REPUBLIKA SRPSKA

Транскрипт

1 ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р И Ј Е Д Л О Г Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2016. Бања Лука, децембар:2015. године

2 С А Д Р Ж А Ј I Општи дио 4 II Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину 5 III Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину 6 IV Финансирање Предсједник Српске Народна скупштина Српске Вијеће народа Српске Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Српске Омбудсман за дјецу Српске Комисија за жалбе Републичка изборна комисија Уставни суд Српске Влада Српске Ваздухопловни сервис Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републички секретаријат за законодавство Агенција за државну управу Одбор државне управе за жалбе Гендер центар Канцеларија правног представника Републичка управа за инспекцијске послове Служба за заједничке послове Владе Српске Хеликоптерски сервис Академија наука и умјетности Српске Министарство унутрашњих послова Републичка управа цивилне заштите Министарство просвјете и културе Основне школе Средње школе Републички педагошки завод Институције културе Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа Архив Српске Републички секретаријат за вјере Универзитет у Бањој Луци Универзитет у Источном Сарајеву Висока медицинска школа Приједор Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње Студентски и ђачки домови Институције специјалног и умјетничког образовања Завод за образовање одраслих Министарство финансија Пореска управа Српске Републички девизни инспекторат Републички завод за статистику Републичка управа за игре на срећу Министарство правде Врховни суд Српске Републичко тужилаштво Српске Правобранилаштво Српске Центар за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској Судска полиција Српске Окружно тужилаштво Бања Лука Окружно тужилаштво Бијељина Окружно тужилаштво Добој Окружно тужилаштво Источно Сарајево Окружно тужилаштво Требиње Окружни суд Бања Лука Окружни суд Бијељина Окружни суд Добој Окружни суд Источно Сарајево Окружни суд Требиње Специјално тужилаштво Казнено-поправни завод Бања Лука Казнено-поправни завод Фоча Казнено-поправни завод Бијељина Казнено-поправни завод Добој Казнено-поправни завод Источно Сарајево Казнено-поправни завод Требиње Основни суд Бања Лука Основни суд Мркоњић Град Основни суд Прњавор Основни суд Градишка 43 2

3 С А Д Р Ж А Ј 1064 Основни суд Приједор Основни суд Нови Град Основни суд Котор Варош Основни суд Бијељина Основни суд Зворник Основни суд Требиње Основни суд Фоча Основни суд Добој Основни суд Теслић Основни суд Дервента Основни суд Модрича Основни суд Соколац Основни суд Власеница Основни суд Вишеград Основни суд Сребреница Центар за пружање бесплатне правне помоћи Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица Агенција за управљање одузетом имовином Виши привредни суд Окружни привредни суд Бања Лука Окружни привредни суд Бијељина Окружни привредни суд Добој Окружни привредни суд Источно Сарајево Окружни привредни суд Требиње Министарство управе и локалне самоуправе Министарство науке и технологије Министарство здравља и социјалне заштите Министарство индустрије, енергетике и рударства Републички завод за стандардизацију и метрологију Републички завод за геолошка истраживања Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републички хидрометеоролошки завод Агенција за аграрна плаћања Министарство саобраћаја и веза Агенција за безбједност саобраћаја Министарство трговине и туризма Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републичка дирекција за обнову и изградњу Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Српске Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Министарство за избјеглице и расељена лица Главна служба за ревизију јавног сектора Српске Министарство породице, омладине и спорта Остала буџетска потрошња 72 V Образложење Приједлога буџета 74 3

