С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

Транскрипт

1 С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р г о д и н е

2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп.,108/13, 142/14, 68/15,103/15,99/2016,113/2017 и 95/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 и др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 35. Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева" број 1/17- пречишћен текст), Скупштина града Ваљева на седници одржаној године, донела је О Д Л У К У О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Ваљева за годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: Страна 2 од 108

3 А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Економска класификација у динарима Економска класификација у динарима Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) (7+8) - (4+5) Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) - (4+5)+(92-62) (7+8) - (4+5)+(92-62) 0 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Неутрошена средства из претходних година Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) Издаци за отплату главнице дуга B. Нето финансирање ( ) - ( ) ( ) - ( ) 0 Страна 3 од 108

4 Члан 2. Неутрошена средства из претходне године користиће се за финансирање расхода и издатака у години, а по Одлуци Скупштине града Ваљева. Члан 3. Укупни приходи и примања буџета, као и приходи из извора планирају се у следећим износима, и то: Страна 4 од 108

5 БУЏЕТ 2019 Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА буџета извора УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА Пренета средства из претходне године ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ПОРЕЗИ , , , , , , , , ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ , , Порез на зараде Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе , , , , Порез на приходе од непокретности , , Самодоприноси Порез на друге приходе ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе , , , , , , , ,00 Страна 5 од 108

6 БУЏЕТ 2019 Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА буџета извора УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе , , ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ , , Комунална такса за приређивање музичког програма , , Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) , , Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина , ,00 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта , , Боравишна такса , , Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине , ,00 Комунална такса за држање средстава за игру ( забавне игре ) , , ДРУГИ ПОРЕЗИ , ,00 Страна 6 од 108

7 БУЏЕТ 2019 Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА буџета извора УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА Комунална такса за истицање фирме на пословном простору , , ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , , , ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ , , , Текући трансфери од општина у корист нивоа градова Текући ненаменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова , , Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова ДРУГИ ПРИХОДИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , , , , , , , , Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака , ,00 Страна 7 од 108

8 БУЏЕТ 2019 Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА буџета извора УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања , , , Накнада за коришћење природних добара , ,00 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта , , Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта:кт за коришћење простора на јав.пов, Накнада за кориш.гр.зем., Допринос за уређење гр.зем , , ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , , , Приходи остварени од продаје добара и услуге или закупа Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација , , Приходи од закупнине , ,00 Приходи од остварених усл.боравака деце у предшколским установама , , Таксе у корист нивоа градова , , Таксе у корист нивоа општина Приходи индиректних корисника који се остварују додатним активностима , ,00 Страна 8 од 108

9 БУЏЕТ 2019 Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА буџета извора УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице , , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ , , Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима , ,00 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова , ,00 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА , ,00 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова , ,00 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ Остали приходи у корист нивоа градова МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА Меморандумске ставке за рефундацију расхода , , , , , , , , , , , ,00 Страна 9 од 108

10 БУЏЕТ 2019 Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА буџета извора УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , , , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА , , Примања од продаје непокретности , , Примања од продаје основних средстава - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ , , Примања од продаје робних резерви Примања од продаје робе за даљу продају , , ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВИНЕ , , , УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА , , ,42 Страна 10 од 108

11 Члан 4. Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: Страна 11 од 108

12 Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА буџета 2019 Структура % извора ТЕКУЋИ РАСХОДИ ,00 76,04% , , РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 23,10% , , Плате и додаци запослених ,00 18,34% , , Социјални доприноси на терет послодавца ,00 3,28% , , Накнаде у натури (превоз) ,00 0,04% , , Социјална давања запосленима ,00 0,35% , , Накнаде за запослене ,00 0,74% , , Награде, бонуси и остали посебни расходи ,00 0,35% , , Посланички додатак; 0,00 0,00% 0,00 0, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ,00 26,29% , , Стални трошкови ,00 6,08% , , Трошкови путовања ,00 0,18% , , Услуге по уговору ,00 7,55% , , Специјализоване услуге ,00 4,56% , , Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) ,00 5,70% , , Материјал ,00 2,22% , , ОТПЛАТА КАМАТА ,00 0,05% 0, , Отплата домаћих камата; ,00 0,04% 0, , Пратећи трошкови задуживања ,00 0,00% 0, , СУБВЕНЦИЈЕ ,00 5,24% 0, ,00 Текуће субвенције јавним нефинансијским 451 предузећима и организацијама ,00 5,24% 0, , ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,50 14,46% , , Текући трансфери осталим нивоима власти ,00 10,40% 0, ,00 Страна 12 од 108

