На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

Транскрипт

1 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е I Утврђује се Предлог одлуке о буџету Града Ниша за годину. II Предлог одлуке о буџету Града Ниша за годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се Миљан Стевановић, начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Број: / У Нишу, године ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Проф. др Зоран Перишић

2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07) и члана 37. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/08), Скупштина Града Ниша, на седници одржаној године, донела је О Д Л У К У О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и расходи буџета Града Ниша за годину (у даљем тексту: буџет), примања и издаци буџета града по основу продаје, односно набавке финансијске имовине, задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим износима, и то: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима 1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Буџетски суфицит (7+8) - (4+5) Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) Укупан фискални суфицит ((7+8) - (4+5)) Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине Издаци за набавку финансијске имовине (део издатака за набавку финансијске имовине) Издаци за отплату главнице дуга Нето финансирање (91+92) - ( ) Укупан фискални суфицит плус нето финансирање (((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)- ( ))

3 Члан 2. Буџет за годину састоји се од: 1) Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од динара; 2) Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од динара, 3) Буџетског суфицита у износу од динара; 4) Укупног фискалног суфицита у износу од динара. Укупан фискални суфицит представља разлику између укупних прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине кориговану за издатке за набавку финансијске имовине. Нето финансирање представља разлику између примања од продаје финансијске имовине и издатака за отплату главнице дуга. Члан 3. Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од динара. Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Градоначелник, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава. Члан 4. Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од динара. Градоначелник, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве за намене утврђене законом. 2

4 Члан 5. Приходи и примања буџета града, заједно са пренетим неутрошеним средствима, у укупном износу од динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима: Класа Категорија Група О П И С План за годину I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Текући приходи Порези Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица Порези на имовину Порез на добра и услуге Други порези Донације, помоћи и трансфери Донације и помоћи од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Други приходи Приходи од имовине Приходи од продаје добара и услуга Новчане казне и одузета имовинска корист Добровољни трансфери од физичких и правних лица Мешовити и неодређени приходи Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од продаје основних средстава Примањa од продаје осталих основних средстава Примањa од продаје залиха Примањa од продаје робних резерви Примањa од продаје робе за даљу продају Примања од продаје природне имовине Примања од продаје земљишта Примања од задуживања и продаје финансијске имовине Примања од продаје финансијске имовине Примања од продаје домаће финансијске имовине II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА УКУПНО I + II:

5 Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В План годинe ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица Порез на зараде Порез на приходе од самосталних делатности Порез на приходе од имовине Порез на друге приходе Укупно Порези на имовину Порез на имовину Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе Порез на капиталне трансакције Укупно Порез на добра и услуге Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз Накнаде за коришћење добара од општег интереса Боравишна такса Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. сред Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава Укупно Други порези Комунална такса на фирму Укупно Донације и помоћи од међународних организација Текуће донације од међ.организација у корист нивоа гр Укупно Трансфери од других нивоа власти Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа гр Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова Укупно Приходи од имовине Приходи буџета града од кам. на сред. КРТ-а укључена у депозит банака Накнада за коришћење шумског и пољопр. земљишта Комунална такса за коришћење простора за паркирање Накнаде за коришћење грађевинског земљишта Укупно Приходи од продаје добара и услуга Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова Накнада по основу конверзије права кориш.у право свој Накнада за уређивање грађевинског земљишта Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова Укупно

6 Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В План годинe Новчане казне и одузета имовинска корист Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку Укупно Добровољни трансфери од физичких и правних лица Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова Укупно Мешовити и неодређени приходи Остали приходи у корист нивоа градова Део добити јавног предузећа, према одлуци Укупно ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примањa од продаје осталих основних средстава Примања од продаје осталих основних сред. у корист нивоа гр Укупно Примањa од продаје робних резерви Примања од продаје робних резерви у корист нивоа гр Укупно Примањa од продаје робе за даљу продају Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа гр Укупно Примања од продаје земљишта Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова Укупно ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје домаће финансијске имовине Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова Примања од продаје дом.акција и осталог капитала у корист нивоа гр Укупно УКУПНО: ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА УКУПНО:

7 Члан 6. Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима: Класа Категорија РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ О П И С План за годину Приходи настали употребом јавних средстава Укупна средства Текући расходи Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Амортизација и употреба средстава за рад Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи Административни трансфери из буџета Издаци за нефинансијску имовину Основна средства Залихе Природна имовинa Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Отплата главнице Набавка финансијске имовине УКУПНО:

8 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група О П И С Средства из буџета Приходи настали употребом јавних средстава Укупна средства Текући расходи Расходи за запослене Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Посланички додатак Коришћење услуга и роба Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Амортизација и употреба средстава за рад Амортизација некретнина и опреме Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Отплате домаћих камата Отплата страних камата Пратећи трошкови задуживања Субвенције Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Донације, дотације и трансфери Дотације међународним организацијама Трансфери осталим нивоима власти Остале дотације и трансфери

9 Класа Категорија Група РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Приходи настали Средства из О П И С употребом буџета јавних средстава Укупна средства Социјално осигурање и социјална заштита Накнаде за социјалну заштиту из буџета Остали расходи Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Административни трансфери из буџета Средства резерве Издаци за нефинансијку имовину Основна средства Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина Залихе Робне резерве Залихе робе за даљу продају Природна имовинa Земљиште Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Отплата главнице Отплата главнице домаћим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима Набавка финансијске имовине Набавка домаће финансијске имовине УКУПНО:

10 Члан 7. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, и годину исказују се у следећем прегледу: Укупно: Приоритет Назив капиталног пројекта УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 1. Куповина зграда здравствених установа УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 2. Побољшање енергетске ефикасности - замена фасадне столарије на објекту ОШ "Ратко Вукићевић" УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 3. Израда главног пројекта за изградњу нове Западне трибине градског стадиона "Чаир" у Нишу УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 4. Реализација програма унапређења безбедности саобраћаја Реализација програма за безбедност саобраћаја Реализација Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу Реализација Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија Набавка опреме за реализацију новог система продаје карата Програм енергетске ефикасности Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији града Ниша Увођење видео надзора у возилима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша Програм капиталног одржавања комуналне инфраструктуре Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 14. Изградња станова за социјално становање Л5 и Л6, на локацији Мајаковског у Нишу Изградња станова за социјално становање Л7-Л9, на локацији Мајаковског у Нишу Изградња станова на локацији у улици Петра Аранђеловића у објектима Л1-Л Решавање егзистенцијалног питања грађана погођених елементарном непогодом- клизиштем у селу Мрамор

