На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

Транскрипт

1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/27, 83/214 др. закон) и члана 35. став 1. тачка 2. Статута општине Темерин-пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/214 и 14/214), а на предлог извршног органа општине, Скупштина општине Темерин је, на XXV седници одржаној дана године, донела О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 217. ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Утврђују се укупни приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета општине Темерин у 217. гoдини у следећим износима: I Укупни приходи и примања са неутрошеним средствима , динара II Укупни расходи и издаци III Разлика (I II) 72.6., динара , динара 1

2 Члан 2. Приходи, примања и пренета неутрошена средства буџета општине Темерин утврђују се у укупном износу од , динара према економској класификацији: Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година Приходи и примања из додатних средстава У К У П Н О Конто Назив конта Планирано у 217. години Остварење у 217. години % (4/3) % учешћа Планирано у 217. години Остварење у 217. години % (8/7) % учешћа Планирано у 217. години Остварење у 217. години % (12/11) % учешћа КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 311 КАПИТАЛ 3117 Пренета неутрошена средства из ранијих година 14,491, 9,128, 63% 1% 14,491, 9,128, 63% 1% Укупно ,491, 9,128, 63% 1% 14,491, 9,128, 63% 1% 321 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА Нераспоређени вишак прихода и примања или ,22, 2,22, 1% % 2,5, 4,72, 2,22, 47% % дефицит из ранијих година Укупно 321 2,22, 2,22, 1% % 2,5, 4,72, 2,22, 47% % Укупно неутрошена средства из претходне и I 16,711, 11,348, 68% 1% 2,5, 19,211, 11,348, 59% 1% ранијих година 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И KАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ Порез на доходак и капиталне добитке који ,, 369,482, 97% 48% 382,, 369,482, 97% 47% плаћају физичка лица Укупно ,, 369,482, 97% 48% 382,, 369,482, 97% 47% 2

3 Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година Приходи и примања из додатних средстава У К У П Н О Конто Назив конта Планирано у 217. години Остварење у 217. години % (4/3) % учешћа Планирано у 217. години Остварење у 217. години % (8/7) % учешћа Планирано у 217. години Остварење у 217. години % (12/11) % учешћа ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ 7121 Порез на фонд зарада 2, 2, Укупно 712 2, 2, 713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 7131 Периодични порези на непокретности 13,1, 95,23, 92% 12% 13,1, 95,23, 92% 12% 7133 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 3,, 2,493, 83% % 3,, 2,493, 83% % 7134 Порези на финансијске и капиталне трансакције 32,, 25,95, 81% 3% 32,, 25,95, 81% 3% Укупно ,1, 123,646, 9% 16% 138,1, 123,646, 9% 16% 714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 7144 Порези на појединачне услуге (противпож.заштита) 3, 263, 88% % 3, 263, 88% % 7145 Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 18,222, 16,125, 88% 2% 18,222, 16,125, 88% 2% Укупно ,522, 16,388, 88% 2% 18,522, 16,388, 88% 2% 716 ДРУГИ ПОРЕЗИ Други порези које искључиво плаћају предузећа, ,1, 9,373, 14% 1% 9,1, 9,373, 14% 1% односно предузетници Укупно 716 9,1, 9,373, 14% 1% 9,1, 9,373, 14% 1% 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 7331 Текући трансфери од других нивоа власти 12,4, 117,89, 98% 15% 29,125, 9,429, 32% 72% 149,525, 127,238, 85% 16% 7332 Капитални трансфери од других нивоа власти 115,49, 36,69, 32% 5% 2,479, 1,449, 58% 11% 117,888, 38,58, 32% 5% Укупно ,89, 154,418, 65% 2% 31,64, 1,878, 34% 83% 267,413, 165,296, 62% 21% 3

4 Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година Приходи и примања из додатних средстава У К У П Н О Конто Назив конта Планирано у 217. години Остварење у 217. години % (4/3) % учешћа Планирано у 217. години Остварење у 217. години % (8/7) % учешћа Планирано у 217. години Остварење у 217. години % (12/11) % учешћа ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 7411 Камате 1,455, 1,99, 137% % 1,455, 1,99, 137% % 7415 Закуп непроизводне имовине 19,212, 2,4, 14% 3% 19,212, 2,4, 14% 3% Укупно 741 2,667, 21,994, 16% 3% 2,667, 21,994, 16% 3% 742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од 29,1, 21,729, 75% 3% 29,1, 21,729, 75% 3% стране тржишних организација 7422 Таксе 23,2, 22,183, 96% 3% 23,2, 22,183, 96% 3% 7423 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 2,5, 1,899, 76% % 2,36, 2,223, 94% 17% 4,86, 4,122, 85% 1% Укупно ,8, 45,811, 84% 6% 2,36, 2,223, 94% 17% 57,16, 48,34, 84% 6% 743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 7433 Приходи од новчаних казни за прекршаје 4,2, 3,52, 83% % 4,2, 3,52, 83% % 7439 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовине 1, 54, 54% % 1, 54, 54% % Укупно 743 4,21, 3,556, 84% % 4,21, 3,556, 84% % 744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољ.трансфери од физичких и , 5, 1, 5, 5% % прав.лица Укупно 744 1, 5, 1, 5, 5% % 745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 7451 Мешовити и неодређени приходи 7,16, 6,, 84% 1% 17, 17, 1% % 7,177, 6,17, 84% 1% Укупно 745 7,16, 6,, 84% 1% 17, 17, 1% % 7,177, 6,17, 84% 1% II Укупни текући приходи 87,38, 75,668, 86.25% 96.7% 33,981, 13,123, 39% 1% 94,289, 763,791, 84% 97% 4

5 Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година Приходи и примања из додатних средстава У К У П Н О Конто Назив конта Планирано у 217. години Остварење у 217. години % (4/3) % учешћа Планирано у 217. години Остварење у 217. години % (8/7) % учешћа Планирано у 217. години Остварење у 217. години % (12/11) % учешћа ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА , 21, 7% % 3, 21, 7% % Примања од продаје осталих основних средстава Укупно 13 3, 21, 7% % 3, 21, 7% % Укупно примања од продаје нефинансијске III 3, 21, 7% % 3, 21, 7% % имовине ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА Примања од задуживања од пословних банака у ,262, 14,262, 1% 2% 14,262, 14,262, 1% 2% земљи Укупно ,262, 14,262, 1% 2% 14,262, 14,262, 1% 2% 921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примање од продаје домаћих акција и осталог ,, 1,, капитала Укупно 921 1,, 1,, IV Укупно примања од задуживања и продаје финансијске имовине 15,262, 14,262, 93% 2% 15,262, 14,262, 93% 2% V УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (II+III+IV) 885,6, 764,951, 86% 99% 33,981, 13,123, 39% 1% 919,581, 778,74, 85% 99% VI УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+V) 92,311, 776,299, 86% 1% 36,481, 13,123, 36% 1% 938,792, 789,422, 84% 1% 5

6 Економска класификација Члан 3. Расходи и издаци буџета општине Темерин утврђују се у укупном износу од 72.6., динара према економској класификацији Врста расхода Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година План 217. године Извршено у 217. години % извршења % учешћа Расходи и издаци из додатних средстава План 217. године Извршено у 217. години % извршења % учешћа План 217. године Извршено у 217. години % извршења (4/3) (8/7) 1 11 (3+7) 12 (4+8) 13 (12/11) 14 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 617,469, 572,473, 93% 81% 31,52, 9,49, 3% 87% 648,971, 581,882, 9% 81% 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 188,17, 181,646, 97% 26% 188,17, 181,646, 97% 25% 411 Плате, додаци и накнаде запослених 148,58, 144,874, 98% 2% 148,58, 144,874, 98% 2% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 26,67, 25,945, 98% 4% 26,67, 25,945, 98% 4% 413 Накнаде у натури 1,65, 964, 91% % 1,65, 964, 91% % 414 Социјална давања запосленима 5,513, 3,678, 67% 1% 5,513, 3,678, 67% 1% 415 Накнаде трошкова за запослене 5,531, 5,397, 98% 1% 5,531, 5,397, 98% 1% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 874, 788, 9% % 874, 788, 9% % 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 177,8, 158,75, 9% 22% 12,377, 9,333, 75% 86% 189,385, 168,83, 89% 23% 421 Стални трошкови 5,771, 45,729, 9% 6% 1,96, 52, 26% 5% 52,731, 46,231, 88% 6% 422 Трошкови путовања 1,43, 1,23, 84% % 4, 263, 66% 2% 1,83, 1,466, 8% % 423 Услуге по уговору 61,414, 58,643, 95% 8% 35, 136, 39% 1% 61,764, 58,779, 95% 8% 424 Специјализоване услуге 27,592, 24,257, 88% 3% 6, 416, 69% 4% 28,192, 24,673, 88% 3% 425 Текуће поправке и одржавање 18,14, 13,91, 77% 2% 1,617, 915, 57% 8% 19,757, 14,816, 75% 2% 426 Материјал 17,661, 15,17, 85% 2% 7,45, 7,11, 95% 65% 25,111, 22,118, 88% 3% 44 ОТПЛАТА КАМАТА 1,99, 1,532, 77% % 1,99, 1,532, 77% % 441 Отплата домаћих камата 1,8, 1,473, 82% % 1,8, 1,473, 82% % 444 Пратећи трошкови задуживања 19, 59, 31% % 19, 59, 31% % 45 СУБВЕНЦИЈЕ 33,759, 32,971, 98% 5% 33,759, 32,971, 98% 5% Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 451 организацијама 33,758, 32,971, 98% 5% 33,758, 32,971, 98% 5% 454 Субвенције приватним предузећима 1, 1, 46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 148,76, 138,92, 93% 19% 148,76, 138,92, 93% 19% 463 Трансфери осталим нивома власти 118,62, 19,464, 92% 15% 118,62, 19,464, 92% 15% Дотације организацијама обавезног социјалног 464 осигурања 11,31, 1,619, 94% 1% 11,31, 1,619, 94% 1% 465 Остале дотације и трансфери 18,839, 18,9, 96% 3% 18,839, 18,9, 96% 3% 47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТ 21,847, 15,863, 73% 2% 19,125, 76, % 1% 4,972, 15,939, 39% 2% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 21,847, 15,863, 73% 2% 19,125, 76, % 1% 4,972, 15,939, 39% 2% 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 45,95, 43,619, 97% 6% 45,95, 43,619, 97% 6% 6 Укупно % учешћа

7 Економска класификација Врста расхода Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година План 217. године Извршено у 217. години % извршења % учешћа Расходи и издаци из додатних средстава План 217. године Извршено у 217. години % извршења % учешћа План 217. године Извршено у 217. години % извршења (4/3) (8/7) 1 11 (3+7) 12 (4+8) 13 (12/11) Дотације невладиним организацијама 36,35, 35,665, 98% 5% 36,35, 35,665, 98% 5% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 445, 294, 66% % 445, 294, 66% % 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 2,, 1,557, 78% % 2,, 1,557, 78% % 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 6,3, 6,13, 97% 1% 6,3, 6,13, 97% 1% 49 РЕЗЕРВЕ 84, 84, 499 Средства резерве 84, 84, 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 27,515, 122,625, 45% 17% 4,979, 1,449, 29% 13% 275,494, 124,74, 45% 17% 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 268,175, 122,573, 46% 17% 4,979, 1,449, 29% 13% 273,154, 124,22, 45% 17% 511 Зграде и грађевински објекти 246,369, 12,197, 41% 14% 4,979, 1,449, 29% 13% 251,348, 13,646, 41% 14% 512 Машине и опрема 21,216, 19,87, 93% 3% 21,216, 19,87, 93% 3% 515 Нематеријална имовина 59, 569, 96% % 59, 569, 96% % 52 ЗАЛИХЕ 9, 52, 58% % 9, 52, 58% % 523 Залихе робе за даљу продају 9, 52, 58% % 9, 52, 58% % 54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 2,25, 2,25, 541 Земљиште 2,25, 2,25, ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 6 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 14,327, 14,5, 98% 2% 14,327, 14,5, 98% 2% 61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 14,3, 14,23, 98% 2% 14,3, 14,23, 98% 2% 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 14,3, 14,23, 98% 2% 14,3, 14,23, 98% 2% 62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 27, 27, 1% % 27, 27, 1% % 621 Набавка домаће финансијске имовине 27, 27, 1% % 27, 27, 1% % Укупно % учешћа УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 92,311, 79,148, 79% 1% 36,481, 1,858, 3% 1% 938,792, 72,6, 77% 1% 7

8 Члан 4. Утврђује се укупна актива, укупна пасива, исказане у Обрасцу бр. 1 Биланс стања, у следећим износима: - укупна актива , динара - укупна пасива , динара Члан 5. Утврђују се приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и финансијски резултат, исказани у Обрасцу бр. 2 биланс прихода и расхода, у следећим износима: - приходи и примања од продаје нефинансијске имовине , динара - расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине , динара - вишак прихода и примања буџетски суфицит , динара Члан 6. Утврђује се корекција вишка прихода и примања у износу од , динара из следећих извора: - део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 2.22., динара - пренета неутрошена средства из ранијих година , динара - износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита , динара Члан 7. Утврђује се корекција покрића извршених издатака из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине у износу од 14.5., динара утрошених за: - отплату обавеза по кредиту , динара - набавку финансијске имовине 27., динара 8

9 Члан 8. Утврђује се, након извршених корекција из члана 6. и члана 7., суфицит у износу од , динара. Члан 9. Утврђују се примања, издаци и мањак примања, исказани у Обрасцу бр. 3 Извештај о капиталним издацима и финансирању, у следећим износима: - примања (од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) , динара - издаци (издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине) , динара - мањак примања , динара Члан 1. Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, вишак новчаних прилива и салдо готовине на дан године, исказани у Обрасцу бр. 4 Извештај о новчаним токовима, у следећим износима: - новчани приливи , динара - новчани одливи 72.6., динара - вишак новчаних прилива , динара - салдо готовине на дан године , динара 9

10 Члан 11. Утврђују се укупни приходи и примања, и укупни расходи и издаци, исказани у Обрасцу бр. 5 Извештај о извршењу буџета, у следећим износима: - планирани текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине , динара - остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине , динара - планирани текући расходи и издаци за нефинансијску имовину динара - извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину , динара - планирана примања од задуживања и продаје финансијске имовине , динара - остварена примања од задуживања и продаје финансијске имовине , динара - планирани издаци за нефинансијску имовину , динара - извршени издаци за нефинансијску имовину , динара - планирани издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине , динара - извршени издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 14.5., динара - планирани мањак новчаних прилива , динара - остварени вишак новчаних прилива , динара Члан 12. Остварени вишак прихода и примања суфицит исказан у члану 8. ове Одлуке, у износу од , динара, преноси се у наредну годину и састоји се из: 1

11 - дела вишка прихода и примања суфицита који је наменски опредељен за: Фонд за избегла и расељена лица 4.74., динара Изградња западног колектора Фаза 1 канализационе мреже у Темерину , динара Израда Идејног пројекта обнове Старог парка у Темерину 9., динара Израда пројектно-техничке документације за пројекат ''Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода Темерин прва фаза'' 2.28., динара Израда ПТД за изградњу колекторског вода од центра насеља Б.Јарак до радне зоне 8 1.., динара Израда пројекта реконструкције и доградње објекта ''Бамби'' Бачки Јарак 25., динара Стратегија развоја привреде и пољопривреде Општине Темерин , динара Унапређење радних капацитета Агенције за развој општине Темерин 326., динара - нераспоређеног суфицита , динара Члан 13. Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од , динара биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета Општине Темерин за 218. годину са извором финансирања 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. 11

12 Члан 14. Буџетски суфицит и укупан фискални суфицит буџета утврђени су у следећим износима, и то: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Економска класификација 1 Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине ,812, 2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ,956, 3 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (7+8) - (4+5) 57,856, 4 Кориговање буџетског суфицита: 4.1 а) увећање за укључивање 25,66, Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 2,22, Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 9,124, Износ Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита 14,262, 4.2 б) умањен за укључивање издатака 14,5, Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 14,23, Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) 27, 5 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ 69,412, 12

13 Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од , динара. Буџетски суфицит коригује се за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита, износ средстава текућих прихода и примања продаје нефинансијске имовине утрошен за отплату обавеза по кредитима и износ средстава утрошених за набавку финансијске имовине, тако да укупан фискални суфицит износи , динара. 13

14 Редни број Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Члан 15. Укупно планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за 217. годину износе у динарима: Назив корисника Назив пројекта Планирано у 217. години Извршено у 217. години % извршења Општинска управа Зграде и грађевински објекти 2, Општинска управа Реконструкција тоалета 1,35, Општинска управа Реконструкција скупштинског хола 1, Општинска управа Санација објекта ОШ ''Петар Кочић'' Темерин 1,488, 1,494, 1% Општинска управа Санација објекта ОШ ''Петар Кочић'' Темерин 7,947, 7,94, 1% Санација објекта ОШ ''Петар Кочић'' Темерин - стручни Општинска управа надзор 6, 6, 1% Општинска управа Уређење центра Темерина 3,48, 2,121, 61% Општинска управа Уређење центра Темерина 2,22, 2,22, 1% Општинска управа Реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак - фаза II 1, /1 Општинска управа Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку - фаза II 1,446, 1,387, 96% /1 Општинска управа Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку - фаза II 6,354, 6,16, 96% /2 Општинска управа Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку 2,71, 2,843, 137% /2 Општинска управа Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку 1,49, 8,768, 87% /8 Општинска управа ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам'' - у ликвидацији (Изградња капеле на западном гробљу у Темерину фаза II - остатак по окончаној ситуацији) 15, 14, 93% 14

15 Редни број Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Назив корисника Назив пројекта Планирано у 217. години Извршено у 217. години % извршења /8 Општинска управа /8 Општинска управа /8 Општинска управа /8 Општинска управа /8 Општинска управа /8 Општинска управа /8 Општинска управа ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам'' - у ликвидацији (Одржавање опреме постројења за пречишћавање отпадних вода - остатак за извршење) 638, 638, 1% ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам'' - у ликвидацији (Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање локалних путева за 216. годину - остатак за извршење по окончаној ситуацији) 2,394, 2,394, 1% ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам'' - у ликвидацији (Стручни надзор за рехабилитацију, ојачање и појачано одржавање локалних путева за 216. годину - остатак за извршење) 24, 24, 1% ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам'' - у ликвидацији (рехабилитација, ојачање и појачано одржавање некатегорисаних путева - пољо путеви) 2,718, 2,718, 1% ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам'' - у ликвидацији (Изградња топловода фаза II - остатак по окончаној ситуацији) 1,785, 1,785, 1% ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам'' - у ликвидацији (Пројектно техничка документација водовода за део блока 13 у Темерину- остатак за извршење) 64, 64, 1% ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам'' - у ликвидацији (Узорковање и анализа отпадних вода) 65, 64, 98% /8 Општинска управа /8 Општинска управа /15 Општинска управа /15 Општинска управа ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам'' - у ликвидацији (Канделабери фаза II - остатак за извршење) 1,987, 1,987, 1% ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам'' - у ликвидацији (Канализациони прикључци) 635, 635, 1% Санација централног објекта ПУ ''Вељко Влаховић'' у Темерину 3,651, Санација централног објекта ПУ ''Вељко Влаховић'' у Темерину 24,, 15

16 Редни број Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Назив корисника Назив пројекта Планирано у 217. години Извршено у 217. години % извршења /16 Општинска управа /17 Општинска управа /17 Општинска управа Реконструкција и доградња објекта МЗ ''Старо Ђурђево'' Темерин 5,, Израда пројекта реконструкције и доградње објекта ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин Објекат ''Бамби'' Б. Јарак 59, Израда пројекта реконструкције и доградње објекта ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин Објекат ''Бамби'' Б. Јарак 25, Општинска управа Опрема за спорт и рекреацију 4, 374, 94% Општинска управа Одржавање саобраћајне инфраструктуре - тротоари 1, 3/ /1 Општинска управа Пешачка стаза Јегричка 38,39, Општинска управа Одржавање саобраћајне инфраструктуре - локални путеви 6,625, 6,623, 1% Општинска управа Пут ка гробљу у Бачком Јарку 744, 744, 1% Општинска управа Пут ка гробљу у Бачком Јарку 5,881, 5,876, 1% Општинска управа Кружна раскрсница на уласку у Б.Јарак блок 38/39 5,4, Општинска управа Кружна раскрсница на уласку у Б.Јарак блок 38/ Општинска управа Ојачање пута у Партизанској улици у Темерину 1, Општинска управа Ојачање пута у Партизанској улици у Темерину Семафорска сигнализација на раскрсници Партизанске и Општинска управа Новосадске улице у Темерину 1, Општинска управа Управљање заштитом животне средине - Стари парк 3, Општинска управа Управљање заштитом животне средине - Стари парк 9, Општинска управа Изградња канализације 29,484, 7,124, 24% Општинска управа Изградња канализације 12,916, 16

17 Редни број Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Назив корисника Назив пројекта Планирано у 217. години Извршено у 217. години % извршења Општинска управа Изградња канализације 1,, 5,537, 55% Општинска управа Изградња канализације 2,5, Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општинска управа локалној заједници - атарски пут 1,8, 7,91, 78% /2 Општинска управа Зграде и грађевински објекти - штедљива расвета 2,51, 2,52, 11% /2 Општинска управа Зграде и грађевински објекти - штедљива расвета 3,999, 3,96, 99% Општинска управа Управљање и снабдевање водом за пиће 1, Управљање и снабдевање водом за пиће - студија Општинска управа водоснабдевања 1, Општинска управа Управљање и снабдевање водом за пиће - бунари 1, Општинска управа Изградња капеле на западном гробљу 1, Општинска управа Просторно и урбанистичко планирање - трафо станица, електро мрежа и пројектна документација 1,75, 1,484, 85% Месне заједнице Реконструкција објекта Прве месне заједнице 1,, 979, 98% ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин Зграде и грађевински објекти 5, ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин Објекат у Сиригу 33,5, 14,529, 44% ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин Санација и реконструкција објекта 1,5, 744, 5% ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин Санација и реконструкција објекта 2,479, Укупно 511: 251,348, 12,197, 41% Извори финансирања: Приходи из буџета (извор 1) Приходи од других нивоа власти (извор 7) 123,544, 61,79, 5% 73,875, 32,65, 44% 17

18 Редни број Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Назив корисника Назив пројекта Планирано у 217. години Извршено у 217. години % извршења Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор13) 4,72, 2,22, 47% Општинска управа Општинска управа Општинска управа Неутрошена средства донација из ранијих година ( извор 15) 1,9, 5,537, 51% Функционисање локалне самоуправе - рачунарска опрема, намештај, учешће за аутосмећар 3,386, 3,35, 98% Функционисање локалне самоуправе - набавка аутосмећара 14,262, 14,262, 1% Функционисање локалне самоуправе - безбедност у саобраћају (камере) 1,, /1 Општинска управа Опрема за спорт и рекреацију 1, Општинска управа Месне заједнице Месне заједнице Месне заједнице Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници - противградне ракете 577, 576, 1% Функционисање месних заједница - МЗ Старо Ђурђево (машине и опрема) 5, 5, 1% Функционисање месних заједница - МЗ Бачки Јарак (машине и опрема) 255, 254, 1% Функционисање месних заједница - МЗ Сириг (машине и опрема) 55, 55, 1% Месне заједнице Дечије игралиште 36, 355, 99% Туристичка организација општине Темерин Промоција туристичке понуде - машине и опрема 22, 218, 99% Туристичка организација општине Темерин Туристичка сигнализација 27, ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин Машине и опрема 3, 262, 87% Јавна библиотека ''С.Карољ'' Функционисање локалних установа културе - Машине и опрема 1, 1, 1% Културни центар општине Темерин Функционисање локалних установа културе - Машине и опрема 1, 1, 1% Културни центар општине Темерин Буђење дечије културе 5, 5, 1% /2 Културни центар општине Темерин Колибри 7, 7, 1% 18

19 Редни број Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Назив корисника Назив пројекта Планирано у 217. години Извршено у 217. години % извршења Културни центар општине Темерин Чувари традиције и културне баштине 2, 1, 5% Културни центар општине Темерин Чувари традиције и културне баштине 14, 14, 1% Укупно 512: 21,216, 19,87, 93% Извори финансирања: Приходи из буџета (извор 1) 6,814, 5,45, 79% Приходи од других нивоа власти (7) 14, 14, 1% Примања од домаћих задужења (извор1) 14,262, 14,262, 1% Општинска управа Општинска управа Општинска управа Социјална заштита некласификована на другом месту - Центар за социјални рад (набавка рачунарске опреме) 15, 145, 97% Функционисање средњих школа - Зграде и грађевински објекти 1, Функционисање средњих школа - лаптоп, телевизор и ватрогасна опрема 293, 292, 1% Општинска управа Каштел - санација фасаде 1, Општинска управа Функционисање основних школа - ОШ ''Кокаи Имре'' Темерин- Зграде и грађевински објекти 1, Општинска управа Функционисање основних школа - ОШ ''Славко Родић'' Б. Јарак - Зграде и грађевински објекти 1, Општинска управа Функционисање основних школа - ОШ ''Данило Зеленовић'' Сириг - Зграде и грађевински објекти 1, Општинска управа Функционисање основних школа - ОШ ''Петар Кочић'' Темерин - скенер и пројектор 1, 1, 1% Општинска управа Функционисање основних школа - ОШ ''Кокаи Имре'' Темерин- рачунарска опрема 28, 28, 1% 19

20 Редни број Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Назив корисника Назив пројекта Планирано у 217. години Извршено у 217. години % извршења Функционисање основних школа - ОШ ''Славко Родић'' Б Општинска управа Јарак - рачунарска опрема 15, 143, 95% Општинска управа Функционисање основних школа - ОШ ''Данило Зеленовић'' Сириг - шпорет за школску кухињу и намештај за учионицу 12, 12, 1% Општинска управа Спортска хала - ОШ ''Славко Родић'' Б.Јарак 3,53, 3,526, 1% Општинска управа Санација објекта ОШ ''Данило Зеленовић'' Сириг 271, 27, 1% Општинска управа Санација објекта ОШ ''Кокаи Имре'' Темерин 481, 48, 1% Општинска управа Санација објекта ОШ ''Петар Кочић'' Темерин 1, Укупно 463: 5,39, 5,266, 98% Извори финансирања: Приходи из буџета (извор 1) 5,39, 5,266, 98% Општинска управа Општинска управа Функционисање установа примарне здравствене заштите - зграде и грађевински објекти 1, Функционисање установа примарне здравствене заштите - рачунарска опрема, ТВ и два аутомобила 1,27, 1,269, 1% Укупно 464: 1,271, 1,269, 1% Извори финансирања: Приходи из буџета (извор 1) 1,271, 1,269, 1% Општинска управа Изградња топловода 2,, 2,, 1% Одржавање јавних зелених површина - ЈКП ''Темерин'' Општинска управа Темерин ( дизалица и друга опрема) 1, 2

21 Редни број Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Назив корисника Назив пројекта Планирано у 217. години Извршено у 217. години % извршења Општинска управа Набавка и уградња мерних уређаја - калориметри 1, Набавка и уградња опреме за аутоматско управљање Општинска управа радом топлана I фаза 1, Општинска управа Канте за смеће 2,7, 1,965, 73% Укупно 451: 4,73, 3,965, 84% Извори финансирања: Приходи из буџета (извор 1) 4,73, 3,965, 84% Укупно 511,512,463,464,451: 283,928, 132,54, 47% Извори финансирања: Приходи из буџета (извор 1) Приходи од других нивоа власти (извор 7) Примања од домаћих задужења (извор1) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор13) Неутрошена средства донација из ранијих година ( извор 15) 141,722, 77,695, 55% 74,15, 32,79, 44% 14,262, 14,262, 1% 4,72, 2,22, 47% 1,9, 5,537, 51% 21

22 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција ПОСЕБАН ДЕО Члан 16. Укупни расходи и издаци буџета, а укључујући и расходе и издатке сопствених прихода корисника средстава буџета општине Темерин у 217. години су по програмској, организационој и економској класификацији и извору финансирања: у дин Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање скупштине Извршни и законодавни органи Платe, додаци и накнаде запослених 2,35 2, Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Трошкови путовања Услуге по уговору 7, 6, Услуге по уговору-одборничке накнаде 7,5 6, Материјал Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама - политичке странке 1,21 1, /1 Набавка финансијске имовине ,231 18,485 19,231 18,485 ПРОГРАМ:15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање националних савета националних мањина Извршни и законодавни органи Дотације невладиним организацијама - национални Савет мађарске националне мањине 2 2 Укупно :

23 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора УКУПНО ГЛАВА 1: 19,431 18,685 19,431 18,685 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање скупштине Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Стални трошкови Услуге по уговору УКУПНО ГЛАВА 2: УКУПНО РАЗДЕО 1: 19,691 18,929 19,691 18,929 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених 12,1 11, Социјални доприноси на терет послодавца 2,2 2, Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Трошкови путовања Услуге по уговору 7,425 6, Специјализоване услуге Материјал Остале дотације и трансфери 1,75 1,61 24,851 23,554 24,851 23,554 ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА 23

24 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора ПРОГРАМ:15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина Финансијски и фискални послови Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Остале дотације и трансфери ,37 1,263 1,37 1,263 ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ Општинско јавно правобранилаштво Судови Плате, додаци и накнаде запослених 1,8 1, Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Остале дотације и трансфери ,517 1,476 1,517 1,476 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Спровођење омладинске политике Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Стални трошкови Услуге по уговору 2,2 2, Услуге по уговору-омладински клуб

25 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Материјал ,9 2,897 2,79 2,597 7 Приходи од других нивоа власти 3 3 Пројекат - Израда ЛАП-а за младе Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Услуге по уговору Пројекат - Имплементација ЛАП-а Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Услуге по уговору Материјал УКУПНО ГЛАВА 1: 31,265 29,545 УКУПНО РАЗДЕО 2: 31,265 29,545 3,965 29,245 7 Приходи од других нивоа власти 3 3 ОПШТИНСКА УПРАВА ПРОГРАМ:15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина Oпште услуге Плате, додаци и накнаде запослених 46,2 45, Социјални доприноси на терет послодавца 8,2 8, Накнаде у натури Социјална давања запосленима 3,94 3, Накнада трошкова за запослене 2,3 2, Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови 8,16 6, Трошкови путовања Услуге по уговору 1,98 1, Услуге по уговору - ликвидациони управници Специјализоване услуге 1,252 1,74 25

26 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Специјализоване услуге - рушење објеката Текуће поправке и одржавање 2,646 2, Материјал 3,7 3, Остале дотације и трансфери 5,2 5, Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова 2, 1, Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа 6, 5, Зграде и грађевински објекти Машине и опрема 17,648 17, Нематеријална имовина-софтвер Земљиште 2,25 121, ,489 17,672 11,227 1 Примања од домаћих задужења 14,262 14,262 Пројекат - Реконструкција тоалета Oпште услуге Зграде и грађевински објекти 1,35 1,35 1,35 Пројекат - Реконструкција скупштинског хола Oпште услуге Зграде и грађевински објекти Пројекат - Санација објекта ОШ "Петар Кочић", Темерин Oпште услуге Зграде и грађевински објекти 9,435 9, Зграде и грађевински објекти - стручни надзор 6 6 1,35 1,33 2,88 2,92 7 Приходи од других нивоа власти 7,947 7,941 26

27 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Пројекат - Уређење центра Темерина 13 Oпште услуге Зграде и грађевински објекти 5,7 4,341 5,7 4,341 3,48 2, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,22 2,22 Пројекат - Реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак - фаза II Oпште услуге Зграде и грађевински објекти Пројекат - Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку - фаза II Oпште услуге /1 Зграде и грађевински објекти 7,8 7,493 7,8 7,493 1,446 1,387 7 Приходи од других нивоа власти 6,354 6,16 Пројекат - Реконструкција објекта дома здравља у Бачком Јарку Oпште услуге /2 Зграде и грађевински објекти 12,12 11,611 12,12 11,611 2,71 2,843 7 Приходи од других нивоа власти 1,49 8,768 Пројекат - ЈП "Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин" - у ликвидацији Oпште услуге /3 Стални трошкови /4 Услуге по уговору - ликвидациони управник /5 Услуге по уговору /6 Текуће поправке и одржавање 1,25 1, /7 Остале дотације и трансфери /8 Зграде и грађевински објекти 1,325 1,322 13,262 13,236 27

28 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора ,262 13,236 Пројекат - КИЦ "Лукијан Мушицки"- у ликвидацији Oпште услуге /9 Стални трошкови /1 Услуге по уговору - ликвидациони управник /11 Услуге по уговору 1,17 1, /12 Материјал /13 Остале дотације и трансфери /14 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,166 2,134 2,166 2,134 Пројекат - Санација централног објекта ПУ ''Вељко Влаховић'' у Темерину Опште услуге /15 Зграде и грађевински објекти 27,651 27,651 3,651 7 Приходи од других нивоа власти 24, Пројекат - Реконструкција и доградња објекта МЗ "Старо Ђурђево" Темерин Опште услуге /16 Зграде и грађевински објекти 5, 5, 5, Пројекат - Израда пројекта реконструкције и доградње објекта ПУ "Вељко Влаховић" Темерин, Јарак Опште услуге /17 Зграде и грађевински објекти Приходи од других нивоа власти 25 ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Управљање у ванредним ситуацијама Цивилна одбрана Стални трошкови Објекат "Бамби" Бачки

29 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Услуге по уговору Материјал РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина Одбрана некласификована на другом месту Стални трошкови Материјал БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање 1, Материјал Машине и опрема 1, 3,6 1,56 3,6 1,56 ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ Сервисирање јавног дуга Трансакције јавног дуга Отплате домаћих камата 1,8 1, Пратећи трошкови задуживања Отплата главнице домаћим кредиторима 14,3 14,23 16,29 15,555 16,29 15,555 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ Текућа буџетска резерва Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Текућа резерва 74 29

30 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Стална буџетска резерва Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Стална резерва ФИЗИЧКА КУЛТУРА ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Услуге рекреације и спорта Дотације невладиним организацијама редовна делатност 8,5 8, /1 Дотације невладиним организацијама школски спорт 1,5 1, Дотације невладиним организацијама - награде Дотације невладиним организацијама - спортске манифестације 1,5 1, Дотације невладиним организацијама - коришћење спортске хале 1, 1, Дотације невладиним организацијама - спортске стипендије Дотације невладиним организацијама - спортски савез 1,6 1,6 14,74 14,372 14,74 14,372 Пројекат-Опрема за спорт и рекреацију Услуге рекреације и спорта Зграде и грађевински објекти /1 Машине и опрема

31 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа Услуге културе Дотације невладиним организацијама удружења грађана ,56 2,56 (редовна делатност) Дотације невладиним организацијама удружења грађана ,13 2,113 (манифестације, програми и пројекти) Дотације невладиним организацијама издаваштво 3 3 Дотације невладиним организацијама цркве и верске ,6 1,6 заједнице 6,59 6,573 6,59 6,573 Пројекат - Пројектно финансирање медија Услугe културе Дотације невладиним организацијама 3, 3, 3, 3, 3, 3, ПРОЈЕКАТ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Пројекат-Србија у ритму Европе Услуге културе Услуге по уговору ДОМ ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите Здравство некласификовано на другом месту 464 Донације организацијама обавезног социјалног осигурања 31

32 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Плате, додаци и накнаде запослених 4,15 3, Социјални доприноси на терет послодавца Стални трошкови 1, Услуге по уговору 2,4 2, Текуће поправке и одржавање /1-Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти Машине и опрема 1,27 1,269 1,91 1,287 1,91 1,287 Мртвозорство Здравство некласификовано на другом месту Донације организацијама обавезног социјалног осигурања 11 -Специјализоване услуге-мртвозорство БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Социјалне помоћи Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета ФОНД ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА Социјалне помоћи Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту /1Специјализоване услуге 1,81 1, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6,919 2,631 19, , 3,693 19, ,49 1,325 7 Приходи од других нивоа власти 3, 19, Неутрошена средства донација из ранијих година 3,591 2,368 32

33 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 9 Социјална заштита некласификована на другом месту 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти Плате додаци и накнаде запослених 6,655 6, Социјални доприноси на терет послодавца 1,195 1, Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11, 1, Машине и опрема ,314 2,977 21,314 2, Прихватилишта и друге врсте смештаја Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Донације и трансфери осталим нивоима власти - помоћ за , 1,92 социјално становање под заштићеним условима и ЕСВИТ 2, 1, , 1,92 Подршка социо-хуманитарним организацијама Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама удружења грађана (редовна делатност) Дотације невладиним организацијама удружења грађана (манифестације) 1 1 Дотације невладиним организацијама помоћ у кући за стара ,2 3,194 лица Дотације невладиним организацијама лични пратиоци 4, 3, ,8 7,53

