BOSNA I HERCEGOVINA

Транскрипт

1 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton Općina Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak PRORAČUN OPĆINE KISELJAK ZA 2015.GODINU Kiseljak, Prosinac 2014.g.

2 Na temelju Članka 13. stavak 2. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH (Sl.novine FBiH, broj 49/06), Članka 25. Stavak 1.Statuta općine Kiseljak (Sl.glasnik Općine Kiseljak 03/09), a sukladno Članku 5 i 6 Zakona o proračunima FBiH (Sl.novine FBiH BROJ 19/06), Općinsko vijeće Kiseljak na 20 sjednici održanoj godine donosi; PRORAČUN OPĆINE KISELJAK ZA GODINU I OPĆI DIO Članak. 1 Proračun općine Kiseljak za 2015.g. sastoji se od u KM; IZMJENA PRORAČUNA 2014.GODINA PRIJEDLOG PRORAČUNA 2015.GODINA INDEKS PRIHODI , ,00 100,89% IZDACI , ,00 100,89% RAZLIKA 0,00 0,00

3 Članak 2. Prikaz prihoda i primitaka proračuna Općine Kiseljak za 2015.godinu; REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD 2014.GODINE ZA 2015.GODINA 5/4*100 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI , ,00 100,89% I POREZNI PRIHODI ( ) , ,00 111,66% Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 4.000, ,00 125,00% Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti 4.000, ,00 125,00% Porezi na plaće i radnu snagu 2.400, ,00 104,17% Porez na plaću i druga osobna primanja 2.000, ,00 100,00% Porez na dodatna primanja 400,00 500,00 125,00% Porez na imovinu , , Porez na imovinu , ,00 75,00% 96,83% Porez na imovinu od pravnih lica , ,00 75,00% Porez na imovinu na motorna vozila , ,00 88,24% Porez na nasljeđe i darove 7.000, ,00 142,86% Porez na promet nepokretnosti , ,00 107,14% Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba , ,00 107,14% Domaći porezi na dobra i usluge 2.390, ,00 75,73% Porez na prodata dobra i usluge,ukupan promet ili dodata vrijednost 2.090, ,00 77,03% Porez na promet proizvoda -Tar.br , ,00 75,00% Porez na promet -Tar.br.2 ostalo 10,00 10,00 100,00% Kaznena kamata 40,00 50,00 125,00% Porez na promet usluga 40,00 50,00 125,00% Porez na promet posebnih usluga 300,00 200,00 66,67% Porez na dobitke od igara na sreću 300,00 200,00 66,67% Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 0,00 0,00 0,00% Porez na promet određ.proiz.-tar.br 2-poljop.proiz. 0,00 0,00 0,00% 1

4 REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD 2014.GODINE ZA 2015.GODINA 5/4* Porez na dohodak , ,00 104,26% Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamost.djelat , ,00 100,00% Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od samost.djelat , ,00 116,67% Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine 4.000, ,00 75,00% Prihod od poreza na dohodak od uloženog kapitala 50,00 100,00 0,00% Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitak od nagradnih igara i igara na sreću 7.000, ,00 142,86% Prihodi od poreza na dohodak od drug.samostalnih djelatn.iz Zakona o porezu na dohodak , ,00 113,21% Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu , ,00 150,00% Prihodi od indirektnih poreza , ,00 118,22% Prihodi od indire.poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave , ,00 120,44% Prihodi od naknada za ceste iz cijene nafte i naftnih derivata , ,00 106,67% Ostali porezi 410,00 360,00 87,80% Poseban porez na plaću za zaštitu od prirod.nesreća 100,00 150,00 150,00% Poseban porez za zašt.od prirodnih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih poslova 10,00 10,00 100,00% Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba 300,00 200,00 0,00%