4 ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Опис Српске за Српске за А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1,608,900,000 2,468,103, Порески приходи 1,449,882,000 2,288,940, Приходи од пореза на доходак и добит 327,130, ,020, Доприноси за социјално осигурање 0 779,000, Порези на имовину 11,940,000 12,220, Порези на промет производа и услуга 28,812,000 28,000, Индиректни порези дозначени од УИО 1,082,000,000 1,141,700, Непорески приходи 159,018, ,163, Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 20,925,000 36,163, Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 108,392, ,860, Новчане казне 17,551,000 17,970, Остали непорески приходи 12,150,000 13,170, Трансфери између буџетских јединица Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1,545,352,300 2,405,362, Текући расходи 1,219,913,000 2,270,503, Расходи за лична примања 705,744, ,628, Расходи по основу коришћења роба и услуга 98,721, ,966, Расходи финансирања и други финансијски трошкови 59,015,600 78,761, Субвенције 99,508,100 98,720, Грантови 25,111,600 21,155, Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета, општина и градова 231,811, ,072, Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања 0 1,004,200, Трансфери између буџетских јединица 324,388, ,039, Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 290,687,300 95,989, Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 33,700,800 31,050, * * * Буџетска резерва 1,051,200 7,820,300 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 63,547,700 62,740, Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II) -27,308,300-52,059, I Примици за нефинансијску имовину II Издаци за нефинансијску имовину 27,308,300 52,059, Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 36,239,400 10,680, Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З) -36,239,400-10,680, Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) 3,480,000 1,347, I Примици од финансијске имовине 3,880,000 1,747, Примици од финансијске имовине 3,880,000 1,747, II Издаци за финансијску имовину 400, , Издаци за финансијску имовину 400, , Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -130,037, ,838, I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања 380,005, ,338, I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања 380,005, ,338, II Издаци за отплату дугова 510,042, ,177, Издаци за отплату дугова 510,042, ,177, З. Примици од рефундације отплаћених зајмова 90,318,000 98,810, Примици од рефундације отплаћених зајмова 90,318,000 98,810, И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)

5 ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Српске за Српске за БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1,608,900,000 1,689,103, П о р е с к и п р и х о д и 1,449,882,000 1,509,940, Приходи од пореза на доходак и добит 327,130, ,020, Порези на доходак 179,500, ,450, Порези на добит правних лица 147,630, ,570, Доприноси за социјално осигурање 0 779,000, Доприноси за социјално осигурање 0 779,000, Порези на имовину 11,940,000 12,220, Порези на имовину 11,940,000 12,220, Порези на промет производа и услуга 28,812,000 28,000, Порези на промет производа и услуга 28,812,000 28,000, Индиректни порези дозначени од УИО 1,082,000,000 1,141,700, Индиректни порези дозначени од УИО 1,082,000,000 1,141,700, Н е п о р е с к и п р и х о д и 159,018, ,163, Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 20,925,000 36,163, Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 16,090,000 33,410, Приходи од закупа и ренте 0 165, Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 1,500,000 1,503, Приходи од Хартија од вриједности 2,266, Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове 1,069,000 1,085, Приходи по основу ефективних позитивних курсних разлика Остали приходи од имовине Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 108,392, ,860, Административне накнаде и таксе 21,610,000 22,123, Судске накнаде и таксе 16,855,000 17,255, Накнаде по разним основама 49,625,000 51,697, Приходи од пружања јавних услуга 20,302,000 20,785, Новчане казне 17,551,000 17,970, Новчане казне 17,551,000 17,970, Остали непорески приходи 12,150,000 13,170, Остали непорески приходи 12,150,000 13,170, Т р а н с ф е р и и з м е ђ у б у џ е т с к и х ј е д и н и ц а Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти Трансфери фондовима Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у Примици за произведену сталну имовину Примици за постројења и опрему Примици по основу пореза на додату вриједност Примици по основу пореза на додату вриједност УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1,608,900,000 1,689,103,