34 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора ,8 7, Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Дневни центар за децу и родитеље Донације и трансфери осталим нивоима власти - дневни 129 центар за децу и родитеље 2,88 2,497 Укупно за функцију 7: 2,88 2,497 2,88 2,497 ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Активности Црвенот крста Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама удружења грађана (редовна делатност) Дотације невладиним организацијама удружења грађана (манифестације) РАСХОДИ ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ Подршка деци и породицама са децом Помоћне услуге образовању Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз ученика 5, 4, Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз студената ,62 4,871 5,62 4,871 Образовање које није дефинисано нивоом Накнаде за социјалну заштиту из буџета-студентске стипендије 1,812 1, Накнаде за социјалну заштиту из буџета-средњошколске стипендије 1,23 1,15 3,42 2,917 3,42 2,917 34

35 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора ФОНД ЗА ТРЕЋЕ, ЧЕТВРТО, ПЕТО И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ 4 Породица и деца 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-накнада за треће, 136 четврто, пето и свако наредно дете 2,8 2,83 2,8 2, ,8 2,83 НАКНАДА ЗА ПРВО И ДРУГО ДЕТЕ Породица и деца 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-накнада за прво и 137 друго дете 3, 2,929 3, 2,929 3, 2,929 ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА Специјализоване медицинске услуге Специјализоване услуге 1, 5 1, 5 1, 5 СРЕДЊА ШКОЛА ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН 23 ПРОГРАМ 1: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа Средње образовање Донације и трансфери осталим нивоима власти 139 -Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 2,1 2, Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови 5,9 5, Трошкови путовања Услуге по уговору 1,18 1, Специјализоване услуге-хала 2,6 2,6 35

36 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Текуће поправке и одржавање 2, 1, Материјал Зграде и грађевински објекти Машине и опрема ,14 15,63 16,14 15,63 Пројекат-Каштел-санација фасаде Средње образовање Донације и трансфери осталим нивоима власти 151 Зграде и грађевински објекти ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа Основно образовање Донације и трансфери осталим нивоима власти Накнаде у натури 1,33 1, Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 6,6 5, Награде запосленима и остали посебни расходи 1,988 1, Стални трошкови 27,995 25, Трошкови путовања Услуге по уговору 5,435 4, Специјализоване услуге Специјализоване услуге-хала 2,375 2, Текуће поправке и одржавање 7,472 7, Материјал 6,25 6, Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова 2, Зграде и грађевински објекти Машине и опрема ,928 56,142 63,928 56,142 36

37 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Пројекат: Спортска хала-ош"славко Родић", Бачки Јарак 912 Основно образовање 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 167 Зграде и грађевински објекти 3,53 3, ,53 3,526 3,53 3,526 Пројекат: Санација објекта ОШ"Данило Зеленовић", Сириг 912 Основно образовање 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 168 Зграде и грађевински објекти Пројекат: Санација објекта ОШ"Кокаи Имре", Темерин 912 Основно образовање 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 169 Зграде и грађевински објекти Пројекат: Санација објекта ОШ"Петар Кочић", Темерин 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 17 Зграде и грађевински објекти Пројекат - Прибор за ђаке прваке 912 Основно образовање 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти Услуге по уговору

38 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Пројекат- Биста Славка Родића 912 Основно образовање Донације и трансфери осталим нивоима власти 172 Нематеријална имовина Пројекат- Биста Петра Кочића Основно образовање 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 173 Нематеријална имовина ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Одржавање саобраћајне инфраструктуре Развој заједнице Текуће поправке и одржавање 5, 3, /1Текуће поправке и одржавање-пружни прелаз Зграде и грађевински објекти - тротоари /1 Зграде и грађевински објекти - пешачка стаза Јегричка 38, Зграде и грађевински објекти - локални путеви 6,625 6,623 5,235 1,26 5,235 1,26 Пројекат - Пут ка гробљу у Бачком Јарку Развој заједнице /1Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти 6,625 6,62 7,136 7,13 1,255 1,258 7 Приходи од других нивоа власти 5,881 5,872 38

39 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Пројекат - Кружна раскрсница на уласку у Бачки Јарак блок 38/39 62 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 5,4 5,4 5,4 Пројекат - Ојачање пута у Партизанској улици у Темерину Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Пројекат - Семафорска сигнализација на раскрсници Партизанске и Новосадске улице у Темерину Развој заједнице Зграде и грађевински објекти ЛОКАЛНИ САОБРАЋАЈ Јавни градски и приградски превоз путника Друмски саобраћај Услуге по уговору - локални превоз 2,5 2,375 2,5 2, ,5 2,375 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање заштитом животне средине Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге - Воде Војводине 2,1 2, Специјализоване услуге 11,6 1, Зграде и грађевински објекти (Стари парк) 1,2 14,9 12,798 39

40 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора , 12, Неутрошена средства донација из ранијих година 9 ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Заштита животне средине некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама удружења грађана (редовна делатност) Дотације невладиним организацијама удружења грађана (манифестације) ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање отпадним водама Управљање отпадним водама Специјализоване услуге 1, Текуће поправке и одржавање 1,5 1,465 2,5 2,187 2,5 2,187 Пројекат - Изградња канализације Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 52,4 12,661 2,5 52,4 12,661 2,5 29,484 7,124 7 Приходи од других нивоа власти 12, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,5 15 Неутрошена средства донација из ранијих година 1, 5,537 Пројекат-Санација депоније Бачки Јарак Управљање отпадом Специјализоване услуге ПОЉОПРИВРЕДА ПРОГРАМ 5:РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 4

41 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Пољопривреда Услуге по уговору Специјализоване услуге - одводњавање 5, 4, Специјализоване услуге - парцелизација 5 Дотације невладиним организацијама удружења грађана (редовна делатност) Дотације невладиним организацијама удружења грађана (манифестације) Зграде и грађевински објекти-атарски пут 1,8 7, Машине и опрема-противградне ракетe ,419 14,724 17,419 14,724 Мере подршке руралном развоју Пољопривреда Субвенције јавним нефинансијским предузећима и ,4 2,36 организацијама-субвенц.камате за пољопривреду 2,4 2,36 2,4 2,36 ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРОГРАМ 4:РАЗВОЈ ТУРИЗМА Промоција туристичке понуде Туризам Дотације невладиним организацијама удружења грађана (редовна делатност) Дотације невладиним организацијама удружења грађана (манифестације) АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Развој заједнице 41

42 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Субвенције јавним нефинансијским предузећима 7,5 7,497 7,5 7,497 7,5 7,497 ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Пројекат - Активна политика запошљавања 412 Општи послови по питању рада Донације и трансфери осталим нивоима власти 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7, Подстицаји за развој предузетништва Развој заједнице Дотације невладиним организацијама удружења грађана (редовна делатност) Пројекат - Субвенционисање камата за кредите у привреди 412 Општи послови по питању рада Субвенције приватним предузећима-субвенционисање камате ОСТАЛИ КОМУНАЛНИ РАСХОДИ ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Јавна расвета 64 Улична расвета Стални трошкови 24, 21, Текуће поправке и одржавање 1,8 1, /2 Зграде и грађевински објекти-штедљива расвета 6,5 6,48 32,3 29,939 28,31 25,979 7 Приходи од других нивоа власти 3,999 3,96 42

43 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Јавна хигијена 3 54 Заштита биљног и животињског света и крајолика /1 Стални трошкови Специјализоване услуге - зимска служба ,6 1,8 1,6 1,8 Управљање и снабдевање водом за пиће Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти Зграде и грађевински објекти (студија водоснабдевања) 1 Зграде и грађевински објекти (решавање проблема водоснабдевања - бунари) Пројекат - Изградња капеле на западном гробљу Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Пројекат - Изградња топловода Развој заједнице Субвенције јавним нефинансијским предузећима 2, 2, 2, 2, 2, 2, ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН ПРОГРАМ 5:РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Пољопривреда 43

44 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Субвенције јавним нефинансијским предузећима ,255 5,251 пољочуварска служба 5,255 5,251 5,255 5,251 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Одржавање јавних зелених површина Заштита биљног и животињског света и крајолика Субвенције јавним нефинансијским предузећима-дизалица и друга опрема 1 1 Зоохигијена Заштита животне средине некласификована на другом месту Субвнције јавним нефинансијски предузећима -ЗОО служба 1,8 1, Субвенције јавним нефинансијским предузећима - вансудска поравнања 1, 1, 2,8 2,8 2,8 2,8 Производња и дистрибуција топлотне енергије Развој заједнице Субвенције јавним нефинансијским предузећима-гас 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 Пројекат - Набавка и уградња мерних уређаја-калориметри Развој заједнице Субвенције јавним нефинансијским предузећима Пројекат - Набавка и уградња опреме за аутоматско управљање радом топлана I фаза Развој заједнице Субвенције јавним нефинансијским предузећима

45 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Пројекат - Канте за смеће Заштита животне средине некласификована на другом месту Субвенције јавним нефинансијским предузећима 2,7 1, /1Субвенције јавним нефинансијским предузећима 1,8 1,798 4,5 3,763 4,5 3,763 ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање 1 62 Развој заједнице Специјализоване услуге Зграде и грађевински објекти 1,75 1,484 1,85 1,484 1,85 1,484 УКУПНО ГЛАВА 1: 639,81 48,54 21, , ,47 7 Приходи од других нивоа власти 74,396 32,647 19, Примања од домаћих задуживања 14,262 14, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,22 2,22 2,5 15 Неутрошена средства донација из ранијих година 14,491 7,95 СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање месних заједница Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Плате, додаци и накнаде запослених 3,32 3, Социјални доприноси на терет послодавца /1Накнаде у натури Социјала давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови 5,7 5, Трошкови путовања Услуге по уговору 5,62 5, Специјализоване услуге

46 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Текуће поправке и одржавање 1,3 1, Материјал Остале дотације и трансфери Машине и опрема ,413 18,35 19,413 18, Пројекат - Дечије игралиште 16 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Машине и опрема Пројекат - Обележавање 9 година од насељавања Сирига Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Стални трошкови Услуге по уговору Материјал , 984 1, 984 Пројекат - Обележавање Илиндана Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Услуге по уговору 1, 991 1, 991 1, 991 Пројекат - Реконструкција објекта Прве месне заједнице Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Зграде и грађевински објекти 1, /1 Специјализоване услуге /2 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2 1 1, ,4 982 УКУПНО ГЛАВА 2: 22,777 21,662 22,777 21,662 46

47 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА Промоција туристичке понуде Туризам Плате, додаци и накнаде запослених 4,96 4, Социјални доприноси на терет послодавца /1Накнаде у натури Накнада трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору 2,54 2, Услуге по уговору-манифестација "Просто к'о пасуљ" 1,811 1, Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема /1Залихе робе за даљу продају - сувенири ,347 12,19 12,97 11,859 7 Приходи од других нивоа власти Пројекат - Туристичка сигнализација Туризам Машине и опрема УКУПНО ГЛАВА 3: 12,617 12,19 12,367 11,859 7 Приходи од других нивоа власти ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Функционисање предшколских установа Предшколско образовање 47

48 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Плате, додаци и накнаде запослених 63,654 61, Социјални доприноси на терет послодавца 11,445 11, Накнаде у натури Социјална давања запосленима 2, Накнаде трошкова за запослене 1,751 1, Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови 7,25 6,858 1, Трошкови путовања Услуге по уговору 1,51 1, Специјализоване услуге 1, Текуће поправке и одржавање 1,65 1,339 1, Материјал 9,911 7,837 7,45 7, Остале дотације и трансфери 8,22 7, Порези, обавезне таксе, казне и пенали Накнада штете за повреду или штету нанету од стране Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина 1 11,939 12,576 11,939 12,576 12,377 9,333 4 Сопствени приходи Приходи од других нивоа власти 1, 7,88 16 Родитељски динар за ваннаставне активности 2,36 2,228 Пројекат - Објекат у Сиригу Предшколско образовање Зграде и грађевински објекти 33,5 14,529 33,5 14,529 33,5 14,529 Пројекат - Санација и реконструкција објеката Предшколско образовање Зграде и грађевински објекти 1, ,479 1,449 1, ,479 1,449 1, Приходи од других нивоа власти 2,479 1,449 48

49 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора УКУПНО ГЛАВА 4 : 145, ,85 14,856 1,782 Извори финансирања за главу 4: 145, ,85 4 Сопствени приходи Приходи од других нивоа власти 12,479 8, Родитељски динар за ваннаставне активности 2,36 2,228 ЈАВНА БИБЛИОТЕКА "СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалних установа културе Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених 6,1 5, Социјални доприноси на терет послодавца 1,1 1, /1Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема Нематеријална имовина ,545 9,835 1,545 9,835 УКУПНО ГЛАВА 5 : Извори финансирања за главу 5: 1,545 9,835 1,545 9,835 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалних установа културе 49

50 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених 8, 7, Социјални доприноси на терет послодавца 1,45 1, Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови 2,724 2, Трошкови путовања Услуге по уговору 1,5 1, Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале дотације и трансфери 1, Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема ,269 16,18 17,269 16, Пројекат - Буђење дечије културе 9 82 Услуге културе Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Машине и опрема Пројекат - Ликовна колонија 82 Услуге културе Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Пројекат - Уређење бине и дворишта 82 Услуге културе Услуге по уговору 1 5

51 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Пројекат - Колибри Услуге културе Услуге по уговору /1 Материјал /2 Машине и опрема Пројекат - Јубилеј Лукијана Мушицког Услуге културе Услуге по уговору Материјал Пројекат - Сирмаи Карољ Услуге културе Услуге по уговору Пројекат - Чувари традиције и културне баштине Услуге културе Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Машине и опрема

52 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Извршено средстава из буџета Средства из додатних извора Извршено средстава из додатних извора Приходи од других нивоа власти Пројекат - Покрајинске, зонске и општинске смотре Услуге културе Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал УКУПНО ГЛАВА 6: 2,126 18,714 2,126 18,714 УКУПНО РАЗДЕО 3: 745,596 63,25 851,355 66,674 36,481 1,858 4 Сопствени приходи Приходи од других нивоа власти 74,786 33,37 31,64 8,613 1 Примања од домаћих задуживања 14,262 14, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,22 2,22 2,5 15 Неутрошена средства донација из ранијих година 14,491 7,95 16 Родитељски динар за ваннаставне активности 2,36 2,228 УКУПНО РАЗДЕО : 92,311 79,148 36,481 1,858 52

53 Шифра програмска класификација Н А З И В Планирана средства из буџета у 217. години Извршена средства из буџета у 217. години % извршења Планирана средства из додатних извора у 217. години Извршена средства из додатних извора у 217. години % извршења (4/3) (7/6) ПРОГРАМ Урбанизам и просторно планирање ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање ПРОГРАМ 2 Комунална делатност ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 217. ГОДИНУ Управљање/одржавање јавним осветљењем 32,3 29,939 93% ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1,85 1,85 52,57 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1,6 1,8 63% ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 1,484 1,484 48,81 8% 8% 93% % Зоохигијена ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Производња и дистрибуција топлотне енергије ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2,8 9,3 2,8 9,3 Управљање и снабдевање водом за пиће 3 ПРОЈЕКАТ 1% 1% % Изградња капеле на западном гробљу 1 % 53

54 ПРОЈЕКАТ Изградња топловода ПРОЈЕКАТ Набавка и уградња мерних уређајакалориметри ПРОЈЕКАТ 2, 1 2, Набавка и уградња опреме за аутоматско управљање радом топлана 1 фаза ПРОЈЕКАТ Набавка канти за смеће ПРОГРАМ Локални економски развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење привредног и инвестиционог амбијента ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подстицаји за развој предузетништва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Активна политика запошљавања ПРОЈЕКАТ Субвенционисање камата за кредите у привреди ПРОГРАМ 4 15,431 7,5 15 7, ,426 7, ,78 1% 1% 1% 1% % 152 Развој туризма ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Промоција туристичке понуде 13,237 12,999 ПРОЈЕКАТ Туристичка сигнализација ПРОГРАМ 5 4,5 13, ,763 12,999 1% % % 84% 96% 98% % Пољопривреда и рурални развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 25,74 22,674 22,335 19,975 89% 88% 54

55 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 11-2 Мере подршке руралном развоју ПРОГРАМ 6 2,4 2,36 98% Заштита животне средине ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 7,391 15, Управљање отпадним водама 2,5 2,187 ПРОЈЕКАТ 41-7 Изградња канализације 52,4 12,661 24% 2,5 2,5 1% ПРОЈЕКАТ Санација депоније Бачки Јарак ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање саобраћајне инфраструктуре ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 65,273 5,235 19,711 1,26 % 3% 2% 71-4 Јавни градски и приградски превоз 2,5 2,375 ПРОЈЕКАТ 4% 2,5 2,5 1% Пут ка гробљу у Бачком Јарку ПРОЈЕКАТ Кружна раскрсница на улазу у Бачки Јарак ПРОЈЕКАТ Ојачање пута у Партизанској улици у Темерину ПРОЈЕКАТ Срмафорска сигнализација на раскрсници Партизанске и Новосадске улице у Темерину ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање 7,136 5, ,489 7,13 117,85 1% % % % 81% 14,856 14,856 1% 28,236 13,388 86% 87% 95% 55

56 21-1 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшколских установа ПРОЈЕКАТ 11, Објекат у Сиригу 33,5 ПРОЈЕКАТ 21-3 Санација и реконструкција објекта 1,5 ПРОГРАМ Основно образовање и васпитање ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа ПРОЈЕКАТ Спортска хала ОШ "Славко Родић"- фаза 2 ПРОЈЕКАТ Санација објекта ОШ "Данило Зеленовић", Сириг ПРОЈЕКАТ Санација објекта ОШ "Кокаи Имре", Темерин ПРОЈЕКАТ Санација објекта ОШ "Петар Кочић", Темерин ПРОЈЕКАТ 68,55 63,928 3, ,74 56,142 3, ,576 92% 14, % 12,377 5% 2,479 89% 88% 12,377 2,479 1% 1% 22-6 Прибор за ђаке прваке 292 ПРОЈЕКАТ Биста Славко Родић ПРОЈЕКАТ Биста Петра Кочића ПРОГРАМ 1 Средње образовање и васпитање ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 23-1 Функционисање средњих школа 16,14 15,63 97% ПРОЈЕКАТ 23-2 Каштел-санација фасаде 1 16, ,63 97% % 56

57 ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјална помоћ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Прихватилишта и друге врсте смештаја ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка социо-хуманитарним организацијама ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породица са децом ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање установа примарне здравствене заштите ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мртвозорство ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа ПРОЈЕКАТ Пројектно финансирање медија 57,857 5,273 87% 19,125 19,125 1% 29,315 24,671 84% 19,125 19,125 1% 2, 1,92 95% 7,8 2,88 7,53 2,497 96% 87% 4 15, ,3 1% 86% 11,31 1,91 1,619 1,287 94% 94% % 4,681 27,814 38,539 26,15 95% 94% 6,59 6,573 1% 3, 3, 57

58 ПРОЈЕКАТ Србија у ритму европе ПРОЈЕКАТ Буђење дечије културе ПРОЈЕКАТ Ликовна колонија 489 ПРОЈЕКАТ Уређење бине и дворишта 1 ПРОЈЕКАТ Колибри ПРОЈЕКАТ Јубилеј Лукијана Мушицког ПРОЈЕКАТ Сирмаи Карољ ПРОЈЕКАТ Чувари традиције и културне баштине ПРОЈЕКАТ Покрајинске, зонске и општинске смотре ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике ПРОЈЕКАТ Опрема за спорт и рекреацију ПРОЈЕКАТ Израда ЛАП-а за младе ПРОЈЕКАТ Имплементација ЛАП-а ПРОГРАМ ,731 14,74 3, ,998 14,372 2, % 98% 94% 93% 75% 68% Опште услуге локалне самоуправе ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина 255, ,561 26, ,449 81% 93% 48 58

59 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Сервисирање јавног дуга ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање националних савета 62-7 националних мањина 2 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 62-9 Текућа буџетска резерва 74 % ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 62-1 Стална буџетска резерва 1 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама % ПРОЈЕКАТ Реконструкција тоалета ПРОЈЕКАТ Реконструкција скупштинског хола ПРОЈЕКАТ Сабација објекта ОШ "Петар Кочић", Темерин ПРОЈЕКАТ 1 1,35 1,33 % 1% Уређење центра Темерина 5,7 ПРОЈЕКАТ Реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак 1 % ПРОЈЕКАТ Дечије игралиште ПРОЈЕКАТ Обележавање 9 година од насељавања Сирига ПРОЈЕКАТ 19,413 16,29 15,555 1,517 1,476 1% % Обележавање Илиндана 1, % 36 1, 18, % 95% 97% 1,35 % 4,341 76% 99% 98% 59

60 ПРОЈЕКАТ Реконструкција објекта Прве месне заједнице ПРОЈЕКАТ Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку - фаза II ПРОЈЕКАТ Реконструкција објекта дома здравља у Бачком Јарку ПРОЈЕКАТ ЈП "Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин" - у ликвидацији ПРОЈЕКАТ 1,4 7,8 12,12 13, ,493 11,611 13,236 98% 96% 96% 1% КИЦ "Лукијан Мушицки" - у ликвидацији ПРОЈЕКАТ Санација централног објекта ПУ "Вељко Влаховић" у Темерину ПРОЈЕКАТ Реконструкција и доградња објекта МЗ "Старо Ђурђево", Темерин ПРОЈЕКАТ Израда пројекта реконструкције и доградње објекта ПУ "Вељко Влаховић" Темерин, Објекат "Бамби" Бачки Јарак ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа 2,166 27,651 5, 84 44,342 19,491 24,851 2,134 42,283 18,729 23,554 99% % % % 95% 96% 95% У К У П Н О: 92,311 79,148 79% 36,481 36,481 1% 6

61 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 17. Завршни рачун буџета општине Темерин садржи: 1) Билан стања на дан године 2) Биланс прихода и расхода у периоду од године до године 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од године до године 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од године до године 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од године до године 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од године до године 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним отплатама дугова у периоду од године до године 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од године до године 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од године до године Члан 18. Завршни рачун буџета општине Темерин за 217. годину садржи Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из члана 17. ове Одлуке, као и Годишњи извештај о учинку програма, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима. Члан 19. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Темерин за 217. годину је саставни део ове Одлуке. 61

62 Члан 2. Одлуку о завршном рачуну буџета општине Темерин за 217. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Темерин за 217. годину доставити Министарству финансија и привреде Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 218. године. Члан 21. Ову Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Темерин за 217. годину објавити у ''Службеном листу општине Темерин''. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ТЕМЕРИН СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: Дана: ТЕМЕРИН ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН РОБЕРТ ПАСТОР 62

63 ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Врста посла Јединствени број КБС Седиште УТ НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - КОНСОЛИДАЦИЈА Надлежни директни СЕДИШТЕ ТЕМЕРИН МАТИЧНИ БРОЈ Образац 1 ПИБ БРОЈ ПОДРАЧУНА НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава) БИЛАНС СТАЊА у периоду од године до године (У хиљадама динара) Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта (почетно Исправка Нето Бруто стање) вредности (5-6) АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 11 ( ) 3,364,886 6,883,172 3,749,467 3,133,75 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У 12 1 СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА ( ) 3,364,656 6,863,26 3,729,642 3,133,384 НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 14 до 16) 1,828,9 5,39,823 3,725,287 1,584, Зграде и грађевински објекти 1,79,618 5,13,57 3,616,681 1,513, Опрема 3, ,447 12,475 51, Остале некретнине и опрема 7,344 24,869 6,131 18, КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (18) 3,717 4, ,416 63

64 Култивисана имовина 3,717 4, , ДРАГОЦЕНОСТИ (11) Драгоцености ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 112 до 114) 1,332,688 1,332, ,332, Земљиште 1,325,36 1,325, ,325, Подземна блага Шуме и воде 7,328 7,328 7, НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ ( ) 167, ,634 3,286 18, Нефинансијска имовина у припреми 163, ,491 3,2 176,489 64

65 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта (почетно Исправка Нето Бруто стање) вредности (5-6) Аванси за нефинансијску имовину 4,143 4, , НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (119) 3,955 31,989 31, Нематеријална имовина 3,955 31,989 31, НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА ( ) 23 2,146 19, ЗАЛИХЕ (од 122 до 124) Робне резерве Залихе производње Роба за даљу продају ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ( ) 5 19,89 19, Залихе ситног инвентара 2,812 2, Залихе потрошног материјала 5 16,997 16, ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) 496, , , , ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) 432, , , ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 131 до 139) 432, , , Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција Кредити осталим нивоима власти Кредити домаћим јавним финансијским институцијама Кредити домаћим пословним банкама Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи Кредити домаћим невладиним организацијама Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима Домаће акције и остали капитал 432, , , ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 141 до 148) Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција Кредити страним владама 65

66 Кредити међународним организацијама Кредити страним пословним банкама Кредити страним нефинансијским институцијама Кредити страним невладиним организацијама Стране акције и остали капитал Страни финансијски деривати 66

67 Износ из Ознака Број претходне Износ текуће године Опис ОП конта године (почетно Бруто Исправка Нето стање) вредности (5-6) НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ( ) 39, ,697 31,61 87, НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 151 до 159) 28,36 81,441 81, Жиро и текући рачуни 25,797 79,159 79, Издвојена новчана средства и акредитиви 1 2,265 2, Благајна Девизни рачун Девизни акредитиви Девизна благајна Остала новчана средства 2, Племенити метали Хартије од вредности КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (161) 9,154 29,742 26,57 3, Потраживања по основу продаје и друга потраживања 9,154 29,742 26,57 3, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 163 до 166) 2,538 7,514 5,94 2, Краткорочни кредити Дати аванси, депозити и кауције Хартије од вредности намењене продаји Остали краткорочни пласмани 2,42 6,593 4,457 2, АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (168) 24,635 16, ,772 26, АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 169 до 171) 24,635 16, ,772 26, Разграничени расходи до једне године 12, Обрачунати неплаћени расходи и издаци 12, , ,488 25, Остала активна временска разграничења 172 УКУПНА АКТИВА ( ) 3,861,615 7,594,56 3,914,84 3,679, ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 2,392 31,287 22,752 8,535 67

68 Ознака ОП ПАСИВА ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) 45,276 43, ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 177 до 185) 45,276 43, Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака 45,276 43, Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата Дугорочне обавезе по основу домаћих меница Дугорочне обавезе за финансијске лизинге СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 187 до 192) Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (194) Дугорочне обавезе по основу гаранција 195 Број конта Опис ОБАВЕЗЕ ( ) 78,898 73,31 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (196) Претходна година Обавезе по основу отплате главнице зa финансијски лизинг Износ Текућа година 5 68

69 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (198) Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) 2,136 2,136 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 111 до 118) 2,136 2, Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака 2,136 2,136 69

70 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата Краткорочне обавезе по основу домаћих меница КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 111 до 1115) Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117) Краткорочне обавезе по основу гаранција ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ,958 12, ) ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 112 до 1124) 8,264 9, Обавезе за нето плате и додатке 5,928 6, Обавезе по основу пореза на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке 1,21 1,373 Износ Текућа година Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 113) Обавезе по основу нето накнада запосленима Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима 7

71 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136) Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе 71

72 Ознака ОП Број конта Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1,536 1,782 (од 1138 до 114) Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца 1,31 1,194 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146) Обавезе по основу нето накнада у натури Обавезе по основу пореза на накнаде у натури Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури Опис Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152) Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима Претходна година Износ Текућа година Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима

73 СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 116) Обавезе по основу нето исплата за службена путовања Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору 1 73

74 Ознака ОП Број конта ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178) Обавезе по основу отплате домаћих камата Обавезе по основу отплате страних камата Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 118 до 1183) Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима Опис ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166) Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172) Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима Претходна година 1,426 Износ Текућа година Обавезе за нето исплаћени посланички додатак Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак Обавезе за нето исплаћени судијски додатак Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак

75 Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама Обавезе по основу субвенција приватним предузећима ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188) Обавезе по основу донација страним владама Обавезе по основу дотација међународним организацијама Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ( ) Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања 75

76 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета Износ Текућа година ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197) 1, Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне 1, Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа Обавезе по основу дотација невладиним организацијама ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 12 до 122) Примљени аванси Примљени депозити Примљене кауције ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ( ) 7,99 8, Добављачи у земљи 7,99 8, Добављачи у иностранству ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (127) Обавезе за издате чекове и обвезнице ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (129 до 1211) 2,144 2, Обавезе из односа буџета и буџетских корисника 1,264 1, Остале обавезе буџета Остале обавезе из пословања ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) 9,859 4, ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217) 9,859 4, Разграничени приходи и примања Разграничени плаћени расходи и издаци Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 8,557 2, Остала пасивна временска разграничења , ,925 76

77 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ( ) 3,782,717 3,66, КАПИТАЛ (122) 3,759,759 3,534, КАПИТАЛ ( ) 3,759,759 3,534, Нефинансијска имовина у сталним средствима 3,363,275 3,133, Нефинансијска имовина у залихама Финансијска имовина 432, , Извори новчаних средстава Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године 45,276 43,525 77

78 Ознака ОП Број конта 1 2 Опис Претходна година Пренета неутрошена средства из ранијих година 3, Остали сопствени извори 5,638 4,371 Износ Текућа година , Вишак прихода и примања суфицит 16,711 69, Мањак прихода и примања дефицит Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ ( ) НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ ( ) ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО 15,315 ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ 1, Дефицит из ранијих година 9,68 8, УКУПНА ПАСИВА ( ) 3,861,615 3,679, ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 2,392 8,535 Датум, године Лице одговорно за попуњавање обрасца Наредбодавац 78

79 ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Врста посла Јединствени број КБС Седиште УТ НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - КОНСОЛИДАЦИЈА Надлежни директни СЕДИШТЕ ТЕМЕРИН МАТИЧНИ БРОЈ Образац 2 ПИБ БРОЈ ПОДРАЧУНА НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава) БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА у периоду од до године (У хиљадама динара) Ознака ОП Број конта Опис ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 22 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) ПОРЕЗИ ( ) Претходна година 489,46 763, , ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 25 до 27) 349, , Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 349, , Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (29) 1 4 Износ 697, ,868 Текућа година 5 763,812 79

80 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 211 до 216) 118, , Периодични порези на непокретности 87,18 95, Периодични порези на нето имовину Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2,843 2, Порези на финансијске и капиталне трансакције 28,798 25, Други једнократни порези на имовину Други периодични порези на имовину ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 218 до 222) 12,492 16, Општи порези на добра и услуге Добит фискалних монопола Порези на појединачне услуге Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 12,25 16, Други порези на добра и услуге ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 224 до 229) Царине и друге увозне дажбине Порези на извоз Добит извозних или увозних монопола Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса Порези на продају или куповину девиза Други порези на међународну трговину и трансакције ДРУГИ ПОРЕЗИ ( ) 8,581 9, Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 8,581 9, Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати АКЦИЗЕ (од 234 до 239) Акцизе на деривате нафте Акцизе на дуванске прерађевине Акцизе на алкохолна пића Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића Акциза на кафу Друге акцизе ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 241 до 246) Износ Текућа година 8

81 Ознака ОП 1 Број конта Опис 2 3 Претходна година 4 Износ Текућа година Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица Остали једнократни порези на имовину Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ( ) ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 249 до 252) Доприноси за социјално осигурање на терет запослених Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 254 до 256) Социјални доприноси на терет осигураника Социјални доприноси послодаваца Импутирани социјални доприноси ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ ( ) 148, , ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА ( ) Текуће донације од иностраних држава Капиталне донације од иностраних држава ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 262 до 265) Текуће донације од међународних организација Капиталне донације од међународних организација Текуће помоћи од ЕУ Капиталне помоћи од ЕУ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ( ) 148,75 165,

82 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Текући трансфери од других нивоа власти 125, , Капитални трансфери од других нивоа власти 23,589 38, ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) 59,696 79, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 271 до 276) 14,73 21, Камате 1,292 1, Дивиденде Повлачење прихода од квази корпорација Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Закуп непроизведене имовине 13,438 2, Финансијске промене на финансијским лизинзима ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 278 до 281) 38,38 48, Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 31,16 21, Таксе и накнаде 5,232 22, Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 1,916 4, Импутиране продаје добара и услуга НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 283 до 288) 3,584 3, Приходи од новчаних казни за кривична дела Приходи од новчаних казни за привредне преступе Приходи од новчаних казни за прекршаје 3,366 3, Приходи од пенала Приходи од одузете имовинске користи Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ( ) Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (293) 2,68 6, Мешовити и неодређени приходи 2,68 6, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ( ) Износ Текућа година 82

83 Ознака ОП 1 Број конта Опис 2 3 Претходна година Примања од продаје непокретности ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118) 4 Износ Текућа година МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (296) Меморандумске ставке за рефундацију расхода МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (298) Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (21) ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ( ) Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (214) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (215) Приходи из буџета ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (219) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111) Примања од продаје покретне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113) Примања од продаје осталих основних средстава ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116) Примања од продаје робних резерви Примања од продаје залиха производње ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (212) Примања од продаје робе за даљу продају

84 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128) Износ Текућа година ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123) Примања од продаје драгоцености ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126) Примања од продаје земљишта Примања од продаје подземних блага ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (213) Примања од продаје шума и вода 2131 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) 771,733 75, ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) 64, , РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) 186, , ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) 148, , Плате, додаци и накнаде запослених 148, , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) 26,619 25, Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 17,822 17, Допринос за здравствено осигурање 7,684 7, Допринос за незапосленост 1,113 1, НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) Накнаде у натури СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146) 2,587 3, Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова Расходи за образовање деце запослених Отпремнине и помоћи 2,17 3, Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148) 5,82 5, Накнаде трошкова за запослене 5,82 5,397 84

85 Ознака ОП 1 Број конта Опис 2 3 Претходна година 4 Износ Текућа година НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (215) 2, Награде запосленима и остали посебни расходи 2, ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152) Посланички додатак СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154) Судијски додатак КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ) 186,51 168, СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) 49,595 46, Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,273 1, Енергетске услуге 35,633 34, Комуналне услуге 6,57 4, Услуге комуникација 3,511 3, Трошкови осигурања 2,13 1, Закуп имовине и опреме Остали трошкови ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) 1,619 1, Трошкови службених путовања у земљи 1,151 1, Трошкови службених путовања у иностранство Трошкови путовања у оквиру редовног рада Трошкови путовања ученика Остали трошкови транспорта УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) 59,136 58, Административне услуге 3,652 4, Компјутерске услуге 3,13 2, Услуге образовања и усавршавања запослених 1,433 1, Услуге информисања 4,799 4, Стручне услуге 3,516 28, Услуге за домаћинство и угоститељство 965 1, Репрезентација 5,881 6, Остале опште услуге 8,787 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 218 до 2186) 31,7 24, Пољопривредне услуге Услуге образовања, културе и спорта Медицинске услуге 839 1, Услуге одржавања аутопутева 5 85

86 Ознака ОП 1 Број конта Опис 2 3 Претходна година АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 226) УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 2212) 4 Износ Текућа година Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 18,485 16, Остале специјализоване услуге 1,863 5, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) ( ) 19,941 14, Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 6,51 4, Текуће поправке и одржавање опреме 13,44 1, МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) 24,753 22, Административни материјал 3,166 2, Материјали за пољопривреду Материјали за образовање и усавршавање запослених 1,458 1, Материјали за саобраћај 2,327 1, Материјали за очување животне средине и науку Материјали за образовање, културу и спорт 2,735 2, Медицински и лабораторијски материјали Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 12,43 12, Материјали за посебне намене 2,361 1, АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД ( ) АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 222 до 224) Амортизација зграда и грађевинских објеката Амортизација опреме Амортизација осталих некретнина и опреме Амортизација култивисане опреме УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (228) Употреба драгоцености Употреба земљишта Употреба подземног блага Употреба шума и вода АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214) Амортизација нематеријалне имовине 5 86

87 Ознака ОП 1 Број конта Опис 2 3 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Претходна година 4 Износ 26,224 Текућа година ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) 1,561 1, ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225) 1,514 1, Отплата камата на домаће хартије од вредности Отплата камата осталим нивоима власти Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама Отплата камата домаћим пословним банкама 1,514 1, Отплата камата осталим домаћим кредиторима Отплата камата домаћинствима у земљи Отплата камата на домаће финансијске деривате Отплата камата на домаће менице Финансијске промене на финансијским лизинзима ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232) Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту Отплата камата страним владама Отплата камата мултилатералним институцијама Отплата камата страним пословним банкама Отплата камата осталим страним кредиторима Отплата камата на стране финансијске деривате ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234) Отплата камата по гаранцијама ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238) Негативне курсне разлике Казне за кашњење Остали пратећи трошкови задуживања СУБВЕНЦИЈЕ ( ) 54,562 32, СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) 46,142 32, ,971 19,918 2, 87

88 Ознака ОП 1 Број конта Опис 2 3 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама Претходна година Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 4 Износ Текућа година СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним финансијским институцијама Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ( ) 8, Текуће субвенције приватним предузећима 8, Капиталне субвенције приватним предузећима ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) 147, , ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА ( ) Текуће донације страним владама Капиталне донације страним владама ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Текуће дотације међународним организацијама Капиталне дотације међународним организацијама ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ( ) 117,163 19, Текући трансфери осталим нивоима власти 11,729 14, Капитални трансфери осталим нивоима власти 15,434 5, ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ( ) 11,858 1, Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 6,257 9, Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 5,61 1, ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) 18,171 18, Остале текуће дотације и трансфери 18,171 18, Остале капиталне дотације и трансфери СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ( ) 12,682 15, ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 227 до 2272) 5 88