5 REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD 2014.GODINE ZA 2015.GODINA 5/4*100 II NEPOREZNI PRIHODI (1+2) , ,00 92,09% Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine , ,00 91,11% Prihodi od financijske i nematerijalne imovine , ,00 90,91% Prihod od davanja prava na exploataciju prirodnih resursa , ,00 90,91% Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja , ,00 91,67% Prihodi od iznajmljivanja zemljišta , ,00 91,67% Ostali prihodi od imovine 4.500, ,00 71,11% Ostali prihodi od imovine 3.000, ,00 66,67% Prihod od zakupa drvarnica 1.500, ,00 80,00% Naknade,pristojbe i prih. od pružanja javnih usluga , ,000 92,43% Administrativne pristojbe , ,00 97,06% Općinske administrativne pristojbe , ,00 96,30% Naknada po osnovu rada povjerenstava , ,00 100,00% Komunalne pristojbe , ,00 94,55% Županijske komunalne pristojbe , ,00 94,55% Općinske naknade , ,00 85,71% Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta , ,00 80,00% Naknada za korištenje građevinskog zemljišta-rente , ,00 100,00% Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina , ,00 69,57% Ostale općins.pristojbe-tenderska dokumentacija 2.500, ,00 120,00% Naknada za zauzimanje javne površine-taxi stajališta 5.000, ,00 100,00% Zakupnina javnih površina-kiosci, ceffea , ,00 100,00% Naknada za postavljanje reklama na javne površine 6.000, ,00 0,00% EDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD 2014.GODINE ZA 2015.GODINA 5/4* Posebne naknade i pristojbe , ,00 97,99% Naknada za korištenje podataka katast , ,00 100,00% Naknada za vršenje usluga iz oblast premjera i katastra , ,00 87,50% Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transpor. sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate , ,00 83,33%

6 Posebna vodna naknada za zaštitu voda-ispuštanje otpadnih voda,uzgoj ribe 4.000, ,00 50,00% Posebna vodna naknada za koriš.površinskih voda 600,00 500,00 83,33% Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje vode , ,00 111,11% Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za indus. procese 2.100, ,00 119,05% Posebna vodna naknada za korištenje vode za električnu energiju 5,00 50,00 0,00% Posebna vodna naknada za vađenje materij.iz vodotoka 300,00 400,00 133,33% Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava 20,00 50,00 0,00% Opća vodna naknada , ,00 111,11% Nakanda za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba , ,00 100,00% Naknada za upotrebu cesta za vozila građana , ,00 100,00% Naknade za korištenje šuma-povrat iz županijs.proračuna 5.000, ,00 100,00% Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbojni iznos neto plaće za isplatu , ,00 108,33% Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbrojni iznos neto primanja po osnovi dr.samost.djelat.i povremenog samostalnog rada 4.000, ,00 75,00% Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja 600,00 800,00 0,00% Naknada za funkcionalne premije osiguranja od motornih vozila 2.500, ,00 120,00% Prihodi od pružanja javnih usluga , ,00 105,77% Prihod od pružanja usluga pravnim osobama ,00 0,00 0,00% Prihodi od pružanja usluga drugima-smještaj u socijalne institucije , ,00 109,38% Prihod od grijanja , ,00 100,00% REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD 2014.GODINE ZA 2015.GODINA 5/4* Neplanirane uplate-prihodi , ,00 67,86% Prihodi od prinudne naplate 5.000, ,00 100,00% Primljene namjenske donacije 6.000, ,00 0,00% Uplaćene refundacije bolovanja , ,00 61,92% Ostale ne planirane uplate , ,00 0,00% III TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) , ,00 52,66% Primljeni grantovi od ostalih razina vlasti , ,00 52,66% Primljeni grantovi od federacije , ,00 0,00% Primljeni grantovi od županije , ,00 54,72%

7 Od toga; , ,00 54,72% Potpore za socijalnu skrb od županije , ,00 104,44% Potpora županije za upošljavanje vježbenika , ,00 125,00% Potpora za prijevoz đaka od županije 0,00 0,00 0,00% Potpora od cesta ŽSB ,00 0,00 0,00% IV KAPITALNI TRANSFERI (primici) 0, ,00 0,00% Primljeni kapitalni transferi od Federacije 0, ,00 0,00% Primljeni kapitalni transferi od županije 0, ,00 0,00% V PRIMICI (1+2+3) , ,00 69,77% Kapitalni primici , ,00 580,41% Kapitalni primici od prodaje zgrada 1.800, ,00 100,00% Kapitalni primici od prodaje zemljišta , ,00 0,00% Ostali kapitalni primici 6.070, ,00 0,00% Kapitalne potpore iz inozemstva ,00 0, Kapitalni transfer od vlade RH ,00 0,0 0,00% 0,00% Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti ,00 0,00 0,00% Kapitalne potpore od federacije ,00 0,00 0,00% Kapitalne potpore od županije ,00 0,00 0,00% Primici od izravnog zaduživanja , ,00 119,19% Primici od domaćih financijskih institucija , ,00 120,00% Primici od domaćih financijskih institucija-leasing 1.700,00 0,00 0,00% VI NERSPOREĐENI VIŠAK PRIHODA I RASHODA 0, ,00 0,00% Neraspoređeni višak prihoda i rashoda 0, ,00 0,00%

