUPNO , ,00 Tablica 13. Prikaz utrošenih sredstava za projekte u sukladno zaključku Gradonačelnika R.br. Udruga PROJEKT - sukladno zahtjevu dostavljenom tijekom godine Razdoblje održavanja Zaključkom gradonačelnika planirani iznos Isplaćeni iznos sukladno dostavljenom izvještaju o realizaciji 1 Udruga kuhara Istarske županije IAGI međunarodni simpozij gastronomije , ,00 2 Kulturna udruga mladih Fobija Snimanje albuma umaške grupe Meant to be , ,00 3 Vokalna skupina Klapa Lungomare Sudjelovanje na Međunarodnom festivalu folklora u Beču , ,00

85 4. Vokalna skupina Klapa Lungomare Sudjelovanje na natjecanju zborova u Veroni , ,00 5. Matica hrvatska - Umag Izdavanje knjige pjesama Elizabete Zubak-Jurković: Snovima obojena , ,00 6. Matica hrvatska - Umag Izdavanje zbornika: Lik i djelo Ive Balentovića , ,00 7. Turistička zajednica Umag Svjetsko prvenstvo u odbojci na pijesku , ,00 8. Turistička zajednica Umag Juventus ljetni kamp , ,00 9. Mješoviti pjevački zbor Korona Sudjelovanje na takmičenju amaterskih zborova te na 5. Međunarodnom memorijalu Emil Cossetti i , ,00 UKUPNO , ,00 Temeljem raznih zahtjeva, zaključkom gradonačelnika su odobrena dodatna sufinanciranja projekata i manifestacija u kulturi, u ukupnom iznosu od ,00 kn, od kojih je utrošeno ,69 kn, odnosno 77,64%. Tablica 14. Prikaz utrošenih sredstava za razne potrebe u kulturi R.br. Korisnik Rashod Planirani iznos u Potrošeni iznos u Grafički zavod Hrvatske 2 Premier Adria Zagreb Sufinanciranje tiskanja knjige Silvije Bertoše snimanje spota Nena Dj-a "Sing LaLaLa" 2.000, , , ,00 3 Filip Filković snimanje spota pjesme grupe Manntra 8.000, ,69 4 Pyro Art dizajn d.o.o. Usluga organizacije i izvođenja javnog vatrometa , ,00 UKUPNO , ,69 Klasa: /15-01/02 Urbroj: 2105/05-01/ Umag, 16. travnja GRADSKO VIJEĆE GRADA UMAGA PREDSJEDNIK Milan Vukšić

86 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 9/09, 3/13), Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj 16. travnja godine, donosi IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa javnih potreba Grada Umaga u području obrazovanja u godini I. UVOD Ovim se aktom utvrđuju izvršenje i utrošak sredstava Programa javnih potreba u području školstva i obrazovanja iz Proračuna Grada Umaga za godinu, na dan godine. Iz Proračuna Grada Umaga za godinu, na temelju usvojenog Programa javnih potreba u području obrazovanja realizirano je ,38 kuna što je 96,42% od ukupnog planiranog iznosa od ,72 kuna, odnosno: IZVOR PLANIRANO OSTVARENO % GRAD UMAG , ,47 98,88 MINISTARSTVO minimalni standard , ,32 99,99 VLASTITI PRIHODI KORISNIKA , ,98 90,02 EU FONDOVI , ,61 94,14 UKUPNO , ,38 96,43 25,79% 7,43% Opći prihodi DEC sredstva Vlastiti prihodi korisnika 33,71% EU fondovi 33,07%

87 II. OSNOVNE ŠKOLE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD UMAG U proračunu Grada Umaga za godinu, za potrebe realizacije aktivnosti osnovnih škola osigurano je ukupno ,67 kn, a utrošeno je ,71 kn, što je 96,74% od ukupno planiranog iznosa. Na području Grada Umaga djeluju dvije (2) osnovne škole i to: 1. Osnovna škola Marije i Line, Školska Talijanska osnovna škola Galileo Galilei, E. Pascali 2/a II.1. Osnovna škola Marije i Line Umag Za potrebe škole u proračunu Grada Umaga u godini osigurano je ,67 kn od kojih je utrošeno ,86 kn, odnosno 97,8% ukupnog iznosa. Temeljem Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za godinu i Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u godini, utvrđen je iznos za pokrivanje materijalnih i financijskih troškova te troškova za opremu i ulaganja osnovnih škola za tekuću proračunsku godinu. Sukladno navedenim aktima, Gradsko vijeće Grada Umaga je donijelo vlastitu Odluku i Planove rashoda za nabavu, kapitalna ulaganja i tekuće održavanje. Škola je uključena u dva projekta financirana sredstvima EU-a, i to: - Bilateralno školsko partnerstvo s OŠ Brezovica pri Ljubljani (Slovenija) te - Školovanje bez diskriminacije. Škola je na imala ukupno 782 učenika o kojima brine 119 djelatnika (ravnatelj, učitelji, stručna služba, administrativno i tehničko osoblje). Uz redovnu nastavu koja se odvija u centralnoj školi te u 6 područnih škola, organiziran je i produženi boravak sa 3 skupine učenika. U godini uložilo se u opremanje kuhinje radi zadovoljavanja HACCP sustava. Od godine, a sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, broj 130/11), Osnovna glazbena škola koja je svoje aktivnosti provodila u okviru POU Ante Babić Umag, osnovana je kao poseban glazbeni odjel Osnovne škole Marije i Line. Tablica 1. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u godini iz općih prihoda. Rashod Grad % Planirano Ostvareno (ukupno utrošeno /planirano) Materijalni rashodi škole , ,54 96,10 Rad s djecom s teškoćama u razvoju (plaće) , ,02 98,52 Rad s djecom s teškoćama u razvoju (mat.rashodi) , ,90 98,15 Produženi boravak (plaće) , ,81 99,99 Produženi boravak (materijalni rashodi) , ,53 99,09 Školski klub i Škola u prirodi , , UKUPNO , ,80 99,13

