На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС број 129/2007 и 83/2014 др.закон), члана 78. и 79. Закона о б

На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС број 129/2007 и 83/2014 др.закон), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС број 18/2015) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа 21/2008 и 8/2009 и Службени гласник Града Врања број 11/2013), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 20.06.2015. године, донела је: ОДЛУКУ о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2014. годину I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2014. годину са укупно оствареним текућим приходима и примањима, пренета средства и укупно извршени расходи и издаци и резултат пословања са рачуна извршења буџета Општине Владичин Хан за 2014. годину. Члан 2. У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2014. године утврђена је укупна актива у износу од 247,191.000,00 динара и укупна пасива у износу од 247,191.000,00 динара. Члан 3. У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2014. до 31. 12. 2014. године утврђени су: 1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине...577,498.000,00 динара 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине... 554,595.000,00 динара 3. Разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и изадатака за набавку нефинансијске имовине (буџетски суфицит)...22,903.000,00динара Члан 4. Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 22,903.000,00 динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. Члан 5. У консолидованом извештају о капиталним издацима и финансирању за период од 01. јануара до 31. децембра 2014. године утврђенa су укупнa примања (као збир примања од

продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 19,874.000,00 динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 88,404.000,00 динара. На овај начин утврђен мањак примања износи 68,530.000,00 динара. Члан 6. У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2014. године утврђени су укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) у износу од 578,079.000,00 динара и укупни новчани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6) у износу од 579,022.000,00 динара, односно мањак новчаних прилива од 943.000,00 динара, који, коригован износом салда са почетка године од 3,095.000,00 и одливима који се не евидентирају преко класа 4,5 и 6 у износу од 487.000,00, утврђује салдо готовине на крају године у износу од 1,665.000,00 динара. Члан 7. У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембар 2014. године остварени приходи и примања и расходи и издаци утврђени су на следећи начин: (у 000 динара) Остварени приходи и примања и расходи и издаци ОПИС Репуб. Општина Остали укупно ООСО Донације Србија - Град извори 2 3 4 5 6 7 8 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 577.498 9.631 532.119 194 2.084 33.470 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 554.595 9.631 507.676 194 2.075 35.019 НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ. Вишак прихода и примања буџетски суфицит 22.903 0 24.433 0 9 0 Мањак прихода и примања буџетски дефицит 0 0 0 0 0 1.549 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 581 0 0 0 0 581 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 24.427 0 24.427 0 0 0 НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ВИШАК ПРИМАЊА 0 0 0 0 0 581 МАЊАК ПРИМАЊА 23.846 0 24.427 0 0 0 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 0 16 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 943 968 утврђена је укупан буџетски суфицит у износу од 22,903.000,00 динара као разлика између укупних текућих прихода и примања у износу од 577,498.000,00 динара и укупних текућих расхода и издатака у износу од 554,595.000,00 динара по свим изворима финансирања. На овај начин утврђен буџетски суфицит коригован салдом класе 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине од 24.427.000,00 динара, као и укупним износом примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 581.000 дефинише мањак новчаних прилива у 2014. години од 943.000,00 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну извршења буџета Општине Владичин Хан у 2014. години износе у динарима 1. Остварени текући приходи и примања 502,924.113,07 2. Пренети приходи из претходне године 29,937.957,79 УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ 532,862.070,86 3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци 531,797.630.41 Вишак прихода и примања - суфицит: 1,064.440,45 Члан 9. Суфицит остварен у 2014. ој години, у износу од 1,064.440,45 динара, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за финансирање редовних расхода и издатака који су предвиђени Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2015.у годину. Члан 10. Планирани и остварени текући приходи и примања буџета Општине Владичин Хан у 2014. години по изворима, исказани су у табеларном прегледу ове Одлуке, и то у апсолутном износу и процентуално у односу на укупно остварене приходе односно примања. Табела 1. Приходи и примања буџета, по изворима, у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године Група Конто Врста прихода План за 2014. % Извршење 2014 % 710000 ПОРЕЗИ 711000 Пренета средства из претходне године 30,000,000.00 4.91 29,937,957.79 99.79 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 134,400,000.00 22.01 131,454,035.82 97.81 711110 Порез на зараде 110,000,000.00 18.01 109,283,897.28 99.35 711120 Порез на приходе од самосталне делатности 11,000,000.00 1.80 11,433,547.66 103.94 711140 Порез на приходе непокретности 711143 Порез на приход од непокретности 1,000,000.00 0.16 21,373.33 2.14 711145 Порез на прих. од давања у закуп пок.ствари 50,000.00 0.01 75,474.51 150.95 711146 Порез на приходе од пољоп. и шумарства 50,000.00 0.01 0.00 0.00 711147 Порез на земљиште 250,000.00 0.04-148,205.16-59.28

711180 Самодоприноси 50,000.00 0.01 11,732.21 0.00 711190 Порез на друге приходе 12,000,000.00 1.97 10,776,215.99 89.80 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 0.00 0.00 208,042.16 0.00 712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 0.00 208,042.16 0.00 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 12,200,000.00 2.00 16,585,585.41 135.95 713120 Порези на имовину 9,200,000.00 1.51 13,490,198.78 146.63 713300 Порез на заоставштину, наслеђе и поклон 200,000.00 0.03 352,454.87 176.23 713400 Порез на финансијске и капиталне трансакције 2,800,000.00 0.46 2,742,931.76 97.96 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 5,400,000.00 0.88 5,143,844.80 95.26 714512 714513 714514 714540 Посебна такса за регистрацију одређених моторних возила 0.00 0.00 0.00 0.00 Комунална такса за држање моторнихм осим пољопривредних возила и машина 4,500,000.00 0.74 4,391,536.00 97.59 Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила 0.00 0.00 2,950.00 0.00 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 500,000.00 0.08 272,058.80 54.41 714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 400,000.00 0.07 477,300.00 119.33 714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 0.00 0.00 0.00 0.00 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 13,000,000.00 2.13 10,000,851.96 76.93 716110 Комунална такса за истицање фирме 13,000,000.00 2.13 10,000,851.96 76.93 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 17,500,000.00 2.87 4,070,250.00 23.26 733000 732000 733151 733154 733251 Текуће и капиталне донације од међународ. орг. у корист општина 17,500,000.00 2.87 4,070,250.00 23.26 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 348,676,000.00 57.10 281,396,699.14 80.70 Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина 288,000,000.00 47.16 267,153,624.00 92.76 Текући наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина 30,676,000.00 5.02 12,104,818.00 39.46 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина 30,000,000.00 4.91 2,138,257.14 7.13

