REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 6 Prihodi poslovanja , , ,36 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , ,05 3 Rashodi poslovanja , , ,23 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,25 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) , , ,07 Višak prihoda iz prethodnih godina , , ,12 Brojčana oznaka i naziv računa B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0, ,00 0,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,58 Neto financiranje (8-5) , , ,58 Ukupno prihodi i primici , , ,41 Višak prihoda iz prethodnih godina , , ,12 Ukupno rashodi i izdaci , , ,06 Višak/Manjak + Neto financiranje ,05 0, ,53

2 Strana: 2 Vrijeme: 14:53:45 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/ Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 6 Prihodi poslovanja , , ,36 169,83% 19,40% 61 Prihodi od poreza , , ,68 110,67% 49,07% 611 Porez i prirez na dohodak , , ,82 114,09% 50,85% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada , ,82 114,09% 613 Porezi na imovinu , , ,86 47,21% 19,09% 6134 Povremeni porezi na imovinu , ,86 47,21% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg , , ,89 602,94% 10,94% proračuna 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna , , ,52 161,86% 4,75% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna , ,52 163,70% 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna , ,00 100,00% 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna , , ,62 204,90% 56,64% 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika , , ,30% 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika , Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.750, , ,00 46,96% 38,57% 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.750, ,00 46,96% 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0, , ,75-16,54% 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0, ,75-64 Prihodi od imovine , , ,69 120,92% 28,20% 641 Prihodi od financijske imovine 60, ,00 88,68 146,02% 0,05% 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 60,73 88,68 146,02% 642 Prihodi od nefinancijske imovine , , ,01 120,92% 31,62% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine , ,85 125,79% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine , ,94 98,78% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.923, ,22 221,48% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim , , ,78 118,06% 34,47% propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe , , ,02 25,81% 6,25% 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 3.848, ,02 74,13% 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade , ,00 22,44% Index 4/3

3 Strana: 3 Vrijeme: 14:53: Prihodi po posebnim propisima , , ,89 73,36% 40,59% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva , ,33 5,74% 6524 Doprinosi za šume 668, ,16 519,50% 6526 Ostali nespomenuti prihodi , ,40 80,41% 653 Komunalni doprinosi i naknade , , ,87 270,94% 42,29% 6532 Komunalne naknade , ,87 270,94% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od 3.978, , ,52 541,10% 20,12% donacija 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0, , ,04-27,92% 6615 Prihodi od pruženih usluga 0, , Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 3.978, , ,48 49,85% 5,36% 6631 Tekuće donacije 3.978, ,48 49,85% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi , , ,80 45,49% 50,32% 681 Kazne i upravne mjere 0, ,00 0,00-0,00% 683 Ostali prihodi , , ,80 45,49% 54,63% 6831 Ostali prihodi , ,80 45,49% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , ,05 29,50% 1,60% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine , ,00 0,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava , ,00 0,00% 7111 Zemljište ,63 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine , , ,05 75,85% 36,60% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata , , ,05 75,85% 36,60% 7211 Stambeni objekti , ,05 75,85% Ukupno prihodi , , ,41 168,93% 19,17%