11 Приоритет Назив капиталног пројекта УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 18. Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова - раскрсница код парка Чаир, раскрсница Булевара Немањића и улице Војводе Мишића 20. Изградња Булевара Сомборска Санација, затварање и рекултивација депоније "Бубањ" у Нишу Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душко Радовић" Зграда старог официрског дома Реконструкција улица у граду Нишу Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић" Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина- Перутина Реконструкција водосистема Врело Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић" УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 29. Комунална инфраструктура на сеоском подручју (водоводна и канализациона мрежа) Пројекат успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 31. Централна климатизација објекта града Ниша, ул Николе Пашића бр Адаптација објекта града Ниша, ул. Шумадијска Сређивање - адаптација сале МК "Чаир" Санација објекта магацина, објекат ул. Николе Пашића бр Пројекат изведеног стања грејања и климатизације за објекат града Ниша, ул. Николе Пашића бр Услуга пројектантског надзора за радове климатизације за објекат града Ниша, ул. Николе Пашића бр Услуга надзора за машинске радове на климатизацији за објекат града Ниша, ул. Николе Пашића бр

12 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Средства из буџета у износу од динара и средства настала употребом јавних средстава буџета у износу од динара, распоређују се по корисницима и то: Глава функција Програмска класификација Број позиције Економска класификација О П И С Средства из буџета 2015 Средства из осталих извора Укупна јавна средства СКУПШТИНА ГРАДА НИША 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи Посланички додатак Трошкови путовања Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за: - редовну делатност рад скупштинских комисија Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета Функција 111: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета Свега за Раздео 1: ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 2.1 ГРАДОНАЧЕЛНИК 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима

13 Посланички додатак Трошкови путовања Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за: - редовну активност Канцеларију за дијаспору Комисију за родну равноправност Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета Функција 111: Остале делатности Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - финансирање пројеката по посебном Правилнику Универзитет - Студентски парламент остали трансфери Извори финансирања за функцију 470: 01 Приходи из буџета Функција 470: Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за невладине организације у складу са Правилником Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета Функција 860: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Канцеларија за младе 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору Специјализоване услуге Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета Функција 111: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за главу 2.1: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 2.1: ГРАДСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнaде у натури Социјална давања запосленима Посланички додатак

14 Трошкови путовања Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета Функција 111: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за главу 2.2: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 2.2: Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2: УПРАВА ГРАДА 3.1 УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге Стални трошкови Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета Функција 130: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за главу 3.1: 01 Приходи из буџета Свега за главу 3.1: УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Дотације међународним организацијама

15 Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој Набавка домаће финансијске имовине Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета Функција 130: Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина остале намене градским општинама Извори финансирања за функцију 180: 01 Приходи из буџета Функција 180: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Управљање јавним дугом 170 Трансакције јавног дуга Отплата домаћих камата Отплата страних камата из извора Пратећи трошкова задуживања Отплата главнице домаћим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима из извора Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине Функција170: : 01 Приходи из буџета Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине Свега за Програмску активност : Резерве 130 Опште услуге Средства резерве Ова апропријација намењена је за: Сталну буџетску резерву Текућу буџетску резерву Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета Функција 130: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине Свега за Програм 15: Извори финансирања за Главу 3.2: 14

16 01 Приходи из буџета Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине Свега за Главу 3.2: УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Социјалне помоћи 020 Старост Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - Помоћ у кући Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица Дневни боравак за старе особе Извори финансирања за функцију 020: 01 Приходи из буџета Функција 020: Породица и деца Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - Једнократну новчану помоћ Интервентну новчану помоћ Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга Бесплатну ужину за децу основношколског узраста Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње Социјално становање у заштићеним условима Трошкове бесплатног сахрањивања Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07) Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15) Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Неутрошена средства донација из претходних година Укупно за функцију 040: : 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програмску активност :

17 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја 040 Породица и деца Установа "Сигурна кућа" Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Стални трошкови Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Трошкови путовања Услуге по уговору Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Текуће поправке и одржавање Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Материјал Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Остале дотације и трансфери Машине и опрема Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Функција 040: Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице спречавање сексуалног насиља над децом Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета Укупно за функцију 070: Социјална заштита некласификована на другом месту Установа "Мара" Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета Функција 090: : 01 Приходи из буџета

18 04 Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Свега за Програмску активност : Подршка социо-хуманитарним организацијама 010 Болест и инвалидност Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета Функција 010: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - Установу "Центар за социјални рад" Установу "Геронтолошки центар" Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета Функција 090: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Активности Црвеног крста 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета Функција 070: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Дечја заштита 040 Породица и деца Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија Накнаде за социјалну заштиту из буџета Једнократну новчану помоћ за прворођено дете Пакет за новорођенче Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке Пакете за ђаке прваке Накнаду послодавцима за запошљавање трудница Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета Функција 040:

19 : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П101 Народна кухиња 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту Накнада за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета Функција 070: Извори финансирања за пројекат 0901-П101: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0901-П101: П102 Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН Болест и инвалидност Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета Функција 010: Извори финансирања за пројекат 0901-П102: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0901-П102: Извори финансирања за Програм 11: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програм 11: ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите 130 Опште услуге Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета Функција 130: Здравство некласификовано на другом месту Трансфери осталим нивоима власти Део средстава ове апропријације намењен је за текуће трансфере - бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа Део средстава ове апропријације намењен је за капиталне трансфере - финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 760: 01 Приходи из буџета Функција 760: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 12: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 12: Извори финансирања за главу 3.3: 01 Приходи из буџета

20 04 Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Неутрошена средства донација из претходних година Укупно за главу 3.3: УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање предшколских установа 911 Предшколско образовање Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Пратећи трошкови задуживања Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Залихе робе за даљу продају Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 911: : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 8: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Програм 8: ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа 912 Основно образовање Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевинске објекте Машине и опрему Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета Функција 912: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност :

21 2002-П103 Побољшање енергетске ефикасности - замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић") 912 Основно образовање Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета Функција 912: Извори финансирања за пројекат 2002-П103: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2002-П103: Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 9: ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа 920 Средње образовање Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевинске објекте Машине и опрему Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета Функција 920: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 10: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 10: ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 950 Образовање које није дефинисано нивоом Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - трошкове путовања ученика по одлуци и закону суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета Функција 950: Помоћне услуге у образовању Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање

22 Материјал Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Залихе робе за даљу продају Извори финансирања за функцију 960: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 960: Образовање некласификовано на другом месту Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Извори финансирања за функцију 980: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 980: : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Програм 15: Извори финансирања за главу 3.4: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Укупно за главу 3.4: УПРАВА ЗА КУЛТУРУ 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Трошкови путовања Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Услуге по уговору

23 - Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Специјализоване услуге Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Текуће поправке и одржавање Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Материјал Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Амортизација некретнина и опреме Отплата домаћих камата Пратећи трошкови задуживања Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Нематеријална имовина Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Залихе робе за даљу продају Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Неутрошена средства донација из претходних година Функција 820: : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програмску активност : Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 820 Услуге културе Стални трошкови Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Трошкови путовања Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Услуге по уговору Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Специјализоване услуге Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Материјал Део средстава ове апропријације је из извора Део средстава ове апропријације је из извора Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за: - допринос за социјално осигурање самосталних уметника дотације за реализацију пројеката културе

24 - дотације за манифестацију "Nišville jazz festival" дотације за манифестацију "Новогодишњи концерт" Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Неутрошена средства донација из претходних година Функција 820: : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програмску активност : П104 Сусрети професионалних позоришта лутака 820 Услуге културе Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П104: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П104: П105 Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића 820 Услуге културе Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П105: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П105: Извори финансирања за Програм 13: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програм 13: ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Информисање 830 Услуге емитовања и издаваштва Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија" Извори финансирања за функцију 830: 01 Приходи из буџета Функција 830: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за главу 3.5: 23

25 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Неутрошена средства донација из претходних година Укупно за главу 3.5: УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 130 Опште услуге Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за програмске активности Омладинског савета Ниша Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета Функција 130: Услуге спорта и рекреације Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Функција 810: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури 810 Услуге спорта и рекреације Накнаде за социјалну заштиту из буџета Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Функција 810: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Одржавање спортске инфраструктуре 810 Услуге спорта и рекреације Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Спeцијализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Амортизација некретнина и опреме Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова

26 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Залихе робе за даљу продају Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 810: : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 14: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Програм 14: Извори финансирања за главу 3.6: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Укупно за главу 3.6: УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 1101 ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Уређивање грађевинског земљишта 620 Развој заједнице Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње Машине и опрема Нематеријална имовина

27 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 1: ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Управљање отпадним водама 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Стални трошкови Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за: - реализацију Програма текућег одржавања одржавање атмосферске канализације - ЈКП " Наисус" Ниш Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Извор финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Одржавање депонија 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извор финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Јавни превоз 451 Друмски транспорт Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за: - реализацију интегрисаног система у јавном превозу накнаду за извршење услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за јавни превоз Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета Функција 451: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Јавна хигијена 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета

28 Функција 620: Извор финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Уређење и одржавање зеленила 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извор финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Јавна расвета 620 Развој заједнице Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извор финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Одржавање гробаља и погребне услуге 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извор финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Ауто-такси превоз путника 451 Друмски саобраћај Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета Функција 451: Извор финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Остале комуналне услуге 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака луталица Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560:

29 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за одржавање парковског и дечијег мобилијара и новогодишње декорације Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извор финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П106 Снабдевање корисника водом цистернама 630 Водоснабдевање Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета Функција 630: Извори финансирања за пројекат 0601-П106: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П106: П107 Интервентно чишћење атмосферске канализације 520 Управљање отпадним водама Текуће поправке и одржавање Извори финансирања за функцију 520: 01 Приходи из буџета Функција 520: Извори финансирања за пројекат 0601-П107: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П107: П108 Акциони план одрживог развоја енергетике Града Ниша - СЕАП 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0601-П108: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П108: П109 Програм енергетске ефикасности 620 Развој заједнице Услуге по уговору Специјализоване услуге Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0601-П109: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П109: П110 Нови систем продаје карата и контроле 451 Друмски саобраћај Машине и опрема Извори финансирања за функцију 451: 28

30 01 Приходи из буџета Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0601-П110: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П110: П111 Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији града Ниша 451 Друмски саобраћај Машине и опрема Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0601-П111: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П111: П112 Увођење видео надзора у возилима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша 451 Друмски саобраћај Машине и опрема Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0601-П112: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П7: П113 Спровођење системске дератизације 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Извори финансирања за пројекат 0601-П113: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П113: П114 Тарифни систем у јавном градском, приградском и аутотакси превозу путника на територији града Ниша 451 Друмски саобраћај Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0601-П114: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П114: Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 2: ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног амбијента 454 Ваздушни саобраћај Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за ЈП "Аеродром" Ниш Извори финансирања за функцију 454: 01 Приходи из буџета

31 Функција 454: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П115 Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона) 620 Развој заједнице Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона) Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 1501-П115: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1501-П115: Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 3: ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401-П116 Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Машине и опрема Извори финансирања за функцију 560: 15 Неутрошена средства донација из претходних година Функција 560: Извори финансирања за пројекат 0401-П116: 15 Неутрошена средства донација из претходних година Свега за пројекат 0401-П116: П117 Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Машине и опрема Извори финансирања за функцију 560: 15 Неутрошена средства донација из претходних година Функција 560: Извори финансирања за пројекат 0602-П117: 15 Неутрошена средства донација из претходних година Свега за пројекат 0602-П117: Извори финансирања за Програм 6: 15 Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програм 6: ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА Одржавање путева 620 Развој заједнице Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања 30

32 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П118 Реализација Програма за безбедност саобраћаја 451 Друмски транспорт Трошкови путовања Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0701-П118: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0701-П118: П119 Набавка и постављање табли са називима улица и тргова 130 Опште услуге Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета Функција 130: Извори финансирања за пројекат 0701-П119: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0701-П119: Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 7: ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Ова апропријација намењена је накнаду штете за уједе паса луталица Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за финансирање развоја инфраструктуре по посебној одлуци Скупштине града Извори финансирања за функцију 620: 14 Неутрошена средства од приватизације из претходних година Функција 620: Извор финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Неутрошена средства од приватизације из претходних година Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета

33 14 Неутрошена средства од приватизације из претходних година Свега за Програм 15: Извори финансирања за главу 3.7: 01 Приходи из буџета Неутрошена средства од приватизације из претходних година Неутрошена средства донација из претходних година Укупно за главу 3.7: УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 060 Становање Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Амортизација некретнина и опреме Отплата домаћих камата Пратећи трошкови задуживања Дотације међународним организацијама Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Извори финансирања за функцију 060: 01 Приходи из буџета Функција 060: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П120 Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л5 и Л6 610 Стамбени развој Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за инфраструктурно опремање Залихе робе за даљу продају Извори финансирања за функцију 610: 01 Приходи из буџета Функција 610: Извори финансирања за пројекат 0602-П120: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П120: П121 Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л7 - Л9 610 Стамбени развој Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за израду пројектне документације Извори финансирања за функцију 610: 01 Приходи из буџета

34 Функција 610: Извори финансирања за пројекат 0602-П121: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П121: П122 Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор 610 Стамбени развој Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 610: 01 Приходи из буџета Функција 610: Извори финансирања за пројекат 0602-П122: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0602-П122: Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за главу 3.8: 01 Приходи из буџета Укупно за главу 3.8: УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 1101 ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Уређивање грађевинског земљишта 130 Опште услуге Земљиште Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета Функција 130: : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 1: ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за: - геодетске услуге реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности Текуће поправке и одржавање Порези, обавезне таксе, казне и пенали Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета Функција 130:

35 : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за главу 3.9: 01 Приходи из буџета Укупно за главу 3.9: УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-П123 Реконструкција водосистема Кнежица- Ћурлина-Перутина 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесионарима Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0601-П123: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П123: П124 Реконструкција водосистема Врело 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесионарима Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0601-П124: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П124: Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 2: ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Финансијска подршка локалном економском развоју 490 Економски послови некласификовани на другом месту Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета Функција 490: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност :

36 1501-П125 Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији 490 Економски послови некласификовани на другом месту Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета Функција 490: Извори финансирања за 1501-П125: 01 Приходи из буџета Свега за 1501-П125: Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 3: ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА Управљање развојем туризма 473 Туризам Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Амортизација некретнина и опреме Пратећи трошкови задуживања Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Нематеријална имовина Залихе робе за даљу продају Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 473: : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Програмску активност : Туристичка промоција 473 Туризам Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 473: : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Програмску активност :

37 1502-П126 Међународни сајам туризма у Београду 473 Туризам Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 473: Извори финансирања за 1502-П126: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за 1502-П126: П127 Међународни сајам туризма у Нишу 473 Туризам Стални трошкови Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 473: Извори финансирања за 1502-П127: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за 1502-П127: П128 Соколов пут 473 Туризам Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 473: Извори финансирања за 1502-П128: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за 1502-П128: Извори финансирања за Програм 4: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Програм 4: ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање заштитом животне средине и природних вредности 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Фонд за заштиту животне средине Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Праћење квалитета елеманата животне средине 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 560: 36

38 01 Приходи из буџета Функција 560: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П129 Израда пројектне документације која ће омогућити звучну заштиту постављањем звучних баријера на одабраним локацијама на територији града Ниша 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Извори финансирања за пројекат 0401-П129: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0401-П129: П130 Санација, затварање и рекултивација депоније "Бубањ" 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Извори финансирања за пројекат 0401-П130: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0401-П130: П131 Изградња рециклажног дворишта 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Део средстава ове апропријације из извора Део средстава ове апропријације из извора Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Функција 560: Извори финансирања за пројекат 0401-П131: 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Свега за пројекат 0401-П131: П132 Израда пројектне документације за испитивање подземних вода града Ниша 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Извори финансирања за пројекат 0401-П132: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0401-П132: П133 Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 37

39 Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Извори финансирања за пројекат 0401-П133: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0401-П133: П134 Континуирано праћење запреминског протока отпадних вода из градског канализационог система у рецепијент - реку Нишаву 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Извори финансирања за пројекат 0401-П134: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0401-П134: П135 Пројекат обезбеђивања услова и формирање мобилне станице за контролни мониторинг нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе електромагнетних зрачења за територију града Ниша у 2014/2015. години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Извори финансирања за пројекат 0401-П135: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0401-П135: Извори финансирања за Програм 6: 01 Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програм 6: ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701-П136 Изградња улица у граду Нишу 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0701-П136: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0701-П136: П137 Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства 38

40 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0701-П137: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0701-П137: П138 Изградња Булевара Сомборска 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0701-П138: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0701-П138: П139 Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова - раскрсница код парка Чаир, раскрсница Булевара Немањића и улица Војводе Мишића 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0701-П139: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0701-П139: Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 7: ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2002-П140 Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић" 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 2002-П140: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2002-П140: П141 Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душко Радовић" 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 2002-П141: 39

41 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2002-П141: П142 Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић" 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 2002-П142: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2002-П142: Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 9: ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1201-П143 Зграда старог официрског дома 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 1201-П131: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П131: Извори финансирања за Програм 13: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 13: ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 490 Економски послови некласификовани на другом месту Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град део средстава ове апропријације из извора део средстава ове апропријације из извора део средстава ове апропријације из извора реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш из извора Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш Машине и опрема Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета

42 06 Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Функција 490: Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а и министарства Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: : 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Свега за Програмску активност : Информисање 490 Економски послови некласификовани на другом месту Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета Функција 490: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Резерве 490 Економски послови некласификовани на другом месту Стални трошкови Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине Услуге по уговору Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације Порези, обавезне таксе, казне и пенали Робне резерве Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета Функција 490: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Свега за Програм 15: Извори финансирања за главу 3.10: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Неутрошена средства донација из претходних година Укупно за главу 3.10:

43 3.11 УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Водоснабдевање 630 Водоснабдевање Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета Функција 630: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Управљање отпадним водама 520 Управљање отпадним водама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 520: 01 Приходи из буџета Функција 520: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 2: ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Унапређење услова за пољопривредну делатност 421 Пољопривреда Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета Функција 421: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Подстицаји пољопривредној производњи 421 Пољопривреда Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета Функција 421: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Рурални развој 421 Пољопривреда Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге

44 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета Функција 421: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 5: ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 620 Развој заједнице Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за главу 3.11: 01 Приходи из буџета Укупно за главу 3.11: СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге Накнаде у натури Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовине Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета Функција 130:

45 : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за главу 3.12: 01 Приходи из буџета Укупно за главу 3.12: УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Заштитник грађана 330 Судови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи Трошкови путовања Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета Функција 330: : Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за Раздео 4: 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Градско јавно правобранилаштво 330 Судови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Трошкови путовања Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Новчане казне и пенали по решењу судова Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета Функција 330: : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета

46 Свега за Програм 15: Извори финансирања за Раздео 5: 01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5: УКУПНИ РАСХОДИ: Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од међународних организација Донације од осталих нивоа власти Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине Неутрошена средства од приватизације из претходних година Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: Члан 9. Средства буџета у износу од динара и средства из осталих извора у износу од динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то: ПРОГРАМ / ПA / Пројекат Шифра Средства из буџета Структура у % Сопствени и други приходи Укупна средства 1 - Локални развој и просторно , планирање Стратешко, просторно и урбанистичко планирање , Уређивање грађевинског земљишта , Комунална делатност , Водоснабдевање , Управљање отпадним водама , Одржавање депонија , Јавни превоз , Јавна хигијена , Уређење и одржавање зеленила , Јавна расвета , Одржавање гробаља и погребне услуге , Ауто-такси превоз путника , Остале комуналне услуге , Снабдевање корисника водом цистернама П , Интервентно чишћење атмосферске канализације П , Акциони план одрживог развоја енергетике Града Ниша - СЕАП П , Програм енергетске ефикасности П , Нови систем продаје карата и П ,

47 контроле Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији П , града Ниша Увођење видео надзора у возилима јавног градског и приградског превоза П , путника на територији града Ниша Спровођење системске дератизације П , Тарифни систем у јавном градском, приградском и аутотакси превозу П , путника на територији града Ниша Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина П , Реконструкција водосистема Врело П , Локални економски развој , Унапређење привредног амбијента , Финансијска подршка локалном економском развоју , Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона) П , Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група П , у Србији 4- Развој туризма , Управљање развојем туризма , Туристичка промоција , Међународни сајам туризма у Београду П , Међународни сајам туризма у Нишу П , Соколов пут П , Развој пољопривреде , Унапређење услова за пољопривредну делатност , Подстицаји пољопривредној производњи , Рурални развој , Заштита животне средине , Управљање заштитом животне средине и природних вредности , Праћење квалитета елемената животне средине , Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу П , Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија П , Израда пројектне документације која П129 ће омогућити звучну заштиту постављањем звучних баријера на одабраним локацијама на територији града Ниша , Санација, затварање и рекултивација П130 депоније "Бубањ" , Изградња рециклажног дворишта П , Израда пројектне документације за П ,

48 испитивање подземних вода града Ниша Пројекти невладиног сектора у П133 области заштите животне средине , Континуирано праћење запреминског П134 протока отпадних вода из градског канализационог система у рецепијент - реку Нишаву , Пројекат обезбеђивања услова и П135 формирање мобилне станице за контролни мониторинг нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање , мапе електромагнетних зрачења за територију града Ниша у 2014/2015. години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења 7 - Путна инфраструктура , Одржавање путева , Реализација Програма за безбедност саобраћаја П , Набавка и постављање табли са називима улица и тргова П , Изградња улица у граду Нишу П , Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и П , Страхињића Бана Изградња Булевара Сомборска П , Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова - раскрсница код парка Чаир, П , раскрсница Булевара Немањића и улица Војводе Мишића 8 Предшколско васпитање , Функционисање предшколских , установа 9 Основно образовање , Функционисање основних школа , Побољшање енергетске ефикасности - замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић") П , Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић" П , Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душко Радовић" П , Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић" П , Средње образовање , Функционисање средњих школа , Социјална и дечја заштита , Социјалне помоћи , Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја Подршка социо-хуманитарним организацијама , , Саветодавно-терапијске и социјално ,

49 едукативне услуге Активности Црвеног крста , Дечја заштита , Народна кухиња П , Сервис Персоналних Аистената Ниш - СПАН 5 П , Примарна здравствена заштита , Функционисање установа примарне здравствене заштите , Развој културе , Функционисање локалних установа културе , Подстицаји културном и уметничком стваралаштву , Сусрети професионалних позоришта лутака П , Критичко издање Сабраних дела П , Бранка Миљковића Зграда старог официрског дома П , Развој спорта и омладине , Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури , , Одржавање спортске инфраструктуре , Локална самоуправа , Функционисање локалне самоуправе и , градских општина Управљање јавним дугом , Општинско јавно правобранилаштво , Заштитник грађана , Информисање , Канцеларија за младе , Резерве , Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л5 и Л6 Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л7 - Л9 Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор П , П , П , УКУПНО: ,

50 III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА Члан 10. Приходи и примања буџета Града Ниша прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа планираних овом Одлуком за поједине врсте прихода и примања. Члан 11. На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом одлуком. Средства обезбеђена овом одлуком на апропријацијама расхода и издатака садрже осим планираних нових новчаних обавеза и износ процењених неизмирених преузетих обавеза из и претходних година на дан године. Корисници буџета Града Ниша су дужни да у години у поступку преузимања нових обавеза узму у обзир и износ неизмирених, већ преузетих обавеза. Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у буџету за годину, а које су неизвршене у току те буџетске године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у години извршавају се не терет одобрених апропријација за годину. Члан 12. Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета. Уколико се у току године приходи и примања остварују испод планираног износа, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима за обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и за покриће минималних сталних трошкова неопходних за функционисање корисника буџетских средстава. Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе настале употребом јавних средстава у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет општих прихода буџета. Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода и издатка прво врши из прихода из тих других извора. 49