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 43,500,000.00 7.12 46,775,876.76 107.53 741150 Приходи буџета општине од камата 3,000,000.00 0.49 1,271,439.28 42.38 741520 Накнада за коришћ. шумског и пољ. земљишта 400,000.00 0.07 756,103.17 189.03 741530 Накнада за коришћење грађевин. земљишта 40,000,000.00 6.55 44,748,334.31 111.87 741560 Накнада за сливну воду 100,000.00 0.02 0.00 0.00 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 1,600,000.00 0.26 1,178,803.98 73.68 742150 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 200,000.00 0.03 202,866.92 101.43 742251 Општинске административне таксе 1,400,000.00 0.23 975,937.06 69.71 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 0.00 0.00 0.00 0.00 743000 743320 743350 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3,100,000.00 0.51 2,143,250.00 69.14 Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 3,000,000.00 0.49 2,108,250.00 70.28 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине 100,000.00 0.02 35,000.00 35.00 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 800,000.00 0.13 846,063.04 105.76 745150 Мешовити и неодређени приходи у корист општина 800,000.00 0.13 846,063.04 105.76 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 500,000.00 0.00 3,120,810.00 87.26 811151 812151 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине 0.00 2,803,810.00 0 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине 500,000.00 317,000.00 0 УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 580,676,000.00 95.09 502,924,113.07 86.61 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 610,676,000.00 100.00 532,862,070.86 87.26

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2014. години по наменама (врстама трошкова), функцијама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима ове Одлуке (табела 2., табела 3. и табела 4.), и то у апсолутном износу и процентуално у односу на висину планом предвиђених позиција. Табела 2. Приказ извршења буџета по економској класификацији апсолутно и релативно Екон. клас. ВРСТА РАСХОДА/ИЗДАТАКА планирано у 2014. извршење 2014. Разлика (3-4) Учешће у укупном буџету 1 2 3 4 5 6 410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 141,492,000.00 136,992,217.44 4,499,782.56 25.76 411 Плате и додаци запослених 112,167,000.00 110,367,917.66 1,799,082.34 20.75 412 Социјални доприноси на терет послодавца 21,748,000.00 20,303,997.16 1,444,002.84 3.82 413 Накнаде у натури 640,000.00 614,936.44 25,063.56 0.12 414 Социјална давања запосленима 2,250,000.00 1,974,870.14 275,129.86 0.37 415 Накнаде за запослене 2,547,000.00 2,227,168.58 319,831.42 0.42 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 1,280,000.00 657,726.07 622,273.93 0.12 417 Одборнички додатак 860,000.00 845,601.39 14,398.61 0.16 420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 183,626,720.85 146,392,219.86 37,234,500.99 27.53 421 Стални трошкови 52,683,477.70 45,845,130.33 6,838,347.37 8.62 422 Трошкови путовања 2,570,000.00 1,730,825.69 839,174.31 0.33 423 Услуге по уговору 23,809,711.15 18,788,208.92 5,021,502.23 3.53 424 Специјализоване услуге 39,550,000.00 33,096,147.86 6,453,852.14 6.22 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 48,740,000.00 33,380,790.42 15,359,209.58 6.28 426 Материјал 16,273,532.00 13,551,116.64 2,722,415.36 2.55 440 ОТПЛАТА КАМАТА 3,200,000.00 2,876,308.82 323,691.18 0.54 441 Отплате домаћих камата 3,200,000.00 2,876,308.82 323,691.18 0.54 450 СУБВЕНЦИЈЕ 56,429,266.00 49,508,632.37 6,920,633.63 9.31 4511 Тек.субвенције јавним нефин. пред. и орг. 34,863,299.00 30,649,469.72 4,213,829.28 5.76 4512 Кап.субвенције јавним нефин.пред. и орг. 21,565,967.00 18,859,162.65 2,706,804.35 3.55 460 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 77,430,347.56 70,828,240.22 6,602,107.34 13.32 462 трансфери црвеном крсту 4,154,258.56 3,949,424.62 204,833.94 0.74

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 53,330,000.00 49,766,240.69 3,563,759.31 9.36 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 5,440,110.00 4,105,367.30 1,334,742.70 0.77 465 Остали трансфери и донације 14,505,979.00 13,007,207.61 1,498,771.39 2.45 470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 15,128,205.10 13,234,734.73 1,893,470.37 2.49 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15,128,205.10 13,234,734.73 1,893,470.37 2.49 480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 32,028,210.02 30,192,747.27 1,835,462.75 5.68 481 Дотације невладиним организацијама 17,508,852.00 16,940,009.60 568,842.40 3.19 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нива власти другом 1,090,000.00 549,033.77 540,966.23 0.10 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 9,183,940.02 8,464,285.90 719,654.12 1.59 484 Накнаде штете за повреде или елемен.неп. 3,700,000.00 3,694,000.00 6,000.00 0.69 485 Накнада штете нанете од стране држ. органа 545,418.00 545,418.00 0.00 0.10 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 490 БУЏЕТА 107,948.47 0.00 107,948.47 0.00 499 Буџетска резерва 107,948.47 0.00 107,948.47 0.00 510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 61,265,600.00 42,286,652.13 18,978,947.87 7.95 511 Зграде и грађевински објекти 54,130,000.00 35,901,671.95 18,228,328.05 6.75 512 Машине и опрема 7,035,600.00 6,285,310.61 750,289.39 1.18 515 Остала основна средства 100,000.00 99,669.57 330.43 0.02 540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 15,064,702.00 15,058,614.00 6,088.00 2.83 541 Набавка земљишта 15,064,702.00 15,058,614.00 6,088.00 2.83 610 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 24,903,000.00 24,427,263.57 475,736.43 4.59 621 Набавка домаће финансијске имовине 3,000.00 3,000.00 0 0.00 611 Отплата главнице домаћим банкама 24,900,000.00 24,424,263.57 475,736.43 4.59 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ/ИЗДАЦИ 610,676,000.00 531,797,630.41 78,878,369.59 100.00

Табела 3. функц. Клас. СТРУКТУРА РАСХОДА БУЏЕТА ЗА 2014.ГОДИНУ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 070 назив функције план 2014. извршење 2014 разлика Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 13,550,000.00 11,880,450.79 1,669,549.21 % буџета 090 Социјална заштита некласификована на 10,154,258.56 8,865,424.62 1,288,833.94 другом месту 1.67 110 Извршни и законодавни органи 23,025,950.47 18,515,563.34 4,510,387.13 3.48 130 Остале опште услуге 102,187,970.00 95,577,026.70 6,610,943.30 17.97 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 6,956,000.00 6,249,472.72 706,527.28 1.18 170 Трансакције јавног дуга 10,500,000.00 10,169,342.28 330,657.72 1.91 320 Услуге противпожарне заштите 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 420 Пољопривреда, шумарство лов и рибол. 6,670,000.00 3,978,166.72 2,691,833.28 0.75 451 Друмски саобраћај 3,000,000.00 682,366.00 2,317,634.00 0.13 474 Вишенаменски развојни пројекти 43,343,477.70 35,777,648.46 7,565,829.24 6.73 560 Заштита животне средине 46,790,000.00 41,806,087.34 4,983,912.66 7.86 620 Развој заједнице 134,583,979.00 99,184,050.66 35,399,928.34 18.65 630 Водоснабдевање 24,565,966.60 23,519,575.33 1,046,391.27 4.42 640 Улична расвета 7,037,099.00 5,074,731.44 1,962,367.56 0.95 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 10,163,298.58 10,027,311.90 135,986.68 1.89 720 Здравство 5,900,000.00 5,833,909.04 66,090.96 1.10 810 Услуге рекреације и спорта 47,887,636.75 47,103,718.30 783,918.45 8.86 820 Услуге културе 27,896,973.34 26,909,596.18 987,377.16 5.06 830 Услуге емитовања и штампања 8,270,000.00 7,490,594.03 779,405.97 1.41 911 Предшколско образовање 27,957,000.00 27,442,901.99 514,098.01 5.16 912 Основно образовање 33,486,390.00 30,102,620.48 3,383,769.52 5.66 921 Средње образовање 13,420,000.00 13,048,348.71 371,651.29 2.45 980 Образовање некласификовано на другом месту 3,230,000.00 2,558,723.38 671,276.62 0.48 У К У П Н О : 610,676,000.00 531,797,630.41 78,878,369.59 100.00 2.23