89 Ознака ОП 1 Број конта Опис 2 3 Претходна година 4 Износ Текућа година Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282) 12,682 15, Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности Накнаде из буџета за породиљско одсуство Накнаде из буџета за децу и породицу 3,52 5, Накнаде из буџета за случај незапослености Старосне и породичне пензије из буџета Накнаде из буџета у случају смрти Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 7,685 7, Накнаде из буџета за становање и живот 1,82 2, Остале накнаде из буџета ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) 52,285 43, ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) 3,95 35, Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима Дотације осталим непрофитним институцијама 3,55 35, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 229) Остали порези Обавезне таксе Новчане казне и пенали НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292) 16,827 1, Новчане казне и пенали по решењу судова 16,827 1, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА ( ) Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода Накнада штете од дивљачи 5 89

90 Ознака ОП 1 Број конта Опис 2 3 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297) Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299) Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) Претходна година 4 Износ 131,74 Текућа година 3,977 6,13 131,12 124, Куповина зграда и објеката Изградња зграда и објеката 94,291 43, Капитално одржавање зграда и објеката 25,717 49, Пројектно планирање 5,512 1, МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 238 до 2316) 5,11 19, Опрема за саобраћај 15, Административна опрема 3,337 2, Опрема за пољопривреду Опрема за заштиту животне средине Медицинска и лабораторијска опрема Опрема за образовање, науку, културу и спорт Опрема за војску Опрема за јавну безбедност 1, Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318) Остале некретнине и опрема КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (232) Култивисана имовина НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322) Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ ( ) РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325) Робне резерве 5 124, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 233 до 236) 125,52 13,646 3,977 6,13 9

91 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329) Залихе материјала Залихе недовршене производње Залихе готових производа ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331) Залихе робе за даљу продају ДРАГОЦЕНОСТИ (2333) ДРАГОЦЕНОСТИ (2334) Драгоцености ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) ЗЕМЉИШТЕ (2337) Земљиште РУДНА БОГАТСТВА (2339) Копови ШУМЕ И ВОДЕ ( ) Шуме Воде НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345) Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 2346 Вишак прихода и примања - буџетски суфицит ( ) > 57, Мањак прихода и примања - буџетски дефицит ( ) > 73, КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353) 95,56 25,66 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из 2349 ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака 16,164 2,22 текуће године 235 Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине Део пренетих неутрошених средстава из ранијих 2351 година коришћен за покриће расхода и издатака текуће 9,9 9,124 године Износ Текућа година 91

92 Ознака ОП Број конта Опис 2 3 Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ( ) Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА СУФИЦИТ ( ) > или ( ) > МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ ( ) > ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) ( = 2357) Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину Износ Претходна година Текућа година ,45 14,262 25,757 4,573 14,5 4,573 14, ,711 69,412 16,711 69,412 14,491 14,256 2,22 55,156 Датум, године Лице одговорно за попуњавање обрасца Наредбодавац 92

93 ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Врста посла Јединствени број КБС Седиште УТ НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - КОНСОЛИДАЦИЈА Надлежни директни СЕДИШТЕ ТЕМЕРИН МАТИЧНИ БРОЈ Образац 3 ПИБ БРОЈ ПОДРАЧУНА НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава) ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА у периоду од до године (У хиљадама динара) Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ПРИМАЊА ( ) 69,895 14,283 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 32 8 ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (35) Примања од продаје непокретности ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (37) Примања од продаје покретне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (39) Примања од продаје осталих основних средстава 21 Износ Текућа година 93

94 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ,895 14, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( ) Примања од задуживања од пословних банака у земљи Износ Текућа година ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (312) Примања од продаје робних резерви ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (314) Примања од продаје залиха производње ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (316) Примања од продаје робе за даљу продају ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (318) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (319) Примања од продаје драгоцености ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (322) Примања од продаје земљишта ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (324) Примања од продаје подземних блага ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (326) Примања од продаје шума и вода ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 69,82 14, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ( ) 44,45 14, ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 33 до 338) 44,45 14, Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција Примања од задуживања од осталих нивоа власти Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи 44,45 14,262 94

95 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ,895 14, Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи Примања од задуживања од домаћинстава у земљи Примања од домаћих финансијских деривата Примања од домаћих меница Исправка унутрашњег дуга ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 34 до 346) Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту Примања од задуживања од иностраних држава Примања од задуживања од мултилатералних институција Примања од задуживања од иностраних пословних банака Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца Примања од иностраних финансијских деривата Исправка спољног дуга ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 25, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 349 до 357) Износ 25,757 Текућа година Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи 95

96 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 69,895 25,757 14, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 359 до 366) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) Износ 131,12 Текућа година Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих страним владама Примања од отплате кредита датих међународним организацијама Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама Примања од продаје страних акција и осталог капитала Примања од продаје стране валуте 367 ИЗДАЦИ ( ) 135, , , ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) 131,74 124, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 371 до 374) 125,52 13, Куповина зграда и објеката Изградња зграда и објеката 94,291 43, Капитално одржавање зграда и објеката 25,717 49, Пројектно планирање 5,512 1, МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 376 до 384) 5,11 19, Опрема за саобраћај 15, Административна опрема 3,337 2, Опрема за пољопривреду Опрема за заштиту животне средине Медицинска и лабораторијска опрема Опрема за образовање, културу и спорт Опрема за војску Опрема за јавну безбедност 1, Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 54 96

97 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (386) 69,895 14, Остале некретнине и опрема КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (388) Култивисана имовина НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (39) Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ ( ) РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (393) Робне резерве ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 395 до 397) Залихе материјала Залихе недовршене производње Залихе готових производа ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (399) Залихе робе за даљу продају ДРАГОЦЕНОСТИ (311) ДРАГОЦЕНОСТИ (312) Драгоцености ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) Износ 4,573 Текућа година ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) ЗЕМЉИШТЕ (315) Земљиште РУДНА БОГАТСТВА (317) Копови ШУМЕ И ВОДЕ ( ) Шуме Воде НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113) Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана 14,5 97

98 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ,895 14, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ( ) 4,573 14, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125) 4,573 14, Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција Отплата главнице осталим нивоима власти Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама Отплата главнице домаћим пословним банкама 4,573 14, Отплата главнице осталим домаћим кредиторима Отплата главнице домаћинствима у земљи ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139) Износ Текућа година Отплата главнице на домаће финансијске деривате Отплата домаћих меница Исправка унутрашњег дуга ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133) Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту Отплата главнице страним владама Отплата главнице мултилатералним институцијама Отплата главнице страним пословним банкама Отплата главнице осталим страним кредиторима Отплата главнице на стране финансијске деривате Исправка спољног дуга ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135) Отплата главнице по гаранцијама ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137) Отплата главнице за финансијски лизинг Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 27 98

99 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ,895 14, НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 315) 27 Износ Текућа година Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција Кредити осталим нивоима власти Кредити домаћим јавним финансијским институцијама Кредити домаћим пословним банкама Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи Кредити невладиним организацијама у земљи Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима Набавка домаћих акција и осталог капитала НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159) Набавка страних хартија од вредности, изузев акција Кредити страним владама Кредити међународним организацијама Кредити страним пословним банкама Кредити страним нефинансијским институцијама Кредити страним невладиним организацијама Набавка страних акција и осталог капитала Куповина стране валуте НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161) Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана 3162 ВИШАК ПРИМАЊА (31 367) 3163 МАЊАК ПРИМАЊА (367 31) 65,78 123,841 Датум, године Лице одговорно за попуњавање обрасца Наредбодавац 99

100 ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Врста посла Јединствени број КБС Седиште УТ НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - КОНСОЛИДАЦИЈА Надлежни директни СЕДИШТЕ ТЕМЕРИН МАТИЧНИ БРОЈ Образац 4 ПИБ БРОЈ ПОДРАЧУНА НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава) ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА у периоду од до године (У хиљадама динара) Ознака ОП Број конта Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) 767, , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) 697, , Опис ПОРЕЗИ ( ) Претходна година 489,46 518, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 45 до 47) 349, , Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 349, , Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (49) Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 411 до 416) 118, ,646 Износ Текућа година 1

101 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Периодични порези на непокретности 767,763 87,18 778,74 95, Периодични порези на нето имовину Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2,843 2, Порези на финансијске и капиталне трансакције 28,798 25, Други једнократни порези на имовину Други периодични порези на имовину ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 418 до 422) 12,492 16, Општи порези на добра и услуге Добит фискалних монопола Порези на појединачне услуге Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 12,25 16, Други порези на добра и услуге ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 424 до 429) Царине и друге увозне дажбине Порези на извоз Добит извозних или увозних монопола Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса Порези на продају или куповину девиза Други порези на међународну трговину и трансакције ДРУГИ ПОРЕЗИ ( ) 8,581 9, Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 8,581 9, Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати АКЦИЗЕ (од 434 до 439) Акцизе на деривате нафте Акцизе на дуванске прерађевине Акцизе на алкохолна пића Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића Акцизе на кафу Друге акцизе ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 441 до 446) Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица Износ Текућа година 11

102 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет 767, , предузећа и осталих правних лица Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица Остали једнократни порези на имовину Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ( ) ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 449 до 452) Доприноси за социјално осигурање на терет запослених Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 454 до 456) Социјални доприноси на терет осигураника Социјални доприноси на терет послодаваца Импутирани социјални доприноси ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ ( ) 148, ,296 Износ Текућа година ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од ) Текуће донације од иностраних држава Капиталне донације од иностраних држава ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 462 до 465) Текуће донације од међународних организација Капиталне донације од међународних организација Текуће помоћи од ЕУ Капиталне помоћи од ЕУ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ( ) 148,75 165, Текући трансфери од других нивоа власти 125, , Капитални трансфери од других нивоа власти 23,589 38,58 12

103 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ДРУГИ ПРИХОДИ 767, , ,696 79,66 ( ) ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 471 до 476) 14,73 21, Камате 1,292 1, Дивиденде Повлачење прихода од квази корпорација Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Закуп непроизведене имовине 13,438 2, Финансијске промене на финансијским лизинзима ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 478 до 481) 38,38 48, Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 31,16 21, Таксе и накнаде 5,232 22, Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 1,916 4, Импутиране продаје добара и услуга НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 483 до 488) 3,584 3, Приходи од новчаних казни за кривична дела Приходи од новчаних казни за привредне преступе Приходи од новчаних казни за прекршаје 3,366 3, Приходи од пенала Приходи од одузете имовинске користи Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ( ) Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (493) 2,68 6, Мешовити и неодређени приходи 2,68 6, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ( ) Износ Текућа година МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (496) Меморандумске ставке за рефундацију расхода 13

104 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 767, , РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (498) Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (41) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ( ) Износ Текућа година ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ( ) Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (414) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (415) Приходи из буџета ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (419) Примања од продаје непокретности ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111) Примања од продаје покретне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113) Примања од продаје осталих основних средстава ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116) Примања од продаје робних резерви ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118) Примања од продаје залиха производње ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (412) Примања од продаје робе за даљу продају ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123) Примања од продаје драгоцености 14

105 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 767, , ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126) Примања од продаје земљишта ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128) Примања од продаје подземних блага ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (413) Примања од продаје шума и вода ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 69,82 14, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ( ) 44,45 14, ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142) 44,45 14, Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција Примања од задуживања од осталих нивоа власти Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи Примања од задуживања од пословних банака у земљи 44,45 14, Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи Примања од задуживања од домаћинстава у земљи Примања од домаћих финансијских деривата Примања од домаћих меница Исправка унутрашњег дуга ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 415) Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту Примања од задуживања од иностраних држава Примања од задуживања од мултилатералних институција Примања од задуживања од иностраних пословних банака Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца Примања од иностраних финансијских деривата Исправка спољног дуга Износ Текућа година 15

106 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 767, , ,757 ИМОВИНЕ ( ) РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) Износ Текућа година ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161) 25, Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 25, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 417) Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих страним владама Примања од отплате кредита датих међународним организацијама Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама Примања од продаје страних акција и осталог капитала Примања од продаје стране валуте 4171 НОВЧАНИ ОДЛИВИ ( ) 776,36 72, ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) 64, , , ,646 16

107 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 767, , , ,874 (4175) Плате, додаци и накнаде запослених 148, , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179) 26,619 25, Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 17,822 17, Допринос за здравствено осигурање 7,684 7, Допринос за незапосленост 1,113 1, НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181) Накнаде у натури СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186) 2,587 3, Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова Расходи за образовање деце запослених Отпремнине и помоћи 2,17 3, Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188) 5,82 5, Накнаде трошкова за запослене 5,82 5, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (419) 2, Награде запосленима и остали посебни расходи 2, ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192) Посланички додатак СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194) Судијски додатак КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ) 186,51 168, СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 423) 49,595 46, Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,273 1, Енергетске услуге 35,633 34, Комуналне услуге 6,57 4, Услуге комуникација 3,511 3, Трошкови осигурања 2,13 1, Закуп имовине и опреме Остали трошкови ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 425 до 429) 1,619 1, Трошкови службених путовања у земљи 1,151 1, Трошкови службених путовања у иностранство Износ Текућа година 17

108 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Трошкови путовања у оквиру редовног рада 767, , Трошкови путовања ученика Остали трошкови транспорта УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218) 59,136 58, Административне услуге 3,652 4, Компјутерске услуге 3,13 2, Услуге образовања и усавршавања запослених 1,433 1, Услуге информисања 4,799 4, Стручне услуге 3,516 28, Услуге за домаћинство и угоститељство 965 1, Репрезентација 5,881 6, Остале опште услуге 8,787 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 422 до 4226) 31,7 24, Пољопривредне услуге Услуге образовања, културе и спорта Медицинске услуге 839 1, Услуге одржавања аутопутева Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 18,485 16, Остале специјализоване услуге 1,863 5, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) ( ) 19,941 14, Текуће поправке и одражавање зграда и објеката 6,51 4, Текуће поправке и одржавање опреме 13,44 1, МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239) 24,753 22, Административни материјал 3,166 2, Материјали за пољопривреду Материјали за образовање и усавршавање запослених 1,458 1, Материјали за саобраћај 2,327 1, Материјали за очување животне средине и науку Материјали за образовање, културу и спорт 2,735 2, Медицински и лабораторијски материјали Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 12,43 12, Материјали за посебне намене 2,361 1, АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД ( ) АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244) Износ Текућа година 18

109 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Амортизација зграда и грађевинских објеката 767, , Амортизација опреме Амортизација осталих некретнина и опреме АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246) Амортизација култивисане имовине УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248) Употреба драгоцености УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 425 до 4252) Употреба земљишта Употреба подземног блага Употреба шума и вода АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254) Амортизација нематеријалне имовине ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) 1,561 1, ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265) 1,514 1, Отплата камата на домаће хартије од вредности Отплата камата осталим нивоима власти Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама Отплата камата домаћим пословним банкама 1,514 1, Отплата камата осталим домаћим кредиторима Отплата камата домаћинствима у земљи Отплата камата на домаће финансијске деривате Отплата камата на домаће менице Финансијске промене на финансијским лизинзима ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272) Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту Отплата камата страним владама Отплата камата мултилатералним институцијама Отплата камата страним пословним банкама Отплата камата осталим страним кредиторима Отплата камата на стране финансијске деривате ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274) Отплата камата по гаранцијама Износ Текућа година 19

110 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 767, , (од 4276 до 4278) Негативне курсне разлике Казне за кашњење Остали пратећи трошкови задуживања СУБВЕНЦИЈЕ ( ) 54,562 32,971 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 46,142 32,971 ( ) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 26,224 3, Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 19,918 2, СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције приватним финансијским институцијама Износ Текућа година Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним финансијским институцијама Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ( ) 8, Текуће субвенције приватним предузећима 8, Капиталне субвенције приватним предузећима ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) 147, , ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА ( ) Текуће донације страним владама Капиталне донације страним владама ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Текуће дотације међународним организацијама Капиталне дотације међународним организацијама ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ( ) 117,163 19, Текући трансфери осталим нивоима власти 11,729 14,2 11

111 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Капитални трансфери осталим нивоима власти 767,763 15, ,74 5, ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ( ) 11,858 1, Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 6,257 9, Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 5,61 1, ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) 18,171 18, Остале текуће дотације и трансфери 18,171 18, Остале капиталне дотације и трансфери СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ( ) 12,682 15,939 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 431 до 4312) Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга Износ Текућа година Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322) 12,682 15, Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности Накнаде из буџета за породиљско одсуство Накнаде из буџета за децу и породицу 3,52 5, Накнаде из буџета за случај незапослености Старосне и породичне пензије из буџета Накнаде из буџета у случају смрти Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 7,685 7, Накнаде из буџета за становање и живот 1,82 2, Остале накнаде из буџета ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) 52,285 43, ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) 3,95 35, Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима Дотације осталим непрофитним институцијама 3,55 35,

112 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 767, , ) Остали порези Обавезне таксе Новчане казне и пенали НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332) 16,827 1, Новчане казне и пенали по решењу судова 16,827 1,557 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА ( ) Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Накнада штете од дивљачи НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337) 3,977 6, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 3,977 6,13 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339) Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) Износ 131,12 Текућа година 124,74 131,74 124, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346) 125,52 13, Куповина зграда и објеката Изградња зграда и објеката 94,291 43, Капитално одржавање зграда и објеката 25,717 49, Пројектно планирање 5,512 1, МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356) 5,11 19, Опрема за саобраћај 15, Административна опрема 3,337 2, Опрема за пољопривреду Опрема за заштиту животне средине Медицинска и лабораторијска опрема Опрема за образовање, науку, културу и спорт

113 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Опрема за војску 767, , Опрема за јавну безбедност 1, Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358) Остале некретнине и опрема КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (436) Култивисана имовина НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362) Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ ( ) РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365) Робне резерве ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369) Залихе материјала Залихе недовршене производње Залихе готових производа ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371) Залихе робе за даљу продају ДРАГОЦЕНОСТИ (4373) ДРАГОЦЕНОСТИ (4374) Драгоцености ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) ЗЕМЉИШТЕ (4377) Земљиште РУДНА БОГАТСТВА (4379) Копови ШУМЕ И ВОДЕ ( ) Шуме Воде НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385) Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 4,573 14,5 Износ Текућа година 113

114 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 767, , ,573 14,5 ( ) Износ Текућа година ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397) 4,573 14, Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција Отплата главнице осталим нивоима власти Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама Отплата главнице домаћим пословним банкама 4,573 14, Отплата главнице осталим домаћим кредиторима Отплата главнице домаћинствима у земљи Отплата главнице на домаће финансијске деривате Отплата домаћих меница Исправка унутрашњег дуга ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 445) Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту Отплата главнице страним владама Отплата главнице мултилатералним институцијама Отплата главнице страним пословним банкама Отплата главнице осталим страним кредиторима Отплата главнице на стране финансијске деривате Исправка спољног дуга ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (447) Отплата главнице по гаранцијама ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (449) Отплата главнице за финансијски лизинг ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411) Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422) Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција Кредити осталим нивоима власти Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 114

115 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Кредити домаћим пословним банкама 767, , Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи Кредити невладиним организацијама у земљи Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима Набавка домаћих акција и осталог капитала НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431) Набавка страних хартија од вредности, изузев акција Кредити страним владама Кредити међународним организацијама Кредити страним пословним банкама Кредити страним нефинансијским институцијама Кредити страним невладиним организацијама Набавка страних акција и осталог капитала Куповина стране валуте НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433) Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана Износ Текућа година ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) > МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) > 58,68 8, САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 41,169 29, КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ ( ) Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не евидентирају преко класа 7, 8 и 9 КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ ( ) Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 771,12 779,584 3,249 1,51 783,82 723,259 6,776 3,

116 Ознака ОП Број конта Опис Претходна година САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ ( , , ,99 85, ) Износ Текућа година Датум, године Лице одговорно за попуњавање обрасца Наредбодавац 116

117 ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Врста посла Јединствени број КБС Седиште УТ Надлежни директни Образац 5 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - КОНСОЛИДАЦИЈА СЕДИШТЕ ТЕМЕРИН МАТИЧНИ БРОЈ ПИБ БРОЈ ПОДРАЧУНА НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава) ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА у периоду од до године I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Ознака ОП Број конта Износ Опис планираних прихода и примања 3 4 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 94,319 Укупно (од 6 до 11) 5 Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Републике Аутономне Општине / ООСО покрајине града ,812 1,878 75,689 (У хиљадама динара) Из донација и помоћи 1 Из осталих извора 11 2, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) 94, ,791 1,878 75,668 2, ПОРЕЗИ ( ) ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 55 до 57) Порези на доходак и капиталнe добиткe које плаћају физичка лица 547, , , , 369, , , 369, ,

118 Износ Износ остварених прихода и примања Ознака Број Опис планираних Укупно Приходи и примања из буџета Из ОП конта прихода и (од 6 до 11) Републике Аутономне Општине / ООСО донација и примања покрајине града помоћи ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 518 до 522) 18, Општи порези на добра и услуге Добит фискалних монопола Други порези на добра и услуге Порези на извоз Добит извозних или увозних монопола Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица Периодични порези на нето имовину Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 3, Порези на финансијске и капиталне трансакције 32, Други једнократни порези на имовину Други периодични порези на имовину Порези на појединачне услуге 3 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 524 до 529) Царине и друге увозне дажбине Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (59) Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 511 до 516) 138,1 123, , Периодични порези на непокретности 13,1 95,23 95,23 18,222 2,493 25,95 16, ,125 2,493 16,388 16,125 25, Из осталих извора

119 Износ Ознака Број Опис планираних ОП конта прихода и примања Порези на продају или куповину девиза Укупно (од 6 до 11) Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Из Републике Аутономне Општине / ООСО донација и покрајине града помоћи Други порези на међународну трговину и трансакције Из осталих извора ДРУГИ ПОРЕЗИ ( ) 9,1 9, Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица Остали једнократни порези на имовину СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ( ) Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати АКЦИЗЕ (од 534 до 539) Акцизе на деривате нафте Акцизе на дуванске прерађевине Акцизе на алкохолна пића Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића Акциза на кафу Друге акцизе ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 541 до 546) Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 549 до 552) 9,1 9,373 9,373 9,

120 Износ Ознака Број Опис планираних ОП конта прихода и примања Доприноси за социјално осигурање на терет запослених Износ остварених прихода и примања Укупно Приходи и примања из буџета (од 6 до 11) Републике Аутономне Општине / ООСО покрајине града Из донација и помоћи 1 Из осталих извора Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица Импутирани социјални доприноси Капиталне донације од иностраних држава Текуће донације од међународних организација Капиталне донације од међународних организација Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 554 до 556) Социјални доприноси на терет осигураника Социјални доприноси на терет послодаваца ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ ( ) ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА ( ) Текуће донације од иностраних држава ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 562 до 565) Текуће помоћи од ЕУ Капиталне помоћи од ЕУ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА , ,296 1,878 ВЛАСТИ ( ) Текући трансфери од других нивоа власти 149, ,238 9, Капитални трансфери од других нивоа власти 117, Дивиденде 267,413 38,58 1, , ,89 36, ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) 89,314 79,66 77,361 2, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 571 до 576) 2,667 21,994 21, Камате 1,455 1,99 1,99 165,296 1, ,418 12

121 Износ Износ остварених прихода и примања Ознака Број Опис планираних Укупно Приходи и примања из буџета Из Из ОП конта прихода и (од 6 до 11) Републике Аутономне Општине / ООСО донација и осталих примања покрајине града помоћи извора Повлачење прихода од квази корпорација Импутиране продаје добара и услуга Приходи од новчаних казни за прекршаје 4,2 3,52 3, Приходи од пенала Приходи од одузете имовинске користи Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Закуп непроизведене имовине 19,212 Финансијске промене на финансијским лизинзима ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 578 до 581) Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација Таксе и накнаде 23,2 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 583 до 588) Приходи од новчаних казни за кривична дела Приходи од новчаних казни за привредне преступе Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ( ) Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 29,1 21,729 4,86 4,122 4,21 3, МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (593) 7,177 6,17 57,16 48,34 45,811 2, , Мешовити и неодређени приходи 7,177 6,17 6, 17 2,4 22,183 2,4 22,183 21,729 1,899 2,223 3,

122 Износ Ознака Број Опис планираних ОП конта прихода и примања Примања од продаје непокретности Примања од продаје покретне имовине МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ( ) МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (596) МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (598) Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (51) ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ( ) Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (514) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (515) Приходи из буџета ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (519) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113) Примања од продаје осталих основних средстава Износ остварених прихода и примања Укупно Приходи и примања из буџета Из Општине / (од 6 до 11) Републике Аутономне ООСО донација и покрајине града помоћи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Из осталих извора

123 Износ Ознака Број Опис планираних ОП конта прихода и примања ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118) Примања од продаје залиха производње Примања од продаје робе за даљу продају Примања од продаје земљишта Примања од продаје подземних блага Примања од продаје шума и вода ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ( ) ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142) ,262 14,262 14, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116) Примања од продаје робних резерви ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (512) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123) Примања од продаје драгоцености ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (513) Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција 14,262 14,262 14,262 14,262 Износ остварених прихода и примања Укупно Приходи и примања из буџета Из (од 6 до 11) Републике Аутономне Општине / ООСО донација и покрајине града помоћи ,262 14,262 Из осталих извора

124 Износ Износ остварених прихода и примања Ознака Број Опис планираних Укупно Приходи и примања из буџета Из ОП конта прихода и (од 6 до 11) Републике Аутономне Општине / ООСО донација и примања покрајине града помоћи Примања од задуживања од осталих нивоа власти Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи Из осталих извора Примања од задуживања од пословних банака у земљи 14,262 14,262 14, Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи Примања од задуживања од домаћинстава у земљи Примања од домаћих финансијских деривата Примања од домаћих меница Исправка унутрашњег дуга Примања од задуживања од иностраних држава Примања од задуживања од мултилатералних институција Примања од иностраних финансијских деривата Исправка спољног дуга ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 515) Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту Примања од задуживања од иностраних пословних банака Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161) Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама 1, 1, 124

125 Ознака ОП Број конта Опис Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања Укупно Приходи и примања из буџета Из Аутономне Општине / (од 6 до 11) Републике ООСО донација и покрајине града помоћи Из осталих извора Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 1, Примања од отплате кредита датих међународним организацијама ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 517) Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих страним владама Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама Примања од продаје страних акција и осталог капитала Примања од продаје стране валуте УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА , ,74 ( ) 1, ,951 2,

126 II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Износ Износ извршених расхода и издатака Ознака Број Опис одобрених Укупно Расходи и издаци на терет буџета ОП конта апропријација Републике Аутономне Општине / (од 6 до 11) ООСО покрајине града ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176) СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 518) Накнаде у натури 1,65 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187) Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 923, Плате, додаци и накнаде запослених 148, Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 17, Допринос за здравствено осигурање 7, Допринос за незапосленост 1,5 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182) 1,65 648, ,882 7, , ,17 148,58 26,67 5, ,956 8, ,98 181, , ,874 25,945 17,177 7,68 1, , ,874 17,177 1, ,874 25,945 7, , , ,646 Из донација и помоћи Из осталих извора , Отпремнине и помоћи 4, Расходи за образовање деце запослених Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189) Накнаде трошкова за запослене 5,531 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191) 863 5, , ,397 5, , ,397 5,

127 Ознака ОП Број конта ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193) Посланички додатак СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195) Судијски додатак Опис Награде запосленима и остали посебни расходи 874 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ) Износ одобрених апропријација СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 524) 52,731 Износ извршених расхода и издатака Укупно Расходи и издаци на терет буџета Из (од 6 до 11) Републике Аутономне Општине / ООСО донација и покрајине града помоћи , ,83 7, Из осталих извора ,75 2,245 46, , Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,591 1, , Енергетске услуге 39,57 34, , Комуналне услуге 5, 4, , Услуге комуникација 3,5 3, , Трошкови осигурања 2,5 1,911 1, Закуп имовине и опреме Остали трошкови ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 526 до 521) 1,83 1, , Трошкови службених путовања у земљи 1,6 1, , Трошкови службених путовања у иностранство Трошкови путовања у оквиру редовног рада Трошкови путовања ученика Остали трошкови транспорта УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 61,764 58, , Административне услуге 4,6 4,328 4, Компјутерске услуге 3, 2, , Услуге образовања и усавршавања запослених 1,3 1, , Услуге информисања 4,8 4, ,

128 Износ Износ извршених расхода и издатака Ознака Број Опис одобрених Укупно Расходи и издаци на терет буџета Из Из ОП конта апропријација (од 6 до 11) Републике Аутономне Општине / ООСО донација и осталих покрајине града помоћи извора Стручне услуге 29, 28,558 28, Услуге за домаћинство и угоститељство 1,3 1,211 1, Репрезентација 6, Остале опште услуге 11, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227) 28, Пољопривредне услуге Услуге образовања, културе и спорта 1, Медицинске услуге 2, Услуге одржавања аутопутева Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 18,5 6,173 9,923 24, ,311 16, , , ,99 1,21 16, Остале специјализоване услуге 6, 5, , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ( ) 19,757 14, , Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 6,757 4, , Текуће поправке и одржавање опреме 13, МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 524) 25, Административни материјал 2, Материјали за пољопривреду Материјали за образовање и усавршавање запослених 1, Материјали за саобраћај 2, Материјали за очување животне средине и науку Материјали за образовање, културу и спорт 2, Медицински и лабораторијски материјали 11 1,749 22,118 2, ,167 1,891 2, , ,77 15,17 2, , , , ,

129 Ознака ОП Број конта Амортизација зграда и грађевинскиx објеката Амортизација осталих некретнина и опреме Употреба драгоцености Употреба земљишта Употреба подземног блага Употреба шума и вода Амортизација нематеријалне имовине Опис АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД ( ) АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245) АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247) УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253) АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255) ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266) Износ одобрених апропријација Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 13, Амортизација култивисане опреме УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249) Отплата камата на домаће хартије од вредности 1,99 1, Отплата камата осталим нивоима власти 1,8 Износ извршених расхода и издатака Укупно Расходи и издаци на терет буџета Из (од 6 до 11) Републике Аутономне Општине / ООСО донација и покрајине града помоћи Материјали за посебне намене 1,7 1, ,438 12,361 1,473 4,619 Амортизација опреме 7,742 1,532 1,473 Из осталих извора

130 Ознака ОП Број конта Опис Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама Износ одобрених апропријација Отплата камата домаћим пословним банкама 1,8 Отплата камата осталим домаћим кредиторима Отплата камата домаћинствима у земљи Отплата камата на домаће финансијске деривате Отплата камата на домаће менице Финансијске промене на финансијским лизинзима ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273) Износ извршених расхода и издатака Укупно Расходи и издаци на терет буџета (од 6 до 11) Републике Аутономне Општине / ООСО покрајине града ,473 Из донација и помоћи 1 1,473 Из осталих извора Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту Отплата камата страним владама Отплата камата мултилатералним институцијама Отплата камата страним пословним банкама Отплата камата осталим страним кредиторима Отплата камата на стране финансијске деривате ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275) Отплата камата по гаранцијама Негативне курсне разлике Казне за кашњење ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279) Остали пратећи трошкови задуживања СУБВЕНЦИЈЕ ( ) 33, , , СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) 33,758 32,971 32,971 13

131 Ознака ОП Број конта Опис Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Износ одобрених апропријација ,258 Износ извршених расхода и издатака Укупно Расходи и издаци на терет буџета (од 6 до 11) Републике Аутономне Општине / ООСО покрајине града ,5 3,971 2, Из донација и помоћи 1 2, Из осталих извора 11 3, СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције приватним финансијским институцијама Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним финансијским институцијама Текуће субвенције приватним предузећима Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ( ) Капиталне субвенције приватним предузећима ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) 148, ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА ( ) 1 138,92 138, Текуће донације страним владама Капиталне донације страним владама Текуће дотације међународним организацијама ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Капиталне дотације међународним организацијама ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ( ) 118, Текући трансфери осталим нивоима власти 112, 19,464 19,464 14,2 14,2 131

132 Ознака ОП Број конта Опис ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ( ) Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ( ) ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313) Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323) Износ одобрених апропријација Капитални трансфери осталим нивоима власти 6, Остале текуће дотације и трансфери 18,839 18, Остале капиталне дотације и трансфери 4, Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности Накнаде из буџета за породиљско одсуство Накнаде из буџета за децу и породицу 8,1 5, Накнаде из буџета за случај незапослености 1,31 1,269 18,839 4,972 15, Старосне и породичне пензије из буџета Укупно (од 6 до 11) 1, 9,35 9, , Накнаде из буџета у случају смрти 5,264 11,31 1,619 18,9 15,939 Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Из Из Републике Аутономне Општине / ООСО донација и осталих покрајине града помоћи извора ,264 18,9 1,619 1,269 18,9 15,863 5,

133 Ознака ОП Број конта Опис Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331) Остали порези Обавезне таксе 1 Новчане казне и пенали НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333) Износ одобрених апропријација Накнаде из буџета за становање и живот 22,71 45, Дотације осталим непрофитним институцијама 35,85 2, Новчане казне и пенали по решењу судова 2, 36,35 35,665 5 Износ извршених расхода и издатака Укупно Расходи и издаци на терет буџета Из Општине / (од 6 до 11) Републике Аутономне ООСО донација и покрајине града помоћи , 7,787 7, Остале накнаде из буџета ,631 43, ,265 35, ,557 1,557 2, , ,619 35,665 1,557 Из осталих извора НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА ( ) Накнада штете од дивљачи Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338) Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 6,3 6,3 6,13 6,13 6,13 6,13 133

134 Ознака ОП Број конта Опрема за саобраћај 17, Административна опрема 3, Опрема за пољопривреду Опрема за заштиту животне средине Медицинска и лабораторијска опрема Опрема за образовање, културу и спорт Опрема за војску Опрема за јавну безбедност Опис ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347) Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема Износ одобрених апропријација РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (534) Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана Куповина зграда и објеката Изградња зграда и објеката 131, Капитално одржавање зграда и објеката 14, Пројектно планирање 15,78 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357) 21, ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359) Остале некретнине и опрема 251,348 Износ извршених расхода и издатака Укупно Расходи и издаци на терет буџета Из Аутономне Општине / (од 6 до 11) Републике ООСО донација и покрајине града помоћи , ,74 1, , ,22 13,646 1,449 43,996 43,996 49,2 1,45 19,87 15,9 2,875 1,449 1,449 12, , ,573 47,751 1,45 19,87 15,9 2,875 Из осталих извора

135 Ознака ОП Број конта Опис Износ одобрених апропријација КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361) Култивисана имовина НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363) Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ ( ) РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366) Робне резерве ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 537) Залихе материјала Залихе недовршене производње Залихе готових производа ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372) Залихе робе за даљу продају ДРАГОЦЕНОСТИ (5374) ДРАГОЦЕНОСТИ (5375) Драгоцености ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) 2, ЗЕМЉИШТЕ (5378) 2,25 Земљиште 2, РУДНА БОГАТСТВА (538) Копови ШУМЕ И ВОДЕ ( ) Шуме Воде Износ извршених расхода и издатака Укупно Расходи и издаци на терет буџета (од 6 до 11) Републике Аутономне Општине / ООСО покрајине града Из донација и помоћи 1 Из осталих извора

136 Ознака ОП Број конта Опис НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386) Износ одобрених апропријација НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385) Износ извршених расхода и издатака Укупно Расходи и издаци на терет буџета (од 6 до 11) Републике Аутономне Општине / ООСО покрајине града Из донација и помоћи 1 Из осталих извора Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 14,327 14,5 14, Отплата главнице осталим нивоима власти ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ( ) ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 539 до 5398) Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 14,3 14,3 14,23 14,23 14,23 14, Отплата главнице домаћим пословним банкама 14,3 14,23 14,23 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима Отплата главнице домаћинствима у земљи Отплата домаћих меница Исправка унутрашњег дуга Отплата главнице на домаће финансијске деривате ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 54 до 546) Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту Отплата главнице страним владама 136

137 Износ Износ извршених расхода и издатака Ознака Број Опис одобрених Укупно Расходи и издаци на терет буџета Из Из ОП конта апропријација (од 6 до 11) Републике Аутономне Општине / ООСО донација и осталих покрајине града помоћи извора Отплата главнице мултилатералним институцијама Отплате главнице страним пословним банкама Отплате главнице осталим страним кредиторима ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412) Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција Отплата главнице на стране финансијске деривате Исправка спољног дуга ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (548) Отплата главнице по гаранцијама ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (541) Отплата главнице за финансијски лизинг НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423) Кредити осталим нивоима власти Кредити домаћим јавним финансијским институцијама Кредити домаћим пословним банкама Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи Кредити невладиним организацијама у земљи Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима Набавка домаћих акција и осталог капитала НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432) Набавка страних хартија од вредности, изузев акција

138 Ознака ОП Број конта Опис Износ одобрених апропријација Кредити страним владама Кредити међународним организацијама Кредити страним пословним банкама Кредити страним нефинансијским институцијама Кредити страним невладиним организацијама Набавка страних акција и осталог капитала Износ извршених расхода и издатака Укупно Расходи и издаци на терет буџета (од 6 до 11) Републике Аутономне Општине / ООСО покрајине града Из донација и помоћи 1 Из осталих извора Куповина стране валуте НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434) Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана 5435 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ( ) 937,952 72,6 8,613 79,148 2,

