БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ

Транскрипт

1 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ

2 Б У Џ Е Т РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II) 1,531,126, I Порески приходи 1,404,235, Приходи од пореза на доходак и добит 323,270, Порези на имовину 11,315, Порези на промет производа и услуга 1,250, Индиректни порези дозначени од УИО 1,068,400, II Непорески приходи 126,891, Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 3,106, Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 103,837, Новчане казне 19,348, Остали непорески приходи 600,000 Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III) 1,462,282, I Текући расходи 1,185,237, Расходи за лична примања 642,087, Расходи по основу коришћења роба и услуга 104,632, Расходи финансирања и други финансијски трошкови 43,473, Субвенције 114,200, Грантови 25,518, Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 255,325, II Трансферу између буџетских јединица 275,125, Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 246,778, Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 28,347,000 * * * III ска резерва 1,920,500 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 68,843,300 Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II) 30,835, I Примици за нефинансијску имовину 50,000, II Издаци за нефинансијску имовину 19,164,400 Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 99,678,900 Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж) -99,678,900 Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) -150, I Примици од финансијске имовине II Издаци за финансијску имовину 150,000 Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I II) -99,528, I Примици од задуживања 363,874, II Издаци за отплату дугова 463,402,900 И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0

3 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1,531,126,000 И з в о р н и п р и х о д и 1,505,141, П о р е с к и п р и х о д и 1,404,235, Приходи од пореза на доходак и добит 323,270, Порези на доходак 205,151, Порези на добит правних лица 118,119, Порези на имовину 11,315, Индиректни порези дозначени од УИО 1,068,400, Индиректни порези - ЈРУИО 1,068,400, Порези ван ЈРУИО 1,250, Заостале обавезе 1,250, Н е п о р е с к и п р и х о д и 126,891, Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 2,106, Приход од давања права на експлоатацију природних ресурса, патената и ауторских права 2,106, Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 1,000, Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима 1,000, Административне накнаде и таксе 22,144, Републичке административне накнаде и таксе 22,144, Судске накнаде и таксе 18,035, Републичке судске таксе 18,035, Приходи од пружања јавних услуга 18,372, Приходи републичких органа 18,372, Новчане казне 19,348, Републичке новчане казне 19,348, Остали непорески приходи 19,901, Остале накнаде по разним основама 4,596, Накнаде за привређивање игара на срећу 14,705, Остали непорески приходи 600,000 П о с е б н и п р и х о д и 25,985, Накнаде по разним основама 25,985, Накнаде за шуме 16,088, Накнаде за воде 8,126, Накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе 586, Накнада за извађени материјал из водотока 1,185,000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Примици за нефинансијску имовину 50,000, Примици за нефинансијску имовину 50,000,000 ФИНАНСИРАЊЕ 363,874, Примици од издавања хартија од вриједности 66,992, Примици од издавања трезорских записа 66,992, Примици од издавања дугорочних обвезница Примици од задуживања 211,076, Примици од дугорочних зајмова 211,076, Примици од рефундације отплаћених зајмова 85,806, Примици од рефундације отплаћених зајмова од крајњих корисника 85,806,000 УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 1,945,000,000