РАЗДЕО ГЛАВА ФУНКЦИЈА ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦ. ПОЗИЦИЈА ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦ. Табела 4. ОПИС СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕНО СА 31.12.2014. ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1.1. 110 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 110 1 421 Стални трошкови 900,000 722,012.37 177,987.63 80.22 110 2 422 Трошкови путовања 200,000 146,464.31 53,535.69 73.23 110 3 423 Услуге по уговору-накнада члановима већа 2,800,000 2,743,513.31 56,486.69 97.98 110 4 423 Остале услуге по уговору 2,000,000 1,451,991.89 548,008.11 72.60 110 5 424 Специјализоване услуге 800,000 794,718.35 5,281.65 99.34 110 6 425 Текуће поправке и одржавање 200,000 148,094.00 51,906.00 74.05 110 7 426 Материјал 391,282 390,920.47 361.53 99.91 110 224 463 капитални трансфери нивоу Републике 363,720 363,720.00 0.00 100.00 УКУПНО Р- 1. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 7,655,002 6,761,434.70 893,567.30 88.33 2 2.1. 110 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 110 8 411 Плате и додаци запослених 4,960,000 4,359,798.98 600,201.02 87.90 110 9 412 Социјални доприноси на терет послодвца 900,000 777,601.94 122,398.06 86.40 110 231 465 Остале текуће дотације по закону 40,000 36,886.76 3,113.24 92.22 110 10 417 Одборнички додатак 860,000 845,601.39 14,398.61 98.33 110 11 421 Стални трошкови 150,000 0.00 150,000.00 0.00 110 12 422 Трошкови путовања 100,000 52,692.08 47,307.92 52.69 110 13 423 Услуге по уговору 4,300,000 3,002,702.86 1,297,297.14 69.83 Услуге по уговору - Општинска изборна 110 14 423 комисија 100,000 0.00 100,000.00 0.00 110 15 424 Специјализоване услуге 200,000 145,000.00 55,000.00 72.50 110 16 425 Текуће поправке и одржавање 150,000 0.00 150,000.00 0.00 110 17 426 Материјал 100,000 31,715.00 68,285.00 31.72 Учешће капитала у домаћим јавним 110 225 621 предузећима 3,000 3,000.00 0.00 100.00 2 2.2. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ УКУПНО 2.1. СКУПШТИНАОПШТИНЕ 11,863,000 9,254,999.01 2,608,000.99 78.02

160 18 422 Трошкови путовања 50,000 5,852.00 44,148.00 11.70 160 19 423 Услуге по уговору 150,000 0.00 150,000.00 0.00 160 20 424 Специјализоване услуге 50,000 0.00 50,000.00 0.00 160 21 426 Материјал 100,000 0.00 100,000.00 0.00 УКУПНО 2.2. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ 350,000 5,852.00 344,148.00 1.67 2 2.3. ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧК. ПАРТИЈА 160 22 481 Дотације невладиним организацијама 800,000 635,055.00 164,945.00 79.38 УКУПНО 2.3. ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ 800,000 635,055.00 164,945.00 79.38 УКУПНО Р- 2. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 13,013,000 9,895,906.01 3,117,093.99 76.05 3 3.1. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 110 23 421 Стални трошкови 100,000 6,685.00 93,315.00 6.69 110 24 422 Трошкови путовања 600,000 492,511.66 107,488.34 82.09 110 25 423 Услуге по уговору 2,200,000 1,640,709.63 559,290.37 74.58 110 26 424 Специјализоване услуге 200,000 150,416.93 49,583.07 75.21 110 27 425 Текуће поправке и одржавање 100,000 23,520.00 76,480.00 23.52 110 28 426 Материјал 200,000 185,286.41 14,713.59 92.64 УКУПНО Р- 3. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 3,400,000 2,499,129.63 900,870.37 73.50 4 4.1. 133 ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИОЦ 133 29 411 Плате и додаци запослених 0 0.00 0.00 0.00 133 30 412 Социјални доприноси на терет послодавца 0 0.00 0.00 0.00 133 31 422 Трошкови путовања 0 0.00 0.00 0.00 5 ОПШТИНСКА УПРАВА УКУПНО Р- 4. ОПШТИНСКИ ЈАВНИ П. 0 0.00 0.00 0.00 5 5.1. 130 ОПШТА УПРАВА 130 32 411 Плате и додаци запослених 55,840,000 55,215,834.87 624,165.13 98.88 130 33 412 Социјални доприноси на терет послодавца 11,000,000 9,839,646.95 1,160,353.05 89.45 130 232 465 Остале текуће дотације по закону 460,000 459,213.30 786.70 99.83 130 34 413 Накнаде у натури 400,000 387,152.44 12,847.56 96.79 130 35 414 Социјална давања запосленима 1,020,000 1,005,874.14 14,125.86 98.62 130 36 415 Накнаде за запослене 1,500,000 1,337,951.24 162,048.76 89.20 130 37 416 Награде,бонуси и остали расходи 600,000 315,730.77 284,269.23 52.62 130 38 421 Стални трошкови 6,450,000 5,447,962.92 1,002,037.08 84.46 130 39 422 Трошкови путовања 800,000 680,227.24 119,772.76 85.03 130 40 423 Услуге по уговору 2,500,000 2,099,777.34 400,222.66 83.99