4 Strana: 4 Vrijeme: 14:53:45 3 Rashodi poslovanja , , ,23 108,95% 40,99% 31 Rashodi za zaposlene , , ,18 106,37% 44,39% 311 Plaće (Bruto) , , ,19 107,76% 45,98% 3111 Plaće za redovan rad , ,19 107,76% 312 Ostali rashodi za zaposlene , , ,00 99,82% 21,27% 3121 Ostali rashodi za zaposlene , ,00 99,82% 313 Doprinosi na plaće , , ,99 99,23% 45,60% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,99 110,12% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ,79 32 Materijalni rashodi , , ,20 130,50% 40,85% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,79 76,80% 23,72% 3211 Službena putovanja , ,30 82,06% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.913, ,00 129,74% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.139, ,49 33,85% 322 Rashodi za materijal i energiju , , ,83 90,49% 37,31% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,57 75,58% 3222 Materijal i sirovine , ,78 91,99% 3223 Energija , ,34 94,44% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.124, ,98 178,57% 3225 Sitni inventar i auto gume 9.350, ,16 23,00% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 936, Rashodi za usluge , , ,37 152,73% 41,77% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,07 121,77% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , ,81 119,11% 3233 Usluge promidžbe i informiranja , ,38 148,26% 3234 Komunalne usluge , ,12 123,96% 3235 Zakupnine i najamnine , ,00 257,39% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge , ,08 106,19% 3237 Intelektualne i osobne usluge , ,75 205,16% 3238 Računalne usluge , ,32 95,30% 3239 Ostale usluge , ,84 114,77% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.106, , ,06 144,20% 20,83% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.106, ,06 144,20% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,15 113,44% 41,47% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.429, ,84 396,93% 3292 Premije osiguranja , ,98 91,02% 3293 Reprezentacija , ,40 115,94% 3294 Članarine 9.680, ,89 66,66%

5 Strana: 5 Vrijeme: 14:53: Pristojbe i naknade 756,20 315,00 41,66% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,04 105,07% 34 Financijski rashodi , , ,12 74,58% 32,48% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove , , ,70 70,16% 32,82% 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih , ,70 70,16% institucija izvan javnog 343 Ostali financijski rashodi 6.652, , ,42 92,28% 31,48% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.652, ,57 92,11% 3433 Zatezne kamate 0,00 10,85-36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , ,49 91,27% 10,52% 363 Pomoći unutar općeg proračuna , , ,44 100,40% 17,54% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , ,44 100,40% 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna , , ,05 82,98% 7,31% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna , ,05 82,98% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge , , ,00 73,08% 68,56% naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,00 73,08% 68,56% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu , ,00 90,98% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi , ,00 60,00% 38 Ostali rashodi , , ,24 75,25% 32,61% 381 Tekuće donacije , , ,24 75,25% 34,52% 3811 Tekuće donacije u novcu , ,24 75,25% 382 Kapitalne donacije 0, ,00 0,00-0,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,25 481,17% 21,34% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0, , ,11-92,95% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0, ,00 0,00-0,00% 412 Nematerijalna imovina 0, , ,11-97,48% 4124 Ostala prava 0, ,11-42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,24 307,16% 13,35% 421 Građevinski objekti , , ,19 346,59% 14,21% 4212 Poslovni objekti , Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 6.250, , ,37% 4214 Ostali građevinski objekti , ,75 66,89% 422 Postrojenja i oprema , , ,84 96,85% 4,28% 4221 Uredska oprema i namještaj , ,43 59,00% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.322, ,00 142,35% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , ,41 136,73%

6 Strana: 6 Vrijeme: 14:53: Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , , ,71 66,70% 30,59% 4241 Knjige , ,71 66,70% 426 Nematerijalna proizvedena imovina , , ,50 61,59% 36,59% 4262 Ulaganja u računalne programe 0, , Umjetnička, literarna i znanstvena djela , Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0, ,00-45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , ,90 65,71% 4,25% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,90 528,97% 4,47% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,90 528,97% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu , ,00 0,00% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu ,96 Ukupno rashodi , , ,48 228,06% 25,28%