4 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1,945,000, Т е к у ћ и р а с х о д и 1,185,237, Расходи за лична примања 642,087, Расходи за бруто плате 624,743, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 17,344, Расходи по основу коришћења роба и услуга 104,632, Расходи по основу закупа 4,895, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 23,238, Расходи за режијски материјал 5,295, Расходи за материјал за посебне намјене 1,602, Расходи за такмичење ученика 45, Расходи за текуће одржавање 5,416, Расходи по основу путовања и смјештаја 8,395, Расходи по основу смјештаја скупштинских посланика 400, Расходи за стручне услуге 12,152, Расходи за Владине информативне кампање 50, Расходи за реализацију Стратегије комуникације Владе РС у години Расходи за образовање кадрова Расходи за стручно усавршавање наставника 30, Расходи за награде, трошкове припреме и такмичења ученика 70, Расходи штампања образаца мјеница 75, Расходи дистрибуције образаца мјеница 350, Расходи штампања административних такса 69, Расходи за услуге емитовања хартија од вриједности 200, Расходи за услуге исплата - поште - уговорене услуге за провођење Закона о унутрашњем дугу 200, Расходи за остале услуге информисања и медија - уговорене услуге за провођење Закона о унутрашњем дугу 300, Расходи за штампање томболских картица, посебних ознака и наљепница 311, Расходи за oгледе и пројекте 7, Расходи за имплементацију Стратегије за развој породице у Републици Српској 78, Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 42, Расходи за стручно усавршавање запослених 484, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 9,561, Расходи по основу репрезентације 1,318, Расходи по основу кривичног поступка 1,317, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 167, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 762, Расходи за израду медаља 135, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 14,464, Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 50, Трошкови анализе узорака и редовних мониторинга 35, Расходи за бруто накнаде скупштинских посланика 1,160, Расходи за бруто накнаде за рад делегата Вијећа народа 153, Одбор за жалбе јединица локалне самоуправе 39, Расходи за обавезе по рјешењима контролних органа - Управа за индиректно опорезивање 415, Расходи по основу поврата пореза на доходак 500, Расходи по основу поврата и прекњижавања јавних прихода 1,000, Расходи за обавезе које је преузела Република Српска 100, Расходи по судским рјешењима 5,000, Остали расходи по судским рјешењима - надокнаде по пресудама Европског суда за људска права 500, Пројекти и програмске активности Савјета за дјецу 25, Пројекти и програмске активности Савјета за демографску политику 50, Пројекат подршке хуманитарним и радним акцијама 2,000, Пројекат подршке за изградњу објeката за дјецу и омладину 2,000, Остали расходи за манифестације у организацији Народне скупштине РС 50, Расходи за реализацију стратегије развоја локалне самоуправе у РС 10, Расходи за реализацију стратегије обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе РС 7, Остали расходи за промоцију трговине и туризма 50, Расходи за реализацију Стратегије развоја трговине 50, Расходи финансирања и други финансијски трошкови 43,473, Расходи по основу камата на хартије од вриједности 6,439, Расходи по основу камата на хартије од вриједности - дугорочне обвезнице 7,800, Расходи по основу камата на трезорске записе 2,208, Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи 2,763, Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства 5,377, Расходи по основу камата на преузете зајмове 10,042, Трошкови сервисирања примљених зајмова 8,844,000

