ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Транскрипт

1 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/2015 и 99/16), члана 22. став 2. и члана 35. тачка 2. Статута града Сремска Митровица ( Службени лист Града Сремска Митровица бр. 13/12), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној дана године, д о н е л а ј е О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица у години, износе у динарима: I Укупно остварени текући приходи и примања II Укупно извршени текући расходи и издаци III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II) ,00 динара ,00 динара ,00 динара Члан 2. Утврђује се укупна актива, укупна пасива, ванбиланска актива и ванбилансна пасива, исказане у Обрасцу бр. 1 Биланс стања на дан 31. децембра године у следећим износима: укупна актива укупна пасива укупна ванбилансна актива укупна ванбилансна пасива ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара Структура aктиве и пасиве: Kласа / Категорија Опис (у динарима ) Износ текуће године АКТИВА 0 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ,00 01 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА ,00 02 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА ,00 1 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ,00 11 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ,00 12 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ,00 13 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ,00 УКУПНА АКТИВА , ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ,00

2 - 2 - ПАСИВА 2 ОБАВЕЗЕ ,00 21 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ,00 22 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ,00 23 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 24 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 25 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ,00 29 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (11209) ,00 3 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ,00 31 КАПИТАЛ , Вишак прихода и примања суфицит , Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година , Дефицит из ранијих година ,00 УКУПНА ПАСИВА , ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА ,00 Члан 3. Утврђују се приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и финансијски резултат, исказани у Обрасцу бр. 2 Биланс прихода и расхода, у следећим износима: - приходи и примања од продаје нефинансијске имовине ,00 динара - расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ,00 динара - мањак прихода и примања буџетски дефицит ,00 динара Структура текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине: (у динарима) Економска класификација ОПИС ИЗНОС I 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ,00 71 ПОРЕЗИ , Порез на доходак, добит и капиталне добитке , Порез на фонд зарада 1.000, Порез на имовину , Порез на добра и услуге , Други порези ,00 73 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , Донације од изностраних држава , Донације и помоћи од међународних организација , Трансфери од других нивоа власти ,00 74 ДРУГИ ПРИХОДИ , Приходи од имовине , Приходи од продаје добара и услуга , Новчане казне и одузета имовинска корист , Добровољни трансфери од физичких и правних лица , Мешовити и неодређени приходи ,00

3 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА , Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ,00 II 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 81 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА , Примања од продаје непокретности , Примања од продаје осталих основних средстава ,00 82 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА , Примања од продаје робе за даљу продају ,00 УКУПНО ( I + II ) ,00 Структура текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину: (у динарима) Економска класификациј а ОПИС ИЗНОС III 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ,00 41 Расходи за запослене , Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , Социјални доприноси на терет послодавца , Накнаде у натури , Социјална давања запосленима , Накнаде трошкова за запослене , Награде запосленима и остали посебни расходи , Посланички додатак ,00 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА , Стални трошкови , Tрошкови путовања , Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Текуће поправке и одржавање , Материјал ,00 44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА , Отплата домаћих камата , Пратећи трпшкови задуживања ,00 45 СУБВЕНЦИЈЕ , Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама , Субвенције приватним предузећима ,00 46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , Трансфери осталим нивоима власти , Остале дотације и трансфери ,00 47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА , Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ , Дотације невладиним организацијама , Порези, обавезне таксе и казне , Новчане казне и пенали по решењу судова , Накнада штете настале услед елементарних непогода , Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа ,00 IV 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ,00 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА , Зграде и грађевински објекти , Машине и опрема ,00

4 Култивисана имовина , Нематеријална имовина ,00 52 Залихе , Залихе робе за даљу продају ,00 54 ПРИРОДНА ИМОВИНА , Земљиште ,00 УКУПНО ( III + IV ) ,00 Члан 4. Утврђује се кориговање мањка прихода и примања из следећих извора: a) умањење за укључивање дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП2349) ,00 динара дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП2351) износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита (ОП 2352) б)увећање за укључивање утрошених средства текућих прихода од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2355) утрошених средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине (ОП 2356) ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара Члан 5. Утврђује се, након корекције буџетског дефицита из члана 3. средствима из члана 4., суфицит у износу од ,00 динара. Члан 6. Утврђују се примања, издаци и мањак примања, исказани у Обрасцу бр. 3 Извештај о капиталним издацима и финансирању у следећим износима: - примања ( класе 8 и 9 ) ,00 динара - издаци ( класе 5 и 6 ) ,00 динара - мањак примања ,00 динара Структура примања: (у динарима) Редни бр. Категорија ОПИС ИЗНОС Примања од продаје основних средстава , Примања од продаје залиха , Примања од задуживања ,00 I УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (1+2+3) ,00