88 Tablica 2. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u godini iz državnog proračuna (minimalni standard decentralizirane funkcije) Rashod Minimalni standard % (ukupno Planirano Ostvareno utrošeno /planirano) Materijalni rashodi škole , , Oprema (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, uređaji i strojevi za ostale namjene, kombi vozilo) , , Dodatna ulaganja na objektima , , UKUPNO , ,66 99,99 Tablica 3. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u godini iz vlastitih prihoda Vlastiti prihodi korisnika % Rashod (ukupno Planirano Ostvareno utrošeno /planirano) Plaće i doprinosi , ,61 99,79 Materijalni rashodi škole , ,31 97,95 Rad s djecom s teškoćama u razvoju (plaće) , ,34 56,06 Rad s djecom s teškoćama u razvoju (mat.rashodi) 3.800, ,04 68,50 Mentorstvo (plaće) 2.000,00 0,00 0,00 Produženi boravak (plaće) , ,17 87,72 Produženi boravak (materijalni rashodi) , ,37 105,35 Školski klub i Škola u prirodi 6.290, ,92 99,59 Natjecanja učenika po programu osnovnog obrazovanja (plaće) 4.000, ,16 58,38 Natjecanja učenika po programu osnovnog obrazovanja (materijalni rashodi) , ,54 90,73 EU projekt Bilateralna školska partnerstva , ,67 82,60 EU projekt Školovanje bez diskriminacije (plaće) , ,88 71,27 EU projekt Školovanje bez diskriminacije (materijalni rashodi) 2.900, ,49 66,50 Oprema (uredska oprema i namještaj, knjige, uređaji i , ,66 99,43 strojevi za ostale namjene, laboratorijska oprema) Dodatna ulaganja na objektima , , UKUPNO , ,40 94,76

89 44,36% 16,64% Opći prihodi DEC sredstva Vlastiti prihodi korisnika 39,00% II.2. Talijanska osnovna škola Galileo Galilei Za potrebe škole u proračunu Grada Umaga u godini osigurano je ,72 kn od kojih je realizirano ,56 kn, odnosno 92,2% ukupnog iznosa. Temeljem Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za godinu i Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u godini, utvrđen je iznos za pokrivanje materijalnih i financijskih troškova te troškova za opremu i ulaganja osnovnih škola za tekuću proračunsku godinu. Sukladno navedenim aktima, Gradsko vijeće Grada Umaga je donijelo vlastitu Odluku i Planove rashoda za nabavu, kapitalna ulaganja i tekuće održavanje. Škola je ujedno i uključena u dva europska projekta i to: - Program Mladi na djelu te - Školovanje bez diskriminacije. Škola je na imala ukupno 158 učenika o kojima brine 37 djelatnika (ravnatelj, učitelji, stručna služba, administrativno i tehničko osoblje). Uz redovnu nastavu koja se odvija u centralnoj školi i područnoj školi, organiziran je i produženi boravak sa 2 skupine učenika. Tablica 4. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u godini iz općih prihoda. Grad % Rashod (ukupno Planirano Ostvareno utrošeno /planirano) Materijalni rashodi škole , ,27 96,50 Tehničko osoblje (čistačica Bašanija) , ,03 112,20 Rad s djecom s teškoćama u razvoju (plaće) , , Produženi boravak (plaće) , ,77 103,14 Produženi boravak (materijalni rashodi) 8.165, ,59 103,40 Školski klub i Škola u prirodi 9.000, , UKUPNO , ,85 100,15

90 Tablica 5. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u godini iz državnog proračuna (minimalni standard decentralizirane funkcije). Minimalni standard % Rashod (ukupno Planirano Ostvareno utrošeno /planirano) Materijalni rashodi škole , , Oprema (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, uređaji i , , strojevi za ostale namjene, glazbena oprema, knjige) Dodatna ulaganja na objektima , , UKUPNO , , Tablica 6. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u godini iz vlastitih prihoda. Vlastiti prihodi korisnika % Rashod (ukupno Planirano Ostvareno utrošeno /planirano) Materijalni rashodi škole , ,21 89,27 Rad s djecom s teškoćama u razvoju (plaće) , ,10 38,70 Produženi boravak (plaće) , ,29 99,95 Produženi boravak (materijalni rashodi) , ,09 96,98 EU projekt Program Mladi na djelu 5.000, ,59 93,10 EU projekt Školovanje bez diskriminacije (plaće) , ,33 10,17 EU projekt Školovanje bez diskriminacije (materijalni rashodi) 400,00 138,60 34,70 Oprema (uredska oprema i namještaj, knjige, uređaji i , ,13 64,89 strojevi za ostale namjene, laboratorijska oprema) UKUPNO , ,34 77,90 29,90% Opći prihodi DEC sredstva 29,50% 40,59% Vlastiti prihodi korisnika