5 Субвенције 114,200, Субвенције јавним медијима 1,700, Субвенције за програме подршке инвестицијама и запошљавању 2,000, Субвенције Институту за јавно здравство 800, Субвенције за трансфузијску медицину 1,000, Субвенције за Другу вантјелесну оплодњу 400, Субвенције Заводу за судску медицину 300, Субвенције за подстицај и развој привреде 20,000, Субвенције за подстицај извоза Субвенције нефинансијским субјектима у области шумарства 2,000, Субвенције за подстицај развоја пољопривреде и села 60,000, Субвенција предузећу "Жељезнице " 25,000, Субвенција ЈП "SKY SRPSKA" Субвенција каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова 1,000, Грантови 25,518, Текући грантови непрофитним организацијама 400, Текући грантови посланичим клубовима 500, Текући грант за рад делегатских клубова 175, Текући грантови за оперативне намјене у МУП - у 150, Текући грантови културе за националне мањине 30, Текући грантови културе 500, Текући грантови културе - Дистрикт Брчко Капитални грантови за уређење спомен подручја Доња Градина 100, Текући грантови студентским организацијама 50, Текући грант Архиву 10, Текући грантови вјерским и етничким организацијама и удружењима 300, Остали капитални грантови у земљи Текући грант за санирање посљедица елементарних непогода Капитални грантови за финансирање Пројекта комуналне инфраструктуре у општини Костајница 548, Капитални грантови за финансирање Пројекта санације хидроелектране Требиње 1,115, Субвенционисање каматне стопе за кредите, за набавку одређених трајних добара 290, Текући грант Психијатријској болници Соколац 1,250, Средства за рад Тима за координацију активности истраживања ратних злочина и тражења несталих лица 90, Пројекат "Stichting Srebrenica Historical Project" Хаг 200, Пројекат Подршка за истраживање, документовање и анализе 500, Текући грантови фондацијама и удружењима грађана 50, Текући грантови удружењима од јавог интереса 500, Финансирање Шестог круга Бикон шеме Текући грантови добротворним друштвима "Мерхамет" у РС 100, Текући грантови Каритасу у Републици Српској 50, Текући грант хуманитарном друштву "Коло српских сестара" 40, Текући грантови за рад удружења и организација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата 100, Текући грантови парламентарним странкама 3,100, Текући грант друштву чланова Матице српске у РС 30, Текући грант за активности научних институција 1,850, Текући грант за промоцију науке 120, Текући грант за активности у области технологије 370, Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу 770, Текући грант Удружењу ампутираца "УДАС" 60, Текући грант за реализацију Националне стратегије борбе против наркоманије 10, Текући грант за унапређење услова рада у здравственим установама Програмске активности хуманитарног карактера 600, Текући грант Агенцији за акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС 85, Текући грант за реструктуирање и побољшање ефикасности рада привредних друштава Грант за провођење Стратегије развоја МСП, предузетништва и успостављања пословних зона 50, Текући грант предузећима за вођење стечајног поступка 15, Текући грант Пољопривредном институту РС 550, Текући грант Фонду за спречавање заразних болести 450, Текући грант - ЈУ ветеринарски институт "др Васо Бутозан" 450, Текући грант Жељезничкој корпорацији БХЖЈК 440, Текући грант ЈП "SKY SRPSKA" Текући грант ЈП "Аеродром " Требиње Текући грант предузећу "Аеродроми " 1,900, Капитални грант Радио - Телевизији Капитални грант непрофитној организацији - Центар за животну средину Бања Лука Текући грант за развој туризма у Републици Српској 325, Капитални грант за развој туризма у Републици Српској 2,525, Текући грант за заштиту потрошача 100, Текући грантови за Националне паркове "Сутјеска" и "Козара" 1,400, Остали текући грантови у земљи 0

6 Капитални грантови осталим правним лицима 30, Текући грант за изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља 278, Текући грант за обиљежавање значајних историјских датума одбрамбено отаџбинског рата 170, Текући грант Дому пензионера Требиње 50, Текући грант Дому пензионера Бања Лука 50, Текући грантови организацијама и удружењима избјеглица и расељених лица 80, Капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица 57, Капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску 489, Капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ 96, Текући грантови непрофитим удружењима и организацијама за афирмацију породице 50, Текући грантови јавним установама и установама образовања за реализацију омладинских пројеката 20, Текући грантови за унапређење и развој омладинског организовања 250, Текући грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама 30, Текући грантови за пројекте подршке међународне сарадње и мобилности младих 80, Текући грантови спортским организацијама 950, Текући грант за пројекат Мале олимпијске игре 290, Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом у РС 100, Текући грантови за финансирање спортских клубова и спортских манифестација у Брчко Дистрикту БиХ 100, Капитални грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама Капитални грантови непрофитним организацијама за изградњу, реконструкцију и санацију спортских објеката 100, Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике 255,325, Дознаке грађанима 23, Стипендије 1,970, Стипендије за иностранство 191, Дознаке за међународну размјену студената 110, Дознаке за студенте дефицитарних занимања 432, Дознаке грађанима у области науке 200, Дознаке грађанима у области технологије 40, Стипендије и подстицаји "др Милан Јелић" 750, Текуће дознаке за одликоване борце 2,800, Текуће дознаке за борачки додатак 49,262, Текуће дознаке за породичне инвалиднине 84,389, Текуће дознаке за личне инвалиднине 68,230, Текуће дознаке за цивилне инвалиднине 6,450, Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР - исплата једнократне помоћи за трошкове лијечења 280, Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР - једнократна помоћ социјално угроженим лицима 150, Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР - остало 100, Текуће дознаке породицама за сахране погинулих припадника Војске 30,000 Текуће дознаке за реализацију акционог плана за запошљавање и самозапошљавање незапослених бораца и дјеце погинулих бораца 1,000, Отпремнине по члану 182. Закона о раду 2,000, Капиталне дознаке за стамбено збрињавање ППБ и РВИ од I до IV категорије 5,000, Дознаке за рјешавање проблема избјеглица и расељених лица 2,000, Дознаке за рјешавање проблема интерно расељених лица 602, Дознаке за финансирање повратка у Републику Српску 4,050, Дознаке за финансирање повратка у Федерацију БиХ 426, Текуће дознаке за национална спортска признања 320, Текуће дознаке врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској 100, Текуће дознаке младима у руралним срединама Текуће дознаке за унапређење и развој омладинског организовања Текуће дознаке за унапређење и развој породичног живота у РС 10, Програм социјалног збрињавања радника 13,000, Текуће дознаке за здравствену заштиту бораца, војних инвалида, ППБ и ЦЖР 1,990, Дознаке за здравствено осигурање избјеглица, расељених лица и повратника 320, Дознаке пружаоцима услуга за превоз ученика 5,200, Дознаке социјалним институцијама 3,200, Текуће дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите ППБ, РВИ и ЦЖР - Пројекат бањске рехабилитације 300, Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици 400,000