51 Члан 13. Директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, у обавези су да у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, изврше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе обавесте сваког индиректног корисника по добијеној сагласности трезора. Надлежни орган индиректног корисника доноси годишњи финансијски план у складу са законом, другим прописом или статутом, на који сагласност даје надлежни директни корисник. Годишњи финансијски план директног корисника, који садржи и финансијске планове из става 1. овог члана, доноси функционер који руководи директним корисником и доставља га локалном органу управе надлежном за финансије, најкасније у року од 20 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. Корисници буџетских средстава приходе из буџета и приходе настале употребом јавних средстава распоређују и исказују по ближим наменама на четвртом нивоу економске класификације. Члан 14. У случају да корисник буџетских средстава оствари приход настао употребом јавних средстава у већем износу од планираног, локални орган управе надлежан за финансије по захтеву тог корисника може да увећа одобрене апропријације за извршавање расхода из тих прихода. Члан 15. Локални орган управе надлежан за финансије утврђује тромесечне квоте за директне кориснике имајући у виду средства планирана у буџету за директне кориснике буџетских средстава, тромесечни план извршења директног буџетског корисника и ликвидне могућности буџета. Члан 16. Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева за плаћање у складу са ликвидним могућностима буџета. Уз захтев корисници буџетских средстава дужни су да доставе комплетну документацију за плаћање. 50

52 Члан 17. Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено. Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши Управа за трезор на терет уплатних рачуна, у складу са законом којим се уређује наплата јавних прихода. Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета. Члан 18. Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација. Члан 19. Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. Члан 20. У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града. Члан 21. Уговори о набавци добара, финансијске имовине, пружања услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава, морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. 51

53 Члан 22. Набавком мале вредности сматра се набавка чија је вредност дефинисана чланом 39. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012). Члан 23. У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве. Одлуку о промени апропријација из става 1. овог члана доноси Градоначелник. Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује. Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења. Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Градоначелник доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму. Укупан износ преусмеравања из става 4. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене Законом о буџетском систему. Члан 24. У случају да други ниво власти својим актом определи Граду Нишу наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, локални орган управе надлежан за финансије по основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу. 52

54 Члан 25. Корисници буџетских средстава у обавези су да се, приликом преузимања обавеза, придржавају рокова и услова плаћања које утврди локални орган управе надлежан за финансије. Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину. Члан 26. Слободна средства на консолидованом рачуну трезора Града Ниша, осим прихода за које је у посебном закону, односно локалном пропису или међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, Градоначелник може инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца, у складу са Законом и другим прописима. Члан 27. За финансирање текуће ликвидности рачуна извршења буџета Града, могу се током године привремено позајмити средства са консолидованог рачуна трезора Града Ниша, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. Члан 28. Одлуку о капиталном задуживању града доноси Скупштина града Ниша, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије. Град се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и страној валути. Члан 29. Одлуку о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, доноси Скупштина Града, у складу са одредбама Закона о јавном дугу. Члан 30. Приходи локалне самоуправе утврђени Законом о заштити животне средине и Законом о пољопривредном земљишту користиће се у складу са посебним програмима које доносе надлежни органи Града. 53

55 Члан 31. Средства од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје која припадају буџету Града Ниша користиће се за побољшање саобраћајне инфраструктуре на територији Града Ниша и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Члан 32. Средства за робне резерве користиће се за намене утврђене програмом који доноси Градоначелник. Члан 33. Приходи остварени од накнаде за уређивање грађевинског земљишта, комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина и део прихода који припада граду од новчаних казни за саобраћајне прекршаје користиће се за реализацију капиталних инвестиција од интереса за град и одржавање комуналне инфраструктуре. Члан 34. Средства распоређена за капитална улагања у области образовања, културе и спорта, дечије, социјалне и примарне здравствене заштите реализоваће се по програму директног корисника, на који сагласност даје Градоначелник. Члан 35. Средства распоређена за изградњу и капитално одржавање објеката и набавку опреме за потребе управа и служби Града Ниша реализоваће се по програму, на који сагласност даје Градоначелник. Члан 36. Уговором о набавци добара, услуга или извођењу грађевинских радова може се уговорити аванс у износу до 25% уговорене вредности уколико се ради о набавци која подлеже поступку спровођења јавне набавке, чија је вредност изнад динара. Изузетно, уз сагласност Градоначелника може се уговорити већи износ аванса. 54

56 За уговорени аванс преко динара обавезно је обезбеђење банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. Члан 37. Дотације невладиним организацијама одобраваће се у складу са одлукама, правилницима или другим појединачним актима које доноси Градоначелник или надлежна управа. Члан 38. Градско веће Града Ниша на предлог директног корисника буџетских средстава одлучује о прихватању учешћа Града у пројектима од интереса за Град. Члан 39. Корисници буџетских средстава не могу засновати радни однос на неодређено и одређено време, нити ангажовати лица по основу уговора о делу и уговора о обављању привремених и повремених послова у години, без претходне сагласности Градоначелника. Члан 40. Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у години сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета на терет капитала. Члан 41. Индиректни корисници буџетских средстава Града Ниша вратиће на рачун Извршење буџета Града Ниша до године средства која су им пренета у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за годину, а нису утрошена. Индиректни корисници буџетских средстава Града Ниша вратиће на рачун Извршење буџета Града Ниша до године средства која су им пренета у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за годину, а нису утрошена. Члан 42. Трансфер према индиректним корисницима могу вршити следећи директни корисници: Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, Управа за образовање, Управа за културу, Управа за омладину и спорт, Управа за 55

57 комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управа за планирање и изградњу, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и Управа за пољопривреду и развој села. Члан 43. Средства планирана овом одлуком у Разделу 3, глава 3.2, функција 130, позиције 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 43 планирана су за финансирање расхода органа и служби Града за намене утврђене у оквиру позиција и економских класификација. Средства планирана овом одлуком у Разделу 3, глава 3.9, функција 130, позиција 288 планирана су за финансирање расхода органа и служби Града за намене утврђене у оквиру позиције и економске класификације. Средства планирана овом одлуком у разделу 3, глава 3.12, функција 130, позиције 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 и 394 планирана су за финансирање расхода органа и служби Града за намене утврђене у оквиру позиција и економских класификација. Члан 44. Уколико дође до измена у прописима који уређују стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, Градоначелник доноси акт којим одобрава измену ове одлуке. Члан 45. Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник. Члан 46. Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке обавезна је да редовно прати извршење буџета и најмање двапут годишње информише Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће усваја и доставља извештаје Скупштини града. 56