6 ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Српске за Српске за БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1,545,352,300 2,405,362, Т е к у ћ и р а с х о д и 1,219,913,000 2,270,503, Расходи за лична примања 705,744, ,628, Расходи за бруто плате 691,039, ,884, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 14,704,600 12,744, Расходи по основу коришћења роба и услуга 98,721, ,966, Расходи по основу закупа 4,224,800 4,446, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 24,862,800 26,398, Расходи за режијски материјал 5,939,800 5,389, Расходи за материјал за посебне намјене 1,560,700 1,643, Расходи за текуће одржавање 5,151,900 5,593, Расходи по основу путовања и смјештаја 6,980,300 6,856, Расходи за стручне услуге 14,127,100 20,799, Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 79,000 67, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 35,795,100 30,773, Расходи финансирања и други финансијски трошкови 59,015,600 78,761, Расходи по основу камата на хартије од вриједности 27,624,000 33,419, Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи 4,622,300 11,233, Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства 17,800,000 25,686, Расходи по основу камата на преузете зајмове 8,759,000 8,290, Трошкови сервисирања примљених зајмова 123,000 98, Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 40,000 32, Расходи по основу затезних камата 47, Субвенције 99,508,100 98,720, Субвенције 99,508,100 98,720, Грантови 25,111,600 21,155, Грантови у иностранство Грантови у земљи 25,111,600 21,155, Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 231,811, ,072, Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета, општина и градова 218,211, ,427, Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из буџета, општина и градова 5,200,000 5,150, Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета, општина и градова 8,400,000 8,495, Остале дознаке на име социалне заштите које се исплаћују из буџета, општина и градова Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања 0 1,004,200, Дознаке по основу пензијског осигурања 0 1,004,200, Т р а н с ф е р и и з м е ђ у б у џ е т с к и х ј е д и н и ц а 324,388, ,039, Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 290,687,300 95,989, Трансфери заједничким институцијама 176, , Трансфери јединицама локалне самоуправе 21,611,300 22,413, Трансфери мјесним заједницама Трансфери фондовима 268,900,000 73,400, Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 33,700,800 31,050, Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 33,700,800 31,050, **** Буџетска резерва 1,051,200 7,820,300 **** Буџетска резерва 1,051,200 7,820,300 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 27,308,300 52,059, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 27,308,300 52,059, Издаци за произведену сталну имовину 21,149,300 45,182, Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 3,799,000 33,563, Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 1,697,500 2,076, Издаци за набавку постројења и опреме 12,101,400 9,183, Издаци за инвестиционо одржавање опреме 10,000 11, Издаци за биолошку имовину 10, Издаци за инвестициону имовину Издаци за нематеријалну произведену имовину 3,531, , Издаци за драгоцијености Издаци за драгоцијености Издаци за непроизведену сталну имовину 1,912,000 2,412, Издаци за прибављање земљишта Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 1,912,000 2,412, Издаци за сталну имовину намјењену продаји Издаци за сталну имовину намјењену продаји Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 3,947,900 4,217, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 3,947,900 4,217, Издаци по основу пореза на додату вриједност 299, , Издаци по основу пореза на додату вриједност 299, , УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1,572,660,600 2,457,422,

7 ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ Српске за Српске за Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -36,239,400-10,680, Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е 3,480,000 1,347, П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е 3,880,000 1,747, Примици од финансијске имовине 3,880,000 1,747, Примици од хартија од вриједноси у земљи Примици за акције и учешћа у капиталу Примици од наплате датих зајмова 3,880,000 1,747, И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 400, , Издаци за финансијску имовину 400, , Издаци за акције и учешћа у капиталу Издаци за дате зајмове 400, , Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е -130,037, ,838, П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а 380,005, ,338, Примици од задуживања 380,005, ,338, Примици од краткорочног задуживања 85,805,000 98,896, Примици од дугорочног задуживања 294,200, ,442, И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а 510,042, ,177, Издаци за отплату дугова 510,042, ,177, Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности 203,303, ,587, Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 36,111,900 96,538, Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства 64,011,000 92,978, Издаци за отплату главнице преузетих зајмова 52,485,000 56,996, Издаци за отплату зајмова који се рефундирају 125,274, ,762, Издаци за отплату осталих дугова 28,856,700 27,314, П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а 90,318,000 98,810, Примици од рефундације отплаћених зајмова 90,318,000 98,810, Примици од рефундације отплаћених зајмова 90,318,000 98,810,

