IZVEŠTAJ O BUDŽETU

29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази по потреби Izlazi po potrebi САДРЖАЈ SADRŽAJ Скупштина општине Сјеница Skupština općine opšine Sjenica 1. Одлука о буџету општине Сјеница за 29. годину Odluka o budžetu opštine Sjenica za 29. godinu..... 2 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 1 od 87

29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu (Službeni glasnik RS, br. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 ispravka, 108/23, 142/24, 68/25 dr.zakon, 103/25, 99/26, 113/27 i 95/28) i člana 32. Zakona o lokalnoj samoupr (Službeni glasnik RS, broj 129/2007 i 83/24 dr.zakon) i člana 41. Stav 1 tačka 2 Statuta opštine Sjenica (Opštinski službeni glasnik Sjenic broj 3/2009, 10/20 i 7/25), Skupština opštine Sjenica je na sednici održanoj 20.12.28.godine, donela ODLUKU O BUDžETU OPŠTINE SJENICA ZA 29. GODINU I OPŠTI DEO Član 1. Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta opštine SJENICA za 29.godinu (u daljem tekstru: budžet), sastoje se od: Opis Iznos 1 2 A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA 1. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine 1.052.619.353,00 1.1. TEKUĆI PRIHODI u čemu: 1.048.619.353,00 - budžetska sredstva 908.715.237,00 - sopstveni prihodi 0,00 - donacije 90.119.116,00 1.2. PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 4.000.000,00 2. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 2.1. TEKUĆI RASHODI u čemu: 745.029.133,00 - tekući budžetski rashodi 707.378.117,00 - rashodi iz sopstvenih prihoda 0,00 - donacije 37.651.6,00 2.2. IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE u čemu: 307.590.220,00 - tekući budžetski izdaci 205.337.120,00 - izdaci iz sopstvenih prihoda 0,00 - donacije 84.478.100,00 BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT 0,00 Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 0,00 UKUPAN FISKALNI SUFICIT/DEFICIT 0,00 B. RAČUN FINANSIRANjA Primanja od prodaje finansijske imovine 0,00 Primanja od zaduživanja 20.000.000,00 Neutrošena sredstva iz prethodnih godina 0,00 Izdaci za otplatu glavnice duga 20.000.000,00 NETO FINANSIRANjE 0,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 2 od 87

29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta utvrđeni su u sledećim iznosima: Opis Ekonom. Iznos 1 2 3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 1.052.619.353,00 1. Poreski prihodi 71 353.600.000,00 1.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke (osim samodoprinosa) 711 285.600.000,00 1.2. Samodoprinos 711180 0,00 1.3. Porez na imovinu 713 38.000.000,00 1.4. Ostali poreski prihodi 714 15.000.000,00 2. Neporeski prihodi,u čemu: 74 55.115.237,00 - pojedine vrste naknada sa određenom namenom (namenski prihodi) 0,00 - prihodi od prodaje dobara i usluga 0,00 3. Memorandumske stavke 77 0,00 4. Transferi 733 590.119.116,00 5 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8 4.000.000,00 UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE I FINANSIJSKE IMOVINE (ZBIR 1+2+3) 1.052.619.353,00 1. Tekući rashodi 4 745.029.133,00 1.1. Rashodi za zaposlene 41 198.550.793,00 1.2. Korišćenje roba i usluga 42 229.260.000,00 1.3. Otplata kamata 44 360.000,00 1.4. Subvencije 45 61.000.000,00 1.5. Socijalna zaštita iz budžeta 47 60.700.000,00 1.6. Ostali rashodi, u čemu:- sredstva rezervi 48+49+464+ 89.625.200,00 465 1.7. Transferi 463 105.533.140,00 2. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine 5 307.590.220,00 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 6211) 62 0,00 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANjA 20.000.000,00 1. Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine 92 0,00 2. Zaduživanje 91 20.000.000,00 2.1. Zaduživanje kod domaćih kreditora 911 20.000.000,00 2.1. Zaduživanje kod stranih kreditora 912 0,00 OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 20.000.000,00 3. Otplata duga 61 20.000.000,00 3.1. Otplata duga domaćim kreditorima 611 20.000.000,00 3.2. Otplata duga stranim kreditorima 612 0,00 3.3. Otplata duga po garancijama 613 0,00 4. Nabavka finansijske imovine 6211 0,00 NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 13) 3 0,00 NEUTROŠENA SREDSTVA OD PRIVATIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 14) 3 0,00 Član 2. Budžet za %godina_budžeta%. godinu sastoji se od: * Prihoda i primanja u iznosu od %iznos_prihoda_primanja% dinara * Rashoda i izdataka u iznosu od %iznos_rashoda_izdataka% dinara * Budžetski deficit u iznosu od %iznos_deficita% dinara Budžetski deficit u iznosu od %iznos_deficita% dinara biće pokriven iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine. Član 3. Sredstva tekuće budžetske rezerve planiraju se u budžetu opštine u iznosu od %iznos_tekuće_budžetske_rezerve% dinara. Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Opštinsko veće, na predlog lokalnog organa nadležnog za finansije, donosi rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve. Član 4. Sredstva stalne budžetske rezerve planiraju se u budžetu opštine u iznosu od %iznos_stalne_budžetske_rezerve% dinara i koriste se u skladu sa članom 70. Zakona o budžetskom sistemu. Opštinsko veće, na predlog lokalnog organa nadležnog za finansije, donosi rešenje o upotrebi stalne budžetske rezerve. Član 5. Ukupna sredstva budžeta u iznosu od %iznos_rashoda_izdataka% dinara, utvrđena ovom odlukom, raspoređena su po programskoj klasifikaciji datoj u tabeli: Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 3 od 87

29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA Za period:..29-31.12.29 Naziv programa Iznos 1 STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE 19.700.000,00 2 KOMUNALNE DELATNOSTI 150.100.000,00 3 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 11.170.000,00 4 RAZVOJ TURIZMA 105.729.669,00 5 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ 31.000.000,00 6 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 15.000.000,00 7 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 126.031.220,00 8 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 125.537.386,00 9 OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 80.591.020,00 10 SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE 16.742.120,00 11 SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA 71.000.000,00 12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 10.000.000,00 13 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA 47.419.997,00 14 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 47.699.144,00 15 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE 188.468.988,00 16 POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE 26.429.809,00 17 ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 0,00 Ukupno za BK 1.072.619.353,00 Polje 3 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 4 od 87

29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Član 6. Izdaci za kapitalne projekte, planirani za budžetsku 29 godinu i naredne dve godine, iskazani su u tabeli: Ekonom. Red. Opis 29. 2020. 2021. broj 1 2 3 4 5 6 A. KAPITALNI PROJEKTI Polje 4 511 1. PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ULICE SUTJESKA I JAVORSKA: Godina početka finansiranja: 29 Godina završetka finansiranja: 29 Ukupna vrednost projekta: 1.531.220,00 Izvori finansiranja: Prihode iz budžeta: 153.120,00 Transfere od drugih nivoa vlasti: 1.378.100,00 1.531.220,00 0,00 0,00 2. REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE: 63.600.000,00 0,00 0,00 Godina početka finansiranja: 29 Godina završetka finansiranja: 29 Ukupna vrednost projekta: 63.600.000,00 Izvori finansiranja: Prihode iz budžeta: 15.000.000,00 Transfere od drugih nivoa vlasti: 48.600.000,00 3. IZGRADNjA ETNO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA: 35.000.000,00 0,00 0,00 Godina početka finansiranja: 29 Godina završetka finansiranja: 29 Ukupna vrednost projekta: 35.000.000,00 Izvori finansiranja: Prihode iz budžeta: 25.000.000,00 Transfere od drugih nivoa vlasti: 10.000.000,00 4. TJUBING STAZA NA SKI CENTRU ŽARI: 32.230.000,00 0,00 0,00 Godina početka finansiranja: 29 Godina završetka finansiranja: 29 Ukupna vrednost projekta: 32.230.000,00 Izvori finansiranja: Prihode iz budžeta: 10.230.000,00 Transfere od drugih nivoa vlasti: 22.000.000,00 5. PEŠTERSKO POlJE: 1.500.000,00 0,00 0,00 Godina početka finansiranja: 29 Godina završetka finansiranja: 29 Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Izvori finansiranja: Transfere od drugih nivoa vlasti: 1.000.000,00 Prihode iz budžeta: 500.000,00 6. ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZGRADE VRTIĆA MASLAČAK: 28.929.000,00 0,00 0,00 Godina početka finansiranja: 29 Godina završetka finansiranja: 29 Ukupna vrednost projekta: 28.929.000,00 Izvori finansiranja: Donacije od međunarodnih organizacija: 17.775.000,00 Prihode iz budžeta: 11.154.000,00 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 1. IZGRADNjA ETNO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA: 5.000.000,00 0,00 0,00 2. PEŠTERSKO POlJE: 2.000.000,00 0,00 0,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 5 od 87

