На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) Градско веће Града Ниша, на седници од 11.12.2014. године, доноси Р Е Ш Е Њ Е I Утврђује се Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину. II Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се Миљан Стевановић, начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Број: 1856-1/2014-03 У Нишу, 11.12.2014. године ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07) и члана 37. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/08), Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 2014. године, донела је О Д Л У К У О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и расходи буџета Града Ниша за 2015. годину (у даљем тексту: буџет), примања и издаци буџета града по основу продаје, односно набавке финансијске имовине, задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим износима, и то: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима 1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 7 + 8 9.768.856.000 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 9.385.416.000 3. Буџетски суфицит (7+8) - (4+5) 383.440.000 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) 62 2.000.000 5. Укупан фискални суфицит ((7+8) - (4+5)) - 62 381.440.000 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања 91 2. Примања од продаје финансијске имовине 92 102.160.000 3. Издаци за набавку финансијске имовине (део издатака за набавку финансијске имовине) 6211 4. Издаци за отплату главнице дуга 61 589.600.000 5. Нето финансирање (91+92) - (61+6211) -487.440.000 6. Укупан фискални суфицит плус нето финансирање (((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)- (6211+61)) -106.000.000 1

Члан 2. Буџет за 2015. годину састоји се од: 1) Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 9.768.856.000 динара; 2) Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 9.385.416.000 динара, 3) Буџетског суфицита у износу од 383.440.000 динара; 4) Укупног фискалног суфицита у износу од 381.440.000 динара. Укупан фискални суфицит представља разлику између укупних прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине кориговану за издатке за набавку финансијске имовине. Нето финансирање представља разлику између примања од продаје финансијске имовине и издатака за отплату главнице дуга. Члан 3. Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 108.000.000 динара. Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Градоначелник, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава. Члан 4. Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 3.000.000 динара. Градоначелник, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве за намене утврђене законом. 2

Члан 5. Приходи и примања буџета града, заједно са пренетим неутрошеним средствима, у укупном износу од 9.977.016.000 динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима: Класа Категорија Група О П И С План за 2015. годину 1 2 3 4 5 I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 9.871.016.000 7 Текући приходи 9.067.976.000 71 Порези 6.267.302.000 711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица 4.571.000.000 713 Порези на имовину 1.375.000.000 714 Порез на добра и услуге 231.302.000 716 Други порези 90.000.000 73 Донације, помоћи и трансфери 666.358.000 732 Донације и помоћи од међународних организација 20.000.000 733 Трансфери од других нивоа власти 646.358.000 74 Други приходи 2.134.316.000 741 Приходи од имовине 189.900.000 742 Приходи од продаје добара и услуга 1.648.000.000 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 48.000.000 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 3.000.000 745 Мешовити и неодређени приходи 245.416.000 8 Примања од продаје нефинансијске имовине 700.880.000 81 Примања од продаје основних средстава 500.000.000 813 Примањa од продаје осталих основних средстава 500.000.000 82 Примањa од продаје залиха 114.880.000 821 Примањa од продаје робних резерви 19.880.000 823 Примањa од продаје робе за даљу продају 95.000.000 84 Примања од продаје природне имовине 86.000.000 841 Примања од продаје земљишта 86.000.000 9 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 102.160.000 92 Примања од продаје финансијске имовине 102.160.000 921 Примања од продаје домаће финансијске имовине 102.160.000 II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 106.000.000 УКУПНО I + II: 9.977.016.000 3

Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В План 2015. годинe 1 2 3 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 9.067.976.000 711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица 711110 Порез на зараде 4.100.000.000 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 174.000.000 711140 Порез на приходе од имовине 17.000.000 711190 Порез на друге приходе 280.000.000 Укупно 711000 4.571.000.000 713000 Порези на имовину 713120 Порез на имовину 1.150.000.000 713310 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 15.000.000 713420 Порез на капиталне трансакције 210.000.000 Укупно 713000 1.375.000.000 714000 Порез на добра и услуге 714513 Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз. 125.000.000 714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 4.302.000 714552 Боравишна такса 20.000.000 714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. сред. 65.000.000 714564 Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава 17.000.000 Укупно 714000 231.302.000 716000 Други порези 716110 Комунална такса на фирму 90.000.000 Укупно 716000 90.000.000 732000 Донације и помоћи од међународних организација 732141 Текуће донације од међ.организација у корист нивоа гр. 20.000.000 Укупно 732000 20.000.000 733000 Трансфери од других нивоа власти 733141 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа гр. 633.998.000 733142 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова 12.360.000 Укупно 733000 646.358.000 741000 Приходи од имовине 741141 Приходи буџета града од кам. на сред. КРТ-а укључена у депозит банака 900.000 741520 Накнада за коришћење шумског и пољопр. земљишта 2.000.000 741532 Комунална такса за коришћење простора за паркирање 37.000.000 741534 Накнаде за коришћење грађевинског земљишта 150.000.000 Укупно 741000 189.900.000 742000 Приходи од продаје добара и услуга 742142 Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови 205.000.000 742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова 128.000.000 742144 Накнада по основу конверзије права кориш.у право свој. 33.000.000 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.270.000.000 742341 Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова 12.000.000 Укупно 742000 1.648.000.000 4

Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В План 2015. годинe 1 2 3 743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 40.000.000 743341 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку 8.000.000 Укупно 743000 48.000.000 744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 3.000.000 Укупно 744000 3.000.000 745000 Мешовити и неодређени приходи 745141 Остали приходи у корист нивоа градова 195.416.000 745143 Део добити јавног предузећа, према одлуци 50.000.000 Укупно 745000 245.416.000 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 700.880.000 813000 Примањa од продаје осталих основних средстава 813141 Примања од продаје осталих основних сред. у корист нивоа гр. 500.000.000 Укупно 813000 500.000.000 821000 Примањa од продаје робних резерви 821140 Примања од продаје робних резерви у корист нивоа гр. 19.880.000 Укупно 821000 19.880.000 823000 Примањa од продаје робе за даљу продају 823141 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа гр. 95.000.000 Укупно 821000 95.000.000 841000 Примања од продаје земљишта 841141 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова 86.000.000 Укупно 841000 86.000.000 9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 102.160.000 921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине 921540 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова 101.160.000 921941 Примања од продаје дом.акција и осталог капитала у корист нивоа гр. 1.000.000 Укупно 921000 102.160.000 УКУПНО: 9.871.016.000 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 106.000.000 УКУПНО: 9.977.016.000 5

Члан 6. Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима: Класа Категорија РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ О П И С План за 2015. годину Приходи настали употребом јавних средстава Укупна средства 1 2 3 4 5 6 4 Текући расходи 7.744.558.000 524.804.000 8.269.362.000 41 Расходи за запослене 1.928.987.000 239.363.000 2.168.350.000 42 Коришћење услуга и роба 2.821.203.000 272.510.000 3.093.713.000 43 Амортизација и употреба средстава за рад 732.000 1.447.000 2.179.000 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 146.860.000 1.500.000 148.360.000 45 Субвенције 237.840.000 0 237.840.000 46 Донације, дотације и трансфери 1.470.578.000 0 1.470.578.000 47 Социјално осигурање и социјална заштита 593.603.000 0 593.603.000 48 Остали расходи 433.755.000 9.984.000 443.739.000 49 Административни трансфери из буџета 111.000.000 0 111.000.000 5 Издаци за нефинансијску имовину 1.640.858.000 38.469.000 1.679.327.000 51 Основна средства 1.409.967.000 11.507.000 1.421.474.000 52 Залихе 140.448.000 26.962.000 167.410.000 54 Природна имовинa 90.443.000 0 90.443.000 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 591.600.000 0 591.600.000 61 Отплата главнице 589.600.000 0 589.600.000 62 Набавка финансијске имовине 2.000.000 0 2.000.000 УКУПНО: 9.977.016.000 563.273.000 10.540.289.000 6

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ Класа Категорија Група О П И С Средства из буџета Приходи настали употребом јавних средстава Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 4 Текући расходи 7.744.558.000 524.804.000 8.269.362.000 41 Расходи за запослене 1.928.987.000 239.363.000 2.168.350.000 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.467.544.000 162.297.000 1.629.841.000 412 Социјални доприноси на терет послодавца 262.690.000 29.288.000 291.978.000 413 Накнаде у натури 72.421.000 11.730.000 84.151.000 414 Социјална давања запосленима 84.654.000 19.036.000 103.690.000 415 Накнаде трошкова за запослене 1.280.000 6.883.000 8.163.000 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 12.017.000 10.129.000 22.146.000 417 Посланички додатак 28.381.000 0 28.381.000 42 Коришћење услуга и роба 2.821.203.000 272.510.000 3.093.713.000 421 Стални трошкови 321.561.000 34.701.000 356.262.000 422 Трошкови путовања 8.140.000 7.379.000 15.519.000 423 Услуге по уговору 488.093.000 54.364.000 542.457.000 424 Специјализоване услуге 1.085.116.000 7.753.000 1.092.869.000 425 Текуће поправке и одржавање 792.097.000 22.176.000 814.273.000 426 Материјал 126.196.000 146.137.000 272.333.000 43 Амортизација и употреба средстава за рад 732.000 1.447.000 2.179.000 431 Амортизација некретнина и опреме 732.000 1.447.000 2.179.000 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 146.860.000 1.500.000 148.360.000 441 Отплате домаћих камата 133.200.000 200.000 133.400.000 442 Отплата страних камата 6.560.000 0 6.560.000 444 Пратећи трошкови задуживања 7.100.000 1.300.000 8.400.000 45 Субвенције 237.840.000 0 237.840.000 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 237.840.000 0 237.840.000 46 Донације, дотације и трансфери 1.470.578.000 0 1.470.578.000 462 Дотације међународним организацијама 1.900.000 0 1.900.000 463 Трансфери осталим нивоима власти 1.318.221.000 0 1.318.221.000 465 Остале дотације и трансфери 150.457.000 0 150.457.000 7

Класа Категорија Група РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ Приходи настали Средства из О П И С употребом буџета јавних средстава Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 47 Социјално осигурање и социјална заштита 593.603.000 0 593.603.000 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 593.603.000 0 593.603.000 48 Остали расходи 433.755.000 9.984.000 443.739.000 481 Дотације невладиним организацијама 245.051.000 200.000 245.251.000 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 67.893.000 5.150.000 73.043.000 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 107.711.000 4.634.000 112.345.000 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 0 0 0 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 13.100.000 0 13.100.000 49 Административни трансфери из буџета 111.000.000 0 111.000.000 499 Средства резерве 111.000.000 0 111.000.000 5 Издаци за нефинансијку имовину 1.640.858.000 38.469.000 1.679.327.000 51 Основна средства 1.409.967.000 11.507.000 1.421.474.000 511 Зграде и грађевински објекти 1.313.429.000 420.000 1.313.849.000 512 Машине и опрема 89.876.000 10.236.000 100.112.000 513 Остале некретнине и опрема 0 0 0 515 Нематеријална имовина 6.662.000 851.000 7.513.000 52 Залихе 140.448.000 26.962.000 167.410.000 521 Робне резерве 37.448.000 0 37.448.000 523 Залихе робе за даљу продају 103.000.000 26.962.000 129.962.000 54 Природна имовинa 90.443.000 0 90.443.000 541 Земљиште 90.443.000 0 90.443.000 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 591.600.000 0 591.600.000 61 Отплата главнице 589.600.000 0 589.600.000 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 495.000.000 0 495.000.000 612 Отплата главнице страним кредиторима 94.600.000 0 94.600.000 62 Набавка финансијске имовине 2.000.000 0 2.000.000 621 Набавка домаће финансијске имовине 2.000.000 0 2.000.000 УКУПНО: 9.977.016.000 563.273.000 10.540.289.000 8

Члан 7. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016. и 2017. годину исказују се у следећем прегледу: Укупно: 1.326.785.000 175.000.000 300.000.000 Приоритет Назив капиталног пројекта 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 3.3. УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 1. Куповина зграда здравствених установа 25.000.000 3.4. УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 2. Побољшање енергетске ефикасности - замена фасадне столарије на објекту ОШ "Ратко Вукићевић" 2.200.000 3.6. УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 3. Израда главног пројекта за изградњу нове Западне трибине градског стадиона "Чаир" у Нишу 5.760.000 3.7. УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 4. Реализација програма унапређења безбедности саобраћаја 3.080.000 5. Реализација програма за безбедност саобраћаја 23.100.000 6. Реализација Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу 9.096.000 7. Реализација Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија 1.130.000 8. Набавка опреме за реализацију новог система продаје карата 12.000.000 9. Програм енергетске ефикасности 5.000.000 10. Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији града Ниша 6.000.000 11. Увођење видео надзора у возилима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша 6.000.000 12. Програм капиталног одржавања комуналне инфраструктуре 180.000.000 13. Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње 470.000.000 3.8. УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 14. Изградња станова за социјално становање Л5 и Л6, на локацији Мајаковског у Нишу 105.000.000 15. Изградња станова за социјално становање Л7-Л9, на локацији Мајаковског у Нишу 5.000.000 95.000.000 140.000.000 16. Изградња станова на локацији у улици Петра Аранђеловића у објектима Л1-Л4 50.000.000 150.000.000 17. Решавање егзистенцијалног питања грађана погођених елементарном непогодом- клизиштем у селу Мрамор 15.000.000 15.000.000 10.000.000 9

Приоритет Назив капиталног пројекта 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 3.10. УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 18. Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана 7.862.000 19. Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова - раскрсница код парка Чаир, раскрсница Булевара Немањића и улице Војводе 8.137.000 Мишића 20. Изградња Булевара Сомборска 48.440.000 21. Санација, затварање и рекултивација депоније "Бубањ" у Нишу 23.576.000 22. Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душко Радовић" 8.948.000 23. Зграда старог официрског дома 52.716.000 24. Реконструкција улица у граду Нишу 40.000.000 12.000.000 25. Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић" 32.000.000 0 26. Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина- Перутина 45.000.000 0 27. Реконструкција водосистема Врело 19.500.000 3.000.000 28. Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић" 25.000.000 0 3.11. УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 29. Комунална инфраструктура на сеоском подручју 100.250.000 (водоводна и канализациона мрежа) 0 30. Пројекат успостављања мултифункционалног 8.450.000 агроресурс центра у Доњем Матејевцу 0 3.12. СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 31. Централна климатизација објекта града Ниша, ул. 30.000.000 Николе Пашића бр. 24 0 32. Адаптација објекта града Ниша, ул. Шумадијска 380.000 0 33. Сређивање - адаптација сале МК "Чаир" 560.000 0 34. Санација објекта магацина, објекат ул. Николе 1.900.000 Пашића бр. 24 0 35. Пројекат изведеног стања грејања и климатизације за објекат града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24 500.000 36. Услуга пројектантског надзора за радове климатизације за објекат града Ниша, ул. Николе 85.000 Пашића бр. 24 37. Услуга надзора за машинске радове на климатизацији за објекат града Ниша, ул. Николе 115.000 Пашића бр. 25 0 10

II ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Средства из буџета у износу од 9.977.016.000 динара и средства настала употребом јавних средстава буџета у износу од 563.273.000 динара, распоређују се по корисницима и то: Глава функција Програмска класификација Број позиције Економска класификација О П И С Средства из буџета 2015 Средства из осталих извора Укупна јавна средства 2 3 4 5 6 7 8 9 10 СКУПШТИНА ГРАДА НИША 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи 1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16.785.000 16.785.000 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.005.000 3.005.000 3 413 Накнаде у натури 150.000 150.000 4 414 Социјална давања запосленима 540.000 540.000 5 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 501.000 501.000 6 417 Посланички додатак 16.912.000 16.912.000 7 422 Трошкови путовања 250.000 250.000 8 423 Услуге по уговору 6.701.000 6.701.000 Ова апропријација намењена је за: - редовну делатност 4.301.000 4.301.000 - рад скупштинских комисија 2.400.000 2.400.000 9 465 Остале дотације и трансфери 1.721.000 1.721.000 10 481 Дотације невладиним организацијама 6.243.000 6.243.000 Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 52.808.000 52.808.000 Функција 111: 52.808.000 0 52.808.000 0602-0001: 01 Приходи из буџета 52.808.000 52.808.000 Свега за Програмску активност 0602-0001: 52.808.000 0 52.808.000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 52.808.000 52.808.000 Свега за Програм 15: 52.808.000 0 52.808.000 Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета 52.808.000 52.808.000 Свега за Раздео 1: 52.808.000 0 52.808.000 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 2.1 ГРАДОНАЧЕЛНИК 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи 11 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4.088.000 4.088.000 12 412 Социјални доприноси на терет послодавца 731.000 731.000 13 414 Социјална давања запосленима 100.000 100.000 11

14 417 Посланички додатак 4.469.000 4.469.000 15 422 Трошкови путовања 500.000 500.000 16 423 Услуге по уговору 3.400.000 3.400.000 Ова апропријација намењена је за: - редовну активност 2.000.000 2.000.000 - Канцеларију за дијаспору 900.000 900.000 - Комисију за родну равноправност 500.000 500.000 17 465 Остале дотације и трансфери 420.000 420.000 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 13.708.000 13.708.000 Функција 111: 13.708.000 0 13.708.000 470 Остале делатности 18 463 Трансфери осталим нивоима власти 2.400.000 2.400.000 Ова апропријација намењена је за: - финансирање пројеката по посебном Правилнику 1.300.000 1.300.000 - Универзитет - Студентски парламент 100.000 100.000 - остали трансфери 1.000.000 1.000.000 Извори финансирања за функцију 470: 01 Приходи из буџета 2.400.000 2.400.000 Функција 470: 2.400.000 0 2.400.000 860 Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту 19 481 Дотације невладиним организацијама 2.860.000 2.860.000 Ова апропријација намењена је за невладине организације у складу са Правилником Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета 2.860.000 2.860.000 Функција 860: 2.860.000 0 2.860.000 0602-0001: 01 Приходи из буџета 18.968.000 18.968.000 Свега за Програмску активност 0602-0001: 18.968.000 0 18.968.000 0602-0007 Канцеларија за младе 111 Извршни и законодавни органи 20 423 Услуге по уговору 2.850.000 2.850.000 21 424 Специјализоване услуге 300.000 300.000 22 481 Дотације невладиним организацијама 300.000 300.000 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 3.450.000 3.450.000 Функција 111: 3.450.000 0 3.450.000 0602-0007: 01 Приходи из буџета 3.450.000 3.450.000 Свега за Програмску активност 0602-0007: 3.450.000 0 3.450.000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 22.418.000 22.418.000 Свега за Програм 15: 22.418.000 0 22.418.000 Извори финансирања за главу 2.1: 01 Приходи из буџета 22.418.000 22.418.000 Свега за Главу 2.1: 22.418.000 0 22.418.000 2.2 ГРАДСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи 23 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12.230.000 12.230.000 24 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.189.000 2.189.000 25 413 Накнaде у натури 160.000 160.000 26 414 Социјална давања запосленима 150.000 150.000 27 417 Посланички додатак 7.000.000 7.000.000 12

28 422 Трошкови путовања 150.000 150.000 29 423 Услуге по уговору 450.000 450.000 30 465 Остале дотације и трансфери 1.253.000 1.253.000 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 23.582.000 0 23.582.000 Функција 111: 23.582.000 0 23.582.000 0602-0001: 01 Приходи из буџета 23.582.000 23.582.000 Свега за Програмску активност 0602-0001: 23.582.000 0 23.582.000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 23.582.000 23.582.000 Свега за Програм 15: 23.582.000 0 23.582.000 Извори финансирања за главу 2.2: 01 Приходи из буџета 23.582.000 23.582.000 Свега за Главу 2.2: 23.582.000 0 23.582.000 Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета 46.000.000 0 46.000.000 СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2: 46.000.000 0 46.000.000 УПРАВА ГРАДА 3.1 УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге 31 421 Стални трошкови 3.000.000 3.000.000 32 423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000 33 426 Материјал 6.000.000 6.000.000 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 10.000.000 10.000.000 Функција 130: 10.000.000 0 10.000.000 0602-0001: 01 Приходи из буџета 10.000.000 10.000.000 Свега за Програмску активност 0602-0001: 10.000.000 0 10.000.000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 10.000.000 10.000.000 Свега за Програм 15: 10.000.000 0 10.000.000 Извори финансирања за главу 3.1: 01 Приходи из буџета 10.000.000 10.000.000 Свега за главу 3.1: 10.000.000 0 10.000.000 3.2 УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге 34 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 565.243.000 565.243.000 35 412 Социјални доприноси на терет послодавца 101.178.000 101.178.000 36 413 Накнаде у натури 22.000.000 22.000.000 37 414 Социјална давања запосленима 40.805.000 40.805.000 38 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 5.000.000 5.000.000 39 421 Стални трошкови 6.600.000 6.600.000 40 422 Трошкови путовања 2.600.000 2.600.000 41 423 Услуге по уговору 52.725.000 52.725.000 42 424 Специјализоване услуге 12.000.000 12.000.000 43 426 Материјал 1.000.000 1.000.000 44 462 Дотације међународним организацијама 900.000 900.000 13

45 465 Остале дотације и трансфери 57.950.000 57.950.000 46 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 400.000 400.000 47 511 Зграде и грађевински објекти 35.000.000 35.000.000 Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој 48 621 Набавка домаће финансијске имовине 2.000.000 2.000.000 Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 905.401.000 905.401.000 Функција 130: 905.401.000 0 905.401.000 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 49 463 Трансфери осталим нивоима власти 312.332.000 312.332.000 Ова апропријација намењена је за: - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина 290.332.000 290.332.000 - остале намене градским општинама 22.000.000 22.000.000 Извори финансирања за функцију 180: 01 Приходи из буџета 312.332.000 312.332.000 Функција 180: 312.332.000 0 312.332.000 0602-0001: 01 Приходи из буџета 1.217.733.000 1.217.733.000 Свега за Програмску активност 0602-0001: 1.217.733.000 0 1.217.733.000 0602-0003 Управљање јавним дугом 170 Трансакције јавног дуга 50 441 Отплата домаћих камата 133.100.000 133.100.000 51 442 Отплата страних камата из извора 12 6.560.000 6.560.000 52 444 Пратећи трошкова задуживања 7.000.000 7.000.000 53 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 495.000.000 495.000.000 54 612 Отплата главнице страним кредиторима из извора 12 94.600.000 94.600.000 Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета 635.100.000 635.100.000 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 101.160.000 101.160.000 Функција170: 736.260.000 0 736.260.000 0602-0003: 01 Приходи из буџета 635.100.000 635.100.000 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 101.160.000 101.160.000 Свега за Програмску активност 0602-0003: 736.260.000 0 736.260.000 0602-0010 Резерве 130 Опште услуге 55 499 Средства резерве 111.000.000 111.000.000 Ова апропријација намењена је за: Сталну буџетску резерву 3.000.000 3.000.000 Текућу буџетску резерву 108.000.000 108.000.000 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 111.000.000 111.000.000 Функција 130: 111.000.000 0 111.000.000 0602-0010: 01 Приходи из буџета 111.000.000 111.000.000 Свега за Програмску активност 0602-0010: 111.000.000 0 111.000.000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 1.963.833.000 1.963.833.000 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 101.160.000 101.160.000 Свега за Програм 15: 2.064.993.000 0 2.064.993.000 Извори финансирања за Главу 3.2: 14

01 Приходи из буџета 1.963.833.000 1.963.833.000 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 101.160.000 101.160.000 Свега за Главу 3.2: 2.064.993.000 0 2.064.993.000 3.3 УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901-0001 Социјалне помоћи 020 Старост 56 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 20.100.000 20.100.000 Ова апропријација намењена је за: - Помоћ у кући 12.000.000 12.000.000 - Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица 8.000.000 8.000.000 - Дневни боравак за старе особе 100.000 100.000 Извори финансирања за функцију 020: 01 Приходи из буџета 20.100.000 20.100.000 Функција 020: 20.100.000 0 20.100.000 040 Породица и деца 57 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 349.095.000 349.095.000 Ова апропријација намењена је за: - Једнократну новчану помоћ 85.000.000 85.000.000 - Интервентну новчану помоћ 6.000.000 6.000.000 - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга 64.000.000 64.000.000 - Бесплатну ужину за децу основношколског узраста 50.000.000 50.000.000 - Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу 790.000 790.000 - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости 22.000.000 22.000.000 - Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани 17.000.000 17.000.000 - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље 68.000.000 68.000.000 - Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње 8.000.000 8.000.000 - Социјално становање у заштићеним условима 5.000.000 5.000.000 - Трошкове бесплатног сахрањивања 3.000.000 3.000.000 - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије 100.000 100.000 - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) 14.000.000 14.000.000 - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07) 1.440.000 1.440.000 - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15) 4.765.000 4.765.000 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 342.890.000 342.890.000 07 Донације од осталих нивоа власти 1.440.000 1.440.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 4.765.000 4.765.000 Укупно за функцију 040: 349.095.000 0 349.095.000 0901-0001: 01 Приходи из буџета 362.990.000 362.990.000 07 Донације од осталих нивоа власти 1.440.000 1.440.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 4.765.000 4.765.000 Свега за Програмску активност 0901-0001: 369.195.000 0 369.195.000 15

0901-0002 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја 040 Породица и деца Установа "Сигурна кућа" 58 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.919.000 6.919.000 59 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.238.000 1.238.000 60 413 Накнаде у натури 280.000 280.000 61 414 Социјална давања запосленима 227.000 227.000 62 421 Стални трошкови 1.040.000 100.000 1.140.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 940.000 940.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 07 100.000 100.000 63 422 Трошкови путовања 150.000 150.000 300.000 64 423 Услуге по уговору 2.760.000 330.000 3.090.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 2.430.000 2.430.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 07 330.000 330.000 65 425 Текуће поправке и одржавање 400.000 10.000 410.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 80.000 80.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 07 320.000 320.000 66 426 Материјал 290.000 120.000 410.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 170.000 170.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 07 120.000 120.000 67 465 Остале дотације и трансфери 710.000 710.000 68 512 Машине и опрема 110.000 50.000 160.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 60.000 60.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 07 50.000 50.000 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 13.204.000 13.204.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 760.000 760.000 07 Донације од осталих нивоа власти 920.000 920.000 Функција 040: 14.124.000 760.000 14.884.000 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 69 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 20.500.000 20.500.000 Ова апропријација намењена је за: - привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице 20.000.000 20.000.000 - спречавање сексуалног насиља над децом 500.000 500.000 Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 20.500.000 20.500.000 Укупно за функцију 070: 20.500.000 0 20.500.000 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Установа "Мара" 70 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 18.999.000 18.999.000 71 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.401.000 3.401.000 72 413 Накнаде у натури 800.000 800.000 73 414 Социјална давања запосленима 924.000 924.000 74 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 50.000 50.000 75 421 Стални трошкови 1.670.000 1.670.000 76 422 Трошкови путовања 170.000 170.000 77 423 Услуге по уговору 850.000 850.000 78 424 Специјализоване услуге 110.000 110.000 79 425 Текуће поправке и одржавање 350.000 350.000 80 426 Материјал 910.000 910.000 81 465 Остале дотације и трансфери 1.948.000 1.948.000 82 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 80.000 80.000 83 512 Машине и опрема 360.000 360.000 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета 30.622.000 30.622.000 Функција 090: 30.622.000 0 30.622.000 0901-0002: 01 Приходи из буџета 64.326.000 64.326.000 16

04 Сопствени приходи буџетских корисника 760.000 760.000 07 Донације од осталих нивоа власти 920.000 920.000 Свега за Програмску активност 0901-0002: 65.246.000 760.000 66.006.000 0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 010 Болест и инвалидност 84 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.800.000 2.800.000 Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите 85 481 Дотације невладиним организацијама 10.400.000 10.400.000 Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета 13.200.000 13.200.000 Функција 010: 13.200.000 0 13.200.000 0901-0003: 01 Приходи из буџета 13.200.000 13.200.000 Свега за Програмску активност 0901-0003: 13.200.000 0 13.200.000 0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 86 463 Трансфери осталим нивоима власти 33.240.000 33.240.000 Ова апропријација намењена је за: - Установу "Центар за социјални рад" 26.940.000 26.940.000 - Установу "Геронтолошки центар" 6.300.000 6.300.000 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета 33.240.000 33.240.000 Функција 090: 33.240.000 0 33.240.000 Извори финансирања за програмску активност 0901-0004: 01 Приходи из буџета 33.240.000 33.240.000 Свега за Програмску активност 0901-0004: 33.240.000 0 33.240.000 0901-0005 Активности Црвеног крста 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 87 481 Дотације невладиним организацијама 8.000.000 8.000.000 Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 8.000.000 8.000.000 Функција 070: 8.000.000 0 8.000.000 0901-0005: 01 Приходи из буџета 8.000.000 8.000.000 Свега за Програмску активност 0901-0005: 8.000.000 0 8.000.000 0901-0006 Дечја заштита 040 Породица и деца 88 423 Услуге по уговору 4.000.000 4.000.000 Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија 89 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 114.208.000 114.208.000 - Једнократну новчану помоћ за прворођено дете 53.000.000 53.000.000 - Пакет за новорођенче 40.330.000 40.330.000 - Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке 9.878.000 9.878.000 - Пакете за ђаке прваке 1.000.000 1.000.000 - Накнаду послодавцима за запошљавање трудница 10.000.000 10.000.000 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 118.208.000 118.208.000 Функција 040: 118.208.000 0 118.208.000 17