130 41 424 Специјализоване услуге 600,000 396,158.40 203,841.60 66.03 130 42 425 Текуће поправке и одржавање 1,680,000 1,666,085.99 13,914.01 99.17 130 43 426 Материјал 6,012,250 5,186,433.03 825,816.97 86.26 130 44 482 Порези обавезне таксе наметнуте од једног нивоа власти другом 260,000 253,081.77 6,918.23 97.34 130 45 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,400,000 2,250,756.24 149,243.76 93.78 130 46 484 Накнаде штете 3,700,000 3,694,000.00 6,000.00 99.84 130 230 485 Остале накнаде штете 545,418 545,418.00 0.00 100.00 130 47 511 Капитално одржавање зграда и објеката 1,500,000 0.00 1,500,000.00 0.00 130 48 512 Машине и опрема 3,585,600 3,561,477.01 24,122.99 99.33 130 227 541 Земљиште 64,702.00 64,702.00 0.00 100.00 УКУПНО 5.1. ОПШТА УПРАВА 100,917,970 94,407,483.65 6,510,486.35 93.55 5 5.2. 000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 090 49 463 Центар за социјални рад 6,000,000.00 4,916,000.00 1,084,000.00 81.93 040 50 472 Накнаде за децу и породицу - помоћ бебама 4,000,000.00 3,994,508.92 5,491.08 99.86 070 51 472 ужина за најсиромашније 1,000,000.00 863,407.38 136,592.62 86.34 070 52 472 Смањење угрожености Рома 700,000.00 339,187.00 360,813.00 48.46 070 53 472 Превоз за децу са сметњама у развоју 1,010,000.00 1,006,272.39 3,727.61 99.63 070 54 472 Студентске стипендије 3,440,000.00 3,120,000.00 320,000.00 90.70 070 55 472 Ученичке стипендије 1,000,000.00 990,000.00 10,000.00 99.00 070 56 472 Ученичке награде - Видовдан 200,000.00 142,000.00 58,000.00 71.00 Остале накнаде за социјалну заштиту из 070 57 472 буџета 2,000,000.00 1,414,075.10 585,924.90 70.70 090 58 462 Општински црвени крст 4,154,258.56 3,949,424.62 204,833.94 95.07 УКУПНО 5.2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 23,504,258.56 20,734,875.41 2,769,383.15 88.22 5 5.3. 170 ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА 170 59 441 Отплата камата домаћим пословним банкама 2,000,000 1,768,814.73 231,185.27 88.44 170 60 611 Отплата главнице домаћих кредита 8,500,000 8,400,527.55 99,472.45 98.83 УКУПНО 5.3. ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА 10,500,000 10,169,342.28 330,657.72 96.85 5 5.4. 720 ЗДРАВСТВО 722 61 424 Специјализоване услуге-мртвозорство 400,000 392,990.24 7,009.76 98.25 721 62 463 Трансфери Дому здравља - Владичин хан 5,500,000 5,440,918.80 59,081.20 98.93 УКУПНО 5.4. ЗДРАВСТВО 5,900,000 5,833,909.04 66,090.96 98.88 5 5.5. 911 ДЕЧЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА" 911 63 411 Плате и додаци запослених 18,500,000 18,500,000.00 0.00 100.00

911 64 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,800,000 3,800,000.00 0.00 100.00 911 65 414 Социјална давања запосленима 700,000 644,236.00 55,764.00 92.03 911 66 415 Накнада трошкова за запошљене 577,000 518,018.01 58,981.99 89.78 911 67 416 Награде,бонуси и остали расходи 250,000 245,981.78 4,018.22 98.39 911 68 421 Стални трошкови 2,400,000 2,297,443.04 102,556.96 95.73 911 69 422 Трошкови путовања 350,000 204,482.00 145,518.00 58.42 911 70 423 Услуге по уговору 300,000 278,388.16 21,611.84 92.80 911 71 424 Специјализоване услуге 230,000 225,288.00 4,712.00 97.95 911 72 425 Текуће поправке и одржавања 150,000 134,735.00 15,265.00 89.82 911 73 426 Материјал 550,000 550,000.00 0.00 100.00 911 74 482 Порези и остале таксе 50,000 0.00 50,000.00 0.00 911 75 512 Машине и опрема 100,000 44,330.00 55,670.00 44.33 УКУПНО 5.5. ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ПЧЕЛИЦА 27,957,000 27,442,901.99 514,098.01 98.16 5 5.6. 912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 912 76 4631 ОШ "Бранко Радичевић" 8,500,000 7,250,365.05 1,249,634.95 85.30 912 77 4632 ОШ "Бранко Радичевић" 2,000,000 895,550.48 1,104,449.52 44.78 912 78 4631 ОШ "Свети Сава" 11,060,000 10,448,128.00 611,872.00 94.47 912 79 4632 ОШ "Свети Сава" 376,390 376,390.00 0.00 100.00 912 80 4631 ОШ " Вук Караџић" 6,400,000 6,158,450.59 241,549.41 96.23 912 81 4632 ОШ " Вук Караџић" 200,000 200,000.00 0.00 100.00 912 82 4631 ОШ " Војвода Радомир Путник" 4,750,000 4,677,366.38 72,633.62 98.47 912 83 4632 ОШ " Војвода Радомир Путник" 200,000 96,369.98 103,630.02 48.18 УКУПНО 5.6. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 33,486,390 30,102,620.48 3,383,769.52 89.90 5 5.7. 921 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 921 84 4631 Гимназија "Јован Скерлић" 5,100,000 4,857,484.73 242,515.27 95.24 921 85 4632 Гимназија "Јован Скерлић" 300,000 176,317.00 123,683.00 58.77 921 86 4631 Техничка школа 6,020,000 6,017,527.14 2,472.86 99.96 921 87 4632 Техничка школа 2,000,000 1,997,019.84 2,980.16 99.85 УКУПНО 5.7. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 13,420,000 13,048,348.71 371,651.29 97.23 5 5.8. 810 УСЦ "КУЊАК" 810 88 411 Плате и додаци запослених 5,854,000 5,852,454.00 1,546.00 99.97 810 89 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,048,000 1,047,588.00 412.00 99.96 810 235 465 Остале текуће дотације по закону 69,000 68,138.00 862.00 98.75 810 90 413 Накнаде у натури 100,000 100,000.00 0.00 100.00