II POSEBAN DEO PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE Funkc. klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi Program 21 POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 00 Funkcionisanje skupštine 111 1/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.959.310,00 0,00 0,00 2.959.310,00 0,28 111 2/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 529.716,00 0,00 0,00 529.716,00 0,05 111 3/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 111 4/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,32 111 5/0 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,04 111 6/0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje skupštine 7.439.026,00 0,00 0,00 7.439.026,00 0,69 Izvori finansiranja za funkciju 111: Prihode iz budžeta 7.439.026,00 Ukupno za funkc.klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi 7.439.026,00 0,00 0,00 7.439.026,00 0,69 Izvori finansiranja za razdeo 1: Prihode iz budžeta 7.439.026,00 Ukupno za razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE 7.439.026,00 0,00 0,00 7.439.026,00 0,69 Razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE Funkc. klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi Program 21 POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE Aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa 111 7/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 8.340.862,00 0,00 0,00 8.340.862,00 0,78 111 8/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1.493.4,00 0,00 0,00 1.493.4,00 0,14 111 9/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 111 10/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,32 111 11/0 426000 MATERIJAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 111 12/0 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,07 Ukupno za aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa 14.433.876,00 0,00 0,00 14.433.876,00 1,35 Izvori finansiranja za funkciju 111: Prihode iz budžeta 14.433.876,00 Ukupno za funkc.klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi 14.433.876,00 0,00 0,00 14.433.876,00 1,35 Izvori finansiranja za razdeo 2: Prihode iz budžeta 14.433.876,00 Ukupno za razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE 14.433.876,00 0,00 0,00 14.433.876,00 1,35 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 6 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Razdeo 3 Funkc. klas. 111 OPŠTINSKO VEĆE Izvršni i zakonodavni organi Program 21 POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa 111 13/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.974.476,00 0,00 0,00 2.974.476,00 0,28 111 14/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 532.431,00 0,00 0,00 532.431,00 0,05 111 15/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 111 16/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 111 17/0 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,03 Ukupno za aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa 4.556.907,00 0,00 0,00 4.556.907,00 0,42 Izvori finansiranja za funkciju 111: Prihode iz budžeta 4.556.907,00 Ukupno za funkc.klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi 4.556.907,00 0,00 0,00 4.556.907,00 0,42 Izvori finansiranja za razdeo 3: Prihode iz budžeta 4.556.907,00 Ukupno za razdeo 3 OPŠTINSKO VEĆE 4.556.907,00 0,00 0,00 4.556.907,00 0,42 Razdeo 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO Funkc. klas. 330 Sudovi Program 0602 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE Aktivnost 0004 Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo 330 18/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1.314.846,00 0,00 0,00 1.314.846,00 0,12 330 19/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 235.357,00 0,00 0,00 235.357,00 0,02 330 20/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 330 21/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 330 22/0 426000 MATERIJAL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 330 23/0 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za aktivnost 0004 Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo 2.040.203,00 0,00 0,00 2.040.203,00 0,19 Izvori finansiranja za funkciju 330: Prihode iz budžeta 2.040.203,00 Ukupno za funkc.klas. 330 Sudovi 2.040.203,00 0,00 0,00 2.040.203,00 0,19 Izvori finansiranja za razdeo 4: Prihode iz budžeta 2.040.203,00 Ukupno za razdeo 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 2.040.203,00 0,00 0,00 2.040.203,00 0,19 Razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA Funkc. klas. 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu Program 09 SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 7 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 00 Socijalne pomoći 090 24/0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75 090 25/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,93 Ukupno za aktivnost 00 Socijalne pomoći 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 1,68 Aktivnost 0002 Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste smeštaja 090 26/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 4,66 Ukupno za aktivnost 0002 Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste smeštaja 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 4,66 Aktivnost 0005 Aktivnosti Crvenog krsta 090 27/0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28 Ukupno za aktivnost 0005 Aktivnosti Crvenog krsta 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28 Izvori finansiranja za funkciju 090: Prihode iz budžeta 71.000.000,00 Ukupno za funkc.klas. 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu 71.000.000,00 0,00 0,00 71.000.000,00 6,62 Funkc. klas. 130 Opšte usluge Program 0602 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE Aktivnost 00 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština 130 28/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 63.642.862,00 0,00 0,00 63.642.862,00 5,93 130 29/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 11.392.072,00 0,00 0,00 11.392.072,00 1,06 130 30/0 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 130 31/0 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 130 32/0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,08 130 33/0 421000 STALNI TROŠKOVI 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,84 130 34/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 130 35/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,93 130 36/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,25 130 37/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19 130 38/0 426000 MATERIJAL 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00 0,95 130 39/0 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,70 130 40/0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19 130 41/0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,05 130 42/0 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28 130 43/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,84 130 44/0 512000 MAŠINE I OPREMA 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,37 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština 138.434.934,00 0,00 0,00 138.434.934,00 12,91 Aktivnost 0007 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina 130 45/0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,56 Ukupno za aktivnost 0007 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,56 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 8 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 0009 Tekuća budžetska rezerva 130 46/0 499120 Tekuća rezerva 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75 Ukupno za aktivnost 0009 Tekuća budžetska rezerva 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75 Aktivnost 00 Stalna budžetska rezerva 130 47/0 499110 Stalna rezerva 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,33 Ukupno za aktivnost 00 Stalna budžetska rezerva 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,33 Aktivnost 04 Vanredne situacije 130 48/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47 130 49/0 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19 Ukupno za aktivnost 04 Vanredne situacije 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,65 Izvori finansiranja za funkciju 130: Prihode iz budžeta 162.934.934,00 Ukupno za funkc.klas. 130 Opšte usluge 162.934.934,00 0,00 0,00 162.934.934,00 15,19 Funkc. klas. 170 Transakcije javnog duga Program 0602 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE Aktivnost 0003 Servisiranje javnog duga 170 50/0 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 170 51/0 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0, 170 52/0 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,86 Ukupno za aktivnost 0003 Servisiranje javnog duga 20.360.000,00 0,00 0,00 20.360.000,00 1,90 Izvori finansiranja za funkciju 170: Prihode iz budžeta 20.360.000,00 Ukupno za funkc.klas. 170 Transakcije javnog duga 20.360.000,00 0,00 0,00 20.360.000,00 1,90 Funkc. klas. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu Program 07 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA Aktivnost 0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture 360 53/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 360 54/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 360 55/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47 360 56/0 512000 MAŠINE I OPREMA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,14 Ukupno za aktivnost 0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,70 Izvori finansiranja za funkciju 360: Prihode iz budžeta 7.500.000,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 9 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Ukupno za funkc.klas. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,70 Funkc. klas. 412 Opšti poslovi po pitanju rada Program 15 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ Aktivnost 0002 Mere aktivne politike zapošljavanja DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO 412 57/0 464000 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75 OSIGURANJE Ukupno za aktivnost 0002 Mere aktivne politike zapošljavanja 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75 Projekat 15- STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE U OPŠTINI SJENICA DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO 412 58/0 464000 800.000,00 0,00 2.370.000,00 3.170.000,00 0,30 OSIGURANJE Ukupno za projekat 15- STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE U OPŠTINI SJENICA 800.000,00 0,00 2.370.000,00 3.170.000,00 0,30 Izvori finansiranja za funkciju 412: Prihode iz budžeta 8.800.000,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti 2.370.000,00 Ukupno za funkc.klas. 412 Opšti poslovi po pitanju rada 8.800.000,00 0,00 2.370.000,00 11.170.000,00 1,04 Funkc. klas. 421 Poljoprivreda Program POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ Aktivnost 00 Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici 421 59/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 421 60/0 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 2,80 Ukupno za aktivnost 00 Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00 2,89 Izvori finansiranja za funkciju 421: Prihode iz budžeta 31.000.000,00 Ukupno za funkc.klas. 421 Poljoprivreda 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00 2,89 Funkc. klas. 451 Drumski saobraćaj Program 07 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA Aktivnost 0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture 451 61/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,37 451 62/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 2,80 451 63/0 426000 MATERIJAL 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28 451 64/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 7,46 Ukupno za aktivnost 0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture 117.000.000,00 0,00 0,00 117.000.000,00 10,91 Projekat 07-P1 PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ULICE SUTJESKA I JAVORSKA Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 10 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 451 65/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 153.120,00 0,00 1.378.100,00 1.531.220,00 0,14 Ukupno za projekat 07-P1 PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ULICE SUTJESKA I JAVORSKA 153.120,00 0,00 1.378.100,00 1.531.220,00 0,14 Izvori finansiranja za funkciju 451: Prihode iz budžeta 117.153.120,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti 1.378.100,00 Ukupno za funkc.klas. 451 Drumski saobraćaj 117.153.120,00 0,00 1.378.100,00 118.531.220,00 11,05 Funkc. klas. 473 Turizam Program 1502 RAZVOJ TURIZMA Aktivnost 00 Upravljanje razvojem turizma SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I 473 66/0 451000 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 ORGANIZACIJAMA Ukupno za aktivnost 00 Upravljanje razvojem turizma 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 Projekat 1502-04 TJUBING STAZA NA SKI CENTRU ŽARI 473 67/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10.230.000,00 0,00 22.000.000,00 32.230.000,00 3,00 Ukupno za projekat 1502-04 TJUBING STAZA NA SKI CENTRU ŽARI 10.230.000,00 0,00 22.000.000,00 32.230.000,00 3,00 Izvori finansiranja za funkciju 473: Prihode iz budžeta 11.230.000,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti 22.000.000,00 Ukupno za funkc.klas. 473 Turizam 11.230.000,00 0,00 22.000.000,00 33.230.000,00 3,10 Funkc. klas. 510 Upravljanje otpadom Program 04 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Aktivnost 0005 Upravljanje komunalnim otpadom 510 68/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,56 Ukupno za aktivnost 0005 Upravljanje komunalnim otpadom 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,56 Aktivnost 0006 Upravljanje ostalim vrstama otpada 510 69/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 Ukupno za aktivnost 0006 Upravljanje ostalim vrstama otpada 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 Izvori finansiranja za funkciju 510: Prihode iz budžeta 7.000.000,00 Ukupno za funkc.klas. 510 Upravljanje otpadom 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,65 Funkc. klas. 520 Upravljanje otpadnim vodama Program 04 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 11 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 0004 Upravljanje otpadnim vodama 520 70/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 520 71/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47 Ukupno za aktivnost 0004 Upravljanje otpadnim vodama 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,56 Izvori finansiranja za funkciju 520: Prihode iz budžeta 6.000.000,00 Ukupno za funkc.klas. 520 Upravljanje otpadnim vodama 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,56 Funkc. klas. 540 Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika Program 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI Aktivnost 0002 Održavanje javnih zelenih površina 540 72/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19 Ukupno za aktivnost 0002 Održavanje javnih zelenih površina 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19 Aktivnost 0003 Održavanje čistoće na površinama javne namene 540 73/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,93 Ukupno za aktivnost 0003 Održavanje čistoće na površinama javne namene 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,93 Aktivnost 0004 Zoohigijena 540 74/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19 540 75/0 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 Ukupno za aktivnost 0004 Zoohigijena 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28 Aktivnost 0005 Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca 540 76/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 Ukupno za aktivnost 0005 Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 Aktivnost 0006 Održavanje grobalja i pogrebne usluge 540 77/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,14 Ukupno za aktivnost 0006 Održavanje grobalja i pogrebne usluge 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,14 Projekat 1102- REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE 540 78/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15.000.000,00 0,00 48.600.000,00 63.600.000,00 5,93 Ukupno za projekat 1102- REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE 15.000.000,00 0,00 48.600.000,00 63.600.000,00 5,93 Izvori finansiranja za funkciju 540: Prihode iz budžeta 32.000.000,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti 48.600.000,00 Ukupno za funkc.klas. 540 Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika 32.000.000,00 0,00 48.600.000,00 80.600.000,00 7,51 Funkc. klas. 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 12 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Program 04 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 00 Upravljanje zaštitom životne sredine 560 79/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 560 80/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 Ukupno za aktivnost 00 Upravljanje zaštitom životne sredine 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19 Izvori finansiranja za funkciju 560: Prihode iz budžeta 2.000.000,00 Ukupno za funkc.klas. 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19 Funkc. klas. 620 Razvoj zajednice Program 11 STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE Aktivnost 00 Prostorno i urbanističko planiranje 620 81/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 Ukupno za aktivnost 00 Prostorno i urbanističko planiranje 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 Aktivnost 0002 Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova 620 82/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 Ukupno za aktivnost 0002 Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 Aktivnost 0003 Upravljanje građevinskim zemljištem 620 83/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,37 620 84/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19 620 85/0 512000 MAŠINE I OPREMA 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,07 620 86/0 541000 ZEMLJIŠTE 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,12 Ukupno za aktivnost 0003 Upravljanje građevinskim zemljištem 18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00 1,74 Izvori finansiranja za funkciju 620: Prihode iz budžeta 19.700.000,00 Ukupno za funkc.klas. 620 Razvoj zajednice 19.700.000,00 0,00 0,00 19.700.000,00 1,84 Funkc. klas. 630 Vodosnabdevanje Program 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI Aktivnost 0008 Upravljanje i snabdevanje vodom za piće 630 87/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1,40 630 88/0 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 2,80 630 89/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,93 Ukupno za aktivnost 0008 Upravljanje i snabdevanje vodom za piće 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 5,13 Izvori finansiranja za funkciju 630: Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 13 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Prihode iz budžeta 55.000.000,00 Ukupno za funkc.klas. 630 Vodosnabdevanje 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 5,13 Funkc. klas. 640 Ulična rasveta Program 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI Aktivnost 00 Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem 640 90/0 421000 STALNI TROŠKOVI 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,65 640 91/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,37 640 92/0 426000 MATERIJAL 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 640 93/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,23 Ukupno za aktivnost 00 Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem 14.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00 1,35 Izvori finansiranja za funkciju 640: Prihode iz budžeta 14.500.000,00 Ukupno za funkc.klas. 640 Ulična rasveta 14.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00 1,35 Funkc. klas. 740 Usluge javnog zdravstva Program 18 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Aktivnost 00 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO 740 94/0 464000 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,89 OSIGURANJE Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,89 Aktivnost 0002 Mrtvozorstvo 740 95/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 Ukupno za aktivnost 0002 Mrtvozorstvo 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 Izvori finansiranja za funkciju 740: Prihode iz budžeta 10.000.000,00 Ukupno za funkc.klas. 740 Usluge javnog zdravstva 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,93 Funkc. klas. 810 Usluge rekreacije i sporta Program 13 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE Aktivnost 00 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima 810 96/0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,93 Ukupno za aktivnost 00 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,93 Aktivnost 0005 Sprovođenje omladinske politike 810 97/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,37 Ukupno za aktivnost 0005 Sprovođenje omladinske politike 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,37 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 14 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Izvori finansiranja za funkciju 810: Prihode iz budžeta 14.000.000,00 Ukupno za funkc.klas. 810 Usluge rekreacije i sporta 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 1,31 Funkc. klas. 820 Usluge kulture Program 12 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA Aktivnost 0004 Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja 820 98/0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47 Ukupno za aktivnost 0004 Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47 Aktivnost 0005 Unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina 820 99/0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28 Ukupno za aktivnost 0005 Unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28 Izvori finansiranja za funkciju 820: Prihode iz budžeta 8.000.000,00 Ukupno za funkc.klas. 820 Usluge kulture 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75 Funkc. klas. 840 Verske i ostale usluge zajednice Program 12 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA Aktivnost 0003 Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa 840 100/0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47 Ukupno za aktivnost 0003 Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47 Izvori finansiranja za funkciju 840: Prihode iz budžeta 5.000.000,00 Ukupno za funkc.klas. 840 Verske i ostale usluge zajednice 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47 Funkc. klas. 911 Predškolsko obrazovanje Program 20 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE Aktivnost 00 Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja 911 1/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1,40 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1,40 Projekat 20-P1 ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZGRADE VRTIĆA MASLAČAK 911 102/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11.154.000,00 0,00 17.775.000,00 28.929.000,00 2,70 Ukupno za projekat 20-P1 ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZGRADE VRTIĆA MASLAČAK 11.154.000,00 0,00 17.775.000,00 28.929.000,00 2,70 Izvori finansiranja za funkciju 911: Prihode iz budžeta 26.154.000,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 15 od 87 Ukupno Struktura