139 III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА Ознака ОП Број конта Опис ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (51) ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) Вишак прихода и примања буџетски суфицит ( ) > Планирани приходи и примања / расходи и издаци 94,319 Укупно (од 6 до 11) 763, ,625 75,956 Остварени приходи и примања / расходи и издаци Из буџета Из Из Републике Аутономне Општине / донација и осталих ООСО покрајине града помоћи извора ,878 75,689 8,613 57,856 2,265 55,591 2, ,98 2, Мањак прихода и примања буџетски дефицит ( ) > ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387) 19,36 15,262 14,327 14,262 14, ВИШАК ПРИМАЊА ( ) > ,262 14, МАЊАК ПРИМАЊА ( ) > ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) > МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) > 58,68 2,265 55,83 18,371 Датум, године Лице одговорно за попуњавање обрасца Наредбодавац 139

140 ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД ДО ГОДИНЕ У члану 5. став 6. и 7. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213 испр.,18/213, 142/214, 68/215 др. закон, 13/216, 99/216 и 113/217) дефинисано је да у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу. Примена наведеног члана омогућава да се елиминишу одступања на апропријацијама које су одобрене актом о буџету из средстава остварених додатним активностима буџетских корисника. С обзиром да законодавац никада није одредио параметре који утврђују границу између великих и малих одступања, као и да то одступање није утврдило ни одговорно лице код индиректног корисника, сматрамо да, немамо велика одступања код извршења буџета. У Темерину, дана, године Начелник Одељења за буџет, финансије и трезор Снежана Ласица 14

141 ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 217. ГОДИНУ ДОНАЦИЈЕ Одредбама члана 1. Закона о донацијама и хуманитарној помоћи (''Службени лист СРЈ'', број 53/21, 61/21- исп. и 36/22 и ''Службени гласник РС'', број 11/25-др. закон) државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, друге организације и заједнице које не остварују добит, као и домаће и стране хуманитарне организације могу примати донације и хуманитарну помоћ. Према члану 2. тачка 45. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213 испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. закон, 13/215, 99/216 и 113/217) дефинисана је донација као наменски бесповратни приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације. Буџетом општине Темерин за 217. годину планирани приходи од других нивоа власти износе , динара и то: текући трансфери од других нивоа власти 12.4., динара капитални трансфери од других нивоа власти , динара. Остварени приходи од других нивоа власти у 217. години износе , динара и то: 141

142 текући трансфери од других нивоа власти , динара капитални трансфери од других нивоа власти , динара ДОНАЦИЈЕ ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У складу са Законом о буџету Републике Србије за 217. годину (''Службени гласник РС'', број 99/16), а на основу члана 34. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/6, 47/11, 93/12...и 14/16 др. закон), ненаменски трансфер Општини Темерин се месечно преноси у износу од , динара. Укупно остварени приходи од ненаменског трансфера у 217. години су износили , динара. На основу члана 56. став 2. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 18/13, 142/14, 68/15 др. закон, 13/15, 99/16 и 113/17), члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'', бр. 37/14 и 54/14-др. одлука и 37/16) у вези са чл. 11,13. ст. 1, 22. ст. 1. и 4. и 29. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 217. годину (''Службени лист АПВ'', бр. 69/16) на уплатни рачун јавних прихода општине Темерин, на име регресирања превоза ученика средњих школа за период јануар децембар 217. године, дана године уплаћено је , динара, дана године уплаћена су средства у износу од , динара и дана године уплаћена су средства у износу од , динара. Дана године уплаћено је , динара за регресирање трошкова превоза студената за период јануар јун 217. године и дана године уплаћено је , динара за регресирање трошкова превоза студената за период јул децембар 217. године. Средства су наменски утрошена у целости. 142

143 На основу уговора закљученог између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Општине Темерин број: /31/216-9 од дана године, Општини Темерин су уплаћена средства за период јануар децембар 217. године у укупном износу од ,8 динара (месечни трансфер износи ,82 динара), а везано за реализацију услуга социјалне заштите из надлежности Општине које се финансирају наменским трансферима из буџета Републике Србије. Средства су наменски утрошена у целости. На основу решења Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: /217 од дана године, Општини Темерин Културном центару општине Темерин су дана године уплаћена средства у износу од 1., динара, а везано за реализацију пројекта Формирање веб странице, виртуалног музеја и обезбеђивање приступа особама са посебним потребама у етно парку ''Брвнара'' у Бачком Јарку. Средства су наменски утрошена у целости. На основу уговора Покрајинског секретаријата за спорт и омладину број: /217/3 од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од 3., динара, а везано за реализацију пројекта ''Сајам омладинског стваралаштва''. Средства су наменски утрошена у целости. На основу уговора Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство број: /217-1 од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од 25., динара а на име рефундације трошкова реализације манифестације ''Просто к'о пасуљ''. Манифестација је реализована. Средства су наменски утрошена у целости. 143

144 На основу решења Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: / од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од 325.8, динара, а везано за реализацију пројекта ''Унапређење радних капацитета Агенције за развој општине Темерин кроз стручну сарадњу са Пословно потпорним центром Крањ, Регионалном развојном агенцијом Горењске''. Пројекат ће бити реализован у 218. години (рок за реализацију пројекта је до године) На основу решења Управе за капитална улагања АПВ број: / од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од ,9 динара, а везано за реализацију пројекта ''Пут ка гробљу у Бачком Јарку К.П и 2831 К.О.'' Средства су наменски утрошена у целости. На основу решења Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај број: / од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од , динара, а везано за реализацију пројекта штедљиве расвете. Средства су наменски утрошена у целости. На основу уговора закљученог између Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Културног центра општине Темерин број: /217-1 од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од 4., динара, а везано за реализацију пројекта Формирање веб странице, виртуалног музеја и обезбеђивање приступа особама са 144

145 посебним потребама у етно парку ''Брвнара'' у Бачком Јарку. Средства су наменски утрошена у целости. На основу уговора закљученог између Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин број: /217-1 од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од 23., динара, а везано за набавку књига и других публикација. Средства су наменски утрошена у целости. На основу решења Управе за капитална улагања АПВ број: / од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од ,49 динара а везано за реализацију пројекта ''Пут ка гробљу у Бачком Јарку К.П и 2831 К.О.'' (по окончаној ситуацији). Средства су наменски утрошена у целости. На основу решења Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине број: /217-2 од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од 2., динара на име суфинансирања трошкова израде Плана детаљне регулације за део радне зоне број 8 у општини Темерин. Средства су наменски утрошена у целости. На основу решења Управе за капитална улагања АПВ број: / од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од ,96 динара а везано за реализацију пројекта ''Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку'' (аванс). Средства су наменски утрошена у целости. 145

146 На основу решења Управе за капитална улагања АПВ број: / од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од ,32 динара а везано за реализацију пројекта ''Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку фаза 2''. Средства су наменски утрошена у целости. На основу уговора са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: / од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од 1.., динара, а везано за реализацију пројекта Израде пројектно техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8. Пројекат ће бити реализован у 218. години (рок за реализацију пројекта је до године). На основу решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице број: /217-4 од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од 25., динара за набавку техничке документације Израда пројекта реконструкције и доградње објекта ПУ ''Вељко Влаховић'', Темерин, за објекат ''Бамби'', Бачки Јарак. Пројекат ће бити реализован у 218. години (рок за реализацију пројекта је до године). На основу решења Управе за капитална улагања АПВ број: / од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од ,26 динара а везано за реализацију пројекта ''Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку''. На основу уговора закљученог између Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са 146

147 верским заједницама и Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин број: /217-1 од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од 1., динара, а везано за набавку књига и других публикација. Средства су наменски утрошена у целости. На основу решења Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: / од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од 297.5, динара, а везано за реализацију пројекта Израда Стратегије развоја привреде и пољопривреде општине Темерин за период Пројекат ће бити реализован у 218. години (рок за реализацију пројекта је до године). На основу решења Управе за капитална улагања АПВ број: / од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од ,48 динара а везано за реализацију пројекта ''Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку''. Средства су наменски утрошена у целости. На основу решења Управе за капитална улагања АПВ Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од ,27 динара а везано за реализацију пројекта ''Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку фаза 2''. Средства су наменски утрошена у целости. На основу уговора између Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије и Општине Темерин број: /216-1 од дана године, Општини Темерин су дана 7. јула,

148 септембра, 17. октобра и 9. новембра 217. године уплаћена средства у укупном износу од ,48 динара везано за исплату ПДВ - а, а за реализацију пројекта санације објекта ОШ ''Петар Кочић'' у Темерину. Средства су наменски утрошена у целости. На основу уговора између Министарства привреде Републике Србије и Општине Темерин број: / од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у укупном износу од 2.28., динара везано за реализацију пројекта ''Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода Темерин прва фаза''. Пројекат ће бити реализован у 218. години. На основу уговора о сарадњи закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Темерин број: 9-9/554 од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у износу од , динара у циљу помоћи за стварање и побољшавање услова становања породичних домаћинстава избеглица, кроз набавку грађевинског материјала. Реализација пројекта је у току. На основу решења Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број: /1; ; /1 и /1 од дана године, Општини Темерин су дана године уплаћена средства у укупном износу од 76., динара на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације. Средства су наменски утрошена у целости. Укупно неутрошена средства донација на рачуну Извршења буџета Општине Темерин на дан године износе ,99 динара. 148

149 утрошена. Средства на девизним рачунима Општине Темерин у НБС на дан године су у потпуности КРЕДИТИ И ОТПЛАТЕ ДУГОВА На основу Одлуке о задуживању општине Темерин ради финансирања капиталних инвестиција Скупштине општине Темерин број 6-4-2/215-1 од године, Мишљења о задуживању општине Темерин Министарства финансија Републике Србије, Управе за трезор, Сектора за управљање јавним дугом бр /215-1 од године, Плана јавних набавки општине Темерин за 215. годину и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.16/215 Председника општине Темерин број 44-38/215-3 од године, спроведен је поступак јавне набавке бр.16/215 набавка банкарске услуге одобравања кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода у општини Темерин и изабран је најповољнији понуђач Комерцијална банка а.д. Београд. Скупштина општине Темерин је донела Одлуку о измени Одлуке о задуживању општине Темерин број /216-1 од дана године. Крајњи корисник средстава кредита је: финансирање радова на изградњи канализационе мреже IV и V фазе Јужног колектора у износу од , динара, набавка камиона аутосмећара у износу од 13.5., динара. 149

150 На дан године потраживања по основу главнице укупно износе ,76 динара, а потраживања по основу камате по кредиту износе ,2 динара. Кредитно задужење истиче године. У Темерину, дана, године НАЧЕЛНИК Одељења за буџет, финансије и трезор Снежана Ласица 15

151 ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 217. ГОДИНИ Чланом 69. и 7. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр, 18/213, 142/214, 68/215 (др. закон), 13/215, 99/216 и 113/217) регулисан је начин планирања и коришћења средстава из текуће и сталне буџетске резерве. ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА На основу члана 69. Закона о буџетском систему, у оквиру буџета део планираних прихода, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве и користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену у току фискалне године. Сходно члану 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 217. годину одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Председник Општине на предлог Одељења за буџет, финансије и трезор. На основу Одлуке о буџету општине Темерин за 217. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 29/216, 9/217, 12/217 и 17/217) укупно планирана средства за текућу буџетску резерву износе 24.., динара. У 217. години одобрена су, распоређена и извршена средства текуће буџетске резерве на буџетске кориснике у износу од , динара. Остатак планираних средстава није распоређен. Прилог: - Коришћење средстава текуће буџетске резерве по одлуци о буџету; - Коришћење средстава текуће буџетске резерве по ребалансу буџета. 151

152 РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 217. ГОДИНИ Планирана средства за текућу резерву = 7.., динара по Одлуци о буџету општине Темерин за 217. годину (''Сл. лист општине Темерин'' бр. 29/216) Датум Број Решења Износ Корисник Сврха / ,486, Општинска управа / ,833, Општинска управа / , Општинска управа Темерин Економ. класифик. Позиција Суфинансирање пројекта - Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку /1 Суфинансирање пројекта - Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку /2 Пројекат - Пут ка гробљу у Бачком Јарку - одржавање пешачких стаза и постављање платоа уз пут ка гробљу /1 укупно: 4,849, остатак: 2,151, СТАЛНА РЕЗЕРВА план: 1,, Датум Број Решења Износ Корисник Сврха Економ. класифик. Позиција остатак: 1,, 152

153 РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 217. ГОДИНИ Планирана средства за текућу резерву = 6.., динара по Одлуци о буџету општине Темерин за 217. годину (''Сл. лист општине Темерин'' бр. 9/217) Датум Број Решења Износ Корисник Сврха / , Општинска управа Економ. класифик. Позиција Суфинансирање набавке рефлектора за завршетак 2.фазе осветљења фудбалског стадиона ''ТСК'' / / , Општинска управа Набавка противградних ракета Додатна средства за реализацију започетих радова на објекту / ,8, ПУ ''Вељко Влаховић'' ПУ ''Вељко Влаховић'' у Сиригу / ,, Општинска управа Суфинансирање реализације пројекта штедљиве расвете / / , Прва МЗ Темерин Специјализоване услуге за израду пројектне документације за згаду Прве мз / / ,7 Прва МЗ Темерин Финансирање накнада и такси за израду пројектне документације за згаду Прве мз /2 укупно: 4,579,7 остатак: 1,42,93 СТАЛНА РЕЗЕРВА план: 1, Датум Број Решења Износ Корисник Сврха Економ. класифик. Позиција остатак: 1, 153

154 РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 217. ГОДИНИ Планирана средства за текућу резерву = 7.., динара по Одлуци о буџету општине Темерин за 217. годину (''Сл. лист општине Темерин'' бр. 12/217) Датум Број Решења Износ Корисник Сврха Економ. класифик. Позиција / , Туристичка организација Накнада трошкова за запослене / ,845, Општинска управа Суфинансирање пројекта - Санација централног објекта ПУ ''Вељко Влаховић'' / / , Општинска управа Пројекат - ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' - у ликвидацији / / ,798,434 ЈКП ''Темерин'' Ангажовање механизације на гашењу пожара на депонији /1 Суфинансирање пројекта - Постављање туристичке / , Туристичка организација саобраћајне сигнализације у општини Темерин / , Туристичка организација Додатна средства за услуге по уговору / , Општинска управа Додатна средства за измирење обавеза по судским пресудама / , ЈКП ''Темерин'' Додатна средства за пољочуварску службу / , Туристичка организација Накнада трошкова за запослене / , Интерна ревизија Накнада трошкова за службено путовање укупно: 5,921,434 остатак: 1,78,566 СТАЛНА РЕЗЕРВА план: 1, Датум Број Решења Износ Корисник Сврха Економ. класифик. Позиција остатак: 1, 154

155 РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 217. ГОДИНИ Планирана средства за текућу резерву = 4.., динара по Одлуци о буџету општине Темерин за 217. годину (''Сл. лист општине Темерин'' бр. 17/217) Датум Број Решења Износ Корисник Сврха Економ. класифик. Позиција / , КИЦ ''Лукијан Мушицки'' у ликв. Додатна средства за услуге по уговору / / , Општинска управа - Пољоприведа Доданта средства за исплату месечне надокнаде противградним стрелцима / , Основно образовање - ОШ ''Кокаи имре'' Додатна средства за набавку прибора за ђаке прваке / , ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' у ликвидацији Додатна средства за услуге по уговору / / , / , / , Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку Додатна средства за непредвиђене радове /2 Основно образовање - ОШ ''Кокаи имре'' Основно образовање - ОШ ''Данило Зеленовић'' / , МЗ Бачки Јарак Додатна средства за израду инвестиционо - техничке документације за извођење радова на санацији објекта Додатна средства за израду инвестиционо - техничке документације за извођење радова на санацији објекта Уградња видео надзора на гробљу и објектима од културног значаја / , Прва мз Темерин Трошкови одржавања природних површина / , Општинска управа Исплата средњошколских стипендија / , Скупштина општине Набавка материјала / , Туристичка организација Остале дотације и трансфери / , МЗ Старо Ђурђево Накнаде у натури - пакетићи за децу / / , Средња школа Накнаде у натури - маркице / , МЗ Бачки Јарак Накнаде у натури - пакетићи за децу / / , МЗ Бачки Јарак Текуће поправке и одржавање / , Јавна библиотека Остале дотације и трансфери / , МЗ Бачки Јарак Услуге по уговору

156 / , Општинска управа Исплата студентских стипендија / , Општинска управа Одржавање локалних путева / , Средња школа Стални трошкови / , Туристичка организација Услуге по уговору / , Пројекат - ЈП ''Дирекција...'' - у ликвидацији Услуге по уговору /5 укупно: 3,26, остатак: 74, СТАЛНА РЕЗЕРВА план: 1, Датум Број Решења Износ Корисник Сврха Економ. класифик. Позиција остатак: 1, 156

157 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА У складу са чланом 7. Закона о буџетском систему уређено је коришћење сталне буџетске резерве. Сталана буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Сходно члану 14. Одлуке о буџету општине Темерин за 217. годину решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће а за намене утврђене законом. На основу Одлуке о буџету општине Темерин за 217. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 29/216, 9/217, 12/217 и 17/217) укупно планирана средства за сталну буџетску резерву износе 1.3., динара. У току 217. године средства сталне буџетске резерве нису коришћена. У Темерину, дана, године Начелник Одељења за буџет, финансије и трезор Снежана Ласица 157

158 ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ На основу члана 73. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр.,18/213, 142/214, 68/215 (др. закон), 13/215, 99/216 и 113/217) буџет Републике Србије утврђује ограничење укупног износа дуга у току године, као и ограничење укупног износа гаранција. На основу члана 34. Закона о јавном дугу, став 3. (''Службени гласник РС'', број: 61/25, 17/29, 78/211 и 68/215) локалне власти не могу давати гаранције. Општина Темерин није давала гаранције у 217. години. У Темерину, дана, године Начелник Одељења за буџет, финансије и трезор Снежана Ласица 158

159 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е УЗ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 217. ГОДИНУ ПРАВНИ ОСНОВ Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Темерин за 217. годину, садржан је у члану 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. закон, 13/215, 99/216 и 113/217) и члану 14. став 1. тачка 3. Статута општине Темерин пречишћен текст (''Службени лист општине Темерин'', број 6/214 и 14/214). Чланом 77. Закона о буџетском систему регулисано је да предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти утврђује надлежни извршни орган локалне власти. Чланом 14. Статута општине Темерин дефинисано је да Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом доноси буџет и завршни рачун. У складу са одредбама Закона о буџетском систему по истеку календарске године за коју је буџет донет, саставља се завршни рачун буџета и доноси одлука о завршном рачуну, а локални орган надлежан за финансије доставља надлежном извршном органу локалне власти, који исту разматра и усваја и у форми предлога доставља скупштини на доношење. Завршни рачун буџета Општине Темерин за 217. годину израђен је, у складу са Законом о буџетском систему, консолидацијом података из завршних рачуна корисника буџетских средстава укључених у консолидовани рачун трезора Општине Темерин. Извршење буџета општине Темерин вршено је путем консолидованог рачуна трезора општине Темерин, који се води у Управи за трезор и функционише обједињено преко рачуна Извршења буџета општине и подрачуна осталих корисника јавних средстава: ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин, Јавна библиотека ''Сирмаи Карољ'' Темерин, Културни центар општине Темерин, Прва месна заједница Темерин, Месна заједница Старо Ђурђево, Месна заједница Бачки Јарак, Месна заједница Сириг, Туристичка организација општине Темерин, ЈКП ''Темерин'' и Агенција за развој општине Темерин. Изменама Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор (''Службени гласник РС'', бр. 113/13, 8/14 и 24/16) сви остали посебни 159

160 корисници јавних средстава тип КЈС 8 (друштва капитала, привредна друштва, удружења, фондације и задужбине, предузетници, цркве и верске заједнице, политичке странке, задруге и др.), у обавези су да имају отворен наменски рачун у оквиру система консолидованог рачуна трезора за средства која му припадају из буџета. Чланом 5. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 62/26, 47/211, 93/212, 99/213 усклађени дин.изн., 125/214 усклађени дин.изн., 95/215 усклађени дин.изн., 83/216, 91/216 усклађени дин.изн. и 14/216 др. закон) регулисано је да се средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом. Одлука о буџету општине Темерин за 217. годину усвојена је на 12. седници Скупштине општине Темерин 2. децембра 216. године и објављена у ''Службеном листу општине Темерин'', број 29/216. Одлуком је утврђен укупан обим буџета општине Темерин за 217. годину у износу , динара, од чега планирани приходи и примања буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година износе , динара и планирани приходи и примања из додатних извора, заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година износе , динара. Одлука о буџету општине Темерин за 217. годину, у току године претрпела је три измене и допуне (ребаланса). Одлука о трећем ребалансу буџета општине Темерин за 217. годину усвојена је на 18. седници Скупштине општине Темерин 12. октобра 217. године (''Службени лист општине Темерин'' број 17/217) којом је утврђен планирани обим прихода и примања буџета заједно са осталим изворима финансирања и нераспоређеним вишком прихода из ранијих година у укупном износу од , динара. Планирани приходи и примања из средстава буџета износе , динара и планирани приходи и примања из додатних извора износе , динара. На основу Уговора Управе за капитална улагања АП Војводине и Општине Темерин, број: /217-3/1 од дана године, Општини Темерин су додељена капитална наменска средства у износу од , динара за финансирање пројекта ''Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до Инфо-центра ''Јегричка''. На основу уговора са Покрајинским секретаријатом за високо образовање и научноистраживачку делатност број: /217-2од дана године Општини Темерин су додељена средства у износу од 1., динара за превоз студената. Затим, на основу уговора са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, регионалну сарадњу и локалну самоуправу број: / од дана године, Општини Темерин су додељена капитална наменска средства у износу од 1.., динара за финансирање израде пројектно техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне 8. Такође, на основу Уговора Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Општине Темерин, број: /217-1 од дана године, Општини Темерин су додељена капитална наменска средства у износу од 1., динара за набавку књига у Јавној библиотеци ''Сирмаи Карољ'' Темерин. За средства у укупном износу од , динара је повећан план, што је допринело повећању укупних прихода 16

161 и примања, као и укупних расхода и издатака из буџета Општине Темерин који сада износи , динара. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима буџета Општине Темерин за 217. годину остварени су у износу од , динара или 84% у односу на план за 217. годину. Планирани текући приходи и примања буџета општине Темерин за 217. годину у укупном износу од , динара остварени су у износу од , динара, што је 86% у односу на план за 217. годину. Планирани текући приходи и примања из додатних средстава у износу од , динара остварени су у укупном износу од , динара, што је 36% у односу на план за 217. годину. Приходи и примања буџета Општине Темерин у 217. години су: 1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Порез на доходак и капиталне добитке (група конта 711) планиран је у укупном износу од 382.., динара, а остварен је у укупном износу од , динара, што је 97% у односу на годишњи план. Ова група прихода у себи садржи порез на зараде, порез на приходе од самосталне делатности, порез на приходе од непокретности, порез на земљиште, самодопринос и порез на друге приходе. Порез на зараде као најзаступљенији облик прихода у овој групи остварен је у износу од , динара. У групи конта Порез на имовину, планирани приходи у укупном износу од , динара од периодичних пореза на непокретности, порези на наслеђе и поклоне и пореза на финансијске и капиталне трансакције остварени су у укупном износу од , динара, што је 9% у односу на план. Порез на имовину (физичких и правних лица) као најзаступљенији облик прихода у овој групи остварен је у укупном износу од , динара. Планирани порези на добра и услуге (група конта 714) у укупном износу , динара остварени су у износу од , динара, што је 88% од планираног износа. Ова група прихода у себи садржи комуналне таксе, накнаду за промену намене пољопривредног земљишта, годишњу накнаду за друмска моторна возила и др. Планирани други порези (група конта 716) у износу од 9.1., динара остварени су од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору у износу од , динара, што је 14% у односу на план. 161

162 Донације од међународних организација (група конта 732) нису планиране. Трансфери од других нивоа власти (група конта 733) планирани су у укупном износу од , динара, а остварени у укупном износу од , динара, што је 62% у односу на план. Укупно остварени приходи из буџета износе , динара. Планирана трансферна средства индиректних корисника буџета у укупном износу од , динара остварена су у износу од , динара, што је 34% у односу на план. Ова група прихода у себи садржи текуће и капиталне наменске и ненаменске трансфере од републике и покрајине. Текући ненаменски трансфер у 217. години остварен је у укупном износу од , динара. Приходи од имовине (група конта 741) планирани су у укупном износу од , динара, а остварени у износу од , динара, што је 16% у односу на план. У овој групи прихода најзаступљенија су средства од давања у закуп пољопривредног земљишта, која су остварена у износу од , динара. Планирани приходи од продаје добара и услуга (група конта 742) у укупном износу од , динара остварени су у износу од , динара, што је 84% у односу на план. Остварење из средстава буџета износи , динара или 84% у односу на план, док је остварење из додатних прихода , динара или 94% у односу на план. Планиране новчане казне и одузета имовинска корист (група конта 743) у укупном износу од 4.21., динара остварене су у износу од , динара, што је 84% у односу на план. Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварен је у износу од , динара, наменског је карактера и на расходној страни буџета извршен је наменама сходно законским одредбама. Планирани добровољни трансфери од физичких и правних лица (група конта 744) у укупном износу од 1., динара остварени су у износу од 5., динара, што је 5% од планираног износа. Мешовити и неодређени приходи (група конта 745) планирани су укупном износу од , динара, а остварени у 6.., динара или 84% у односу на план, док је остварење из додатних извора 17., динара или 1% у односу на план. 2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ Примања од продаје осталих основних средстава (група конта 813) планирана су у износу од 3., динара а остварена су у износу од 21., динара, што је 7% у односу на план. 3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од домаћих задуживања (група конта 911) планирана су у износу од , динара, а остварена су у 162

163 износу од , динара, што је 1% у односу на план. Планирана примања од продаје домаће финансијске имовине (група конта 921) у укупном износу од 1.., динара, нису остварена. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Укупни расходи и издаци буџета Општине Темерин за 217. годину извршени су у износу од 72.6., динара или са 77% у односу на план за 217. годину. Расходи и издаци буџета Општине Темерин у 217. годину су: 1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ У категорији 41 - Расходи за запослене планирани су у укупном износу од , динара, а извршени су у укупном износу од , динара, што је 97% у односу на план. Плате и додаци запослених заједно са социјалним доприносима на терет послодавца учествују са 24% у укупним расходима и издацима буџета и износе , динара. У категорији расхода 42 - Коришћење роба и услуга планирана укупна средства у износу од , динара извршена су у укупном износу од , динара, што је 89% планираног износа. У оквиру ових средстава , динара исплаћено је за финансирање сталних трошкова, , динара за трошкове путовања, , динара исплаћено је за услуге по уговору, , динара за специјализоване услуге, , динара за текуће поправке и одржавање, а преосталих , динара исплаћено је за набавку материјала. У категорији 44 - Отплата камата и пратећи трошкови задуживања укупно планирана средства у износу од 1.99., динара извршена су у износу од , динара, што је 77% у односу на план. Средства су искоришћена за отплату камате по кредиту који је Општина, у току 215. године, узела од Комерцијалне банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Кредитно задужење је истиче године. У категорији 45 - Субвенције, планирана средства у износу од , динара за обезбеђење субвенције јавним нефинансијским институцијама реализована су у износу од , динара, што је 98% у односу на план и представља учешће од 5% у укупним расходима и издацима. Средства су искоришћена за субвенционисање ЈКП ''Темерин'' Темерин и 163

164 Агенције за развој општине Темерин. У категорији расхода 46 - Донације, дотације и трансфери планирана су укупна средства у износу од , динара за финансирање делатности основног и средњег образовања, социјалне заштите и здравства. Наведена текућа и капитална трансферна средства исплаћена су укупном износу од , динара корисницима, што је 93% у односу на план и представља учешће од 19% у укупним расходима и издацима. У категорији расхода 47 - Социјално осигурање и социјална заштита, укупно планирана средства у износу од , динара извршена су у износу од , динара, што је 39% у односу на план за 217. годину. У категорији расхода 48 - Остали расходи укупно планирана средства у износу од , динара извршена су у износу од , динара, што је 97% у односу на план за 217. годину. У оквиру ових средстава , динара исплаћено је за финансирање невладиних организација и спортских клубова, што је учешће од 5% у укупним расходима и издацима. 2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Планирани укупни издаци у категорији 51 Основна средства у износу од , динара извршени су у укупном износу од , динара, што је 45% у односу на план за 217. годину, од тога су , динара средства из буџета, а , динара из додатних средства индиректних корисника. У оквиру ових средстава у износу од , динара исплаћена су за зграде и грађевинске објекте, средства у износу од , динара за набавку машина и опреме, и 569., динара за набавку нематеријалне имовине. У категорији издатака 54 Природна имовина укупно планирана средства у износу од 2.25., динара нису извршена. 3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У класи 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, у категорији 61- Отплата главнице планирана средства у износу од 14.3., динара извршена су у износу од , динара или 98% у односу на план. Средства су искоришћена за отплату главнице кредита. 164

165 Одлука о завршном рачун буџета Општине Темерин за 217. годину садржи општи део, посебан део и завршне одредбе. У општем делу одлуке о завршном рачуну буџета Општине Темерин за 217. годину исказан је укупан износ планираних и остварених прихода и примања, укупан износ планираних и извршених расхода и издатака, финансијски резултат, буџетски дефицит, укупан фискални дефицит, начин распоређивања суфицита, вредност укупне активе и укупне пасиве, и други подаци исказани у Билансу стања, Билансу прихода и расхода, Извештају о капиталним издацима и финансирању, Извештају о новчаним токовима и Извештају о извршењу буџета. У посебном делу одлуке о завршном рачуну буџета Општине Темерин за 217. годину исказано је извршење расхода и издатака по корисницима организационој структури, као и економској класификацији, функционалној класификацији, програмској класификацији и по изворима финансирања. У завршним одредбама, у члану 17. наведен је садржај завршног рачуна, а чланом 2. одређено је да се Одлука са Извештајем о извршењу буџета Општине Темерин за 217. годину доставља Министарству финансија Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 218. године. Члан 21. Одлуке садржи одредбу о објављивању Одлуке у Службеном листу општине Темерин. Одлука о завршном рачуну буџета општине Темерин за 217. годину је предмет екстерне ревизије која испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. За спровођење Одлуке није потребно обезбедити средства у буџету Општине Темерин. У Темерину, дана, године Начелник Одељења за буџет, финансије и трезор 165 Снежана Ласица

166 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Урбанизам и просторно планирање 6,5 1,85 1, % Одговорно лице Лепа Родић Образложење спровођења програма у години извештавања: У оквиру овог програма предвиђена су средства за израду планске и пројектне документације.испуњене су задате вредности постављених индикатора у склопу програма.усвојен је План генералне регулације насеља Темерин.У току је израда Плана детаљне регулације за део радне зоне број 8 у општини Темерин. Назив циља програма Проценат покривености територије планском документацијом извор верификације Назив индикатора Просторни развој у складу са плановима Јединица мере Базна Циљна вредност Вредност 215. у 217. проценат 8.% 9.% 9.% документацијом Службени лист општине Темерин Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Нема одступања,остварена је задата вредност покривености територије планском Назив циља програма Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром извор верификације Назив индикатора Просторни развој у складу са плановима Јединица мере Базна Циљна вредност Вредност 215. у 217. проценат 7.% 71.% 71.% инфраструктуром Службени лист општине Темерин Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Нема одступања,остварена је задата вредност покривености територије комуналном Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Урбанизам и просторно планирање Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Просторно и урбанистичко планирање 6,5 1,85 1, % Одговорно лице Лепа Родић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Најзначајнији послови и мере јавне политике који се спроводе у оквиру ове програмске активности су израда просторних и урбанистичких планова.реализација ове програмске активности доприноси бољем планском и урбанистичком уређењу општине и самим тим стварањем бољих услова за живот грађана и за економски развој насеља.план генералне регулације насеља Темерин усвојен је у децембру 217.године.У току је израда Плана детаљне регулације за део радне зоне број 8 у општини Темерин. Назив циља програмске активности/пројекта Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда извор верификације Назив индикатора Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом Јединица мере Базна Циљна вредност Вредност 215. у 217. број Службени лист општине Темерин Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом Јединица мере Базна Циљна вредност Вредност 215. у 217. Проценат површине покривен плановима детаљне број регулације 85.% 9.% извор верификације Остварена вредност у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Нема одступања Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Индикатор није добро дефинисан 166

167 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Комуналне делатности 72,695 52,87 48, % Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програма у години извештавања: У оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање јавне расвете,за одржавање хигијене јавних површина,за одржавање јавних зелених површина,средства за зоохигијену као и за производњу и дистрибуцију топлотне енергије. Назив циља програма Дужина улица и саобраћајница које су покривене осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница извор верификације Назив индикатора Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним Базна Циљна вредност Остварена вредност у Јединица мере Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у км Радни налози за поправке јавне ртасвете Нема одступања Назив циља програма Назив индикатора Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним Базна Циљна вредност Остварена вредност у Јединица мере Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у Укупна количина потрошене електричне Мwh енергије(годишње) Нема одступања извор верификације Рачуни за струју Назив циља програма Број м²јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило извор верификације Назив циља програма Просечна цена грејања по утрошеној топлотној енергији извор верификације Назив циља програма Однос произведене и испоручене топлотне енергије извор верификације Назив индикатора Назив индикатора Назив индикатора Повећање покривености територије комуналним делатностима Базна Циљна вредност Остварена вредност у Јединица мере Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у м² 82,45 87,5 87, Нема одступања Уговори са локалном самоуправом и налози комуналног инспектора Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење Базна Циљна вредност Остварена вредност у Јединица мере Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у дин/кw/m² 71.69/ / /5.54 Методологија прорачуна цена Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење Базна Циљна вредност Остварена вредност у Јединица мере Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у /519 kwh 12 Редовни извештај о раду 69/ / Израчуната нова цена по методологији различити параметри улаза Због благе зиме смањена је потреба за испоруком топлотне енергије Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Комуналне делатности Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Управљање/одржавање јавним осветљењем 24, 32,3 29, % Одговорно лице Стевен Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Одржавање јавне расвете обавља се у складу са Годишњим планом и програмом рада ЈКП Темерин.Поправка јавне расвете у току године је вршена по налозима одељења за инвестиције општине Темерин. Назив циља програмске активности/пројекта Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки кад престану да раде извор верификације Назив индикатора Адекватно управљање јавним осветљењем Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. број Радни налози за поправку јавне расвете Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Постоји благо одступање 167

168 Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења извор верификације Адекватно управљање јавним осветљењем Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. број Постоји благо одступање радни налози Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 216. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора извор верификације Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Комуналне делатности Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 2 Одржавање јавних зелених површина 6, 1.% Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Финансирање ове програмске активности је скинуто ребалансом Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Динамика уређења јавних зелених површина извор верификације Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. број Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Број извршених инспекцијских контрола број 5 6 извор верификације Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у број односу на укупан број м²јавних зелених површина извор верификације Уговор Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Комуналне делатности Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 3 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 3, 1,6 1,8 63.% Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Ова програмска активност обухвата пражњење корпи за одлагање отпада,уклањање отпадака са јавних површина,чишћење јавних површина,чишћење снега и посипање соли.програмска активост је спровођена у складу са Програмом рада ЈКП-а Темерин. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Уговором о извођењу радова са извођачем радова утврђен је већи обим површина за одржавање.ова активност је финансирана кроз програм заштита животне средине. 168

169 Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно прометних површина(број улица које се број 1/166 12/169 12/169 чисте у односу на укупан број улица у општини) извор верификације План и програм рада ЈКП Темерин Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Нема одступања Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Комуналне делатности Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 4 Зоохигијена 4, 2,8 2,8 1.% Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Ова програмска активност подразумева хватање,збрињавање,смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилишта за животиње,послове око смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и друге активности којима се уређује добробит животиња.кроз ову програмску активност се финансирају и судске пресуде и вансудска поравнања због уједа паса и мачака.програмска активност спровођена је планираном динамиком и у оквиру планираних финансијских средстава. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Висина накнаде штете за уједе паса и мачака извор верификације Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката извор верификације Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. дин 2,69, 2,, 1,, Ангажовањем надлежних служби смањен је број паса луталица Вансудска поравнања и пресуде Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Остварена вредност у 217. ха 2, 2,5 2,5 Нема одступања Налог службе чистоће Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Комуналне делатности Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 7 Производња и дистрибуција топлотне енергије 12, 9,3 9,3 1.% Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: ЈКП Темерин врши производњу топлотне енергије која се испоручује потрошачима са којима је склопљен уговор о испоруци топлотне енергијеради загревања простора у зимском периоду односно у периоду дефинисаном Законом и Одлуком.Делатност се одвија у складу са плановима. Назив циља програмске активности/пројекта Степен покривености корисника услугом даљинског грејања(број услужених домаћинстава у однопсу на укупан број домаћинстава у општини) извор верификације Назив индикатора Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. број 288/ / /945 Уговори са корисницима Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Нема одступања 169