13 Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА буџета 2019 Структура % извора Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ,00 2,53% 0, , Остале донације, дотације и трансфери ,50 1,53% , , СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ,00 2,72% 0, , Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00 2,72% 0, , ОСТАЛИ РАСХОДИ ,50 3,72% , , Дотације невладиним организацијама; ,50 3,20% , , Порези, обавезне таксе, казне и пенали; ,00 0,12% , , Новчане казне и пенали по решењу судова; ,00 0,17% 0, ,00 Накнада штете за повреде или штету нанету од 485 стране државних органа; ,00 0,24% 0, , АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА ,00 0,46% 0, ,00 Административни трансфери из буџета - Средства 499 резерве ,00 0,46% 0, , КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ,00 23,19% , , ОСНОВНА СРЕДСТВА ,00 20,54% , , Зграде и грађевински објекти; ,00 18,12% , , Машине и опрема; ,00 1,40% , , Нематеријална имовина ,00 0,86% , , ЗАЛИХЕ ,00 0,02% , , Залихе робе за даљу продају ,00 0,02% , , ПРИРОДНА ИМОВИНА ,00 2,63% 0, , Земљиште; ,00 2,63% 0, , ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ,00 0,77% 0, , Отплата главнице домаћим кредиторима ,00 0,77% 0, ,00 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ ,00 100,00% , ,42 Страна 13 од 108

14 Члан 5. Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: Страна 14 од 108

15 Функциje Функционална класификација буџета 2019 Структура % СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ,00 5,23% 0, , Болест и инвалидност; ,00 0,07% 0, , Породица и деца; ,00 1,50% 0, , Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; ,00 3,66% 0, , ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ ,00 19,91% 0, , Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни ,50 2,24% 0, ,50 послови; 130 Опште услуге; ,50 16,25% 0, , Остале опште услуге ,00 0,06% 0, , Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; ,00 0,54% 0, , Трансакције јавног дуга; ,00 0,81% 0, , ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ ,00 1,29% 0, , Судови; ,00 0,25% 0, , Јавни ред и безбедност - истраживање и развој; ,00 1,04% 0, , Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 0,00 0,00% 0,00 0, ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ ,00 19,68% 0, , Пољопривреда ,00 1,61% 0, , Остала горива ,00 0,44% 0, ,00 Страна 15 од 108

16 Функциje Функционална класификација буџета 2019 Структура % Друмски саобраћај ,00 14,14% 0, , Туризам ,00 1,44% 0, , Економски послови некласификовани на другом месту ,00 2,04% 0, , ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,00 5,03% , , Управљање отпадом; ,00 2,73% , , Заштита биљног и животињског света и крајолика; ,00 0,03% 0, , Заштита животне средине - истраживање и развој; ,00 0,86% 0, , Заштита животне средине некласификована на другом месту ,00 1,41% 0, , ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ ,00 12,38% 0, , Развој заједнице; ,00 2,14% 0, , Водоснабдевање; ,00 8,33% 0, , Улична расвета; ,00 1,90% 0, , ЗДРАВСТВО ,00 3,40% 0, , Опште медицинске услуге ,00 1,62% 0, , Услуге јавног здравства; ,00 1,78% 0, , Здравство некласификовано на другом месту. 0,00 0,00% 0,00 0, РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ ,00 10,66% , , Услуге рекреације и спорта; ,00 4,98% , , Услуге културе; ,00 5,46% , , Услуге емитовања и штампања; ,00 0,22% 0, ,00 Страна 16 од 108