5 - 5 - Структура издатака : (у динарима) Редни бр. Категорија ОПИС ИЗНОС Основна средства , Залихе , Природна имовина , Oтплата главнице , Набавка финансијске имовине ,00 II УКУПНО ( ) ,00 Члан 7. Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, вишак новчаних прилива и салдо готовине на дан године исказани у Обрасцу бр. 4 Извештај о новчаним токовима, у следећим износима: новчани приливи новчани одлив вишак новчаних прилива салдо готовине на дан године ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на дан године: ( у динарима) Р.бр. из Обрасца 4 Класа ОПИС ИЗНОС 4001 Новчани приливи , Текући приходи , Примања од продаје нефинансијске имовине , Примања од задуживања и продаје финансијске имовине , Новчани одливи , Текући расходи , Издаци за нефинансијску имовину , Издаци за отплатуз главнице и набавку финансијске имовине , Вишак новчаних прилива ,00 Салдо готовине на дан године износи ,00 динара. Члан 8. У Извештају о извршењу буџета у периоду од године (Образац 5.), утврђена је укупна разлика у износу од ,00 динара, између укупних прихода и примања и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од ,00 динара и укупних расхода и издатака у износу од ,00 динара и то: - текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7 и 8) ,00 динара - текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (класе 4 и 5) ,00 динара

6 мањак прихода - буџетски дефицит ,00 динара - примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) ,00 динара - издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6) ,00 динара - вишак новчаних прилива ,00 динара Члан 9. Остварени вишак прихода и примања суфицит (консолидовани) из члана 5. ове Одлуке у износу од ,00 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из: - дела вишка прихода и примања - суфицита који је наменски опредељен у износу од - дела нераспоређеног вишка прихода и примања суфицита у износу од ,00 динара ,00 динара Члан 10. Наменски опредељена средства из члана 9. у укупном износу од ,00 динара, биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за годину и то: (у динарима) Ред. бр. Назив буџетског корисника Износ Буџет града Сремска Митровица ,00 2. Завод за заштиту споменика културе обнова спомен обележја Сремски фронт и Иришки венац ,00 3. Подрачун Средства за побољшање услова живота избеглих и интерно расељених лица ,00 4. Предшколска установа Пчелица унапређење процеса рада у објектима предшколске установе ,00 Укупно ,00 Нераспоређени део вишка прихода и примања из члана 9. биће делом распоређен Одлуком о ребалансу буџета града Сремска Митровица за годину, на основу одлука органа управљања индиректних буџетских корисника, и то: (у динарима) Ред. бр. Назив буџетског корисника Износ Буџет града Сремска Митровица ,00 2. Предшколска установа Пчелица ,00 3. Позориште "Добрица Милутиновић" ,00 4. Музеј Срема ,00 5. Библиотека Глигорије Возаревић ,00 6. Историјски архив "Срем" ,00 7. Галерија Лазар Возаревић 1.000,00 8. Центар за културу "Сирмијумарт" 5.000,00 9. Пословно спортски центар «Пинки» ,00 Укупно: ,00

7 - 7 - ПОСЕБАН ДЕО ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ I-XII ГОДИНЕ Члан 11. Укупно остварени приходи и примања по изворима, утврђују се у следећим износима: Економска класификација ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из буџета Средства из додатних прихода Укупна средства %4/3 %7/6 Планирано Остварено Планирано Остварено Планирано Остварено %10/ ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ , ,46 99, , ,00 100, , ,46 99,99 Пренета средства из предходне године , ,46 99, , ,00 100, , ,46 99, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ , ,30 77, , ,00 90, , ,30 77, ПОРЕЗИ , ,90 88,10 0,00 0,00 0, , ,90 88, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ , ,85 83,72 0,00 0,00 0, , ,85 83, Порез на зараде , ,00 80, , ,00 80, Порез на приходе од самосталних делатности , ,86 114, , ,86 114, Порез на приходе од имовине , ,34 196, , ,34 196, Порез на приходе од осигурања лица ,00 0, ,00 0,00 0, Самодопринос , ,72 61, , ,72 61, Порез на друге приходе , ,93 117, , ,93 117, ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 0,00 718,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,63 0, Порез на фонд зарада 718,63 0,00 0,00 718,63 0, ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ , ,15 105,10 0,00 0,00 0, , ,15 105, Порез на имовину , ,28 110, , ,28 110, Порез на наслеђе и поклон , ,95 53, , ,95 53, Порез на капиталне трансакције , ,92 95, , ,92 95, Порез на акције на име и уделе ,00 0, ,00 0,00 0,00