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 06 Donacije od međunarodnih organizacija 17.775.000,00 Ukupno za funkc.klas. 911 Predškolsko obrazovanje 26.154.000,00 0,00 17.775.000,00 43.929.000,00 4,10 Funkc. klas. 912 Osnovno obrazovanje Program 2002 OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE Aktivnost 00 Funkcionisanje osnovnih škola 912 103/0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 80.591.020,00 0,00 0,00 80.591.020,00 7,51 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje osnovnih škola 80.591.020,00 0,00 0,00 80.591.020,00 7,51 Izvori finansiranja za funkciju 912: Prihode iz budžeta 80.591.020,00 Ukupno za funkc.klas. 912 Osnovno obrazovanje 80.591.020,00 0,00 0,00 80.591.020,00 7,51 Funkc. klas. 920 Srednje obrazovanje Program 2003 SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE Aktivnost 00 Funkcionisanje srednjih škola 920 104/0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 16.742.120,00 0,00 0,00 16.742.120,00 1,56 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje srednjih škola 16.742.120,00 0,00 0,00 16.742.120,00 1,56 Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihode iz budžeta 16.742.120,00 Ukupno za funkc.klas. 920 Srednje obrazovanje 16.742.120,00 0,00 0,00 16.742.120,00 1,56 Glava 5. PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK Funkc. klas. 911 Predškolsko obrazovanje Program 20 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE Aktivnost 00 Funkcionisanje predškolskih ustanova 911 105/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 31.030.000,00 0,00 19.704.000,00 50.734.000,00 4,73 911 106/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 5.554.370,00 0,00 3.527.6,00 9.081.386,00 0,85 911 107/0 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 0,04 911 108/0 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 911 109/0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 633.000,00 0,00 0,00 633.000,00 0,06 911 110/0 421000 STALNI TROŠKOVI 6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,63 911 111/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,21 911 112/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,14 911 113/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 911 114/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,04 911 115/0 426000 MATERIJAL 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47 911 116/0 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 2.650.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 0,25 911 117/0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 911 118/0 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 16 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 911 119/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 911 120/0 512000 MAŠINE I OPREMA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,06 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje predškolskih ustanova 58.377.370,00 0,00 23.231.6,00 81.608.386,00 7,61 Izvori finansiranja za funkciju 911: Prihode iz budžeta 58.377.370,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti 23.231.6,00 Ukupno za funkc.klas. 911 Predškolsko obrazovanje 58.377.370,00 0,00 23.231.6,00 81.608.386,00 7,61 Izvori finansiranja za glavu 5.: Prihode iz budžeta 58.377.370,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti 23.231.6,00 Ukupno za glavu 5. PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK 58.377.370,00 0,00 23.231.6,00 81.608.386,00 7,61 Glava 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ Funkc. klas. 820 Usluge kulture Program 12 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA Aktivnost 00 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 820 121/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 7.050.926,00 0,00 0,00 7.050.926,00 0,66 820 122/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1.262.116,00 0,00 0,00 1.262.116,00 0,12 820 123/0 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0, 820 124/0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 820 125/0 421000 STALNI TROŠKOVI 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,06 820 126/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 820 127/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,17 820 128/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 820 129/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 820 130/0 426000 MATERIJAL 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0, 820 131/0 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 0,07 820 132/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 820 133/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 820 134/0 512000 MAŠINE I OPREMA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0, 820 135/0 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 12.593.042,00 0,00 0,00 12.593.042,00 1,17 Izvori finansiranja za funkciju 820: Prihode iz budžeta 12.593.042,00 Ukupno za funkc.klas. 820 Usluge kulture 12.593.042,00 0,00 0,00 12.593.042,00 1,17 Izvori finansiranja za glavu 5.02: Prihode iz budžeta 12.593.042,00 Ukupno za glavu 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ 12.593.042,00 0,00 0,00 12.593.042,00 1,17 Glava 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 17 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Funkc. klas. 820 Program 12 Usluge kulture RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 00 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 820 136/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 8.716.671,00 0,00 0,00 8.716.671,00 0,81 820 137/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1.560.284,00 0,00 0,00 1.560.284,00 0,15 820 138/0 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 820 139/0 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0, 820 140/0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 820 141/0 421000 STALNI TROŠKOVI 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,05 820 142/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0, 820 143/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,07 820 144/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 820 145/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 820 146/0 426000 MATERIJAL 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0, 820 147/0 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 820 148/0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0, 820 149/0 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 820 150/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 820 151/0 512000 MAŠINE I OPREMA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 14.726.955,00 0,00 0,00 14.726.955,00 1,37 Aktivnost 0002 Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva 820 152/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 820 153/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 820 154/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,04 820 155/0 426000 MATERIJAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za aktivnost 0002 Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,10 Projekat 12-P1 SJENIČKO KULTURNO LjETO 820 156/0 421000 STALNI TROŠKOVI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 820 157/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 820 158/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19 820 159/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,24 820 160/0 426000 MATERIJAL 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,04 Ukupno za projekat 12-P1 SJENIČKO KULTURNO LjETO 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,56 Izvori finansiranja za funkciju 820: Prihode iz budžeta 21.826.955,00 Ukupno za funkc.klas. 820 Usluge kulture 21.826.955,00 0,00 0,00 21.826.955,00 2,03 Izvori finansiranja za glavu 5.03: Prihode iz budžeta 21.826.955,00 Ukupno za glavu 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA 21.826.955,00 0,00 0,00 21.826.955,00 2,03 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 18 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Glava 5.04 Funkc. klas. 810 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU Usluge rekreacije i sporta Program 13 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 0004 Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova 810 161/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 10.469.842,00 0,00 0,00 10.469.842,00 0,98 810 162/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1.874.102,00 0,00 0,00 1.874.102,00 0,17 810 163/0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,02 810 164/0 421000 STALNI TROŠKOVI 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,14 810 165/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,04 810 166/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 4.170.000,00 0,00 0,00 4.170.000,00 0,39 810 167/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,15 810 168/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 810 169/0 426000 MATERIJAL 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00 0,15 810 170/0 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 1.285.200,00 0,00 0,00 1.285.200,00 0,12 810 171/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,06 810 172/0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 810 173/0 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,07 810 174/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,14 810 175/0 512000 MAŠINE I OPREMA 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,26 Ukupno za aktivnost 0004 Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova 30.769.144,00 0,00 0,00 30.769.144,00 2,87 Projekat 13-P1 SANDžAČKE IGRE 810 176/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 810 177/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,11 810 178/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,04 810 179/0 426000 MATERIJAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, Ukupno za projekat 13-P1 SANDžAČKE IGRE 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,16 Projekat 13-P2 MOSI 810 180/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 810 181/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 810 182/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,04 810 183/0 426000 MATERIJAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, Ukupno za projekat 13-P2 MOSI 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,08 Projekat 13-P3 BIATLON KUPOVI 810 184/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 810 185/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 810 186/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 810 187/0 426000 MATERIJAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 Ukupno za projekat 13-P3 BIATLON KUPOVI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 Projekat 810 188/0 426000 MATERIJAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 19 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Ukupno za projekat 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 Izvori finansiranja za funkciju 810: Prihode iz budžeta 33.699.144,00 Ukupno za funkc.klas. 810 Usluge rekreacije i sporta 33.699.144,00 0,00 0,00 33.699.144,00 3,14 Izvori finansiranja za glavu 5.04: Prihode iz budžeta 33.699.144,00 Ukupno za glavu 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU 33.699.144,00 0,00 0,00 33.699.144,00 3,14 Glava 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA Funkc. klas. 473 Turizam Program 1502 RAZVOJ TURIZMA Aktivnost 00 Upravljanje razvojem turizma 473 189/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3.180.381,00 0,00 900.000,00 4.080.381,00 0,38 473 190/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 569.288,00 0,00 350.000,00 919.288,00 0,09 473 191/0 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 473 192/0 421000 STALNI TROŠKOVI 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,19 473 193/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 500.000,00 0,00 150.000,00 650.000,00 0,06 473 194/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,20 473 195/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.000.000,00 0,00 1.500.000,00 2.500.000,00 0,23 473 196/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 473 197/0 426000 MATERIJAL 1.300.000,00 0,00 850.000,00 2.150.000,00 0,20 Ukupno za aktivnost 00 Upravljanje razvojem turizma 11.199.669,00 0,00 3.750.000,00 14.949.669,00 1,39 Aktivnost 0002 Promocija turističke ponude 473 198/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 473 199/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,04 473 200/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 473 2/0 426000 MATERIJAL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 473 202/0 512000 MAŠINE I OPREMA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,06 Ukupno za aktivnost 0002 Promocija turističke ponude 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,14 Projekat 1502- DANI SJENIČKE PITE 473 203/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 2.200.000,00 0,00 1.700.000,00 3.900.000,00 0,36 473 204/0 426000 MATERIJAL 600.000,00 0,00 600.000,00 1.200.000,00 0,11 Ukupno za projekat 1502- DANI SJENIČKE PITE 2.800.000,00 0,00 2.300.000,00 5.100.000,00 0,48 Projekat 1502-02 IZGRADNjA ETNO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA 473 205/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25.000.000,00 0,00 10.000.000,00 35.000.000,00 3,26 473 206/0 512000 MAŠINE I OPREMA 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47 Ukupno za projekat 1502-02 IZGRADNjA ETNO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA 30.000.000,00 0,00 10.000.000,00 40.000.000,00 3,73 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 20 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Projekat 1502-P3 PEŠTERSKO POlJE 473 207/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,14 473 208/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,05 473 209/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 473 210/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 500.000,00 0,00 1.000.000,00 1.500.000,00 0,14 473 211/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 500.000,00 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,19 473 212/0 426000 MATERIJAL 300.000,00 0,00 1.500.000,00 1.800.000,00 0,17 473 213/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500.000,00 0,00 1.000.000,00 1.500.000,00 0,14 473 214/0 512000 MAŠINE I OPREMA 500.000,00 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,19 Ukupno za projekat 1502-P3 PEŠTERSKO POlJE 2.400.000,00 0,00 8.500.000,00 10.900.000,00 1,02 Izvori finansiranja za funkciju 473: Prihode iz budžeta 47.949.669,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti 24.550.000,00 Ukupno za funkc.klas. 473 Turizam 47.949.669,00 0,00 24.550.000,00 72.499.669,00 6,76 Izvori finansiranja za glavu 5.05: Prihode iz budžeta 47.949.669,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti 24.550.000,00 Ukupno za glavu 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA 47.949.669,00 0,00 24.550.000,00 72.499.669,00 6,76 Glava 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA Funkc. klas. 160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu Program 0602 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE Aktivnost 0002 Funkcionisanje mesnih zajednica 160 215/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1.563.911,00 0,00 0,00 1.563.911,00 0,15 160 216/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 279.940,00 0,00 0,00 279.940,00 0,03 160 217/0 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 160 218/0 421000 STALNI TROŠKOVI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 160 219/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 160 220/0 426000 MATERIJAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 160 221/0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 160 222/0 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,02 Ukupno za aktivnost 0002 Funkcionisanje mesnih zajednica 2.283.851,00 0,00 0,00 2.283.851,00 0,21 Izvori finansiranja za funkciju 160: Prihode iz budžeta 2.283.851,00 Ukupno za funkc.klas. 160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu 2.283.851,00 0,00 0,00 2.283.851,00 0,21 Izvori finansiranja za glavu 5.06: Prihode iz budžeta 2.283.851,00 Ukupno za glavu 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA 2.283.851,00 0,00 0,00 2.283.851,00 0,21 Izvori finansiranja za razdeo 5: Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 21 od 87

PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Prihode iz budžeta 903.395.225,00 06 Donacije od međunarodnih organizacija 17.775.000,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti 122.129.116,00 Ukupno za razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA 903.395.225,00 0,00 139.904.116,00 1.043.299.341,00 97,27 Razdeo 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA Funkc. klas. 330 Sudovi Program 0602 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE Aktivnost 0005 Ombudsman 330 223/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 330 224/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 330 225/0 426000 MATERIJAL 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0, 330 226/0 512000 MAŠINE I OPREMA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za aktivnost 0005 Ombudsman 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,08 Izvori finansiranja za funkciju 330: Prihode iz budžeta 850.000,00 Ukupno za funkc.klas. 330 Sudovi 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,08 Izvori finansiranja za razdeo 6: Prihode iz budžeta 850.000,00 Ukupno za razdeo 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,08 Izvori finansiranja za BK 0: Prihode iz budžeta 932.715.237,00 06 Donacije od međunarodnih organizacija 17.775.000,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti 122.129.116,00 Ukupno za BK 0 BUDŽET OPŠTINE 932.715.237,00 0,00 139.904.116,00 1.072.619.353,00 100,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 22 od 87

PLAN RASHODA PO FUNKCIONALNIM KLASIFIKACIJAMA Za period:..29-31.12.29 Razdeo Naziv razdela Plan Sredstva iz budžeta Funkc. klas. 090 5 OPŠTINSKA UPRAVA 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 111 1 SKUPŠTINA OPŠTINE 7.439.026,00 7.439.026,00 0,00 0,00 2 PREDSEDNIK OPŠTINE 14.433.876,00 14.433.876,00 0,00 0,00 3 OPŠTINSKO VEĆE 4.556.907,00 4.556.907,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi 26.429.809,00 26.429.809,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 130 5 OPŠTINSKA UPRAVA 162.934.934,00 162.934.934,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 130 Opšte usluge 162.934.934,00 162.934.934,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 160 5 OPŠTINSKA UPRAVA 2.283.851,00 2.283.851,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu 2.283.851,00 2.283.851,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 170 5 OPŠTINSKA UPRAVA 20.360.000,00 20.360.000,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 170 Transakcije javnog duga 20.360.000,00 20.360.000,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 330 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 2.040.203,00 2.040.203,00 0,00 0,00 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 330 Sudovi 2.890.203,00 2.890.203,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 360 5 OPŠTINSKA UPRAVA 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 412 5 OPŠTINSKA UPRAVA 11.170.000,00 8.800.000,00 0,00 2.370.000,00 Ukupno za funkc.klas. 412 Opšti poslovi po pitanju rada 11.170.000,00 8.800.000,00 0,00 2.370.000,00 Funkc. klas. 421 5 OPŠTINSKA UPRAVA 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 421 Poljoprivreda 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 451 5 OPŠTINSKA UPRAVA 118.531.220,00 117.153.120,00 0,00 1.378.100,00 Ukupno za funkc.klas. 451 Drumski saobraćaj 118.531.220,00 117.153.120,00 0,00 1.378.100,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 23 od 87

PLAN RASHODA PO FUNKCIONALNIM KLASIFIKACIJAMA Za period:..29-31.12.29 Razdeo Naziv razdela Plan Sredstva iz budžeta Funkc. klas. 473 5 OPŠTINSKA UPRAVA 105.729.669,00 59.179.669,00 0,00 46.550.000,00 Ukupno za funkc.klas. 473 Turizam 105.729.669,00 59.179.669,00 0,00 46.550.000,00 Funkc. klas. 510 5 OPŠTINSKA UPRAVA 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 510 Upravljanje otpadom 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 520 5 OPŠTINSKA UPRAVA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 520 Upravljanje otpadnim vodama 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 540 5 OPŠTINSKA UPRAVA 80.600.000,00 32.000.000,00 0,00 48.600.000,00 Ukupno za funkc.klas. 540 Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika 80.600.000,00 32.000.000,00 0,00 48.600.000,00 Funkc. klas. 560 5 OPŠTINSKA UPRAVA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 620 5 OPŠTINSKA UPRAVA 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 620 Razvoj zajednice 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 630 5 OPŠTINSKA UPRAVA 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 630 Vodosnabdevanje 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 640 5 OPŠTINSKA UPRAVA 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 640 Ulična rasveta 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 740 5 OPŠTINSKA UPRAVA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 740 Usluge javnog zdravstva 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 810 5 OPŠTINSKA UPRAVA 47.699.144,00 47.699.144,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 810 Usluge rekreacije i sporta 47.699.144,00 47.699.144,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 820 5 OPŠTINSKA UPRAVA 42.419.997,00 42.419.997,00 0,00 0,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 24 od 87