7 Т р а н с ф е р и и з м е ђ у б у џ е т с к и х ј е д и н и ц а 275,125, Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 246,778, Средства за финансирање рада Фискалног савјета Босне и Херцеговине 61, Средства за финансирање рада Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине 40, Трансфери за оспособљавање установа за предшколско васпитање и образовање 233, Трансфери неразвијеним општинама 1,000, Трансфери јединицама локалне самоуправе у ванредним ситуацијама Трансфери јединицама локалне самоуправе за локалне изборе Трансфери општинама за израду просторно - планске документације Трансфери установама које се баве заштитом и рехабилитацијом културно - историјског наслијеђа Трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање интерно расељених лица 319, Трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање повратка у Републику Српску 175, Трансфери удружењима и организацијама за афирмацију породице 50, Трансфер јединицама локалне самоуправе Трансфер Фонду ПИО 156,000, Трансфер Заводу за запошљавање за здравствено осигурање незапослених лица 61,000, Трансфер Заводу за запошљавање - Акциони план за спровођење Стратегије запошљавања 7,000, Трансфери јединицама локалне самоуправе - социјална заштита 18,000, Трансфер Фонду дјечије заштите 2,000, Трансфер Фонду за дјечију заштиту - "Фонд треће и четврто дијете" 900, Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 28,347, Трансфер Комисији за концесије 750, Трансфер Оперативном тиму за тражење несталих лица Трансфери за установе високог образовања Трансфер Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове - Попис становниства Трансфер Агенцији за акредитацију високошколских установа 150, Трансфери за грантове 0 Трансфери за пројекте и програмске активности Републичког завода за заштиту културно - историјског и природног наслијеђа 150, Трансфери за расходе за лична примања за институције средњег образовања 900, Трансфери за расходе за лична примања за институције високог образовања 885, Трансфер за установе културе 800, Суфинансирање смјештаја и исхране у студентским и ђачким домовима 4,300, Трансфер Агенцији за информационо друштво РС 500, Трансфер за Академску и истраживачку мрежу РС - Сарнет 463, Трансфер за израду и издавање Енциклопедије РС 120, Трансфер Агенцији за развој малих и средњих предузећа 630, Трансфери за суфинансирање програма за биљне генетичке ресурсе РС 150, Трансфери за суфинансирање пројеката Свјетске банке 3,566, Трансфер за ЈУ "Воде Српске" 8,149, Трансфер Републичкој дирекцији за робне резерве Трансфер Републичкој дирекцији за производњу и промет НВО 100, Трансфер Туристичкој организацији 350, Трансфер Економско - социјалном савјету 100, Трансфер Агенцији за мирно рјешавање радних спорова 304, Трансфер Центру за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Трансфери представништвима РС у иностранству 2,730, Трансфер канцеларији у Мостару Трансфер Главној служби за ревизију јавног сектора 3,250, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 19,164, Издаци за произведену сталну имовину 12,495, Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 5,055, Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 1,770, Издаци за набавку постројења и опреме 5,524, Издаци за инвестиционо одржавање опреме 1, Издаци за биолошку имовину 5, Издаци за нематеријалну произведену имовину 140, Издаци за рачунарске програме Издаци за непроизведену сталну имовину 1,590, Издаци за прибављање земљишта Издаци за лиценцирање Microsoft софтвера 1,590, Издаци за осталу нематеријалну непроизведену имовину Издаци за лиценце Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 4,863, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 4,863, Издаци по основу пореза на додату вриједност 215, Издаци по основу пореза на додату вриједност 215, И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 150, Издаци за финансијску имовину 150, Издаци за акције и учешће у капиталу у домаћим јавним финансијским субјектима Издаци за дате зајмове 100, Издаци за дате зајмове - водоснабдијевање и комунална инфраструктура 50,000