17 Функциje Функционална класификација буџета 2019 Структура % ОБРАЗОВАЊЕ ,00 22,42% , , Предшколско образовање ,00 13,78% , , Основно образовање ,00 5,84% 0, , Средње образовање; ,00 2,80% 0, , Помоћне услуге образовању; ,00 0,01% 0, ,00 УКУПНО ,00 100,00% , ,42 Страна 17 од 108

18 Члан 6. Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од динара. става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне. Градоначелник града, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве. Члан 7. Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. Градоначелник града, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. II ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Издаци за капиталне пројекте који су планирани за буџетску годину и наредне две године приказују се у табели која следи: Страна 18 од 108

19 Прилог 2 Преглед капиталних пројеката у периоду године Шифра ЈЛС: Приоритет Назив капиталног пројекта Саобраћајница кроз Привредну зону 2,5km са кружним током, канализацијом, водоводном мрежом, атм. канализацијом и телефонским инсталацијама - Изградња Саобраћајница кроз Привредну зону 2,5km са кружним током, канализацијом, водоводном мрежом, атм. канализацијом и телефонским инсталацијама - Експропријација Година почетка финансир ања пројекта Година завршетка финансир ања пројекта Укупна вредност пројекта Уговоре ни рок заврше тка (месецгодина) Реализов ано закључно са године план н/а процен а изврше ња у дин (заокружено на 000) Након н/а Страна 19 од 108

20 3 4 Саобраћајница кроз Привредну зону 2,5km са кружним током, канализацијом, водоводном мрежом, атм. канализацијом и телефонским инсталацијама - Пројектовање Студија Привредне зоне н/а н/а Уређење ИЗ "Стефил" 2016 након н/а Опремање нове парцеле у Привредној зони 2018 након н/а Прикључење саобраћајнице кроз Привредну зону на М н/а Постројење за пречишћавање отпадних вода у Привредној зони - Пројектовање Постројење за пречишћавање отпадних вода у Привредној зони - Изградња н/а н/а Трафо станица 35/10кV- Пројектовање н/а Трафо станица 35/10кV- Изградња н/а Студија урбанизација насеља Колубара н/а Улица од М. Обрадовића до Обилазнице-Пројектовање н/а Страна 20 од 108

21 14 Улица од М. Обрадовића до Обилазнице-Експропријација н/а Улица од М. Обрадовића до Обилазнице-Изградња н/а Улица од М. Обрадовића до Обилазнице /Кружни ток/ н/а Улица од моста Н. Интернираца ка путу кроз Привредну зону н/а Програм смањења губитака у градској мрежи водовода Ваљево н/а Сателитски мониторинг и снимање цурења воде н/а Постројење за прераду отпадне воде на Дивчибарама-Израда економске студије исплативости технологије прераде отпадних вода-дивчибаре Постројење за прераду отпадне воде на Дивчибарама- Пројектовање Постројење за прераду отпадне воде на Дивчибарама-Извођење радова Реконструкција Центра за културу-унутрашње и спољашње уређење Израда пројектно-техничке документације наводњавања села Стубо Ровни н/а н/а н/а н/а н/а Страна 21 од 108

22 Место, Датум M.П. Потпис одговорног лица Страна 22 од 108

23 Члан 9. Средства буџета распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: Страна 23 од 108

24 1 СКУПШТИНА ГРАДА 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање скупштине Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнаде трошкова за запослене , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Остале донације, дотације и трансфери , ,00 Дотације невладиним организацијама-апропријација је намењена 481 финансирању политичких активности , ,50 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,50 110: ,50 0, ,50 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,50 Свега за програмску активност : ,50 0, ,50 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета , ,50 Свега за Програм 16: ,50 0, ,50 Извори финансирања за 1: 01 Приходи из буџета , ,50 Страна 24 од 108