91 II.3. Pučko otvoreno učilište Ante Babić Umag odjel obrazovanja Za potrebe Odjela obrazovanja POU Ante Babić, u proračunu Grada Umaga u godini osigurano je ,05 kn od kojih je potrošeno ,40 kn, odnosno 91,80% od ukupnog iznosa. Odjel obrazovanja je, u godini realizirao sljedeće aktivnosti, odnosno projekte: 1. EU projekt Slatko ali zdravo educirano je 45 polaznika iz Umaga, Poreča, Rovinja i Novigrada; ukupno trajanje projekta bilo je 180 sati; projekt je polaznike usavršio za rad slastičara u nekoliko područja; 2. Visokoškolsko obrazovanje suradnja s Fakultetom ekonomije i turizma Dr Mijo Mirković iz Pule te Fakultetom Doba iz Maribora; zbog nedovoljnog broja zainteresiranih, nije upisana prva godina već se nastavilo sa studentima treće godine (20 polaznika); 3. Srednjoškolsko obrazovanje odraslih obavlja se u sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija za stjecanje zanimanja prodavač i komercijalist (27 polaznika); 4. Program osposobljavanja u Realiziran je samo jedan program i to za poslove samostalnog knjigovođe (8 polaznika); 5. Neformalni program informatike tečaj Excela za djelatnike poduzeća Luxottica d.o.o. iz Novigrada u trajanju od 25 sati (13 polaznika); 6. Izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida postupak dobivanja ovlaštenja za realiziranje te vrste edukacije pokrenut u veljači 2014.; edukacija je započela krajem (36 polaznika); 7. Opći strani jezici verificirani po CEF-u u zabilježen je pad zainteresiranosti za učenje stranih jezika (njemački, talijanski 35 polaznika); 8. Specijalizirani tečajevi stranih jezika namijenjeni djelatnicima Istraturista te menadžmenta Sol Melie (njemački, španjolski, talijanski, engleski, ruski 90 polaznika); 9. Individualni tečajevi jezika, male grupe jezika te utvrđivanje razine znanja stranih jezika namijenjeno tvrtkama (Aluflexpack, Skipper, Istria home Poreč, Maistra Rovinj) 48 polaznika 10. Učilište za treću životnu dob realizirani su razni tečajevi za osobe treće životne dobi (informatika 21 polaznik; engleski 11 polaznika; slikarska radionica 7 polaznika; zabavne psihološke radionice 264 polaznika; posjet Kući batane i izložbi Salvadora Dalija 45 posjetitelja) Tablica 7. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u godini iz općih prihoda. Grad % Rashod (ukupno Planirano Ostvareno utrošeno /planirano) Učilište za treću životnu dob , ,92 93,20 Strručno osposobljavanje nezaposlenih , ,63 79,70 UKUPNO , ,55 87,49

92 Tablica 8. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u godini iz vlastitih prihoda. Vlastiti prihodi korisnika % Rashod (ukupno Planirano Ostvareno utrošeno /planirano) Učilište za treću životnu dob 8.500, ,06 62,40 Strručno osposobljavanje nezaposlenih 2.000,00 0,00 0,00 Redovna djelatnost odjela obrazovanja (plaće) , ,97 97,28 Redovna djelatnost odjela obrazovanja (materiajlni rashodi) , ,03 80,97 EU projekt Slatko, ali zdravo (plaće) , , EU projekt Slatko, ali zdravo (mat. rashodi) , ,93 99,98 EU projekt Slatko, ali zdravo (oprema) , , UKUPNO , ,85 98,52 4,52% Opći prihodi 48,29% EU sredstva Vlastiti prihodi korisnika 47,19% III. OSTALI PROJEKTI U ŠKOLSTVU I OBRAZOVANJU U proračunu Grada Umaga za godinu planirano je ,00 kuna za dodatne potrebe u obrazovanju i ostale aktivnosti, a na dan izvršeno je ,27 kuna što je 98,71%. Gore navedena sredstva potrošena su za slijedeće projekte, odnosno potrebe: Rashod Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih (2 osobe romske nacionalnosti za pođanje OŠ Milana Šorga Oprtalj) Grad % Planirano Ostvareno (ukupno potrošeno /planirano) 9.000, ,60 96,30 Članarina za EKO školu (za OŠ Marije i Line) 5.000, , Stipendije (31 korisnik) , , Nabava udžbenika i školskog pribora (za 940 učenika) , ,17 100

93 Nagrade najuspješnijim učenicima osnovnih škola (23 učenika koji su završili svih osam razreda osnovne škole s odličnim uspjehom dobili su po , , kuna nagrade) Pomoć srednjim školama , , Kapitalna pomoć srednjim školama 6.000, , Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola , ,00 97,60 UKUPNO , ,27 98,71 Klasa: /15-01/02 Urbroj: 2105/05-01/ Umag, 16. travnja GRADSKO VIJEĆE GRADA UMAGA PREDSJEDNIK Milan Vukšić