8 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ , ,86 98,15 0,00 0,00 0, , ,86 98, Комунална такса за коришћење рекламних паноа , ,00 17, , ,00 17, Порези, таксе и накнаде на моторна возила , ,00 102, , ,00 102,90 Накнада за коришћење добара од општег интереса , ,06 95, , ,06 95, Концесионе накнаде и боравишне таксе , ,00 69, , ,00 69, Општинске и градске накнаде , ,00 69, , ,00 69, Накнада за коришћење општинских путева , ,80 116, , ,80 116, ДРУГИ ПОРЕЗИ , ,41 76,25 0,00 0,00 0, , ,41 76, Комунална такса на фирму , ,41 76,25 0, , ,41 76, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , ,75 79, , ,00 95, , ,75 82, ДОНАЦИЈЕ OД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100, Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , , , ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ , ,75 79, , ,00 95, , ,75 82, Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова Фунционални трансфери од АПВ у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова , ,00 13, , ,00 13, , ,00 83, , ,00 83, , ,00 44, , ,00 100, , ,00 90,99 0,00 0,00 0, , ,63 99, , ,63 99, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,12 118, , ,12 118,60

9 ДРУГИ ПРИХОДИ , ,65 46, , ,00 84, , ,65 51, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , ,53 83,64 0, ,00 0, , ,53 83, Камате на средства консолидованог рачуна трезора града ,00 0, ,00 0,00 0, Приходи од имовине који припадају имаоцима полиса осигурања ,00 0, , Накнада за коришћење природних добара , ,40 81, , ,40 81, Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта , ,73 69, , ,73 69, , ,40 94, , ,40 94, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , ,36 23, , ,00 62, , ,36 26, Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа Републике ,80 0, , Приходи од продаје добара и услуга , ,20 39, , ,00 119, , ,20 46, Таксе у корист нивоа градова , ,67 75, , ,67 75, Накнада за уређивање грађевинског земљишта , ,19 11, , ,19 11, Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима , ,50 0, , ,50 0, , ,00 33, , ,00 33, Инпутирана продаја добара и услуга ,00 0, , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова , ,75 78,59 0,00 0,00 0, , ,75 78, , ,75 83, , ,75 83, , ,00 25, , ,00 25, , ,00 100, , ,00 12, , ,00 38, , ,00 100, , ,00 170, , ,00 130, , ,00 100, , , ,00 25,19

10 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ , ,01 67, , ,00 104, , ,01 84, Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА , ,01 67, , ,00 104, , ,01 84,44 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 0,00 0, Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова ,00 0, , , ,45 52, , ,00 80, , ,45 65, , ,45 52,74 0, ,00 0, , ,45 52, , ,45 56, , ,45 56, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 87, , , ,00 87, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 0,00 0,00 0, , ,00 80, , ,00 80, Примања од продаје робе за даљу продају у корист ниова градова ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ,00 80, , ,00 80, , ,83 99,02 0,00 0,00 0, , ,83 99, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА , ,83 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 99, Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова , ,83 99, , ,83 99, Примања од иностраног задуживања 0,00 0,00 0, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА , ,58 80, , ,00 90, , ,58 81, , ,04 80, , ,00 90, , ,04 81,47