25 Свега за 1: ,50 0, ,50 2 ГРАДСКО ВЕЋЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнаде трошкова за запослене , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Остале донације, дотације и трансфери , ,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,00 110: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 16: ,00 0, ,00 Извори финансирања за 2: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за 2: ,00 0, ,00 Страна 25 од 108

26 3 ГРАДОНАЧЕЛНИК 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнаде трошкова за запослене , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Материјал , , Остале донације, дотације и трансфери , , Накнаде из буџета , ,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,00 110: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 16: ,00 0, ,00 Извори финансирања за 3: 01 Приходи из буџета , ,00 Страна 26 од 108

27 Свега за 3: ,00 0, ,00 4 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице 515 Нематеријална имовина , ,00 Извори финансирања за функцију 620:, 01 Приходи из буџета , ,00 620: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Стамбена подршка 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти-комунално опремање зграде за 511 социјално становање (расељена и избегла лица) , ,00 Извори финансирања за функцију 620:, 0,00 01 Приходи из буџета , ,00 620: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Извори финансирања за Програм 1: Страна 27 од 108

28 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 1: ,00 0, , ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Управљање/одржавање јавним осветљењем 640 Улична расвета 421 Стални трошкови , , Текуће поправке и одржавање , , Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0,00 0, Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 640: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Одржавање јавних зелених површина 550 Заштита животне средине - истраживање и развој 424 Специјализоване услуге , ,00 Извори финансирања за функцију 550: 01 Приходи из буџета , ,00 550: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : Страна 28 од 108

29 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Одржавање чистоће на површинама јавне намене 510 Управљање отпадом Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 451 организацијама , ,00 Стални трошкови-дератизација, дезинфекција и чишћење и 421 прање улица , ,00 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета , ,00 510: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Зоохигијена 490 Економски послови некласификовани на другом месту 424 Специјализоване услуге-азил , ,00 Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета , ,00 490: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Страна 29 од 108

30 Уређивање одржавање и коришћење пијаца 490 Економски послови некласификовани на другом месту Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 451 организацијама - ЈКП Полет , ,00 490: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Производња и дистрибуција топлотне енергије 434 Остала горива Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 451 организацијама - ЈКП Топлана , ,00 Извори финансирања за функцију 434: 01 Приходи из буџета , ,00 434: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Управљање и снабдевање водом за пиће 630 Водоснабдевање Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима-јп 451 Стубо Ровни , , Услуге по уговору-стубо Ровни , , Специјализоване услуге ,00 Страна 30 од 108

31 425 Текуће поправке и одржавање , , Зграде и грађевински објекти-водоводи , ,00 Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 630: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 Свега за Програм 2: ,00 0, , ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 620 Развој заједнице 424 Специјализоване услуге , , Зграде и грађевински објекти- Индустријскa зонa , ,00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 620: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 Страна 31 од 108

32 Свега за програмску активност : ,00 0, , Мере активне политике запошљавања 490 Економски послови некласификовани на другом месту 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања , ,00 Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета , ,00 490: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 Свега за Програм 3: ,00 0, , ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА Управљање развојем туризма 473 Туризам Услуге по уговору-апропријација ће се користити за пројекте који 423 подстичу привредно туристичке манифестације града , ,00 Текуће поправке и одржавање-апропријација ће се користити за 425 метеоролошку станицу на Дивчибарама , ,00 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета , ,00 473: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : Страна 32 од 108

33 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Промоција туристичке понуде 473 Туризам 422 Трошкови путовања-city walk , Услуге по уговору-city walk , ,00 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета , ,00 473: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Извори финансирања за Програм 4: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 4: ,00 0, , ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 421 Пољопривреда 424 Специјализоване услуге-промоција воћарства ваљевског краја , , Материјал-набавка противградних ракета , , Услуге по уговору - стрелци , ,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета , ,00 421: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : Страна 33 од 108