810 91 414 Социјална давања запосленима 100,000 100,000.00 0.00 100.00 810 92 415 Накнада трошкова за запошљене 70,000 53,326.33 16,673.67 76.18 810 93 416 Награде,бонуси и остали расходи 100,000 47,045.52 52,954.48 47.05 810 94 421 Стални трошкови 4,300,000 4,253,900.72 46,099.28 98.93 810 95 422 Трошкови путовања 50,000 34,100.00 15,900.00 68.20 810 96 423 Услуге по уговору 1,100,000 1,098,195.04 1,804.96 99.84 810 97 424 Специјализоване услуге 300,000 298,668.00 1,332.00 99.56 810 98 425 Текуће поправке и одржавања 2,500,000 2,493,235.42 6,764.58 99.73 810 99 426 Материјал 1,100,000 1,098,835.38 1,164.62 99.89 810 100 482 Порези и остале таксе 100,000 11,582.00 88,418.00 11.58 810 101 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 400,000 400,000.00 0.00 100.00 810 102 511 Капитално одржавање зграда и објеката 5,000,000 5,000,000.00 0.00 100.00 810 103 512 Машине и опрема 2,000,000 2,000,000.00 0.00 100.00 УКУПНО 5.8. УСЦ КУЊАК 24,191,000 23,957,068.41 233,931.59 99.03 5 5.9.1. 810 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ 810 104 421 Стални трошкови 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50.00 810 105 423 Услуге по уговору 269,711.15 97,818.15 171,893.00 36.27 810 106 424 Специјализоване услуге 100,000.00 96,800.00 3,200.00 96.80 810 107 426 Материјал 130,000.00 127,138.40 2,861.60 97.80 810 108 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 278,205.10 278,205.10 0.00 100.00 5 5.9.2. 810 810 109 481 Донације невладиним организацијама 12,968,720.50 12,666,688.24 302,032.26 97.67 СОР 2.5. Укупно глава 9.1. раздела 5 13,846,636.75 13,316,649.89 529,986.86 96.17 Стратешки циљ 2.5. Повећан број грађана који користе спортске објекте за 50% до 2018. год. Програм 2.5.1. Инфраструктурно опремање спортских објеката СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕНО СА 31.12.2014. ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ 5.9.2. 810 2.5.1.1. Пројекат: Реконструкција спортске хале и осветљење отворених спортских објеката 810 110 421 Стални трошкови-провизија 20,000 0.00 20,000.00 0.00 810 111 422 Трошкови путовања 0 0.00 0.00 0.00 810 112 423 Услуге по уговору 0 0.00 0.00 0.00 810 113 511 Капитално одржавање зграда и објеката 9,830,000 9,830,000.00 0.00 93.61 Укупно глава 9.1. раздела 5 9,850,000 9,830,000.00 20,000.00 99.80 УКУПНО 5.9. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ 23,696,637 23,146,649.89 549,986.86 97.68 %

5 5.10. 820 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО 820 114 411 Плате и додаци запослених 8,633,000.00 8,469,531.11 163,468.89 98.11 820 115 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,600,000.00 1,579,430.31 20,569.69 98.71 820 233 465 Остале текуће дотације по закону 67,000.00 66,439.34 560.66 99.16 820 116 414 Социјална давања запосленима 100,000.00 100,000.00 0.00 100.00 820 117 415 Накнаде трошкова за запослене 250,000.00 250,000.00 0.00 100.00 820 118 416 Награде,бонуси и остали расходи 200,000.00 48,968.00 151,032.00 24.48 820 119 421 Стални трошкови 2,760,000.00 2,758,878.21 1,121.79 99.96 820 120 422 Трошкови путовања 100,000.00 34,540.40 65,459.60 34.54 820 121 423 Услуге по уговору 4,250,000.00 4,231,767.29 18,232.71 99.57 820 122 424 Специјализоване услуге 1,140,000.00 1,140,000.00 0.00 100.00 820 123 425 Текуће поправке и одржавања 310,000.00 305,719.00 4,281.00 98.62 820 124 426 Материјал 270,000.00 269,566.34 433.66 99.84 820 125 482 Порези и остале таксе 200,000.00 76,586.00 123,414.00 38.29 820 126 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5,246,841.34 4,814,636.59 432,204.75 91.76 820 127 512 Машине и опрема 200,000.00 195,141.00 4,859.00 97.57 820 128 515 Књиге у библиотекарству 100,000.00 99,669.57 330.43 99.67 УКУПНО 5.10. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО 25,426,841.34 24,440,873.16 985,968.18 96.12 5 5.11. 830 ЈП ИПЦ " РАДИО ХАН " 830 129 411 Плате и додаци запослених 5,300,000 5,300,000.00 0.00 100.00 830 130 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,000,000 991,746.27 8,253.73 99.17 830 131 413 Накнаде у натури 100,000 99,784.00 216.00 99.78 830 132 414 Социјална давања запосленима 30,000 0.00 30,000.00 0.00 830 133 416 Награде,бонуси и остали расходи 130,000 0.00 130,000.00 0.00 830 134 421 Стални трошкови 480,000 460,151.62 19,848.38 95.86 830 135 422 Трошкови путовања 20,000 500.00 19,500.00 2.50 830 136 423 Услуге по уговору 200,000 142,688.00 57,312.00 71.34 830 137 424 Специјализоване услуге 400,000 309,056.78 90,943.22 77.26 830 138 425 Текуће поправке и одржавања 100,000 39,750.00 60,250.00 39.75 830 139 426 Материјал 40,000 33,096.76 6,903.24 82.74 830 228 482 Порези и остале таксе 70,000 6,800.00 63,200.00 9.71 830 140 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000 0.00 100,000.00 0.00 830 141 511 Капитално одржавање зграда и објеката 100,000 0.00 100,000.00 0.00

830 142 512 Машине и опрема 200,000 107,020.60 92,979.40 53.51 УКУПНО 5.11. ЈП ИПЦ РАДИО ХАН 8,270,000 7,490,594.03 779,405.97 90.58 5 5.12.1. 620 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ 620 143 411 Плате и додаци запослених 13,080,000 12,670,298.70 409,701.30 96.87 620 144 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,400,000 2,267,983.69 132,016.31 94.50 620 234 465 Остале текуће дотације по закону 120,000 119,823.52 176.48 99.85 620 145 413 Накнаде у натури 40,000 28,000.00 12,000.00 70.00 620 146 414 Социјална давања запосленима 300,000 124,760.00 175,240.00 41.59 620 147 415 Накнада трошкова за запослене 150,000 67,873.00 82,127.00 45.25 620 148 416 Награде,бонуси и остали расходи 0 0.00 0.00 0.00 620 149 421 Стални трошкови 6,600,000 6,600,000.00 0.00 100.00 620 150 422 Трошкови путовања 120,000 28,120.00 91,880.00 23.43 620 151 423 Услуге по уговору 900,000 742,743.60 157,256.40 82.53 620 152 424 Специјализоване услуге- 8,000,000 4,251,605.01 3,748,394.99 53.15 620 153 425 Текуће поправке и одржавање 42,000,000 28,345,191.01 13,654,808.99 67.49 620 154 426 Материјал 4,900,000 4,066,560.71 833,439.29 82.99 620 155 441 Отплата домаћих камата 1,200,000 1,107,494.09 92,505.91 92.29 620 156 465 Остали трансфери -Самодопринос 243,979 193,979.00 50,000.00 79.51 620 157 482 Порези и остале таксе 230,000 87,074.00 142,926.00 37.86 620 158 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000 961,794.07 38,205.93 96.18 620 159 485 Остале накнаде штете 0 0.00 0.00 0.00 620 160 511 Зграде и грађевински објекти 18,000,000 13,917,676.95 4,082,323.05 77.32 620 161 512 Машине и опрема 500,000 377,342.00 122,658.00 75.47 620 162 611 Отплата главнице домаћих кредита 16,400,000 16,023,736.02 376,263.98 97.71 Укупно глава 12.1. раздела 5. 116,183,979 91,982,055.37 24,201,923.63 79.17 5 5.12.2. 451 Безбедност саобраћаја на путевима 451 163 423 Услуге по уговору 300,000 0.00 300,000.00 0.00 451 164 424 Специјализоване услуге 600,000 399,208.00 200,792.00 66.53 451 165 425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000 187,158.00 1,312,842.00 12.48 5 5.12.3 620 451 166 426 Материјал 600,000 96,000.00 504,000.00 12.00 СОР 1.5 Укупно глава 12.2. раздела 5. 3,000,000 682,366.00 2,317,634.00 22.75 Реализација стратегије одрживог развоја ИЗВРШЕНО ОСТАТАК Стратешки циљ број 1.5: Унапређена СРЕДСТВА ИЗ СА ЗА % физичка инфраструктура до 2018. године БУЏЕТА 31.12.2014. ИЗВРШЕЊЕ