PLAN RASHODA PO FUNKCIONALNIM KLASIFIKACIJAMA Za period:..29-31.12.29 Sredstva iz budžeta Razdeo Naziv razdela Plan Ukupno za funkc.klas. 820 Usluge kulture 42.419.997,00 42.419.997,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 840 5 OPŠTINSKA UPRAVA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 840 Verske i ostale usluge zajednice 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 911 5 OPŠTINSKA UPRAVA 125.537.386,00 84.531.370,00 0,00 41.006.6,00 Ukupno za funkc.klas. 911 Predškolsko obrazovanje 125.537.386,00 84.531.370,00 0,00 41.006.6,00 Funkc. klas. 912 5 OPŠTINSKA UPRAVA 80.591.020,00 80.591.020,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 912 Osnovno obrazovanje 80.591.020,00 80.591.020,00 0,00 0,00 Funkc. klas. 920 5 OPŠTINSKA UPRAVA 16.742.120,00 16.742.120,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 920 Srednje obrazovanje 16.742.120,00 16.742.120,00 0,00 0,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 25 od 87

29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 PLAN RASHODA PO PROJEKTIMA Za period:..29-31.12.29 Naziv projekta Iznos u dinarima Program 07 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 07-P1 PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ULICE SUTJESKA I JAVORSKA 1.531.220,00 Ukupno za program: 07 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 1.531.220,00 Program 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI 1102- REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE 63.600.000,00 Ukupno za program: 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI 63.600.000,00 Program 12 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA 12-P1 SJENIČKO KULTURNO LjETO 6.000.000,00 Ukupno za program: 12 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA 6.000.000,00 Program 13 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 13-P1 SANDžAČKE IGRE 1.750.000,00 13-P2 MOSI 850.000,00 13-P3 BIATLON KUPOVI 300.000,00 Ukupno za program: 13 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 2.900.000,00 Program 15 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 15- STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE U OPŠTINI SJENICA 3.170.000,00 Ukupno za program: 15 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 3.170.000,00 Program 1502 RAZVOJ TURIZMA 1502- DANI SJENIČKE PITE 5.100.000,00 1502-02 IZGRADNjA ETNO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA 40.000.000,00 1502-04 TJUBING STAZA NA SKI CENTRU ŽARI 32.230.000,00 1502-P3 PEŠTERSKO POlJE 10.900.000,00 Ukupno za program: 1502 RAZVOJ TURIZMA 88.230.000,00 Program 20 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 20-P1 ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZGRADE VRTIĆA MASLAČAK 28.929.000,00 Ukupno za program: 20 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 28.929.000,00 Ukupno za BK 0 BUDŽET OPŠTINE 194.360.220,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 26 od 87

III REKAPITULACIJA Član. Sredstva budžeta u iznosu od 932.715.237,00 dinara, sredstva iz sopstvenih u iznosu od 0,00 dinara i sredstva iz ostalih u iznosu od 139.904.116,00 dinara, utvrđena su i raspoređena po programskoj klasifikaciji, i to: Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator 1 - STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE 11 Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Procenat pokrivenosti teritorije urbanističkom Prostorni razvoj u skladu planskom sa planovima dokumentacijom 19.700.000,00 0,00 0,00 19.700.000,00 Prostorno i urbanističko planiranje 00 Povećanje pokrivenosti teritorije planskom i urbanističkom dokumentacijom Usvojen prostorni plan grada/opštine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Efikasan proces ozakonjenja Ukupan broj ozakonjenih objekata u godini Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova 0002 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Stavljanje u funkciju građevinskog zemljišta Površina zemljišta datog u zakup Upravljanje građevinskim zemljištem 0003 18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00 2 - KOMUNALNE DELATNOSTI 1102 Povećanje pokrivenosti naselja i teritorije racionalnim javnim osvetljenjem Dužina ulica i saobraćajnica (km) koje su pokrivene javnim osvetljenjem u odnosu na ukupnu dužinu ulica i saobraćajnica 1.500.000,00 0,00 48.600.000,00 150.100.000,00 Povećanje pokrivenosti korisnika i teritorije kvalitetnim uslugama vodosnabdevanja Broj naseljenih mesta obuhvaćenih uslugama u odnosu na ukupan broj naselja Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 27 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Adekvatno upravljanje javnim osvetljenjem Ukupan broj intervencija po podnetim inicijativama građana za zamenu svetiljki kada prestanu da rade Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem 00 14.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00 Održavanje javnih zelenih površina 0002 Adekvatan kvalitet pruženih usluga uređenja i održavanja javnih zelenih površina Dinamika uređenja javnih zelenih površina 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Održavanje čistoće na površinama javne namene 0003 Maksimalna moguća pokrivenost naselja i teritorije uslugama održavanja čistoće javnih površina Stepen pokrivenosti teritorije uslugama održavanja čistoće javnoprometnih površina (broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupan broj ulica u gradu/opštini) 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Unapređenje zaštite od zaraznih i drugih bolesti koje prenose životinje Broj prijavljenih ujeda od pasa i mačaka lutalica od strane oštećenih Zoohigijena 0004 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca 0005 Broj opremljenih pijačnih mesta u odnosu na ukupan Adekvatan kvalitet broj pijačnih mesta pruženih usluga uređivanja, predviđenih u skladu sa održavanja i korišćenja gradskom/opštinskom pijaca odlukom 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 28 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Adekvatan kvalitet pruženih usluga održavanja grobalja i pogrebnih usluga Broj intervencija u odnosu na ukupan broj podnetih inicijativa građana za čišćenje i održavanje grobalja Održavanje grobalja i pogrebne usluge 0006 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Adekvatan kvalitet pruženih usluga vodosnabdevanja Broj kvarova po km vodovodne mreže Upravljanje i snabdevanje vodom za piće 0008 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE 1102- Stvaranje adekvatnih uslova za plasman poljoprivrenih proizvoda, roba i rukotvorina. Broj prodajnih mesta 15.000.000,00 0,00 48.600.000,00 63.600.000,00 Povećanje zaposlenosti na teritoriji grada/opštine Broj evidentiranih nezaposlenih lica na evidenciji NSZ (razvrstanih po polu i starosti) 3 - LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 15 8.800.000,00 0,00 2.370.000,00 11.170.000,00 Povećanje broja zaposlenih kroz mere aktivne politike zapošljavanja Broj novozaposlenih kroz realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja Mere aktivne politike zapošljavanja 0002 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE U OPŠTINI SJENICA 15- Povećati znanje, veštine i kompetencije 15 lica sa visokom stručnom spremom u opštini Sjenica za vreme trajanja projekta 15 nezaposlenih lica završilo stručnu praksu za vreme trajanja projekta 800.000,00 0,00 2.370.000,00 3.170.000,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 29 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Procenat porasta 4 - RAZVOJ TURIZMA 1502 registrovanih pružalaca Povećanje smeštajnih usluga noćenja u kapaciteta turističke gradu/opštini ponude 59.179.669,00 0,00 46.550.000,00 105.729.669,00 Povećanje kvaliteta turističke ponude i usluge Procenat realizacije programa razvoja turizma grada/opštine u odnosu na godišnji plan Upravljanje razvojem turizma 00 11.199.669,00 0,00 3.750.000,00 14.949.669,00 Povećanje kvaliteta turističke ponude i usluge Procenat realizacije programa razvoja turizma grada/opštine u odnosu na godišnji plan Upravljanje razvojem turizma 00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Promocija turističke ponude 0002 Adekvatna promocija turističke ponude grada/opštine na ciljanim tržištima Broj događaja koji promovišu turističku ponudu grada/opštine u zemlji i/ili inostranstvu na kojima učestvuje TO grada/opštine 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 Unapređenje i promocija turističko-gastronomske ponude Broj posetilaca manifestacije DANI SJENIČKE PITE 1502-2.800.000,00 0,00 2.300.000,00 5.100.000,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 30 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unapređenje turističke Povećanje broja turista ponude IZGRADNjA ETNO- TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA 1502-02 30.000.000,00 0,00 10.000.000,00 40.000.000,00 Stvaranje novih sadržaja na ski centru Žari Povećan broj posetilaca TJUBING STAZA NA SKI CENTRU ŽARI 1502-04 10.230.000,00 0,00 22.000.000,00 32.230.000,00 Očuvanje prirodnog rezervata Povećanje broja turista PEŠTERSKO POlJE 1502-P3 2.400.000,00 0,00 8.500.000,00 10.900.000,00 Unapređenje konkurentnosti proizvođača Prosečna veličina poseda (korišćenog poljoprivrednog zemljišta) po poljoprivrednom gazdinstvu 5 - POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00 Broj edukacija namenjenih poljoprivrednim Stvaranje uslova za razvoj i proizvođačima na teritoriji unapređenje poljoprivredne grada/opštine proizvodnje Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici 00 Efikasno upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini Procenat obuhvaćenosti poljoprivrednog zemljišta u godišnjem Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00 6 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 04 Unapređenje upravljanja komunalnim i ostalim otpadom Broj divljih deponija 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 31 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Upravljanje zaštitom životne sredine 00 Ispunjenje obaveza u skladu sa zakonima u domenu postojanja strateških i operativnih planova kao i mera zaštite Usvojen program zaštite životne sredine sa akcionim planom 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Upravljanje otpadnim vodama 0004 Efikasno i racionalno Odnos prečišćenih sprovođenje uklanjanja otpadnih voda u odnosu na otpadnih voda i minimalan ukupnu količinu negativan uticaj na životnu sredinu 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Upravljanje komunalnim otpadom 0005 Sprovođenje redovnih merenja na teritoriji grada/opštine i ispunjenje obaveza u skladu sa zakonima Broj izvršenih kontrola ili nadzora mera postupanja sa otpadom u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Održivo upravljanje ostalim vrstama otpada Količina prikupljenog ostalog otpada Upravljanje ostalim vrstama otpada 0006 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 7 - ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 07 Povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda Broj saobraćajnih nezgoda/incidenata u odnosu na broj iz prethodne godine 124.653.120,00 0,00 1.378.100,00 126.031.220,00 Održavanje saobraćajne infrastrukture 0002 Održavanje kvaliteta putne Broj kilometara saniranih mreže kroz rekonstrukciju i i/ili rekonstruisanih puteva redovno održavanje asfaltnog pokrivača 124.500.000,00 0,00 0,00 124.500.000,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 32 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROJEKTNO- TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ULICE SUTJESKA I JAVORSKA 07-P1 Priprema dokumentacije radi izvođenja građevinskih radova Izgrađena projektnotehnička dokumntacija 153.120,00 0,00 1.378.100,00 1.531.220,00 8 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 20 Procenat dece koja su upisana u predškolske ustanove (Broj dece koja su upisana u predškolske Povećanje obuhvata dece ustanove u odnosu na predškolskim ukupan broj dece u vaspitanjem i gradu/opštini (jaslena obrazovanjem grupa, predškolska grupa i PPP) 84.531.370,00 0,00 41.006.6,00 125.537.386,00 Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja Unapređenje kvaliteta Broj objekata u kojima su izvršena investiciona ulaganja na godišnjem 00 predškolskog obrazovanja i nivou, u odnosu na ukupan 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 vaspitanja broj objekata PU Obezbeđeni adekvatni uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom uz povećan obuhvat Prosečan broj dece u grupi (jasle, predškolski, pripremni predškolski program/ppp) Funkcionisanje predškolskih ustanova 00 Unapređenje kvaliteta predškolskog obrazovanja i vaspitanja Broj objekata u kojima su izvršena investiciona ulaganja na godišnjem nivou, u odnosu na ukupan broj objekata PU 58.377.370,00 0,00 23.231.6,00 81.608.386,00 ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZGRADE VRTIĆA MASLAČAK 20-P1 Stvaranje adekvatnih uslova za boravak dece Povećanje kapaciteta vrtića 11.154.000,00 0,00 17.775.000,00 28.929.000,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 33 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 - Osnovno obrazovanje i vaspitanje 2002 80.591.020,00 0,00 0,00 80.591.020,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) 15.983.100,00 0,00 0,00 15.983.100,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 327.000,00 0,00 0,00 327.000,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) 7.656.500,00 0,00 0,00 7.656.500,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) 8.246.220,00 0,00 0,00 8.246.220,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) 12.783.200,00 0,00 0,00 12.783.200,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 34 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) 6.613.000,00 0,00 0,00 6.613.000,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) 10.475.000,00 0,00 0,00 10.475.000,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) 9.044.000,00 0,00 0,00 9.044.000,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) 8.460.000,00 0,00 0,00 8.460.000,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 673.000,00 0,00 0,00 673.000,00 10 - SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE 2003 Povećanje obuhvata srednjoškolskog obrazovanja Broj dece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem (razloženo prema polu) 16.742.120,00 0,00 0,00 16.742.120,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 35 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Funkcionisanje srednjih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad u srednjim školama i bezbedno odvijanje nastave Prosečan broj učenika po odeljenju 7.870.000,00 0,00 0,00 7.870.000,00 Funkcionisanje srednjih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad u srednjim školama i bezbedno odvijanje nastave Prosečan broj učenika po odeljenju 8.872.120,00 0,00 0,00 8.872.120,00 Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne zaštite Procenat korisnika mera i usluga socijalne i dečje zaštite koji se finansiraju iz budžeta grada/opštine u odnosu na broj stanovnika 11 - SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA 09 71.000.000,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Unapređenje zaštite siromašnih Procenat građana koji dobijaju novčane naknade i pomoć u naturi u skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti u odnosu na ukupan broj građana Socijalne pomoći 00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Obezbeđenje usluge smeštaja Prosečan broj dana po korisniku usluge Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste smeštaja 0002 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 36 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Socijalno delovanjeolakšavanje Broj korisnika narodne ljudske patnje kuhinje (ili broj podeljenih pružanjem neophodne obroka u narodnoj kuhinji) Aktivnosti Crvenog krsta 0005 urgentne pomoći licima u nevolji, razvijanjem solidarnosti među ljudima, organizovanjem različitih oblika pomoći 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Unapređenje zdravlja stanovništva Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom 12 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 18 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite 00 Unapređenje dostupnosti, kvaliteta i efikasnosti primarne zdravstvene zaštite Broj obraćanja savetniku za zaštitu prava pacijenata 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 Mrtvozorstvo 0002 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA 12 47.419.997,00 0,00 0,00 47.419.997,00 Obezbeđenje redovnog funkcionisanja ustanova kulture Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupan broj zaposlenih u JLS Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 00 12.593.042,00 0,00 0,00 12.593.042,00 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 00 Obezbeđenje redovnog funkcionisanja ustanova kulture Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupan broj zaposlenih u JLS 14.726.955,00 0,00 0,00 14.726.955,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 37 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unapređenje raznovrsnosti kulturne ponude Broj programa i projekata podržanih od strane grada/opštine namenjenih osetljivim društvenim grupama Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva 0002 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa 0003 Očuvanje i zaštita kulturnog nasleđa Broj projekata za očuvanje i zaštitu kulturnog nasleđa u nadležnosti JLS sa kompletnom projektnotehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja 0004 Povećana ponuda kvalitetnih medijskih sadržaja iz oblasti društvenog života lokalne zajednice Broj programskih sadržaja podržanih na konkurisma javnog informisanja 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina 0005 Unapređenje prava nacionalnih manjina za informaisanje na sopstvenom jeziku Broj medijskih sadržaja podržanih na konkursima javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 SJENIČKO KULTURNO LjETO 12-P1 Razvoj jezičke i muzičke kulture Broj koncerata 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 38 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 13 Obezbeđenje uslova za bavljenje sportom svih građana i građanki grada/opštine Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta 47.669.144,00 0,00 0,00 47.669.144,00 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima 00 Unapređenje podrške lokalnim sportskim organizacijama preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta Broj godišnjih programa sportskih organizacija finansiranih od strane grada/opštine 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Obezbeđivanje uslova za rad ustanova iz oblasti sporta Broj programa koje realizuju ustanove iz oblasti sporta Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova 0004 30.769.144,00 0,00 0,00 30.769.144,00 Sprovođenje omladinske politike 0005 Podrška aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti Broj mladih korisnika usluga mera omladinske politike 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Učestvovanje i organizacija Sandžačkih igara Broj takmičara i osvojenih medalja SANDžAČKE IGRE 13-P1 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 MOSI 13-P2 Učestvovanje i organizacija MOSI Broj takmičara i osvojenih medalja 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 39 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Organizacija biatlon kupa na ski centru Žari Broj takmičara BIATLON KUPOVI 13-P3 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 15 - OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE 0602 Održivo upravno i finansijsko funkcionisanje grada/opštine u skladu nadležnostima i poslovima lokalne samouprave Odnos broja zaposlenih u gradu/opštini i zakonom utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih 188.468.988,00 0,00 0,00 188.468.988,00 Funkcionisanje uprave Procenat rešenih predmeta u kalendarskoj godini (u zakonskom roku, van zakonskog roka) Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština 00 138.434.934,00 0,00 0,00 138.434.934,00 Funkcionisanje mesnih zajednica 0002 Obezbeđeno zadovoljavanje potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem mesnih zajednica Broj inicijativa/predloga mesnih zajednica prema gradu/opštini u vezi sa pitanjima od interesa za lokalno stanovništvo 2.283.851,00 0,00 0,00 2.283.851,00 Održavanje finansijske stabilnosti grada/opštine i finansiranje kapitalnih investicionih rashoda Učešće izdataka za servisiranje dugova u tekućim prihodima 15% Servisiranje javnog duga 0003 20.360.000,00 0,00 0,00 20.360.000,00 Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo 0004 Zaštita imovinskih prava i interesa grada/opštine Broj rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj 2.040.203,00 0,00 0,00 2.040.203,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 40 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 predmeta na godišnjem nivou Ombudsman 0005 Obezbeđena zaštita prava građana pred upravom i javnim službama grada/opštine i kontrola nad povredama propisa i opštih akata grada/opštine Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred zaštitnikom građana u odnosu na ukupan broj postupaka 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici Procenat ostvarenja programa nacionalnih manjina koji se finansira iz budžeta grada/opštine Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina 0007 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Tekuća budžetska rezerva 0009 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Stalna budžetska rezerva 00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Vanredne situacije 04 Izgradnja efikasnog preventivnog sistema zaštite i spasavanja na izbegavanju posledica elementarnih i drugih nepogoda Broj identifikovanih objekata kritične infrastrukture (npr. trafostanice) 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 41 od 87

Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u 28. 29. 2020. 2021. 2022. Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 - POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE 21 Efikasno i efektivno funkcionisanje organa političkog sistema lokalne samouprave 26.429.809,00 0,00 0,00 26.429.809,00 Funkcionisanje lokalne skuštine Broj sednica skupštine Funkcionisanje skupštine 00 7.439.026,00 0,00 0,00 7.439.026,00 Funkcionisanje izvršnih organa Broj sednica izvršnih organa Funkcionisanje izvršnih organa 0002 4.556.907,00 0,00 0,00 4.556.907,00 Funkcionisanje izvršnih organa Broj sednica izvršnih organa 10 12 14 14 ZAPISNIK O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA GRADA UŽICA Funkcionisanje izvršnih organa 0002 14.433.876,00 0,00 0,00 14.433.876,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 42 od 87

PLAN PRIHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 1 2 3 4 5 6 7 711111 Porez na zarade 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 23,31 711121 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 Poreske uprave 711122 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,37 Poreske uprave 711123 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1,40 samooporezivanjem 711145 Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,05 uprave 711146 Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 711147 Porez na zemljište 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 711191 Porez na ostale prihode 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1,40 711193 Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 285.600.000,00 0,00 0,00 285.600.000,00 26,63 713121 Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,93 713122 Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,93 713311 Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47 713421 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75 713423 Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47 uprave 713000 POREZ NA IMOVINU 38.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 3,54 714513 Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1,40 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1,40 716111 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1,40 716000 DRUGI POREZI 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1,40 732151 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština 0,00 0,00 49.785.000,00 49.785.000,00 4,64 732000 DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 0,00 0,00 49.785.000,00 49.785.000,00 4,64 733151 Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa opština 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 41,95 733251 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština 50.000.000,00 0,00 90.119.116,00 140.119.116,00 13,06 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 500.000.000,00 0,00 90.119.116,00 590.119.116,00 55,02 741511 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 741522 Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 svojini 741526 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,19 741531 Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti 741000 PRIHODI OD IMOVINE 4.300.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,40 742152 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste opštine i 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, indirektni korisnici njihovog budžeta 742156 Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama u korist nivoa opština 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,65 742251 Opštinske administrativne takse 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47 742253 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75 742255 Taksa za ozakonjenje objekata u korist opština 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,47 742351 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i organizacije opština 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 43 od 87

PLAN PRIHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 1 2 3 4 5 6 7 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 26.100.000,00 0,00 0,00 26.100.000,00 2,43 743324 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,37 743351 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku 743924 Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, prihoda jedinica lokalne samouprave 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00 0,39 745151 Ostali prihodi u korist nivoa opština 20.565.237,00 0,00 0,00 20.565.237,00 1,92 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 20.565.237,00 0,00 0,00 20.565.237,00 1,92 812151 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 812000 PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,09 841151 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opština 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28 841000 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28 911451 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa opština 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,86 911000 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,86 Ukupno 932.715.237,00 0,00 139.904.116,00 1.072.619.353,00 100,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 44 od 87

IZDACI BUDŽETA PO NAMENAMA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 1 2 3 4 5 6 7 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 141.244.087,00 0,00 22.104.000,00 163.348.087,00 15,23 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 25.282.690,00 0,00 4.377.6,00 29.659.706,00 2,77 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,20 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 1.420.000,00 0,00 0,00 1.420.000,00 0,13 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2.023.000,00 0,00 0,00 2.023.000,00 0,19 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 172.069.777,00 0,00 26.481.6,00 198.550.793,00 18,51 421000 STALNI TROŠKOVI 28.070.000,00 0,00 0,00 28.070.000,00 2,62 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 6.050.000,00 0,00 150.000,00 6.200.000,00 0,58 423000 USLUGE PO UGOVORU 59.570.000,00 0,00 2.700.000,00 62.270.000,00 5,81 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 43.000.000,00 0,00 3.000.000,00 46.000.000,00 4,29 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 58.950.000,00 0,00 0,00 58.950.000,00 5,50 426000 MATERIJAL 24.820.000,00 0,00 2.950.000,00 27.770.000,00 2,59 420000 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA 220.460.000,00 0,00 8.800.000,00 229.260.000,00 21,37 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0, 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,03 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 61.000.000,00 0,00 0,00 61.000.000,00 5,69 450000 SUBVENCIJE 61.000.000,00 0,00 0,00 61.000.000,00 5,69 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 105.533.140,00 0,00 0,00 105.533.140,00 9,84 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 18.300.000,00 0,00 2.370.000,00 20.670.000,00 1,93 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 15.045.200,00 0,00 0,00 15.045.200,00 1,40 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 138.878.340,00 0,00 2.370.000,00 141.248.340,00 13,17 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 60.700.000,00 0,00 0,00 60.700.000,00 5,66 470000 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA 60.700.000,00 0,00 0,00 60.700.000,00 5,66 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 34.050.000,00 0,00 0,00 34.050.000,00 3,17 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,14 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 3.910.000,00 0,00 0,00 3.910.000,00 0,36 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,28 PRIRODNIH UZROKA 480000 OSTALI RASHODI 42.410.000,00 0,00 0,00 42.410.000,00 3,95 499110 Stalna rezerva 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,33 499120 Tekuća rezerva 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,75 490000 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA, OD DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 11.500.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00 1,07 INDIREKTNIM BUDŽETSKIM KORISNICIMA ILI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU I SREDSTVA REZERVE 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 176.887.120,00 0,00 100.753.100,00 277.640.220,00 25,88 512000 MAŠINE I OPREMA 16.250.000,00 0,00 1.500.000,00 17.750.000,00 1,65 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 510000 OSNOVNA SREDSTVA 193.337.120,00 0,00 102.253.100,00 295.590.220,00 27,56 541000 ZEMLJIŠTE 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,12 540000 PRIRODNA IMOVINA 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,12 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,86 610000 OTPLATA GLAVNICE 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,86 Ukupno 932.715.237,00 0,00 139.904.116,00 1.072.619.353,00 100,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 45 od 87

UPOREDNI PLANOVI - RASHODI I IZDACI 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Valuta: DIN Plan Struktura u % Rebalans Struktura u % Indeks (2:4) Plan za narednu godinu Indeks (7:2) 1 2 3 4 5 6 7 8 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 163.348.087,00 15,23 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 29.659.706,00 2,77 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 2.100.000,00 0,20 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 1.420.000,00 0,13 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2.023.000,00 0,19 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 421000 STALNI TROŠKOVI 28.070.000,00 2,62 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 6.200.000,00 0,58 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 423000 USLUGE PO UGOVORU 62.270.000,00 5,81 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 46.000.000,00 4,29 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 58.950.000,00 5,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 426000 MATERIJAL 27.770.000,00 2,59 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 200.000,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 160.000,00 0, 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 61.000.000,00 5,69 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 105.533.140,00 9,84 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 20.670.000,00 1,93 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 15.045.200,00 1,40 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 60.700.000,00 5,66 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 34.050.000,00 3,17 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 1.450.000,00 0,14 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 3.910.000,00 0,36 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 3.000.000,00 0,28 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 499110 Stalna rezerva 3.500.000,00 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 499120 Tekuća rezerva 8.000.000,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 277.640.220,00 25,88 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 512000 MAŠINE I OPREMA 17.750.000,00 1,65 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 200.000,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 541000 ZEMLJIŠTE 12.000.000,00 1,12 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 20.000.000,00 1,86 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Ukupno 1.072.619.353,00 100,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 46 od 87