7 Strana: 7 Vrijeme: 14:53:48 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/ Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 1 Opći prihodi i primici , , ,77 147,21% 55,08% 11 Opći prihodi i primici , , ,77 147,21% 55,08% 3 Vlastiti prihodi , , ,72 92,87% 35,49% 31 Vlastiti prihodi , , ,72 92,87% 35,49% 4 Prihodi za posebne namjene , , ,14 208,69% 32,14% 42 Prihodi od spomeničke rente 275, ,00 274,61 99,79% 13,73% 43 Ostali prihodi za posebne namjene , , ,53 208,81% 32,16% 5 Pomoći , , , ,59% 9,00% 51 Pomoći EU 0, , ,75-16,37% 52 Ostale pomoći , , ,62 194,79% 1,57% 6 Donacije 3.978, , ,48 49,85% 5,36% 61 Donacije 3.978, , ,48 49,85% 5,36% 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova , , ,05 29,50% 1,60% osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja , , ,05 29,50% 1,60% Ukupno prihodi , , ,53 199,94% 21,93% 1 Opći prihodi i primici , , ,99 89,63% 31,05% 11 Opći prihodi i primici , , ,99 89,63% 31,05% 3 Vlastiti prihodi , , ,75 278,46% 41,95% 31 Vlastiti prihodi , , ,75 278,46% 41,95% 4 Prihodi za posebne namjene , , ,29 49,22% 21,28% 42 Prihodi od spomeničke rente 0, ,00 0,00-0,00% 43 Ostali prihodi za posebne namjene , , ,29 49,22% 21,31% 5 Pomoći , , , ,63% 23,29% 51 Pomoći EU 6.250, , , ,91% 37,28% 52 Ostale pomoći , , , ,42% 9,18% 6 Donacije 0, , ,63-58,23% 61 Donacije 0, , ,63-58,23% 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Index 4/3 0, ,00 0,00-0,00%

8 Strana: 8 Vrijeme: 14:53:51 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0, ,00 0,00-0,00% Ukupno rashodi , , ,48 228,06% 25,28%

9 Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije 1 A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Strana: 9 Vrijeme: 14:53:54 Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/ Opće javne usluge , , ,72 110,94% 35,72% 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi , , ,69 131,51% 31,53% 013 Opće usluge , , ,89 94,09% 39,25% 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane , , ,14 161,11% 37,30% 02 Obrana 6.200, , ,00 80,65% 14,29% 022 Civilna obrana 6.200, , ,00 80,65% 14,29% 03 Javni red i sigurnost , , ,08 24,01% 10,53% 032 Usluge protupožarne zaštite , , ,08 24,01% 10,53% 04 Ekonomski poslovi , , ,27 223,87% 17,94% 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov ,00 0, Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 0, ,00 0,00-0,00% 045 Promet , , ,44 314,43% 55,85% 047 Ostale industrije , , ,03 117,29% 83,60% 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 0, , ,25-90,29% 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani , , ,55 106,07% 1,94% 05 Zaštita okoliša 3, , , ,52% 3,26% 051 Gospodarenje otpadom 0, ,00 0,00-0,00% 052 Gospodarenje otpadnim vodama 3, , , ,52% 6,40% 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 0, ,00 0,00-0,00% 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice , , ,13 54,54% 4,73% 062 Razvoj zajednice , , ,18 52,80% 0,90% 064 Ulična rasvjeta , , ,63 487,96% 79,10% 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani , , ,32 39,93% 26,71% 07 Zdravstvo , , , ,55% 76,02% 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani , , , ,55% 76,02% 08 Rekreacija, kultura i religija , , ,02 88,40% 17,17% 081 Službe rekreacije i sporta , , ,00 90,59% 44,00% 082 Službe kulture , , ,02 85,49% 9,64% 084 Religijske i druge službe zajednice 0, ,00 0,00-0,00% 09 Obrazovanje , , ,32 849,04% 69,97% 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje , , , ,11% 69,67% 094 Visoka naobrazba , , ,00 64,00% 100,00% Index 4/3

10 Strana: 10 Vrijeme: 14:53:57 10 Socijalna zaštita , , ,00 76,77% 43,45% 106 Stanovanje , , ,00 60,00% 48,00% 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane , , ,00 149,39% 37,30% Ukupno rashodi , , ,48 228,06% 25,28%