Програм: Рехабилитација постојеће путне мреже и изградња нове 5.12.3 620 1.5.2.2 ПРОЈЕКАТ: Изградња пута на релацији Џеп - Мањак 620 167 423 Услуге по уговору 400,000 48,000 352,000.00 12.00 620 168 511 Зграде и грађевински објекти 18,000,000 7,153,995 10,846,004.71 39.74 Укупно глава 12.3. раздела 5. 18,400,000 7,201,995 11,198,004.71 39.14 УКУПНО 5.12. ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ 137,583,979.00 99,866,416.66 37,717,562.34 72.59 5 5.13. 630 ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА 630 169 4511 ЈП за водовод и канализацију "Водовод" 10,000,000 10,000,000.00 0.00 100.00 630 170 4512 ЈП за водовод и канализацију "Водовод" 14,565,967 13,519,575.33 1,046,391.27 92.82 660 171 4511 ЈП за комунално урeђење - текуће субвенције 6,163,299 6,163,298.58 0.00 100.00 660 172 4512 ЈП за комунално урeђење - капиталне субвен. 4,000,000 3,864,013.32 135,986.68 96.60 5 5.14. 640 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УКУПНО 5.13. ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗ. 34,729,265 33,546,887.23 1,182,377.95 96.60 640 173 421 Трошкови уличне расвете 7,000,000.00 5,037,632.44 1,962,367.56 71.97 640 226 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 37,099.00 37,099.00 0.00 100.00 УКУПНО 5.14. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 7,037,099.00 5,074,731.44 1,962,367.56 72.11 5 5.15. СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАН. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 320 174 451 Ватрогасни фонд 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 474 175 451 Слободна зона 200,000.00 79,549.00 120,451.00 39.77 160 176 451 Историјски архив Врање 200,000.00 199,920.00 80.00 99.96 070 177 450 Повереништво за избеглице 200,000.00 11,000.00 189,000.00 5.50 УКУПНО 5.15. СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 700,000.00 290,469.00 409,531.00 41.50 5 5.16.1. 474 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 474 178 421 Стални трошкови 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50.00 474 179 422 Трошкови путовања 100,000.00 19,272.00 80,728.00 19.27 474 180 423 Услуге по уговору 1,200,000.00 882,463.65 317,536.35 73.54 474 181 426 Материјал 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 474 182 450 Субвенције 18,000,000.00 14,195,702.14 3,804,297.86 78.87 Укупно глава 16.1. раздела 5. 19,500,000.00 15,147,437.79 4,352,562.21 77.68

5 5.16.2. 474 5 5.16.3. 474 СОР 1.1 Реализација стратегије одрживог развоја Стратешки циљ број 1.1: повећање износа инвестиција per capita за 30%до 2018. године Програм 1.1.1.: Успостављање повољног пословног окружења СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕНО СА 31.12.2014. ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОЈЕКАТ: Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне Југ - Сува 1.1.1.2. Морава 474 183 424 Специјализоване услуге 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 474 229 482 Порези и остале таксе 180,000.00 113,910.00 66,090.00 63.28 474 184 511 Зграде и грађевински објекти 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 474 185 541 Земљиште 15,000,000.00 14,993,912.00 6,088.00 99.96 СОР 2.3. Укупно глава 16.2. раздела 5. 16,180,000.00 15,107,822.00 1,072,178.00 93.37 Реализација стратегије одрживог развоја Стратешки циљ број 2.3: повећање учешћа маргинализованих група у свим сегментима ИЗВРШЕНО ОСТАТАК друштвених активности за 20% до 2018.год. СРЕДСТВА ИЗ СА ЗА Програм 2.3.4.: Развој програма за БУЏЕТА 31.12.2014. ИЗВРШЕЊЕ оспособљавање особа са инвалидитетом и % предузетничке активности у CONNECTION тренинг центру Пројекат: Завршетак изградње тренинг 2.3.4.1. центра CONNECTION 474 223 421 Стални трошкови 163,477.70 163,477.70 0.00 100 474 186 423 Услуге по уговору 100,000.00 0.00 100,000.00 0 474 187 424 Специјализоване услуге 100,000.00 0.00 100,000.00 0 474 188 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0 474 189 512 Машине и опрема 100,000.00 0.00 100,000.00 0 Укупно глава 16.3. раздела 5. 1,463,477.70 163,477.70 1,300,000.00 11.17 УКУПНО 5.16. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 37,143,477.70 30,418,737.49 6,724,740.21 81.90 5 5.17.1 420 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВР. 420 190 421 Стални трошкови 50,000.00 20,000.00 30,000.00 40.00 420 191 423 Услуге по уговору 330,000.00 327,450.00 2,550.00 99.23 420 192 424 Специјализоване услуге 850,000.00 698,690.00 151,310.00 82.20 420 193 426 Материјал 1,400,000.00 1,227,000.00 173,000.00 87.64 420 194 450 Субвенције 3,000,000.00 1,475,574.00 1,524,426.00 49.19 Укупно глава 17.1. раздела 5. 5,630,000.00 3,748,714.00 1,881,286.00 66.58 %

5 5.17.2 420 СОР 1.4 Реализација стратегије одрживог развоја Стратешки циљ 1.4 Повећани приходи пољопривредних газдинстава за 50% кроз интензивирање коришћења постојећих ресурса Програм: 1.4.3. Изградња капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕНО СА 31.12.2014. ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ % Пројекат: Унапређење воћарске производње у Пчињском округу - 420 1.4.3.1 Одржавање огледног добра 420 195 421 Стални трошкови 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 420 196 423 Услуге по уговору 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 420 197 424 специјализоване услуге 150,000.00 99,012.58 50,987.42 66.01 420 198 425 Текуће поправке и одржавања 50,000.00 37,302.00 12,698.00 74.60 420 199 426 Материјал 130,000.00 93,138.14 36,861.86 71.64 420 200 511 Зграде и грађевински објекти 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 420 201 512 Машине и опрема 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 УКУПНО 5.17.2. ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4.3.1. 1,040,000.00 229,452.72 810,547.28 22.06 УКУПНО 5.17. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 6,670,000.00 3,978,166.72 2,691,833.28 59.64 5 5.18. 560 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 560 202 421 Стални трошкови 21,000,000.00 17,961,486.31 3,038,513.69 85.53 560 203 422 Трошкови путовања 80,000.00 32,064.00 47,936.00 40.08 560 204 423 Услуге по уговору 260,000.00 0.00 260,000.00 0.00 560 205 424 специјализоване услуге 23,500,000.00 22,437,817.03 1,062,182.97 95.48 560 206 426 Материјал 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 560 207 465 Остали трансфери и дотације 1,900,000.00 1,374,720.00 525,280.00 72.35 УКУПНО 5.18. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 46,790,000.00 41,806,087.34 4,983,912.66 89.35 5 5.19. 980 Канцеларија УНИЦЕФА - ЛПА за децу I Пројекат развојно образовни центар 900,000.00 653,402.40 246,597.60 72.60 980 208 421 Стални трошкови 100,000.00 15,500.00 84,500.00 15.50 980 209 424 Специјализоване услуге 700,000.00 540,090.40 159,909.60 77.16