94 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 2. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 64/13) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 9/09, 3/13), Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj 16. travnja godine, donosi IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa javnih potreba Grada Umaga u području predškolskog odgoja u godini I. UVOD U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, jedinice lokalne samouprave imaju pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i naobrazbe te radi zadovoljenja tih potreba osnivati dječje vrtiće.predškolski odgoj ostvaruje se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08, 90/10). Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja financira se iz proračuna Grada Umaga, učešćem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja, iz državnog proračuna te drugih prihoda vrtića. Visina učešća roditelja u ekonomskoj cijeni realizacije programa predškolskog odgoja i obrazovanja iznosi: - za 10-satni program vrtićkih skupina 600,00 kuna mjesečno, - za 6-satni program vrtićkih skupina 550,00 kuna mjesečno, - za 10-satni program jasličkih skupina 650,00 kuna mjesečno i - za 6-satni program jasličkih skupina 550,00 kuna mjesečno. U proračunu Grada Umaga u godini osigurano je ukupno ,19 kn za potrebe predškolskih ustanova, a potrošeno ,46 kn što je 97,01% od ukupno planiranog iznosa. Izvor Planirano Ostvareno % GRAD UMAG , ,13 96,96 DRŽAVNI PRORAČUN , ,00 90,77 VLASTITI PRIHODI , ,33 97,70 UKUPNO , ,46 97,01 1% 73% Grad Umag Državni proračun Vlastiti prihodi korisnika 26%

95 II. DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice «Duga» Umag upisala je 377 djece (80 jasličara i 297 ostalih) u godini te svoju djelatnost obavlja u 21 skupini u sljedećim objektima i prostorima: 1. Centralni vrtić «Duga», Školska ulica 12 Umag 2. PO «Cvrčak», Moela 6 Umag 3. PO «Petar Pan», Žrtava fašizma 7a Umag 4. PO «Mali princ», Ernesta Miloša 22 Umag 5. PO «Maslačak», Radnička ulica 9 Umag 6. PO «Vjeverice» Bašanija 7. PO «Pčelice» Petrovija (u tijeku je izgradnja novog objekta te su sva djeca smještena u centralnom vrtiću) 8. PO «Bambi», Savudrijska 2 Umag Iz Proračuna Grada Umaga u godini od ukupno planiranog iznosa od ,57 kuna utrošeno je ukupno ,26 kuna što je 96,4%. Navedeni iznos raspoređen je kako sljedi: Izvor Planirano Ostvareno % GRAD UMAG , ,80 95,85 DRŽAVNI PRORAČUN , ,00 61,50 VLASTITI PRIHODI , ,46 99,05 UKUPNO , ,26 96,40 II.a. Opći prihodi proračuna Sredstva iz proračunskih prihoda utrošena su isključivo za plaće i doprinose djelatnika predškolske ustanove i to kako sljedi: Izvor: Grad Umag Planirano Ostvareno % Plaće i doprinosi za 70 djelatnika , ,80 95,90 II.b. Sredstva iz državnog proračuna Na temelju članka 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancira programe javnih potreba koji se ostvaruju u dječjim vrtićima. Odlukom Ministarstva o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za godinu, za DVJ Dugu planiran je iznos od ,00 kuna za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe te za djecu pripadnika romske nacionalne manjine, a potrošeno je ,00 kuna. II.c. Prihodi korisnika Iz vlastitih prihoda učešća roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja te drugih izvora financiranja u godini planirano je ukupno ,57 kuna, a utrošeno je ukupno ,46 kuna što je 99,05% od ukupno planiranog iznosa. Izvor: Vlastiti prihodi Planirano Ostvareno % Plaće djelatnika , ,44 175,19

96 Materijalni i financijski rashodi , ,13 86,92 Opremanje vrtića (uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i videonadzor, sportska i glazbena , ,18 97,50 oprema, oprema za sotale namjene, kombi vozilo i knjige) Škola plivanja , , Izleti , , Rad s djecom s teškoćama u razvoju , ,66 99,40 UKUPNO , ,46 99,05 III. TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK GIROTONDO Talijanski dječji vrtić «Vrtuljak-Girotondo» Umag u godini upisao je 219 djece te svoju djelatnost obavlja u 13 skupina u sljedećim objektima i prostorima: 1. Centralni vrtić, Školska ulica 12 Umag 2. PO «Peter Pan», Žrtava fašizma 7 Umag 3. PO «Suncokret/Girasole», Jadranska 73 Umag 4. PO «Pčelice/L'ape», Petrovija (zbog obnove zgrade, skupina se nalazi u centralnom vrtiću) 5. PO «Barkica/La barchetta», Bašanija 6. PO «Bambi», Savudrijska 2 Umag 7. PO DO RE MI Babići (svečano otvorenje nova zgrada s jednom odgojnom skupinom) Iz Proračuna Grada Umaga u godini od ukupno planiranog iznosa od ,62 kuna utrošeno je ukupno ,20 kuna što je 98,1%. Navedeni iznosi raspoređeni su kako sljedi: Izvor Planirano Ostvareno % GRAD UMAG , ,33 99,51 DRŽAVNI PRORAČUN , ,00 102,02 VLASTITI PRIHODI , ,87 95,06 UKUPNO , ,20 98,10 III.a. Opći prihodi proračuna Sredstva iz proračunskih prihoda potrošena su isključivo za plaće i doprinose djelatnika predškolske ustanove i to kako sljedi: Izvor: Grad Umag Planirano Ostvareno % Plaće i doprinosi za 28 djelatnika (tajnik na pola radnog vremena) , ,33 99,51