ANALITIČKI PLAN RASHODA DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE 1/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 2.959.310,00 0,00 0,00 2.959.310,00 0,35 2/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 355.117,00 0,00 0,00 355.117,00 0,04 2/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 152.404,00 0,00 0,00 152.404,00 0,02 2/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 22.195,00 0,00 0,00 22.195,00 0,00 3/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 3/0 422000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 4/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 4/0 423000 423500 Stručne usluge 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,30 4/0 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10 5/0 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 6/0 481000 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, Ukupno za razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE 7.439.026,00 0,00 0,00 7.439.026,00 0,89 Razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE 7/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 8.340.862,00 0,00 0,00 8.340.862,00 1,00 8/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 1.000.903,00 0,00 0,00 1.000.903,00 0,12 8/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 429.554,00 0,00 0,00 429.554,00 0,05 8/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 62.557,00 0,00 0,00 62.557,00 0, 9/0 422000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 9/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 10/0 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,30 10/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 10/0 423000 423700 Reprezentacija 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 11/0 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 11/0 426000 426100 Administrativni materijal 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 11/0 426000 426900 Materijali za posebne namene 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 12/0 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 Ukupno za razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE 14.433.876,00 0,00 0,00 14.433.876,00 1,73 Razdeo 3 OPŠTINSKO VEĆE 13/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 2.974.476,00 0,00 0,00 2.974.476,00 0,36 14/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 22.308,00 0,00 0,00 22.308,00 0,00 14/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 153.186,00 0,00 0,00 153.186,00 0,02 14/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 356.937,00 0,00 0,00 356.937,00 0,04 15/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 15/0 422000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 16/0 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 16/0 423000 423500 Stručne usluge 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 17/0 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 Ukupno za razdeo 3 OPŠTINSKO VEĆE 4.556.907,00 0,00 0,00 4.556.907,00 0,54 Razdeo 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 18/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 1.314.846,00 0,00 0,00 1.314.846,00 0,16 19/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 67.715,00 0,00 0,00 67.715,00 0, Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 47 od 87

ANALITIČKI PLAN RASHODA DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 19/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 9.861,00 0,00 0,00 9.861,00 0,00 19/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 157.781,00 0,00 0,00 157.781,00 0,02 20/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 21/0 423000 423500 Stručne usluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 22/0 426000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 23/0 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za razdeo 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 2.040.203,00 0,00 0,00 2.040.203,00 0,24 Razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA 24/0 463000 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,96 25/0 472000 472800 Naknade iz budžeta za stanovanje i život 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,96 25/0 472000 472900 Ostale naknade iz budžeta 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 26/0 472000 472800 Naknade iz budžeta za stanovanje i život 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 5,98 27/0 481000 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 28/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 63.642.862,00 0,00 0,00 63.642.862,00 7,61 29/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 7.637.143,00 0,00 0,00 7.637.143,00 0,91 29/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 3.277.607,00 0,00 0,00 3.277.607,00 0,39 29/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 477.322,00 0,00 0,00 477.322,00 0,06 30/0 414000 414300 Otpremnine i pomoći 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 30/0 414000 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 31/0 415000 415100 Naknade troškova za zaposlene 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10 32/0 416000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,10 33/0 421000 421300 Komunalne usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 33/0 421000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 33/0 421000 421600 Zakup imovine i opreme 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 33/0 421000 421200 Energetske usluge 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 33/0 421000 421500 Troškovi osiguranja 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 33/0 421000 421900 Ostali troškovi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 33/0 421000 421400 Usluge komunikacija 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 34/0 422000 422900 Ostali troškovi transporta 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 34/0 422000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 34/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 35/0 423000 423500 Stručne usluge 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 35/0 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 35/0 423000 423400 Usluge informisanja 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 35/0 423000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 35/0 423000 423200 Kompjuterske usluge 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,18 35/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,48 36/0 424000 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 36/0 424000 424300 Medicinske usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 36/0 424000 424100 Poljoprivredne usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 36/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 37/0 425000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,17 37/0 425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,07 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 48 od 87

ANALITIČKI PLAN RASHODA DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 38/0 426000 426900 Materijali za posebne namene 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 38/0 426000 426400 Materijali za saobraćaj 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,48 38/0 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,13 38/0 426000 426100 Administrativni materijal 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,53 38/0 426000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 39/0 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,90 40/0 481000 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 41/0 482000 482200 Obavezne takse 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 41/0 482000 482100 Ostali porezi 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 42/0 483000 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 43/0 511000 511400 Projektno planiranje 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 43/0 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,60 43/0 511000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 44/0 512000 512200 Administrativna oprema 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,48 45/0 481000 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,72 48/0 425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,60 49/0 484000 484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 50/0 441000 444300 Ostali prateći troškovi zaduživanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 51/0 444000 444300 Ostali prateći troškovi zaduživanja 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02 52/0 611000 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,39 53/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 54/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 55/0 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,60 56/0 512000 512100 Oprema za saobraćaj 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,18 57/0 464000 464200 Kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,96 58/0 464000 464100 Tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 800.000,00 0,00 2.370.000,00 3.170.000,00 0,38 59/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 60/0 451000 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 3,59 61/0 424000 424100 Poljoprivredne usluge 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 61/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 62/0 425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 2,99 62/0 425000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,60 63/0 426000 426900 Materijali za posebne namene 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 64/0 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 9,56 65/0 511000 511400 Projektno planiranje 153.120,00 0,00 1.378.100,00 1.531.220,00 0,18 66/0 451000 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 67/0 511000 511100 Kupovina zgrada i objekata 10.230.000,00 0,00 22.000.000,00 32.230.000,00 3,85 68/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,72 69/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 70/0 425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 71/0 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,60 72/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 73/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,20 74/0 424000 424100 Poljoprivredne usluge 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 75/0 484000 484200 Naknada štete od divljači 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 76/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 49 od 87

ANALITIČKI PLAN RASHODA DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 77/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,18 78/0 511000 511100 Kupovina zgrada i objekata 15.000.000,00 0,00 48.600.000,00 63.600.000,00 7,60 79/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 80/0 424000 424100 Poljoprivredne usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 81/0 511000 511400 Projektno planiranje 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 82/0 511000 511400 Projektno planiranje 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 83/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,48 84/0 424000 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 85/0 512000 512100 Oprema za saobraćaj 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 86/0 541000 541100 Zemljište 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,43 87/0 425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1,79 88/0 451000 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 3,59 89/0 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,20 90/0 421000 421200 Energetske usluge 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,84 91/0 425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,48 92/0 426000 426900 Materijali za posebne namene 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 93/0 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 93/0 511000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 94/0 464000 464100 Tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 1,14 95/0 424000 424300 Medicinske usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 96/0 481000 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,20 97/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,48 98/0 481000 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,60 99/0 481000 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 100/0 481000 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,60 1/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1,79 102/0 511000 511100 Kupovina zgrada i objekata 11.154.000,00 0,00 17.775.000,00 28.929.000,00 3,46 103/0 463000 421900 Ostali troškovi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 103/0 463000 423200 Kompjuterske usluge 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02 103/0 463000 426900 Materijali za posebne namene 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 103/0 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 7.714.356,00 0,00 0,00 7.714.356,00 0,92 103/0 463000 421200 Energetske usluge 14.4.000,00 0,00 0,00 14.4.000,00 1,68 103/0 463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 3.821.000,00 0,00 0,00 3.821.000,00 0,46 103/0 463000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,05 103/0 463000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 1.270.000,00 0,00 0,00 1.270.000,00 0,15 103/0 463000 423700 Reprezentacija 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00 0,03 103/0 463000 421500 Troškovi osiguranja 1.160.000,00 0,00 0,00 1.160.000,00 0,14 103/0 463000 421300 Komunalne usluge 2.038.000,00 0,00 0,00 2.038.000,00 0,24 103/0 463000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 1.918.000,00 0,00 0,00 1.918.000,00 0,23 103/0 463000 421400 Usluge komunikacija 1.202.000,00 0,00 0,00 1.202.000,00 0,14 103/0 463000 423500 Stručne usluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 103/0 463000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,07 103/0 463000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 6.557.000,00 0,00 0,00 6.557.000,00 0,78 103/0 463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 8.350.000,00 0,00 0,00 8.350.000,00 1,00 103/0 463000 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 103/0 463000 422400 Troškovi putovanja učenika 23.197.664,00 0,00 0,00 23.197.664,00 2,77 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 50 od 87

ANALITIČKI PLAN RASHODA DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 103/0 463000 512100 Oprema za saobraćaj 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 103/0 463000 423100 Administrativne usluge 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,03 103/0 463000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,07 103/0 463000 512200 Administrativna oprema 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 103/0 463000 482100 Ostali porezi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 103/0 463000 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 327.000,00 0,00 0,00 327.000,00 0,04 103/0 463000 423900 Ostale opšte usluge 1.950.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,23 103/0 463000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,04 103/0 463000 426100 Administrativni materijal 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00 0,07 103/0 463000 426400 Materijali za saobraćaj 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 103/0 463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.187.000,00 0,00 0,00 1.187.000,00 0,14 104/0 463000 512200 Administrativna oprema 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 104/0 463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,11 104/0 463000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 262.120,00 0,00 0,00 262.120,00 0,03 104/0 463000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,30 104/0 463000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,06 104/0 463000 482100 Ostali porezi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 104/0 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,16 104/0 463000 423700 Reprezentacija 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 104/0 463000 422400 Troškovi putovanja učenika 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 104/0 463000 421200 Energetske usluge 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,54 104/0 463000 423200 Kompjuterske usluge 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 104/0 463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 104/0 463000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,18 104/0 463000 423500 Stručne usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 104/0 463000 423100 Administrativne usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 104/0 463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,13 104/0 463000 426100 Administrativni materijal 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 104/0 463000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 104/0 463000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,07 104/0 463000 421300 Komunalne usluge 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,15 104/0 463000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 104/0 463000 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 104/0 463000 421400 Usluge komunikacija 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 Ukupno za razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA 715.165.194,00 0,00 92.123.100,00 807.288.294,00 96,50 Razdeo 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA 223/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 224/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 225/0 426000 426100 Administrativni materijal 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 226/0 512000 512100 Oprema za saobraćaj 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za razdeo 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,10 Ukupno za BK 0 BUDŽET OPŠTINE 744.485.206,00 0,00 92.123.100,00 836.608.306,00 100,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 51 od 87

PLAN RASHODA ZA KORISNIKA BUDŽET OPŠTINE Za period:..29-31.12.29 Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta 0 BUDŽET OPŠTINE 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 79.232.356,00 79.232.356,00 0,00 0,00 79.232.356,00 9,47 Ukupno za konto 411000 79.232.356,00 79.232.356,00 0,00 0,00 79.232.356,00 9,47 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 9.507.881,00 9.507.881,00 0,00 0,00 9.507.881,00 1,14 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 4.080.466,00 4.080.466,00 0,00 0,00 4.080.466,00 0,49 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 594.243,00 594.243,00 0,00 0,00 594.243,00 0,07 Ukupno za konto 412000 14.182.590,00 14.182.590,00 0,00 0,00 14.182.590,00 1,70 414000 414300 Otpremnine i pomoći 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 414000 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 Ukupno za konto 414000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 415000 415100 Naknade troškova za zaposlene 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10 Ukupno za konto 415000 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10 416000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,10 Ukupno za konto 416000 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,10 421000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 421000 421200 Energetske usluge 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1,08 421000 421300 Komunalne usluge 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 421000 421400 Usluge komunikacija 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 421000 421500 Troškovi osiguranja 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 421000 421600 Zakup imovine i opreme 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 421000 421900 Ostali troškovi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 Ukupno za konto 421000 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 1,91 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,13 422000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 422000 422900 Ostali troškovi transporta 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za konto 422000 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,20 423000 423200 Kompjuterske usluge 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,18 423000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 423000 423400 Usluge informisanja 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 423000 423500 Stručne usluge 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,41 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,76 423000 423700 Reprezentacija 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 423000 423900 Ostale opšte usluge 29.300.000,00 29.300.000,00 0,00 0,00 29.300.000,00 3,50 Ukupno za konto 423000 42.300.000,00 42.300.000,00 0,00 0,00 42.300.000,00 5,06 424000 424100 Poljoprivredne usluge 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,61 424000 424300 Medicinske usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 424000 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,48 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,00 2,94 Ukupno za konto 424000 34.700.000,00 34.700.000,00 0,00 0,00 34.700.000,00 4,15 425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 50.600.000,00 50.600.000,00 0,00 0,00 50.600.000,00 6,05 425000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,76 Ukupno za konto 425000 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 57.000.000,00 6,81 426000 426100 Administrativni materijal 4.575.000,00 4.575.000,00 0,00 0,00 4.575.000,00 0,55 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 52 od 87 Ukupno Struktura