980 210 426 Материјал 100,000.00 97,812.00 2,188.00 97.81 II Пројекат Дневни боравак за децу са сметњама у развоју 830,000.00 818,242.14 11,757.86 98.58 980 211 424 Специјализоване услуге 730,000.00 720,628.14 9,371.86 98.72 980 212 426 Материјал 100,000.00 97,614.00 2,386.00 97.61 980 213 472 III Социјална давања сиромашној деци 1,500,000.00 1,087,078.84 412,921.16 72.47 УКУПНО 5.19. КАНЦЕЛАРИЈА ЛПА ЗА ДЕЦУ 3,230,000.00 2,558,723.38 671,276.62 79.22 5 5.20. ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ И ДОТАЦИЈЕ 474 214 465 Учешће у реализацији пројеката стратешког развојног плана- за суфинансирање пројеката у сарадњи са ЕУ ПРОГРЕС, ПБИЛД, ЦБЦ и министарствима 6,000,000.00 5,279,361.97 720,638.03 87.99 160 215 465 Канцеларија за младе 2,976,000.00 2,780,044.97 195,955.03 93.42 160 216 465 Стална конференција градова и општина 310,000.00 308,600.75 1,399.25 99.55 160 217 465 Центар за развој Јабланич. и Пчинског округа 2,320,000.00 2,320,000.00 0.00 100.00 УКУПНО 5.20. ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ И ДОТ. 11,606,000.00 10,688,007.69 917,992.31 92.09 5 5.21. ДОНАЦИЈЕ НВО 820 218 481 КУД Бранислав Нушић 2,470,132.00 2,468,723.02 1,408.98 99.94 219 481 СУБНОР 300,000.00 248,715.55 72,161.00 82.91 133 220 481 Остале невладине организације 970,000.00 920,827.50 28,295.95 94.93 УКУПНО 5.21. ДОНАЦИЈЕ НВО 3,740,132.00 3,638,266.07 101,865.93 97.28 5 5.22. 110 РЕЗЕРВЕ 110 221 499 Средства сталне буџетске резерве 41,066.44 0.00 41,066.44 95.89 110 222 499 Средства текуће буџетске резрве-макс. 2% 66,882.03 0.00 66,882.03 99.45 УКУПНО 5.22. РЕЗЕРВЕ 107,948.47 0.00 107,948.47 99.19 УКУПНО РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА(глава 1-22) 586,607,998.00 512,641,160.07 73,966,837.93 87.39 УКУПНО БУЏЕТ 2014. (РАЗДЕО 1, 2,3,4 и 5) 610,676,000.00 531,797,630.41 78,878,369.59 87.08

Члан 11. Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан за 2014. годину, односно рачун финансирања, нето финансирање и укупан кориговани фискални суфицит састоји се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 1. 2. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Економска класификација у динарима 7 + 8 502,924,113.07 4 + 5 507,370,366.84 3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -4,446,253.77 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) 62 3,000.00 5. Укупан фискални суфицит/дефицит ((7+8) - (4+5)) - 62-4,449,253.77 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања 91 0.00 2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0.00 3. Пренета неутрошена средства из ранијих година 3 29,937,957.79 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) 6211 0.00 5. Издаци за отплату главнице дуга 61 24,424,263.57 6. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 5,513,694.22 7. Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање (((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61)) 1,064,440.45

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 12. Завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2014. годину садржи: - Консолидовани Биланс стања; - Консолидовани Биланс прихода и расхода; - Консолидовани Извештај о капиталним расходима и финансирању; - Консолидовани Извештај о новчаним токовима; - Консолидовани Извештај о извршењу буџета; - Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан за 2014. годину - Извештај о стању задужености општине и обавезама по узетим кредитима као и датим гаранцијама - Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве; - Извештај о примљеним донацијама и - објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења. Члан 13. Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2014. годину усвојену од стране Скупштине општине Владичин Хан доставити Управи трезора. Одлуку објавити у Службеном гласнику Града Врања СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН Број:06-81/1/2015-01 ПРЕДСЕДНИЦА, Данијела Поповић

22 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2014. ГОДИНЕ Владичин Хан, април 2014. године

23 I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлуком о буџету Oпштине Владичих Хан за 2014. годину донетој на седници Скупштине Општине Владичин Хан дана 09. 12. 2013. године, утврђен је обим буџета у износу од 614.000.000,00 динара. Одлуком о ребалансу буџета (ребаланс 1 ) од 16. 08. 2014. године, извршена је прерасподела укупног обима буџета утврђеног иницијалном одлуком из децембра месеца. Буџет Општине Владичин Хан за 2014.годину утврђен је на укупан износ јавних прихода и примања у износу од 610.000.000 динара и осталих прихода корисника буџета у износу од 75,510.000,00 динара. Еквивалентно приходима, расходи и издаци билансирани су у износу од 685.510.000 динара из свих извора финансирања. У односу на иницијалну Одлуку о о буџету Општине Владичин Хан за 2014. годину приходи су умањени укупно за 12,000.000,00 динара од чега сопствени приходи за 4,000.000,00 динара а приходи из осталих извора финансирања за 8,000.000,00 динара. Прерасподела расхода и издатака је извршена руководећи се проценама руководиоца корисника буџета о износу недостајућих средстава односно вишкова средстава на позицијама трошкова и расхода билансираних Одлуком о буџету до истека 2014. године. У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, извршено је увећања укупних прихода буџета за донације за укупно 676.000,00 динара а за наменску реализацију пројекта Друштвени центар у Лепеници. На тај начин, укупан обим буџета за 2014. годину утврђен је у износу од 610.676.000,00 динара Полазећи од основних начела у извршењу буџета,, која су утврђена у складу са Извештајем о фискалној стратегији Републике Србије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину, буџет Општине Владичин Хан извршавао се у условима релативно чврсте монетарне и фискалне политике и чврсте политике зарада у јавном сектору. Општина Владичин Хан је финансирала потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине Општине, решењима и закључцима Општинског већа односно Председника Општине и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Општине Владичин Хан омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Општина и реализовани су капитални и остали развојни пројекти у обиму одређеном субјективним и објективним факторима. Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан за 2014. годину је саставни део завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан у складу са одредбама члана 79. Закона о буџетском систему.