11 Brojčana oznaka i naziv računa 1 B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Strana: 11 Vrijeme: 14:54:00 Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/ Primici od financijske imovine i zaduživanja 0, ,00 0,00-0,00% 84 Primici od zaduživanja 0, ,00 0,00-0,00% 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0, ,00 0,00-0,00% Ukupno primici 0, ,00 0,00-0,00% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,58 85,31% 42,42% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , ,58 85,31% 42,42% 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih , , ,58 85,31% 42,42% financijskih institucija izvan 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , ,58 85,31% Ukupno izdaci , , ,58 85,31% 42,42% Index 4/3

12 Strana: 12 Vrijeme: 14:54:00 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1 B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/ Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 1 Opći prihodi i primici 0, ,00 0,00-0,00% 11 Opći prihodi i primici 0, ,00 0,00-0,00% Ukupno primici 0, ,00 0,00-0,00% 1 Opći prihodi i primici , , ,46 68,39% 39,44% 11 Opći prihodi i primici , , ,46 68,39% 39,44% 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova , , ,12 138,84% 48,09% osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja , , ,12 138,84% 48,09% Ukupno izdaci , , ,58 85,31% 42,42% Index 4/3

13 Strana: 13 Vrijeme: 14:54:00 II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/ RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE , ,14 31,52% GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE , ,14 31,52% RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA , ,63 16,30% GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA , ,63 16,30% RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA , ,29 73,06% GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA , ,29 73,06%

14 Strana: 14 Vrijeme: 14:54:01 IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Brojčana oznaka i naziv računa Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 61 Donacije RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE , , ,14 31,52% ,14 31,52% 001 OPĆINSKO VIJEĆE , ,14 31,52% PROGRAM 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO , ,14 31,52% A SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA , ,84 7,54% 3 Rashodi poslovanja , ,84 7,54% 32 Materijalni rashodi , ,84 7,54% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,84 7,54% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.429,84 A POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA , ,00 99,90% 3 Rashodi poslovanja , ,00 99,90% 38 Ostali rashodi , ,00 99,90% 381 Tekuće donacije , ,00 99,90% 3811 Tekuće donacije u novcu 9.990,00 A IZBORI , ,19 56,54% 3 Rashodi poslovanja , ,19 56,54% 32 Materijalni rashodi , ,19 56,54% 322 Rashodi za materijal i energiju 7.500,00 271,19 3,62% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 271, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 65,88% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,00 A RAD UREDA NAČELNIKA , ,76 51,36% 3 Rashodi poslovanja , ,76 51,36% 31 Rashodi za zaposlene , ,40 49,79% 311 Plaće (Bruto) , ,00 49,29% 3111 Plaće za redovan rad ,00

15 Strana: 15 Vrijeme: 14:54: Doprinosi na plaće , ,40 53,04% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ,40 32 Materijalni rashodi , ,36 60,40% 321 Naknade troškova zaposlenima , ,00 31,13% 3211 Službena putovanja 6.226, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,36 75,03% 3293 Reprezentacija ,36 A PROTOKOL I INFORMIRANJE , ,35 62,14% 3 Rashodi poslovanja , ,35 62,14% 32 Materijalni rashodi , ,35 62,14% 323 Rashodi za usluge , ,60 62,18% 3233 Usluge promidžbe i informiranja , Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000, ,75 60,02% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,75 A ORGANIZACIJA PROSLAVE DANI KOTORIBE ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 32 Materijalni rashodi , Rashodi za usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00

16 RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA ,00 GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja ,00 Strana: 16 Vrijeme: 14:54: ,63 16,30% ,63 16,30% 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA , ,63 16,30% PROGRAM 1002 UPRAVA I ADMINISTRACIJA , ,16 39,64% A ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE , ,13 42,43% 3 Rashodi poslovanja , ,13 42,43% 31 Rashodi za zaposlene , ,37 43,29% 311 Plaće (Bruto) , ,30 44,94% 3111 Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 19,75% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.900, Doprinosi na plaće , ,07 47,84% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ,07 32 Materijalni rashodi , ,76 25,09% 321 Naknade troškova zaposlenima , ,30 14,79% 3211 Službena putovanja 2.070, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000, ,60 45,91% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.754, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000, ,86 28,94% 3293 Reprezentacija 1.446,86 A REDOVNA DJELATNOST , ,22 25,50% 3 Rashodi poslovanja , ,22 25,50% 32 Materijalni rashodi , ,78 24,18% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,32 10,42% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.913, Sitni inventar i auto gume 675,00