97 III.b. Sredstva iz državnog proračuna Na temelju članka 50. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancira programe javnih potreba koji se ostvaruju u dječjim vrtićima. Odlukom Ministarstva o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za godinu, za TDV Vrtuljak planiran je iznos od ,00 kuna za sufinanciranje programa za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine te za djecu s teškoćama u razvoju. Od navedenog iznosa utrošeno je ,00 kuna što je 102,02% od planiranog iznosa. III.c. Prihodi korisnika Iz vlastitih prihoda učešća roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja i drugih izvora financiranja ustanove, u godini planirano je ukupno ,62 kuna, a utrošeno ,87 kuna što je 95,06% od ukupno planiranog iznosa. Izvor: Vlastiti prihodi Planirano Ostvareno % Plaće za djelatnike , ,54 83,89 Materijalni i financijski rashodi , ,55 96,05 Opremanje vrtića (računalna oprema, uredska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, sportska i , ,82 96,40 glazbena oprema, uređaji za ostale namjene, bicikla) Škola plivanja 7.000, , Izleti , , Rad s djecom s teškoćama u razvoju , ,66 90,50 EU program za cjeloživotno učenje , ,68 98,00 UKUPNO , ,87 95,06 Klasa: /15-01/02 Urbroj: 2105/05-01/ Umag, 16. travnja GRADSKO VIJEĆE GRADA UMAGA PREDSJEDNIK Milan Vukšić

98 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15), te sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine, 157/13, 152/14), Odluke o socijalnoj skrbi Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 7/14) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 9/09, 3/13, 14/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj 16. travnja godine, donijelo je IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa javnih potreba Grada Umaga u području socijalne skrbi i zdravstva u godini I. UVOD Ovim aktom utvrđuju se izvršenje i utrošak sredstava Programa javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva iz Proračuna Grada Umaga za godinu, odnosno stanje na dan godine. Tijekom godine nadležno tijelo Grada izradilo je i izmijenilo slijedeće akte: 1. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Umaga 2. Zaključak o suglasnosti na Prijedlog Odluke o cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc Umag 3. Odluka o cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc Umag 4. Zaključak o suglasnosti na Pravilnik o prijemu, kriterijima za ostvarivanje prednosti i otkazivanju usluga korisnicima Doma za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc Umag 5. Pravilnik o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga i njegove izmjene i dopune 6. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli nagrade Umag volonteri godine Umago volontari dell anno 7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele potpore za studiranje studentima slabijega socijalnog statusa 8. Odluka o broju potpora za studiranje studentima slabijeg socijalnog statusa u akademskoj 2014./2015. godini 9. Odluka o mjesečnom iznosu potpore za studiranje za akademsku godinu 2014./2015. godinu Iz Proračuna Grada Umaga za godinu, na temelju usvojenog Programa javnih potreba u oblasti socijalne skrbi i zdravstva, utrošeno je ,62 kuna što je 94,2% od ukupnog planiranog iznosa od ,86 kuna, odnosno: izvor Planirano Ostvareno razlika GRAD UMAG , , ,18 OSTALI PRIHODI , , ,06 UKUPNO , , ,24

99 19,05% 4,64% programi soc.zaštite pomoć djeci i mladima 58,09% udruge i projekti zdravstvo 11,86% Dom A. Gamboc 6,36% II. PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE Za Program socijalne zaštite u godini iz Proračuna Grada Umaga izdvojeno je ukupno ,00 kn od kojih je utrošeno ,68 kn, odnosno 94,47% (vidi tablicu). A) POMOĆI KUĆANSTVIMA Izvršeni program Planirano Ostvareno 1. TROŠKOVI STANOVANJA 2. TROŠKOVI OGRIJEVA B) 1. NOVČANE I DRUGE POTPORE GRAĐANIMA IZVANREDNE SOCIJALNE POMOĆI PO ODOBRENJIMA Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Umaga sufinanciraju se troškovi utroška električne energije, vode, komunalne naknade, smeća, najamnine i pričuve. U godini, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, pravo na troškove stanovanja ostvarilo je oko 70 korisnika. Troškovi ogrjeva za ukupno 66 korisnika (temeljem podataka CSS Buje), osigurani su u proračunu Istarske županije Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u godini kojom je za Grad Umag predviđeno ,00 kuna, odnosno 950,00 kn po korisniku , , , ,00 Izvršeni program Planirano Ostvareno Dodijeljeno je oko 169 jednokratnih pomoći ( ,76 kn) socijalno ugroženim osobama te osobama u posebnim i trenutno nepovoljnim financijskim prilikama. Krajem godine dodjeljeno je kn (za 85 osoba = ,00 kn) djeci s posebnim potrebama i siromašnim obiteljima s malom djecom te siromašnim starim i bolesnim osobama , ,76