24 II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну извршења буџета Општине Владичин Хан у 2014. години износе у динарима 1. Остварени текући приходи и примања 502,924.113,07 2. Пренети приходи из претходне године 29,937.957,79 УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ 532,862.070,86 3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци 531,797.630.41 Вишак прихода и примања - суфицит: 1,064.440,45 Суфицит остварен у 2014. ој години, у износу од 1,064.440,45 динара, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за финансирање редовних расхода и издатака који су предвиђени Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2015.у годину. Структура остварених прихода и примања Ред. бро ј Врста прихода -примања Планирано Остварено Струк у % ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 580,676.000,00 502,924.113,07 94,38 1. 710 Порези 165,000.000,00 163,392.360,15 30,67 1.1. 711 Порези на доходак, добит и 134,400.000,00 131,454.035,82 24,67 капиталне добитке 1.2. 712 Порез на фонд зарада 0,00 208.042,16 0,03 1.3. 713 Порез на имовину 12,200.000,00 16,585.585,41 3,12 1.4. 714 Порез на добра и услуге 5,400.000,00 5,143.844,80 0,97 1.5. 716 Други порези 13,000.000,00 10,000.851,96 1,88 2. 730 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕР 366,176.000,00 285,466.949,14 53,57 2.1. 732 Донације 17,500.000,00 4,070.250,00 0,76 2.2. 733 Трансфери од других нивоа власти 348,676.000,00 281,396.699,14 52,81 3. 740 Други приходи 49,000.000,00 50,943.993,78 9,56 3.1. 741 Приходи од имовине 43,500.000,00 46,775.876,76 8,78 3.2. 742 Приходи од продаје добара и услуга 1,600.000,00 1,178.803,98 0,23 3.3. 743 Новчане казне и одузета имовинска 3,100.000,00 2,143.250,00 0,40 корист 3.4. 745 Мешовити и неодређени приходи 800.000,00 846.063,04 0,15 4. 810 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 500.000,000 3,120.810,00 0,58 ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 4.1. 811 Примања од продаје непокретности 0,00 2,803.810,00 0,52 4.2. 812 Примања од пр. покретне имовине 500.000,00 317.000,00 0,06 5. 320 ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА 30,000.000,00 29,937.957,79 5,61 УКУПНО 610,676.000,00 532,862.070,86 100,00 Укупно планирани и извршени расходи по корисницима и наменама детаљно су приказани у табелама 2., 3 и 4. Посебног дела Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2014.годину.

Пози. У наставку извештаја следи детаљно образложење извршења буџета по сваком од раздела односно корисника буџета садржаних у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2014. годину. РАЗДЕО 1. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН Извештај о трошењу средстава Општинско веће Владичин Хан за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. 25 Конто Опис Планирано Извршено % изврш. 1 421000 Стални трошкови 900.000,00 722.012,37 80.23% 421311 Трошкови водовода и канализац. 10.000,00 2.978,95 29.78% 421414 Услуге мобилног телефона 800.000,00 695.299,42 86.92% 421422 Услуге доставе 10.000,00 205,00 2.05% 421619 Закуп осталог простора 80.000,00 23.529,00 29.42% 2 422000 Трошкови путовања 200.000,00 146.464,31 73.24% 422111 Трошкови дневница на сл.путу 150.000,00 101.763,31 67.85% 422121 Трошкови превоза на сл.путу 5.000,00 380,00 7.60% Остали трошкови за пословна путовања 5.000,00 180,00 3.60% 422199 422211 Трошкови дневница за сл.пут у иностранство 40.000,00 15.007,00 37.52% 3-4 423000 Услуге по уговору 4.800.000,00 4.195.505,20 87.41% 423419 Остале услуге штампања 50.000,00 22.500,00 45.00% Услуге информисања 423421 јавности 50.000,00 3.600,00 7.20% 423432 Објављи. тендера и инфо. огласа 50.000,00 31.185,00 62.37% 423439 Остале услуге рекламе и пропа. 200.000,00 170.400,00 85.20% 423441 Медијске услуге радија и теле. 150.000,00 139.645,00 93.10% 423449 Остале медијске услуге 50.000,00 9.619,31 19.24% Накнаде члановима управних, надзорних одбора, 423591 комисија,... 3.050.000,00 2.849.378,05 93.43% 423621 Угоститељске услуге 50.000,00 33.360,00 66.72% 423711 Репрезентација 500.000,00 454.276,50 90.86% 423712 Поклони 400.000,00 361.150,00 90.29% 423911 Остале опште услуге 150.000,00 120.391,34 80.26% 5 424000 Специјализоване услуге 800.000,00 794.718,35 99.34% 424211 Услуге образовања 605.000,00 600.320,25 99.23% Остале специјализоване 424911 услуге 195.000,00 194.398,10 99.70%

26 6 425000 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 148.094,00 74.05% 425115 Радови на водоводу и канализа. 100.000,00 83.002,80 83.01% 425191 Текуће поправке и одржавање осталих објеката 50.000,00 39.000,00 78.00% 425222 Текуће поправке рачунарске опреме 50.000,00 26.091,20 52.19% 7 426000 Материјал 391.282,00 390.920,47 99.91% 426111 Канцеларијски материјал 86.000,00 85.929,00 99.92% 426131 Цвеће и зеленило 6.082,00 6.000,00 98.66% 426621 Материјал за културу 12.300,00 12.300,00 100% 426631 Материјал за културу 18.100,00 18.100,00 100% 426811 Производи за чишћење 153.600,00 153.516,47 99.95% 426821 Храна 14.700,00 14.700,00 100% 426911 Потрошни материјал 3.000,00 2.955,00 98.50% Остали материјал за посебне 426919 намене 97.500,00 97.420,00 99.92% 22 4 463000 463211 Капитални трансфери осталим нивоима власти 363.720,00 363.720,00 100% Капитални трансфери нивоу Републике 363.720,00 363.720,00 100% С В Е Г А 7.655.002,00 6.761.434,70 88.33% РАЗДЕО 2. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН Преглед извршених расхода према економској класификацији Извештај о трошењу средстава Скупштине Општине Владичин Хан за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. Поз. у буџ. Конто Опис 411000 Планирано Извршено % изврше. Плате,додаци и накнаде запослених 4.960.000,00 4.359.796,95 87.90% 8 411111 Плате по основу цене рада 4.960.000,00 4.359.796,95 87.90% 412000 Социјални доприноси 900.000,00 777.601,94 86.40% 9 412111 Доприноси за ПИО 800.000,00 712.449,12 89.06% Доприноси за здравствено 9 412211 осигур. 60.000,00 58.070,58 96.79% 9 412311 Доприноси за незапосленост 40.000,00 7.082,24 17.71% 417000 Посланички додатак 860.000,00 845.601,39 98.33% 10 417111 Посланички додатак 860.000,00 845.601,39 98.33% 421000 Стални трошкови 150.000,00 0,00 0.00% 11 0,00 0.00% 422000 Трошкови путовања 100.000,00 52.692,00 52.70%