11 Члан 12. Укупни расходи и издаци буџета по основним наменама у години, утврђују се у следећим износима: Економска класификација ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Средства из додатних прихода Укупна средства Планирано Остварено %4/3 Планирано Остварено %7/6 Планирано Остварено %10/ ТЕКУЋИ РАСХОДИ , ,13 88, , ,00 56, , ,13 85, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , ,80 98, , ,00 89, , ,80 97, Плате и додаци запослених , ,10 99, , ,00 89, , ,10 98, Социјални доприноси на терет послодавца , ,05 99, , ,00 90, , ,05 98, Накнаде у натури (превоз) , ,22 42, , ,00 48, , ,22 43, Социјална давања запосленима , ,05 84, , ,00 95, , ,05 84, Накнаде за запослене , ,58 91, , ,00 91, , ,58 91, Награде,бонуси и остали посебни расходи , ,64 90, , ,00 16, , ,64 90, Посланички додатак , ,16 99,88 0,00 0,00 0, , ,16 99, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА , ,18 81, , ,00 40, , ,18 76, Стални трошкови , ,63 79, , ,00 67, , ,63 79, Трошкови путовања , ,53 87, , ,00 36, , ,53 83, Услуге по уговору , ,67 85, , ,00 45, , ,67 82, Специјализоване услуге , ,63 82, , ,00 20, , ,63 65, Текуће поправке и одржавање , ,22 79, , ,00 86, , ,22 79, Материјал , ,50 80, , ,00 85, , ,50 81, ОТПЛАТА КАМАТА , ,63 79,15 0,00 0,00 0, , ,63 79, Отплата домаћих камата; , ,22 78,86 0,00 0,00 0, , ,22 78, Пратећи трошкови задуживања , ,41 86,40 0,00 0, , ,41 86, СУБВЕНЦИЈЕ , ,36 86,02 0,00 0,00 0, , ,36 86,02 Текуће субвенције јавним нефинансијским , ,96 76,34 0,00 0,00 0, , ,96 76,34 предузећима и организацијама 454 Субвенције приватним предузећима , ,40 98,25 0,00 0,00 0, , ,40 98, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , ,38 94, , ,00 56, , ,38 93, Текући трансфери осталим нивоима власти , ,18 94,88 0,00 0,00 0, , ,18 94, Капитални трансфери осталим нивоима власти , ,20 92,65 0,00 0,00 0, , ,20 92, Остале донације, дотације и трансфери , ,00 91, , ,00 56, , ,00 89,27

12 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ , ,71 64, , ,00 268, , ,71 66, Накнаде за социјалну заштиту из буџета , ,71 64, , ,00 268, , ,71 66, ОСТАЛИ РАСХОДИ , ,07 95, , ,00 64, , ,07 95, Дотације невладиним организацијама; , ,26 95, , ,00 81, , ,26 95, Порези, обавезне таксе, казне и пенали; , ,67 77, , ,00 60, , ,67 74, Новчане казне и пенали по решењу судова; , ,75 99, ,00 0,00 0, , ,75 83, Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; , ,00 99,81 0,00 0,00 0, , ,00 99, , ,39 99, , ,00 0, , ,39 99,86 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0, Стална резерве ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Текућа резерве 225,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,55 0,00 0, КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ , ,72 62, , ,00 53, , ,72 62, ОСНОВНА СРЕДСТВА , ,32 61, , ,00 51, , ,32 61, Зграде и грађевински објекти; , ,49 73, , ,00 30, , ,49 72, Машине и опрема; , ,84 22, , ,00 75, , ,84 24, Култивисана имовина; , ,00 99,98 0,00 0,00 0, , ,00 99, Нематеријална имовина , ,99 97, , ,00 18, , ,99 59, ЗАЛИХЕ 0,00 0,00 0, , ,00 64, , ,00 64, Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0, , ,00 64, , ,00 64,84 ПРИРОДНА ИМОВИНА , ,40 99,94 0,00 0,00 0, , ,40 99, Земљиште; , ,40 99,94 0,00 0,00 0, , ,40 99, ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата главнице на домаће хартије од вредности,изузев акција , ,89 99,86 0,00 0,00 0, , ,89 99, , ,89 99,86 0,00 0,00 0, , ,89 99, , ,89 99,86 0,00 0,00 0, , ,89 99, НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ,00 100,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, Набавка домаће финансијске имовине , ,00 100,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ , ,74 80, , ,00 56, , ,74 78,87