100 POTPORA ZA SOCIJALNO UGROŽENE UMIROVLJENIKE GRADA UMAGA UKOP NEZBRINUTIH OSOBA SUFINANCIRANJE NJEGE I SMJEŠTAJA NEMOĆNIH I BOLESNIH ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI 6. SANITETSKI PRIJEVOZ 7. PUČKA KUHINJA C) 1. DOPUNSKA ZAŠTITA UČESNIKA NOR-A POTPORA ZA SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE POMOĆI I POTPORE GRAĐANIMA SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U POSEBNIM USTANOVAMA SMJEŠTAJ U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA Dodjeljeno je 77 financijskih pomoći umirovljenicima s niskim mirovinama i drugim primanjima. Iznos se isplaćuje sukladno Odluci, a iznosi se kreću od 100,00 do 350,00 kn mjesečno. Prvenstveno namijenjena za ukop osoba bez bližnjih rođaka i rodbine, ovaj oblik financijske pomoći koriste i socijalno ugrožene obitelji koje ne mogu podmiriti troškove ukopa. U Grad Umag je podmirio troškove ukopa za 5 osoba. Sufinanciraju se troškovi smještaja nemoćnih i bolesnih osoba u stacionar umaškog Doma zdravlja, ukoliko njihov tretman zahtjeva duži period od onog kojeg plaća HZZO. Temeljem obavljenog postupka javne nabave bagatelne vrijednosti te sukladno ugovoru o korištenju proračunskih sredstava s Ustanovom za zdravstvenu njegu Eleonora iz Poreča, osigurana je kućna njega za starije, nemoćne i bolesne osobe na području Grada Umaga u slučajevima kada te usluge HZZO ne priznaje, a temeljem mišljenja liječnika primarne zdravstvene skrbi. U godini nije bilo zahtjeva za tu vrstu usluge. Tijekom godine, a sukladno važećoj Odluci o socijalnoj skrbi, financiran je jedan topli obrok dnevno osiguran u Domu za starije i nemoćne osobe A. Gamboc za 10-ak korisnika. Tijekom izvršena je isplata za 11 korisnika u obliku mjesečne jednokratne pomoći. Temeljem prava iz socijalnog programa Grada Umaga, učenici srednjih škols s područja Grada Umaga slabijeg imovnog stanja imaju pravu na mjsečnu financijsku pomoć od 500,00 kn. U godini to pravo je ostvarilo 13 učenika. U godini organizirano je niz humanitarnih akcija. Sredstva prikupljena tijekom organizacije pučke fešte Moela 2014 dodjeljena su za pomoć oboljeloj djeci i drugim sugrađanima (8 korisnika) , , , , , , , ,50 0,00 0, , , , , , , , ,00 Izvršeni program Planirano Ostvareno Trajna hospitalizacija jednog korisnika u navedenoj zdravstvenoj ustanovi , ,68 D) OSTALO Izvršeni program Planirano Ostvareno

101 1. NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU Odlukom Grada Umaga, a temeljem pisanog zahtjeva roditelja, svako novorođeno dijete čiji roditelji (ili jedan od roditelja) imaju prebivalište na području Grada Umaga, isplaćen je jednokratni iznos od 1.000,00 kuna do , odnosno 1.500,00 kn nakon godine. U protekloj godini je navedeno pravo ostvarilo 125 korisnika, a za tu namjenu potrošeno je ukupno ,00 kn. Iz te stavke isplaćeno je: kn za jednu obitelj s područja Grada Umaga radi nabave osnovnih potrepština za djecu te kn za jednokratne božićnice za 15 obitelji slabijeg imovnog stanja s malodobnom bolesnom djecom , ,00 II.1. Novčana pomoć za djecu i mladež Za Program Pomoći za obrazovanje djece i mladeži iz Proračuna Grada Umaga izdvojeno je ukupno ,00 kuna, a potrošeno je sveukupno ,70 kuna što je 94,2 % od ukupno planiranog iznosa (vidi tablicu). A) PREDŠKOLSKI ODGOJ Izvršeni program Planirano Ostvareno 1. PARTICIPACIJA TROŠKOVA VRTIĆA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU I JASLICE DUGA Temeljem odluke Gradskog vijeća subvencioniran je smještaj i prehrana djece s područja Grada Umaga, polaznika DVJ «Duga». Ovaj oblik pomoći je u godini koristilo oko 11 korisnika , ,13 2. PARTICIPACIJA TROŠKOVA VRTIĆA DJECE U TALIJANSKOM DJEČJEM VRTIĆU VRTULJAK Temeljem odluke Gradskog vijeća subvencioniran je smještaj i prehrana djece s područja Grada Umaga, polaznika TDV «Vrtuljak». Ovaj oblik pomoći je u godini koristilo oko 2 korisnika , ,60 B) OSNOVNOŠKOLSTVO Izvršeni program Planirano Ostvareno 1. TOPLI OBROK MARENDA ZA UČENIKE OŠ MARIJE I LINE Pravo na besplatan obrok i produženi boravak u godini imalo je 28 učenika slabijeg imovnog stanja, a sukladno važećim odlukama , ,00 2. TOPLI OBROK MARENDA UČENICIMA OŠ GALILEO GALILEI Pravo na besplatan obrok i produženi boravak u godini imalo je 1 učenik slabijeg imovnog stanja, a sukladno važećim odlukama ,00 476,00 3. TOPLI OBROK UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA Financiranje prehrane učenika s područja Grada Umaga koji temeljem rješenja pohađaju razredni odjel djece s posebnim potrebama u OŠ Mate Balota Buje (3 učenika) te za 1 učenik koji pohađa OŠ Milana Šorga u Oprtlju , ,00