8 Prikaz rashoda i izdataka proračuna Općine Kiseljak za 2015.godinu; REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD 2014.GODINE ZA 2015.GODINA 5/4*100 SVEUKUPNI RASHODI , ,00 100,89% I TEKUĆI IZDACI , ,00 88,44% Plaće i naknade troškova uposlenih , ,00 97,11% Bruto plaće i naknade , ,00 105,11% Neto plaće , ,00 110,00% Porez na dohodak ,00 0,00 0,00% Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih nesreća 3.320,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret zaposlenih , ,00 110,40% Naknade troškova zaposlenih , ,00 60,03% Naknade za prijevoz sa posla i na posao , ,00 104,12% Naknade za topli obrok , ,00 101,06% Naknade vježbenicima ,00 0,00 0,00% Regres za godišnji odmor , ,00 103,39% Otpremnine zbog odlaska u mirovinu , ,00 61,54% Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti , ,00 98,04% DOPRINOSI POSLODAVCA , ,00 149,66% REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD 2014.GODINE ZA 2015.GODINA 5/4* IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE , ,00 99,31% Putni troškovi 5.000, ,00 100,00% Putni troškovi u zemlji i inozemstvu i ostale naknade putnih troškova 5.000, ,00 100,00% Izdaci za energiju , ,00 105,06% Uredi , ,00 102,22% Javna rasvjeta , ,00 106,67% Centralno grijanje , ,00 100,00% Izdaci za komunalne usluge , ,00 100,00% Izdaci za PTT usluge , ,00 100,00% Izdaci za vodu i odvoz smeća , ,00 100,00% Nabavka materijala , ,00 77,33% Izdaci za obrasce i papir , ,00 100,00% Kompjuterski materijal 7.000, ,00 114,29%

9 Uredski materijal , ,00 120,00% Nabavka ostalog materijala 1.000, ,00 100,00% Ostali materijali posebnih namjena , ,00 90,91% Izdaci za uniforme,htz oprema , ,00 0,00% Materijal za održavanje čistoće 5.500, ,00 109,09% Registarske tablice za stambene objekte , ,00 0,00% Izdaci za usluge prijevoza i goriva , ,00 103,45% Gorivo i mazivo za vozila , ,00 100,00% Registracija vozila 4.000, ,00 125,00% Unajmljivanje imovine i opreme 8.450, ,00 100,59% Unajmljivanje prostora za odlaganje MTS-a 8.450, ,00 100,59% Izdaci za tekuće održavanje , ,00 101,84% Materijal za popravku i održavanje zgrada 1.000, ,00 100,00% Materijal za popravku i održavanje cesta , ,00 85,71% Materijal za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije 1.000, ,00 200,00% Materijal za održavanje ulične rasvjete 9.000, ,00 111,11% Usluge popravki i održavanja zgrada 2.000, ,00 100,00% Usluge opravki i održavanje opreme , ,00 83,33% Usluge opravki i održavanja vozila , ,00 100,00% Usluge popravke i održavanja cestovne infrastrukture , ,00 100,00% Usluge popravki i održavanja vodovoda i kanalizacija 3.000, ,00 166,67% Usluge održavanja ulične rasvjete 300, , ,67% Usluge održavanja vodnih područja 500, ,00 0,00% REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD 2014.GODINE ZA 2015.GODINA 5/4* Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa , ,00 97,86% Osiguranje vozila 4.000, ,00 100,00% Osiguranje uposlenih-kolektivno životno osiguranje 3.500, ,00 114,29% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.500, ,00 104,44% Izdaci za negativne tečajne razlike 2.000, ,00 0,00% Ugovorene usluge , ,00 103,56% Usluge medija 5.000, ,00 100,00% Usluge tiskanja 5.000, ,00 60,00% Usluge reprezentacije , ,00 100,00% Međugradska i prekogranična suradnja 5.000, ,00 400,00% Ostale stručne usluge 1.000, ,00 0,00%