8 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА Назив потрошачке јединице: Предсједник Српске Број министарства: 01 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 9,610,300 9,716, Расходи за лична примања 2,552,400 2,552, Расходи за бруто плате 2,488,300 2,500, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 64,100 52, Расходи по основу коришћења роба и услуга 6,937,900 7,043, Расходи по основу закупа 72,000 72, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 310, , Расходи за режијски материјал 110, , Расходи за материјал за посебне намјене 12,000 12, Расходи за текуће одржавање 184, , Расходи по основу путовања и смјештаја 380, , Расходи за стручне услуге 168, , Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 27,000 27, Расходи за стручно усавршавање запослених 13,000 23, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 453, , Расходи по основу репрезентације 175, , Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 11,000 12, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 5,000 5, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 27, Расходи за израду медаља 135, , Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 8,000 8, Пројекат подршке хуманитарним и радним акцијама 3,443,000 2,463, Пројекат подршке за изградњу објeката за дјецу и омладину 1,403,000 2,463, Грантови 100, , Текући грантови непрофитним организацијама 100, , Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 20,000 20, Дознаке грађанима 20,000 20, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 208, , Издаци за произведену сталну имовину 155, , Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0 50, Издаци за набавку постројења и опреме 155,000 50, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 53,500 95, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 53,500 95, УКУПНИ РАСХОДИ: 9,818,800 9,911,

9 Назив потрошачке јединице: Народна скупштина Српске Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 9,991,600 9,788, Расходи за лична примања 6,730,600 6,700, Расходи за бруто плате 6,300,000 6,300, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 430, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 2,751,000 2,578, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 187, , Расходи за режијски материјал 94,000 95, Расходи за текуће одржавање 120, , Расходи по основу путовања и смјештаја 350, , Расходи по основу смјештаја скупштинских посланика 380, , Расходи за стручне услуге 113, , Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 10,000 10, Расходи за стручно усавршавање запослених 12,000 12, Расходи за бруто накнаде скупштинских посланика 1,151,000 1,150, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 104,000 80, Расходи по основу репрезентације 120,000 84, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 10,000 8, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 15,000 12, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 75, Остали расходи за манифестације у организацији Народне скупштине РС 10,000 10, Грантови 510, , Текући грантови посланичим клубовима 500, , Текући грантови непрофитним организацијама 10,000 10, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 502, , Издаци за произведену сталну имовину 450, , Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 385, , Издаци за набавку постројења и опреме 65, , Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 52,000 52, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 52,000 52, УКУПНИ РАСХОДИ: 10,493,600 10,740,

10 Назив потрошачке јединице: Вијеће народа Српске Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 3,597,000 3,189, Расходи за лична примања 2,970,000 2,605, Расходи за бруто плате 2,828,000 2,495, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 142, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 452, , Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 44,000 44, Расходи за режијски материјал 43,000 43, Расходи за текуће одржавање 32,000 30, Расходи по основу путовања и смјештаја 70,000 70, Расходи за стручне услуге 17,000 20, Расходи за стручно усавршавање запослених 5,000 4, Расходи за бруто накнаде за рад делегата Вијећа народа 170, , Расходи по основу репрезентације 29,500 24, Расходи по основу кривичног поступка 1, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,000 15, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 6,000 5, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 28, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 4,000 4, Грантови 175, , Текући грант за рад делегатских клубова 175, , И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 40,000 75, Издаци за произведену сталну имовину 35,000 65, Издаци за набавку постројења и опреме 35,000 65, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 5,000 10, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 5,000 10, УКУПНИ РАСХОДИ: 3,637,000 3,264, Назив потрошачке јединице: Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Српске Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 246, , Расходи за лична примања 81,300 81, Расходи за бруто плате 80,000 80, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 1,300 1, Расходи по основу коришћења роба и услуга 165, , Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 12,000 10, Расходи за режијски материјал 2,500 1, Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге 2,800 3, Расходи за стручно усавршавање запослених Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 144, , Расходи по основу репрезентације 1, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 1, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга УКУПНИ РАСХОДИ: 246, ,