102 4. PRIJEVOZ DJECE S POSEBNIM POTREBAMA Temeljem provedenog postupka javne nabave bagatelne vrijednosti, osiguran je prijevoz za učenike s posebnim potrebama odjela u OŠ M. Balota Buje. U godini osiguran je prijevoz za 3 djece s posebnim potrebama od mjesta stanovanja do škole i nazad , ,00 6. USLUGA PRATNJE DJECE ODJELA S POSEBNIM POTREBAMA Temeljem ugovora o djelu, kvalificirana osoba obavlja uslugu pratitelja djece s posebnim potrebama s područja Grada Umaga koja pohađaju odjel za djecu s posebnim potrebama pri OŠ Mate Balota Buje , ,97 7. PRIJEVOZ DJECE I MLADEŽI U CENTAR ZA INKLUZIJU Temeljem provedenog postupka javne nabave bagatelne vrijednosti, osiguran je prijevoz za osobe s intelektualnim teškoćama u Centar za inkluziju i podršku zajednici u Bujama. U godini osiguran je prijevoz za 6 korisnika s posebnim potrebama od mjesta stanovanja do Centra i nazad , ,00 III. HUMANITARNA SKRB KROZ USTANOVE I UDRUGE Ovaj program obuhvaća programe i projekte udruga i ustanova koje djeluju u oblasti socijalne skrbi i zdravsta. Sa svim udrugama, odnosno ustanova sklopljen je ugovor o sufinanciranju programa rada ili projekta. Iz Proračuna Grada Umaga u godini izdvojeno je ukupno ,37 kuna, a utrošeno je ,73 kuna što je 97,7 % od ukupno planiranog iznosa (vidi tablice 1., 2. i 3.). Tablica 1. Programi udruga i ustanova PRAVNA OSOBA Planirano Ostvareno 1. Centar za inkluziju i podršku u zajednici , ,00 2. Centar za dnevnu rehabilitaciju Veruda Pula , ,00 3. Udruga Pružam ti ruku , ,00 4. Udruga dragovoljaca i veterana DR-a ogranak Bujštine 4.000, ,00 5. Udruga hrvatskih dragovoljaca DR-a Istarske županije 4.000,00 0,00 6. Hrvatski časnički zbor Bujštine 3.000, ,00 7. Udruga antifašističkih boraca Bujštine , ,00 8. Udruga hravtskih branitelja DR-a , ,00 9. Udruga hrvatskih vojnih invalida DR-a Umag 5.000, , Gradsko društvo Crvenog križa Buje , , Udruga umirovljenika Bujštine 3.000, , Udruga umirovljenika Grada Umaga 4.000, , Sindikat umirovljenika podružnica Umag , ,00

103 14. Zaklada Vaša pošta Dobri ljudi djeci Hrvatske , , Sigurna kuća Istra , , Društvo Naša djeca Umag , ,00* 17. Dom za psihički bolesne odrasle sosobe Motovun , , Udruga slijepih Istarske županije 4.000, , Fond Zdravi grad Poreč , , Društvo multiple skleroze 4.000, , Dijabetička udruga Istarske županije 4.000, , Društvo distrofičara Istre 4.000, , Klub liječenih alkoholičara Umag , , Zajednica žena Bujštine 5.000, , Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom 4.000, , Udruga HUHIV Prevencija spolno prenosivih bolesti , , Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razdoblju Udruga dijaliziranih bolesnika na listi čekanja za transplataciju bubrega Istarske županije 4.000, , ,00 0, Društvo Josip Broz Tito 3.000,00 0,00 UKUPNO: , ,71 * Sredstva u iznosu od 3.658,69 kn krivo su proknjižena na teret redovne djelatnosti Društva Naša djeca (R0532) dok su ta sredstva, sukladno dostavljenom nalogu za isplatu, trebala biti na poziciji R0531 Poklon paketi djeci. Tablica 2. Projekti r.b. PRAVNA OSOBA Izvršeni projekt Planirano Ostvareno 1. 1 UDVDR - ogranak Bujštine 16. svesportsko natjecanje dragovoljaca i veterana u Labin u 2.000, , Udruga HVIDR-a Dan HVIDR-a Umag 2.000, ,00 3. Boćarski klub osoba s invaliditetom IŽ Istrijana 4. 3 Društvo Naša djeca Umag Završno kolo Prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom Poklon paketi djeci uoči božićnih blagdana 1.200, , , ,69 UKUPNO , ,69 1 Projekt sufinanciran temeljem zaključka Gradonačelnika. 2 Projekt sufinanciran na temelju zaključka Gradonačelnika. 3 Sredstva u ukupnom iznosu od 3.658,69 kn nisu proknjižena na toj poziciji, zato u realizaciji Proračuna za je ostvareno kn, a ne ,69 zbog krivog preknjiženja. 4 Sredstva za manifestacije i projekte u području socijalne skrbi na poziciji R 0533 bila su osigurana u ukupnom iznosu od kn, a utrošeno je samo za projekte iz točke 1., 2. i 3. gornje tablice, odnosno nije iskorišteno kn. Tablica 3. Ostalo r.b. Rashod Obrazloženje Planirano Ostvareno 1. Aktiv Žena - Kontinent poklon paketi bolesnim i nemoćnim ženama 5.000, ,33 2. Zavod za javno zdravstvo IŽ podaci za Sliku zdravlja , ,00 UKUPNO , ,33