10 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 2.500, ,00 120,00% Usluge stručnog obrazovanja 3.000, ,00 100,00% Izdaci za stručne ispite 1.560, ,00 0,00% Usluge sudskog tumača 165,00 500,00 0,00% Izdaci računovod.i revizorskih usluga 1.800, ,00 83,33% Troškovi sudskog vještačenja 2.500, ,00 120,00% Usluge mrtvozorstva 8.000, ,00 125,00% Mamografija 1.500, ,00 100,00% Naknada za rad povjerenstava , ,00 105,26% Ugovor o djelu , ,00 79,37% EDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD 2014.GODINE ZA 2015.GODINA 5/4* TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) , ,00 70,58% Tekući izdaci , ,00 71,70% Grantovi za MZ 5.000, ,00 100,00% Transfer za kulturu , ,00 187,50% Transferi za izborno povjerenstvo , ,00 9,38% Grantovi pojedincima , ,00 57,18% Socijalna skrb iz općinskog proračuna , ,00 100,00% Socijalna skrb iz županijskog proračuna , ,00 104,44% Socijalna skrb od prihoda fizičkih lica , ,00 109,38% Transfer za obnovu i povratak 3.000, ,00 100,00% Transfer za potrebe CZ , ,00 50,00% Isplate stipendija-deficitarna zanimanja (matematika) , ,00 100,00% Transfer za eksproprijaciju zemljišta ,00 0,00 0,00% Transfer za posebne namjene- Dan općine , ,00 125,00% Transferi za posebne namjene-elementarne nepogode , ,00 100,00% Transferi neprofitnim organizacijama , ,00 110,83% Pogrebni troškovi 3.000, ,00 66,67% Općinsko javno pravobranilaštvo 2.000, ,00 75,00% Transfer za šport , ,00 160,00% Transfer za profesionalnu vatrogasnu postrojbu , ,00 100,00% Tansfer za dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu 7.000, ,00 100,00% Transfer za vjerske institucije , ,00 100,00% Transfer za klubove političkih stranaka , ,00 100,00%

11 Naknade vijećnika-paušali , ,00 100,00% Naknade vijećnika-dnevnice , ,00 100,00% Troškovi rada općinskog vijeća-kolegij,povjerenstvo za propise,dnevnice za rad ostalih sudionika u radu općinskog vijeća , ,00 108,33% Naknade predsjedavajućeg i zamjenika općinskog vijeća , ,00 108,70% Troškovi rada općinskog vijeća 2.000, ,00 100,00% Troškovi općinskog vijeća-putni troškovi 1.500, ,00 66,67% Transfer udrugama , ,00 140,00% Transfer za narodno sveučilište , ,00 100,00% Transer za obnovu kulturnog i gradskog nasljeđa 5.000, ,00 100,00% Transfer za crveni križ 5.000, ,00 100,00% Ostali transferi neprofitnim organizacijama 1.000,00 0,00 0,00% REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD 2014.GODINE ZA 2015.GODINA 5/4* Subvencije javnim poduzećima i ustanovama , ,00 45,28% Subvencije dječijim vrtićima , ,00 100,00% Subvencije za škole , ,00 109,89% Subvencije za dvoranu SŠC Kiseljak 7.000, ,00 100,00% Subvencija za sveučilište Mostar 3.000, ,00 0,00% Transfer za članarinu Savezu općina i gradova 0, ,00 0,00% Subvencije za školstvo od strane RH ,00 0,00 0,00% Subvencije javnim komunalnim poduzećima , ,00 100,00% Subvencija za sredstva informiranja , ,00 66,67% Subvencije privatnim poduzećima , ,00 100,00% Doček nove godine na otvorenom , ,00 100,00% Ostali tekući izdaci , ,00 100,92% Refundacija poreza na dohodak županiji 9.000, ,00 0,00% Sudske presude , ,00 100,00% IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE , ,00 96,88% Izdaci za inozemne kamate 3.000, ,00 90,00% Troškovi po austrijskom kreditu , ,00 103,23% Kamata po Hypo leasingu 2.000, ,00 100,00% Kamata po kreditu Unicredit banci ,00 0,00 0,00%