PLAN RASHODA ZA KORISNIKA BUDŽET OPŠTINE Za period:..29-31.12.29 Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 426000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,06 426000 426400 Materijali za saobraćaj 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,48 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 1.125.000,00 0,13 426000 426900 Materijali za posebne namene 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00 4.350.000,00 0,52 Ukupno za konto 426000 14.590.000,00 14.590.000,00 0,00 0,00 14.590.000,00 1,74 441000 444300 Ostali prateći troškovi zaduživanja 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za konto 441000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 444000 444300 Ostali prateći troškovi zaduživanja 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02 Ukupno za konto 444000 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02 451000 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 61.000.000,00 7,29 Ukupno za konto 451000 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 61.000.000,00 7,29 463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 4.721.000,00 4.721.000,00 0,00 0,00 4.721.000,00 0,56 463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.437.000,00 1.437.000,00 0,00 0,00 1.437.000,00 0,17 463000 421200 Energetske usluge 18.514.000,00 18.514.000,00 0,00 0,00 18.514.000,00 2,21 463000 421300 Komunalne usluge 3.288.000,00 3.288.000,00 0,00 0,00 3.288.000,00 0,39 463000 421400 Usluge komunikacija 1.352.000,00 1.352.000,00 0,00 0,00 1.352.000,00 0,16 463000 421500 Troškovi osiguranja 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 1.160.000,00 0,14 463000 421900 Ostali troškovi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 2.518.000,00 2.518.000,00 0,00 0,00 2.518.000,00 0,30 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 9.4.356,00 9.4.356,00 0,00 0,00 9.4.356,00 1,08 463000 422400 Troškovi putovanja učenika 23.297.664,00 23.297.664,00 0,00 0,00 23.297.664,00 2,78 463000 423100 Administrativne usluge 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,03 463000 423200 Kompjuterske usluge 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,02 463000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00 0,12 463000 423500 Stručne usluge 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,03 463000 423700 Reprezentacija 255.000,00 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,03 463000 423900 Ostale opšte usluge 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,23 463000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 9.057.000,00 9.057.000,00 0,00 0,00 9.057.000,00 1,08 463000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00 1.670.000,00 0,20 463000 426100 Administrativni materijal 1.0.000,00 1.0.000,00 0,00 0,00 1.0.000,00 0,12 463000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00 1.920.000,00 0,23 463000 426400 Materijali za saobraćaj 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 463000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 632.120,00 632.120,00 0,00 0,00 632.120,00 0,08 463000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 463000 426900 Materijali za posebne namene 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 463000 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 8.327.000,00 8.327.000,00 0,00 0,00 8.327.000,00 1,00 463000 482100 Ostali porezi 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,03 463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 0,00 9.450.000,00 1,13 463000 512100 Oprema za saobraćaj 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 512200 Administrativna oprema 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,09 463000 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,16 Ukupno za konto 463000 105.333.140,00 105.333.140,00 0,00 0,00 105.333.140,00 12,59 464000 464100 Tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 12.670.000,00 10.300.000,00 0,00 2.370.000,00 12.670.000,00 1,51 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 53 od 87

PLAN RASHODA ZA KORISNIKA BUDŽET OPŠTINE Za period:..29-31.12.29 Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 464000 464200 Kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,96 Ukupno za konto 464000 20.670.000,00 18.300.000,00 0,00 2.370.000,00 20.670.000,00 2,47 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 0,00 9.150.000,00 1,09 Ukupno za konto 465000 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 0,00 9.150.000,00 1,09 472000 472800 Naknade iz budžeta za stanovanje i život 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 58.000.000,00 6,93 472000 472900 Ostale naknade iz budžeta 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 Ukupno za konto 472000 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 7,17 481000 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 domaćinstvima 481000 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 0,00 31.050.000,00 3,71 Ukupno za konto 481000 34.050.000,00 34.050.000,00 0,00 0,00 34.050.000,00 4,07 482000 482100 Ostali porezi 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 482000 482200 Obavezne takse 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za konto 482000 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,07 483000 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 Ukupno za konto 483000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 484000 484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 nepogoda 484000 484200 Naknada štete od divljači 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 Ukupno za konto 484000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 511000 511100 Kupovina zgrada i objekata 124.759.000,00 36.384.000,00 0,00 88.375.000,00 124.759.000,00 14,91 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00 107.000.000,00 12,79 511000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,30 511000 511400 Projektno planiranje 4.531.220,00 3.153.120,00 0,00 1.378.100,00 4.531.220,00 0,54 Ukupno za konto 511000 238.790.220,00 149.037.120,00 0,00 89.753.100,00 238.790.220,00 28,54 512000 512100 Oprema za saobraćaj 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,29 512000 512200 Administrativna oprema 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,48 Ukupno za konto 512000 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,76 541000 541100 Zemljište 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,43 Ukupno za konto 541000 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,43 611000 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,39 Ukupno za konto 611000 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,39 Ukupno za BK 836.608.306,00 744.485.206,00 0,00 92.123.100,00 836.608.306,00 100,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 54 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 1 SKUPŠTINA OPŠTINE Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 2.959.310,00 2.959.310,00 0,00 0,00 2.959.310,00 0,35 Ukupno za konto 411000 2.959.310,00 2.959.310,00 0,00 0,00 2.959.310,00 0,35 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 355.117,00 355.117,00 0,00 0,00 355.117,00 0,04 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 152.404,00 152.404,00 0,00 0,00 152.404,00 0,02 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 22.195,00 22.195,00 0,00 0,00 22.195,00 0,00 Ukupno za konto 412000 529.716,00 529.716,00 0,00 0,00 529.716,00 0,06 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 422000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, Ukupno za konto 422000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 423000 423500 Stručne usluge 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,30 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10 423000 423900 Ostale opšte usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, Ukupno za konto 423000 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,41 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 Ukupno za konto 465000 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 481000 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, Ukupno za konto 481000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, Ukupno za 1 SKUPŠTINA OPŠTINE 7.439.026,00 7.439.026,00 0,00 0,00 7.439.026,00 0,89 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 55 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 2 PREDSEDNIK OPŠTINE Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 8.340.862,00 8.340.862,00 0,00 0,00 8.340.862,00 1,00 Ukupno za konto 411000 8.340.862,00 8.340.862,00 0,00 0,00 8.340.862,00 1,00 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 1.000.903,00 1.000.903,00 0,00 0,00 1.000.903,00 0,12 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 429.554,00 429.554,00 0,00 0,00 429.554,00 0,05 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 62.557,00 62.557,00 0,00 0,00 62.557,00 0, Ukupno za konto 412000 1.493.4,00 1.493.4,00 0,00 0,00 1.493.4,00 0,18 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 422000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, Ukupno za konto 422000 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,30 423000 423700 Reprezentacija 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 423000 423900 Ostale opšte usluge 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 Ukupno za konto 423000 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,41 426000 426100 Administrativni materijal 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 426000 426900 Materijali za posebne namene 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 Ukupno za konto 426000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 Ukupno za konto 465000 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 Ukupno za 2 PREDSEDNIK OPŠTINE 14.433.876,00 14.433.876,00 0,00 0,00 14.433.876,00 1,73 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 56 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 3 OPŠTINSKO VEĆE Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 2.974.476,00 2.974.476,00 0,00 0,00 2.974.476,00 0,36 Ukupno za konto 411000 2.974.476,00 2.974.476,00 0,00 0,00 2.974.476,00 0,36 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 356.937,00 356.937,00 0,00 0,00 356.937,00 0,04 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 153.186,00 153.186,00 0,00 0,00 153.186,00 0,02 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 22.308,00 22.308,00 0,00 0,00 22.308,00 0,00 Ukupno za konto 412000 532.431,00 532.431,00 0,00 0,00 532.431,00 0,06 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 422000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, Ukupno za konto 422000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 423000 423500 Stručne usluge 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, Ukupno za konto 423000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 Ukupno za konto 465000 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 Ukupno za 3 OPŠTINSKO VEĆE 4.556.907,00 4.556.907,00 0,00 0,00 4.556.907,00 0,54 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 57 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 1.314.846,00 1.314.846,00 0,00 0,00 1.314.846,00 0,16 Ukupno za konto 411000 1.314.846,00 1.314.846,00 0,00 0,00 1.314.846,00 0,16 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 157.781,00 157.781,00 0,00 0,00 157.781,00 0,02 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 67.715,00 67.715,00 0,00 0,00 67.715,00 0, 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 9.861,00 9.861,00 0,00 0,00 9.861,00 0,00 Ukupno za konto 412000 235.357,00 235.357,00 0,00 0,00 235.357,00 0,03 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, Ukupno za konto 422000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 423000 423500 Stručne usluge 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za konto 423000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 426000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 Ukupno za konto 426000 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za konto 465000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 2.040.203,00 2.040.203,00 0,00 0,00 2.040.203,00 0,24 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 58 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 5 OPŠTINSKA UPRAVA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 63.642.862,00 63.642.862,00 0,00 0,00 63.642.862,00 7,61 Ukupno za konto 411000 63.642.862,00 63.642.862,00 0,00 0,00 63.642.862,00 7,61 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 7.637.143,00 7.637.143,00 0,00 0,00 7.637.143,00 0,91 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 3.277.607,00 3.277.607,00 0,00 0,00 3.277.607,00 0,39 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 477.322,00 477.322,00 0,00 0,00 477.322,00 0,06 Ukupno za konto 412000 11.392.072,00 11.392.072,00 0,00 0,00 11.392.072,00 1,36 414000 414300 Otpremnine i pomoći 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 414000 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 Ukupno za konto 414000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 415000 415100 Naknade troškova za zaposlene 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10 Ukupno za konto 415000 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10 416000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,10 Ukupno za konto 416000 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,10 421000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 421000 421200 Energetske usluge 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1,08 421000 421300 Komunalne usluge 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 421000 421400 Usluge komunikacija 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 421000 421500 Troškovi osiguranja 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 421000 421600 Zakup imovine i opreme 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 421000 421900 Ostali troškovi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 Ukupno za konto 421000 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 1,91 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 422000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 422000 422900 Ostali troškovi transporta 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za konto 422000 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10 423000 423200 Kompjuterske usluge 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,18 423000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 423000 423400 Usluge informisanja 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 423000 423500 Stručne usluge 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 423000 423900 Ostale opšte usluge 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 28.500.000,00 3,41 Ukupno za konto 423000 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 34.500.000,00 4,12 424000 424100 Poljoprivredne usluge 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,61 424000 424300 Medicinske usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 424000 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,48 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,00 2,94 Ukupno za konto 424000 34.700.000,00 34.700.000,00 0,00 0,00 34.700.000,00 4,15 425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 50.600.000,00 50.600.000,00 0,00 0,00 50.600.000,00 6,05 425000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,76 Ukupno za konto 425000 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 57.000.000,00 6,81 426000 426100 Administrativni materijal 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,53 426000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 426000 426400 Materijali za saobraćaj 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,48 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 59 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,13 426000 426900 Materijali za posebne namene 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,50 Ukupno za konto 426000 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 14.200.000,00 1,70 441000 444300 Ostali prateći troškovi zaduživanja 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za konto 441000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 444000 444300 Ostali prateći troškovi zaduživanja 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02 Ukupno za konto 444000 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02 451000 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 61.000.000,00 7,29 Ukupno za konto 451000 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 61.000.000,00 7,29 463000 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,96 Ukupno za konto 463000 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,96 464000 464100 Tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 12.670.000,00 10.300.000,00 0,00 2.370.000,00 12.670.000,00 1,51 464000 464200 Kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,96 Ukupno za konto 464000 20.670.000,00 18.300.000,00 0,00 2.370.000,00 20.670.000,00 2,47 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,90 Ukupno za konto 465000 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,90 472000 472800 Naknade iz budžeta za stanovanje i život 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 58.000.000,00 6,93 472000 472900 Ostale naknade iz budžeta 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 Ukupno za konto 472000 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 7,17 481000 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 domaćinstvima 481000 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00 3,71 Ukupno za konto 481000 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 4,06 482000 482100 Ostali porezi 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 482000 482200 Obavezne takse 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za konto 482000 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,07 483000 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 Ukupno za konto 483000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 484000 484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 nepogoda 484000 484200 Naknada štete od divljači 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 Ukupno za konto 484000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 511000 511100 Kupovina zgrada i objekata 124.759.000,00 36.384.000,00 0,00 88.375.000,00 124.759.000,00 14,91 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00 107.000.000,00 12,79 511000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,30 511000 511400 Projektno planiranje 4.531.220,00 3.153.120,00 0,00 1.378.100,00 4.531.220,00 0,54 Ukupno za konto 511000 238.790.220,00 149.037.120,00 0,00 89.753.100,00 238.790.220,00 28,54 512000 512100 Oprema za saobraćaj 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,26 512000 512200 Administrativna oprema 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,48 Ukupno za konto 512000 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,74 541000 541100 Zemljište 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,43 Ukupno za konto 541000 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,43 611000 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,39 Ukupno za konto 611000 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,39 Ukupno za 5 OPŠTINSKA UPRAVA 709.955.154,00 617.832.054,00 0,00 92.123.100,00 709.955.154,00 84,86 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 60 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 5.00. O.Š. 12.DECEMBAR SJENICA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 940.000,00 940.000,00 0,00 0,00 940.000,00 0,11 463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 463000 421200 Energetske usluge 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,66 463000 421300 Komunalne usluge 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,13 463000 421400 Usluge komunikacija 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 463000 421500 Troškovi osiguranja 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 463000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 463000 422400 Troškovi putovanja učenika 4.233.100,00 4.233.100,00 0,00 0,00 4.233.100,00 0,51 463000 423900 Ostale opšte usluge 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 463000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 463000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 463000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 482100 Ostali porezi 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 463000 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 Ukupno za konto 463000 15.983.100,00 15.983.100,00 0,00 0,00 15.983.100,00 1,91 Ukupno za 5.00. O.Š. 12.DECEMBAR SJENICA 15.983.100,00 15.983.100,00 0,00 0,00 15.983.100,00 1,91 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 61 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 5.00.02 O.Š. SVETOZAR MARKOVIĆ SJENICA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,10 463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 463000 421200 Energetske usluge 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 463000 421300 Komunalne usluge 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 463000 421400 Usluge komunikacija 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 463000 421500 Troškovi osiguranja 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,11 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 463000 422400 Troškovi putovanja učenika 33.200,00 33.200,00 0,00 0,00 33.200,00 0,00 463000 423100 Administrativne usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 423200 Kompjuterske usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 423500 Stručne usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 423700 Reprezentacija 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,36 463000 426100 Administrativni materijal 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 463000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 463000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 463000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 463000 482100 Ostali porezi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,11 Ukupno za konto 463000 12.783.200,00 12.783.200,00 0,00 0,00 12.783.200,00 1,53 Ukupno za 5.00.02 O.Š. SVETOZAR MARKOVIĆ SJENICA 12.783.200,00 12.783.200,00 0,00 0,00 12.783.200,00 1,53 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 62 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 5.00.03 O.Š. BRANKO RADIČEVIĆ ŠTAVALj Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 463000 421200 Energetske usluge 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00 1.220.000,00 0,15 463000 421400 Usluge komunikacija 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0, 463000 421500 Troškovi osiguranja 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0, 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 184.856,00 184.856,00 0,00 0,00 184.856,00 0,02 463000 422400 Troškovi putovanja učenika 1.655.144,00 1.655.144,00 0,00 0,00 1.655.144,00 0,20 463000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.627.000,00 1.627.000,00 0,00 0,00 1.627.000,00 0,19 463000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 463000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 463000 482100 Ostali porezi 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,13 463000 512200 Administrativna oprema 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 Ukupno za konto 463000 6.613.000,00 6.613.000,00 0,00 0,00 6.613.000,00 0,79 Ukupno za 5.00.03 O.Š. BRANKO RADIČEVIĆ ŠTAVALj 6.613.000,00 6.613.000,00 0,00 0,00 6.613.000,00 0,79 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 63 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 5.00.04 O.Š. BRATSTVO JEDINSTVO DUGA POLjANA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 359.000,00 359.000,00 0,00 0,00 359.000,00 0,04 463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 463000 421300 Komunalne usluge 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 463000 421400 Usluge komunikacija 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0, 463000 421500 Troškovi osiguranja 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0, 463000 421900 Ostali troškovi 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 463000 422400 Troškovi putovanja učenika 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,57 463000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 463000 423700 Reprezentacija 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 423900 Ostale opšte usluge 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 463000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 463000 426100 Administrativni materijal 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 426400 Materijali za saobraćaj 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 463000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 463000 426900 Materijali za posebne namene 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 463000 482100 Ostali porezi 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02 463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 Ukupno za konto 463000 9.044.000,00 9.044.000,00 0,00 0,00 9.044.000,00 1,08 Ukupno za 5.00.04 O.Š. BRATSTVO JEDINSTVO DUGA POLjANA 9.044.000,00 9.044.000,00 0,00 0,00 9.044.000,00 1,08 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 64 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 5.00.05 O.Š. VUK KARADžIĆ KLADNICA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 421200 Energetske usluge 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,11 463000 421300 Komunalne usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 421400 Usluge komunikacija 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,07 463000 421500 Troškovi osiguranja 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 463000 421900 Ostali troškovi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 463000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,22 463000 422400 Troškovi putovanja učenika 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,30 463000 423100 Administrativne usluge 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 463000 423200 Kompjuterske usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 463000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 463000 423500 Stručne usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 463000 423700 Reprezentacija 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 463000 423900 Ostale opšte usluge 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0, 463000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 463000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 426100 Administrativni materijal 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 463000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 463000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 463000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 463000 482100 Ostali porezi 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 463000 512100 Oprema za saobraćaj 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, Ukupno za konto 463000 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 0,00 8.460.000,00 1, Ukupno za 5.00.05 O.Š. VUK KARADžIĆ KLADNICA 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 0,00 8.460.000,00 1, Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 65 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 5.00.06 O.Š. J.J.ZMAJ RAŽDAGINJA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 463000 421200 Energetske usluge 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 463000 421300 Komunalne usluge 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 463000 421400 Usluge komunikacija 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 463000 421500 Troškovi osiguranja 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 463000 421900 Ostali troškovi 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 463000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,20 463000 422400 Troškovi putovanja učenika 2.236.220,00 2.236.220,00 0,00 0,00 2.236.220,00 0,27 463000 423100 Administrativne usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 463000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 463000 423500 Stručne usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 463000 423900 Ostale opšte usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 463000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 463000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 426100 Administrativni materijal 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 463000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 463000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 463000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 463000 482100 Ostali porezi 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 Ukupno za konto 463000 8.246.220,00 8.246.220,00 0,00 0,00 8.246.220,00 0,99 Ukupno za 5.00.06 O.Š. J.J.ZMAJ RAŽDAGINJA 8.246.220,00 8.246.220,00 0,00 0,00 8.246.220,00 0,99 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 66 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 5.00.07 O.Š. R.B.TRŠO KARAJUKIĆA BUNARI Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 672.000,00 672.000,00 0,00 0,00 672.000,00 0,08 463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 97.000,00 97.000,00 0,00 0,00 97.000,00 0, 463000 421200 Energetske usluge 1.804.000,00 1.804.000,00 0,00 0,00 1.804.000,00 0,22 463000 421300 Komunalne usluge 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0, 463000 421400 Usluge komunikacija 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 463000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0, 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 568.000,00 568.000,00 0,00 0,00 568.000,00 0,07 463000 422400 Troškovi putovanja učenika 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 0,00 5.130.000,00 0,61 463000 423100 Administrativne usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,11 463000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 426100 Administrativni materijal 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,09 Ukupno za konto 463000 10.475.000,00 10.475.000,00 0,00 0,00 10.475.000,00 1,25 Ukupno za 5.00.07 O.Š. R.B.TRŠO KARAJUKIĆA BUNARI 10.475.000,00 10.475.000,00 0,00 0,00 10.475.000,00 1,25 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 67 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 5.00.08 O.Š. SVETI SAVA BARE Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 421200 Energetske usluge 840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 0,10 463000 421300 Komunalne usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 463000 421400 Usluge komunikacija 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 463000 421500 Troškovi osiguranja 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00 0,03 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.661.500,00 1.661.500,00 0,00 0,00 1.661.500,00 0,20 463000 422400 Troškovi putovanja učenika 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 0,00 2.610.000,00 0,31 463000 423200 Kompjuterske usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 463000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0, 463000 423700 Reprezentacija 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 463000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 463000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,03 463000 426100 Administrativni materijal 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,13 Ukupno za konto 463000 7.656.500,00 7.656.500,00 0,00 0,00 7.656.500,00 0,92 Ukupno za 5.00.08 O.Š. SVETI SAVA BARE 7.656.500,00 7.656.500,00 0,00 0,00 7.656.500,00 0,92 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 68 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 5.00.09 TEHNIČKO POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SJENICA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 421200 Energetske usluge 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,38 463000 421300 Komunalne usluge 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,08 463000 421400 Usluge komunikacija 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,07 463000 422400 Troškovi putovanja učenika 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 423100 Administrativne usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 463000 423200 Kompjuterske usluge 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 463000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0, 463000 423500 Stručne usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 463000 423700 Reprezentacija 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 463000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 463000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 463000 426100 Administrativni materijal 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 463000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,16 463000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 262.120,00 262.120,00 0,00 0,00 262.120,00 0,03 463000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 463000 482100 Ostali porezi 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0, 463000 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 Ukupno za konto 463000 8.872.120,00 8.872.120,00 0,00 0,00 8.872.120,00 1,06 Ukupno za 5.00.09 TEHNIČKO POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SJENICA 8.872.120,00 8.872.120,00 0,00 0,00 8.872.120,00 1,06 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 69 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 5.00.10 GIMNAZIJA JEZDIMIR LOVIĆ SJENICA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 463000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 463000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 463000 421200 Energetske usluge 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,16 463000 421300 Komunalne usluge 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,07 463000 421400 Usluge komunikacija 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0, 463000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 463000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 463000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,04 463000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 463000 426100 Administrativni materijal 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 463000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 463000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 463000 512200 Administrativna oprema 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 Ukupno za konto 463000 7.870.000,00 7.870.000,00 0,00 0,00 7.870.000,00 0,94 Ukupno za 5.00.10 GIMNAZIJA JEZDIMIR LOVIĆ SJENICA 7.870.000,00 7.870.000,00 0,00 0,00 7.870.000,00 0,94 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 70 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 5.00.11 O.Š. MIODRAG V.MATIĆ UŽICE Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 463000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 463000 423900 Ostale opšte usluge 655.000,00 655.000,00 0,00 0,00 655.000,00 0,08 Ukupno za konto 463000 673.000,00 673.000,00 0,00 0,00 673.000,00 0,08 Ukupno za 5.00.11 O.Š. MIODRAG V.MATIĆ UŽICE 673.000,00 673.000,00 0,00 0,00 673.000,00 0,08 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 71 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 5.00.12 CENTAR ZA SMEŠTAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU BEOGRAD Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 463000 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 327.000,00 327.000,00 0,00 0,00 327.000,00 0,04 Ukupno za konto 463000 327.000,00 327.000,00 0,00 0,00 327.000,00 0,04 Ukupno za 5.00.12 CENTAR ZA SMEŠTAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU BEOGRAD 327.000,00 327.000,00 0,00 0,00 327.000,00 0,04 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 72 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 5.00.13 ŠKOLA ZA UČENIKE OŠTEĆENOG VIDA VELJKO RAMADANOVIĆ ZEMUN Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 463000 423900 Ostale opšte usluge 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,04 Ukupno za konto 463000 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,04 Ukupno za 5.00.13 ŠKOLA ZA UČENIKE OŠTEĆENOG VIDA VELJKO RAMADANOVIĆ ZEMUN 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,04 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 73 od 87