104 IV. PROGRAM ZDRAVSTVA Iz Proračuna Grada Umaga za program zdravstva u godini ukupno je izdvojeno ,00 kuna od kojih je utrošeno ukupno ,93 kuna, što je 102,14% od ukupno planiranog iznosa. Za projekt Sufinanciranje hitne medicinske pomoći od planiranih ,00 kn, utrošeno je ,00 kn i to za rad jednog dijela umaške hitne sukladno Sporazumu između Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu IŽ, Istarskih domova zdravlja i Grada Umaga. Za projekt Edukacija i promocija zdravog načina ishrane od planiranih ,00 kn, putrošeno je ,50 kn. Temeljem provednenih postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti (2 jedan s starom Odlukom, a drugim s novom), tijekom godine iz Proračuna Grada Umaga za rad Savjetovališta za djecu, mladež i obitelj Grada Umaga izdvojen je iznos od ,00 kuna, a utrošeno je ,51 kuna. Unutar Gradskog savjetovališta u realizirani su slijedeći programi isplaćeni na temelju uredno zaprimljenih izvještaja o realiziranim aktivnostima, odnosno računa na temelju uredno sklopljenih ugovora o djelu i sporazuma o suradnji sa voditeljicama programa: 1. Program / Projekt Prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih 2. Živjeti zdravu mladost: prevencija pijenja i rizičnih seksualnih ponašanja Unapređenje učenja Prevencija pijenja alkoholnih pića kod mladih Voditeljica Iris Dragolin Vera Pavičić Iris Dragolin Vera Pavičić Iris Dragolin Vera Pavičić Iris Dragolin Vera Pavičić Ukupno obavljeni sati - godišnje Isplaćeno , , , , , , , ,95 Prevencija nasilja bez ovisnosti Iris Dragolin ,00 Prevencija nasilja s ovisnošću Vera Pavičić ,03 Supervizija za 2 voditeljice Helena Marčinko ,00 UKUPNO : ,51 V. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG Dana 6. svibnja godine Grad Umag je svečano otvorio vrata ustanove koja skrbi o osobama starije dobi i to Dom za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc Umag. Dom pruža usluge smještaja, poludnevnog i cjelodnevnog boravka te usluge pomoći u kući i to na temelju Pravilnika o prijemu, kriterijima za ostvarivanje prednosti i otkazivanju usluga korisnicima Doma za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc Umag. Sa prijemom korisnika Dom je započeo 26. lipnja godine kada je zaprimljeno 23 korisnika. Odlukom Grada Umaga svi građani koji imaju prebivalište na području Grada Umaga u neprekidnom trajanju od najmanje 25 godina, imaju pravo na sufinanciranje smještaja i boravka u Domu. Na dan u Domu je bilo smješteno ukupno 71 korisnik (ukupan kapacitet za 118 korisnika).

105 Dom ujedno i pruža usluge pučke kuhinje. U Domu se rad organizira u 4 odjela, a zaposleno je 28 osoba. Iz Proračuna Grada Umaga za redovan rad Doma u godini ukupno je izdvojeno ,86 kuna od kojih je utrošeno ukupno ,24 kuna, što je 93,9% od ukupno planiranog iznosa. Djelatnost Izvor financiranja % ukupno GRAD UMAG VLASTITI PRIHODI utrošeno Planirano Utrošeno Planirano Utrošeno /planirano 1. Plaće i doprinosi , , , ,96 98, Materijalni i financijski rashodi poslovanja Oprema (uredska oprema i namještaj, sportksa i glazbena oprema, oprema za ostale namjene, prijevozna sredstva) , , , ,53 91,07 0,00 0, , ,45 96,80 UKUPNO , , , ,94 93,90 Klasa: /15-01/02 Urbroj: 2105/05-01/ Umag, 16. travnja GRADSKO VIJEĆE GRADA UMAGA PREDSJEDNIK Milan Vukšić

106 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13) te članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 9/09, 3/13, 14/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj 16. travnja godine, donijelo je UVOD IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa javnih potreba Grada Umaga u području sporta u godini Ovim se aktom utvrđuje izvršenje i utrošak sredstava Programa javnih potreba u području sporta i rekreacije za godinu, odnosno stanje na dan godine. Iz Proračuna Grada Umaga za godinu, na temelju usvojenog Programa javnih potreba u području sporta i rekreacije, potrošeno je ,86 kuna što je 95,79% od ukupno planiranog iznosa od ,00 kuna. Navedeni iznos raspoređen je na sljedeće izvanproračunske korisnike i projekte: 1. Ustanova za upravljanje, korištenje i održavanje sportskih objekata 2. Zajednica sportskih udruga Grada Umaga 3. Sportski turniri i priredbe od gradskog značaja 41% 44% Zajednica sp. udruga Ustanova za upravljanje sp.objektima Projekti i manifestacije 15% I. USTANOVA ZA UPRAVLJANJE, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA Iz proračuna Grada Umaga za godinu, Ustanova je od ukupno planiranog iznosa od ,00 kuna, potrošila ,42kuna, odnosno 91%. U ustanovi je dan bilo zaposleno 9 djelatnika, dok ista upravlja raznim sportskim objektima i to: 9 nogometnih igrališta, 2 sportske dvorane, 1 cabrio dvorana (za boćanje), 9 polivalentnih igrališta, 7 boćarskih igrališta. U godine gore navedeni objekti iskorišteni su ukupno sati (bez boćarskih klubova) od strane raznih udruga i grupa građana, a korišteni su i za organizaciju raznih manifestacija (koncerti, međunarodna sportska događanja, utakmice reprezentacija i dr.) Redovna djelatnost ustanove (plaće, materijalni i financijski rashodi) Aktivnost Planirano Izvršeno Opremanje (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, % (ukupno izvršeno /planirano) , ,16 98, , ,10 35,89