12 REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD 2014.GODINE ZA 2015.GODINA 5/4*100 II III KAPITALNI IZDACI , ,00 140,26% Nabavka zemljišta , ,00 120,00% Nabavka zemljišta , ,00 120,00% Nabavka opreme , ,00 219,57% Uredska oprema , ,00 200,00% Nabavka ostale opreme 1.000, ,00 100,00% Izrada projektne dokumentacije , ,00 250,00% Rekonstrukcija i investicijsko održavanje , ,00 147,27% Transfer za javnu rasvjetu , ,00 115,38% Transfer za ceste,nogostupe i mostove , ,00 140,00% Transfer za komunalnu infrastrukturu 0, ,00 0,00% Rekonstrukcija i održavanje zgrade općine 7.000, ,00 142,86% Rekostrukcija objekata vodovoda i kanalizacije , ,00 109,82% Otplate stranim kreditorima 7.100, ,00 0,00% Otplate stranim kreditorima-svjetska banka 7.100, ,00 0,00% Otplate domaćim financijskim institucijama , ,00 119,54% Otplate domaćim financijskim instituc.-leasing 8.500, ,00 105,88% Otplata kredita banci , ,00 120,00% III. TEKUĆA PRIČUVA , ,00 93,75% IV. RASHODI IZ RANIJEG PERIODA , ,000 86,47%

13 Članak 3. Ukupni izdaci u proračunu raspoređuju se po nositeljima u ovom dijelu proračuna kako slijedi; OPĆINSKO VIJEĆE REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENE PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD GODINE ZA 2015.GODINU 5/4*100 SVEUKUPNI RASHODI , ,00 101,00% I TEKUĆI IZDACI , ,00 101,00% Plaće i naknade troškova uposlenih , ,00 94,86% Bruto plaće i naknade , ,00 94,85% Neto plaće , ,00 100,00% Porez na dohodak 2.000,00 0,00 0,00% nesreća 100,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret zaposlenih , ,00 100,00% Naknade troškova zaposlenih 2.000, ,00 95,00% Naknade za topli obrok 1.600, ,00 93,75% Regres za godišnji odmor 400,00 400,00 100,00% DOPRINOSI POSLODAVCA 4.200, ,00 166,67% TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) , ,00 100,95% Transfer za klubove političkih stranaka , ,00 100,00% Naknade vijećnika-paušali , ,00 100,00% Naknade vijećnika-dnevnice , ,00 100,00% Troškovi rada općinskog vijeća kolegij,povjerenstvo za propise,dnevnice za rad ostalih sudionika u radu općinskog vijeća , ,00 108,33% Naknade predsjedavajućeg i zamjenika općinsk , ,00 108,70% Troškovi rada općinskog vijeća 2.000, ,00 100,00% Troškovi općinskog vijeća-putni troškovi 1.500, ,00 66,67% Subvencije javnim komunalnim poduzećima , ,00 100,00% BROJ UPOSLENIH 1 1 1

14 URED NAČELNIKA REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENE PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD GODINE ZA 2015.GODINU 5/4*100 SVEUKUPNI RASHODI , ,00 80,57% I TEKUĆI IZDACI , ,00 56,56% Plaće i naknade troškova uposlenih , ,00 49,25% Bruto plaće i naknade , ,00 93,90% Neto plaće , ,00 99,34% Porez na dohodak 4.800,00 0,00 0,00% nesreća 280,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret zaposlenih , ,00 98,95% Naknade troškova zaposlenih , ,00 17,74% Naknade za prijevoz sa posla i na posao 1.050, ,00 104,76% Naknade za topli obrok 3.700, ,00 94,59% Naknade vježbenicima ,00 0,00 0,00% Regres za godišnji odmor 1.200, ,00 100,00% Otpremnine zbog odlaska u mirovinu , ,00 61,54% Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti , ,00 98,04% DOPRINOSI POSLODAVCA 9.700, ,00 144,33% IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE , ,00 102,44% Putni troškovi 5.000, ,00 100,00% Putni troškovi u zemlji i inozemstvu i ostale naknade putnih troškova 5.000, ,00 100,00% Izdaci za komunalne usluge , ,00 100,00% Izdaci za PTT usluge , ,00 100,00% Ugovorene usluge , ,00 102,92% Usluge tiskanja 5.000, ,00 60,00% Usluge reprezentacije , ,00 100,00% Međugradska i prekogranična suradnja 5.000, ,00 400,00% Usluge objavljivanja tendera i oglasa 2.500, ,00 120,00% 2