17 Strana: 17 Vrijeme: 14:54: Rashodi za usluge , ,50 24,32% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 125, Usluge promidžbe i informiranja 8.937, Intelektualne i osobne usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,96 36,83% 3295 Pristojbe i naknade 315, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,96 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , ,44 35,09% 363 Pomoći unutar općeg proračuna , ,44 35,09% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna ,44 A OPĆE JAVNE USLUGE , ,91 49,14% 3 Rashodi poslovanja , ,91 49,14% 32 Materijalni rashodi , ,22 49,71% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,32 51,84% 3223 Energija , Rashodi za usluge , ,92 44,94% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza , Komunalne usluge , Zdravstvene i veterinarske usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,98 89,89% 3292 Premije osiguranja ,98 34 Financijski rashodi , ,69 35,26% 343 Ostali financijski rashodi , ,69 35,26% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.289,69 A FINANCIJSKI RASHODI , ,13 41,44% 3 Rashodi poslovanja , ,55 31,72% 34 Financijski rashodi , ,55 31,72% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove , ,70 32,82% 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog , Ostali financijski rashodi 2.000,00 10,85 0,54% 3433 Zatezne kamate 10,85 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,58 42,42% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , ,58 42,42%

18 Strana: 18 Vrijeme: 14:54: Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan , ,58 42,42% 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ,58 A JAVNI RADOVI , ,14 37,30% 3 Rashodi poslovanja , ,14 37,30% 31 Rashodi za zaposlene , ,14 37,30% 311 Plaće (Bruto) , ,80 38,29% 3111 Plaće za redovan rad , Doprinosi na plaće , ,34 32,29% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ,34 T OPREMA , ,63 24,34% 3 Rashodi poslovanja 7.000,00 134,20 1,92% 32 Materijalni rashodi 7.000,00 134,20 1,92% 323 Rashodi za usluge 7.000,00 134,20 1,92% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 134,20 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,43 27,55% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,43 27,55% 422 Postrojenja i oprema , ,93 24,29% 4221 Uredska oprema i namještaj 9.714, Nematerijalna proizvedena imovina 9.000, ,50 42,03% 4262 Ulaganja u računalne programe 3.782,50 PROGRAM 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM , ,98 0,42% A PRIČUVA , ,85 35,83% 3 Rashodi poslovanja , ,85 35,83% 32 Materijalni rashodi , ,85 35,83% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,85 35,83% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.957,85 T ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE , ,13 0,32% 3 Rashodi poslovanja , ,13 24,63% 32 Materijalni rashodi , ,13 24,63% 323 Rashodi za usluge , ,13 24,63% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,13 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Postrojenja i oprema ,00

19 Strana: 19 Vrijeme: 14:54:01 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 T GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , ,08 50,05% A TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA , ,00 5,21% 3 Rashodi poslovanja , ,00 5,21% 32 Materijalni rashodi , ,00 5,21% 323 Rashodi za usluge , ,00 5,21% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,00 A ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE , ,00 118,39% 3 Rashodi poslovanja , ,00 118,39% 32 Materijalni rashodi , ,00 118,39% 323 Rashodi za usluge , ,00 118,39% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,00 A UREĐENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA , ,22 41,67% 3 Rashodi poslovanja , ,22 38,52% 32 Materijalni rashodi , ,22 38,52% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,68 34,52% 3223 Energija 8.629, Rashodi za usluge , ,54 38,70% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Intelektualne i osobne usluge 1.477,34 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 102,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 102,00% 422 Postrojenja i oprema , ,00 102,00% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,00 A TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME , ,84 47,90% 3 Rashodi poslovanja , ,84 47,90% 32 Materijalni rashodi , ,84 47,90% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,69 52,59% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ,69