8 И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а 463,402, Издаци за отплату дугова 463,402, Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности 54,175, Издаци за исплату главнице по трезорским записима 69,592, Издаци за отплату главнице 12,411, Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства 124,104, Издаци за отплату главнице преузетих зајмова 47,837, Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - камата 39,237, Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - главница 53,746, Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 1,900,000 Издаци за отплату неизмирених обавеза из предходне године по основу субвенција за подстицај развоја пољопривреде и села 28,000, Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година по основу годишњег борачког додатка Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година по основу поврата пореза на доходак 7,050, Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година по основу поврата и прекњижавања јавних прихода 1,000, Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година - Институције правосуђа 6,600, Издаци за исплате по одлукама уставних и осталих судова 9,750, Издаци за исплате по одлукама уставних и осталих судова - акциони план за исплату ратне штете 2,600, Издаци за готовинске исплате за стару девизну штедњу 5,000, Издаци за потенцијалне обавезе по издатим гаранцијама 300, Издаци за надгробне споменике 100, Издаци за отплату осталих дугова 0 **** ска резерва 1,920,500 **** ска резерва 1,920,500 У К У П Н А Б У Џ Е Т С К А П О Т Р О Ш Њ А 1,945,000,000

9 БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА Назив потрошачке јединице: Предсједник Број министарства: 01 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 8,855, Расходи за лична примања 2,186, Расходи за бруто плате 2,106, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 80, Расходи по основу коришћења роба и услуга 6,549, Расходи по основу закупа 81, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 317, Расходи за режијски материјал 119, Расходи за материјал за посебне намјене 79, Расходи за текуће одржавање 194, Расходи по основу путовања и смјештаја 610, Расходи за стручне услуге 170, Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 32, Расходи за стручно усавршавање запослених 29, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 477, Расходи по основу репрезентације 264, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 20, Расходи за израду медаља 135, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 14, Пројекат подршке хуманитарним и радним акцијама 2,000, Пројекат подршке за изградњу објeката за дјецу и омладину 2,000, Грантови 100, Текући грантови непрофитним организацијама 100, Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике 20, Дознаке грађанима 20, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 100, Издаци за произведену сталну имовину 100, Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 50, Издаци за набавку постројења и опреме 50,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 8,955,000

10 Назив потрошачке јединице: Народна скупштина Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 9,170, Расходи за лична примања 5,767, Расходи за бруто плате 5,267, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 500, Расходи по основу коришћења роба и услуга 2,903, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 187, Расходи за режијски материјал 95, Расходи за материјал за посебне намјене 10, Расходи за текуће одржавање 146, Расходи по основу путовања и смјештаја 470, Расходи по основу смјештаја скупштинских посланика 400, Расходи за стручне услуге 110, Расходи за стручно усавршавање запослених 12, Расходи за бруто накнаде скупштинских посланика 1,160, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 80, Расходи по основу репрезентације 121, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 17, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 10, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 35, Остали расходи за манифестације у организацији Народне скупштине РС 50, Грантови 500, Текући грантови посланичим клубовима 500, Текући грантови непрофитним организацијама И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 339, Издаци за произведену сталну имовину 339, Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 50, Издаци за набавку постројења и опреме 289,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 9,509,500