15 Usluge stručnog obrazovanja 3.000, ,00 100,00% Naknada za rad povjerenstava , ,00 105,26% Ugovor o djelu , ,00 79,37% TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) , ,00 30,23% Grantovi pojedincima , ,00 5,30% Isplate stipendija-deficitarna zanimanja (matematika) , ,00 100,00% Transfer za eksproprijaciju zemljišta ,00 0,00 0,00% Transfer za posebne namjene- Dan općine , ,00 125,00% Transferi neprofitnim organizacijama , ,00 129,27% Transfer za vjerske institucije , ,00 100,00% Transfer udrugama , ,00 140,00% Transfer za članarinu Savezu općina i gradova 0, ,00 0,00% Ostali tekući izdaci , ,00 100,92% Refundacija poreza na dohodak županiji 9.000, ,00 111,11% Sudske presude , ,00 100,00% IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE , ,00 96,88% Izdaci za inozemne kamate 3.000, ,00 90,00% Troškovi po austrijskom kreditu , ,00 103,23% Kamate po Hypo leasingu 2.000, ,00 100,00% Kamate po kreditu Unicredit banci ,00 0,00 0,00% II III KAPITALNI IZDACI , ,00 127,67% Nabavka zemljišta , ,00 120,00% Nabavka zemljišta , ,00 120,00% Nabavka opreme , ,00 219,57% Uredska oprema , ,00 200,00% Nabavka ostale opreme 1.000, ,00 100,00% Izrada projektne dokumentacije , ,00 250,00% Otplate stranim kreditorima 7.100, ,00 98,59% Otplate stranim kreditorima-svjetska banka 7.100, ,00 98,59% Otplate domaćim financijskim institucijama , ,00 119,54% Otplate domaćim financijskim instituc.-leasing 8.500, ,00 105,88% Otplata kredita banci , ,00 120,00%

16 III. TEKUĆA PRIČUVA , ,00 93,75% IV. RASHODI IZ RANIJEG PERIODA , ,00 86,47% BROJ UPOSLENIH 3 3

17 SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU,DRUŠTVENE DJELATNOSTI BRANITELJSKA PITANJA I ZAJEDNIČKE POSLOVE REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENE PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD GODINE ZA 2015.GODINU 5/4*100 SVEUKUPNI RASHODI , ,00 96,40% I TEKUĆI IZDACI , ,00 96,40% Plaće i naknade troškova uposlenih , ,00 98,79% Bruto plaće i naknade , ,00 98,38% Neto plaće , ,00 101,22% Porez na dohodak ,00 0,00 0,00% nesreća 1.200,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret zaposlenih , ,00 105,93% Naknade troškova zaposlenih , ,00 101,86% Naknade za prijevoz sa posla i na posao , ,00 106,15% Naknade za topli obrok , ,00 98,65% Regres za godišnji odmor 9.200, ,00 108,70% DOPRINOSI POSLODAVCA , ,00 127,08% IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE , ,00 99,63% Izdaci za energiju , ,00 105,06% Uredi , ,00 102,22% Javna rasvjeta , ,00 106,67% Centralno grijanje , ,00 100,00% Nabavka materijala , ,00 83,61% Izdaci za obrasce i papire , ,00 100,00% Kompjuterski materijal 7.000, ,00 114,29% Uredski materijal , ,00 120,00% Nabavka ostalog materijala 1.000, ,00 100,00% Ostali materijali posebnih namjena , ,00 90,91% Izdaci za uniforme , ,00 33,25% Materijal za održavanje čistoće 5.500, ,00 109,09% 5

18 Izdaci za usluge prijevoza i goriva , ,00 103,45% Gorivo i mazivo za vozila , ,00 100,00% Registracija vozila 4.000, ,00 125,00% Izdaci za tekuće održavanje , ,00 92,00% Materijal za popravku i održavanje zgrada 1.000, ,00 100,00% Usluge popravki i održavanja zgrada 2.000, ,00 100,00% Usluge opravki i održavanje opreme , ,00 83,33% Usluge opravki i održavanja vozila , ,00 100,00% Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa , ,00 97,86% Osiguranje vozila 4.000, ,00 100,00% Osiguranje uposlenih-kolektivno životno osigura 3.500, ,00 114,29% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.500, ,00 104,44% Izdaci za negativne tečajne razlike 2.000, ,00 50,00% Ugovorene usluge , ,00 109,18% Usluge medija 5.000, ,00 100,00% Ostale stručne usluge 1.000, ,00 100,00% Izdaci za stručne ispite 1.560, ,00 64,10% Usluge sudskog tumača 165,00 500,00 303,03% Izdaci računovod.i revizorskih usluga 1.800, ,00 83,33% Troškovi sudskog vještačenja 2.500, ,00 120,00% Usluge mrtvozorstva 8.000, ,00 125,00% Mamografija 1.500, ,00 100,00%