20 Strana: 20 Vrijeme: 14:54: Rashodi za usluge , ,15 44,14% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,15 A JAVNA RASVJETA , ,88 48,80% 3 Rashodi poslovanja , ,88 48,80% 32 Materijalni rashodi , ,88 48,80% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,25 47,59% 3223 Energija , Rashodi za usluge , ,63 54,21% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.420,63 A DJEČJA IGRALIŠTA ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Postrojenja i oprema ,00 K SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE , ,54 6,40% 3 Rashodi poslovanja , ,54 6,40% 32 Materijalni rashodi , ,54 6,40% 323 Rashodi za usluge , ,54 6,40% 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.841,54 K IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA I PRELAZA ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 K STROJEVI I OPREMA , ,41 2,39% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,41 2,39% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,41 2,39% 422 Postrojenja i oprema , ,41 2,39% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.421,41 K MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE , ,75 95,77% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,75 95,77% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,75 95,77% 421 Građevinski objekti , ,75 95,77% 4214 Ostali građevinski objekti ,75 T REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ULICA , ,44 69,28%

21 Strana: 21 Vrijeme: 14:54:01 3 Rashodi poslovanja , ,00 96,19% 32 Materijalni rashodi , ,00 96,19% 323 Rashodi za usluge , ,00 96,19% 3237 Intelektualne i osobne usluge ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,44 68,61% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,44 82,33% 421 Građevinski objekti , ,44 82,33% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti ,44 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu ,00 PROGRAM 1005 JAČANJE GOSPODARSTVA , ,80 2,30% A GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE , ,25 90,29% 3 Rashodi poslovanja , ,25 90,29% 32 Materijalni rashodi , ,25 90,29% 323 Rashodi za usluge , ,25 90,29% 3237 Intelektualne i osobne usluge ,25 K IZGRADNJA KOM. INFRAST.U POD. ZONI , ,55 1,94% 3 Rashodi poslovanja , ,55 98,92% 32 Materijalni rashodi , ,55 98,92% 323 Rashodi za usluge , ,55 98,92% 3237 Intelektualne i osobne usluge ,55 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 K POSLOVNI - STAMBENI CENTAR ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 PROGRAM 1007 ZAŠTITA OKOLIŠA ,00 A GOSPODARENJE OTPADOM ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 32 Materijalni rashodi , Naknade troškova zaposlenima ,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ,00

22 Strana: 22 Vrijeme: 14:54: Pomoći unutar općeg proračuna ,00 A OBRANA OD TUČE 8.000,00 3 Rashodi poslovanja 8.000,00 38 Ostali rashodi 8.000, Tekuće donacije 8.000,00 A DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 32 Materijalni rashodi , Rashodi za usluge ,00 PROGRAM 1008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA , ,00 26,67% A RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNE POGODNOSTI , ,00 48,00% 3 Rashodi poslovanja , ,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , ,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,00 100,00% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Postrojenja i oprema ,00 A KUPNJA NEKRETNINA ZA PRIPREMU PARCELA-GRADILIŠTA ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,00 PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA , ,05 9,42% A TEKUĆA DONACIJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA , ,16 59,78% 3 Rashodi poslovanja , ,16 59,78% 32 Materijalni rashodi 8.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 38 Ostali rashodi , ,16 76,86% 381 Tekuće donacije , ,16 76,86% 3811 Tekuće donacije u novcu ,16 A LAG "MURA-DRAVA" I EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU , ,89 32,26% 3 Rashodi poslovanja , ,89 32,26% 32 Materijalni rashodi , ,89 32,26%