0901-0006: 01 Приходи из буџета 118.208.000 118.208.000 Свега за Програмску активност 0901-0006: 118.208.000 0 118.208.000 0901-П101 Народна кухиња 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 90 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 55.000.000 55.000.000 Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 55.000.000 55.000.000 Функција 070: 55.000.000 0 55.000.000 Извори финансирања за пројекат 0901-П101: 01 Приходи из буџета 55.000.000 55.000.000 Свега за пројекат 0901-П101: 55.000.000 0 55.000.000 0901-П102 Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 5 010 Болест и инвалидност 91 481 Дотације невладиним организацијама 13.777.000 13.777.000 Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета 13.777.000 13.777.000 Функција 010: 13.777.000 0 13.777.000 Извори финансирања за пројекат 0901-П102: 01 Приходи из буџета 13.777.000 13.777.000 Свега за пројекат 0901-П102: 13.777.000 0 13.777.000 Извори финансирања за Програм 11: 01 Приходи из буџета 668.741.000 668.741.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 760.000 760.000 07 Донације од осталих нивоа власти 2.360.000 2.360.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 4.765.000 4.765.000 Свега за Програм 11: 675.866.000 760.000 676.626.000 1801 ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 130 Опште услуге 92 424 Специјализоване услуге 7.000.000 7.000.000 Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 7.000.000 7.000.000 Функција 130: 7.000.000 0 7.000.000 760 Здравство некласификовано на другом месту 93 463 Трансфери осталим нивоима власти 32.970.000 32.970.000 - Део средстава ове апропријације намењен је за текуће трансфере - бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа 20.400.000 20.400.000 - Део средстава ове апропријације намењен је за капиталне трансфере - финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа 12.570.000 12.570.000 94 511 Зграде и грађевински објекти 25.000.000 25.000.000 Извори финансирања за функцију 760: 01 Приходи из буџета 57.970.000 57.970.000 Функција 760: 57.970.000 0 57.970.000 1801-0001: 01 Приходи из буџета 64.970.000 64.970.000 Свега за Програмску активност 1801-0001: 64.970.000 0 64.970.000 Извори финансирања за Програм 12: 01 Приходи из буџета 64.970.000 64.970.000 Свега за Програм 12: 64.970.000 0 64.970.000 Извори финансирања за главу 3.3: 01 Приходи из буџета 733.711.000 733.711.000 18

04 Сопствени приходи буџетских корисника 760.000 760.000 07 Донације од осталих нивоа власти 2.360.000 2.360.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 4.765.000 4.765.000 Укупно за главу 3.3: 740.836.000 760.000 741.596.000 3.4 УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 2001-0001 Функционисање предшколских установа 911 Предшколско образовање 95 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 352.391.000 116.041.000 468.432.000 96 412 Социјални доприноси на терет послодавца 63.078.000 20.772.000 83.850.000 97 413 Накнаде у натури 23.000.000 10.085.000 33.085.000 98 414 Социјална давања запосленима 17.722.000 14.199.000 31.921.000 99 415 Накнаде трошкова за запослене 0 200.000 200.000 100 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 8.600.000 8.600.000 101 421 Стални трошкови 62.000.000 20.550.000 82.550.000 102 422 Трошкови путовања 300.000 1.450.000 1.750.000 103 423 Услуге по уговору 2.500.000 30.310.000 32.810.000 104 424 Специјализоване услуге 5.000.000 2.791.000 7.791.000 105 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 19.000.000 20.000.000 106 426 Материјал 73.000.000 133.374.000 206.374.000 107 444 Пратећи трошкови задуживања 0 1.200.000 1.200.000 108 465 Остале дотације и трансфери 36.128.000 36.128.000 109 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 1.000.000 1.000.000 110 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 1.500.000 1.500.000 111 511 Зграде и грађевински објекти 12.400.000 0 12.400.000 112 512 Машине и опрема 6.780.000 7.274.000 14.054.000 113 523 Залихе робе за даљу продају 0 21.500.000 21.500.000 Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета 655.299.000 655.299.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 409.846.000 409.846.000 Функција 911: 655.299.000 409.846.000 1.065.145.000 2001-0001: 01 Приходи из буџета 655.299.000 655.299.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 409.846.000 409.846.000 Свега за Програмску активност 2001-0001: 655.299.000 409.846.000 1.065.145.000 Извори финансирања за Програм 8: 01 Приходи из буџета 655.299.000 655.299.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 409.846.000 409.846.000 Свега за Програм 8: 655.299.000 409.846.000 1.065.145.000 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2002-0001 Функционисање основних школа 912 Основно образовање 114 463 Трансфери осталим нивоима власти 589.589.000 589.589.000 Ова апропријација намењена је за: - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) 543.800.000 543.800.000 - Текуће поправке и одржавање 12.789.000 12.789.000 - Зграде и грађевинске објекте 29.600.000 29.600.000 - Машине и опрему 3.400.000 3.400.000 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 589.589.000 589.589.000 Функција 912: 589.589.000 0 589.589.000 2002-0001: 01 Приходи из буџета 589.589.000 589.589.000 Свега за Програмску активност 2002-0001: 589.589.000 0 589.589.000 19

2002-П103 Побољшање енергетске ефикасности - замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић") 912 Основно образовање 115 511 Зграде и грађевински објекти 2.200.000 2.200.000 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 2.200.000 0 2.200.000 Функција 912: 2.200.000 0 2.200.000 Извори финансирања за пројекат 2002-П103: 01 Приходи из буџета 2.200.000 2.200.000 Свега за пројекат 2002-П103: 2.200.000 0 2.200.000 Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета 591.789.000 591.789.000 Свега за Програм 9: 591.789.000 0 591.789.000 2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 2003-0001 Функционисање средњих школа 920 Средње образовање 116 463 Трансфери осталим нивоима власти 291.220.000 291.220.000 Ова апропријација намењена је за: - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) 264.000.000 264.000.000 - Текуће поправке и одржавање 9.600.000 9.600.000 - Зграде и грађевинске објекте 16.400.000 16.400.000 - Машине и опрему 1.220.000 1.220.000 Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета 291.220.000 291.220.000 Функција 920: 291.220.000 0 291.220.000 2003-0001: 01 Приходи из буџета 291.220.000 291.220.000 Свега за Програмску активност 2003-0001: 291.220.000 0 291.220.000 Извори финансирања за Програм 10: 01 Приходи из буџета 291.220.000 291.220.000 Свега за Програм 10: 291.220.000 0 291.220.000 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 950 Образовање које није дефинисано нивоом 117 463 Трансфери осталим нивоима власти 22.470.000 22.470.000 Ова апропријација намењена је за: - трошкове путовања ученика по одлуци и закону 12.270.000 12.270.000 - суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа 200.000 200.000 - трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи 10.000.000 10.000.000 118 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 25.300.000 25.300.000 Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета 47.770.000 47.770.000 Функција 950: 47.770.000 0 47.770.000 960 Помоћне услуге у образовању 119 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 24.706.000 1.500.000 26.206.000 120 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.422.000 268.000 4.690.000 121 413 Накнаде у натури 3.000.000 200.000 3.200.000 122 414 Социјална давања запосленима 1.176.000 1.375.000 2.551.000 123 421 Стални трошкови 4.500.000 510.000 5.010.000 124 422 Трошкови путовања 0 100.000 100.000 125 423 Услуге по уговору 0 1.400.000 1.400.000 126 424 Специјализоване услуге 400.000 400.000 800.000 127 425 Текуће поправке и одржавање 100.000 100.000 200.000 20

128 426 Материјал 1.000.000 1.550.000 2.550.000 129 465 Остале дотације и трансфери 2.533.000 2.533.000 130 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150.000 350.000 500.000 131 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000.000 1.500.000 3.500.000 132 511 Зграде и грађевински објекти 250.000 0 250.000 133 512 Машине и опрема 150.000 1.000.000 1.150.000 134 523 Залихе робе за даљу продају 0 600.000 600.000 Извори финансирања за функцију 960: 01 Приходи из буџета 44.387.000 44.387.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 10.853.000 10.853.000 Функција 960: 44.387.000 10.853.000 55.240.000 980 Образовање некласификовано на другом месту 135 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4.964.000 6.920.000 11.884.000 136 412 Социјални доприноси на терет послодавца 889.000 1.240.000 2.129.000 137 413 Накнаде у натури 210.000 180.000 390.000 138 414 Социјална давања запосленима 163.000 163.000 139 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 150.000 150.000 140 421 Стални трошкови 3.600.000 1.974.000 5.574.000 141 422 Трошкови путовања 0 200.000 200.000 142 423 Услуге по уговору 100.000 4.185.000 4.285.000 143 424 Специјализоване услуге 0 30.000 30.000 144 425 Текуће поправке и одржавање 0 455.000 455.000 145 426 Материјал 100.000 3.706.000 3.806.000 146 465 Остале дотације и трансфери 509.000 509.000 147 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 1.500.000 1.500.000 148 511 Зграде и грађевински објекти 0 390.000 390.000 149 512 Машине и опрема 0 390.000 390.000 Извори финансирања за функцију 980: 01 Приходи из буџета 10.535.000 10.535.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 21.320.000 21.320.000 Функција 980: 10.535.000 21.320.000 31.855.000 0602-0001: 01 Приходи из буџета 102.692.000 102.692.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 32.173.000 32.173.000 Свега за Програмску активност 0602-0001: 102.692.000 32.173.000 134.865.000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 102.692.000 102.692.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 32.173.000 32.173.000 Свега за Програм 15: 102.692.000 32.173.000 134.865.000 Извори финансирања за главу 3.4: 01 Приходи из буџета 1.641.000.000 1.641.000.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 442.019.000 442.019.000 Укупно за главу 3.4: 1.641.000.000 442.019.000 2.083.019.000 3.5 УПРАВА ЗА КУЛТУРУ 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе 150 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 273.551.000 8.703.000 282.254.000 151 412 Социјални доприноси на терет послодавца 48.965.000 1.561.000 50.526.000 152 413 Накнаде у натури 13.376.000 1.185.000 14.561.000 153 414 Социјална давања запосленима 13.495.000 2.862.000 16.357.000 154 415 Накнаде трошкова за запослене 0 683.000 683.000 155 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4.196.000 1.179.000 5.375.000 156 421 Стални трошкови 37.014.000 7.107.000 44.121.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 36.950.000 36.950.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 15 64.000 64.000 157 422 Трошкови путовања 1.243.000 4.199.000 5.442.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 910.000 910.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 15 333.000 333.000 158 423 Услуге по уговору 13.760.000 8.093.000 21.853.000 21

- Део средстава ове апропријације је из извора 01 11.930.000 11.930.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 15 1.830.000 1.830.000 159 424 Специјализоване услуге 8.027.000 3.082.000 11.109.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 6.500.000 6.500.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 15 1.527.000 1.527.000 160 425 Текуће поправке и одржавање 3.047.000 1.241.000 4.288.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 3.040.000 3.040.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 15 7.000 7.000 161 426 Материјал 5.160.000 4.257.000 9.417.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 4.210.000 4.210.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 15 950.000 950.000 162 431 Амортизација некретнина и опреме 0 230.000 230.000 163 441 Отплата домаћих камата 0 200.000 200.000 164 444 Пратећи трошкови задуживања 0 20.000 20.000 165 465 Остале дотације и трансфери 28.045.000 28.045.000 166 481 Дотације невладиним организацијама 0 200.000 200.000 167 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 950.000 950.000 168 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.839.000 1.414.000 5.253.000 169 511 Зграде и грађевински објекти 9.364.000 30.000 9.394.000 170 512 Машине и опрема 1.490.000 1.222.000 2.712.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 1.065.000 1.065.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 15 425.000 425.000 171 515 Нематеријална имовина 4.862.000 751.000 5.613.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 500.000 500.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 15 4.362.000 4.362.000 172 523 Залихе робе за даљу продају 0 500.000 500.000 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 459.936.000 459.936.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 49.669.000 49.669.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 9.498.000 9.498.000 Функција 820: 469.434.000 49.669.000 519.103.000 1201-0001: 01 Приходи из буџета 459.936.000 459.936.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 49.669.000 49.669.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 9.498.000 9.498.000 Свега за Програмску активност 1201-0001: 469.434.000 49.669.000 519.103.000 1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 820 Услуге културе 173 421 Стални трошкови 855.000 1.060.000 855.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 755.000 755.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 15 100.000 100.000 174 422 Трошкови путовања 362.000 130.000 492.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 50.000 50.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 15 312.000 312.000 175 423 Услуге по уговору 6.217.000 1.550.000 7.767.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 5.975.000 5.975.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 07 0 - Део средстава ове апропријације је из извора 15 242.000 242.000 176 424 Специјализоване услуге 63.761.000 1.100.000 64.861.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 56.055.000 56.055.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 07 0 - Део средстава ове апропријације је из извора 15 7.706.000 7.706.000 177 426 Материјал 271.000 0 271.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 170.000 170.000 - Део средстава ове апропријације је из извора 15 101.000 101.000 178 481 Дотације невладиним организацијама 23.100.000 23.100.000 Ова апропријација намењена је за: - допринос за социјално осигурање самосталних уметника 500.000 500.000 - дотације за реализацију пројеката културе 2.000.000 2.000.000 22

- дотације за манифестацију "Nišville jazz festival" 20.000.000 20.000.000 - дотације за манифестацију "Новогодишњи концерт" 600.000 600.000 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 86.105.000 86.105.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 3.840.000 3.840.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 8.461.000 8.461.000 Функција 820: 94.566.000 3.840.000 98.406.000 1201-0002: 01 Приходи из буџета 86.105.000 86.105.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 3.840.000 3.840.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 8.461.000 8.461.000 Свега за Програмску активност 1201-0002: 94.566.000 3.840.000 98.406.000 1201-П104 Сусрети професионалних позоришта лутака 820 Услуге културе 179 423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 Функција 820: 1.000.000 0 1.000.000 Извори финансирања за пројекат 1201-П104: 01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 Свега за пројекат 1201-П104: 1.000.000 0 1.000.000 1201-П105 Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића 820 Услуге културе 180 423 Услуге по уговору 3.000.000 3.000.000 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000 Функција 820: 3.000.000 0 3.000.000 Извори финансирања за пројекат 1201-П105: 01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000 Свега за пројекат 1201-П105: 3.000.000 0 3.000.000 Извори финансирања за Програм 13: 01 Приходи из буџета 550.041.000 550.041.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 53.509.000 53.509.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 17.959.000 17.959.000 Свега за Програм 13: 568.000.000 53.509.000 621.509.000 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0006 Информисање 830 Услуге емитовања и издаваштва 181 423 Услуге по уговору 20.000.000 20.000.000 Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности 182 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 30.000.000 30.000.000 Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија" Извори финансирања за функцију 830: 01 Приходи из буџета 50.000.000 50.000.000 Функција 830: 50.000.000 0 50.000.000 0602-0006: 01 Приходи из буџета 50.000.000 50.000.000 Свега за Програмску активност 0602-0006: 50.000.000 0 50.000.000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 50.000.000 50.000.000 Свега за Програм 15: 50.000.000 0 50.000.000 Извори финансирања за главу 3.5: 23