11 Назив потрошачке јединице: Вијеће народа Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 2,924, Расходи за лична примања 2,305, Расходи за бруто плате 2,160, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 145, Расходи по основу коришћења роба и услуга 444, Расходи по основу закупа 10, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 45, Расходи за режијски материјал 46, Расходи за текуће одржавање 35, Расходи по основу путовања и смјештаја 75, Расходи за стручне услуге 22, Расходи за стручно усавршавање запослених 4, Расходи за бруто накнаде за рад делегата Вијећа народа 153, Расходи по основу репрезентације 41, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 3, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 5, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 4, Грантови 175, Текући грантови непрофитним организацијама Текући грант за рад делегатских клубова 175, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 10, Издаци за произведену сталну имовину 10, Издаци за набавку постројења и опреме 10,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 2,934,000 Назив потрошачке јединице: Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 250, Расходи за лична примања 72, Расходи за бруто плате 68, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 4, Расходи по основу коришћења роба и услуга 177, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 15, Расходи за режијски материјал 7, Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја 2, Расходи за стручне услуге 2, Расходи за стручно усавршавање запослених 1, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 145, Расходи по основу репрезентације 4, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 0 УКУПНИ РАСХОДИ: 250,000

12 Назив потрошачке јединице: Омбудсман за дјецу Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 690, Расходи за лична примања 589, Расходи за бруто плате 588, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 1, Расходи по основу коришћења роба и услуга 100, Расходи по основу закупа 48, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 18, Расходи за режијски материјал 6, Расходи за текуће одржавање 3, Расходи по основу путовања и смјештаја 13, Расходи за стручне услуге 3, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 3, Расходи по основу репрезентације 2, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 3, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 5, Издаци за произведену сталну имовину 3, Издаци за набавку постројења и опреме 3, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 2, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 2,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 695,000 Назив потрошачке јединице: Комисија за жалбе Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 175, Расходи за лична примања 32, Расходи за бруто плате 31, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Расходи по основу коришћења роба и услуга 142, Расходи по основу закупа 6, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 13, Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање 1, Расходи по основу путовања и смјештаја 14, Расходи за стручне услуге Расходи за стручно усавршавање запослених Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 104, Расходи по основу репрезентације Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 400 УКУПНИ РАСХОДИ: 175,000

13 Назив потрошачке јединице: Републичка изборна комисија Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 123, Расходи за лична примања Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Расходи по основу коришћења роба и услуга 123, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја 4, Расходи за стручне услуге Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 116, Расходи по основу репрезентације 1, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 0 УКУПНИ РАСХОДИ: 123,000 Назив потрошачке јединице: Уставни суд Број министарства: 03 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 1,818, Расходи за лична примања 1,631, Расходи за бруто плате 1,463, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 168, Расходи по основу коришћења роба и услуга 187, Расходи по основу закупа 2, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 57, Расходи за режијски материјал 18, Расходи за текуће одржавање 11, Расходи по основу путовања и смјештаја 44, Расходи за стручне услуге 13, Расходи за стручно усавршавање запослених 10, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 14, Расходи по основу репрезентације 10, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 3, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 20, Издаци за произведену сталну имовину 10, Издаци за набавку постројења и опреме 10, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 10, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 10,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 1,838,000

14 Назив потрошачке јединице: Влада Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 4,992, Расходи за лична примања 1,668, Расходи за бруто плате 1,588, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 80, Расходи по основу коришћења роба и услуга 1,624, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 280, Расходи за режијски материјал 180, Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање 130, Расходи по основу путовања и смјештаја 300, Расходи за стручне услуге 185, Расходи за Владине информативне кампање 50, Расходи за реализацију Стратегије комуникације Владе РС у години Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 10, Расходи за стручно усавршавање запослених 5, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 250, Расходи по основу репрезентације 200, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 20, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 4, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 10, Субвенције 1,700, Субвенције јавним медијима 1,700, Грантови Текући грантови непрофитним организацијама Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике Дознаке грађанима Т р а н с ф е р и и з м е ђ у б у џ е т с к и х ј е д и н и ц а 750, Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти Трансфер јединицама локалне самоуправе Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 750, Трансфер Комисији за концесије 750, Трансфер Оперативном тиму за тражење несталих лица Трансфери за установе културе Трансфери за установе високог образовања И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 150, Издаци за произведену сталну имовину 70, Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 20, Издаци за набавку постројења и опреме 50, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 80, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 80,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 5,892,000