13 Члан 13. Укупни расходи и издаци буџета укључујући и расходе и издатке из додатних прихода буџетских корисника, извршени су у следећим износима по организационој и економској класификацији: Раздео Глава Програмска класифиција Функција Позиција Економска класификација Опис Средства из буџета % 9/8 Средства из додатних прихода % 12/11 Укупна средства Планирано Остварено Планирано Остварено Планирано Остварено % 15/ I 1.1 СКУПШТИНА ГРАДА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 1/1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,66 99, , ,66 99,96 1/2 412 Социјални доприноси на терет послодавца , ,41 99, , ,41 99,93 1/3 415 Накнаде трошкова за запослене , ,09 99, , ,09 99, Награде запосленима и остали посебни расходи , ,46 52, , ,46 52, Посланички додатак , ,16 99, , ,16 99, Услуге по уговору , ,71 99, , ,71 99, Материјал , ,00 98, , ,00 98, Остале донације, дотације и трансфери , ,37 96, , ,37 96,43 5/1 621 Набавка домаће финансијске имовине , ,00 100, , ,00 100,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,86 99, , ,86 99,62 Функција 110: , ,86 99,62 0,00 0,00 0, , ,86 99,62 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,86 99, , ,86 99,62 Свега за програмску активност : , ,86 99,62 0,00 0,00 0, , ,86 99,62 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,86 99, , ,86 99,62 Свега за Програм 15: , ,86 99,62 0,00 0,00 0, , ,86 99,62

14 Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета , ,86 99, , ,86 99,62 Свега за Главу 1.1: , ,86 99,62 0,00 0,00 0, , ,86 99,62 Извори финансирања за Раздео I: 01 Приходи из буџета , ,86 99, , ,86 99,62 Свега за Раздео I: , ,86 99,62 0,00 0,00 0, , ,86 99,62 II 2.1 СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,94 99, , ,94 99, Социјални доприноси на терет послодавца , ,47 99, , ,47 99, Накнаде трошкова за запослене , ,62 99, , ,62 99, Услуге по уговору , ,40 94, , ,40 94, Остале донације, дотације и трансфери , ,75 99, , ,75 99,98 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,18 98, , ,18 98,75 Функција 110: , ,18 98,75 0,00 0,00 0, , ,18 98,75 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,18 98, , ,18 98,75 Свега за програмску активност : , ,18 98,75 0,00 0,00 0, , ,18 98,75 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,18 98, , ,18 98,75 Свега за Програм 15: , ,18 98,75 0,00 0,00 0, , ,18 98,75 Извори финансирања за Главу 2.1: 01 Приходи из буџета , ,18 98, , ,18 98,75 Свега за Главу 2.1: , ,18 98,75 0,00 0,00 0, , ,18 98,75 Извори финансирања за Раздео II: 01 Приходи из буџета , ,18 98, , ,18 98,75 Свега за Раздео II: , ,18 98,75 0,00 0,00 0, , ,18 98,75

15 III 3.1 ГРАДОНАЧЕЛНИК 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,24 100, , ,24 100, Социјални доприноси на терет послодавца , ,39 99, , ,39 99, Накнаде трошкова за запослене , ,37 98, , ,37 98, Награде запосленима и остали посебни расходи , ,64 99, , ,64 99, Трошкови путовања , ,88 95, , ,88 95, Услуге по уговору , ,46 88, , ,46 88, Остале донације, дотације и трансфери , ,62 93, , ,62 93,54 17/1 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа , ,64 100, , ,64 100,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,24 97, , ,24 97,24 Функција 110: , ,24 97,24 0,00 0,00 0, , ,24 97,24 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,24 97, , ,24 97,24 Свега за програмску активност : , ,24 97,24 0,00 0,00 0, , ,24 97,24 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,24 97, , ,24 97,24 Свега за Програм 15: , ,24 97,24 0,00 0,00 0, , ,24 97,24 Извори финансирања за Главу 3.1: 01 Приходи из буџета , ,24 97, , ,24 97,24 Свега за Главу 3.1: , ,24 97,24 0,00 0,00 0, , ,24 97,24 Извори финансирања за Раздео III: 01 Приходи из буџета , ,24 97, , ,24 97,24 Свега за Раздео III: , ,24 97,24 0,00 0,00 0, , ,24 97,24