01 Приходи из буџета 600.041.000 600.041.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 53.509.000 53.509.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 17.959.000 17.959.000 Укупно за главу 3.5: 618.000.000 53.509.000 671.509.000 3.6 УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 130 Опште услуге 183 423 Услуге по уговору 2.000.000 2.000.000 Ова апропријација намењена је за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности 184 481 Дотације невладиним организацијама 3.861.000 3.861.000 Ова апропријација намењена је за програмске активности Омладинског савета Ниша Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 5.861.000 5.861.000 Функција 130: 5.861.000 0 5.861.000 810 Услуге спорта и рекреације 185 481 Дотације невладиним организацијама 157.460.000 157.460.000 Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета 157.460.000 157.460.000 Функција 810: 157.460.000 0 157.460.000 1301-0001: 01 Приходи из буџета 163.321.000 163.321.000 Свега за Програмску активност 1301-0001: 163.321.000 0 163.321.000 1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури 810 Услуге спорта и рекреације 186 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6.600.000 6.600.000 187 481 Дотације невладиним организацијама 9.650.000 9.650.000 Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета 16.250.000 16.250.000 Функција 810: 16.250.000 0 16.250.000 1301-0002: 01 Приходи из буџета 16.250.000 16.250.000 Свега за Програмску активност 1301-0002: 16.250.000 0 16.250.000 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 810 Услуге спорта и рекреације 188 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 44.919.000 26.598.000 71.517.000 189 412 Социјални доприноси на терет послодавца 8.041.000 4.993.000 13.034.000 190 413 Накнаде у натури 0 50.000 50.000 191 414 Социјална давања запосленима 2.000.000 400.000 2.400.000 192 415 Накнаде трошкова за запослене 0 6.000.000 6.000.000 193 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 100.000 100.000 194 421 Стални трошкови 79.000.000 2.650.000 81.650.000 195 422 Трошкови путовања 0 350.000 350.000 196 423 Услуге по уговору 0 2.826.000 2.826.000 197 424 Спeцијализоване услуге 4.500.000 250.000 4.750.000 198 425 Текуће поправке и одржавање 4.500.000 1.300.000 5.800.000 199 426 Материјал 1.840.000 2.630.000 4.470.000 200 431 Амортизација некретнина и опреме 0 1.167.000 1.167.000 201 465 Остале дотације и трансфери 4.605.000 0 4.605.000 202 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 1.200.000 1.200.000 203 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.700.000 200.000 1.900.000 24

204 511 Зграде и грађевински објекти 5.760.000 0 5.760.000 205 512 Машине и опрема 3.980.000 0 3.980.000 206 523 Залихе робе за даљу продају 0 2.362.000 2.362.000 Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета 160.845.000 160.845.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 53.076.000 53.076.000 Функција 810: 160.845.000 53.076.000 213.921.000 1301-0003: 01 Приходи из буџета 160.845.000 160.845.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 53.076.000 53.076.000 Свега за Програмску активност 1301-0003: 160.845.000 53.076.000 213.921.000 Извори финансирања за Програм 14: 01 Приходи из буџета 340.416.000 340.416.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 53.076.000 53.076.000 Свега за Програм 14: 340.416.000 53.076.000 393.492.000 Извори финансирања за главу 3.6: 01 Приходи из буџета 340.416.000 340.416.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 53.076.000 53.076.000 Укупно за главу 3.6: 340.416.000 53.076.000 393.492.000 3.7 УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 1101 ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице 207 511 Зграде и грађевински објекти 70.000.000 70.000.000 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 70.000.000 0 70.000.000 Функција 620: 70.000.000 0 70.000.000 1101-0001: 01 Приходи из буџета 70.000.000 0 70.000.000 Свега за Програмску активност 1101-0001: 70.000.000 0 70.000.000 1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта 620 Развој заједнице 208 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 101.006.000 101.006.000 209 412 Социјални доприноси на терет послодавца 18.080.000 18.080.000 210 413 Накнаде у натури 6.630.000 6.630.000 211 414 Социјална давања запосленима 4.819.000 4.819.000 212 415 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000 1.200.000 213 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.650.000 1.650.000 214 421 Стални трошкови 11.930.000 11.930.000 215 422 Трошкови путовања 150.000 150.000 216 423 Услуге по уговору 2.931.000 2.931.000 217 424 Специјализоване услуге 550.000 550.000 218 425 Текуће поправке и одржавање 1.450.000 1.450.000 219 426 Материјал 2.275.000 2.275.000 220 465 Остале дотације и трансфери 10.355.000 10.355.000 221 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 9.000.000 9.000.000 222 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 14.500.000 14.500.000 223 511 Зграде и грађевински објекти 400.000.000 400.000.000 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње 224 512 Машине и опрема 2.430.000 2.430.000 225 515 Нематеријална имовина 100.000 100.000 25

Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 589.056.000 589.056.000 Функција 620: 589.056.000 0 589.056.000 1101-0002: 01 Приходи из буџета 589.056.000 589.056.000 Свега за Програмску активност 1101-0002: 589.056.000 0 589.056.000 Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета 659.056.000 659.056.000 Свега за Програм 1: 659.056.000 0 659.056.000 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-0002 Управљање отпадним водама 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 226 421 Стални трошкови 2.000.000 2.000.000 227 425 Текуће поправке и одржавање 62.000.000 62.000.000 Ова апропријација намењена је за: - реализацију Програма текућег одржавања 13.500.000 13.500.000 - одржавање атмосферске канализације - ЈКП " Наисус" Ниш 48.500.000 48.500.000 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 64.000.000 64.000.000 Функција 560: 64.000.000 0 64.000.000 Извор финансирања за програмску активност 0601-0002: 01 Приходи из буџета 64.000.000 64.000.000 Свега за Програмску активност 0601-0002: 64.000.000 0 64.000.000 0601-0003 Одржавање депонија 620 Развој заједнице 228 511 Зграде и грађевински објекти 8.000.000 8.000.000 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 8.000.000 8.000.000 Функција 620: 8.000.000 0 8.000.000 Извор финансирања за програмску активност 0601-0003: 01 Приходи из буџета 8.000.000 8.000.000 Свега за Програмску активност 0601-0003: 8.000.000 0 8.000.000 0601-0005 Јавни превоз 451 Друмски транспорт 229 423 Услуге по уговору 311.861.000 311.861.000 Ова апропријација намењена је за: - реализацију интегрисаног система у јавном превозу 249.600.000 249.600.000 - накнаду за извршење услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације 62.261.000 62.261.000 230 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 62.100.000 62.100.000 Ова апропријација намењена је за јавни превоз Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 373.961.000 373.961.000 Функција 451: 373.961.000 0 373.961.000 0601-0005: 01 Приходи из буџета 373.961.000 373.961.000 Свега за Програмску активност 0601-0005: 373.961.000 0 373.961.000 0601-0008 Јавна хигијена 620 Развој заједнице 231 424 Специјализоване услуге 400.000.000 400.000.000 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 400.000.000 400.000.000 26

Функција 620: 400.000.000 0 400.000.000 Извор финансирања за програмску активност 0601-0008: 01 Приходи из буџета 400.000.000 400.000.000 Свега за Програмску активност 0601-0008: 400.000.000 0 400.000.000 0601-0009 Уређење и одржавање зеленила 620 Развој заједнице 232 424 Специјализоване услуге 203.000.000 203.000.000 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 203.000.000 203.000.000 Функција 620: 203.000.000 0 203.000.000 Извор финансирања за програмску активност 0601-0009: 01 Приходи из буџета 203.000.000 203.000.000 Свега за Програмску активност 0601-0009: 203.000.000 0 203.000.000 0601-0010 Јавна расвета 620 Развој заједнице 233 425 Текуће поправке и одржавање 300.000.000 300.000.000 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања 234 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000 2.000.000 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 302.000.000 302.000.000 Функција 620: 302.000.000 0 302.000.000 Извор финансирања за програмску активност 0601-0003: 01 Приходи из буџета 302.000.000 302.000.000 Свега за Програмску активност 0601-0003: 302.000.000 0 302.000.000 0601-0011 Одржавање гробаља и погребне услуге 620 Развој заједнице 235 424 Специјализоване услуге 32.000.000 32.000.000 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 32.000.000 32.000.000 Функција 620: 32.000.000 0 32.000.000 Извор финансирања за програмску активност 0601-0011: 01 Приходи из буџета 32.000.000 32.000.000 Свега за Програмску активност 0601-0011: 32.000.000 0 32.000.000 0601-0013 Ауто-такси превоз путника 451 Друмски саобраћај 236 424 Специјализоване услуге 500.000 500.000 Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 500.000 500.000 Функција 451: 500.000 0 500.000 Извор финансирања за програмску активност 0601-0013: 01 Приходи из буџета 500.000 500.000 Свега за Програмску активност 0601-0013: 500.000 0 500.000 0601-0014 Остале комуналне услуге 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 237 424 Специјализоване услуге 15.526.000 15.526.000 Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака луталица Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 15.526.000 15.526.000 Функција 560: 15.526.000 0 15.526.000 27

620 Развој заједнице 238 424 Специјализоване услуге 12.000.000 12.000.000 Ова апропријација намењена је за одржавање парковског и дечијег мобилијара и новогодишње декорације 239 425 Текуће поправке и одржавање 10.000.000 10.000.000 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања 240 511 Зграде и грађевински објекти 70.000.000 70.000.000 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 92.000.000 92.000.000 Функција 620: 92.000.000 0 92.000.000 Извор финансирања за програмску активност 0601-0014: 01 Приходи из буџета 107.526.000 107.526.000 Свега за Програмску активност 0601-0014: 107.526.000 0 107.526.000 0601-П106 Снабдевање корисника водом цистернама 630 Водоснабдевање 241 424 Специјализоване услуге 7.000.000 7.000.000 Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 7.000.000 7.000.000 Функција 630: 7.000.000 0 7.000.000 Извори финансирања за пројекат 0601-П106: 01 Приходи из буџета 7.000.000 7.000.000 Свега за пројекат 0601-П106: 7.000.000 0 7.000.000 0601-П107 Интервентно чишћење атмосферске канализације 520 Управљање отпадним водама 242 425 Текуће поправке и одржавање 3.000.000 3.000.000 Извори финансирања за функцију 520: 01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000 Функција 520: 3.000.000 0 3.000.000 Извори финансирања за пројекат 0601-П107: 01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000 Свега за пројекат 0601-П107: 3.000.000 0 3.000.000 0601-П108 Акциони план одрживог развоја енергетике Града Ниша - СЕАП 620 Развој заједнице 243 424 Специјализоване услуге 2.748.000 2.748.000 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 2.748.000 2.748.000 Функција 620: 2.748.000 0 2.748.000 Извори финансирања за пројекат 0601-П108: 01 Приходи из буџета 2.748.000 2.748.000 Свега за пројекат 0601-П108: 2.748.000 0 2.748.000 0601-П109 Програм енергетске ефикасности 620 Развој заједнице 244 423 Услуге по уговору 1.700.000 1.700.000 245 424 Специјализоване услуге 400.000 400.000 246 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000 5.000.000 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 7.100.000 7.100.000 Функција 620: 7.100.000 0 7.100.000 Извори финансирања за пројекат 0601-П109: 01 Приходи из буџета 7.100.000 7.100.000 Свега за пројекат 0601-П109: 7.100.000 0 7.100.000 0601-П110 Нови систем продаје карата и контроле 451 Друмски саобраћај 247 512 Машине и опрема 12.000.000 12.000.000 Извори финансирања за функцију 451: 28

01 Приходи из буџета 12.000.000 12.000.000 Функција 451: 12.000.000 0 12.000.000 Извори финансирања за пројекат 0601-П110: 01 Приходи из буџета 12.000.000 12.000.000 Свега за пројекат 0601-П110: 12.000.000 0 12.000.000 0601-П111 Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији града Ниша 451 Друмски саобраћај 248 512 Машине и опрема 6.000.000 6.000.000 Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000 Функција 451: 6.000.000 0 6.000.000 Извори финансирања за пројекат 0601-П111: 01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000 Свега за пројекат 0601-П111: 6.000.000 0 6.000.000 0601-П112 Увођење видео надзора у возилима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша 451 Друмски саобраћај 249 512 Машине и опрема 6.000.000 6.000.000 Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000 Функција 451: 6.000.000 0 6.000.000 Извори финансирања за пројекат 0601-П112: 01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000 Свега за пројекат 0601-П7: 6.000.000 0 6.000.000 0601-П113 Спровођење системске дератизације 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 250 424 Специјализоване услуге 2.620.000 2.620.000 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 2.620.000 2.620.000 Функција 560: 2.620.000 0 2.620.000 Извори финансирања за пројекат 0601-П113: 01 Приходи из буџета 2.620.000 2.620.000 Свега за пројекат 0601-П113: 2.620.000 0 2.620.000 0601-П114 Тарифни систем у јавном градском, приградском и аутотакси превозу путника на територији града Ниша 451 Друмски саобраћај 251 424 Специјализоване услуге 3.500.000 3.500.000 Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 3.500.000 3.500.000 Функција 451: 3.500.000 0 3.500.000 Извори финансирања за пројекат 0601-П114: 01 Приходи из буџета 3.500.000 3.500.000 Свега за пројекат 0601-П114: 3.500.000 0 3.500.000 Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 1.540.955.000 1.540.955.000 Свега за Програм 2: 1.540.955.000 0 1.540.955.000 1501 ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1501-0002 Унапређење привредног амбијента 454 Ваздушни саобраћај 252 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 80.000.000 80.000.000 Ова апропријација намењена је за ЈП "Аеродром" Ниш Извори финансирања за функцију 454: 01 Приходи из буџета 80.000.000 80.000.000 29

Функција 454: 80.000.000 0 80.000.000 1501-0002: 01 Приходи из буџета 80.000.000 80.000.000 Свега за Програмску активност 1501-0002: 80.000.000 0 80.000.000 1501-П115 Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона) 620 Развој заједнице 253 481 Дотације невладиним организацијама 500.000 500.000 Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона) Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 500.000 500.000 Функција 620: 500.000 0 500.000 Извори финансирања за пројекат 1501-П115: 01 Приходи из буџета 500.000 500.000 Свега за пројекат 1501-П115: 500.000 0 500.000 Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета 80.500.000 80.500.000 Свега за Програм 3: 80.500.000 0 80.500.000 0401 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401-П116 Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 254 512 Машине и опрема 9.096.000 9.096.000 Извори финансирања за функцију 560: 15 Неутрошена средства донација из претходних година 9.096.000 9.096.000 Функција 560: 9.096.000 0 9.096.000 Извори финансирања за пројекат 0401-П116: 15 Неутрошена средства донација из претходних година 9.096.000 9.096.000 Свега за пројекат 0401-П116: 9.096.000 0 9.096.000 0401-П117 Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 255 512 Машине и опрема 1.130.000 1.130.000 Извори финансирања за функцију 560: 15 Неутрошена средства донација из претходних година 1.130.000 1.130.000 Функција 560: 1.130.000 0 1.130.000 Извори финансирања за пројекат 0602-П117: 15 Неутрошена средства донација из претходних година 1.130.000 1.130.000 Свега за пројекат 0602-П117: 1.130.000 0 1.130.000 Извори финансирања за Програм 6: 15 Неутрошена средства донација из претходних година 10.226.000 10.226.000 Свега за Програм 6: 10.226.000 0 10.226.000 0701 ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701-0002 Одржавање путева 620 Развој заједнице 256 425 Текуће поправке и одржавање 350.000.000 350.000.000 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања 257 511 Зграде и грађевински објекти 100.000.000 100.000.000 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања 30

Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 450.000.000 450.000.000 Функција 620: 450.000.000 0 450.000.000 0701-0002: 01 Приходи из буџета 450.000.000 450.000.000 Свега за Програмску активност 0701-0002: 450.000.000 0 450.000.000 0701-П118 Реализација Програма за безбедност саобраћаја 451 Друмски транспорт 258 422 Трошкови путовања 200.000 200.000 259 423 Услуге по уговору 800.000 800.000 260 511 Зграде и грађевински објекти 3.080.000 3.080.000 261 512 Машине и опрема 23.100.000 23.100.000 Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 27.180.000 27.180.000 Функција 451: 27.180.000 0 27.180.000 Извори финансирања за пројекат 0701-П118: 01 Приходи из буџета 27.180.000 27.180.000 Свега за пројекат 0701-П118: 27.180.000 0 27.180.000 0701-П119 Набавка и постављање табли са називима улица и тргова 130 Опште услуге 262 424 Специјализоване услуге 1.153.000 1.153.000 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 1.153.000 1.153.000 Функција 130: 1.153.000 0 1.153.000 Извори финансирања за пројекат 0701-П119: 01 Приходи из буџета 1.153.000 1.153.000 Свега за пројекат 0701-П119: 1.153.000 0 1.153.000 Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета 478.333.000 478.333.000 Свега за Програм 7: 478.333.000 0 478.333.000 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 263 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5.000.000 5.000.000 Ова апропријација намењена је накнаду штете за уједе паса луталица Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000 Функција 560: 5.000.000 0 5.000.000 620 Развој заједнице 264 511 Зграде и грађевински објекти 3.956.000 3.956.000 Ова апропријација намењена је за финансирање развоја инфраструктуре по посебној одлуци Скупштине града Извори финансирања за функцију 620: 14 Неутрошена средства од приватизације из претходних година 3.956.000 3.956.000 Функција 620: 3.956.000 0 3.956.000 Извор финансирања за програмску активност 0602-0001: 01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000 14 Неутрошена средства од приватизације из претходних година 3.956.000 3.956.000 Свега за Програмску активност 0602-0001: 8.956.000 0 5.000.000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000 31

14 Неутрошена средства од приватизације из претходних година 3.956.000 3.956.000 Свега за Програм 15: 8.956.000 0 8.956.000 Извори финансирања за главу 3.7: 01 Приходи из буџета 2.763.844.000 2.763.844.000 14 Неутрошена средства од приватизације из претходних година 3.956.000 3.956.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 10.226.000 10.226.000 Укупно за главу 3.7: 2.778.026.000 0 2.778.026.000 3.8 УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 060 Становање 265 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14.187.000 14.187.000 266 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.539.000 2.539.000 267 413 Накнаде у натури 500.000 500.000 268 414 Социјална давања запосленима 720.000 720.000 269 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000 500.000 270 421 Стални трошкови 4.500.000 4.500.000 271 422 Трошкови путовања 100.000 100.000 272 423 Услуге по уговору 2.200.000 2.200.000 273 425 Текуће поправке и одржавање 300.000 300.000 274 426 Материјал 785.000 785.000 275 431 Амортизација некретнина и опреме 732.000 732.000 276 441 Отплата домаћих камата 100.000 100.000 277 444 Пратећи трошкови задуживања 100.000 100.000 278 462 Дотације међународним организацијама 1.000.000 1.000.000 279 465 Остале дотације и трансфери 1.455.000 1.455.000 280 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 12.632.000 12.632.000 281 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000 100.000 282 512 Машине и опрема 250.000 250.000 Извори финансирања за функцију 060: 01 Приходи из буџета 42.700.000 42.700.000 Функција 060: 42.700.000 0 42.700.000 0602-0001: 01 Приходи из буџета 42.700.000 42.700.000 Свега за Програмску активност 0602-0001: 42.700.000 0 42.700.000 0602-П120 Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л5 и Л6 610 Стамбени развој 283 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000 2.000.000 Ова апропријација намењена је за инфраструктурно опремање 284 523 Залихе робе за даљу продају 103.000.000 103.000.000 Извори финансирања за функцију 610: 01 Приходи из буџета 105.000.000 105.000.000 Функција 610: 105.000.000 0 105.000.000 Извори финансирања за пројекат 0602-П120: 01 Приходи из буџета 105.000.000 105.000.000 Свега за пројекат 0602-П120: 105.000.000 0 105.000.000 0602-П121 Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л7 - Л9 610 Стамбени развој 285 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000 5.000.000 Ова апропријација намењена је за израду пројектне документације Извори финансирања за функцију 610: 01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000 32

Функција 610: 5.000.000 0 5.000.000 Извори финансирања за пројекат 0602-П121: 01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000 Свега за пројекат 0602-П121: 5.000.000 0 5.000.000 0602-П122 Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор 610 Стамбени развој 286 511 Зграде и грађевински објекти 15.000.000 15.000.000 Извори финансирања за функцију 610: 01 Приходи из буџета 15.000.000 15.000.000 Функција 610: 15.000.000 0 15.000.000 Извори финансирања за пројекат 0602-П122: 01 Приходи из буџета 15.000.000 15.000.000 Свега за пројекат 0602-П122: 15.000.000 0 15.000.000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 167.700.000 167.700.000 Свега за Програм 15: 167.700.000 0 167.700.000 Извори финансирања за главу 3.8: 01 Приходи из буџета 167.700.000 167.700.000 Укупно за главу 3.8: 167.700.000 0 167.700.000 3.9 УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 1101 ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта 130 Опште услуге 287 541 Земљиште 90.443.000 90.443.000 Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 90.443.000 90.443.000 Функција 130: 90.443.000 0 90.443.000 1101-0002: 01 Приходи из буџета 90.443.000 90.443.000 Свега за програмску активност 1101-0002: 90.443.000 0 90.443.000 Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета 90.443.000 90.443.000 Свега за Програм 1: 90.443.000 0 90.443.000 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге 288 421 Стални трошкови 40.882.000 40.882.000 289 423 Услуге по уговору 3.950.000 3.950.000 290 424 Специјализоване услуге 30.375.000 30.375.000 Ова апропријација намењена је за: - геодетске услуге 5.000.000 5.000.000 - реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности 25.375.000 25.375.000 291 425 Текуће поправке и одржавање 250.000 250.000 292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 26.000.000 26.000.000 293 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 8.100.000 8.100.000 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 109.557.000 109.557.000 Функција 130: 109.557.000 0 109.557.000 33

0602-0001: 01 Приходи из буџета 109.557.000 109.557.000 Свега за програмску активност 0602-0001: 109.557.000 0 109.557.000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 109.557.000 109.557.000 Свега за Програм 15: 109.557.000 0 109.557.000 Извори финансирања за главу 3.9: 01 Приходи из буџета 200.000.000 200.000.000 Укупно за главу 3.9: 200.000.000 0 200.000.000 3.10 УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-П123 Реконструкција водосистема Кнежица- Ћурлина-Перутина 620 Развој заједнице 294 511 Зграде и грађевински објекти 45.000.000 45.000.000 Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесионарима Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 45.000.000 45.000.000 Функција 620: 45.000.000 0 45.000.000 Извори финансирања за пројекат 0601-П123: 01 Приходи из буџета 45.000.000 45.000.000 Свега за пројекат 0601-П123: 45.000.000 0 45.000.000 0601-П124 Реконструкција водосистема Врело 620 Развој заједнице 295 511 Зграде и грађевински објекти 19.500.000 19.500.000 Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесионарима Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 19.500.000 19.500.000 Функција 620: 19.500.000 0 19.500.000 Извори финансирања за пројекат 0601-П124: 01 Приходи из буџета 19.500.000 19.500.000 Свега за пројекат 0601-П124: 19.500.000 0 19.500.000 Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 64.500.000 64.500.000 Свега за Програм 2: 64.500.000 0 64.500.000 1501 ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју 490 Економски послови некласификовани на другом месту 296 463 Трансфери осталим нивоима власти 19.000.000 19.000.000 Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета 19.000.000 19.000.000 Функција 490: 19.000.000 0 19.000.000 1501-0005: 01 Приходи из буџета 19.000.000 19.000.000 Свега за Програмску активност 1501-0005: 19.000.000 0 19.000.000 34

1501-П125 Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији 490 Економски послови некласификовани на другом месту 297 424 Специјализоване услуге 2.000.000 2.000.000 Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета 2.000.000 2.000.000 Функција 490: 2.000.000 0 2.000.000 Извори финансирања за 1501-П125: 01 Приходи из буџета 2.000.000 2.000.000 Свега за 1501-П125: 2.000.000 0 2.000.000 Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета 21.000.000 21.000.000 Свега за Програм 3: 21.000.000 0 21.000.000 1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502-0001 Управљање развојем туризма 473 Туризам 298 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11.252.000 2.535.000 13.787.000 299 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.014.000 454.000 2.468.000 300 413 Накнаде у натури 352.000 30.000 382.000 301 414 Социјална давања запосленима 472.000 200.000 672.000 302 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 120.000 100.000 220.000 303 421 Стални трошкови 1.396.000 690.000 2.086.000 304 422 Трошкови путовања 0 660.000 660.000 305 423 Услуге по уговору 2.689.000 3.722.000 6.411.000 306 424 Специјализоване услуге 10.000 100.000 110.000 307 425 Текуће поправке и одржавање 100.000 70.000 170.000 308 426 Материјал 410.000 470.000 880.000 309 431 Амортизација некретнина и опреме 0 50.000 50.000 310 444 Пратећи трошкови задуживања 0 80.000 80.000 311 465 Остале дотације и трансфери 1.154.000 1.154.000 312 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.000 150.000 151.000 313 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 20.000 20.000 314 512 Машине и опрема 300.000 300.000 600.000 315 515 Нематеријална имовина 100.000 100.000 200.000 316 523 Залихе робе за даљу продају 0 2.000.000 2.000.000 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 20.370.000 20.370.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 11.731.000 11.731.000 Функција 473: 20.370.000 11.731.000 32.101.000 1502-0001: 01 Приходи из буџета 20.370.000 20.370.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 11.731.000 11.731.000 Свега за Програмску активност 1502-0001: 20.370.000 11.731.000 32.101.000 1502-0002 Туристичка промоција 473 Туризам 317 421 Стални трошкови 0 60.000 60.000 318 422 Трошкови путовања 980.000 110.000 1.090.000 319 423 Услуге по уговору 6.765.000 1.332.000 8.097.000 320 426 Материјал 0 27.000 27.000 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 7.745.000 7.745.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.529.000 1.529.000 Функција 473: 7.745.000 1.529.000 9.274.000 1502-0002: 01 Приходи из буџета 7.745.000 7.745.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.529.000 1.529.000 Свега за Програмску активност 1502-0002: 7.745.000 1.529.000 9.274.000 35

1502-П126 Међународни сајам туризма у Београду 473 Туризам 321 421 Стални трошкови 434.000 0 434.000 322 422 Трошкови путовања 200.000 30.000 230.000 323 423 Услуге по уговору 226.000 15.000 241.000 324 426 Материјал 20.000 0 20.000 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 880.000 880.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 45.000 45.000 Функција 473: 880.000 45.000 925.000 Извори финансирања за 1502-П126: 01 Приходи из буџета 880.000 880.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 45.000 45.000 Свега за 1502-П126: 880.000 45.000 925.000 1502-П127 Међународни сајам туризма у Нишу 473 Туризам 325 421 Стални трошкови 480.000 0 480.000 326 423 Услуге по уговору 1.523.000 473.000 1.996.000 327 426 Материјал 0 3.000 3.000 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 2.003.000 2.003.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 476.000 476.000 Функција 473: 2.003.000 476.000 2.479.000 Извори финансирања за 1502-П127: 01 Приходи из буџета 2.003.000 2.003.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 476.000 476.000 Свега за 1502-П127: 2.003.000 476.000 2.479.000 1502-П128 Соколов пут 473 Туризам 328 423 Услуге по уговору 687.000 128.000 815.000 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 687.000 687.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 128.000 815.000 Функција 473: 687.000 128.000 815.000 Извори финансирања за 1502-П128: 01 Приходи из буџета 687.000 687.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 128.000 128.000 Свега за 1502-П128: 687.000 128.000 815.000 Извори финансирања за Програм 4: 01 Приходи из буџета 31.685.000 31.685.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 13.909.000 13.909.000 Свега за Програм 4: 31.685.000 13.909.000 45.594.000 0401 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Фонд за заштиту животне средине 329 424 Специјализоване услуге 52.790.000 52.790.000 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 52.790.000 52.790.000 Функција 560: 52.790.000 0 52.790.000 0401-0001: 01 Приходи из буџета 52.790.000 52.790.000 Свега за Програмску активност 0401-0001: 52.790.000 0 52.790.000 0401-0003 Праћење квалитета елеманата животне средине 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 330 424 Специјализоване услуге 40.552.000 40.552.000 Извори финансирања за функцију 560: 36

01 Приходи из буџета 40.552.000 40.552.000 Функција 560: 40.552.000 0 40.552.000 0401-0003: 01 Приходи из буџета 40.552.000 40.552.000 Свега за Програмску активност 0401-0003: 40.552.000 0 40.552.000 0401-П129 Израда пројектне документације која ће омогућити звучну заштиту постављањем звучних баријера на одабраним локацијама на територији града Ниша 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 331 424 Специјализоване услуге 2.720.000 2.720.000 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 2.720.000 2.720.000 Функција 560: 2.720.000 0 2.720.000 Извори финансирања за пројекат 0401-П129: 01 Приходи из буџета 2.720.000 2.720.000 Свега за пројекат 0401-П129: 2.720.000 0 2.720.000 0401-П130 Санација, затварање и рекултивација депоније "Бубањ" 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 332 511 Зграде и грађевински објекти 23.576.000 23.576.000 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 23.576.000 23.576.000 Функција 560: 23.576.000 0 23.576.000 Извори финансирања за пројекат 0401-П130: 01 Приходи из буџета 23.576.000 23.576.000 Свега за пројекат 0401-П130: 23.576.000 0 23.576.000 0401-П131 Изградња рециклажног дворишта 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 333 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 14.940.000 14.940.000 - Део средстава ове апропријације из извора 01 11.857.000 11.857.000 - Део средстава ове апропријације из извора 15 3.083.000 3.083.000 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 11.857.000 11.857.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 3.083.000 3.083.000 Функција 560: 14.940.000 0 14.940.000 Извори финансирања за пројекат 0401-П131: 01 Приходи из буџета 11.857.000 11.857.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 3.083.000 3.083.000 Свега за пројекат 0401-П131: 14.940.000 0 14.940.000 0401-П132 Израда пројектне документације за испитивање подземних вода града Ниша 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 334 424 Специјализоване услуге 1.000.000 1.000.000 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 Функција 560: 1.000.000 0 1.000.000 Извори финансирања за пројекат 0401-П132: 01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 Свега за пројекат 0401-П132: 1.000.000 0 1.000.000 0401-П133 Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 37