11 Назив потрошачке јединице: Омбудсман за дјецу Српске Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 742, , Расходи за лична примања 652, , Расходи за бруто плате 648, , Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 3,700 2, Расходи по основу коришћења роба и услуга 90,000 84, Расходи по основу закупа 38,300 38, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 22,000 22, Расходи за режијски материјал 4,400 4, Расходи за текуће одржавање 3,500 3, Расходи по основу путовања и смјештаја 6,300 6, Расходи за стручне услуге 3,000 3, Расходи за стручно усавршавање запослених Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1, Расходи по основу репрезентације Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 4,300 3, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 1,000 1, Издаци за произведену сталну имовину 0 1, Издаци за набавку постројења и опреме 0 1, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1, УКУПНИ РАСХОДИ: 743, , Назив потрошачке јединице: Комисија за жалбе Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 174, , Расходи за лична примања 43,300 43, Расходи за бруто плате 42,400 42, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Расходи по основу коришћења роба и услуга 131, , Расходи по основу закупа 6,800 7, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 5,900 6, Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја 13,000 7, Расходи за стручне услуге 1,100 2, Расходи за стручно усавршавање запослених Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 101, , Расходи по основу репрезентације 1, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца Остали расходи по основу коришћења роба и услуга УКУПНИ РАСХОДИ: 174, ,

12 Назив потрошачке јединице: Републичка изборна комисија Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 122, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 122, , Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга Расходи за режијски материјал Расходи по основу путовања и смјештаја 3,200 3, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 118, , Расходи по основу репрезентације И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 1,000 1, Издаци за произведену сталну имовину 1,000 1, Издаци за набавку постројења и опреме 1,000 1, УКУПНИ РАСХОДИ: 123, , Назив потрошачке јединице: Уставни суд Српске Број министарства: 03 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 1,844,000 1,839, Расходи за лична примања 1,664,900 1,665, Расходи за бруто плате 1,477,000 1,478, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 187, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 179, , Расходи по основу закупа 2,000 2, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 56,900 58, Расходи за режијски материјал 13,300 19, Расходи за текуће одржавање 11,400 15, Расходи по основу путовања и смјештаја 28,900 29, Расходи за стручне услуге 14,100 16, Расходи за стручно усавршавање запослених 9,000 4, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 15,500 15, Расходи по основу репрезентације 7,000 7, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 1, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,000 3, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 15, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 2,000 3, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 34,800 15, Издаци за произведену сталну имовину 30,900 5, Издаци за набавку постројења и опреме 30,900 5, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 3,900 10, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 3,900 10, УКУПНИ РАСХОДИ: 1,878,800 1,854,

13 Назив потрошачке јединице: Влада Српске Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 6,154,500 5,981, Расходи за лична примања 2,049,100 2,073, Расходи за бруто плате 1,991,500 2,036, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 57,600 37, Расходи по основу коришћења роба и услуга 2,322,400 2,167, Расходи по основу закупа 100 2, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 280, , Расходи за режијски материјал 340, , Расходи за текуће одржавање 110, , Расходи по основу путовања и смјештаја 300, , Расходи за стручне услуге 585, , Расходи за Владине информативне кампање 48, , Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 42,000 30, Расходи за стручно усавршавање запослених 11,000 11, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 300, , Расходи по основу репрезентације 240, , Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 21,000 31, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 5,000 5, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 24, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 15,000 15, Субвенције 1,700,000 1,700, Субвенције јавним медијима 1,700,000 1,700, Грантови 53,000 20, Грантови у земљи 35, Текући грантови непрофитним организацијама 18,000 20, Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 30,000 20, Дознаке грађанима 30,000 20, Т р а н с ф е р и и з м е ђ у б у џ е т с к и х ј е д и н и ц а 812, , Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 12, Трансфер јединицама локалне самоуправе 12, Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 800, , Трансфер Комисији за концесије Српске 800, , И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 2,216,900 2,566, Издаци за произведену сталну имовину 185, , Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 20,000 20, Издаци за набавку постројења и опреме 155, , Издаци за инвестиционо одржавање опреме 10,000 10, Издаци за непроизведену сталну имовину 1,901,200 2,005, Издаци за лиценцирање Microsoft софтвера 1,875,200 2,000, Издаци за лиценце 26,000 5, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 130, , Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 130, , УКУПНИ РАСХОДИ: 9,183,400 9,347, Назив потрошачке јединице: Ваздухопловни сервис Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 1,004, , Расходи за лична примања 84,300 84, Расходи за бруто плате 84,300 84, Расходи по основу коришћења роба и услуга 920, , Расходи по основу закупа 39,500 15, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 16,500 15, Расходи за режијски материјал 4,500 3, Расходи за текуће одржавање 300, , Расходи по основу путовања и смјештаја 200, , Расходи за стручне услуге 191, , Расходи за стручно усавршавање запослених Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 144, , Расходи по основу репрезентације 14,600 7, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 300 1, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 1, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 7,000 5, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 3,800 1, Издаци за произведену сталну имовину 3,800 1, Издаци за набавку постројења и опреме 3,800 1, УКУПНИ РАСХОДИ: 1,008, ,