16 IV 4.1 ГРАДСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,78 99, , ,78 99, Социјални доприноси на терет послодавца , ,35 99, , ,35 99, Накнаде трошкова за запослене , ,44 75, , ,44 75, Награде запосленима и остали посебни расходи , ,81 91, , ,81 91, Трошкови путовања ,00 0, ,00 0,00 0, Услуге по уговору , ,81 88, , ,81 88, Остале донације, дотације и трансфери , ,71 99, , ,71 99,89 24/1 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа , ,94 100, , ,94 100,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,84 94, , ,84 94,65 Функција 110: , ,84 94, , ,84 94,65 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,84 94, , ,84 94,65 Свега за програмску активност : , ,84 94, , ,84 94,65 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,84 94, , ,84 94,65 Свега за Програм 15: , ,84 94, , ,84 94,65 Извори финансирања за Главу 4.1: 01 Приходи из буџета , ,84 94, , ,84 94,65 Свега за Главу 4.1: , ,84 94, , ,84 94,65 Извори финансирања за Раздео IV: 01 Приходи из буџета , ,84 94, , ,84 94,65 Свега за Раздео IV: , ,84 94, , ,84 94,65

17 V 5.1 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Општинско/градско правобранилаштво 330 Судови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,84 99, , ,84 99, Социјални доприноси на терет послодавца , ,32 99, , ,32 99, Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0, Накнаде трошкова за запослене , ,93 93, , ,93 93, Стални трошкови , ,00 52, , ,00 52, Услуге по уговору , ,64 52, , ,64 52, Остале донације, дотације и трансфери , ,59 95, , ,59 95,16 Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета , ,32 94, , ,32 94,23 Функција 330: , ,32 94,23 0,00 0,00 0, , ,32 94,23 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,32 94, , ,32 94,23 Свега за програмску активност : , ,32 94,23 0,00 0,00 0, , ,32 94,23 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,32 94, , ,32 94,23 Свега за Програм 15: , ,32 94,23 0,00 0,00 0, , ,32 94,23 Извори финансирања за Главу 5.1: 01 Приходи из буџета , ,32 94, , ,32 94,23 Свега за Главу 4.1: , ,32 94,23 0,00 0,00 0, , ,32 94,23 Извори финансирања за Раздео V: 01 Приходи из буџета , ,32 94, , ,32 94,23 Свега за Раздео V: , ,32 94,23 0,00 0,00 0, , ,32 94,23 VI 6.1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште јавне услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,44 100, , ,44 100, Социјални доприноси на терет послодавца , ,58 99, , ,58 99, Накнаде у натури 0,00 0,00 0,00 0, Социјална давања запосленима , ,89 99, , ,89 99, Накнаде трошкова за запослене , ,01 98, , ,01 98, Награде запосленима и остали посебни расходи 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Стални трошкови , ,02 100, , ,02 100, Трошкови путовања , ,96 96, , ,96 96, Услуге по уговору , ,89 100, , ,89 100, Остале донације, дотације и трансфери , ,80 100, , ,80 100, Накнаде за социјалну заштиту из буџета , ,00 99, , ,00 99, Дотације невладиним организацијама-дотација политичким странкама за редован рад , ,67 100, , ,67 100,00 43/1 481 Дотације невладиним организацијама-дотација политичким странкама за изборну кампању , ,77 100, , ,77 100, Дотације невладиним организацијама , ,00 98, , ,00 98, Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 0,00 0,00 0, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа , ,69 100, , ,69 100, Стална резерва 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Текућа резерва 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Машине и опрема , ,00 99, , ,00 99, Нематеријална имовина , ,00 100, , ,00 100,00 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета , ,72 99, , ,72 99,95 10 Примања од домаћих задуживања , ,00 100, , ,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 99, , ,00 99,14 Функција 130: , ,72 99,97 0,00 0,00 0, , ,72 99,97 Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,72 99, , ,72 99,95 10 Примања од домаћих задуживања , ,00 100, , ,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 99, , ,00 99,14 Свега за Програмску активност : , ,72 99,97 0,00 0,00 0, , ,72 99, Управљање јавним дугом 170 Управљање јавним дугом Отплата домаћих камата , ,26 100, , ,26 100,00 51/2 444 Пратећи трошкови задуживања , ,15 100, , ,15 100,00 51/1 611 Отплата главнице домаћим ревизорима , ,47 99, , ,47 99,93 Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета , ,88 99, , ,88 99,94 Функција 170: , ,88 99,94 0,00 0,00 0, , ,88 99,94 Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,88 99, , ,88 99,94 Свега за Програмску активност : , ,88 99,94 0,00 0,00 0, , ,88 99,94