335 424 Специјализоване услуге 1.000.000 1.000.000 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 Функција 560: 1.000.000 0 1.000.000 Извори финансирања за пројекат 0401-П133: 01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 Свега за пројекат 0401-П133: 1.000.000 0 1.000.000 0401-П134 Континуирано праћење запреминског протока отпадних вода из градског канализационог система у рецепијент - реку Нишаву 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 336 424 Специјализоване услуге 2.000.000 2.000.000 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 2.000.000 2.000.000 Функција 560: 2.000.000 0 2.000.000 Извори финансирања за пројекат 0401-П134: 01 Приходи из буџета 2.000.000 2.000.000 Свега за пројекат 0401-П134: 2.000.000 0 2.000.000 0401-П135 Пројекат обезбеђивања услова и формирање мобилне станице за контролни мониторинг нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе електромагнетних зрачења за територију града Ниша у 2014/2015. години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 337 424 Специјализоване услуге 5.480.000 5.480.000 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 5.480.000 5.480.000 Функција 560: 5.480.000 0 5.480.000 Извори финансирања за пројекат 0401-П135: 01 Приходи из буџета 5.480.000 5.480.000 Свега за пројекат 0401-П135: 5.480.000 0 5.480.000 Извори финансирања за Програм 6: 01 Приходи из буџета 140.975.000 140.975.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 3.083.000 3.083.000 Свега за Програм 6: 144.058.000 0 144.058.000 0701 ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701-П136 Изградња улица у граду Нишу 620 Развој заједнице 338 511 Зграде и грађевински објекти 40.000.000 40.000.000 Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 40.000.000 40.000.000 Функција 620: 40.000.000 0 40.000.000 Извори финансирања за пројекат 0701-П136: 01 Приходи из буџета 40.000.000 40.000.000 Свега за пројекат 0701-П136: 40.000.000 0 40.000.000 0701-П137 Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана 620 Развој заједнице 339 511 Зграде и грађевински објекти 7.862.000 7.862.000 Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства 38

Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 7.862.000 7.862.000 Функција 620: 7.862.000 0 7.862.000 Извори финансирања за пројекат 0701-П137: 01 Приходи из буџета 7.862.000 7.862.000 Свега за пројекат 0701-П137: 7.862.000 0 7.862.000 0701-П138 Изградња Булевара Сомборска 620 Развој заједнице 340 511 Зграде и грађевински објекти 48.440.000 48.440.000 Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 48.440.000 48.440.000 Функција 620: 48.440.000 0 48.440.000 Извори финансирања за пројекат 0701-П138: 01 Приходи из буџета 48.440.000 48.440.000 Свега за пројекат 0701-П138: 48.440.000 0 48.440.000 0701-П139 Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова - раскрсница код парка Чаир, раскрсница Булевара Немањића и улица Војводе Мишића 620 Развој заједнице 341 511 Зграде и грађевински објекти 8.137.000 8.137.000 Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 8.137.000 8.137.000 Функција 620: 8.137.000 0 8.137.000 Извори финансирања за пројекат 0701-П139: 01 Приходи из буџета 8.137.000 8.137.000 Свега за пројекат 0701-П139: 8.137.000 0 8.137.000 Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета 104.439.000 104.439.000 Свега за Програм 7: 104.439.000 0 104.439.000 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2002-П140 Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић" 620 Развој заједнице 342 511 Зграде и грађевински објекти 32.000.000 32.000.000 Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 32.000.000 32.000.000 Функција 620: 32.000.000 0 32.000.000 Извори финансирања за пројекат 2002-П140: 01 Приходи из буџета 32.000.000 32.000.000 Свега за пројекат 2002-П140: 32.000.000 0 32.000.000 2002-П141 Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душко Радовић" 620 Развој заједнице 343 511 Зграде и грађевински објекти 8.948.000 8.948.000 Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 8.948.000 8.948.000 Функција 620: 8.948.000 0 8.948.000 Извори финансирања за пројекат 2002-П141: 39

01 Приходи из буџета 8.948.000 8.948.000 Свега за пројекат 2002-П141: 8.948.000 0 8.948.000 2002-П142 Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић" 620 Развој заједнице 344 511 Зграде и грађевински објекти 25.000.000 25.000.000 Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 25.000.000 25.000.000 Функција 620: 25.000.000 0 25.000.000 Извори финансирања за пројекат 2002-П142: 01 Приходи из буџета 25.000.000 25.000.000 Свега за пројекат 2002-П142: 25.000.000 0 25.000.000 Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета 65.948.000 65.948.000 Свега за Програм 9: 65.948.000 0 65.948.000 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1201-П143 Зграда старог официрског дома 620 Развој заједнице 345 511 Зграде и грађевински објекти 52.716.000 52.716.000 Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 52.716.000 52.716.000 Функција 620: 52.716.000 0 52.716.000 Извори финансирања за пројекат 1201-П131: 01 Приходи из буџета 52.716.000 52.716.000 Свега за пројекат 1201-П131: 52.716.000 0 52.716.000 Извори финансирања за Програм 13: 01 Приходи из буџета 52.716.000 52.716.000 Свега за Програм 13: 52.716.000 0 52.716.000 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 490 Економски послови некласификовани на другом месту 346 423 Услуге по уговору 400.000 400.000 Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова 347 424 Специјализоване услуге 134.000.000 134.000.000 Ова апропријација намењена је за пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град 52.000.000 52.000.000 - део средстава ове апропријације из извора 01 22.000.000 22.000.000 - део средстава ове апропријације из извора 06 20.000.000 20.000.000 - део средстава ове апропријације из извора 07 10.000.000 10.000.000 - реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш из извора 01 82.000.000 82.000.000 348 463 Трансфери осталим нивоима власти 15.000.000 15.000.000 Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш 349 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000 1.000.000 Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш 350 512 Машине и опрема 100.000 100.000 Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета 120.500.000 120.500.000 40

06 Донације од међународних организација 20.000.000 20.000.000 07 Трансфери од других нивоа власти 10.000.000 10.000.000 Функција 490: 150.500.000 0 150.500.000 620 Развој заједнице 351 511 Зграде и грађевински објекти 80.397.000 80.397.000 Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 80.397.000 80.397.000 Функција 620: 80.397.000 0 80.397.000 0602-0001: 01 Приходи из буџета 200.897.000 200.897.000 06 Донације од међународних организација 20.000.000 20.000.000 07 Трансфери од других нивоа власти 10.000.000 10.000.000 Свега за Програмску активност 0602-0001: 230.897.000 0 230.897.000 0602-0006 Информисање 490 Економски послови некласификовани на другом месту 352 423 Услуге по уговору 160.000 160.000 Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета 160.000 160.000 Функција 490: 160.000 0 160.000 0602-0006: 01 Приходи из буџета 160.000 160.000 Свега за Програмску активност 0602-0006: 160.000 0 160.000 0602-0010 Резерве 490 Економски послови некласификовани на другом месту 353 421 Стални трошкови 40.000 40.000 Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине 354 423 Услуге по уговору 50.000 50.000 355 424 Специјализоване услуге 40.000 40.000 Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације 356 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.700.000 1.700.000 357 521 Робне резерве 37.448.000 37.448.000 Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета 39.278.000 39.278.000 Функција 490: 39.278.000 0 39.278.000 0602-0010: 01 Приходи из буџета 39.278.000 39.278.000 Свега за Програмску активност 0602-0010: 39.278.000 0 39.278.000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 240.335.000 240.335.000 06 Донације од међународних организација 20.000.000 20.000.000 07 Трансфери од других нивоа власти 10.000.000 10.000.000 Свега за Програм 15: 270.335.000 0 270.335.000 Извори финансирања за главу 3.10: 01 Приходи из буџета 721.598.000 721.598.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 13.909.000 13.909.000 06 Донације од међународних организација 20.000.000 20.000.000 07 Трансфери од других нивоа власти 10.000.000 10.000.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 3.083.000 3.083.000 Укупно за главу 3.10: 754.681.000 13.909.000 768.590.000 41

3.11 УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-0001 Водоснабдевање 630 Водоснабдевање 358 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 7.670.000 7.670.000 359 511 Зграде и грађевински објекти 45.800.000 45.800.000 Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 53.470.000 53.470.000 Функција 630: 53.470.000 0 53.470.000 0601-0001: 01 Приходи из буџета 53.470.000 53.470.000 Свега за Програмску активност 0601-0001: 53.470.000 0 53.470.000 0601-0002 Управљање отпадним водама 520 Управљање отпадним водама 360 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 8.000.000 8.000.000 361 511 Зграде и грађевински објекти 54.450.000 54.450.000 Извори финансирања за функцију 520: 01 Приходи из буџета 62.450.000 62.450.000 Функција 520: 62.450.000 0 62.450.000 0601-0002: 01 Приходи из буџета 62.450.000 62.450.000 Свега за Програмску активност 0601-0002: 62.450.000 0 62.450.000 Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 115.920.000 115.920.000 Свега за Програм 2: 115.920.000 0 115.920.000 0101 ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 421 Пољопривреда 362 423 Услуге по уговору 6.000.000 6.000.000 363 424 Специјализоване услуге 29.890.000 29.890.000 364 425 Текуће поправке и одржавање 31.000.000 31.000.000 365 426 Материјал 6.135.000 6.135.000 366 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 500.000 500.000 367 511 Зграде и грађевински објекти 4.603.000 4.603.000 368 512 Машине и опрема 2.000.000 2.000.000 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 80.128.000 0 80.128.000 Функција 421: 80.128.000 0 80.128.000 0101-0001: 01 Приходи из буџета 80.128.000 80.128.000 Свега за Програмску активност 0101-0001: 80.128.000 0 80.128.000 0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи 421 Пољопривреда 369 451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 50.000.000 50.000.000 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 50.000.000 50.000.000 Функција 421: 50.000.000 0 50.000.000 0101-0002: 01 Приходи из буџета 50.000.000 50.000.000 Свега за Програмску активност 0101-0002: 50.000.000 0 50.000.000 0101-0003 Рурални развој 421 Пољопривреда 370 422 Трошкови путовања 470.000 470.000 371 423 Услуге по уговору 4.000.000 4.000.000 372 424 Специјализоване услуге 400.000 400.000 42

373 451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 800.000 800.000 374 481 Дотације невладиним организацијама 8.900.000 8.900.000 375 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.750.000 1.750.000 376 511 Зграде и грађевински објекти 8.450.000 8.450.000 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 24.770.000 24.770.000 Функција 421: 24.770.000 0 24.770.000 0101-0003: 01 Приходи из буџета 24.770.000 24.770.000 Свега за Програмску активност 0101-0003: 24.770.000 0 24.770.000 Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета 154.898.000 154.898.000 Свега за Програм 5: 154.898.000 0 154.898.000 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 620 Развој заједнице 377 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.780.000 2.780.000 378 412 Социјални доприноси на терет послодавца 498.000 498.000 379 413 Накнаде у натури 103.000 103.000 380 414 Социјална давања запосленима 341.000 341.000 381 421 Стални трошкови 60.000 60.000 382 423 Услуге по уговору 20.000 20.000 383 424 Специјализоване услуге 84.000 84.000 384 465 Остале дотације и трансфери 285.000 285.000 385 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 10.000 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 4.181.000 0 4.181.000 Функција 620: 4.181.000 0 4.181.000 0602-0001: 01 Приходи из буџета 4.181.000 4.181.000 Свега за Програмску активност 0602-0001: 4.181.000 0 4.181.000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 4.181.000 4.181.000 Свега за Програм 15: 4.181.000 0 4.181.000 Извори финансирања за главу 3.11: 01 Приходи из буџета 274.999.000 274.999.000 Укупно за главу 3.11: 274.999.000 0 274.999.000 3.12 СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге 386 413 Накнаде у натури 1.420.000 1.420.000 387 421 Стални трошкови 60.560.000 60.560.000 388 423 Услуге по уговору 18.000.000 18.000.000 389 424 Специјализоване услуге 680.000 680.000 390 425 Текуће поправке и одржавање 24.600.000 24.600.000 391 426 Материјал 27.000.000 27.000.000 392 511 Зграде и грађевински објекти 33.540.000 33.540.000 393 512 Машине и опрема 14.600.000 14.600.000 394 515 Нематеријална имовине 1.600.000 1.600.000 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 182.000.000 182.000.000 Функција 130: 182.000.000 0 182.000.000 43

0602-0001: 01 Приходи из буџета 182.000.000 182.000.000 Свега за Програмску активност 0602-0001: 182.000.000 0 182.000.000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 182.000.000 182.000.000 Свега за Програм 15: 182.000.000 0 182.000.000 Извори финансирања за главу 3.12: 01 Приходи из буџета 182.000.000 0 182.000.000 Укупно за главу 3.12: 182.000.000 0 182.000.000 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 9.772.651.000 563.273.000 10.335.924.000 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0005 Заштитник грађана 330 Судови 395 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.996.000 3.996.000 396 412 Социјални доприноси на терет послодавца 716.000 716.000 397 413 Накнаде у натури 140.000 140.000 398 414 Социјална давања запосленима 300.000 300.000 399 415 Награде запосленима и остали посебни расходи 80.000 80.000 400 422 Трошкови путовања 140.000 140.000 401 423 Услуге по уговору 218.000 218.000 402 465 Остале дотације и трансфери 410.000 410.000 Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета 6.000.000 0 6.000.000 Функција 330: 6.000.000 0 6.000.000 0602-0005: Приходи из буџета 6.000.000 0 6.000.000 Свега за Програмску активност 0602-0005: 6.000.000 0 6.000.000 Извори финансирања за Програм 15: Приходи из буџета 6.000.000 0 6.000.000 Свега за Програм 15: 6.000.000 0 6.000.000 Извори финансирања за Раздео 4: 01 Приходи из буџета 6.000.000 0 6.000.000 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: 6.000.000 0 6.000.000 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0004 Градско јавно правобранилаштво 330 Судови 403 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9.528.000 9.528.000 404 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.706.000 1.706.000 405 413 Накнаде у натури 300.000 300.000 406 414 Социјална давања запосленима 700.000 700.000 407 422 Трошкови путовања 175.000 175.000 408 423 Услуге по уговору 600.000 600.000 409 465 Остале дотације и трансфери 976.000 976.000 410 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 85.572.000 85.572.000 Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета 99.557.000 0 99.557.000 Функција 330: 99.557.000 0 99.557.000 0602-0004: 01 Приходи из буџета 99.557.000 0 99.557.000 Свега за Програмску активност 0602-0004: 99.557.000 0 99.557.000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 99.557.000 0 99.557.000 44