58 Члан 47. У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за годину и пројекцијом за и годину, које је донео министар надлежан за финансије, исказује се број запослених и то: 1. Органи и организације локалне власти на неодређено и 71 на одређено; 2. Установе културе на неодређено и 22 на одређено време; 3. Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета 130 на неодређено и 1 на одређено: 3.1. Установа за физичку културу СЦ Чаир 115 на неодређено; 3.2. Туристичка организација Ниш 15 на неодређено и 1 на одређено; 4. Месне заједнице - /; 5. Дирекције основане од стране локалне власти /; 6. Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији на неодређено и 94 на одређено; 7. Предшколска установа Пчелица на неодређено време; 8. Привредна друштва и остали облици организовања чији је једини оснивач локална власт и месне заједнице (индиректни корисници буџета) 264 на неодређено и 7 на одређено: 8.1. ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 138 на неодређено време и 1 на одређено; 8.2. ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање - 14 на неодређено време; 8.3. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Ниш - 8 на неодређено време; 8.4. Установа Дечији центар - 51 на неодређено; 8.5. Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ометених у развоју Мара - 29 на неодређено време и 1 на одређено време; 8.6. Фонд за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана - 4 на неодређено време; 8.7. Установа Сигурна кућа за жене и децу жртве насиља 6 на неодређено и 4 на одређено време; 8.8. ЈП Градска стамбена агенција - 14 на неодређено време и 1 на одређено; 57

59 9. Укупно за све кориснике буџета на које се не односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији на неодређено време и 7 на одређено. 10. Укупно за све кориснике буџета на неодређено време и 101 на одређено. Члан 48. Буџет Града Ниша у години извршаваће се у складу са Упутством о раду трезора Града Ниша, које доноси начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Члан 49. Саставни део одлуке је списак директних и индиректних корисника буџетских средстава. Члан 50. Ову одлуку доставити министру финансија и објавити у "Службеном листу Града Ниша. Члан 51. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Града Ниша, а примењиваће се од године. СКУПШТИНА ГРАДА НИША Број: У Нишу, године ПРЕДСЕДНИК Проф. др Миле Илић 58

60 СПИСАК ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА НИША 1. Скупштина града 2. Градоначелник 3. Градско веће 4. Заштитник грађана 5. Градско јавно правобранилаштво 6. Управа за грађанска стања и опште послове 7. Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 8. Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 9. Управа за образовање 10. Управа за културу 11. Управа за омладину и спорт 12. Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 13. Управа за планирање и изградњу 14. Управа за имовину и инспекцијске послове 15. Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине 16. Управа за пољопривреду и развој села 17. Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије 18. Служба за послове Скупштине града 19. Служба за послове Градоначелника 20. Служба за послове Градског већа СПИСАК ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА НИША 1. Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју Мара 2. Предшколска установа Пчелица 3. Установа Дечији центар Ниш 4. Установа Народни музеј 5. Установа Народна библиотека 6. Установа Народно позориште 7. Установа Позориште лутака 8. Установа Нишки симфонијски оркестар 9. Установа Галерија савремене ликовне уметности 10. Установа Нишки културни центар 11. Установа Историјски архив 12. Установа Завод за заштиту споменика културе Ниш 13. Установа за физичку културу СЦ Чаир 14. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању-ниш 15. ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 16. Фонд за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана 17. Туристичка организација Ниш 18. ЈП Градска стамбена агенција 19. Установа Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља 59

61 О б р а з л о ж е њ е ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА Основ за доношење Одлуке о буџету Града Ниша за годину јесте Закон о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) који у члану 43. прописује да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти. Припрема и доношење буџета Града Ниша за годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за годину и пројекцијом за и годину, које је донео министар финансија, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Упутством за припрему буџета Града Ниша за годину, број /2014 од године које је издала Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке Града Ниша. ОСНОВНИ МАКРО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ Макро-економска кретања обележила је стагнација привредне активности у првом кварталу и њен пад у другом и трећем кварталу године због пада индустријске производње, извоза и наставка негативних трендова у сектору грађевинарства. Очекује се да ће неповољна привредна кретања бити заустављена у последњем кварталу ове године а да ће се у години створити могућност допунског оживљавања привреде, при чему ће постојати и значајан утицај међународног економског окружења. Макро-економске пројекције за период од до године указују на умерену путању опоравка. Пројектована кумулативна стопа раста реалног бруто друштвеног производа за наредне три године од 3% заснована је на расту извоза и опоравку инвестиционе активности. Посматрано по годинама стопа раста БДП исказана у процентима износила би у години -0,5%, у години 1,5% и у години 2,0%. Предвиђа се раст потрошачких цена у години од 2,7%, а у и години по 4% (годишњи просек). Циљ фискалне политике у наредном средњорочном периоду је смањење дефицита консолидованог буџета државе и заустављање раста дуга. ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењују се у целини од доношења одлуке о буџету за годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 60

62 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У складу с тим, Министарство финансија је објавило Упутство за израду програмског буџета које, између осталог, садржи шифрарник програмске класификације у Анексу 5 Упутства, под називом Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе. СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе, регулисано је чланом 25. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе ( Службени гласник РС, број 62/ /13). За финансирање надлежности јединице локалне самоуправе, на основу чланова 6, 35. и 36. Закона о финансирању локалне самоуправе, буџетима локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, уступљени приходи и трансфери. Изворни приходи: - порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон; - локалне административне таксе; - локалне комуналне таксе; - боравишне таксе; - накнада за уређивање грађевинског земљишта; - накнада за заштиту и унапређење животне средине; - приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова које јединица локалне самоуправе закључи у складу са законом; - приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе и одузета имовинска корист у том поступку; - приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у државној средини, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи, организације и службе јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета; - примања од продаје покретних ствари у државној својини које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе; - приходи које својом активношћу остваре органи, организације и службе јединице локалне самоуправе; - приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе; - приходи по основу донација јединици локалне самоуправе; 61