23 Strana: 23 Vrijeme: 14:54: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,89 32,26% 3294 Članarine 6.452,89 A CIVILNA ZAŠTITA , ,00 14,29% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 14,29% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 14,29% 422 Postrojenja i oprema , Nematerijalna proizvedena imovina 5.000, ,00 100,00% 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 A PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ OSTALOG PODRUČJA , ,00 57,46% 3 Rashodi poslovanja , ,00 57,46% 38 Ostali rashodi , ,00 57,46% 381 Tekuće donacije , ,00 57,46% 3811 Tekuće donacije u novcu ,00 K SPORTSKO-REKREACIJSKA INFRASTRUKTURA ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 32 Materijalni rashodi , Rashodi za usluge ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti , Postrojenja i oprema ,00 T UREĐENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 38 Ostali rashodi , Kapitalne donacije ,00 PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA , ,08 10,53% A DVD KOTORIBA , ,08 7,82% 3 Rashodi poslovanja , ,08 7,82% 38 Ostali rashodi , ,08 7,82% 381 Tekuće donacije , ,08 7,82% 3811 Tekuće donacije u novcu ,08 A JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA , ,00 48,36% 3 Rashodi poslovanja , ,00 48,36%

24 Strana: 24 Vrijeme: 14:54:01 38 Ostali rashodi , ,00 48,36% 381 Tekuće donacije , ,00 48,36% 3811 Tekuće donacije u novcu 9.672,00 PROGRAM 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE , ,05 25,58% A OSNOVNO OBRAZOVANJE , ,05 25,58% 3 Rashodi poslovanja , ,05 25,58% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , ,05 25,58% 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna , ,05 25,58% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,05 PROGRAM 1012 VISOKO OBRAZOVANJE , ,00 100,00% A STIPENDIJE , ,00 100,00% 3 Rashodi poslovanja , ,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , ,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,00 100,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu ,00 PROGRAM 1013 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA , ,03 83,60% A ORGANIZACIJA "DANI ŠIBE I RIBE" I OSTALIH MANIFESTACIJA , ,47 91,07% 3 Rashodi poslovanja , ,47 91,07% 32 Materijalni rashodi , ,47 91,07% 323 Rashodi za usluge , ,25 129,69% 3233 Usluge promidžbe i informiranja , Zakupnine i najamnine , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,22 84,53% 3293 Reprezentacija , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,04 A ORGANIZACIJA DOČEKA NOVE GODINE , ,56 3,39% 3 Rashodi poslovanja , ,56 3,39% 32 Materijalni rashodi , ,56 3,39% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,56 3,39% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.525,56 PROGRAM 1014 ZAŠTITA,OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA , ,40 76,02% A ZDRAVSTVENA ZAŠTITA , ,40 76,02% 3 Rashodi poslovanja , ,00 8,05%

25 Strana: 25 Vrijeme: 14:54:01 32 Materijalni rashodi , ,00 50,00% 323 Rashodi za usluge , ,00 50,00% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge ,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,40 97,99% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,50 100,27% 422 Postrojenja i oprema , ,50 100,27% 4221 Uredska oprema i namještaj , Oprema za održavanje i zaštitu 9.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,90 97,88% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,90 97,88% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,90 PROGRAM 1015 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE , ,00 44,00% A PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SPORTU , ,00 44,00% 3 Rashodi poslovanja , ,00 44,00% 38 Ostali rashodi , ,00 44,00% 381 Tekuće donacije , ,00 44,00% 3811 Tekuće donacije u novcu ,00 PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE , ,00 15,24% A PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI , ,00 45,71% 3 Rashodi poslovanja , ,00 45,71% 38 Ostali rashodi , ,00 45,71% 381 Tekuće donacije , ,00 45,71% 3811 Tekuće donacije u novcu ,00 A KULTURNI PROGRAMI ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 32 Materijalni rashodi , Rashodi za usluge ,00 T UNUTARNJE UREĐENJE DOMA KULTURE ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Postrojenja i oprema ,00