Свега за Програм 15: 99.557.000 0 99.557.000 Извори финансирања за Раздео 5: 01 Приходи из буџета 99.557.000 0 99.557.000 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5: 99.557.000 0 99.557.000 УКУПНИ РАСХОДИ: 9.977.016.000 563.273.000 10.540.289.000 Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: 01 Приходи из буџета 9.803.507.000 9.803.507.000 04 Сопствени приходи буџетских корисника 563.273.000 563.273.000 06 Донације од међународних организација 20.000.000 20.000.000 07 Донације од осталих нивоа власти 12.360.000 12.360.000 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 101.160.000 101.160.000 14 Неутрошена средства од приватизације из претходних година 3.956.000 3.956.000 15 Неутрошена средства донација из претходних година 36.033.000 36.033.000 Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: 9.977.016.000 563.273.000 10.540.289.000 Члан 9. Средства буџета у износу од 9.977.016.000 динара и средства из осталих извора у износу од 563.273.000 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то: ПРОГРАМ / ПA / Пројекат Шифра Средства из буџета Структура у % Сопствени и други приходи Укупна средства 1 - Локални развој и просторно 1101 749.499.000 7,51 0 749.499.000 планирање Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 0001 70.000.000 0,00 0 70.000.000 Уређивање грађевинског земљишта 0002 679.499.000 0,00 0 679.499.000 2 - Комунална делатност 0601 1.721.375.000 17,25 0 1.721.375.000 Водоснабдевање 0001 53.470.000 0,00 0 53.470.000 Управљање отпадним водама 0002 126.450.000 0,00 0 126.450.000 Одржавање депонија 0003 8.000.000 0,00 0 8.000.000 Јавни превоз 0005 373.961.000 0,00 0 373.961.000 Јавна хигијена 0008 400.000.000 0,00 0 400.000.000 Уређење и одржавање зеленила 0009 203.000.000 0,00 0 203.000.000 Јавна расвета 0010 302.000.000 0,00 0 302.000.000 Одржавање гробаља и погребне услуге 0011 32.000.000 0,00 0 32.000.000 Ауто-такси превоз путника 0013 500.000 0,00 0 500.000 Остале комуналне услуге 0014 107.526.000 0,00 0 107.526.000 Снабдевање корисника водом цистернама П106 7.000.000 0,00 0 7.000.000 Интервентно чишћење атмосферске канализације П107 3.000.000 0,00 0 3.000.000 Акциони план одрживог развоја енергетике Града Ниша - СЕАП П108 2.748.000 0,00 0 2.748.000 Програм енергетске ефикасности П109 7.100.000 0,00 0 7.100.000 Нови систем продаје карата и П110 12.000.000 0,00 0 12.000.000 45

контроле Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији П111 6.000.000 0,00 0 6.000.000 града Ниша Увођење видео надзора у возилима јавног градског и приградског превоза П112 6.000.000 0,00 0 6.000.000 путника на територији града Ниша Спровођење системске дератизације П113 2.620.000 0,00 0 2.620.000 Тарифни систем у јавном градском, приградском и аутотакси превозу П114 3.500.000 0,00 0 3.500.000 путника на територији града Ниша Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина П123 45.000.000 0,00 0 45.000.000 Реконструкција водосистема Врело П124 19.500.000 0,00 0 19.500.000 3- Локални економски развој 1501 101.500.000 1,02 0 101.500.000 Унапређење привредног амбијента 0002 80.000.000 0,00 0 80.000.000 Финансијска подршка локалном економском развоју 0005 19.000.000 0,00 0 19.000.000 Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона) П115 500.000 0,00 0 500.000 Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група П125 2.000.000 0,00 0 2.000.000 у Србији 4- Развој туризма 1502 31.685.000 0,32 13.909.000 45.594.000 Управљање развојем туризма 0001 20.370.000 0,00 11.731.000 32.101.000 Туристичка промоција 0002 7.745.000 0,00 1.529.000 9.274.000 Међународни сајам туризма у Београду П126 880.000 0,00 45.000 925.000 Међународни сајам туризма у Нишу П127 2.003.000 0,00 476.000 2.479.000 Соколов пут П128 687.000 0,00 128.000 815.000 5 - Развој пољопривреде 0101 154.898.000 1,55 0 154.898.000 Унапређење услова за пољопривредну делатност 0001 80.128.000 0,00 0 80.128.000 Подстицаји пољопривредној производњи 0002 50.000.000 0,00 0 50.000.000 Рурални развој 0003 24.770.000 0,00 0 24.770.000 6 - Заштита животне средине 0401 154.284.000 1,55 0 103.568.000 Управљање заштитом животне средине и природних вредности 0001 52.790.000 0,00 0 52.790.000 Праћење квалитета елемената животне средине 0003 40.552.000 0,00 0 40.552.000 Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу П116 9.096.000 0,00 0 9.096.000 Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија П117 1.130.000 0,00 0 1.130.000 Израда пројектне документације која П129 ће омогућити звучну заштиту постављањем звучних баријера на одабраним локацијама на територији града Ниша 2.720.000 0,00 0 2.720.000 Санација, затварање и рекултивација П130 депоније "Бубањ" 23.576.000 0,00 0 23.576.000 Изградња рециклажног дворишта П131 14.940.000 0,00 0 14.940.000 Израда пројектне документације за П132 1.000.000 0,00 0 1.000.000 46

испитивање подземних вода града Ниша Пројекти невладиног сектора у П133 области заштите животне средине 1.000.000 0,00 0 1.000.000 Континуирано праћење запреминског П134 протока отпадних вода из градског канализационог система у рецепијент - реку Нишаву 2.000.000 0,00 0 2.000.000 Пројекат обезбеђивања услова и П135 формирање мобилне станице за контролни мониторинг нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање 5.480.000 0,00 0 5.480.000 мапе електромагнетних зрачења за територију града Ниша у 2014/2015. години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења 7 - Путна инфраструктура 0701 582.772.000 5,84 0 478.333.000 Одржавање путева 0002 450.000.000 0,00 0 450.000.000 Реализација Програма за безбедност саобраћаја П118 27.180.000 0,00 0 27.180.000 Набавка и постављање табли са називима улица и тргова П119 1.153.000 0,00 0 1.153.000 Изградња улица у граду Нишу П136 40.000.000 0,00 0 40.000.000 Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и П137 7.862.000 0,00 0 7.862.000 Страхињића Бана Изградња Булевара Сомборска П138 48.440.000 0,00 0 48.440.000 Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова - раскрсница код парка Чаир, П139 8.137.000 0,00 0 8.137.000 раскрсница Булевара Немањића и улица Војводе Мишића 8 Предшколско васпитање 2001 655.299.000 6,57 409.846.000 1.065.145.000 Функционисање предшколских 0001 655.299.000 0,00 409.846.000 1.065.145.000 установа 9 Основно образовање 2002 657.737.000 6,59 0 591.789.000 Функционисање основних школа 0001 589.589.000 0,00 0 589.589.000 Побољшање енергетске ефикасности - замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић") П103 2.200.000 0,00 0 2.200.000 Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић" П140 32.000.000 0,00 0 32.000.000 Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душко Радовић" П141 8.948.000 0,00 0 8.948.000 Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић" П142 25.000.000 0,00 0 25.000.000 10 Средње образовање 2003 291.220.000 2,92 0 291.220.000 Функционисање средњих школа 0001 291.220.000 0,00 0 291.220.000 11 - Социјална и дечја заштита 0901 675.866.000 6,77 760.000 676.626.000 Социјалне помоћи 0001 369.195.000 0,00 0 369.195.000 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја Подршка социо-хуманитарним организацијама 0002 65.246.000 0,00 760.000 66.006.000 0003 13.200.000 0,00 0 13.200.000 Саветодавно-терапијске и социјално- 0004 33.240.000 0,00 0 33.240.000 47

едукативне услуге Активности Црвеног крста 0005 8.000.000 0,00 0 8.000.000 Дечја заштита 0006 118.208.000 0,00 0 118.208.000 Народна кухиња П101 55.000.000 0,00 0 55.000.000 Сервис Персоналних Аистената Ниш - СПАН 5 П102 13.777.000 0,00 0 13.777.000 12 - Примарна здравствена заштита 1801 64.970.000 0,65 0 64.970.000 Функционисање установа примарне здравствене заштите 0001 64.970.000 0,00 0 64.970.000 13 - Развој културе 1201 620.716.000 6,22 53.509.000 674.225.000 Функционисање локалних установа културе 0001 469.434.000 0,00 49.669.000 519.103.000 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 0002 94.566.000 0,00 3.840.000 98.406.000 Сусрети професионалних позоришта лутака П104 1.000.000 0,00 0 1.000.000 Критичко издање Сабраних дела П105 3.000.000 0,00 0 3.000.000 Бранка Миљковића Зграда старог официрског дома П143 52.716.000 0,00 0 52.716.000 14 - Развој спорта и омладине 1301 340.416.000 3,41 53.076.000 393.492.000 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури 0001 163.321.000 0,00 0 163.321.000 0002 16.250.000 0,00 0 16.250.000 Одржавање спортске инфраструктуре 0003 160.845.000 0,00 53.076.000 213.921.000 15 - Локална самоуправа 0602 3.174.779.000 31,82 32.173.000 3.206.952.000 Функционисање локалне самоуправе и 0001 2.004.074.000 0,00 32.173.000 2.036.247.000 градских општина Управљање јавним дугом 0003 736.260.000 0,00 0 736.260.000 Општинско јавно правобранилаштво 0004 99.557.000 0,00 0 99.557.000 Заштитник грађана 0005 6.000.000 0,00 0 6.000.000 Информисање 0006 50.160.000 0,00 0 50.160.000 Канцеларија за младе 0007 3.450.000 0,00 0 3.450.000 Резерве 0010 150.278.000 0,00 0 150.278.000 Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л5 и Л6 Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л7 - Л9 Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор П120 105.000.000 0,00 0 105.000.000 П121 5.000.000 0,00 0 5.000.000 П122 15.000.000 0,00 0 15.000.000 УКУПНО: 9.977.016.000 100,00 563.273.000 10.540.289.000 48

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА Члан 10. Приходи и примања буџета Града Ниша прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа планираних овом Одлуком за поједине врсте прихода и примања. Члан 11. На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом одлуком. Средства обезбеђена овом одлуком на апропријацијама расхода и издатака садрже осим планираних нових новчаних обавеза и износ процењених неизмирених преузетих обавеза из 2014. и претходних година на дан 31. 12. 2014. године. Корисници буџета Града Ниша су дужни да у 2015. години у поступку преузимања нових обавеза узму у обзир и износ неизмирених, већ преузетих обавеза. Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у буџету за 2014. годину, а које су неизвршене у току те буџетске године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у 2015. години извршавају се не терет одобрених апропријација за 2015. годину. Члан 12. Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета. Уколико се у току године приходи и примања остварују испод планираног износа, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима за обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и за покриће минималних сталних трошкова неопходних за функционисање корисника буџетских средстава. Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе настале употребом јавних средстава у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет општих прихода буџета. Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода и издатка прво врши из прихода из тих других извора. 49

Члан 13. Директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, у обавези су да у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, изврше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе обавесте сваког индиректног корисника по добијеној сагласности трезора. Надлежни орган индиректног корисника доноси годишњи финансијски план у складу са законом, другим прописом или статутом, на који сагласност даје надлежни директни корисник. Годишњи финансијски план директног корисника, који садржи и финансијске планове из става 1. овог члана, доноси функционер који руководи директним корисником и доставља га локалном органу управе надлежном за финансије, најкасније у року од 20 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. Корисници буџетских средстава приходе из буџета и приходе настале употребом јавних средстава распоређују и исказују по ближим наменама на четвртом нивоу економске класификације. Члан 14. У случају да корисник буџетских средстава оствари приход настао употребом јавних средстава у већем износу од планираног, локални орган управе надлежан за финансије по захтеву тог корисника може да увећа одобрене апропријације за извршавање расхода из тих прихода. Члан 15. Локални орган управе надлежан за финансије утврђује тромесечне квоте за директне кориснике имајући у виду средства планирана у буџету за директне кориснике буџетских средстава, тромесечни план извршења директног буџетског корисника и ликвидне могућности буџета. Члан 16. Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева за плаћање у складу са ликвидним могућностима буџета. Уз захтев корисници буџетских средстава дужни су да доставе комплетну документацију за плаћање. 50

Члан 17. Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено. Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши Управа за трезор на терет уплатних рачуна, у складу са законом којим се уређује наплата јавних прихода. Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета. Члан 18. Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација. Члан 19. Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. Члан 20. У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града. Члан 21. Уговори о набавци добара, финансијске имовине, пружања услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава, морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. 51

Члан 22. Набавком мале вредности сматра се набавка чија је вредност дефинисана чланом 39. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012). Члан 23. У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве. Одлуку о промени апропријација из става 1. овог члана доноси Градоначелник. Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује. Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења. Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Градоначелник доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму. Укупан износ преусмеравања из става 4. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене Законом о буџетском систему. Члан 24. У случају да други ниво власти својим актом определи Граду Нишу наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, локални орган управе надлежан за финансије по основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу. 52

Члан 25. Корисници буџетских средстава у обавези су да се, приликом преузимања обавеза, придржавају рокова и услова плаћања које утврди локални орган управе надлежан за финансије. Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину. Члан 26. Слободна средства на консолидованом рачуну трезора Града Ниша, осим прихода за које је у посебном закону, односно локалном пропису или међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, Градоначелник може инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца, у складу са Законом и другим прописима. Члан 27. За финансирање текуће ликвидности рачуна извршења буџета Града, могу се током 2015. године привремено позајмити средства са консолидованог рачуна трезора Града Ниша, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. Члан 28. Одлуку о капиталном задуживању града доноси Скупштина града Ниша, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије. Град се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и страној валути. Члан 29. Одлуку о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, доноси Скупштина Града, у складу са одредбама Закона о јавном дугу. Члан 30. Приходи локалне самоуправе утврђени Законом о заштити животне средине и Законом о пољопривредном земљишту користиће се у складу са посебним програмима које доносе надлежни органи Града. 53

Члан 31. Средства од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје која припадају буџету Града Ниша користиће се за побољшање саобраћајне инфраструктуре на територији Града Ниша и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Члан 32. Средства за робне резерве користиће се за намене утврђене програмом који доноси Градоначелник. Члан 33. Приходи остварени од накнаде за уређивање грађевинског земљишта, комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина и део прихода који припада граду од новчаних казни за саобраћајне прекршаје користиће се за реализацију капиталних инвестиција од интереса за град и одржавање комуналне инфраструктуре. Члан 34. Средства распоређена за капитална улагања у области образовања, културе и спорта, дечије, социјалне и примарне здравствене заштите реализоваће се по програму директног корисника, на који сагласност даје Градоначелник. Члан 35. Средства распоређена за изградњу и капитално одржавање објеката и набавку опреме за потребе управа и служби Града Ниша реализоваће се по програму, на који сагласност даје Градоначелник. Члан 36. Уговором о набавци добара, услуга или извођењу грађевинских радова може се уговорити аванс у износу до 25% уговорене вредности уколико се ради о набавци која подлеже поступку спровођења јавне набавке, чија је вредност изнад 1.500.000 динара. Изузетно, уз сагласност Градоначелника може се уговорити већи износ аванса. 54