15 Назив потрошачке јединице: Ваздухопловни сервис Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 936, Расходи за лична примања 81, Расходи за бруто плате 81, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Расходи по основу коришћења роба и услуга 855, Расходи по основу закупа 40, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 25, Расходи за режијски материјал 10, Расходи за текуће одржавање 200, Расходи по основу путовања и смјештаја 250, Расходи за стручне услуге 180, Расходи за стручно усавршавање запослених 5, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 120, Расходи по основу репрезентације 15, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 8, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 5, Издаци за произведену сталну имовину 5, Издаци за набавку постројења и опреме 5,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 941,000

16 Назив потрошачке јединице: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 14,335, Расходи за лична примања 14,288, Расходи за бруто плате 14,012, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 276, Расходи по основу коришћења роба и услуга 47, Расходи по основу закупа 11, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 20, Расходи за режијски материјал 1, Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја 3, Расходи за стручне услуге Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 9,800 Укупно Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове: 14,335,000 Назив потрошачке јединице: Програм катастарских премјера Број министарства: 04 Број буџетске организације: 10 Број потрошачке јединице: Т е к у ћ и р а с х о д и 71, Расходи по основу коришћења роба и услуга 71, Расходи по основу закупа 15, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 25, Расходи за режијски материјал 5, Расходи за текуће одржавање 3, Расходи по основу путовања и смјештаја 10, Расходи за стручне услуге 2, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 10,000 Укупно програм катастарских премјера: 71,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 14,406,000

17 Назив потрошачке јединице: Републички секретаријат за законодавство Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 638, Расходи за лична примања 609, Расходи за бруто плате 589, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 20, Расходи по основу коришћења роба и услуга 28, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 4, Расходи за режијски материјал 3, Расходи за текуће одржавање 2, Расходи по основу путовања и смјештаја 8, Расходи за стручне услуге 2, Расходи за стручно усавршавање запослених 3, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1, Расходи по основу репрезентације 2, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 3, Издаци за произведену сталну имовину 3, Издаци за набавку постројења и опреме 3, И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а Издаци за отплату дугова Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 0 УКУПНИ РАСХОДИ: 641,000 Назив потрошачке јединице: Агенција за државну управу Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 582, Расходи за лична примања 393, Расходи за бруто плате 373, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 20, Расходи по основу коришћења роба и услуга 188, Расходи по основу закупа 2, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 27, Расходи за режијски материјал 11, Расходи за текуће одржавање 7, Расходи по основу путовања и смјештаја 10, Расходи за стручне услуге 50, Расходи за стручно усавршавање запослених 2, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 19, Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 50, Расходи по основу репрезентације 6, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 УКУПНИ РАСХОДИ: 582,000

18 Назив потрошачке јединице: Одбор државне управе за жалбе Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 240, Расходи за лична примања 197, Расходи за бруто плате 193, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 4, Расходи по основу коришћења роба и услуга 43, Расходи по основу закупа 1, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 9, Расходи за режијски материјал 4, Расходи за текуће одржавање 2, Расходи по основу путовања и смјештаја 1, Расходи за стручне услуге 4, Расходи за стручно усавршавање запослених Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 16, Расходи по основу репрезентације Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида Остали расходи по основу коришћења роба и услуга И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 4, Издаци за произведену сталну имовину 4, Издаци за набавку постројења и опреме 4,500 УКУПНИ РАСХОДИ: 245,000 Назив потрошачке јединице: Гендер центар Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 391, Расходи за лична примања 313, Расходи за бруто плате 305, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 8, Расходи по основу коришћења роба и услуга 77, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 14, Расходи за режијски материјал 6, Расходи за текуће одржавање 3, Расходи по основу путовања и смјештаја 7, Расходи за стручне услуге 15, Расходи за стручно усавршавање запослених Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 21, Расходи по основу репрезентације 6, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 500 УКУПНИ РАСХОДИ: 391,000