170 Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Укупан број притужби грађана на квалитет и редовност пружене услуге даљинског грејања извор верификације Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији извор верификације Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. број У претходном периоду су извршена значајна улагања на одржавању и реконструкцији инсталација даљинског грејања Примљене притужбе на шалтеру ЈКП-а Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Остварена вредност у 217. % Одступање је незнатно Уговори са корисницима Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив циља програмске активности/пројекта Просечна цена грејања по утрошеној топлотној енергији извор верификације Однос произведене и испоручене топлотне енергије извор верификације Назив индикатора Назив индикатора Ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања и минималан негативан утицај на животну средину Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у дин/kw kw/m² /6.16м² Методологија прорачуна цена Јединица мере Базна 64.51дин/kw/5. 53м² Циљна вредност вредност 215. у /519 kw/kwh 12 Редовни извештај о раду Остварена вредност у дин/kw/5. 54м² Остварена вредност у / / Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Израчуната нова цена по методологији различити параметри улаза Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Због благе зиме смањена је потреба за испоруком топлотне енергије Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Комуналне делатности Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 8 Управљање и снабдевање водом за пиће 7, 3.% Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Програмска активност је скинута ребалансом Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 216. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора извор верификације Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Комуналне делатности Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 1 Изградња капеле на западном гробљу 7,3 1.% Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројектом је планиран наставак радова на капели на западном гробљу.пројекат није спроведен јер нису обезбеђена довољна финансијска средства. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Проширење капацитета пружања услуга Базна Циљна вредност Јединица мере вредност 216. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора извор верификације 17

171 Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Комуналне делатности Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 11 Изградња топловода 1,8 2, 2, 1.% Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројектом је планиран наставак радова на изградњи и реконструкцији топловода.фаза радова која је пројектом обухваћена је завршена. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Оптимализација покривености корисника Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Повећање квалитета пружених услуга % Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Комуналне делатности Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 12 набавка и уградња мерних уређаја-калориметри 79 1.% Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројектом је планирана набавка и уградња нових калориметара.пројекат није спроведен. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Повећан број корисника који утрошену топлотну енергију плаћа у складу са реално утрошеном извор верификације Оптимализација покривености корисника Базна Циљна вредност Јединица мере вредност 216. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Комуналне делатности Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 13 Набавка и уградња опреме за аутоматско управљање радом топлана I фаза % Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројектом је планирана набавка и уградња опреме за аутоматско управљање радом топлане I фаза.пројекат није спроведен због недостатка финансијских средстава. Назив циља програмске активности/пројекта Базна Циљна вредност вредност 216. у 217. Смањење потрошње гаса %.5 извор верификације Назив индикатора Рационално коришћење енергије Јединица мере Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Комуналне делатности Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 14 Набавка канти за смеће 3, 2,7 1, % Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројектом је планирана набавка канти за смеће за домаћинства. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Адекватан број пружених услуга комуналне делатности Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Укупан број притужби грађана на услуге број комуналне делатности извор верификације Књига притужби Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора 171

172 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Локални економски развој 16,79 15,431 15,427 1.% Одговорно лице Мира Родић Образложење спровођења програма у години извештавања: Овим програмом издвојена су средства за обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција као и за спровођење програма активне политике запошљавања. Назив циља програма Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији општине Темерин Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Остварена вредност вредност 215. у 217. у 217. Доступност ове информације захтева посебну процедуру и дужи рок.податак није јавно доступан.неопходно је обратити се службенописмено Привредниј комори Србије. Број отворених/затворених предузећа број 1 2 извор верификације Привредна комора Србије,РЗС Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Локални економски развој Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 7,59 7,5 7,497 1.% Одговорно лице Мира Родић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Кроз програмску активност континуирано се ради на обезбеђивању планских,амбијенталних,кадровских и осталих услова за унапређење привредног и инвестиционог амбијента.нормативни,аналитички,плански и административни послови везани зза унапређење привредног и инвестиционог амбијента у протеклој години одвијали су се у складу са планом. Назив циља програмске активности/пројекта Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента на 1 становника извор верификације Назив индикатора Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. број Остварена је циљана вредност Извештај о раду Агенције за развој општине Темерин Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Локални економски развој Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 3 Подстицаји за развој предузетништва % Одговорно лице Мира Родић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Удружењу занатлија ипредузетника,удружењу грађана "Еулинк" и удружењу "Привредник" у посматраном извештајном периоду обезбеђена су планирана средства за обављање њихове редовне делатности.ова удружења грађана обављала су планиране активности у оквиру претходно утврђене динамике. Назив циља програмске активности/пројекта Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку општине. извор верификације Назив индикатора Успостављање механизама за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима који послују на територији општине Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора број У 217.години није спровођен програм стручне праксе. 172

173 Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Локални економски развој Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 4 Активна политика запошљавања 8, 7,78 7,78 1.% Одговорно лице Мира Родић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Реализација овог пројекта у потпуности је спроведена у складу са планираном динамиком.након расписивања јавног позива формирана комисија приступила је избору кандидата и свој предлог о избору доставила општинском већу које је закључком прихватило предлог у потпуности.након спроведене процедуре у складу са планом приступило се потписивању уговора. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Број новоотворених предузетничких радњи финансираних из пројекта извор верификације Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Број новозапослених уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање извор верификације Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање извор верификације Успостављање механизама за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима који послују на територији општине за Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Јединица мере вредност 215. у 217. у 217. Циљана вредност је осварена у већем броју,пошто су планирана средства за ову сврху значајно увећана у односу на 216.годину. број Потписани уговори Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Јединица мере вредност 215. у 217. у 217. Циљана вредност је остварена у већем броју,пошто су планирана средства за ову сврху увећана у односу на 216.годину број Потписани уговори Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Јединица мере вредност 215. у 217. у 217. Код индикатора постоји минимално одступање од планиране вредности због већег броја пријављених жена број Потписани уговори Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Локални економски развој Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 5 Субвенционисање камате за кредите у привреди 1, 1.% Одговорно лице Мира Родић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројекат није реализован пошто одлуком о Буџету општине Темерин за 217.годину нису обезбеђена довољна средства за реализацију истог. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора извор верификације 173

174 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Развој туризма 11,75 13,57 12, % Одговорно лице Мира Родић Образложење спровођења програма у години извештавања: Промотивни материјал намењен је престављању наше општине и промовисању туристичких производа и потенцијала на разним догађајима.такође промотивни материјал је доступан Општинској управи и свим удружењима са територије општине Темерин за потребе промоције и репрезентације. Назив циља програма Повећање прихода од туризма Базна Циљна вредност Остварена вредност Назив индикатора Јединица мере Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. На основу извода Пореске управе ЈЛС утврђено је благо повећање броја Проценат повећања броја ноћења % ноћења. извор верификације Базна Циљна вредност Назив индикатора Јединица мере вредност 215. у 217. Проценат повећања укупног броја гостију % извор верификације Извод из пореске управе ЈЛС Извод из републичког завода за статистику Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Званични статистичкиподатци за 217.годину ће бити доступни тек у јануару 219.године Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност Остварена вредност у 217. вредност 215. у 217. На основу извода пореске управе ЈЛС утврђено је благо повећање Пораст прихода од боравишне таксе % прихода од боравишне таксе извор верификације Извод из пореске управе ЈЛС Назив циља програма Повећање смештајних капацитета туристичке понуде Базна Циљна вредност Остварена вредност Назив индикатора Јединица мере Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. Проценат пораста регистрованих пружалаца На основу уписа у регистар туризма,нема новорегистрованих пружалаца % 6 65 услуга ноћења у општини услуга извор верификације Регистар туризма у оквиру АПР Базна Циљна вредност Остварена вредност Назив индикатора Јединица мере Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. Број новорегистрованих кревета број 68 ТОО Темерин није достављен допис за новорегистроване кревете извор верификације Допис новорегистрованих пружалаца услуга Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој туризма Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 2 Промоција туристичке понуде 11,45 13,237 12, % Одговорно лице Мира Родић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: ТОО Темерин је припремила и одштампала промотивни материјал који се делио на сајмовима туризма,као и догађајима на којима је ТОО Темерин учествовала.редовно се ажурира сајт,објављују се информације о туристичкој понуди и догађајима на facebook страници ТОО Темерин. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Број нових производа развијених уз финансијску подршку извор верификације Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне активности извор верификације Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Јединица мере вредност 215. у 217. у 217. Због недовољно испланираних средстава није дошло до реализације нових производа број 2 1 План и програм рада ТОО Темерин Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. број Правилник о систематизацији радних места у ТОО Темерин Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Није планирано за 217.годину 174

175 Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку општине извор верификације број Није планирано за 217.годину Извештај о раду ТОО Темерин Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој туризма Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 3 Туристичка сигнализација 3 27.% Одговорно лице Мира Родић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: ТОО Темерин је аплицирала за пројекат постављања туристичке сигналицазије у општини Темерин у управи за капитална улагања АП Војводине на објављеном конурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Обезбељење боље доступности туристичких садржаја у општини Темерин Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Број објеката туристичке понуде који ће бити број обележени Одлуком о додели средстава по конкурсу средства нису добијена извор верификације Техничка документација 175

176 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Пољопривреда и рурални развој 25,13 25,74 22, % Одговорно лице Мира Родић Образложење спровођења програма у години извештавања: Финансиран је рад пољочуварске службе.у сарадњи са ЈВП"Воде Војводине"и Покрајинским секретаријатом за пољопривреду рађено је уређење канала за одводњавање.извршена је набавка противградних ракета и субвенционисане су камате за 86 пољопривредних кредита. Назив циља програма Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине извор верификације број корисника мера усвојене пољопривредне политике/1 становника извор верификације Назив индикатора Назив индикатора Раст проузводње и стабилност дохотка произвођача Базна Циљна вредност Јединица мере вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. % Достигнута је циљана вредност Годишњи програм заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта 217.године Базна Циљна вредност Остварена вредност Јединица мере Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. Буџетом за 217.годину планирана су мања средства у односу на број претходне године.сва планирана средства су реализована у 86 захтева. Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 217.године Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Пољопривреда и рурални развој Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 23,13 22,674 19, % Одговорно лице Мира Родић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Извршени су радови на уређењу канала за одводњавање у КО Темерин. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији општине извор верификације Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта извор верификације Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње Јединица мере Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. Планирана је обука за реализацију ИПАРД-а коју је реализовала Пољопривредна стручна служба из Новог Сада за територију општине број 1 Темерин Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. % Годишњи програм заштите,уређења и коришћења пољопривредног Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Достигнута је очекивана вредност Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим Програмом у односу на укупне расположиве пољопривредне површине извор верификације Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. % Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Достигнута је очекивана вредност 176

177 Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Пољопривреда и рурални развој Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 2 Мере подршке руралном развоју 2, 2,4 2, % Одговорно лице Мира Родић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: У 217.години расписан је јавни позив за субвенционисање камата код наменских пољопривредних кредита.изабране су три банке,преко којих је укупно реализовано 86 кредита,чију је камату субвенционисала општина Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава извор верификације Изградња одрживог,ефикасног и конкуретног пољопривредног сектора Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. број 96/ / /182 Извештај о спровођењу мера пољоприврене политике и политике Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Реализован је мањи број кредита јер ду буџетом општине темерин за 217.годину средтва била умањена у односу на претходне године.на број регистрованих газдинстава општина не може утицати. 177

178 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Заштита животне средине 42,671 7,391 28, % Одговорно лице Андраш Густоњ Образложење спровођења програма у години извештавања: Прогам је делимично спроведен пошто нису усвојени планови квалитета ваздуха и акциони план заштите од буке.изградњу западног колектора је претходила активност у вршењу геотехничких истраживања и израде пројекта снижења подземних вода.закључен је уговор о изградњи западног колектора I фазе.радови су почели године.очекивани рок завршетка изградње је Прибављена је пројектно техничка документација УПОВ-а капацитета 18ЕC са пројектом за грађевинску дозволу и грађевинска дозвола. Назив циља програма Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада извор верификације Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом Базна Циљна вредност Остварена вредност Јединица мере Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. % Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Број "дивљих депонија" број 1 1 извор верификације Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Проценат "дивљих депонија" % извор верификације Назив индикатора Назив индикатора Назив индикатора Годишњи план и програм пословања ЈКП-а Јединица мере Годишњи план и програм пословања ЈКП-а Јединица мере Остварена вредност у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Није добро дефинисан индикатор Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Заштита животне средине Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Управљање заштитом животне средине 13,77 15,49 13, % Одговорно лице Андраш Густоњ Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Програмска активност је делом спроведена,односно мере и послови заштите животне средине су спроведени.одржавање јавних површина као што је кошење траве,прскање комараца и крпеља је остварено.део програмске активности који се односи на праћење квалитета животне средине није спроведен,пошто нису усвојени планирани планови план квалитета ваздуха и акциони план заштите од буке Назив циља програмске активности/пројекта Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Усвојен план квалитета ваздуха не - извор верификације Назив индикатора Испуњење обавезе у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите Јединица мере Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив циља програмске активности/пројекта Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Усвојен акциони план заштите од буке не - извор верификације Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Заштита животне средине Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 4 Управљање отпадним водама 2,7 2,5 2, % Одговорно лице Андраш Густоњ Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Закључен је уговор о одржавању опреме ППОВ-а у Темерину.Током целе године је обезбеђен континуирани рад преко одржавања постројења.закључен је уговор о чишћењу црпне станице од наталоженог муља,услуга је вршена периодично током године.закључен је уговор о анализи инфлуенета и ексфлуената из ППОВа.Анализе су редовно рађене са учесталошћу од месец дана. 178

179 Назив циља програмске Адекватан квалитет услуга одвођења отпадних вода активности/пројекта Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. Због нерешеног проблема управљања,коришћења канализационог Број интервенција на канализационој мрежи број система општине Темерин и нерешене процедуре и извођења нових извор верификације број испостављених радних налога и рачуна Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Заштита животне средине Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 7 Изградња канализације 25, 52,4 12, % Одговорно лице Андраш Густоњ Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Закључен је уговор о изградњи западног колектора I фазе.радови су почели године.Прибављена је грађевинска дозвола за СФКМ Бачки Јарак и ПЗИ за исти објекат. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Степен покривености корисника услугом канализације извор верификације Максимална покривеност територије услугама уклањања отпадних вода Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. % 5 15 Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Током 217.године није израђен ни један канализациони прикључак. Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Заштита животне средине Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 8 Санација депоније Бачки Јарак 1,21 1.% Одговорно лице Андраш Густоњ Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројекат није започет у 217.години Назив циља програмске активности/пројекта Санирана депонија % извор верификације Назив индикатора Санација дивљих депонија Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора 179

180 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 32,3 65,273 19, % Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програма у години извештавања: У оквиру овог програма планирана су средства за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,одржавање пружних прелаза,за изградњу нових и одржавање старих пешачких и бициклистичких стаза,суфинансирање пригратског превоза путника. Назив циља програма Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине(у км) извор верификације Назив индикатора Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју Базна Циљна вредност Остварена вредност Јединица мере Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. км Нејасно дефинисан индикатор Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 2 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 19, 5,235 1,26 2.3% Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Кроз ову програмску активност врши се редовно годишње одржавање локалних саобраћајница,поправка ударних рупа на хабајућем слоју,пресвлачење оштећених деоница хабајућег слоја,уређење дела јавних површина и банкина саобраћајница. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију извор верификације Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора извор верификације Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације извор верификације Одржавање квалитета путне мређже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача Јединица мере Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. Индикатор није добро дефинисан.базна и циљана вредност нису % добре.путеви су стари у просеку 35-4 година и сви подлежу реконструкцијама изузев око 5км реконструисаних протеклих 5 година Стратегија безбедности саобраћаја Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. број Радни налози Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. км 1 98 Радни налози Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Семафори су редовно одржавани а ни један нови семафор није постављен. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 4 Јавни градски и приградски превоз путника 2,5 2,5 2, % Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Кроз ову програмску активност врши се спровођење јавне набавке за превоз путника Назив циља програмске активности/пројекта Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Повећање броја полазака задовољава задовољава задовољава извор верификације Назив индикатора Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза Јединица мере Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Индикатор није добро дефинисан 18

181 Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 5 Пут ка гробљу у Бачком Јарку 8 7,136 7, % Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројекат предвиђа проширење коловозне траке саобраћајнице и реконструкцију постојећег коловоза за несметан двосмерни саобраћај јер се ради о прометној саобраћајници у време одржавања сахрана и других масовних посета гробљу,као и присуство предузећа у квиру радне зоне која гравитира истој саобраћајници.извршена је реконструкција и проширење коловозне траке у складу са планом. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Повећање квалитета и функционалности саобраћајница Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Завршена изградња пута да да извор верификације Буџет оптине Темерин и фонда за капитална улагања Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Није било одступања Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 6 Кружна раскрсница на уласку у Бачки Јарак блок 38/39 4, 5,4.% Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројектом је предвиђено несметано одвијање саобраћаја на постојећем државном путу уз стварање могућности за прикључке сервисне саобраћајнице за постојећу радну зону и нову радну зону за коју се ради План детаљне регулације као и прикључење будуће заобилазнице за насеља Бачки Јарак и Темерин.Пројекат је потребно спровести ради остваривања саобраћајне приступачности радној зони. Назив циља програмске активности/пројекта Завршена изградња саобраћајница извор верификације Назив индикатора Повећање квалитета и функционалности саобраћајница Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. да Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Пројекат није реализован због недостатка новчаних средстава Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 7 Ојачање пута у Партизанској улици у Темерину 3, 1.% Одговорно лице Стеван Томић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројектом је предвиђена реконструкција постојећег коловоза и проширење коловозне траке за несметан двосмерни саобраћај за постојеће радне садржаје.у исто време задовољиле би се потребе пољопривредника јар на овој саобраћајници гравитирају велике површине обрадивог земљишта.за овај пројекат нису обезбеђена довољна финансијска средтва. Назив циља програмске активности/пројекта Завршено ојачање пута извор верификације Назив индикатора Повећање квалитета и функционалности саобраћајница Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. да Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Пројекат није реализован због недостатка новчаних средстава Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 8 Семафорска сигнализација на раскрсници Партизанске и Новосадске улице у Темерину 3, 1.% Одговорно лице Стеван Томић 181

182 Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Регулисање саобраћаја ради убрзавања истог на државном путу и безбедно укључивање учесника у саобраћај са улице Партизанска која повезује постојеће и будуће радне зоне са државним путем.спровођењем овог пројекта повећала би се безбедност саобраћаја на раскрсници.пројекат није релаизован због недостатка финансијских средстава. Назив циља програмске активности/пројекта Постављена семафорска сигнализација извор верификације Назив индикатора Повећање квалитета и функционалности саобраћајница Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. да Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Пројекат није реализован због недостатка новчаних средстава 182

183 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Предшколско васпитање и образовање 15, , ,85 81.% Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програма у години извештавања: У овом програму предвиђена су средства за финансирање рада ПУ"Вељко Влаховић".Програм се спроводи ради правичног обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем,и то са циљем да сва деца буду обухваћена програмом без обзира на социјални и национални статус. Назив циља програма Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем Проценат деце која су уписана у предшколске установе(број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини-јаслена група,предшколска група,ппп) извор верификације Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. број Евиденција деце Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора До одступања је дошло због мањег броја уписане деце Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Предшколско васпитање и образовање Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Функционисање предшколских установа 118,836 11,939 12, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Програмска активност се спроводила како би се несметано обављали послови предшколске установе. Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. Просечан број деце у групи број До одступања је дошло због мањег броја уписане деце извор верификације Евиденција деце Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Просечан број деце по васпитачу/васпитачици број До одступања је дошло због мањег броја уписане деце извор верификације Евиденција деце Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце извор верификације Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора % Већи број деце/родитеља који испуњавају услов за ослобађање Евиденција деце,достављена документација и одлука Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Број посебних и специјалних програма у објектима предшколске установе извор верификације Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора број У установи се спроводе додатни програми и то енглески и српски језик. Годишњи програм рада ПУ"Вељко Влаховић" 183

184 Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Предшколско васпитање и образовање Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 2 Објекат у Сиригу 27, 33,5 14, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројекат се спроводи из разлога што у Сиригу тренутно предшколска установа нема своје просторије већ користи учионице од ОШ"данило Зеленовић".Током први шест месеци завршена је I фаза изградње вртића.у новембру месецу 217.године започети су радови II фазе. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Изграђен објекат не да не извор верификације Окончане ситуације Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора До краја године нисје завршена изградња Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Предшколско васпитање и образовање Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 3 Санација и реконструкција објекта 4,376 1, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Израђена је пројкетно-техничка документација за санацију и реконструкцију централног објекта и пројектнотехничка документација за реконструкцију гасне котларнице у објекту "Сунцокрет" на Телепу. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Саниран и реконструисн објекат не да не извор верификације Пројектно техничка документација Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора У току 217.године није било радова на реконструкцији и санацији.радови су планирани за 218.годину 184

185 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Основно образовање и васпитање-ош"славко Родић"Бачки Јарак 19,585 16,212 14, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програма у години извештавања: Овим програмом обезбеђена су средства за финансирање рада основних школа на територији општине Темерин. Назив циља програма Број деце која су обухваћена основним образовањем извор верификације Назив индикатора Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. број Дневници,матичне књиге Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Планирано је 455 ученика а на крају 217. је било 458 ученика.одстуање је због доласка ученика из других школа. Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Основно образовање и васпитање Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Функционисање основних школа 14,32 12,621 1, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Кроз програмску активност обезбеђује се подршка школама за несметано спровођење образовно-веспитног рада којим би била обухваћена сва деца на територији ЈЛС. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Просечан број ученика по одељењу број извор верификације Дневници,матичне књиге Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Одступање од циљане вредности у 217.години је незнатно а дошло је због доласка ученика из других школа Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце извор верификације Повећање доступности и приступачности основног образовања деци Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. % закључак општинског већа општине Темерин,списак ученика Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора До одступања је дошло због смањења броја ученика који се бесплатно хране 185

186 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Основно образовање и васпитање-ош"данило Зеленовић"Сириг 16,76 11,214 1, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програма у години извештавања: У години извештавања обезбеђено је и доступно основно образовање свој деци са територији општине Темерин у складу са прописаним стандардима. Назив циља програма Број деце која су обухваћена основним образовањем извор верификације Назив индикатора Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. број Матичне књиге,дневници и извештаји о раду Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Миграције становништва из села у град а самим тим и дце,низак наталитет Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Основно образовање и васпитање Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Функционисање основних школа 14,4 1,923 1, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Обезбеђени су и прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама,повећана доступност и приступачност основног образовања деци. Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. Одсупање настало услед пресељења ученика у друга места у току наставне просечан број ученика по одељењу број године извор верификације Матичне књиге,дневници Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце извор верификације Повећање доступности и приступачности основног образовања деци Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Јединица мере вредност 215. у 217. у 217. Број деце за бесплатну уживу је у порасту(социјално угрожена деца,деца из хранитељских породица,деца самохраних родитеља) % Извештаји о раду,спискови деце која остварују право на бесплатну Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Основно образовање и васпитање Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 3 Санација објекта ОШ"Данило Зеленовић"Сириг 2, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројекат санације објекта школе због недостатка буџетских средстава није реализован. Назив циља програмске активности/пројекта Повећање функционалности објекта Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Саниран објекат да не извор верификације Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Пројекат санације објекта школе због недостатка буџетских средстава није реализован. 186

187 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Основно образовање и васпитање-ош"петар Кочић"Темерин 34,545 26,222 22, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програма у години извештавања: Програмом су обезбеђена средства за фумкционисање образовно-васпитног рада у школи. Назив циља програма Број деце која су обухваћена основним образовањем извор верификације Назив индикатора Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. број Извештај о раду Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Одступање настало услед досељења ученика у току првог полугодишта школске 217/218 године Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Основно образовање и васпитање Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Функционисање основних школа 3,95 26,75 22, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Утоку 217.године обезбеђена су срества за редовно функционисање образовно васпитног рада. Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђени услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. Просечан број ученика по одељењу број Одступање настало досељењем ученика извор верификације Извештај о раду Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Проенат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце извор верификације Повећање доступности и приступачности основног образовања Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. % Незнатно одступање Списак ученика за бесплатну ужину са документацијом Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Основно образовање и васпитање Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 5 Санација објекта ОШ"Петар Кочић"Темерин 3,25 1.% Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Одлуком буџета општине Темерин додељена су средства у износу од 325 динара која су Ребалансом буџета повучена. Назив циља програмске активности/пројекта Повећање функционалности објекта Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Саниран објекат да не извор верификације Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Одлуком буџета општине Темерин додељена су средства у износу од 325 динара која су Ребалансом буџета повучена. 187

188 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Основно образовање и васпитање-ош"кокаи Имре"Темерин 17,178 14,857 13, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програма у години извештавања: Овим програмом обезбеђена су средства за финансирање рада основних школа на територији општине Темерин. Назив циља програма Број деце која су обухваћена основним образовањем извор верификације Назив индикатора Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем Базна Циљна вредност Остварена вредност Јединица мере Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. број Флуктуација ученика због пресељења Извештај о раду школе Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Основно образовање и васпитање Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Функционисање основних школа 14,83 14,39 13, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Кроз програмску активност обезбеђује се подршка школама за несметано спровођење образовно-васпитног рада којим би била обухваћена сва деца на територији ЈЛС. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Просечан број ученика по одељењу број 19/486 19/49 2/44 извор верификације Матичне књиге Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Проценат деце којо је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце извор верификације Повећање доступности и приступачности основног образовања деци Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. % Списак ученика за бесплатне ужине Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Основно образовање и васпитање Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 4 Санација објекта ОШ"Кокаи Имре"Темерин 2, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Од пројекта се одустало због недостатка финансијских средстава Назив циља програмске активности/пројекта Повећање функционалности објекта Базна Циљна вредност вредност 216. у 217. Саниран објекат да не извор верификације Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Од пројекта се одустало због недостатка финансијских средстава 188

189 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Средње образовање и васпитање 18,791 16,141 15, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програма у години извештавања: Овим програмом су обезбеђена срества за финансирање рада средње школе и на тај начин доступност средњег образовања за сву децу на територији општине Темерин. Назив циља програма Број деце који је обухваћен средњим образовањем извор верификације Назив индикатора Повећан обухват средњошколског образовања Базна Циљна вредност Јединица мере вредност 215. у 217. број Број заинтересоване уписане деце Дневник образовно-васпитног рада,матичне књиге Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив циља програма Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе извор верификације Назив индикатора Унапређење доступности средњег образовања Базна Циљна вредност Јединица мере вредност 215. у 217. % Евиденција одељенских старешина Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Три ученика Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Средње образовање и васпитање Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Функционисање средњих школа 16,91 16,14 15, % Одговорно лице Корана Миланко Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив индикатора Јединица мере вредност 215. у 217. у 217. Просечан број ученика по одељењу број Одељења на мађарском језику,са мањим бројем ученика извор верификације Дневник образовно васпитног рада,матична књига Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика Унапређење квалитета пословања у средњим школама Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора број Велика заинтересованост ученика за ваннаставне активности Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Средње образовање и васпитање Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 2 Каштел санација фасаде 1,881 1.% Одговорно лице Корана Миланко 189

190 Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројекат није спроведен због недостатка финансијских средстава Назив циља програмске активности/пројекта Побољшање свеопштих услова у објекту Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Завршена реконструкција фасаде да не извор верификације Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Пројекат није спроведен због недостатка финансијских средстава 19

191 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Социјална и дечја заштита 56,454 57,857 5, % Одговорно лице Младен Зец Образложење спровођења програма у години извештавања: Појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба могу остварити право на социјалну жаштиту у складу са Одлуком о социјалној жаштити и другим локалним актима који регулишу ову област. Назив циља програма Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета извор верификације Назив индикатора Повећање доступности права услуга социјалне заштите Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. % Извештај о раду ЦРС Темерин Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Планирање ове врсте давања је увек неизвесно због варијација у степену угрожености и броју лица у стању социјалне потребе Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Социјална и дечја заштита Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Социјалне помоћи 23,214 29,315 24, % Одговорно лице Младен Зец Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Право на различите врсте материјалне подршке остварује се у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединаца и породице. Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење заштите сиромашних Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Број корисника једнократне новчане помоћи број извор верификације Извештај о раду ЦСР Темерин Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Планирање ове врсте давања је увек неизвесно због варијација у степену угрожености и броју лица у стању социјалне потребе Назив циља програмске активности/пројекта Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у сладу са Одлуком о социјалној % заштити у односу на укупан број грађана извор верификације Назив индикатора Јединица мере Извештај о раду ЦСР Темерин Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Планирање ове врсте давања је увек неизвесно због варијација у степену угрожености и броју лица у стању социјалне потребе Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. број грађана корисника других мера материјалне подршке број извор верификације Извештај о раду ЦСР Темерин Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Остварена вредност у 217. Број корисника других услуга смештаја број извор верификације Извештај о раду ЦСР Темерин Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Планирање ове врсте давања је увек неизвесно због варијација у степену угрожености и броју лица у стању социјалне потребе Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Планирање ове врсте давања је увек неизвесно због варијација у степену угрожености и броју лица у стању социјалне потребе Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Социјална и дечја заштита Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 2 Прихватилишта и друге врсте смештаја 3,85 2, 1, % Одговорно лице Младен Зец Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Услуга социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се лицима која испуњавају критеријуме из Правилника о социјалном становању у заштићеним условима 191

192 Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Број објеката за пружање услуга социјалне заштите извор верификације Обезбеђење привременог смештај,задовољење основних потреба и пружање временски ограничене услуге интервенција у кризним Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора број 6 7 Један објекат је у фази реновирања Извештај о раду ЦСР Темерин Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Социјална и дечја заштита Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 3 Подршка социо-хуманитарним организацијама 6,8 7,8 7, % Одговорно лице Младен Зец Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Услуга помоћи и неге у кући обезбеђује се одраслим и старијим лицима,који имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота,неге и надзора при чему је породична подршка недовољна или није расположива.у оквиру ове програмске активности реализује се и програмска активност личног пратиоца детета. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета општине извор верификације Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора број Овај број удружења је задовољио конкурсне услове Уговор о додели средстава Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Социјална и дечја заштита Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 4 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 4, 2,88 2, % Одговорно лице Младен Зец Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Услуге дневног центра обезбеђује се за децу и младе узраста 3-3 година са лаком или умереном менталном ометеношћу,аутизмом,поремећајем говора и вишеструком ометеношћу,ако је у зависности од степена и врсте ометености,могућности и потреба ових лица и из других разлога овакав облик заштите најцелисходнијим. Назив циља програмске активности/пројекта Подршка развоју мрежа услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив индикатора Јединица мере вредност 215. у 217. у 217. Планирање ове врсте давања је увек неизвесно због варијација у степену Број корисника услуга у заједници у односу на угрожености и броју лица у стању социјалне потребе број укупан број грађана извор верификације Извештај о раду ЦРС Темерин Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Социјална и дечја заштита Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 5 Подршка реализацији програма Црвеног крста % Одговорно лице Младен Зец Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: У 217.години Црвени крст темерин је организовао 13 акција добровољног давања крви са 148 давања и 34 нових давалаца,где је прикупљено литара крви.ученици учествовали на предавањима о здрављу и здравствено превентивним активностима,борби против наркоманије и других болести зависности,хив-аидс и других полно преносивих болести.са активностима прве помоћи смо упознали ученике основних и средње школе приказом презентације и показне вежбе.што се тиче социјалне делатности,подељено је око 5 пакета хране и хигијене и преко 7 тона половне гардеробе,обуће,одеће,ћебади,постељине,беби опреме,пелена за децу и одрасле,играчака,дечијих седишта за аутомобиле.имали смо учешће у акцији безбедност у саобраћају.екипа прве помоћи је учествовала и у вежби добровољног ватрогасног друштва.јединица за деловање у несрећама је имала обуку и вежбу на тему деловања у одређеним ситуацијама,поступку евакуације и збрињавања угроженбих лица.служба тражења је примала захтеве за тражење лица где је дошло до прекида контакта а која нису везана за оружане сукобе.неке од активности је пропратила ТВ Делта као и локални медији.међународна сарадња са ЦК Добој је допринела заједничком учешћу омладине на камповима ЦК. 192

193 Назив циља програмске активности/пројекта Социјално деловање олакшавање људске патње пружањем неопходне ургетне помоћи.лицима у невољи,развијањем Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив индикатора Јединица мере вредност 215. у 217. у 217. Број лица којима је помоћ пружена број Нема битнијег одступања извор верификације Евиденција социјално угрожениног становништва(спискови ЦСР и Назив циља програмске активности/пројекта Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив индикатора Јединица мере вредност 215. у 217. у 217. Број волопнтера Црвеног крста број Нема одступања извор верификације Евиденција активних обучених волонтера Назив циља програмске активности/пројекта Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив индикатора Јединица мере вредност 215. у 217. у 217. Организована једна ванредна акција ДДК због велике потребе за јединицама Број акција добровољног давања крви број крви извор верификације Распоред акција ДДК додељен од стране завода за трансфузију крви Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Социјална и дечја заштита Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 6 Подршка деци и породици са децом 18,19 15,462 13,3 86.% Одговорно лице Младен Зец Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Кроз ову програмску активност финансира се подршка деци и породици.средства се усмеравају за превоз ученика и студената,накнаду за прво и друго дете,накнаду за треће,четврто,пето и свако наредно дете и вантелену оплодњу. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке деци и породици извор верификације Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. број 1,819, 13,299,695 Буџет општине Темерин Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора 193

194 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Здравствена заштита 15,93 11,31 1, % Одговорно лице Младен Зец Образложење спровођења програма у години извештавања: У оквиру овог програма обезбеђена су средства за финансирање обевеза општине Темерин за функционисање примарне здравствене заштите и накнаде мртвозорницима за излазак на терен као и средства за одржавање и набавку опреме.установа примарне здравствене заштите пружа услуге прописан номенклатуром услуга за примарни ниво здравствене заштите.број запослених који пружају наведене услуге је утврђен нормативима и функционисање примарне здравствене заштите је засновано на одговарајућем броју запослених за утврђени број осигураника,који уз адекватну и савремену медицинску опрему могу пружати услуге примарне здравствене заштите. Назив циља програма Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести кардио и цеброваскуларне болести извор верификације Назив индикатора Назив индикатора Унапређење здравља становништва Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. број Књига умрлих Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Тренд раста броја умрлих од хроничних незаразних болести-кардио и цеброваскуланих болести Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести-малигна обољења извор верификације број Број се задржава на базној вредности умрлих од малигних обољења Књига умрлих Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Здравствена заштита Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Функционисање установа примарне здравствене заштите 15, % Одговорно лице Младен Зец Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Ангажовањем стручнохг медицинског кадра,одговарајуће специјалности унапређена је доступност здравствене заштите.подигнута је ефикасност примарне здравствене заштите,пружањем услуга пацијентима које су до сада биле доступне пацијентима само са вишим нивоима здравствене заштите.ангажовањем запослених који замењују лекаре на специјализацији омогућен је континуитет пружања здравствених услуга. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената извор верификације Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење доступности,квалитета и ефикасности примарне зудравствене заштите Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора број Повећање задовољства пацијената Извештај заштитника пацијената општине Темерин Назив индикатора Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине извор верификације Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. број Потреба за већим бројем кадра Евиденција запослених Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора 194

195 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Развој културе и информисања 44,439 4,681 38, % Одговорно лице Дејан Брадаш Образложење спровођења програма у години извештавања: У оквиру овог програма обезбеђена су средства за функционисање установа културе чији је оснивач општина Темерин и за суфинансирање рада непрофитних организација из области културе,верских заједница као и за пројектно финансирање медија Назив циља програма Број грађана у општини у односу на укупан број установа културе извор верификације Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани извор верификације Назив индикатора Назив индикатора Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре Базна Циљна вредност Остварена вредност Јединица мере Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. број 28869/ / /2 РСЗ Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. број 1171 Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој културе и информисања Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Функционисање локалних установа културе 29,235 27,814 26, % Одговорно лице Дејан Брадаш Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: У оквиру ове програмске активности финансиран је рад установа културе у складу са планом. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. % 9 9 Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој културе и информисања Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 3 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 7,9 6,59 6, % Одговорно лице Дејан Брадаш Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Нису добро дефинисане вредности индикатора Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 216. у 217. Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора извор верификације 195

196 Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој културе и информисања Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 7 Пројектно финансирање медија 3, 3, 3, 1.% Одговорно лице Дејан Брадаш Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: У оквиру спровођења пројекта општинска управа је расписала два јавна конкурса за доделу средстава за суфинансирање пројектата производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 217.години.По првом конкурсу који је расписан у јануару 217.године,подржано је укупно пет пројеката у вредности динара,док је за преостали део средстава расписан други конкурс у октобру месецу,на основу којег је подржано шест пројеката у вредности динара.подржани пројекти реализовани су преко следећих јавних гласила:тв,радио,новине,унтернет портали.са корисницима којима су додељена средства потписани су уговори.корисници су у складу са преузетим уговорним обавезама доставили наративне и финансијске извештаје о реализацији пројеката.сви подржани пројекти су успешно реализовани у планираном року и обиму,а додељена средства су наменски утрошена. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Повећање интересовања грађана за развој културе и очување традиције Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Број догађаја са којих се извештава број 3 3 извор верификације Извештај о утрошку средстава Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој културе и информисања Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 8 Србија у ритму европе % Одговорно лице Дејан Брадаш Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Остварена вредност у 217. У току спровођења пројекта спроведена је аудиција на којој су изабрана деца која ће представљати општину Темерин на финалном концерту у граду Сомбору.Са изабраном децом организатори програма су вршили континуирану обуку и припрему за наступ на концерту,у трајању од пет месеци по динамици која је утврђена уговором.финални концерт одржан је у јуну месецу у граду Сомбору и том приликом представница општине Темерин заузела је седмо место у укупном пласману.у складу са уговореним обавезама општина је обезбедила превоз учесника и навијача на финални концерт и спроведена је одговарајућа медијска кампаља на промоцији пројекта.организатори су такође испунили све уговором преузете обавезе. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив циља програмске активности/пројекта Број учесника Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Број учесника број 5 извор верификације Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора индикатор није добро дефинисан Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој културе и информисања Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 9 Буђење дечије културе % Одговорно лице Дејан Брадаш Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: У слопу пројекта Буђење дечије културеодржана је ликовна радионица за децу и одрасле "Боје".Организовано је по 1 часова(час траје 6 минута) из матерњег језика и математике као и драмска секција. Назив циља програмске активности/пројекта Број учесника Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив индикатора Јединица мере вредност 215. у 217. у 217. број учесника број Пројекат траје целу годину извор верификације Евиденционе листе,извештаји организатора 196