26 Strana: 26 Vrijeme: 14:54:02 PROGRAM 1017 SOCIJALNA SKRB , ,00 37,30% A POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA , ,00 37,30% 3 Rashodi poslovanja , ,00 37,30% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , ,00 37,30% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,00 37,30% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu ,00 PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA ,00 T ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00

27 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA , ,00 Strana: 27 Vrijeme: 14:54: ,29 73,06% ,29 73,06% 003 KORISNICI PRORAČUNA , ,29 73,06% PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA , ,27 83,15% A REDOVNA DJELATNOST , ,00 47,86% 3 Rashodi poslovanja , ,00 47,86% 31 Rashodi za zaposlene , ,00 48,67% 311 Plaće (Bruto) , ,00 48,67% 3111 Plaće za redovan rad ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 42,73% 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000, ,00 67,27% 3222 Materijal i sirovine 2.691, Rashodi za usluge , ,00 41,50% 3235 Zakupnine i najamnine ,00 38 Ostali rashodi 1.000, ,00 100,00% 381 Tekuće donacije 1.000, ,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00 A PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA , ,27 87,21% 3 Rashodi poslovanja , ,16 34,88% 31 Rashodi za zaposlene , ,27 38,49% 311 Plaće (Bruto) , ,09 46,81% 3111 Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 22,05% 3121 Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,18 47,16% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ,18 32 Materijalni rashodi , ,95 31,78%

28 Strana: 28 Vrijeme: 14:54: Naknade troškova zaposlenima , ,49 36,16% 3211 Službena putovanja 2.074, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.780, Stručno usavršavanje zaposlenika 1.739, Rashodi za materijal i energiju , ,99 38,42% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.926, Materijal i sirovine , Energija 9.594, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 418, Sitni inventar i auto gume 1.475, Rashodi za usluge , ,13 27,51% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 836, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 722, Komunalne usluge 2.604, Zdravstvene i veterinarske usluge 4.362, Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge 312, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,46 11,13% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.724, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,88 31,23% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.835,88 34 Financijski rashodi 1.500,00 483,94 32,26% 343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 483,94 32,26% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 483,94 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,11 93,27% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , ,11 109,50% 412 Nematerijalna imovina , ,11 109,50% 4124 Ostala prava ,11 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Postrojenja i oprema , Nematerijalna proizvedena imovina ,00 PROGRAM 1019 KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA , ,02 7,48% A REDOVNA DJELATNOST , ,00 15,88% 3 Rashodi poslovanja , ,00 46,02% 31 Rashodi za zaposlene , ,00 44,20%

29 Strana: 29 Vrijeme: 14:54: Plaće (Bruto) , ,00 44,20% 3111 Plaće za redovan rad ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 52,63% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,00 52,63% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.000, Energija 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 4,35% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 33,33% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , ,00 33,33% 4241 Knjige ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 A PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ČITAONICE KOTORIBA , ,02 2,14% 3 Rashodi poslovanja , ,31 15,55% 32 Materijalni rashodi , ,37 14,72% 321 Naknade troškova zaposlenima 2.000, Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 223,39 3,19% 3223 Energija 223, Rashodi za usluge , ,98 24,30% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 685, Usluge promidžbe i informiranja 72, Komunalne usluge 1.650, Računalne usluge 750, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 150,00 7,50% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 353,94 35,39% 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 353,94 35,39% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 353,94 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,71 1,44% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , Nematerijalna imovina ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,71 27,29% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , ,71 27,29% 4241 Knjige 6.823,71

30 Strana: 30 Vrijeme: 14:54:02 PROGRAM 1020 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE 2.000,00 A REDOVITI RAD VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 2.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 38 Ostali rashodi 2.000, Tekuće donacije 2.000,00 Ukupno rashodi i izdaci , ,06 25,53%