14 Назив потрошачке јединице: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 17,737,400 17,662, Расходи за лична примања 17,542,400 17,629, Расходи за бруто плате 17,300,000 17,387, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 242, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 195,000 33, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 34,000 33, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 161, УКУПНИ РАСХОДИ: 17,737,400 17,662, Назив потрошачке јединице: Републички секретаријат за законодавство Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 692, , Расходи за лична примања 664, , Расходи за бруто плате 649, , Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 15,000 10, Расходи по основу коришћења роба и услуга 28,400 22, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 4,000 4, Расходи за режијски материјал 4,000 3, Расходи за текуће одржавање 2,000 1, Расходи по основу путовања и смјештаја 3,500 3, Расходи за стручне услуге 2,500 2, Расходи за стручно усавршавање запослених 2,500 2, Расходи по основу репрезентације 2,000 2, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,300 1, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 1,700 1, Издаци за произведену сталну имовину 1,700 1, Издаци за набавку постројења и опреме 1,700 1, УКУПНИ РАСХОДИ: 694, ,

15 Назив потрошачке јединице: Агенција за државну управу Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 671, , Расходи за лична примања 430, , Расходи за бруто плате 414, , Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 15,600 13, Расходи по основу коришћења роба и услуга 241, , Расходи по основу закупа 2,200 2, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 50,000 45, Расходи за режијски материјал 15,000 14, Расходи за текуће одржавање 7,500 4, Расходи по основу путовања и смјештаја 11,100 6, Расходи за стручне услуге 44,000 44, Расходи за стручно усавршавање запослених 1,900 1, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 10,000 5, Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 90,000 90, Расходи по основу репрезентације 3,500 3, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,300 1, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 3, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 6, Издаци за произведену сталну имовину 6, Издаци за набавку постројења и опреме 6, УКУПНИ РАСХОДИ: 677, , Назив потрошачке јединице: Одбор државне управе за жалбе Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 274, , Расходи за лична примања 234, , Расходи за бруто плате 228, , Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 6,000 11, Расходи по основу коришћења роба и услуга 40,100 34, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 11,600 8, Расходи за режијски материјал 5,000 4, Расходи за текуће одржавање 1,000 1, Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге 2,000 2, Расходи за стручно усавршавање запослених Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 16,000 16, Расходи по основу репрезентације Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 2, УКУПНИ РАСХОДИ: 274, ,

16 Назив потрошачке јединице: Гендер центар Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 462, , Расходи за лична примања 411, , Расходи за бруто плате 404, , Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 7,300 5, Расходи по основу коришћења роба и услуга 50,400 49, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 10,200 11, Расходи за режијски материјал 6,400 7, Расходи за текуће одржавање 4,900 7, Расходи по основу путовања и смјештаја 7,600 4, Расходи за стручне услуге 6,500 7, Расходи за стручно усавршавање запослених 500 1, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 7,700 7, Расходи по основу репрезентације 1, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,600 2, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 3, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 1,200 1, Издаци за произведену сталну имовину 0 1, Издаци за набавку постројења и опреме 0 1, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1, УКУПНИ РАСХОДИ: 463, , Назив потрошачке јединице: Канцеларија правног представника Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 246, , Расходи за лична примања 72,900 72, Расходи за бруто плате 71,500 72, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 1, Расходи по основу коришћења роба и услуга 173, , Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 3,200 3, Расходи за режијски материјал 7,300 7, Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање 8,200 8, Расходи по основу путовања и смјештаја 14,400 14, Расходи за стручне услуге Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 1, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 11,800 11, Расходи по основу репрезентације Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 1, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 124,000 75, УКУПНИ РАСХОДИ: 246, ,