197 Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој културе и информисања Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 1 Ликовна колонија % Одговорно лице Дејан Брадаш Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Ликовна колонија је манифестација која има за циљ стварање уметничких дела у природном окружењу.ликовна колонија се одржала од 27.7 до године на "Мојој чарди" у Темерину. Петнаест уметника је учествовало и стварало на Ликовној колонији. Назив циља програмске активности/пројекта Број учесника Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив индикатора Јединица мере вредност 215. у 217. у 217. Број учесника број 1 15 Није добро поставњена циљана вредност.по пројекту је број учесника а не број по извор верификације Уговори о донацији,пријавни лист,анкетни лист Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој културе и информисања Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 11 Уређивање бине и дворишта 1,2 1.% Одговорно лице Дејан Брадаш Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројекат није спроведен због укинутих средстава ребалансом буџета. Назив циља програмске активности/пројекта Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Завршено уређење да не извор верификације Назив индикатора Повећање интересовања грађана за развој културе и очување традиције Јединица мере Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој културе и информисања Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 12 Колибри % Одговорно лице Дејан Брадаш Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Остварена вредност у 217. Осми музички дечији фетивал"колибри стар" одржан је 2.маја у сали биоскопа Културног центра.на фестивалу је учествовало 16 финалиста из општине Темерин које је изабрао Марко Родић стручни сарадник у области музике.стручни жири је одредио седам награђених учесника (1,2,3 место у две категорије и награда публике).током априла и маја свакодневно су одржаване пробе на којима је деци кореографију за сценски наступ припремио Анђелко Ђукић.Комплетан програм фрстивала био је двојезичан. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Нису одобрена средства Назив циља програмске активности/пројекта Повећање интересовања грађана за развој културе и очување традиције Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. Број учесника број 5 16 Циљана вредност није добро постављена.стављен је број посетилаца а по проје извор верификације Уговор о спонзорству,пријавни лист Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој културе и информисања Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 13 Јубилеј Лукијана Мушицког % Одговорно лице Дејан Брадаш Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Јубилеј Лукијана Мушицког одржан је године у галерији Културног центра.на тему књижевно вече "Лукијан Мушицки-18 година касније".говорили су Драган Којић директор Градске библиотеке у Новом Саду и професор др.радослав Ераковић. 197

198 Назив циља програмске активности/пројекта Повећање интересовања грађана за развој културе и очување традиције Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. Број учесника број 5 3 Циљана вредност није добро постављена.стављен је број посетилаца а по проје извор верификације Уговор Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој културе и информисања Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 14 Сирмаи Карољ % Одговорно лице Дејан Брадаш Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Овај пројекат се одржава у другој половини године.додела књижевних награда"сирмаи Карољ" одржала се године у галерији КЦОТ.Награду је по одлуци жирија једногласно добио Ото Хорват за збирку приповетки "Као Целанови љубавници".било је присутно око 6 посетилаца у галерији. Назив циља програмске активности/пројекта Повећање интересовања грађана за развој културе и очување традиције Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. Број учесника број 1 3 Циљана вредност није добро постављена.стављен је број посетилаца а по проје извор верификације Уговор Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој културе и информисања Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 15 Чувари традиције и културне баштине % Одговорно лице Дејан Брадаш Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: У етно парку "Брвнара"Бачки Јарак организована је и реализована манифестација "Мај у моме крају".у склопу манифестације одржано је вече традиционалне музике и изложба народних ношњи из Босанске Крајине.На етно парку "Брвнара" су извршени редовни послови одржавања и сређивања,набављен је материјал за рад.такође је фарбана ограда,однешено је грање и купљена је косачица.поред тога се одвијају и редовне посете етно парку "Брвнара". Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Повећање интересовања грађана за развој културе и очување традиције Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Број учесника број 5 17 извор верификације Уговор Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој културе и информисања Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 16 Покрајинске,зонске и општинске смотре % Одговорно лице Дејан Брадаш Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Остварена вредност у 217. Пројекат је реализован 9.1 и 11. маја 217.године.У оквиру програма приказано је 12 представа.током мајских сусрета угошћено је 29 учесника-извођача, и 48 посетилаца.стручни жири у саставу др Миљана Војновића,глумице Соње Стипић и театролога Марка Сухаревског,одредио је три главна победника и доделио 2 признања. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив циља програмске активности/пројекта Повећање интересовања грађана за развој културе и очување традиције Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. Број учесника број 1 16 Погрешан индикатор,дата је вредност за број посетилаца а не за број учесника извор верификације Уговор 198

199 Шифра Назив у динара ЈЛС 238 Општина Темерин Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програм Развој спорта и омладине 18,645 18,231 17, % Одговорно лице Ђуро Жига,Марија Зец Пајфер Образложење спровођења програма у години извештавања: Кроз овај програм финансирана су спортска удружења као и рад Канцеларије за младе. Назив циља програма Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта извор верификације Број спроведених акција,програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом извор верификације Назив индикатора Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. До мањег одступања дошло је због почетка реализације програма школског број спорта 42 потписани уговори са спортским удружењима-организацијама Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. број До мањег одступања дошло је због почетка реализације програма школског спорта и повећања свести о бенефитима рекреативног бављења спортом План рада спортских организација Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој спорта и омладине Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 1 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 14,74 14,74 14, % Одговорно лице Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Локална самоуправа суфинансирала је 35 програма организација у области спорта при чему је снажна подршка дата оним програмима који су акценат ставили на рад са млађим узрасним категоријама,што представља и један од приоритета у стратешком опредељењу општине Темерин јер је улагање у младе спортисте од вишеструке важности за сваку локалну самоуправу.у току године је започет пројекат Школски спорт преко кога се омогућава већа доступност бављења спортом за школску децу. Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Назив индикатора Јединица мере вредност 215. у 217. у 217. Број годишњих програма спортских организација До мањег одступања дошло је због почетка реализације програма школског број финансираних од стране општине спорта извор верификације потписани уговори са спортским удружењима-организацијама Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност Остварена вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност 215. у 217. у 217. Већи успех борилачких клубова на међународним такмичењима чиме су Број стипендираних категорисаних спортиста број 15 3 појединачни такмичари испунили прописане услове за добијање стипендија извор верификације Потписани уговори о стипендирању Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Унапређење рекреативног спорта Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Број програма омасовљења женског спорта број извор верификације програм рада спортских организација и реализоване акције на основу Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора 199

200 Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Развој спорта и омладине Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Програмска активност 5 Спровођење омладинске политике 3,55 3,29 3, % Одговорно лице Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Програмска активност се односи на послове за подршку младима за укључивање у друштвене активности.канцеларија за младе настоји да пружи подршку младима кроз:организацију и координацију активности прилагођену младима,информисањем младих као и уступањеем материјалних ресурса саме Канцеларије(рачунари,продстор..) Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Број младих корисника услуга мера омладинске политике извор верификације Назив циља програмске активности/пројекта Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. број Листе присутности Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Позитивно одступање од циљане вредности до ког је дошло у 217.години,последица је процеса израде ЛАП за младе као и активности које су пратиле овај процес Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Остварена вредност у 217. Број младих жена корисника услуга број извор верификације Листе присутности Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Позитивно одступање од циљане вредности до ког је дошло у 217.години,последица је процеса израде ЛАП за младе као и активности које су пратиле овај процес 2

201 Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Опште услуге локалне самоуправе Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 15 Реконструкција тоалета 2, 1,35.% Одговорно лице Станислав Томишић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројектом је планирана реконструкција женског тоалета у приземљу зграде општинске управе Темерин.Пројекат је реализован почетком 218.године Назив циља програмске активности/пројекта Повећање функционалности Базна Циљна вредност Јединица мере вредност 215. у 217. Извршена реконструкција да не извор верификације Назив индикатора Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност у 217. Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Опште услуге локалне самоуправе Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 16 Реконструкција скупштинског хола 1, 1.% Одговорно лице Станислав Томишић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројектом је планирана реконструкција скупштинског хола у подруму зграде општинске зграде.одлуком о ребалансу буџета општине Темерин нису планирана средства за реализацију овог пројекта. Назив циља програмске активности/пројекта Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Извршена реконструкција да не извор верификације Назив индикатора Повећање функционалности Јединица мере Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност у 217. Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Опште услуге локалне самоуправе Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 17 Санација објекта ОШ"Петар Кочић"Темерин 45,6 1,35 1,34 1.% Одговорно лице Станислав Томишић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: По основу програма за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области образовања,влада Републике Србије је усвојила Закључак којим је уврштена реализација радова на реконструкцији објекта ОШ"Петар Кочић"Темерин из средстава з а216.годину.по спроведеном поступку јавне набавке радова у отвореном поступку,радови су реализовани у периоду године.реконструкција објекта школе је укључила примену мера енергетске ефикасности у зградарству,реконструкцију санитарних блокова и подова и молерске радове. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Повећање функционалности Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Извршена санација да да извор верификације Уговори,привремене ситуације Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност у 217. Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Опште услуге локалне самоуправе Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 18 Уређење центра Темерина 2, 5,7 4, % Одговорно лице Станислав Томишић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: У склопу овог пројекта склопљен је Уговор и израђен Идејни пројекат партерног уређења дела центра насеља Темерин за прву фазу са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже.урађен је ПЗИ,као и елаборат саобраћајница. 21

202 Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Извршено уређење извор верификације Повећање функционалности Базна Циљна вредност Јединица мере вредност 215. у 217. да Уговори Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност у 217. Одрађена је пројектана документација Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Опште услуге локалне самоуправе Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 19 Реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак-фаза 2 2,136 1.% Одговорно лице Станислав Томишић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Извођење радова на реконструкцији објекта који укључују замену столарије,реконструкцију фасаде,постављање термо изолације са унутрашње стране зидова објекта,санацију санитарних блокова и подних облога и фарбарске радове.за прибављање недостајућих средстава за реализацију радова поднета је апликација на конкурсу који је спровела Управа за капиталнаулагања АП Војводине.Реализација пројекта није подржана од стране донатора средстава. Назив циља програмске активности/пројекта Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Извршена реконструкција да не извор верификације Назив индикатора Повећање функционалности Јединица мере Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност у 217. Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Опште услуге локалне самоуправе Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 2 Дечије игралиште % Одговорно лице Станислав Томишић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројектом је планирана набавка и уградња опреме за дечије игралиште у МЗ"Сириг".Пројекат је извршен у другој половини године. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Повећање функционалности Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Извршено уређење да да извор верификације Уговори,радни налози Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност у 217. Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Опште услуге локалне самоуправе Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 23 Реконструкција објекта Прве месне заједнице 1, 1, % Одговорно лице Станислав Томишић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројектом је планирана израдфа инвестиционо-техничке документације за адаптацију и реконструкцију објекта Прве месне заједнице.израђени су ИДП адаптације и реконсртрукције пословног простора,елаборат енергетске ефикасности.од надлежних органа прибављени су услови за пројектовање,локацијски услови и решење којим се одобрава извођење радова. Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Повећање функционалности Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Извршено уређење да да извор верификације Уговори,елаборати Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност у 217. Индикатор није добро дефинисан Шифра Назив 238 општина Темерин у динара Програм Опште услуге локалне самоуправе Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 24 Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку-фаза 2 7,8 7, % Одговорно лице Станислав Томишић 22

203 Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: На конкурсу Управе за капитална улагања АП Војводине у јануару 217.године,за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта,општина Темерин пријавила је пројекат "Завршетак изграње спортске хале у Бачком Јарку-фаза 2".Управа за капитална улагања АПВ је општини Темерин доделила средства за овај пројекат.радови су отпочели 9.1 а окончани су године,а обухватили су: грађевинске,сувомонтажне радове,радове на водоводу и канализацији и радове на термотехничким инсталацијама у склопу којих је опремљена гасна топловодна котларница,уграђено радијаторско грејање и локална вентилација канцеларија,свлачионица и тоалета.овим пројектом завршена је друга фаза изградње спортске хале,унапређени су услови за несметано спровођење спортских активности,физичког васпитања и рекреације за ученике ОШ"Славко Родић". Назив циља програмске активности/пројекта Назив индикатора Повећање функционалности Јединица мере Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Завршена изградња да да извор верификације Уговори Шифра Назив ЈЛС 238 Општина Темерин у динара Програм Опште услуге локалне самоуправе Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет Пројекат 28 Санација Централног објекта ПУ"Вељко Влаховић"у Темерину 27,651.% Одговорно лице Станислав Томишић Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Пројекат обухвата санацију централног објекта ПУ"Вељко Влаховић" у Темерину.Реализација пројекта је пребачена у 218.годину. Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора вредност у 217. Назив циља програмске активности/пројекта Базна Циљна вредност вредност 215. у 217. Завршена санација да не извор верификације Назив индикатора Повећање функционалности Јединица мере Остварена вредност у 217. Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора 23

204 ЈЛС: 238 Општина Темерин Шифра програма Назив програма Шифра програмске активнпсти / пројекта Назив програмске активнпсти / пројекта Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет 111 Програм 1. Урбанизам и просторно планирање 1 Просторно и урбанистичко планирање 6,5 1,85 1, % 112 Програм 2. Комуналне делатности 1 Управљање/одржавање јавним осветљењем 24, 32,3 29, % 112 Програм 2. Комуналне делатности 2 Одржавање јавних зелених површина 6, 1.% 112 Програм 2. Комуналне делатности 3 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 3, 1,6 1,8 63.% 112 Програм 2. Комуналне делатности 4 Зоохигијена 4, 2,8 2,8 1.% 112 Програм 2. Комуналне делатности 7 Производња и дистрибуција топлотне енергије 12, 9,3 9,3 1.% 112 Програм 2. Комуналне делатности 8 Управљање и снабдевање водом за пиће 7, 3.% 112 Програм 2. Комуналне делатности Назив пројекта:изградња капеле на западном гробљу 7,3 1.% 112 Програм 2. Комуналне делатности Назив пројекта:изградња топловода 1,8 2, 2, 1.% 112 Програм 2. Комуналне делатности Назив пројекта:набавка и уградња мерних уређаја-калориметри 79 1.% 112 Програм 2. Комуналне делатности Назив пројекта:набавка и уградња опреме за аутоматско управљање радом топлана 1 фаза 3,85 1.% 112 Програм 2. Комуналне делатности Назив пројекта:набавка канти за смеће 3, 4,5 3, % 151 Програм 3. Локални економски развој 1 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 7,59 7,5 7,497 1.% 151 Програм 3. Локални економски развој 4 Мере активне политике запошљавања 8, 7,78 7,78 1.% 151 Програм 3. Локални економски развој 3 Подстицаји за развој предузетништва % 151 Програм 3. Локални економски развој Назив пројекта:субвенционисање камате за кредите у привреди 1, 1.% 152 Програм 4. Развој туризма 2 Промоција туристичке понуде 11,45 13,237 12, % 152 Програм 4. Развој туризма Назив пројекта:туристичка сигнализација 3 27.% 11 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 1 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 23,13 22,674 19, % 11 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 2 Мере подршке руралном развоју 2, 2,4 2, % 41 Програм 6. Заштита животне средине 1 Управљање заштитом животне средине 13,77 15,49 13, % 41 Програм 6. Заштита животне средине 4 Управљање отпадним водама 2,7 2,5 2, % 41 Програм 6. Заштита животне средине 41-7 Назив пројекта:изградња канализације 25, 52,4 12, % 41 Програм 6. Заштита животне средине 41-8 Назив пројекта:санација депоније Бачки Јарак 1,21 1.% 71 Програм 7. Организација саобраћаја и Одржавање саобраћајне инфраструктуре 2 саобраћајна инфраструктура 19, 5,235 1,26 2.3% 71 Програм 7. Организација саобраћаја и Управљање јавним паркиралиштима 3 саобраћајна инфраструктура #DIV/! 71 Програм 7. Организација саобраћаја и Јавни градски и приградски превоз путника 4 саобраћајна инфраструктура 2,5 2,5 2, % 71 Програм 7. Организација саобраћаја и Назив пројекта:пут ка гробљу у Бачком Јарку 71-5 саобраћајна инфраструктура 8 7,136 7, % 71 Програм 7. Организација саобраћаја и Назив пројекта:кружна раскрсница на уласку у Бачки Јарак блок 38/ саобраћајна инфраструктура 4, 5,4.% 71 Програм 7. Организација саобраћаја и Назив пројекта:ојачање пута у Партизанској улици у Темерину 71-7 саобраћајна инфраструктура 3, 1.% 24

205 Шифра програма Назив програма Шифра програмске активнпсти / пројекта Назив програмске активнпсти / пројекта Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет 71 Програм 7. Организација саобраћаја и Назив пројекта:семафорска сигнализација на раскрсници Партизанке и 71-8 саобраћајна инфраструктура Новосадске улице у Темерину 3, 1.% 21 Програм 8. Предшколско васпитање и 1 Функционисање предшколских установа 118,836 11,939 12, % 21 образовање Програм 8. Предшколско васпитање и 21-2 Назив пројекта:објекат у Сиригу 27, 33,5 14, % 21 образовање Програм 8. Предшколско васпитање и 21-3 Назив пројекта:санација и реконструкција објекта 4,376 1, % 22 образовање Програм 9. Основно образовање и васпитање 1 Функционисање основних школа 74,14 63,928 56, % 22 Програм 9. Основно образовање и васпитање 22-2 Назив пројекта:спортска хала ОШ"Славко Родић"-фаза 2 5, 3,53 3, % 22 Програм 9. Основно образовање и васпитање 22-3 Назив пројекта:санација објекта ОШ"ДАнило Зеленовић" 2, % 22 Програм 9. Основно образовање и васпитање 22-4 Назив пројекта:санација објекта ОШ"Кокаи Имре" 2, % 22 Програм 9. Основно образовање и васпитање 22-5 Назив пројекта:санација објекта ОШ"Петар Кочиоћ" 3,25 1.% 22 Програм 9. Основно образовање и васпитање 22-6 Назив пројекта:прибор за ђаке прваке % 22 Програм 9. Основно образовање и васпитање 22-7 Назив пројекта:биста Славка Родића 2 1.% 22 Програм 9. Основно образовање и васпитање 22-8 Назив пројекта:биста Петра Кочића 2 1.% 23 Програм 1. Средње образовање и васпитање 1 Функционисање средњих школа 16,91 16,14 15, % 23 Програм 1. Средње образовање и васпитање 23-2 Назив пројекта:каштел санација фасаде 1,881 1.% 91 Програм 11. Социјална и дечија заштита 1 Социјалне помоћи 23,214 29,315 24, % 91 Програм 11. Социјална и дечија заштита 2 Прихватилишта и друге врсте смештаја 3,85 2, 1, % 91 Програм 11. Социјална и дечија заштита 3 Подршка социо-хуманитарним организацијама 6,8 7,8 7, % 91 Програм 11. Социјална и дечија заштита 4 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 4, 2,88 2, % 91 Програм 11. Социјална и дечија заштита 5 Подршка реализацији програма Црвеног крста % 91 Програм 11. Социјална и дечија заштита 6 Подршка деци и породица са децом 18,19 15,462 13,3 86.% 181 Програм 12. Здравствена заштита 1 Функционисање установа примарне здравствене заштите 15,63 1,91 1, % 181 Програм 12. Здравствена заштита 2 Мртвозорство % 121 Програм 13. Развој културе и информисања 1 Функционисање локалних установа културе 29,235 27,814 26, % 121 Програм 13. Развој културе и информисања 3 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 7,9 6,59 6, % 121 Програм 13. Развој културе и информисања Назив пројекта:пројектно финансирање медија 3, 3, 3, 1.% 121 Програм 13. Развој културе и информисања Назив пројекта:србија у ритму Европе % 121 Програм 13. Развој културе и информисања Назив пројекта:буђење дечије културе 1, % 121 Програм 13. Развој културе и информисања Назив пројекта:ликовна колонија % 121 Програм 13. Развој културе и информисања Назив пројекта:уређење бине и дворишта 1,2 1.% 121 Програм 13. Развој културе и информисања Назив пројекта:колибри % 121 Програм 13. Развој културе и информисања Назив пројекта:јубилеј Лукијан Мушицки % 121 Програм 13. Развој културе и информисања Назив пројекта:сирмаи Карољ % 121 Програм 13. Развој културе и информисања Назив пројекта:чувари традиције и културне баштине % 121 Програм 13. Развој културе и информисања Назив пројекта:покрајинске,зонске и општинске смотре % 121 Програм 14. Развој спорта и омладине 1 Подршка локалним спорстским организацијама,удружењима и 17, 14,74 14, % 131 Програм 14. Развој спорта и омладине 5 савезима Спровођење омладинске политике 2,85 3,9 2, % 25

206 Шифра програма Назив програма Шифра програмске активнпсти / пројекта Назив програмске активнпсти / пројекта Усвојен буџет за 217 Текући буџет за 217 Извршење у 217 Проценат извршења у односу на текући буџет 131 Програм 14. Развој спорта и омладине Назив пројекта:опрема за спорт и рекреацију % 131 Програм 14. Развој спорта и омладине Назив пројекта:израда ЛАП за младе % 131 Програм 14. Развој спорта и омладине Назив пројекта:имплементација ЛАП-а % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 1 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 143, , , % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 2 Функционисање месних заједница 17,95 19,413 18, % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 62-2 Назив пројекта:дечије игралиште % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Назив пројекта:обележавање 9 година од насељавања Сирига 1, 1, % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Назив пројекта:обележавање Илиндана 1, 1, % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Назив пројекта:реконструкција објекта Прве МЗ 1, 1, % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 3 Сервисирање јавног дуга 15,5 16,29 15, % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 4 Општинско/градско правобранилаштво 1,527 1,517 1, % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 7 Функционисање националних савета националних мањина % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 9 Текућа буџетска резерва 7, 74.% 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 1 Стална буџетска резерва 1, 1.% 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 14 Управљање у ванредним ситуацијама % 211 Програм 16. Политички систем локалне 1 Функционисање Скупштине 18,97 19,491 18, % 211 самоуправе Програм 16. Политички систем локалне 2 Функционисање извршних органа 26,591 24,851 23, % 62 самоуправе Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Назив пројекта:реконструкција тоалета 2, 1,35.% 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Назив пројекта:реконструкција скупштинског хола 1, 1.% 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Назив пројекта:санација објекта ОШ"Петар Кочић"Темерин 45,6 1,35 1,34 1.% 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Назив пројекта:уређење центра Темерина 2, 5,7 4, % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Назив пројекта:реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак 2,136 1.% 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Назив пројекта:завршетак изградње спортске хале Б.Јарак-фаза 2 7,8 7, % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Назив пројекта:реконструкција објекта дома здравља у Б.Јарку 12,12 11, % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Назив пројекта:јп дирекцвија за из.и урб.општине Темерин-у 13,262 13, % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе ликвидацији Назив пројекта:јкиц"лукијан Мушицки"-у ликвидацији 2,166 2, % 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе назив пројекта:санација централног објекта ПУ"Вељко 27,651.% 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Влаховић"Темерин Назив пројекта:реконструкција и доградња објекта МЗ Старо Ђурђево 5,.% 62 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 62-3 Назив пројекта:израда пројекта реконструкције и доградње објекта ПУ"В:Влаховић"-објекат Бамби Б.Јарак 84.% 26

207 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање скупштине Извршни и законодавни органи Платe, додаци и накнаде запослених 2,35, 2,292,16 12,84 99% Социјални доприноси на терет послодавца 42, 41,297 9,73 98% Социјална давања запосленима 1, 1, % Накнаде трошкова за запослене 7, 65,7 4,993 93% Трошкови путовања 25, 19,482 5,518 78% Услуге по уговору 7,, 6,884, ,348 98% Услуге по уговору-одборничке накнаде 7,5, 6,953,46 546,54 93% Материјал 273, 27,285 2,715 99% Остале дотације и трансфери 4, 355,413 44,587 89% Дотације невладиним организацијама - политичке странке 1,21, 1,27,663 2,337 1% 621 1/1 Набавка финансијске имовине 27, 26, % 19,231, 18,485, ,816 96% 19,231, 18,485, ,816 96% ПРОГРАМ:15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање националних савета националних мањина Извршни и законодавни органи Дотације невладиним организацијама - национални Савет мађарске националне мањине 2, 2, 1% Укупно : 2, 2, 1% 2, 2, 1% УКУПНО ГЛАВА 1: 19,431, 18,685, ,816 96% 19,431, 18,685, ,816 96% 27

208 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање скупштине Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Стални трошкови 1, 1, % Услуге по уговору 25, 244,238 5,762 98% 26, 244,238 15,762 94% УКУПНО ГЛАВА 2: 26, 244,238 15,762 94% 26, 244,238 15,762 94% УКУПНО РАЗДЕО 1: 19,691, 18,929, ,578 96% 19,691, 18,929, ,578 96% ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених 12,1, 11,776,49 323,951 97% Социјални доприноси на терет послодавца 2,2, 2,17,913 92,87 96% Накнаде у натури 28, 25, 3, 89% Социјална давања запосленима 1, 1, % Накнаде трошкова за запослене 324, 37,3 16,997 95% Трошкови путовања 1, 58,712 41,288 59% Услуге по уговору 7,425, 6,81, ,184 92% Специјализоване услуге 168, 165,238 2,762 98% Материјал 755, 72,198 52,82 93% Остале дотације и трансфери 1,75, 1,6, ,89 91% 24,851, 23,553,84 1,297,16 95% 24,851, 23,553,84 1,297,16 95% ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА ПРОГРАМ:15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина Финансијски и фискални послови 28

209 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Плате, додаци и накнаде запослених 915, 898,471 16,529 98% Социјални доприноси на терет послодавца 165, 16,826 4,174 97% Социјална давања запосленима 1, 1, % Накнаде трошкова за запослене 3, 28,242 1,758 94% Трошкови путовања 46, 45, % Услуге по уговору 3, 23,1 6,9 77% Материјал 1, 3,564 6,436 36% Остале дотације и трансфери 11, 14,173 5,827 95% 1,37, 1,263,384 43,616 97% 1,37, 1,263,384 43,616 97% ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ Општинско јавно правобранилаштво Судови Плате, додаци и накнаде запослених 1,8, 1,73,341 6,659 99% Социјални доприноси на терет послодавца 195, 192,128 2,872 99% Социјална давања запосленима 1, 1, % Накнаде трошкова за запослене 33, 31,65 1,35 96% Трошкови путовања 1, 1, % Услуге по уговору 1, 1, % Материјал 57, 51,69 5,31 91% Остале дотације и трансфери 14, 127,346 12,654 91% 1,517, 1,476,155 4,845 97% 1,517, 1,476,155 4,845 97% КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Спровођење омладинске политике Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Стални трошкови 1, 4,95 5,5 5% Услуге по уговору 2,2, 2,51,25 148,75 93% Услуге по уговору-омладински клуб 8, 764,192 35,88 96% Материјал 8, 76,358 3,642 95% 3,9, 2,896,75 193,25 94% 2,79, 2,596,75 193,25 93% 7 Приходи од других нивоа власти 3, 3, 1% 29

210 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Пројекат - Израда ЛАП-а за младе 411 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Услуге по уговору 2, 149,694 5,36 75% 2, 149,694 5,36 75% 2, 149,694 5,36 75% Пројекат - Имплементација ЛАП-а Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Услуге по уговору 25, 173,4 76,96 69% Материјал 5, 32,5 17,95 64% 3, 25,9 94,91 68% 3, 25,9 94,91 68% УКУПНО ГЛАВА 1: 31,265, 29,544,913 1,72,87 94% УКУПНО РАЗДЕО 2: 31,265, 29,544,913 1,72,87 94% 3,965, 29,244,913 1,72,87 94% 7 Приходи од других нивоа власти 3, 3, 1% ОПШТИНСКА УПРАВА ПРОГРАМ:15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина Oпште услуге Плате, додаци и накнаде запослених 46,2, 45,549,861 65,139 99% Социјални доприноси на терет послодавца 8,2, 8,166,498 33,52 1% Накнаде у натури 34, 33, % Социјална давања запосленима 3,94, 3,87,928 6,72 1% Накнада трошкова за запослене 2,3, 2,296,589 3,411 1% Награде запосленима и остали посебни расходи 284, 283,92 8 1% Стални трошкови 8,16, 6,878,917 1,227,83 85% Трошкови путовања 45, 344,454 15,546 77% Услуге по уговору 1,98, 1,685,96 294,4 97% Услуге по уговору - ликвидациони управници 145, 144, % Специјализоване услуге 1,252, 1,73, ,36 86% Специјализоване услуге - рушење објеката 1, 1, % Текуће поправке и одржавање 2,646, 2,331, ,652 88% 21

211 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Материјал 3,7, 3,484,98 215,2 94% Остале дотације и трансфери 5,2, 5,72,68 127,32 98% Накнаде за социјалну заштиту из буџета 465, 433,326 31,674 93% Порези, обавезне таксе, казне и пенали 25, 21,36 39,64 84% Новчане казне и пенали по решењу судова 2,, 1,556, ,379 78% Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа 6,, 5,867, ,483 98% Зграде и грађевински објекти 2, 2, % Машине и опрема 17,648, 17,567,21 8,799 1% Нематеријална имовина-софтвер 16, 15, 1, 94% Земљиште 2,25, 2,25, % 121,934, 115,489,517 6,444,483 95% 17,672, 11,227,594 6,444,46 94% 1 Примања од домаћих задужења 14,262, 14,261, % Пројекат - Реконструкција тоалета Oпште услуге Зграде и грађевински објекти 1,35, 1,35, % 1,35, 1,35, % 1,35, 1,35, % Пројекат - Реконструкција скупштинског хола Oпште услуге Зграде и грађевински објекти 1, 1, % 1, 1, % 1, 1, % Пројекат - Санација објекта ОШ "Петар Кочић", Темерин Oпште услуге Зграде и грађевински објекти 9,435, 9,433,549 1,451 1% Зграде и грађевински објекти - стручни надзор 6, 6, 1% 1,35, 1,33,549 1,451 1% 2,88, 2,93,5-5,5 1% 7 Приходи од других нивоа власти 7,947, 7,94,499 6,51 1% 211

212 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Пројекат - Уређење центра Темерина 13 Oпште услуге Зграде и грађевински објекти 5,7, 4,341,397 1,358,63 76% 5,7, 4,341,397 1,358,63 76% 3,48, 2,121,397 1,358,63 61% 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,22, 2,22, 1% Пројекат - Реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак - фаза II 13 Oпште услуге Зграде и грађевински објекти 1, 1, % 1, 1, % 1, 1, % Пројекат - Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку - фаза II 13 Oпште услуге /1 Зграде и грађевински објекти 7,8, 7,492,612 37,388 96% 7,8, 7,492,612 37,388 96% 1,446, 1,387,8 58,92 96% 7 Приходи од других нивоа власти 6,354, 6,15, ,468 96% Пројекат - Реконструкција објекта дома здравља у Бачком Јарку Oпште услуге /2 Зграде и грађевински објекти 12,12, 11,61,74 59,296 96% 12,12, 11,61,74 59,296 96% 2,71, 2,842, , % 7 Приходи од других нивоа власти 1,49, 8,768,36 1,28,964 87% Пројекат - ЈП "Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин" - у ликвидацији Oпште услуге /3 Стални трошкови 49, 484,731 5,269 99% /4 Услуге по уговору - ликвидациони управник 84, 829,114 1,886 99% /5 Услуге по уговору 487, 486, % /6 Текуће поправке и одржавање 1,25, 1,24, % /7 Остале дотације и трансфери 95, 88,68 6,392 93% /8 Зграде и грађевински објекти 1,325, 1,322,458 2,542 1% 13,262, 13,236,53 25,947 1% 13,262, 13,236,53 25,947 1% 212

213 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Пројекат - КИЦ "Лукијан Мушицки"- у ликвидацији 13 Oпште услуге /9 Стални трошкови 15, 149, % /1 Услуге по уговору - ликвидациони управник 828, 822,416 5,584 99% /11 Услуге по уговору 1,17, 1,15,422 1,578 1% /12 Материјал 1, 1, % /13 Остале дотације и трансфери 1, 87,336 12,664 87% /14 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 61, 59,888 1,112 98% 2,166, 2,134,13 31,897 99% 2,166, 2,134,13 31,897 99% Пројекат - Санација централног објекта ПУ ''Вељко Влаховић'' у Темерину Опште услуге /15 Зграде и грађевински објекти 27,651, 27,651, % 27,651, 27,651, % 3,651, 3,651, % 7 Приходи од других нивоа власти 24,, 24,, % Пројекат - Реконструкција и доградња објекта МЗ "Старо Ђурђево" Темерин Опште услуге /16 Зграде и грађевински објекти 5,, 5,, % 5,, 5,, % 5,, 5,, % Пројекат - Израда пројекта реконструкције и доградње објекта ПУ "Вељко Влаховић" Темерин, Објекат "Бамби" Бачки Јарак Опште услуге /17 Зграде и грађевински објекти 84, 84, % 84, 84, % 59, 59, % 7 Приходи од других нивоа власти 25, 25, % ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Управљање у ванредним ситуацијама Цивилна одбрана Стални трошкови 4, 38,665 1,335 97% 213

214 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Услуге по уговору 3, 3, % Материјал 5, 49, % 12, 87,73 32,297 73% 12, 87,73 32,297 73% РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина Одбрана некласификована на другом месту Стални трошкови 7, 632,59 67,491 9% Материјал 2, 8,4 11,6 42% 72, 64,99 79,91 89% 72, 64,99 79,91 89% БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту Услуге по уговору 735, 686,153 48,847 93% Текуће поправке и одржавање 1,48, 1,48, % Материјал 385, 369,87 15,13 96% Машине и опрема 1,, 1,, % 3,6, 1,56,23 2,543,977 29% 3,6, 1,56,23 2,543,977 29% ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ Сервисирање јавног дуга Трансакције јавног дуга Отплате домаћих камата 1,8, 1,473, ,554 82% Пратећи трошкови задуживања 19, 59,373 13,627 31% Отплата главнице домаћим кредиторима 14,3, 14,22,74 277,296 98% 16,29, 15,555, ,477 95% 16,29, 15,555, ,477 95% СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ Текућа буџетска резерва Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 214

215 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Текућа резерва 74, 74, % 74, 74, % 74, 74, % 62-1 Стална буџетска резерва 16 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Стална резерва 1, 1, % , 1, % 1, 1, % ФИЗИЧКА КУЛТУРА ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Услуге рекреације и спорта Дотације невладиним организацијама редовна ,5, 8,484, 16, 1% делатност 481 9/1 Дотације невладиним организацијама школски спорт 1,5, 1,498,429 1,571 1% Дотације невладиним организацијама - награде 14, 14, 1% Дотације невладиним организацијама - спортске ,5, 1,45, 5, 97% манифестације Дотације невладиним организацијама - коришћење ,, 1,, 1% спортске хале Дотације невладиним организацијама - спортске , 199,2 3,8 4% стипендије Дотације невладиним организацијама - спортски савез 1,6, 1,6, 1% ,74, 14,371, ,371 98% 14,74, 14,371, ,371 98% Пројекат-Опрема за спорт и рекреацију Услуге рекреације и спорта Зграде и грађевински објекти 4, 374, 26, 94% /1 Машине и опрема 1, 1, % 41, 374, 27, 93% 41, 374, 27, 93% 215

216 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа Услуге културе Дотације невладиним организацијама удружења ,56, 2,56, 1% грађана (редовна делатност) Дотације невладиним организацијама удружења ,13, 2,113, 17, 99% грађана (манифестације, програми и пројекти) Дотације невладиним организацијама издаваштво 3, 3, 1% Дотације невладиним организацијама цркве и верске ,6, 1,6, 1% заједнице 6,59, 6,573, 17, 1% 6,59, 6,573, 17, 1% Пројекат - Пројектно финансирање медија Услугe културе Дотације невладиним организацијама 3,, 3,, 1% 3,, 3,, 1% 3,, 3,, 1% ПРОЈЕКАТ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Пројекат-Србија у ритму Европе Услуге културе Услуге по уговору 42, 416,84 3,16 99% 42, 416,84 3,16 99% 42, 416,84 3,16 99% ДОМ ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите Здравство некласификовано на другом месту 464 Донације организацијама обавезног социјалног осигурања 216