34 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Мере подршке руралном развоју 421 Пољопривреда 423 Услуге по уговору- Агроразвој , ,00 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 451 организацијама - апропријација је намењена субвенцијама за , ,00 пољопривреду Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета , ,00 421: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 5: ,00 0, , ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ П1 Пројекат: Живети заједно - Унапређење канализационе мреже у ромском насељу Баир 510 Управљање отпадом 421 Стални трошкови , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Зграде и грађевински објекти , , ,42 Извори финансирања за функцију 510: Страна 34 од 108

35 01 Приходи из буџета , ,00 06 Донације од међународних организација 0,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0, , ,42 510: , , ,42 Извори финансирања за пројекат 0401-П1: 01 Приходи из буџета , ,00 06 Донације од међународних организација 0,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0, , ,42 Свега за пројекат 0401-П1: , , , П2 Пројекат: Израда Пројекта санације и рекултивације градске депоније Ваљево 510 Управљање отпадом 511 Зграде и грађевински објекти , ,00 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета , ,00 06 Донације од међународних организација 0,00 510: ,00 0, ,00 Извори финансирања за пројекат 0401-П2: 01 Приходи из буџета , ,00 06 Донације од међународних организација 0,00 Свега за пројекат 0401-П2: ,00 0, ,00 Извори финансирања за Програм 6: 01 Приходи из буџета , ,00 06 Донације од међународних организација 0,00 Свега за Програм 6: ,00 0, ,00 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Страна 35 од 108

36 Управљање заштитом животне средине 560 Заштита животне средине некласификоване на другом месту Специјализоване услуге-усклађивање пројеката, програма и 424 планова из области заштите животне средине , ,00 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 451 организацијама - апропријација ће се користити за опремање ЈКП , ,00 Топлане 620 Набавка финансијске имовине 0,00 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета , ,00 560: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Праћење квалитета елемената животне средине 560 Заштита животне средине некласификоване на другом месту Специјализоване услуге- апропријација се односи на мерење 424 загађености ваздуха и буке , , Набавка финансијске имовине 0,00 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета , ,00 560: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Страна 36 од 108

37 Заштита природе 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика Дотације невладиним организацијама-апропријација ће се 481 користити за реализацију програма ЕКОД Градац , ,00 Извори финансирања за функцију 540: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 540: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Управљање отпадним водама 510 Управљање отпадом 511 Зграде и грађевински објекти , ,00 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 510: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Управљање осталим врстама отпада 510 Управљање комуналним отпадом Страна 37 од 108

38 Специјализоване услуге-апропријација је намењена уклањању 424 дивљих депонија , ,00 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 451 организацијама Еко-Тамнава , ,00 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета , ,00 510: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Извори финансирања за Програм 6: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 Свега за Програм 6: ,00 0, , ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТУКТУРЕ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 451 Друмски саобраћај 421 Стални трошкови , ,00 Специјализоване услуге-апропријација ће се користити за 424 редовно одржавање улица и путева , ,00 Текуће поправке и одржавање-апропријација ће се користити за 425 текуће одржавање улица и путева , , Порези, обавезне таксе, казне и пенали , ,00 Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити за 511 пројектовање, реконструкцију и изградњу улица и путева , ,00 Страна 38 од 108

39 512 Машине и опрема , ,00 Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 451: ,00 0, , Јавни ред и безбедност-истраживање и развој 423 Услуге по уговору , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , ,00 Извори финансирања за функцију 350: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 350: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Јавни градски и приградски превоз путника 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору , ,00 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 451 организацијама , ,00 Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 451: ,00 0, ,00 Страна 39 од 108

40 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 0,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 Свега за Програм 7: ,00 0, , ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање основних школа 912 Основно образовање Накнаде у натури , , Социјална давања запосленима , , Накнаде за запослене , , Награде,бонуси и остали расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Порези,таксе,казне , , Новчане казне и пенали по решењу судова , , Накнаде из буџета , , Зграде и грађевински објекти , ,00 Страна 40 од 108