За уговорени аванс преко 3.000.000 динара обавезно је обезбеђење банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. Члан 37. Дотације невладиним организацијама одобраваће се у складу са одлукама, правилницима или другим појединачним актима које доноси Градоначелник или надлежна управа. Члан 38. Градско веће Града Ниша на предлог директног корисника буџетских средстава одлучује о прихватању учешћа Града у пројектима од интереса за Град. Члан 39. Корисници буџетских средстава не могу засновати радни однос на неодређено и одређено време, нити ангажовати лица по основу уговора о делу и уговора о обављању привремених и повремених послова у 2015. години, без претходне сагласности Градоначелника. Члан 40. Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2015. години сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета на терет капитала. Члан 41. Индиректни корисници буџетских средстава Града Ниша вратиће на рачун Извршење буџета Града Ниша до 31. 12. 2014. године средства која су им пренета у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину, а нису утрошена. Индиректни корисници буџетских средстава Града Ниша вратиће на рачун Извршење буџета Града Ниша до 31. 12. 2015. године средства која су им пренета у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину, а нису утрошена. Члан 42. Трансфер према индиректним корисницима могу вршити следећи директни корисници: Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, Управа за образовање, Управа за културу, Управа за омладину и спорт, Управа за 55

комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управа за планирање и изградњу, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и Управа за пољопривреду и развој села. Члан 43. Средства планирана овом одлуком у Разделу 3, глава 3.2, функција 130, позиције 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 43 планирана су за финансирање расхода органа и служби Града за намене утврђене у оквиру позиција и економских класификација. Средства планирана овом одлуком у Разделу 3, глава 3.9, функција 130, позиција 288 планирана су за финансирање расхода органа и служби Града за намене утврђене у оквиру позиције и економске класификације. Средства планирана овом одлуком у разделу 3, глава 3.12, функција 130, позиције 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 и 394 планирана су за финансирање расхода органа и служби Града за намене утврђене у оквиру позиција и економских класификација. Члан 44. Уколико дође до измена у прописима који уређују стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, Градоначелник доноси акт којим одобрава измену ове одлуке. Члан 45. Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник. Члан 46. Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке обавезна је да редовно прати извршење буџета и најмање двапут годишње информише Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће усваја и доставља извештаје Скупштини града. 56

Члан 47. У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекцијом за 2016. и 2017. годину, које је донео министар надлежан за финансије, исказује се број запослених и то: 1. Органи и организације локалне власти - 1.059 на неодређено и 71 на одређено; 2. Установе културе - 420 на неодређено и 22 на одређено време; 3. Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета 130 на неодређено и 1 на одређено: 3.1. Установа за физичку културу СЦ Чаир 115 на неодређено; 3.2. Туристичка организација Ниш 15 на неодређено и 1 на одређено; 4. Месне заједнице - /; 5. Дирекције основане од стране локалне власти /; 6. Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији 1.609 на неодређено и 94 на одређено; 7. Предшколска установа Пчелица - 668 на неодређено време; 8. Привредна друштва и остали облици организовања чији је једини оснивач локална власт и месне заједнице (индиректни корисници буџета) 264 на неодређено и 7 на одређено: 8.1. ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 138 на неодређено време и 1 на одређено; 8.2. ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање - 14 на неодређено време; 8.3. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Ниш - 8 на неодређено време; 8.4. Установа Дечији центар - 51 на неодређено; 8.5. Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ометених у развоју Мара - 29 на неодређено време и 1 на одређено време; 8.6. Фонд за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана - 4 на неодређено време; 8.7. Установа Сигурна кућа за жене и децу жртве насиља 6 на неодређено и 4 на одређено време; 8.8. ЈП Градска стамбена агенција - 14 на неодређено време и 1 на одређено; 57

9. Укупно за све кориснике буџета на које се не односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији - 932 на неодређено време и 7 на одређено. 10. Укупно за све кориснике буџета 2.541 на неодређено време и 101 на одређено. Члан 48. Буџет Града Ниша у 2015. години извршаваће се у складу са Упутством о раду трезора Града Ниша, које доноси начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Члан 49. Саставни део одлуке је списак директних и индиректних корисника буџетских средстава. Члан 50. Ову одлуку доставити министру финансија и објавити у "Службеном листу Града Ниша. Члан 51. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Града Ниша, а примењиваће се од 01. 01. 2015. године. СКУПШТИНА ГРАДА НИША Број: У Нишу, 2014. године ПРЕДСЕДНИК Проф. др Миле Илић 58

СПИСАК ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА НИША 1. Скупштина града 2. Градоначелник 3. Градско веће 4. Заштитник грађана 5. Градско јавно правобранилаштво 6. Управа за грађанска стања и опште послове 7. Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 8. Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 9. Управа за образовање 10. Управа за културу 11. Управа за омладину и спорт 12. Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 13. Управа за планирање и изградњу 14. Управа за имовину и инспекцијске послове 15. Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине 16. Управа за пољопривреду и развој села 17. Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије 18. Служба за послове Скупштине града 19. Служба за послове Градоначелника 20. Служба за послове Градског већа СПИСАК ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА НИША 1. Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју Мара 2. Предшколска установа Пчелица 3. Установа Дечији центар Ниш 4. Установа Народни музеј 5. Установа Народна библиотека 6. Установа Народно позориште 7. Установа Позориште лутака 8. Установа Нишки симфонијски оркестар 9. Установа Галерија савремене ликовне уметности 10. Установа Нишки културни центар 11. Установа Историјски архив 12. Установа Завод за заштиту споменика културе Ниш 13. Установа за физичку културу СЦ Чаир 14. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању-ниш 15. ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 16. Фонд за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана 17. Туристичка организација Ниш 18. ЈП Градска стамбена агенција 19. Установа Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља 59

О б р а з л о ж е њ е ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА Основ за доношење Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину јесте Закон о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) који у члану 43. прописује да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти. Припрема и доношење буџета Града Ниша за 2015. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекцијом за 2016. и 2017. годину, које је донео министар финансија, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Упутством за припрему буџета Града Ниша за 2015. годину, број 11-1603/2014 од 04. 11. 2014. године које је издала Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке Града Ниша. ОСНОВНИ МАКРО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ Макро-економска кретања обележила је стагнација привредне активности у првом кварталу и њен пад у другом и трећем кварталу 2014. године због пада индустријске производње, извоза и наставка негативних трендова у сектору грађевинарства. Очекује се да ће неповољна привредна кретања бити заустављена у последњем кварталу ове године а да ће се у 2015. години створити могућност допунског оживљавања привреде, при чему ће постојати и значајан утицај међународног економског окружења. Макро-економске пројекције за период од 2015. до 2017. године указују на умерену путању опоравка. Пројектована кумулативна стопа раста реалног бруто друштвеног производа за наредне три године од 3% заснована је на расту извоза и опоравку инвестиционе активности. Посматрано по годинама стопа раста БДП исказана у процентима износила би у 2015. години -0,5%, у 2016. години 1,5% и у 2017. години 2,0%. Предвиђа се раст потрошачких цена у 2015. години од 2,7%, а у 2016. и 2017. години по 4% (годишњи просек). Циљ фискалне политике у наредном средњорочном периоду је смањење дефицита консолидованог буџета државе и заустављање раста дуга. ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењују се у целини од доношења одлуке о буџету за 2015. годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 60

29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У складу с тим, Министарство финансија је објавило Упутство за израду програмског буџета које, између осталог, садржи шифрарник програмске класификације у Анексу 5 Упутства, под називом Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе. СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе, регулисано је чланом 25. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе ( Службени гласник РС, број 62/06... 99/13). За финансирање надлежности јединице локалне самоуправе, на основу чланова 6, 35. и 36. Закона о финансирању локалне самоуправе, буџетима локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, уступљени приходи и трансфери. Изворни приходи: - порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон; - локалне административне таксе; - локалне комуналне таксе; - боравишне таксе; - накнада за уређивање грађевинског земљишта; - накнада за заштиту и унапређење животне средине; - приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова које јединица локалне самоуправе закључи у складу са законом; - приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе и одузета имовинска корист у том поступку; - приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у државној средини, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи, организације и службе јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета; - примања од продаје покретних ствари у државној својини које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе; - приходи које својом активношћу остваре органи, организације и службе јединице локалне самоуправе; - приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе; - приходи по основу донација јединици локалне самоуправе; 61

- приходи по основу самодоприноса и - други приходи утврђени законом. Стопе изворних прихода, као и начине и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, утврђује скупштина јединице локалне самоуправе, својом одлуком, у складу са законом. Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају: 1) уступљени приходи и 2) трансфери Уступљени приходи: - порез на доходак грађана (на приход од самосталне делатности, непокретности, давање у закуп покретних ствари, осигурања лица, 80% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог и остали приходи у складу са законом); - порез на наслеђе и поклон; - порез на пренос апсолутних права; - накнада за загађивање животне средине; - накнада за коришћење минералних сировина; - накнада за извађени материјал из водотока; - накнаде за коришћење шума; - накнаде за коришћење вода; - накнада за промену намене пољопривредног земљишта; - накнада за коришћење природног лековитог фактора; - туристичка накнада и - друге накнаде у складу са законом. Реални раст прихода може се очекивати код изворних прихода града где се покретањем одговарајућих процедура и доношењем одлука скупштине града може непосредно утицати на њихово остварење. Последњим изменама начина финансирања локалне самоуправе наставља се даља реформа локалних јавних финансија, у циљу децентрализације Србије, а испољава се у три кључна правца деловања: - смањење зависности општина и градова од републичких трансфера, односно јачање финансијске самосталности и независности локалних буџета; - усмеравање финансијске подршке према неразвијеним локалним самоуправама; - већа зависност развоја локалне самоуправе у односу на висину њених изворних прихода. Што се тиче ненаменског трансфера у 2015. години, упутством министра финансија, утврђено је да Граду Нишу припада општи трансфер у износу од 633.997.549 динара (у истом износу као у 2014. години). 62

Што се тиче изворних прихода битно је напоменути да стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина Града Ниша својом одлуком, у складу са Законом. Скупштина града својом одлуком уводи локалне административне таксе за списе и радње у управним стварима као и за друге списе и радње које органи и службе града издају, односно обављају у оквиру послова из своје изворне надлежности. Локалне комуналне таксе, као изворни приход, уводе се за коришћење права, предмета и услуга дефинисаних Законом о финансирању локалне самоуправе. Приходи од боравишне таксе су приходи јединица локалне самоуправе на чијој територији се наплаћују, а утврђују се скупштинском одлуком у складу са Законом о туризму. Накнаду за уређивање грађевинског земљишта коју плаћа инвеститор представља такође изворни приход града Ниша и утврђује се скупштинском одлуком. Ова средства користе се за уређивање грађевинског земљишта, прибављање грађевинског земљишта и изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре. Приход од пореза на зараде је најважнији појединачни приход буџета Града, а пошто је у директној вези са бројем запослених на територији Града Ниша, свака промена у запослености имаће велики утицај на буџет града и на расподелу средстава. Последњом пореском реформом је омогућено локалним самоуправама да знатно увећају приход од пореза на имовину утврђивањем тржишних вредности за некретнине правних лица и престанком важења ограничења за порез на имовину физичких лица које је важило за 2011, 2012. и 2013. годину. Укупни приходи и примања буџета Града Ниша за 2015. годину, без пренетих неутрошених средстава, планирани су у износу од 9.871.016.000 динара, при чему текући приходи износе 9.067.976.000 динара, примања од продаје нефинансијске имовине 700.880.000 динара и примања од задуживања и продаје финансијске имовине 102.160.000 динара. У оквиру текућих прихода најзначајнији су приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке са планираним износом од 4.571.000.000 динара, приходи од продаје добара и услуга у износу од 1.648.000.000 динара, приходи од пореза на имовину у износу од 1.375.000.000 динара, затим трансферна средства из Републике у износу од 646.358.0000 динара и то 633.998.000 динара ненаменски трансфер од Републике и други текући трансфери од Републике за пројекте у износу од 12.360.000 динара, приходи од пореза на добра и услуге у износу од 231.302.000 динара, приходи од имовине у износу од 189.900.000 динара. Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су износу од 700.880.000 динара. 63

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине планирана су износу од 102.160.000 динара, која садрже планиран прилив средстава од повраћаја другостепеног зајма датог од стране EBRD за изградњу градске водоводне инфраструктуре у износу од 101.160.000 динара и прилив средстава од приватизације у износу од 1.000.000 динара. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у бруто друштвеном производу, утврђена су ограничења појединих врста расхода, која су примењена у буџету Града за 2015. годину и то: Локална власт масу средстава за плате за 2015. годину планира у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину и у складу са Законом о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) - нема индексације плата за октобар и наредне месеце 2014. године. У циљу даљег фискалног прилагођавања плате се планирају у мањем обиму за око 2,5% као последица одлива броја запослених до кога ће доћи у току 2015. године, а у складу са Програмом Владе Републике Србије, на предлог министарства надлежног за послове државне управе и локалне самоуправе. Програмом Владе предвиђа се смањење броја запослених за 5% до 01. јула 2015. године. Ради решавања одлива броја запослених у 2015. години, средства за ове намене се планирају на економској класификацији 414 Социјална давања запосленима, ради реализације исплате отпремнине запосленима. У буџетској 2015. години не планирају се обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2015. години. Расходи и издаци буџета Града Ниша за 2015. годину планирани су у оквиру раздела директних корисника буџета града и то за следеће врсте расхода: 64

Tекући расходи 7.744.558.000 77,62% Издаци за нефинансијску имовину 1.640.858.000 16,45% Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 591.600.000 5,93% 9.977.016.000 100,00% 8,000,000,000 7,000,000,000 77.62% 6,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 7,744,558,000 16.45% 2,000,000,000 5.93% 1,000,000,000 0 Tекући расходи 1,640,858,000 Издаци за нефинансијску имовину 591,600,000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Буџетом Града Ниша за 2015. годину планирани су расходи у складу са економском класификацијом расхода и издатака на основу Закона о буџетском систему, којим је регулисано да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. 65

Текући расходи У оквиру текућих расхода планирани су следећи расходи: Расходи за запослене 1.928.987.000 24,91% Коришћење услуга и роба 2.821.203.000 36,43% Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 146.860.000 1,90% Субвенције 237.840.000 3,07% Донације, дотације и трансфери 1.470.578.000 18,99% Социјално осигурање и социјална заштита 593.603.000 7,66% Oстали расходи и административни трансфери из буџета 545.487.000 7,04% 7.744.558.000 100,00% 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 Расходи за запослене, 1,928,987,000 Коришћење услуга и роба ; 2.662.986.000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања, 146,860,000 Донације, дотације и трансфери ; 1.445.778.000 Субвенције ; 207.840.000 Социјално осигурање и социјална заштита, 593,603,000 Oстали расходи и административни трансфери из буџета ; 537.335.000 0 Расходи за запослене Расходи за запослене обухватају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе и посланички додатак. 66