63 - приходи по основу самодоприноса и - други приходи утврђени законом. Стопе изворних прихода, као и начине и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, утврђује скупштина јединице локалне самоуправе, својом одлуком, у складу са законом. Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају: 1) уступљени приходи и 2) трансфери Уступљени приходи: - порез на доходак грађана (на приход од самосталне делатности, непокретности, давање у закуп покретних ствари, осигурања лица, 80% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог и остали приходи у складу са законом); - порез на наслеђе и поклон; - порез на пренос апсолутних права; - накнада за загађивање животне средине; - накнада за коришћење минералних сировина; - накнада за извађени материјал из водотока; - накнаде за коришћење шума; - накнаде за коришћење вода; - накнада за промену намене пољопривредног земљишта; - накнада за коришћење природног лековитог фактора; - туристичка накнада и - друге накнаде у складу са законом. Реални раст прихода може се очекивати код изворних прихода града где се покретањем одговарајућих процедура и доношењем одлука скупштине града може непосредно утицати на њихово остварење. Последњим изменама начина финансирања локалне самоуправе наставља се даља реформа локалних јавних финансија, у циљу децентрализације Србије, а испољава се у три кључна правца деловања: - смањење зависности општина и градова од републичких трансфера, односно јачање финансијске самосталности и независности локалних буџета; - усмеравање финансијске подршке према неразвијеним локалним самоуправама; - већа зависност развоја локалне самоуправе у односу на висину њених изворних прихода. Што се тиче ненаменског трансфера у години, упутством министра финансија, утврђено је да Граду Нишу припада општи трансфер у износу од динара (у истом износу као у години). 62

64 Што се тиче изворних прихода битно је напоменути да стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина Града Ниша својом одлуком, у складу са Законом. Скупштина града својом одлуком уводи локалне административне таксе за списе и радње у управним стварима као и за друге списе и радње које органи и службе града издају, односно обављају у оквиру послова из своје изворне надлежности. Локалне комуналне таксе, као изворни приход, уводе се за коришћење права, предмета и услуга дефинисаних Законом о финансирању локалне самоуправе. Приходи од боравишне таксе су приходи јединица локалне самоуправе на чијој територији се наплаћују, а утврђују се скупштинском одлуком у складу са Законом о туризму. Накнаду за уређивање грађевинског земљишта коју плаћа инвеститор представља такође изворни приход града Ниша и утврђује се скупштинском одлуком. Ова средства користе се за уређивање грађевинског земљишта, прибављање грађевинског земљишта и изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре. Приход од пореза на зараде је најважнији појединачни приход буџета Града, а пошто је у директној вези са бројем запослених на територији Града Ниша, свака промена у запослености имаће велики утицај на буџет града и на расподелу средстава. Последњом пореском реформом је омогућено локалним самоуправама да знатно увећају приход од пореза на имовину утврђивањем тржишних вредности за некретнине правних лица и престанком важења ограничења за порез на имовину физичких лица које је важило за 2011, и годину. Укупни приходи и примања буџета Града Ниша за годину, без пренетих неутрошених средстава, планирани су у износу од динара, при чему текући приходи износе динара, примања од продаје нефинансијске имовине динара и примања од задуживања и продаје финансијске имовине динара. У оквиру текућих прихода најзначајнији су приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке са планираним износом од динара, приходи од продаје добара и услуга у износу од динара, приходи од пореза на имовину у износу од динара, затим трансферна средства из Републике у износу од динара и то динара ненаменски трансфер од Републике и други текући трансфери од Републике за пројекте у износу од динара, приходи од пореза на добра и услуге у износу од динара, приходи од имовине у износу од динара. Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су износу од динара. 63

65 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине планирана су износу од динара, која садрже планиран прилив средстава од повраћаја другостепеног зајма датог од стране EBRD за изградњу градске водоводне инфраструктуре у износу од динара и прилив средстава од приватизације у износу од динара. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у бруто друштвеном производу, утврђена су ограничења појединих врста расхода, која су примењена у буџету Града за годину и то: Локална власт масу средстава за плате за годину планира у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за годину и у складу са Законом о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) - нема индексације плата за октобар и наредне месеце године. У циљу даљег фискалног прилагођавања плате се планирају у мањем обиму за око 2,5% као последица одлива броја запослених до кога ће доћи у току године, а у складу са Програмом Владе Републике Србије, на предлог министарства надлежног за послове државне управе и локалне самоуправе. Програмом Владе предвиђа се смањење броја запослених за 5% до 01. јула године. Ради решавања одлива броја запослених у години, средства за ове намене се планирају на економској класификацији 414 Социјална давања запосленима, ради реализације исплате отпремнине запосленима. У буџетској години не планирају се обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у години. Расходи и издаци буџета Града Ниша за годину планирани су у оквиру раздела директних корисника буџета града и то за следеће врсте расхода: 64

66 Tекући расходи ,62% Издаци за нефинансијску имовину ,45% Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине ,93% ,00% 8,000,000,000 7,000,000, % 6,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 7,744,558, % 2,000,000, % 1,000,000,000 0 Tекући расходи 1,640,858,000 Издаци за нефинансијску имовину 591,600,000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Буџетом Града Ниша за годину планирани су расходи у складу са економском класификацијом расхода и издатака на основу Закона о буџетском систему, којим је регулисано да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. 65

67 Текући расходи У оквиру текућих расхода планирани су следећи расходи: Расходи за запослене ,91% Коришћење услуга и роба ,43% Отплата камата и пратећи трошкови задуживања ,90% Субвенције ,07% Донације, дотације и трансфери ,99% Социјално осигурање и социјална заштита ,66% Oстали расходи и административни трансфери из буџета ,04% ,00% 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000,000 Расходи за запослене, 1,928,987,000 Коришћење услуга и роба ; Отплата камата и пратећи трошкови задуживања, 146,860,000 Донације, дотације и трансфери ; Субвенције ; Социјално осигурање и социјална заштита, 593,603,000 Oстали расходи и административни трансфери из буџета ; Расходи за запослене Расходи за запослене обухватају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе и посланички додатак. 66