217 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Плате, додаци и накнаде запослених 4,15, 3,9,72 249,28 94% 14 -Социјални доприноси на терет послодавца 84, 836,494 3,56 1% 15 -Стални трошкови 1,, 932,495 67,55 93% 16 -Услуге по уговору 2,4, 2,37,241 2,759 1% 17 -Текуће поправке и одржавање 8, 799, % 17/1-Новчане казне и пенали по решењу судова 8, 511,25 288,75 64% 18 -Зграде и грађевински објекти 1, 1, % 19 -Машине и опрема 1,27, 1,268,966 1,34 1% 1,91, 1,287,14 613,896 94% 1,91, 1,287,14 613,896 94% Мртвозорство Здравство некласификовано на другом месту Донације организацијама обавезног социјалног осигурања 11 -Специјализоване услуге-мртвозорство 4, 332,279 67,721 83% 4, 332,279 67,721 83% 4, 332,279 67,721 83% БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Социјалне помоћи Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1, 1, % 1, 1, % 1, 1, % ФОНД ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА Социјалне помоћи Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту /1Специјализоване услуге 1,81, 1,62,549 18,451 98% Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6,919, 2,63,737 4,288,263 38% 8,, 3,693,286 4,36,714 46% 1,49, 1,325,623 83,377 94% 7 Приходи од других нивоа власти 3,, 3,, % 15 Неутрошена средства донација из ранијих година 3,591, 2,367,663 1,223,337 66% 217

218 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 9 Социјална заштита некласификована на другом месту 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти Плате додаци и накнаде запослених 6,655, 6,54, ,477 98% Социјални доприноси на терет послодавца 1,195, 1,17,754 24,246 98% Социјална давања запосленима 46, 423,654 36,346 92% Накнаде трошкова за запослене 58, 481,59 98,491 83% Стални трошкови 3, 299, % Трошкови путовања 25, 2,642 4,358 83% Услуге по уговору 679, 636,2 42,8 94% 12 - Текуће поправке и одржавање 1, 96,577 3,423 97% Материјал 17, 166,122 3,878 98% Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11,, 1,996,654 3,346 1% Машине и опрема 15, 145,216 4,784 97% 21,314, 2,977, ,748 98% 21,314, 2,977, ,748 98% Прихватилишта и друге врсте смештаја Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Донације и трансфери осталим нивоима власти - помоћ за социјално становање под заштићеним условима и 2,, 1,92,269 97,731 95% ЕСВИТ 2,, 1,92,269 97,731 95% ,, 1,92,269 97,731 95% Подршка социо-хуманитарним организацијама Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама удружења грађана (редовна делатност) 5, 5, 1% Дотације невладиним организацијама удружења грађана (манифестације) 1, 1, 1% 481 Дотације невладиним организацијама помоћ у кући за 127 стара лица 3,2, 3,194,61 5,399 1% Дотације невладиним организацијама лични пратиоци 4,, 3,78,67 291,33 93% 218

219 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) ,8, 7,53, ,729 96% 7,8, 7,53, ,729 96% Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Дневни центар за децу и родитеље Донације и трансфери осталим нивоима власти дневни центар за децу и родитеље 2,88, 2,496, ,82 87% Укупно за функцију 7: 2,88, 2,496, ,82 87% 2,88, 2,496, ,82 87% ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Активности Црвенот крста Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама удружења грађана (редовна делатност) 3, 3, 1% Дотације невладиним организацијама удружења грађана (манифестације) 1, 1, 1% 4, 4, 1% 4, 4, 1% РАСХОДИ ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ Подршка деци и породицама са децом Помоћне услуге образовању Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз ученика 5,, 4,253, ,616 85% Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз студената 62, 617,47 2,593 1% 5,62, 4,87, ,29 87% 5,62, 4,87, ,29 87% Образовање које није дефинисано нивоом Накнаде за социјалну заштиту из буџета-студентске стипендије 1,812, 1,812, 1% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџетасредњошколске стипендије 135 1,23, 1,15, 125, 9% 3,42, 2,917, 125, 96% 3,42, 2,917, 125, 96% 219

220 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) ФОНД ЗА ТРЕЋЕ, ЧЕТВРТО, ПЕТО И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ 4 Породица и деца 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-накнада за 136 треће, четврто, пето и свако наредно дете 2,8, 2,83, ,667 74% 2,8, 2,83, ,667 74% ,8, 2,83, ,667 74% НАКНАДА ЗА ПРВО И ДРУГО ДЕТЕ Породица и деца 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-накнада за 137 прво и друго дете 3,, 2,928,571 71,429 98% 3,, 2,928,571 71,429 98% 3,, 2,928,571 71,429 98% ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА Специјализоване медицинске услуге Специјализоване услуге 1,, 5, 5, 5% 1,, 5, 5, 5% 1,, 5, 5, 5% СРЕДЊА ШКОЛА ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН 23 ПРОГРАМ 1: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа Средње образовање Донације и трансфери осталим нивоима власти 139 -Накнаде у натури 4, 399, % 14 -Социјална давања запосленима 14, 69,473 7,527 5% 141 -Накнаде трошкова за запослене 2,1, 2,98,343 1,657 1% 142 -Награде запосленима и остали посебни расходи 531, 214, ,164 4% 143 -Стални трошкови 5,9, 5,896,395 3,65 1% 144 -Трошкови путовања 175, 174, % 145 -Услуге по уговору 1,18, 1,92,677 15,323 99% 146 -Специјализоване услуге-хала 2,6, 2,599,8 2 1% 22

221 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Текуће поправке и одржавање 2,, 1,974,377 25,623 99% 148 -Материјал 793, 79,897 2,13 1% 149 -Зграде и грађевински објекти 1, 1, % 15 -Машине и опрема 293, 292, % 16,14, 15,62, ,128 97% 16,14, 15,62, ,128 97% Пројекат-Каштел-санација фасаде Средње образовање Донације и трансфери осталим нивоима власти 151 Зграде и грађевински објекти 1, 1, % 1, 1, % 1, 1, % ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа Основно образовање Донације и трансфери осталим нивоима власти Накнаде у натури 1,33, 1,, ,877 75% Социјална давања запосленима 9, 464, ,63 52% Накнаде трошкова за запослене 6,6, 5,796, ,436 96% Награде запосленима и остали посебни расходи 1,988, 1,78, ,416 86% Стални трошкови 27,995, 25,173,296 2,821,74 9% Трошкови путовања 614, 554,137 59,863 9% Услуге по уговору 5,435, 4,24,237 1,194,763 78% Специјализоване услуге 2, 136,812 63,188 68% 16 - Специјализоване услуге-хала 2,375, 2,374, % Текуће поправке и одржавање 7,472, 7,157, ,377 96% Материјал 6,25, 6,86, ,351 97% Порези, обавезне таксе, казне и пенали 15, 28,18 121,82 19% Новчане казне и пенали по решењу судова 2,596, 868,573 1,727,427 33% Зграде и грађевински објекти 3, 3, % Машине и опрема 56, 551,341 8,659 98% 63,928, 56,141,946 7,786,54 88% 63,928, 56,141,946 7,786,54 88% 221

222 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Пројекат: Спортска хала-ош"славко Родић", Бачки Јарак 912 Основно образовање Донације и трансфери осталим нивоима власти 167 Зграде и грађевински објекти 3,53, 3,525,585 4,415 1% 3,53, 3,525,585 4,415 1% 3,53, 3,525,585 4,415 1% Пројекат: Санација објекта ОШ"Данило Зеленовић", Сириг 912 Основно образовање 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 168 Зграде и грађевински објекти 271, 27, 1, 1% 271, 27, 1, 1% 271, 27, 1, 1% 22-4 Пројекат: Санација објекта ОШ"Кокаи Имре", Темерин 912 Основно образовање 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 169 Зграде и грађевински објекти 481, 48, 1, 1% 481, 48, 1, 1% 481, 48, 1, 1% 22-5 Пројекат: Санација објекта ОШ"Петар Кочић", Темерин 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 17 Зграде и грађевински објекти 1, 1, % 1, 1, % 1, 1, % 22-6 Пројекат - Прибор за ђаке прваке 912 Основно образовање 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти Услуге по уговору 292, 286,1 5,9 98% 292, 286,1 5,9 98% 292, 286,1 5,9 98% 222

223 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Пројекат- Биста Славка Родића 912 Основно образовање Донације и трансфери осталим нивоима власти 172 Нематеријална имовина 1, 1, % 1, 1, % 1, 1, % Пројекат- Биста Петра Кочића Основно образовање 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 173 Нематеријална имовина 1, 1, % 1, 1, % 1, 1, % ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Одржавање саобраћајне инфраструктуре Развој заједнице Текуће поправке и одржавање 5,, 3,582,576 1,417,424 72% /1Текуће поправке и одржавање-пружни прелаз 3, 3, % Зграде и грађевински објекти - тротоари 1, 1, % /1 Зграде и грађевински објекти - пешачка стаза Јегричка 38,39, 38,39, % Зграде и грађевински објекти - локални путеви 6,625, 6,623,191 1,89 1% 5,235, 1,25,767 4,29,233 2% 5,235, 1,25,767 4,29,233 2% Пројекат - Пут ка гробљу у Бачком Јарку Развој заједнице /1Текуће поправке и одржавање 511, 51, % Зграде и грађевински објекти 6,625, 6,62,254 4,746 1% 7,136, 7,13,435 5,565 1% 1,255, 1,258,67-3,67 1% 7 Приходи од других нивоа власти 5,881, 5,871,828 9,172 1% 223

224 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Пројекат - Кружна раскрсница на уласку у Бачки Јарак блок 38/ Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 5,4, 5,4, % 5,4, 5,4, % 5,4, 5,4, % Пројекат - Ојачање пута у Партизанској улици у Темерину Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 1, 1, % 1, 1, % 1, 1, % Пројекат - Семафорска сигнализација на раскрсници Партизанске и Новосадске улице у Темерину Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 1, 1, % 1, 1, % 1, 1, % ЛОКАЛНИ САОБРАЋАЈ Јавни градски и приградски превоз путника Друмски саобраћај Услуге по уговору - локални превоз 2,5, 2,375, 125, 95% 2,5, 2,375, 125, 95% ,5, 2,375, 125, 95% БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање заштитом животне средине Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге - Воде Војводине 2,1, 2,51,51 48,49 98% Специјализоване услуге 11,6, 1,746,22 853,78 93% Зграде и грађевински објекти (Стари парк) 1,2, 1,2, % 14,9, 12,797,73 2,12,27 86% 224

225 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) ,, 12,797,73 1,22,27 91% 15 Неутрошена средства донација из ранијих година 9, 9, % ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 56 Заштита животне средине некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама удружења грађана (редовна делатност) 26, 26, 1% Дотације невладиним организацијама удружења грађана (манифестације) 33, 33, 1% 59, 59, 1% 59, 59, 1% ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање отпадним водама Управљање отпадним водама Специјализоване услуге 1,, 722,4 277,996 72% Текуће поправке и одржавање 1,5, 1,464,824 35,176 98% 2,5, 2,186, ,172 87% 2,5, 2,186, ,172 87% Пројекат - Изградња канализације Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 52,4, 12,661,344 39,738,656 24% 52,4, 12,661,344 39,738,656 24% 29,484, 7,124,174 22,359,826 24% 7 Приходи од других нивоа власти 12,916, 12,916, % Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства донација из ранијих година 1,, 5,537,17 4,462,83 55% Пројекат-Санација депоније Бачки Јарак Управљање отпадом Специјализоване услуге 1, 1, % 1, 1, % 1, 1, % ПОЉОПРИВРЕДА ПРОГРАМ 5:РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Пољопривреда 225

226 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Услуге по уговору 482, 481, % Специјализоване услуге - одводњавање 5,, 4,985,671 14,329 1% Специјализоване услуге - парцелизација 5, 5, % Дотације невладиним организацијама удружења , 55, 1% грађана (редовна делатност) Дотације невладиним организацијама удружења , 23, 1% грађана (манифестације) Зграде и грађевински објекти-атарски пут 1,8, 7,9,779 2,179,221 78% Машине и опрема-противградне ракетe 577, 576, 1, 1% 17,419, 14,723,783 2,695,217 85% 17,419, 14,723,783 2,695,217 85% Мере подршке руралном развоју Пољопривреда Субвенције јавним нефинансијским предузећима и ,4, 2,359,637 4,363 98% организацијама-субвенц.камате за пољопривреду 2,4, 2,359,637 4,363 98% 2,4, 2,359,637 4,363 98% ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРОГРАМ 4:РАЗВОЈ ТУРИЗМА Промоција туристичке понуде Туризам Дотације невладиним организацијама удружења грађана (редовна делатност) 45, 45, 1% Дотације невладиним организацијама удружења грађана (манифестације) 44, 44, 1% 89, 89, 1% 89, 89, 1% АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Развој заједнице Субвенције јавним нефинансијским предузећима 7,5, 7,496,597 3,43 1% 226

227 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) ,5, 7,496,597 3,43 1% 7,5, 7,496,597 3,43 1% ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Пројекат - Активна политика запошљавања 412 Општи послови по питању рада Донације и трансфери осталим нивоима власти 7,78, 7,78, 1% 7,78, 7,78, 1% 7,78, 7,78, 1% Подстицаји за развој предузетништва Развој заједнице Дотације невладиним организацијама удружења грађана (редовна делатност) 15, 15, 1% 15, 15, 1% 15, 15, 1% Пројекат - Субвенционисање камата за кредите у привреди 412 Општи послови по питању рада Субвенције приватним предузећима-субвенционисање камате 1, 1, % 1, 1, % 1, 1, % ОСТАЛИ КОМУНАЛНИ РАСХОДИ ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Јавна расвета 64 Улична расвета Стални трошкови 24,, 21,859,352 2,14,648 91% Текуће поправке и одржавање 1,8, 1,599,485 2,515 89% /2 Зграде и грађевински објекти-штедљива расвета 6,5, 6,48,198 19,82 1% 32,3, 29,939,35 2,36,965 7% 28,31, 25,978,93 2,322,97 8% 7 Приходи од других нивоа власти 3,999, 3,96,132 38,868 1% 227

228 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Јавна хигијена 3 54 Заштита биљног и животињског света и крајолика /1 Стални трошкови 8, 718,627 81,373 9% Специјализоване услуге - зимска служба 8, 289,316 51,684 36% 1,6, 1,7, ,57 63% 1,6, 1,7, ,57 63% Управљање и снабдевање водом за пиће Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 1, 1, % Зграде и грађевински објекти (студија водоснабдевања) 1, 1, % Зграде и грађевински објекти (решавање проблема водоснабдевања - бунари) 1, 1, % 3, 3, % 3, 3, % Пројекат - Изградња капеле на западном гробљу Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 1, 1, % 1, 1, % 1, 1, % Пројекат - Изградња топловода Развој заједнице Субвенције јавним нефинансијским предузећима 2,, 2,, 1% 2,, 2,, 1% 2,, 2,, 1% ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН ПРОГРАМ 5:РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Пољопривреда 228

229 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Субвенције јавним нефинансијским предузећима ,255, 5,25,634 4,366 1% пољочуварска служба 5,255, 5,25,634 4,366 1% 5,255, 5,25,634 4,366 1% ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Одржавање јавних зелених површина Заштита биљног и животињског света и крајолика Субвенције јавним нефинансијским предузећимадизалица и друга , 1, % опрема 1, 1, % 1, 1, % Зоохигијена Заштита животне средине некласификована на другом месту Субвнције јавним нефинансијски предузећима -ЗОО ,8, 1,8, 1% служба Субвенције јавним нефинансијским предузећима вансудска поравнања 1,, 1,, 1% 2,8, 2,8, 1% 2,8, 2,8, 1% Производња и дистрибуција топлотне енергије Развој заједнице Субвенције јавним нефинансијским предузећима-гас 9,3, 9,3, 1% 9,3, 9,3, 1% 9,3, 9,3, 1% Пројекат - Набавка и уградња мерних уређаја-калориметри Развој заједнице Субвенције јавним нефинансијским предузећима 1, 1, % 1, 1, % 1, 1, % Пројекат - Набавка и уградња опреме за аутоматско управљање радом топлана I фаза Развој заједнице Субвенције јавним нефинансијским предузећима 1, 1, % 229

230 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) , 1, % 1, 1, % Пројекат - Канте за смеће Заштита животне средине некласификована на другом месту Субвенције јавним нефинансијским предузећима 2,7, 1,964,64 735,36 73% /1Субвенције јавним нефинансијским предузећима 1,8, 1,798,434 1,566 1% 4,5, 3,763,74 736,926 84% 4,5, 3,763,74 736,926 84% ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање 1 62 Развој заједнице Специјализоване услуге 1, 1, % Зграде и грађевински објекти 1,75, 1,484,3 265,7 85% 1,85, 1,484,3 365,7 8% 1,85, 1,484,3 365,7 8% УКУПНО ГЛАВА 1: 639,81, 48,54, ,296,754 75% 534,432, 423,471,464 11,96,536 79% 7 Приходи од других нивоа власти 74,396, 32,646,26 41,749,974 44% 1 Примања од домаћих задуживања 14,262, 14,261, % 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,22, 2,22, 1% 15 Неутрошена средства донација из ранијих година 14,491, 7,94,833 6,586,167 55% СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање месних заједница Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Плате, додаци и накнаде запослених 3,32, 3,254,952 65,48 98% Социјални доприноси на терет послодавца 597, 582,82 14,18 98% /1Накнаде у натури 15, 15, 1% Социјала давања запосленима 3, 3, 1% Накнаде трошкова за запослене 25, 225,118 24,882 9% Стални трошкови 5,7, 5,83, ,622 89% Трошкови путовања 51, 41,759 9,241 82% Услуге по уговору 5,62, 5,547,23 72,977 99% 23

231 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Специјализоване услуге 99, 981,684 8,316 99% Текуће поправке и одржавање 1,3, 1,25,265 49,735 96% Материјал 72, 596, ,137 83% Остале дотације и трансфери 46, 384,577 75,423 84% Машине и опрема 36, 359,3 97 1% 19,413, 18,352,469 1,6,531 95% 19,413, 18,352,469 1,6,531 95% 62-2 Пројекат - Дечије игралиште 16 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Машине и опрема 36, 355,2 4,98 99% 36, 355,2 4,98 99% 36, 355,2 4,98 99% Пројекат - Обележавање 9 година од насељавања Сирига Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Стални трошкови 1, 1, % Услуге по уговору 899, 896,574 2,426 1% Материјал 1, 87,364 12,636 87% 1,, 983,938 16,62 98% 1,, 983,938 16,62 98% Пројекат - Обележавање Илиндана Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Услуге по уговору 1,, 99,627 9,373 99% 1,, 99,627 9,373 99% 1,, 99,627 9,373 99% Пројекат - Реконструкција објекта Прве месне заједнице Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Зграде и грађевински објекти 1,, 978,948 21,52 98% /1 Специјализоване услуге 2, 2, 1% /2 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2, 1, % 1,4, 982,18 21,982 98% 1,4, 982,18 21,982 98% УКУПНО ГЛАВА 2: 22,777, 21,664,72 1,112,928 95% 22,777, 21,664,72 1,112,928 95% 231

232 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА Промоција туристичке понуде Туризам Плате, додаци и накнаде запослених 4,96, 4,95, % Социјални доприноси на терет послодавца 88, 878,1 1,9 1% /1Накнаде у натури 35, 35, 1% Накнада трошкова за запослене 18, 175,627 4,373 98% Награде запосленима и остали посебни расходи 4, 24,494 15,56 61% Стални трошкови 22, 26,97 13,3 94% Трошкови путовања 15, 18,432 41,568 72% Услуге по уговору 2,54, 2,538,161 1,839 1% Услуге по уговору-манифестација "Просто к'о пасуљ" 1,811, 1,81, % Специјализоване услуге 1, 9,9 1 99% Текуће поправке и одржавање 295, 198,756 96,244 67% Материјал 3, 287,42 12,598 96% Остале дотације и трансфери 66, 659, % Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1, 6 9,4 6% Машине и опрема 22, 217,96 2,4 99% /1Залихе робе за даљу продају - сувенири 9, 51,72 38,28 57% 12,347, 12,18, ,368 98% 12,97, 11,858, ,368 98% 7 Приходи од других нивоа власти 25, 25, 1% Пројекат - Туристичка сигнализација Туризам Машине и опрема 27, 27, % 27, 27, % 27, 27, % УКУПНО ГЛАВА 3: 12,617, 12,18,632 58,368 96% 12,367, 11,858,632 58,368 96% 7 Приходи од других нивоа власти 25, 25, 1% 232

233 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Функционисање предшколских установа Плате, додаци и накнаде запослених 63,654, 61,632,748 2,21,252 97% Социјални доприноси на терет послодавца 11,445, 11,32, ,738 96% Накнаде у натури 488, 446,112 41,888 91% Социјална давања запосленима 2,, 56,545 1,439,455 28% Накнаде трошкова за запослене 1,751, 1,712,926 38,74 98% Награде запосленима и остали посебни расходи 55, 48,142 69,858 87% Стални трошкови 7,25, 6,857, ,2 95% Трошкови путовања 3, 289,41 1,59 96% Услуге по уговору 1,51, 1,69,596 44,44 71% Специјализоване услуге 1,, 931,627 68,373 93% Текуће поправке и одржавање 1,65, 1,339,418 31,582 81% Материјал 9,911, 7,836,742 2,74,258 79% Остале дотације и трансфери 8,22, 7,874, ,61 96% Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1, 15,58 84,42 16% Накнада штете за повреду или штету нанету од стране 3, 234,8 65,2 78% Зграде и грађевински објекти 5, 5, % Машине и опрема 3, 262,355 37,645 87% Нематеријална имовина 1, 1, % 11,939, 12,576,66 8,362,34 92% 11,939, 12,576,66 8,362,34 92% Предшколско образовање Сопствени приходи Приходи од других нивоа власти Родитељски динар за ваннаставне активности Пројекат - Објекат у Сиригу Предшколско образовање Зграде и грађевински објекти 33,5, 14,529,94 18,52,96 44% 33,5, 14,529,94 18,52,96 44% 33,5, 14,529,94 18,52,96 44% 233

234 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Пројекат - Санација и реконструкција објеката 911 Предшколско образовање Зграде и грађевински објекти 1,5, 744, ,539 5% 1,5, 744, ,539 5% 1,5, 744, ,539 5% УКУПНО ГЛАВА 4 : 145,489, 117,85,215 27,638,785 81% 3 5 Извори финансирања за главу 4: 145,489, 117,85,215 27,638,785 81% Сопствени приходи Приходи од других нивоа власти Родитељски динар за ваннаставне активности ЈАВНА БИБЛИОТЕКА "СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалних установа културе 82 Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених 6,1, 5,677, ,384 93% Социјални доприноси на терет послодавца 1,1, 1,16,293 83,77 92% /1Накнаде у натури 15, 15, 1% Социјална давања запосленима 135, 135, % Накнаде трошкова за запослене 185, 173,74 11,26 94% Стални трошкови 54, 533,47 6,53 99% Трошкови путовања 8, 73,68 6,392 92% Услуге по уговору 6, 599, % Специјализоване услуге 6, 3,843 29,157 51% Текуће поправке и одржавање 15, 145,167 4,833 97% Материјал 37, 369, % Остале дотације и трансфери 68, 679, % Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1, 1,4 8,6 14% Машине и опрема 1, 99, % Нематеријална имовина 42, 418,799 1,21 1% 234

235 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) ,545, 9,834,977 71,23 93% 1,545, 9,834,977 71,23 93% УКУПНО ГЛАВА 5 : Извори финансирања за главу 5: 1,545, 9,834,977 71,23 93% 1,545, 9,834,977 71,23 93% КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалних установа културе Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених 8,, 7,814, ,375 98% Социјални доприноси на терет послодавца 1,45, 1,398,818 6,182 1% Накнаде у натури 18, 124,952 55,48 69% Социјална давања запосленима 25, 25, % Накнаде трошкова за запослене 48, 379,725 28,275 93% Стални трошкови 2,724, 2,268, ,739 83% Трошкови путовања 227, 219,811 7,189 97% Услуге по уговору 1,5, 1,487,455 12,545 99% Специјализоване услуге 4, 399,93 7 1% Текуће поправке и одржавање 443, 437,369 5,631 99% Материјал 596, 568,912 27,88 95% Остале дотације и трансфери 1,24, 975,232 48,768 95% Порези, обавезне таксе, казне и пенали 12, 6,486 5,514 54% Машине и опрема 1, 99, % 17,269, 16,181,45 1,87,55 94% 17,269, 16,181,45 1,87,55 94% Пројекат - Буђење дечије културе 82 Услуге културе Услуге по уговору 6, 598,284 1,716 1% Специјализоване услуге 1, 1, % Материјал 15, 95,957 54,43 64% Машине и опрема 5, 49, % 9, 744,81 155,919 83% 9, 744,81 155,919 83% 235

236 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Пројекат - Ликовна колонија 82 Услуге културе Услуге по уговору 384, 383, % Специјализоване услуге 5, 42,2 7,8 84% Материјал 55, 54, % 489, 48,468 8,532 98% 489, 48,468 8,532 98% Пројекат - Уређење бине и дворишта 82 Услуге културе Услуге по уговору 1, 1, % 1, 1, % 1, 1, % Пројекат - Колибри Услуге културе Услуге по уговору 36, 35, % /1 Материјал 9, 8, % /2 Машине и опрема 7, 69,97 3 1% 115, 114, % 115, 114, % Пројекат - Јубилеј Лукијана Мушицког Услуге културе Услуге по уговору 277, 192,542 84,458 7% Материјал 1, 1, % 278, 192,542 85,458 69% 278, 192,542 85,458 69% Пројекат - Сирмаи Карољ Услуге културе Услуге по уговору 119, 117,263 1,737 99% 119, 117,263 1,737 99% 119, 117,263 1,737 99% 236

237 Раздео Глава Програмска Класификација Функционална класификација Економска класификација Извор финансирања Позиција Опис позиције Средства из буџета (извор 1) Остатак за извршење (9-1) % извршења (1/9) Пројекат - Чувари традиције и културне баштине 82 Услуге културе Стални трошкови 3, 16,331 13,669 54% Услуге по уговору 35, 34,615 9,385 97% Специјализоване услуге 2, 184,4 15,6 92% Текуће поправке и одржавање 4, 19,62 2,398 49% Материјал 5, 49, % Машине и опрема 16, 15,154 9,846 94% 83, 76,953 69,47 92% 69, 62,953 69,47 9% 7 Приходи од других нивоа власти 14, 14, 1% Пројекат - Покрајинске, зонске и општинске смотре Услуге културе Услуге по уговору 38, 37, % Специјализоване услуге 78, 77,7 3 1% Материјал 9, 8, % 125, 123,572 1,428 99% 125, 123,572 1,428 99% УКУПНО ГЛАВА 6: 2,126, 18,715,33 1,41,967 93% 2,126, 18,715,33 1,41,967 93% УКУПНО РАЗДЕО 3: 851,355, 66,677,175 19,677,825 78% 745,596, 63,254, ,341,68 81% 4 7 Сопствени приходи Приходи од других нивоа власти 74,786, 33,36,26 41,749,974 44% 1 Примања од домаћих задуживања 14,262, 14,261, % 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,22, 2,22, 1% 15 Неутрошена средства донација из ранијих година 14,491, 7,94,833 6,586,167 55% 16 Родитељски динар за ваннаставне активности УКУПНО РАЗДЕО : 92,311, 79,151,51 193,159,49 79% 237

238 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА Конто Назив конта План прихода и примања буџета Остварење % остварења (4/3) КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА КАПИТАЛ 3117 Пренета неутрошена средства из ранијих година 14,491, 9,128,17 63% Укупно ,491, 9,128,17 63% 321 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА Нераспоређени вишак прихода и примања или ,22, 2,22, 1% дефицит из ранијих година Укупно 321 2,22, 2,22, 1% Укупно неутрошена средства из претходне и I 16,711, 11,348,17 68% ранијих година ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И KАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ Порез на доходак и капиталне добитке који плаћају ,, 369,482,467 97% физичка лица Укупно ,, 369,482,467 97% 712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ 7121 Порез на фонд зарада 2, 28 1% Укупно 712 2, 28 1% 238

239 Конто Назив конта План прихода и примања буџета Остварење % остварења (4/3) ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 7131 Периодични порези на непокретности 13,1, 95,22,764 92% 7133 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 3,, 2,493,16 83% 7134 Порези на финансијске и капиталне трансакције 32,, 25,949,78 81% Укупно ,1, 123,645,578 9% 714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 7144 Порези на појединачне услуге 3, 262,81 88% Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на 7145 дозволу да се добра употребљавају или делатности 18,222, 16,125,213 88% обављају Укупно ,522, 16,388,14 88% 716 ДРУГИ ПОРЕЗИ Други порези које искључиво плаћају предузећа, ,1, 9,372,776 14% односно предузетници Укупно 716 9,1, 9,372,776 14% 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 7331 Текући трансфери од других нивоа власти 12,4, 117,88,576 98% 7332 Капитални трансфери од других нивоа власти 115,49, 36,69,527 32% Укупно ,89, 154,418,13 65% 239

240 Конто Назив конта План прихода и примања буџета Остварење % остварења (4/3) ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 7411 Камате 1,455, 1,99, % 7415 Закуп непроизводне имовине 19,212, 2,4,338 14% Укупно 741 2,667, 21,994,477 16% 742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 29,1, 21,728,851 75% 7422 Таксе и накнаде 23,2, 22,183,15 96% 7423 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 2,5, 1,898,91 76% Укупно ,8, 45,81,866 84% НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи за новчане казне од кривичних дела 7433 Приходи од новчаних казни за прекршаје 4,2, 3,51,577 83% 7439 Приходи од новчаних казни за прекршаје 1, 54,13 Укупно 743 4,21, 3,555,59 84% 744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и , % правних лица Укупно 744 1, % 24

241 Конто Назив конта План прихода и примања буџета Остварење % остварења (4/3) МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 7451 Мешовити и неодређени приходи 7,16, 5,999,836 84% Укупно 745 7,16, 5,999,836 84% II Укупни текући приходи 87,38, 75,667,987 86% ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје осталих основних средстава 8131 Примања од продаје осталих основних средстава 3, 2,79 69% Укупно 813 3, 2,79 69% III Укупно примања од продаје 3, 2,79 69% ПРИМАЊЕ ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊЕ ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 9114 Примање од задуживања од посл. банака у земљи 14,262, 14,261,923 1% Укупно ,262, 14,261,923 1% 921 ПРИМАЊЕ ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примање од продаје домаћих акција и осталог ,, % капитала Укупно 921 1,, % 241

242 Конто Назив конта План прихода и примања буџета Остварење % остварења (4/3) IV Укупно примања од задуживања и продаје финансијске имовине 15,262, 14,261,923 93% V УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (II+III+IV) 885,6, 764,95,7 86% VI УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА (I+V) 92,311, 776,298,87 86% (извор 7) Породиљска боловања 7711 Избегла и расељена лица ,. УКУПНО: (извор 3)

243 РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ЗА 217. ГОДИНУ позиција 9 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским органиацијама, удружењима и савезима Програмска класификација 131 Програмска класификација Дотације невладиним организацијама - редовна делатност Р.Б. НАЗИВ КЛУБА РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 1 ФК ''Слога'', Темерин 1,46,. 1,46,.. 1% 2 ФК ''Младост'', Бачки Јарак 871,. 871,.. 1% 3 ОФК ''Сириг'', Сириг 677,. 677,.. 1% 4 ФК ''TСК'', Темерин 861,. 861,.. 1% 5 КМФТемерински футцал клуб, Темерин 16,. 4,. 66,. 38% 6 ФК "One team", Бачки Јарак 38,. 38,.. 1% 7 РК "Младост - ТСК", Бачки Јарак 774,. 774,.. 1% 8 ЖРК ''Темерин'', Темерин 823,. 823,.. 1% 9 ОРК "Младост - ТСК", Темерин 241,. 241,.. 1% 1 ОК "Сириг", Сириг 86,. 86,.. 1% 11 ОК "Грбић", Темерин 96,. 96,.. 1% 12 ОК "Block out", Темерин 57,. 57,.. 1% 13 КК ''Младост'', Бачки Јарак 96,. 96,.. 1% 243

244 Р.Б. НАЗИВ КЛУБА РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 14 КК ''Сириг'', Сириг 57,. 57,.. 1% 15 Куглашки клуб ТСК, Темерин 212,. 212,.. 1% 16 Боћарски клуб ''Сириг'', Сириг 86,. 86,.. 1% 17 Стонотениски клуб Темерин, Темерин 629,. 629,.. 1% 18 Џудо клуб ТСК, Темерин 45,. 45,.. 1% 19 Џудо клуб "Yama-Arashi", Бачки Јарак 212,. 212,.. 1% 2 Џудо клуб "Сириг", Сириг 173,. 173,.. 1% 21 Карате клуб ТСК, Темерин 86,. 86,.. 1% 22 Карате клуб "Унсу", Темерин 38,. 38,.. 1% 23 Карате клуб "Тао-С", Темерин 57,. 57,.. 1% 24 Аикидо клуб "Heian Do", Темерин 144,. 144,.. 1% 25 Кик бокс клуб "Спарта 213", Темерин 96,. 96,.. 1% Стреличарски клуб "Castle Archeri", 26 Темерин 96,. 96,.. 1% 27 ПСК "Сириг", Сириг 86,. 86,.. 1% 28 Јаџент клуб "Сириг" 67,. 67,.. 1% 29 УСР "Караш", Темерин 47,. 47,.. 1% 3 УСР "Језеро", Бачки Јарак 38,. 38,.. 1% 31 Ловачко друштво "Фазан", Темерин 23,. 23,.. 1% 32 УГ "Спорт за све", Темерин 67,. 67,.. 1% 33 Шаховски клуб "Темерин", Темерин 86,. 86,.. 1% 34 СУ играча преферанса "Мајстори", Темерин 23,. 23,.. 1% У К У П Н О : 8,5,. 8,434,. 66,. 99% 244

245 Р.Б. НАЗИВ КЛУБА РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 8,5,. 8,5,.. позиција 9/1 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Програмска класификација 131 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским органиацијама, удружењима и савезима Програмска класификација Дотације невладиним организацијама - редовна делатност Р.Б. НАЗИВ КЛУБА РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 1 Школски спорт 1,5,. 827, , % У К У П Н О : 1,5,. 827, , % ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 1,5,. 1,5,.. 245

246 позиција 91 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским органиацијама, удружењима и савезима Програмска класификација Програмска класификација Дотације невладиним организацијама - награде Р.Б. НАЗИВ КЛУБА РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 1 2 Најбоља млад спортисткиња, НЕВЕНА ГАЈИЋ 1,. 1,.. 1% Најбољи млади спортиста, БРАНКО МАРИЋ 1,. 1,.. 1% 3 Најбоља спортисткиња, МИРА ПАВЛОВ 2,. 2,.. 1% 4 Најбољи спортиста, ПЕТЕ ЗОЛТАН 2,. 2,.. 1% Најбољи тренер, ЈОВАН РИСОВИЋ 2,. 2,.. 1% Најбољи клуб, ФК "МЛАДОСТ" БАЧКИ ЈАРАК 2,. 2,.. 1% 5 Најбољи спортски радник, НАЂ ИМРЕ 2,. 2,.. 1% Награда за животно дело, АМИЏИЋ ПАЈО 2,. 2,.. 1% У К У П Н О : 14,. 14,.. 1% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: 14,. 14,. ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ:. 246

247 позиција 92 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским органиацијама, удружењима и савезима Програмска класификација Програмска класификација Дотације невладиним организацијама - спортске манифестације Р.Б. НАЗИВ КЛУБА РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 1 Џуго клуб "ТСК", Темерин 12,. 12,.. 1% 2 Џудо клуб "Yama-Arashy", Темерин 7,. 7,.. 1% 3 Карате клуб "ТСК", Темерин 7,. 7,.. 1% 4 Карате клуб "ТАО-С", Темерин 5,. 5,.. 1% 5 Кик бокс клуб "Спарта 213", Темерин 4,. 4,.. 1% 6 ЖРК "Темерин", Темерин 9,. 9,.. 1% 7 ОРК "Младост-ТСК", Темерин 8,. 8,.. 1% 8 ОФК "Сириг", Сириг 11,. 11,.. 1% 9 ФК "ТСК", Темерин 1,. 1,.. 1% 1 ФК "Младост", Бачки Јарак 15,. 15,.. 1% 11 Спортско удружење "Бундес лига" 7,. 7,.. 1% 12 Стонотениски клуб "Темерин"` 1,. 1,.. 1% 13 ОК "Сириг", Сириг 6,. 6,.. 1% 14 ОК "Грбић", Темерин 5,. 5,.. 1% 15 Јаџент клуб "ЈП93", Темерин 3,. 3,.. 1% 16 Стреличарски клуб "Castle archery" 6,. 6,.. 1% 247

248 17 Шах клуб "Темерин", Темерин 7,. 7,.. 1% 18 УСР "Караш", Темерин 4,. 4,.. 1% 19 СУ Играчи преферанса "Мајстори" 2,. 2,.. 1% 2 ФК "One team", Бачки Јарак 7,. 7,.. 1% У К У П Н О : 1,45,. 1,45,.. 1% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 1,5,. 1,45,. 5,. 248