17 Назив потрошачке јединице: Републичка управа за инспекцијске послове Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 11,414,800 11,373, Расходи за лична примања 10,210,000 10,214, Расходи за бруто плате 10,010,000 10,061, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 200, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 1,204,800 1,158, Расходи по основу закупа 160, , Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 370, , Расходи за режијски материјал 80,800 85, Расходи за текуће одржавање 110, , Расходи по основу путовања и смјештаја 200, , Расходи за стручне услуге 90,000 80, Расходи за стручно усавршавање запослених 3,000 4, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 10,000 1, Расходи по основу репрезентације 11,000 3, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 16, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 19,200 20, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 92, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 7,000 5, Трошкови анализе узорака и редовних мониторинга 35,000 35, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 194, , Издаци за произведену сталну имовину 169, , Издаци за набавку постројења и опреме 158, , Издаци за нематеријалну произведену имовину 11, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 25,200 45, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 25,200 45, УКУПНИ РАСХОДИ: 11,609,700 11,568, Назив потрошачке јединице: Служба за заједничке послове Владе Српске Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 5,628,600 5,981, Расходи за лична примања 3,234,500 3,324, Расходи за бруто плате 3,089,500 3,220, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 145, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 2,394,100 2,657, Расходи по основу закупа 4,000 3, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 1,337,000 1,519, Расходи за режијски материјал 230, , Расходи за текуће одржавање 650, , Расходи по основу путовања и смјештаја 11,900 11, Расходи за стручне услуге 112, , Расходи за стручно усавршавање запослених 6,000 7, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,500 3, Расходи по основу репрезентације 3,500 3, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 2, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 6,200 7, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 29, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 2,309,100 26,945, Издаци за произведену сталну имовину 2,157,000 26,756, Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 0 26,700, Издаци за набавку постројења и опреме 2,147,000 56, Издаци за биолошку имовину 10, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 127, , Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 127, , Издаци по основу пореза на додату вриједност 25,100 26, Издаци по основу пореза на додату вриједност 25,100 26, УКУПНИ РАСХОДИ: 7,937,700 32,927,100 17

18 Назив потрошачке јединице: Хеликоптерски сервис Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 1,239,900 1,577, Расходи за лична примања 652, , Расходи за бруто плате 645, , Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 7,200 7, Расходи по основу коришћења роба и услуга 587, , Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 15,900 15, Расходи за режијски материјал 10,100 6, Расходи за текуће одржавање 316, , Расходи по основу путовања и смјештаја 151, , Расходи за стручне услуге 14,100 15, Расходи за стручно усавршавање запослених 5,300 5, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 8,000 8, Расходи по основу репрезентације 3,100 2, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 9,800 19, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,200 1, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 46,900 46, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 99,000 10, Издаци за произведену сталну имовину 90,000 5, Издаци за набавку постројења и опреме 90,000 5, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 9,000 5, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 9,000 5, УКУПНИ РАСХОДИ: 1,338,900 1,587, Назив потрошачке јединице: Академија наука и умјетности Српске Број министарства: 05 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 1,343,500 1,450, Расходи за лична примања 983,600 1,090, Расходи за бруто плате 587, , Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 396, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 359, , Расходи по основу закупа 1, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 70,000 70, Расходи за режијски материјал 25,000 25, Расходи за текуће одржавање 13,800 13, Расходи по основу путовања и смјештаја 28,000 28, Расходи за стручне услуге 40,300 40, Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 1, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 148, , Расходи по основу репрезентације 10,500 10, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,300 1, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 11, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 8,000 3, Т р а н с ф е р и и з м е ђ у б у џ е т с к и х ј е д и н и ц а 120, , Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 120, , Трансфер за израду и издавање Енциклопедије РС 120, , И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 1,900 1, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1,900 1, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1,900 1, УКУПНИ РАСХОДИ: 1,465,400 1,572,