41 Машине и опрема , ,00 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета , ,00 912: ,00 0, , Образовање истраживање и развој Специјализоване услуге -апропријација ће се користити за 424 финансирање смештаја и исхрану ученика у Школи за ученике , ,00 оштећеног вида ``Вељко Рамадановић`` Извори финансирања за функцију 960: 01 Приходи из буџета , ,00 960: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , П1 Пројекат: Изградња ОШ Милован Глишић 912 Основно образовање 425 Текуће поправке и одржавање , , Зграде и грађевински објекти , ,00 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета , ,00 912: ,00 0, ,00 Извори финансирања за пројекат 2002-П1: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за пројекат 2002-П1: ,00 0, ,00 Извори финансирања за Програм 9: Страна 41 од 108

42 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 9: ,00 0, , ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање средњих школа 920 Средње образовање Накнаде у натури , , Социјална давања запосленима , , Накнаде трошкова за запослене , , Награде запосленима и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Накнаде за социјалну заштиту из буџета , , Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5.000, , Новчане казне и пенали по решењу судова , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , ,00 Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета , ,00 920: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Извори финансирања за Програм 10: Страна 42 од 108

43 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 Свега за Програм 10: ,00 0, , ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Једнократне помоћи и други облици помоћи 040 Породица и деца 421 Стални трошкови , ,00 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - апропријација ће се користити за једнократне помоћи, помоћ у исхрани Народна 472 кухиња, по Одлуци о допунским правима РВИ и породица палих , ,00 бораца након и Комесаријат за избеглице Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 040: ,00 0, , Социјална помоћ угроженом становништву - некласификована на другом месту Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси , , Накнаде у натури , , Накнаде за запослене , , Стални трошкови-птт , , Стални трошкови , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге - Пројекат "Невидљива деца" , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Остале текуће дотације , ,00 Страна 43 од 108

44 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета - апропријација је намењена субвенцијама за социјално становање, помоћ у кући за 463 децу ометену у развоју, једнократне помоћи, трошкове , ,00 сахрањивања, бесплатна ужина за сиромашне ученике ОШ Машине и опрема , ,00 Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета , ,00 070: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Дневне услуге у заједници 070 Социјална помоћ угроженом становништву - некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама- подршка социо хуманитарним организацијама и подршка борачко инвалидским , ,00 удружењима Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета , ,00 070: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Саветадавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Страна 44 од 108

45 040 Породица и деца Специјализоване услуге-апропријација ће се користити за услуге 424 дневног боравка, клуб ОСИ, саветовалиште за брак и породицу, , ,00 сос телефон, лични пратилац и породични саветник 426 Материјал , ,00 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета , ,00 040: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Подршка реализацији програма Црвеног крста 010 Болест и инвалидност 481 Дотације невладиним организацијама , ,00 Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета , ,00 010: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Подршка деци и породицама са децом 070 Социјална помоћ угроженом становништву - некласификована на другом месту Услуге по уговору - апропријација ће се користити за накнаду за 423 рад интерресорне комисије и комисије за оцену за утврђивање психофизичких способности деце , ,00 Страна 45 од 108

46 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - апропријација ће се 472 користити за финансирање накнада за незапослене породиље, , ,00 трошкове вантелесне оплодње, ЛАП за Роме, ЛПА за децу Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета , ,00 070: ,00 0, , Породица и деца 423 Услуге по уговору - активности посебном подстицају рађања деце , ,00 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета , ,00 040: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програм Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Подршка особама са инвалидитетом 070 Социјална помоћ угроженом становништву - некласификована на другом месту 424 Специјализоване услуге-помоћ у кући , ,00 Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета , ,00 070: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Извори финансирања за Програм 11: Страна 46 од 108

47 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 Свега за Програм 11: ,00 0, , ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите 721 Опште медицинске услуге Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , , Нематеријална имовина , ,00 Извори финансирања за функцију 721: 01 Приходи из буџета , ,00 721: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , Мртвозорство 721 Опште медицинске услуге 424 Специјализоване услуге , ,00 Извори финансирања за функцију 721: 01 Приходи из буџета , ,00 721: ,00 0, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Страна 47 од 108