19 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,60 99, , ,60 99,95 10 Примања од домаћих задуживања , ,00 100, , ,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 99, , ,00 99,14 Свега за Програм 15: , ,60 99,96 0,00 0,00 0, , ,60 99,96 Извори финансирања за Главу 6.1: 01 Приходи из буџета , ,60 99, , ,60 99,95 10 Примања од домаћих задуживања , ,00 100, , ,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 99, , ,00 99,14 Свега за Главу 6.1: , ,60 99,96 0,00 0,00 0, , ,60 99, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,45 99, , ,45 99, Социјални доприноси на терет послодавца , ,43 99, , ,43 99, Социјална давања запосленима , ,60 99, , ,60 99, Накнаде трошкова за запослене , ,00 98, , ,00 98, Награде запосленима и остали посебни расходи , ,00 98, , ,00 98, Стални трошкови , ,03 97, , ,03 97, Услуге по уговору , ,13 99, , ,13 99, Специјализоване услуге , ,26 99, , ,26 99, Текуће поправке и одржавање , ,85 99, , ,85 99, Материјал , ,08 100, , ,08 100, Остале донације, дотације и трансфери , ,67 100, , ,67 100, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00 0,00 0, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 4.000, ,00 70, , ,00 70, Зграде и грађевински објекти , ,14 99, , ,14 99, Машине и опрема , ,10 99, , ,10 99, Нематеријална имовина , ,00 99, , ,00 99,17 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета , ,74 99, , ,74 99,75 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица , ,00 100, , ,00 100,00 Функција 160: , ,74 99,75 0,00 0,00 0, , ,74 99,75 Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,74 99, , ,74 99,75 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица , ,00 100, , ,00 100,00 Свега за Програмску активност : , ,74 99,75 0,00 0,00 0, , ,74 99,75

20 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,74 99, , ,74 99,75 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица , ,00 100, , ,00 100,00 Свега за Програм 15: , ,74 99,75 0,00 0,00 0, , ,74 99, ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-П1 ПРОЈЕКАТ: Meсна заједница Кузмин - Изградња капеле 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Функција 660: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за Пројекат 0601-П1 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Свега за Пројекат 0601-П1: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, П2 660 ПРОЈЕКАТ: Meсна заједница Јарак - Изградња капеле Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 Функција 660: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за Пројекат 0601-П2 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 Свега за Пројекат 0601-П2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 Свега за Програм 2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за Главу 6.2: 01 Приходи из буџета , ,74 99, , ,74 99,75 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица , ,00 100, , ,00 100,00 Свега за Главу 6.2: , ,74 99,75 0,00 0,00 0, , ,74 99,75

21 Извори финансирања за Раздео VI: 01 Приходи из буџета , ,34 99, , ,34 99,82 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица , ,00 100, , ,00 100,00 10 Примања од домаћих задуживања , ,00 100, , ,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 99, , ,00 99,14 Свега за Раздео VI: , ,34 99,85 0,00 0,00 0, , ,34 99,85 VII 7.1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште јавне услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,02 100, , ,02 100, Социјални доприноси на терет послодавца , ,46 100, , ,46 100, Социјална давања запосленима , ,04 97, , ,04 97, Накнаде трошкова за запослене , ,81 99, , ,81 99, Награде запосленима и остали посебни расходи , ,00 76, , ,00 76, Стални трошкови , ,70 93, , ,70 93, Трошкови путовања , ,00 99, , ,00 99, Услуге по уговору , ,33 99, , ,33 99, Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање , ,37 59, , ,37 59, Материјал , ,77 93, , ,77 93, Остале донације, дотације и трансфери , ,77 99, , ,77 99, Порези, обавезне таксе, казне и пенали , ,60 44, , ,60 44,86 82/1 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа , ,98 98, , ,98 98, Зграде и грађевински објекти , ,99 85, , ,99 85, Машине и опрема , ,00 77, , ,00 77,53 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета , ,84 94, , ,84 94,94 07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 Функција 130: , ,84 94,94 0,00 0,00 0, , ,84 94,94 Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,84 94,94 0, , ,84 94,94 Свега за Програмску активност : , ,84 94,94 0,00 0,00 0, , ,84 94,94