19 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) , ,00 91,59% Tekući izdaci , ,00 71,70% Grantovi za MZ 5.000, ,00 100,00% Transfer za kulturu , ,00 187,50% Transferi za izborno povjerenstvo , ,00 9,38% Grantovi pojedincima , ,00 104,27% Socijalna skrb iz općinskog proračuna , ,00 100,00% Socijalna skrb iz županijskog proračuna , ,00 104,44% Socijalna skrb od prihoda fizičkih lica , ,00 109,38% Pogrebni troškovi 3.000, ,00 66,67% Transferi neprofitnim organizacijama , ,00 139,04% Općinsko javno pravobranilaštvo 2.000, ,00 75,00% Transfer za šport , ,00 160,00% Transfer za narodno sveučilište , ,00 100,00% Transer za obnovu kulturnog i gradskog nasljeđa 5.000, ,00 100,00% Ostali transferi neprofitnim organizacijama 1.000,00 0,00 0,00% Transfer za crveni križ 5.000, ,00 100,00% Subvencije javnim poduzećima i ustanovama , ,00 33,44% Subvencije dječijim vrtićima , ,00 100,00% Subvencije za škole , ,00 109,89% Subvencije za dvoranu SŠC Kiseljak 7.000, ,00 100,00% Subvencija za sveučilište Mostar 3.000, ,00 166,67% Subvencije za školstvo od strane RH ,00 0,00 0,00% Subvencija za sredstva informiranja , ,00 66,67% Subvencije privatnim poduzećima , ,00 100,00% Doček nove godine na otvorenom , ,00 1,00 BROJ UPOSLENIH

20 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENE PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD GODINE ZA 2015.GODINU 5/4*100 SVEUKUPNI RASHODI , ,00 131,93% I TEKUĆI IZDACI , ,00 96,89% Plaće i naknade troškova uposlenih , ,00 94,58% Bruto plaće i naknade , ,00 94,58% Neto plaće , ,00 100,00% Porez na dohodak ,00 0,00 0,00% nesreća 570,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret zaposlenih , ,00 100,00% Naknade troškova zaposlenih , ,00 94,51% Naknade za prijevoz sa posla i na posao 700,00 800,00 114,29% Naknade za topli obrok , ,00 92,00% Regres za godišnji odmor 3.200, ,00 100,00% DOPRINOSI POSLODAVCA , ,00 137,25% IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE , ,00 95,31% Izdaci za komunalne usluge , ,00 100,00% Izdaci za vodu i odvoz smeća , ,00 100,00% Nabavka materijala , ,00 66,67% Registarske tablice za stambene objekte , ,00 66,67% Izdaci za tekuće održavanje , ,00 103,49% Materijal za popravku i održavanje cesta , ,00 85,71% Materijal za popravku i održavanje vodovoda i 1.000, ,00 200,00% Materijal za održavanje ulične rasvjete 9.000, ,00 111,11% Usluge popravke i održavanja cestovne , ,00 100,00% Usluge popravki i održavanja vodovoda i 3.000, ,00 166,67% Usluge održavanja ulične rasvjete 300, , ,67% Usluge održavanja vodnih područja 500, ,00 400,00% II III KAPITALNI IZDACI , ,00 147,27% 9

21 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje , ,00 147,27% Transfer za javnu rasvjetu , ,00 115,38% Transfer za ceste,nogostupe i mostove , ,00 140,00% Transfer za komunalnu infrastrukturu 0, ,00 0,00% Rekonstrukcija i održavanje zgrade općine 7.000, ,00 142,86% Rekonstrukcija objekata vodovoda i kanalizacije , ,00 109,82% BROJ UPOSLENIH 8 8 SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENE PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD GODINE ZA 2015.GODINU 5/4*100 SVEUKUPNI RASHODI , ,00 96,35% I TEKUĆI IZDACI , ,00 96,35% Plaće i naknade troškova uposlenih , ,00 100,12% Bruto plaće i naknade , ,00 100,36% Neto plaće , ,00 105,68% Porez na dohodak 7.000,00 0,00 0,00% Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih nesreća 580,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret zaposlenih , ,00 100,00% Naknade troškova zaposlenih , ,00 98,37% Naknade za prijevoz sa posla i na posao 3.400, ,00 100,00% Naknade za topli obrok , ,00 97,73% Regres za godišnji odmor 5.200, ,00 100,00% DOPRINOSI POSLODAVCA , ,00 127,66% IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 8.450, ,00 100,59% Unajmljivanje imovine i opreme 8.450, ,00 100,59% Unajmljivanje prostora za odlaganje MTS-a 8.450, ,00 100,59% TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) , ,00 72,22% Grantovi pojedincima , ,00 62,26% Transfer za obnovu i povratak 3.000, ,00 100,00% Transfer za potrebe CZ , ,00 50,00%