19 Назив потрошачке јединице: Канцеларија правног представника Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 203, Расходи за лична примања 79, Расходи за бруто плате 77, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 2, Расходи по основу коришћења роба и услуга 123, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 5, Расходи за режијски материјал 6, Расходи за текуће одржавање 7, Расходи по основу путовања и смјештаја 26, Расходи за стручне услуге 4, Расходи за стручно усавршавање запослених 1, Расходи по основу репрезентације 2, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 70, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 5, Издаци за произведену сталну имовину 5, Издаци за набавку постројења и опреме 5,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 208,000 Назив потрошачке јединице: Републичка управа за инспекцијске послове Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 9,857, Расходи за лична примања 8,740, Расходи за бруто плате 8,497, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 243, Расходи по основу коришћења роба и услуга 1,116, Расходи по основу закупа 160, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 375, Расходи за режијски материјал 68, Расходи за текуће одржавање 125, Расходи по основу путовања и смјештаја 224, Расходи за стручне услуге 80, Расходи за стручно усавршавање запослених 4, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа Расходи по основу репрезентације 15, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 20, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 10, Трошкови анализе узорака и редовних мониторинга 35, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 70, Издаци за произведену сталну имовину 20, Издаци за набавку постројења и опреме 20, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 50, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 50,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 9,927,000

20 Назив потрошачке јединице: Служба за заједничке послове Владе Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 4,874, Расходи за лична примања 2,636, Расходи за бруто плате 2,464, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 172, Расходи по основу коришћења роба и услуга 2,238, Расходи по основу закупа 6, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 1,122, Расходи за режијски материјал 238, Расходи за текуће одржавање 700, Расходи по основу путовања и смјештаја 20, Расходи за стручне услуге 125, Расходи за стручно усавршавање запослених 10, Расходи по основу репрезентације 10, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 6, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 100, Издаци за произведену сталну имовину 35, Издаци за набавку постројења и опреме 30, Издаци за биолошку имовину 5, Издаци за нематеријалну произведену имовину Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 65, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 65,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 4,974,000 Назив потрошачке јединице: Хеликоптерски сервис Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 853, Расходи за лична примања 423, Расходи за бруто плате 411, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 12, Расходи по основу коришћења роба и услуга 430, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 11, Расходи за режијски материјал 10, Расходи за текуће одржавање 150, Расходи по основу путовања и смјештаја 150, Расходи за стручне услуге 16, Расходи за стручно усавршавање запослених 18, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 14, Расходи по основу репрезентације 10, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 9, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 40, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 29, Издаци за произведену сталну имовину 20, Издаци за набавку постројења и опреме 20, Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 9, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 9,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 882,000

21 Назив потрошачке јединице: Министарство унутрашњих послова Број министарства: 07 Број буџетске организације: 12 Број потрошачке јединице: , , , , , (укупно 152) Т е к у ћ и р а с х о д и 147,450, Расходи за лична примања 136,695, Расходи за бруто плате 132,965, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 3,730, Расходи по основу коришћења роба и услуга 10,605, Расходи по основу закупа 410, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 3,750, Расходи за режијски материјал 900, Расходи за материјал за посебне намјене 800, Расходи за текуће одржавање 1,250, Расходи по основу путовања и смјештаја 2,420, Расходи за стручне услуге 430, Расходи за стручно усавршавање запослених 20, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 425, Расходи по основу репрезентације 80, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 120, Грантови 150, Текући грантови за оперативне намјене у МУП - у 150, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 2,600, Издаци за произведену сталну имовину 1,200, Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 200, Издаци за набавку постројења и опреме 1,000, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1,400, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1,400,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 150,050,000 Назив потрошачке јединице: Републичка управа цивилне заштите Број министарства: 07 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 4,332, Расходи за лична примања 3,575, Расходи за бруто плате 3,485, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 90, Расходи по основу коришћења роба и услуга 756, Расходи по основу закупа 10, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 107, Расходи за режијски материјал 20, Расходи за материјал за посебне намјене 30, Расходи за текуће одржавање 114, Расходи по основу путовања и смјештаја 289, Расходи за стручне услуге 150, Расходи за стручно усавршавање запослених 7, Расходи по основу репрезентације 12, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 16, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 100, Издаци за произведену сталну имовину 50, Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката Издаци за набавку постројења и опреме 50, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 50, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 50,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 4,432,000