249 позиција 93 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским органиацијама, удружењима и савезима Програмска класификација Програмска класификација Дотације невладиним организацијама - коришћење спортске хале Р.Б. НАЗИВ КЛУБА ПЛАН ЗА 215. год. ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 1 Џудо клуб "ТСК", Темерин 25,. 25,. % 2 ОРК "Младост-ТСК", Темерин 25,. 25,. % 4 СТК "Темерин", Темерин 25,. 25,. % 5 РК "Младост - ТСК", Бачки Јарак 25,. 25,. % У К У П Н О : 1,,.. 1,,. % ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 2,,. 1,,. 1,,. 249

250 позиција 94 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским органиацијама, удружењима и савезима Програмска класификација Програмска класификација Дотације невладиним организацијама - спортске стипендије Р.Б. НАЗИВ КЛУБА РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 1 Спортске стипендије 5,. 199,2. 3,8. 4% У К У П Н О : 5,. 199,2. 3,8. 4% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 5,. 5,.. 25

251 позиција ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Програмска класификација 131 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским органиацијама, удружењима и савезима Програмска класификација Дотације невладиним организацијама - спортски савез Р.Б. НАЗИВ КЛУБА РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 1 1,6,. 1,599, % У К У П Н О : 1,6,. 1,599, % ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 1,6,. 1,6,.. 251

252 РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 217. ГОДИНУ позиција 97 ПРОГРАМ 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Програмска класификација 121 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Унапређење система очувања и престављања културно-историјског наслеђа Програмска класификација Дотације невладиним организацијама - удружења грађана делатност) (редовна Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 1 МКУД "Сирмаи Карољ", Темерин, 5,. 5,.. 1% 2 КУД "Вук Караџић", Темерин 64,. 64,.. 1% 3 КУД "Младен Стојановић", Бачки Јарак 47,. 47,.. 1% 4 КУД "Бранко Радичевић", Сириг 4,. 4,.. 1% 5 Друштво пријатеља музеја, Темерин 2,. 2,.. 1% 6 Друштво српско-руског пријатељства, Темерин 95,. 95,.. 1% 7 ТАКТ, Темерин 11,. 11,.. 1% 8 Хор "Јувентус", Темерин 25,. 25,.. 1% 9 Хор "Јесења ружа", Темерин 4,. 4,.. 1% 1 Луткарско позориште "Вандор" 3,. 3,.. 1% 11 Драмска радионица "Цврчак", Темерин 1,. 1,.. 1% Удружење добровољаца , њихових потомака и поштовалаца, Старо Ђурђево Удружење добровољаца , њихових потомака и поштовалаца Видовдан, Сириг 3,. 3,.. 1% 8,. 8,.. 1% 252

253 14 Арт и блуз фамилија, Темерин 2,. 2,.. 1% УКУПНО: 2,56,. 2,56,.. 1% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ 2,56,. 2,56,.. позиција 98 ПРОГРАМ 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Програмска класификација 121 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Унапређење система очувања и престављања културно-историјског наслеђа Програмска класификација Дотације невладиним организацијама - удружења грађана (манифестације) Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО МКУД "Сирмаи Карољ", Темерин, ("Тини фестивал 217") КУД "Вук Караџић", Темерин (Општинска смотра фолклора) КУД "Вук Караџић", Темерин ("ђурђевдански дани") ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 4,. 4,.. 1% 3,. 3,.. 1% 7,. 7,.. 1% 253

254 КУД "Вук Караџић", Темерин ("Вуково лето") КУД "Вук Караџић", Темерин (Фестивал фолклора "Сачувајмо од заборава") КУД "Вук Караџић", Темерин ("Путеви пријатењства") КУД "Младен Стојановић", Бачки Јарак ("Врбица 217") КУД "Младен Стојановић", Бачки Јарак ("Дођи коло води") КУД "Младен Стојановић", Бачки Јарак ("Ђурђев данак, хајдучки састанак","митров данак хајдучки растанак") Плесни клуб "Маестро"(Плесни концерт плесног клуба Маестро") КУД "Бранко Радичевић", Сириг ("Деца чувари традиције-ђерам") КУД "Бранко Радичевић", Сириг ("Годишњи концерт") КУД "Бранко Радичевић", Сириг ("11. МФФ сиришко прело, село наше што некад бејаше, наше руке-наша дела") Друштво српско-руског пријатељства, Темерин ("Руско-српске поетске вечери") Друштво српско-руског пријатељства, Темерин ("Дани словенске културе и писмености") Друштво пријатеља музеја, Темерин ("Такмичење из локалне историје") ТАКТ, Темерин (38. Ликовна колонија ТАКТ) Хор "Јувентус", Темерин("Отворене радионице певања "Osszhang"- турнеја") 8,. 8,.. 1% 18,. 18,.. 1% 7,. 7,.. 1% 3,. 3,.. 1% 8,. 8,.. 1% 45,. 45,.. 1% 3,. 3,.. 1% 7,. 7,.. 1% 25,. 25,.. 1% 7,. 7,.. 1% 5,. 5,.. 1% 8,. 8,.. 1% 4,. 4,.. 1% 1,. 1,.. 1% 3,. 3,.. 1% 254

255 Удружење "Хармонија музике", Темерин ("Деца снимају свој први албум") Драмска радионица "Цврчак", Темерин ("Међународни драмски и рецитаторски сусрети Брчко 217") Драмска радионица "Цврчак", Темерин "5. Фестивал дечијег стваралаштва, "Цврчак и другари"") 2,. 2,.. 1% 5,. 5,.. 1% 45,. 45,.. 1% Драмска радионица "Цврчак", Темерин ("Отворена сцена") Удружење добровољаца , њихових потомака и поштовалаца; Старо Ђурђево ("Постављање спомен плоче на комплексу Иланџа у Старом Ђурђеву") Удружење добровољаца , њихових потомака и поштовалаца; Старо Ђурђево ("Одржавање српскихј војничких гробаља и часови историје српског народа и периода ") 5,. 5,.. 1% 6,. 6,.. 1% 6,. 6,.. 1% Удружење добровољаца , њихових потомака и поштовалаца- Видовдан, Сириг ("Представљање зборника радова са научног округлог стола "Злочин у Сиригу априла године-генеза, симбол, последице") Арт и блуз фамилија, Темерин ("Вече музичке терапије") Луткарско позориште "Вандор" (Премијере путујуће трупе луткарског позоришта "Вандор") ТАКТ, Темерин ("Божићни обичајикоринђање") 1,. 1,.. 1% 3,. 3,.. 1% 35,. 35,.. 1% 1,. 1,.. 1% 255

256 Драмска радионица "Цврчак", Темерин ("Дечја недеља") МКУД "Сирмаи Карољ", Темерин, (Прослава 1-годишег јубилеја постојања и рада мушког хора "Даларда") КУД "Вук Караџић", Темерин ("Кићено небо звездама") 35,. 35,.. 1% 48,. 48,.. 1% 9,. 9,.. 1% УКУПНО: 2,113,. 2,113,.. 1% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ 2,13,. 2,113,. 17,. позиција 99 ПРОГРАМ 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Програмска класификација 121 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Унапређење система очувања и престављања културно-историјског наслеђа Програмска класификација Дотације невладиним организацијама - издаваштво Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 1 Удружење ратних добровољаца , њихових потомака и поштовалаца - "Видовдан", Сириг ("СИРИГ - КОРЕНИ, НАСТАНАК", Аутор: потпуковник др. Далибор Денда, др. Милан Мицић) 2,. 2,.. 1% 256

257 2 3 4 "ТАКТ" - Темеринска ликовностваралачка колонија ("FŰRJBÚCSÚ"- "ОПРОШТАЈ ОД ПРЕПЕЛИЦЕ", Аутор: Адам Иштван) Удружење грађана "КАП" ("А ЉУБАВ КАД ДОЂЕ", Аутор: Драженка Трбовић) Удружење бораца рата од 199. год. општине Темерин ("ПЕТАРДИЊО", Аутор: Здравко Иванковић-Шуки) УКУПНО: 45,. 45,.. 1% 35,. 35,.. 1% 2,. 2,.. 1% 3,. 3,.. 1% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ 3,. 3,.. 257

258 позиција 1 ПРОГРАМ 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Програмска класификација 121 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Унапређење система очувања и престављања културно-историјског наслеђа Програмска класификација Дотације невладиним организацијама - цркве и верске заједнице Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО Римокатоличка жупа Света Розалија Темерин( Пројекат"Обнова црквеног торња") Српска Православна Црквена Општина Сиришка (Пројекат "Иконописање икона за иконостас у Храму Светог Василија Острошког у Сиригу") Српска Православна Црквена Општина Сиришка (Пројекат "Прослава Васкршњих празника и храмовне славе Светог Василија Острошког 217. године") Српска Православна Црквена Општина у Бачком Јарку (Пројекат "Прослава црквене славе Велике Госпојине и празника Рођења Господњег" ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА % 4,. 4,.. 1% 15,. 15,.. 1% 15,. 15,.. 1% 15,. 15,.. 1% 5 7 Српска Православна Црквена Општина у Бачком Јарку (Пројекат "Увођење грејања на гас у Парохијски дом" Српска православна Црквена Општина Темерин (Пројекат "Осликавање унутрашњости храма Светог Великомученика Георгија) 15,. 15,.. 1% 3,. 3,.. 1% 258

259 8 Српска православна Црква Темерин (Пројекат "Прослава Васкрса и храмовне славе Светог Великомученика Георгија) УКУПНО: 3,. 3,.. 1% 1,6,. 1,6,.. 1% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ 1,6,. 1,6,.. позиција 11 ПРОГРАМ 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Програмска класификација 121 ПРОЈЕКАТ - Пројектно финансирање медија Програмска класификација Пројекат - Пројектно финансирање медија Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА "Новосадска ТВ" ДОО - Пројекат "Јужнобачке вести" "Делта телевизија" ДОО - Пројекат "Вести из Темерина" "Енигма плус", Валентина Мандић ПР - Пројекат "Наша прича" "Савез Срба из региона" - Пројекат "Ширење информисаности људи који су родом или пореклом са простора бивших југословенских република" 1,,. 1,,.. 1% 28,. 28,.. 1% 3,. 3,.. 1% 12,. 12,.. 1% 259

260 5 6 "Cross Media Consalting" - Пројекат "Информисање грађана општине Темерин" Дражен Ћурчић ПР Агенција "ТОТАЛ МЕДИА" Нови Сад, темеринска 12 Пројекат: Пером и објективом кроз Темерин 5,. 5,.. 1% 35,. 35,.. 1% 7 "Делта телевизија" ДОО - Пројекат: "Улагање у општину Темерин" 18,. 18,.. 1% Центар за промоцију и развој општине Темерин, Пројекат: Наша прича "Енигма плус", Валентина Мандић ПР - Пројекат: "Водоснабдевање проблеми и решење" "EXPLORE AGENCY", ДОО НОВИ САД Пројекат: "Темеринска прича" 1,. 1,.. 1% 2,. 2,.. 1% 12,. 12,.. 1% 11 Јудит Варга Дујмовић ПР Издавање новина "ТЕМЕРИНСКЕ НОВИНЕ", Локални информативни недељник на мађарском језику, Пројекат: Производња медијских сдржаја 3,. 3,.. 1% УКУПНО: 3,,. 3,,.. 1% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ 3,,. 3,,.. 26

261 позиција ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Програмска класификација 91 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка социохуманитарним организацијама Програмска класификација 91-3 Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 1 УГ "Кап", Темерин 3,. 3,.. 1% 2 СУБНОР Темерин 7,. 7,.. 1% Удружење оболелих од мултиплесклерозе "Мултис" Градска организација слепих - Нови Сад Удружење бораца рата 199. год. општине Темерин, Темерин 2,. 2,.. 1% 4,. 4,.. 1% 5,. 5,.. 1% 6 УГ "Родитељ" Темерин 2,. 2,.. 1% Дотације невладиним организацијама - удружења грађана (редовна делатност) Општинска организација пензионера, Темерин Месна организација пензионера "Бачки Јарак" Месна организација пензионера "Старо Ђурђево" Месна организација пензионера "Сириг" Месна организација пензионера "1. МЗ Темерин" 6,. 6,.. 1% 4,. 4,.. 1% 4,. 4,.. 1% 4,. 4,.. 1% 7,. 7,.. 1% 12 Општинска организација инвалида рада 2,. 2,.. 1% УКУПНО: 5,. 5,.. 1% 261

262 ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 5,. 5,.. позиција 126 ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Програмска класификација 91 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка социохуманитарним организацијама Програмска класификација 91-3 Дотације невладиним организацијама - удружења грађана (манифестације) Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО 1 2 УГ "Кап", Темерин, ("Ухвати самном овај дан 5") Удружење бораца рата 199. год. општине Темерин, Темерин ("Обележавање сећања на НАТО агресију") УКУПНО: ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 3,. 3,.. 1% 7,. 7,.. 1% 1,. 1,.. 1% УКУПНО ЗА РАСПДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 1,. 1,.. 262

263 позиција ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Програмска класификација 91 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Активност Црвеног крста Програмска класификација 91-5 Дотације невладиним организацијама - удружења грађана (редовна делатност) Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО 1 Општинска организација Црвеног крста, Темерин ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 3,. 3,.. 1% УКУПНО: 3,. 3,.. 1% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 3,. 3,.. позиција 131 ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Програмска класификација 91 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Активност Црвеног крста Програмска класификација

264 Дотације невладиним организацијама - удружења грађана (манифестације) Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 1 Општинска организација Црвеног крста, Темерин ("Камп Црвеног Крста") УКУПНО: 1,. 1,.. 1% 1,. 1,.. 1% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 1,. 1,.. 264

265 позиција ПРОГРАМ 6 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Програмска класификација 41 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање заштитом животне средине Програмска класификација 41-1 Дотације невладиним организацијама - удружења грађана (редовна делатност) Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 1 Одред извиђача Темерин 9,. 9,.. 1% 2 Општински ватрогасни савез, Темерин 1,. 1,.. 1% 3 Друштво љубитеља природе "Фалко", Темерин 5,. 5,.. 1% 4 Јужно-Бачки скаутски округ, Темерин 2,. 2,.. 1% УКУПНО: 26,. 26,.. 1% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 26,. 26,.. 265

266 позиција 186 ПРОГРАМ 6 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање заштитом животне средине Програмска класификација 41 Програмска класификација 41-1 Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО 1 Дотације невладиним организацијама - удружења грађана (манифестације) Одред извиђача Темерин (Илегалац у Темерину) ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 12,. 12,.. 1% Општински ватрогасни савез, Темерин ("Сусрет ватрогасаца шајкашке регије") Друштво љубитеља природе "Фалко", Темерин ("Едукативно камп - Јегричка 217") Јужно-Бачки скаутски округ, Темерин ("Скаутски камп") Салаш "Мали којот" ("Камп 48 сати салаша") УКУПНО: 12,. 12,.. 1% 5,. 5,.. 1% 2,. 2,.. 1% 2,. 2,.. 1% 33,. 33,.. 1% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 33,. 33,.. 266

267 позиција 194 ПРОГРАМ 5 : РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Програмска класификација 11 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Програмска класификација 11-1 Дотације невладиним организацијама - удружења грађана (редовна делатност) Р.Б. 1 Н А З И В Клуб љубитеља ручних радова I МЗ Темерин РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 6,. 6,.. 1% 2 Удружење "Јегричка салаши" 2,. 2,.. 1% 3 ХУ "Сложне сестре", Сириг 4,. 4,.. 1% 4 Актив жена месне заједнице Бачки Јарак, Бачки Јарак 4,. 4,.. 1% 5 Удружење жена "Ђурђевак" 3,. 3,.. 1% 6 7 Удружење грађана креативна радионица Темерин Секција за ручне радове "Болдог Гизела", Темерин 2,. 2,.. 1% 3,. 3,.. 1% 8 Удружење жена "Мајчино крило" 6,. 6,.. 1% 9 Пчеларско удружење "Сигети Шандор", Темерин 8,. 8,.. 1% 1 Друштво пријатеља баште Темерин 7,. 7,.. 1% 11 Завичајно удружење Ливљана и Граховљана 5,. 5,.. 1% 12 Удружење Врбљанаца 5,. 5,.. 1% УКУПНО: 55,. 55,.. 1% 267

268 ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 55,. 55,.. позиција 195 ПРОГРАМ 5 : РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Програмска класификација 11 Програмска класификација 11-1 Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО Дотације невладиним организацијама - удружења грађана (манифестације) ХУ "Сложне сестре", Сириг, ("Наше руке, наша дела") Секција за ручне радове "Болдог Гизела", Темерин ("Илиндан") Удружењњ баштована("мала башта - велика радост") Удружење жена "Ђурђевак", ("Кифлијада") Актив жена месне заједнице Бачки Јарак. Бачки Јарак (Питијада 12) ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 4,. 4,.. 1% 4,. 4,.. 1% 3,. 3,.. 1% 4,. 4,.. 1% 5,. 5,.. 1% 6 Креативна радионица ("Манифестација ручних радова деце и младих") УКУПНО: 3,. 3,.. 1% 23,. 23,.. 1% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 23,. 23,.. 268

269 позиција 199 ПРОГРАМ 4 : РАЗВОЈ ТУРИЗМА Програмска класификација 152 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Промоција туристичке понуде Програмска класификација Дотације невладиним организацијама - удружења грађана (редовна делатност) Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 1 УГ "Цинди", Темерин 2,. 2,.. 1% 2 УГ "Мини ЗОО врт", Темерин 22,. 22,.. 1% 3 Удеружење "Високолетач", Темерин 2,. 2,.. 1% 4 "Штрасер клуб Србије", Темерин 2,. 2,.. 1% 5 Ловачко друштво ''Фазан'', Темерин 5,. 5,.. 1% 6 Ловачко удружење "Срндаћ", Темерин 5,. 5,.. 1% 7 Ловачко друштво "Сириг", Сириг 5,. 5,.. 1% 8 Мото клуб "Патриотс" 2,. 2,.. 1% УКУПНО: 45,. 45,.. 1% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 45,. 45,.. 269

270 позиција 2 ПРОГРАМ 4 : РАЗВОЈ ТУРИЗМА Програмска класификација 152 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Промоција туристичке понуде Програмска класификација Дотације невладиним организацијама - удружења грађана (манифестације) Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО Друштво пријатеља баште, Темерин (XX Јануарски међународни фестивал вина) УГ "Цинди", Темерин ("Разрада и реализација програма културнорекреативног садржаја на базенском комплексу) Мото клуб "Патриотс" (X MOTO SHOW INTERNATIONAL) Кинолошко друштво "Шарац" (Меморијал "Зоран Браћ-Гроф") ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 16,. 16,.. 1% 5,. 5,.. 1% 15,. 15,.. 1% 3,. 3,.. 1% 5 Темерински омладински фестивал 5,. 5,.. 1% УКУПНО: 44,. 44,.. 1% ПРАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ 44,. 44,.. 27

271 ПРОГРАМ 3 : ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРОГРАМСА АКТИВНОСТ: Подстицаји за развој предузетништва Програмска класификација 151 Програмска класификација Дотације невладиним организацијама - удружења грађана (редовна делатност) Р.Б. Н А З И В РАСПОРЕЂЕНО ИСПЛАЋЕНО ОСТАЛО ЗА ИСПЛАТУ ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 1 Удружење занатлија и предузетника 5,. 5,.. 1% 2 УГ "Еулинк" 2,. 2,.. 1% 3 Удружење "Привредник", Бачки Јарак 8,. 8,.. 1% 15,. 15,.. 1% ПЛАНИРАНО ЗА РАСПОДЕЛУ: РАСПОРЕЂЕНО: ОСТАЛО ЗА РАСПОДЕЛУ: 15,. 15,.. 271

272 ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН (217. година у односу на 216. годину) - БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА Конто Опис Остварено у 216. години Структура Остварено у 217. години Структура Индекс (5:3) Разлика у остварењу (5-3) 7111 Порез на доходак и капиталне добитке који плаћају физичка лица 349,583, 46% 369,482, 47% 16% 19,899, 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 349,583, 46% 369,482, 47% 16% 19,899, 7121 Порез на фонд зарада 1, -1, 712 Порез на фонд зарада 1, -1, 7131 Периодични порези на непокретности 87,18, 11% 95,23, 12% 19% 8,95, 7133 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2,843, % 2,493, % 88% -35, 7134 Порези на финансијске и капиталне трансакције 28,798, 4% 25,95, 3% 9% -2,848, 713 Порез на имовину 118,749, 15% 123,646, 16% 14% 4,897, 7144 Порез на појединачне услуге 287, % 263, % 92% -24, Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра 7145 употребљавају или делатности обављају 12,25, 2% 16,125, 2% 132% 3,92, 714 Порез на добра и услуге 12,492, 2% 16,388, 2% 131% 3,896, 7161 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 8,581, 1% 9,373, 1% 19% 792, 716 Други порези 8,581, 1% 9,373, 1% 19% 792, 7321 Текуће донације од међународних организација 16, -16, 732 Донације од међународних организација 16, -16, 7331 Текући трансфери од других нивоа власти 125,161, 16% 127,238, 16% 12% 2,77, 7332 Капитални трансфери од других нивоа власти 23,589, 3% 38,58, 5% 161% 14,469, 733 Трансфери од других нивоа власти 148,75, 19% 165,296, 21% 111% 16,546, 7411 Камате 1,292, % 1,99, % 154% 698, 272

273 Конто Опис Остварено у 216. години Структура Остварено у 217. години Структура Индекс (5:3) Разлика у остварењу (5-3) 7415 Закуп непроизводне имовине 13,438, 2% 2,4, 3% 149% 6,566, 741 Приходи од имовине 14,73, 2% 21,994, 3% 149% 7,264, Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних 7421 организација 31,16, 4% 21,729, 3% 7% -9,431, 7422 Таксе и накнаде 5,232, 1% 22,183, 3% 424% 16,951, 7423 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 1,916, % 4,122, 1% 215% 2,26, 742 Приходи од продаје добара и услуга 38,38, 5% 48,34, 6% 125% 9,726, 7431 Приходи од новчаних казни за кривична дела 218, % -218, 7433 Приходи од новчаних казни за прекршаје 3,366, % 3,52, % 14% 136, 7439 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи 54, % 54, 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 3,584, % 3,556, % 99% -28, 7441 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 394, % 5, % 1% -389, 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 394, % 5, % 1% -389, 7451 Мешовити и неодређени приходи 2,68, % 6,17, 1% 225% 3,337, 745 Мешовити и неодређени приходи 2,68, % 6,17, 1% 225% 3,337, Укупно (класа 7) 697,868, 91% 763,791, 98% 19% 65,923, 8131 Примања од продаје осталих основних средстава 21, 21, 813 Примања од продаје осталих основних средстава 21, 21, 8231 Примања од продаје робе за даљу продају 93, % -93, 823 Примања од продаје робе за даљу продају 93, % -93, Укупно (класа 8) 93, % 21, % 23% -72, 273

274 Конто Опис Остварено у 216. години Структура Остварено у 217. години Структура Индекс (5:3) Разлика у остварењу (5-3) 9114 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 44,45, 6% 14,262, 2% 32% -29,783, 911 Примања од домаћих задуживања 44,45, 6% 14,262, 2% 32% -29,783, 9219 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 25,757, 3% -25,757, 921 Примања од продаје домаће финансијске имовине 25,757, 3% -25,757, Укупно (Класа 9) УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА) 69,82, 9% 14,262, 2% 2% -55,54, 767,763, 1% 778,74, 1% 11% 1,311, 274

275 Економска класификација ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН (217. ГОДИНA У ОДНОСУ НА 216. ГОДИНУ) Врста расхода Извршено у 216. години % учешћа Извршено у 217. години % учешћа Индекс (5/3) Разлика у извршењу (5-3) 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 64,631, 83% 581,882, 81% 91% -58,749, 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 186,298, 24% 181,646, 25% 98% -4,652, 411 Плате, додаци и накнаде запослених 148,698, 19% 144,874, 2% 97% -3,824, 412 Социјални доприноси на терет послодавца 26,619, 3% 25,945, 4% 97% -674, 413 Накнаде у натури 533, % 964, % 181% 431, 414 Социјална давања запосленима 2,587, % 3,678, 1% 142% 1,91, 415 Накнаде трошкова за запослене 5,82, 1% 5,397, 1% 93% -45, 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,59, % 788, % 38% -1,271, 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 186,51, 24% 168,83, 23% 9% -17,968, 421 Стални трошкови 49,595, 6% 46,231, 6% 93% -3,364, 422 Трошкови путовања 1,619, % 1,466, % 91% -153, 423 Услуге по уговору 59,136, 8% 58,779, 8% 99% -357, 424 Специјализоване услуге 31,7, 4% 24,673, 3% 8% -6,334, 425 Текуће поправке и одржавање 19,941, 3% 14,816, 2% 74% -5,125, 426 Материјал 24,753, 3% 22,118, 3% 89% -2,635, 44 ОТПЛАТА КАМАТА 1,561, % 1,532, % 98% -29, 275

276 Економска класификација Врста расхода Извршено у 216. години % учешћа Извршено у 217. години % учешћа Индекс (5/3) Разлика у извршењу (5-3) 441 Отплата домаћих камата 1,514, % 1,473, % 97% -41, 444 Пратећи трошкови задуживања 47, % 59, % 126% 12, 45 СУБВЕНЦИЈЕ 54,562, 7% 32,971, 5% 6% -21,591, 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 46,142, 6% 32,971, 5% 71% -13,171, 454 Субвенције приватним предузећима 8,42, 1% -8,42, 46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 147,192, 19% 138,92, 19% 94% -9,1, 463 Трансфери осталим нивома власти 117,163, 15% 19,464, 15% 93% -7,699, Дотације организацијама обавезног социјалног 464 осигурања 11,858, 2% 1,619, 1% 9% -1,239, 465 Остале дотације и трансфери 18,171, 2% 18,9, 3% 99% -162, 47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 12,682, 2% 15,939, 2% 126% 3,257, 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12,682, 2% 15,939, 2% 126% 3,257, 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 52,285, 7% 43,619, 6% 83% -8,666, 481 Дотације невладиним организацијама 3,95, 4% 35,665, 5% 115% 4,76, 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 576, % 294, % 51% -282, 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 16,827, 2% 1,557, % 9% -15,27, 485 Накнада штете за повреде или штету нанетуод стране државних органа 3,977, 1% 6,13, 1% 153% 2,126, 276

277 Економска класификација Врста расхода Извршено у 216. години % учешћа Извршено у 217. години % учешћа Индекс (5/3) Разлика у извршењу (5-3) 49 РЕЗЕРВЕ 499 Средства резерве 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 131,12, 17% 124,74, 17% 95% -7,28, 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 131,74, 17% 124,22, 17% 95% -7,52, 511 Зграде и грађевински објекти 125,52, 16% 13,646, 14% 83% -21,874, 512 Машине и опрема 5,11, 1% 19,87, 3% 395% 14,796, 515 Нематеријална имовина 543, % 569, % 15% 26, 52 ЗАЛИХЕ 28, % 52, % 186% 24, 523 Залихе робе за даљу продају 28, % 52, % 186% 24, 6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4,573, 1% 14,5, 2% 37% 9,477, 61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 4,573, 1% 14,23, 2% 37% 9,45, 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 4,573, 1% 14,23, 2% 37% 9,45, 62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 27, % 27, 621 Набавка домаће финансијске имовине 27, % 27, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 776,36, 1% 72,6, 1% 93% -56,3, 277

278 Imotska 1, 114 Beograd Telefon: Telefon: office@finodit.co.rs OPŠTINA TEMERIN NOVOSADSKA 326 TEMERIN IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA Skupštini opštine Temerin Mišljenje sa rezervom Izvršili smo reviziju konsolidovanog završnog računa budžeta OPŠTINE TEMERIN (u daljem tekstu Opština), koji obuhvata Bilans stanja na dan godine, Bilans prihoda i rashoda, Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima, Izveštaj o novčanim tokovima, Izveštaj o izvršenju budžeta i prateći izveštaji, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika. Prema našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u delu našeg izveštaja Osnove za mišljenje sa rezervom, konsolidovani završni račun budžeta OPŠTINE TEMERIN u svim materijalno značajnim aspektima realno i objektivno prikazuju stanje imovine, obaveza i izvore finansiranja, prihode i primanja, rashode i izdatke, novčane tokove i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na dan godine, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Osnove za mišljenje sa rezervom Popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan godine nismo prisustvovali, iz razloga što je naše angažovanje za reviziju bilo nakon dana vršenja popisa. Uvidom u Izveštaj o popisu utvrdili smo da popis nije u potpunosti sačinjen u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem,da nije izvršen popis celokupne imovine, kao i da nam pojedini indirektni korisnici koji učestvuju u konsolidaciji nisu dostavili izveštaj i odluku o usvajanju popisa imovine i obaveza. Shodno tome ne možemo da utvrdimo iznos i uticaj potencijalnih korekcija po osnovu navedenog niti možemo da utvrdimo njihov uticaj na priloženi konsolidovani završni račun budžeta Opštine. Opština Temerin je preduzela aktivnosti po pitanju uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru kod opštinske uprave, dok kod indirektnih korisnika ovaj sistem još uvek nije uspostavljen. Dodatno ističemo da smo u toku sprovođenja revizorskih postupaka utvrdili da nisu usvojene sve potrebne procedure kod indirektnih korisnika, kako bi se kontrolne aktivnosti sistema internih kontrola upotpunile, tako da smatramo da je uvođenje procedura i njihovo funkcionisanje kod indirektnih korisnika neophodno. Revizija nije u mogućnosti da utvrdi potencijalni uticaj nepostojanja navedenih kontrola kod indirektnih korisnika na priloženi konsolidovani završni račun Opštine. Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima je u konsolidovanim finansijskim izveštajima sastavljenim na dan godine iskazana u iznosu od hiljade dinara neto, od čega se na nekretnine i opremu odnosi hiljada dinara, kultivisanu imovinu hiljada dinara, dragocenosti 64 hiljada dinara, prirodnu imovinu hiljada dinara, nefinansijsku - nastavak na sledećoj strani - strana 1 od 4 MB , PIB: SR , tekući račun:

279 Imotska 1, 114 Beograd Telefon: Telefon: office@finodit.co.rs IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) Skupštini opštine Temerin Osnove za mišljenje sa rezervom (nastavak) imovinu u pripremi i avanse hiljada dinara i nematerijalnu imovinu u iznosu od hiljada dinara. U toku sprovođenja revizorskih procedura utvrdili smo da značajan deo nefinansijske imovine u pripremi potiče iz ranijih perioda, da nije utvrđen stepen dovršenosti sredstava u pripremi i da nije izvršen popis ove bilansne pozicije kod svih korisnika, kao i da opština Temerin nije postupila po mišljenju revizora iz prethodnih godina i izvršila korekcije na nefinansijskoj imovini u stalnim sredstvima. Avansi za nefinansijsku imovinu iznose na dan godine hiljada dinara, potiču većim delom iz ranijih godina, nisu realizovani do dana sastavljanja finansijskih izveštaja, odnosno do dana revizije, te smatramo da je potrebno preispitati iskazivanje ove imovine i obezvređenje iste. Imajući u vidu značaj prethodno navedenih činjenica nismo se mogli uveriti u adekvatnost priznavanja i vrednovanja nefinansijske imovine u stalnim sredstvima iskazane u bilansu stanja, niti možemo da utvrdimo potencijalne korekcije koje mogu proizaći iz prethodno navedenog i njihov uticaj na finansijske izveštaje sastavljene na dan godine. Na dan godine u konoslidovanom završnom računu budžeta Opštine su iskazana kratkoročna potraživanja u iznosu od hiljada dinara i kratkoročni finansijski plasmani iskazani u iznosi od 2.42 hiljada dinara. U postupku revizije nismo se uverili da su potraživanja svih korisnika u potpunosti priznata u priloženim konsolidovanim finansijskim izveštajima. Postupak kontrole usaglašenosti potraživanja nismo mogli u potpunosti da sporovedemo zbog ograničenja koja proizilaze iz prirode računovdostvenih i ostalih evidencija, tako da nismo potvrdili da su potraživanja i plasmani usaglašeni u potpunosti. Na osnovu analize starosne strukture utvrdili smo da su navedene pozicije delimično zastarele, i da nisu realizovane do dana revizije. Takođe, ističemo da je Opštinska uprava prema evidenciji lokalne poreske administracije na dan godine potraživala od pravnih i fizičkih lica po osnovu izdatih rešenja za poreze, naknade, takse i drugo iznos od hiljada dinara i da do dana revizije navedena potraživanja nisu u potpunosti realizovana. Zbog značaja svega prethodno navedenog smatramo da treba preispitati vrednovanje ove bilansne pozicije i potraživanja priznati u visini očekivanih priliva. Usled navedenih neizvesnosti nismo u mogućnosti da utvrdimo iznos potencijalne korekcije, niti možemo da utvrdimo njen uticaj na konsolidovane finansijske izveštaje sastavljene na dan godine. Obaveze iz poslovanja u konsolidovanom bilansu stanja su iskazane u vrednosti od hiljada dinara, od čega se na direktnog korisnika odnosi 8.45 hiljada dinara, a na indirektne korisnike 2.88 hiljada dinara. Usled nedovoljne konfirmiranosti u postupku revizije nismo se mogli uveriti da su navedene obaveze u potpunosti usaglašene sa poveriocima, što nije u skladu Uredbom o budžetskom računovodstvu. Skupština opštine Temerin je dana godine donela Odluku o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin (u daljem tekstu JP Direkcija). Opština je u toku izveštajnog perioda izmirivala obaveze koje nisu bile iskazane u evidencijama, a koje se odnose na JP Direkciju u likvidaciji. S obzirom na to u postupku revizije nismo pribavili dovoljno revizijskih dokaza za prethodno navedeno, nismo u mogućnosti da se izjasnimo o odlivu sredstava za izmirivanje - nastavak na sledećoj strani - strana 2 od 4 MB , PIB: SR , tekući račun:

280 Imotska 1, 114 Beograd Telefon: Telefon: office@finodit.co.rs IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) Skupštini opštine Temerin Osnove za mišljenje sa rezervom (nastavak) obaveza JP Direkcije nad kojom je pokrenut postupak likvidacije koji nije okončan do dana izdavanja ovog izveštaja. Zbog značaja navedenih neizvesnosti nismo u mogućnosti da utvrdimo iznos potencijalnih korekcija koje bi nastale da smo se u navedeno mogli uveriti i njihov uticaj na priložene konsolidovane finansijske izveštaje Opštine za 217. godinu. Opština ima sudskih sporova, kako za direktne, tako za indirektne korisnike, uključujući tu i sporove preuzete od JP Direkcija, u kojima se javlja kao tužilac i kao tuženi. S obzirom na to da u postupku revizije nismo bili u mogućnosti da utvrdimo obim i vrednost sporova kod svih korisnika ne možemo da procenimo njihov potencijalni ishod. Usled značaja prethodno navedenih neizvesnosti, nismo u mogućnosti da procenimo iznos potencijalnog odliva sredstava koji može proizaći iz prethodno navedenog, kao ni da predvidimo njihov uticaj na planirana sredstva u budućnosti. Ovu reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u delu Odgovornost revizora. Nezavisni smo od Opštine u skladu sa Kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za Međunarodne standarde etike za računovođe, kao i u skladu sa etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu sa tim zahtevima. Verujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Skretanje pažnje Opština Temerin do dana sastavljanja finansijskih izveštaja nije sprovela aktivnosti u skladu sa Zakonom o javnoj svojini. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenim pitanjima. Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje Rukovodstvo Opštine je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa relevantnim računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja su odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja i odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Opštine. Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uverenje o tome da li finansijski izveštaji u celini ne sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu usled kriminalne radnje ili greške i da izdamo izveštaj revizije koji sadrži naše mišljenje. - nastavak na sledećoj strani - strana 3 od 4 MB , PIB: SR , tekući račun:

281 Imotska 1, 114 Beograd Telefon: Telefon: office@finodit.co.rs IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) Skupštini opštine Temerin Odgovornost revizora Razumna osnova za uverenje pruža značajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može uvek da pronađe materijalno značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati usled kriminalne radnje ili greške, i smatraju se materijalno značajnim, ukoliko pojedinačno ili ukupno, mogu da utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u finansijskim izveštajima. Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe: - Identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim izveštajima, nastale usled kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni da obezbede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neidentifikovanja materijalno značajne greške usled kriminalne radnje je veći nego usled greške, jer kriminalna radnja može da uključuje falsifikovanje, namerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilaženje internih kontrola; - Stičemo razumevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih kontrola Opštine; - Procenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih procena od strane rukovodstva i sa njima povezanih obelodanjivanja; - Ocenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i pripadajuća obelodanjivanja, kao i da li finansijski izveštaji predstavljaju nastale transakcije i događaje na način koji ispunjava fer prezentaciju. Komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, o planiranom obimu i vremenu vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u sistemu interne kontrole koje utvrdimo u toku revizije. Takođe obezbeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali odgovarajućih etičkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo u vezi sa svim odnosima i činjenicama koje bi mogle ugroziti našu nezavisnost, i gde je potrebno, potrebne mere obezbeđenja nezavisnosti. Angažovani partner u reviziji koja ima za posledicu ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Dr Jelena Slović. U Beogradu, godine Dr Jelena Slović Licencirani ovlašćeni revizor Finodit doo, Beograd MB , PIB: SR , tekući račun: strana 4 od 4

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340