22 Transferi za posebne namjene-elementarne nep , ,00 100,00% Transferi neprofitnim organizacijama , ,00 100,00% Transfer za dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu 7.000, ,00 100,00% Transfer za profesionalnu vatrogasnu postrojbu , ,00 100,00% BROJ UPOSLENIH SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENE PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD GODINE ZA 2015.GODINU 5/4*100 SVEUKUPNI RASHODI , ,00 97,62% I TEKUĆI IZDACI , ,00 97,62% Plaće i naknade troškova uposlenih , ,00 94,83% Bruto plaće i naknade , ,00 94,68% Neto plaće , ,00 100,00% Porez na dohodak 3.400,00 0,00 0,00% nesreća 150,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret zaposlenih , ,00 100,00% Naknade troškova zaposlenih 3.900, ,00 97,44% Naknade za topli obrok 3.100, ,00 96,77% Regres za godišnji odmor 800,00 800,00 100,00% DOPRINOSI POSLODAVCA 7.200, ,00 125,00% BROJ UPOSLENIH 2 2

23 SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENE PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD GODINE ZA 2015.GODINU 5/4*100 SVEUKUPNI RASHODI , ,00 98,03% I TEKUĆI IZDACI , ,00 98,03% Plaće i naknade troškova uposlenih , ,00 93,67% Bruto plaće i naknade , ,00 93,28% Neto plaće , ,00 99,15% Porez na dohodak 4.400,00 0,00 0,00% nesreća 260,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret zaposlenih , ,00 96,49% Naknade troškova zaposlenih , ,00 96,30% Naknade za prijevoz sa posla i na posao 2.500, ,00 100,00% Naknade za topli obrok 9.000, ,00 94,44% Regres za godišnji odmor 2.000, ,00 100,00% DOPRINOSI POSLODAVCA 9.600, ,00 145,83% BROJ UPOSLENIH 5 5

24 SLUŽBA ZA FINANCIJE I PRORAČUN REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENE PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD GODINE ZA 2015.GODINU 5/4*100 SVEUKUPNI RASHODI , ,00 100,88% I TEKUĆI IZDACI , ,00 100,88% Plaće i naknade troškova uposlenih , ,00 95,36% Bruto plaće i naknade , ,00 94,98% Neto plaće , ,00 100,00% Porez na dohodak 4.100,00 0,00 0,00% nesreća 180,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret zaposlenih , ,00 100,00% Naknade troškova zaposlenih 9.100, ,00 98,90% Naknade za prijevoz sa posla i na posao 2.400, ,00 100,00% Naknade za topli obrok 5.100, ,00 98,04% Regres za godišnji odmor 1.600, ,00 100,00% DOPRINOSI POSLODAVCA 9.700, ,00 154,64% BROJ UPOSLENIH 4 4 VJEŽBENICI REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENE PRORAČUNA PRIJEDLOG PRORAČUNA INDEKS BROJ KOD GODINE ZA 2015.GODINU 5/4*100 SVEUKUPNI RASHODI 0, ,00 0,00% I TEKUĆI IZDACI 0, ,00 0,00% Plaće i naknade troškova uposlenih 0, ,00 0,00% Bruto plaće i naknade 0, ,00 0,00% Neto plaće 0, ,00 0,00% Porez na dohodak 0,00 0,00 0,00% 15

25 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih nesreća 0,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret zaposlenih 0, ,00 0,00% Naknade troškova zaposlenih 0, ,00 0,00% Naknade za topli obrok 0, ,00 0,00% DOPRINOSI POSLODAVCA 0, ,00 0,00% BROJ UPOSLENIH Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu od dana donošenja na sjednici Općinskog vijeća i primjenjivat će se za proračunsku 2015.godinu i ista će se objaviti u "Službenom glasniku" općine Kiseljak. Broj: 01/ /14 Kiseljak; godine PRESJEDATELJ OPĆINSKOG VIJEĆA prof. Benis Topalović