PLAN RASHODA Za period:..29-31.12.29 0 BUDŽET OPŠTINE 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za konto 422000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 423000 423900 Ostale opšte usluge 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 Ukupno za konto 423000 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 426000 426100 Administrativni materijal 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 Ukupno za konto 426000 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 512000 512100 Oprema za saobraćaj 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za konto 512000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 Ukupno za 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,10 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 74 od 87

ANALITIČKI PLAN RASHODA INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA Glava 5. PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK 5. PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK 105/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 31.030.000,00 0,00 19.704.000,00 50.734.000,00 22,60 106/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 3.723.600,00 0,00 2.364.480,00 6.088.080,00 2,71 106/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 1.598.045,00 0,00 1.4.756,00 2.612.8,00 1,16 106/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 232.725,00 0,00 147.780,00 380.505,00 0,17 107/0 414000 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 0,17 108/0 415000 415100 Naknade troškova za zaposlene 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,22 109/0 416000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 633.000,00 0,00 0,00 633.000,00 0,28 110/0 421000 421200 Energetske usluge 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00 2,54 110/0 421000 421300 Komunalne usluge 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,27 110/0 421000 421400 Usluge komunikacija 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,22 111/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 111/0 422000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,71 111/0 422000 422400 Troškovi putovanja učenika 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,18 112/0 423000 423500 Stručne usluge 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,67 113/0 424000 424300 Medicinske usluge 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,36 114/0 425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 114/0 425000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 115/0 426000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,89 115/0 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1,34 116/0 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 2.650.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 1,18 117/0 482000 482200 Obavezne takse 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 118/0 483000 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 119/0 511000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,13 120/0 512000 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,27 Ukupno za analitiku 5. 58.377.370,00 Ukupno za glavu 5. PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK 58.377.370,00 0,00 23.231.6,00 81.608.386,00 36,35 Glava 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ 121/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 7.050.926,00 0,00 0,00 7.050.926,00 3,14 122/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 846.111,00 0,00 0,00 846.111,00 0,38 122/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 363.123,00 0,00 0,00 363.123,00 0,16 122/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 52.882,00 0,00 0,00 52.882,00 0,02 123/0 414000 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,07 124/0 416000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 125/0 421000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,02 125/0 421000 421200 Energetske usluge 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,18 125/0 421000 421300 Komunalne usluge 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,05 125/0 421000 421400 Usluge komunikacija 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,02 126/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 127/0 423000 423100 Administrativne usluge 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,73 127/0 423000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0, 127/0 423000 423700 Reprezentacija 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 75 od 87

ANALITIČKI PLAN RASHODA INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 127/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,04 128/0 424000 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 129/0 425000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 130/0 426000 426100 Administrativni materijal 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,04 130/0 426000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0, 130/0 426000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0, 130/0 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0, 131/0 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 0,35 132/0 472000 472700 Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 133/0 511000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 134/0 512000 512200 Administrativna oprema 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,07 135/0 515000 515100 Nematerijalna imovina 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 Ukupno za analitiku 5.02 12.593.042,00 Ukupno za glavu 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ 12.593.042,00 0,00 0,00 12.593.042,00 5,61 Glava 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA 136/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 8.716.671,00 0,00 0,00 8.716.671,00 3,88 137/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 1.046.000,00 0,00 0,00 1.046.000,00 0,47 137/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 448.909,00 0,00 0,00 448.909,00 0,20 137/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 65.375,00 0,00 0,00 65.375,00 0,03 138/0 414000 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,11 139/0 415000 415100 Naknade troškova za zaposlene 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,05 140/0 416000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 141/0 421000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,02 141/0 421000 421200 Energetske usluge 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,12 141/0 421000 421300 Komunalne usluge 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0, 141/0 421000 421400 Usluge komunikacija 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,04 141/0 421000 421500 Troškovi osiguranja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 141/0 421000 421600 Zakup imovine i opreme 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,04 142/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,04 143/0 423000 423200 Kompjuterske usluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,02 143/0 423000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 143/0 423000 423400 Usluge informisanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 143/0 423000 423700 Reprezentacija 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0, 143/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,24 144/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 145/0 425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,07 145/0 425000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 146/0 426000 426100 Administrativni materijal 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,04 146/0 426000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0, 146/0 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0, 146/0 426000 426900 Materijali za posebne namene 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0, 147/0 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,45 148/0 482000 482200 Obavezne takse 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,04 149/0 483000 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 76 od 87

ANALITIČKI PLAN RASHODA INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 150/0 511000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,22 151/0 512000 512200 Administrativna oprema 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 151/0 512000 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 152/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 152/0 422000 422900 Ostali troškovi transporta 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 153/0 423000 423400 Usluge informisanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 153/0 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 153/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 154/0 424000 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,16 154/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 155/0 426000 426400 Materijali za saobraćaj 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,04 155/0 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,02 155/0 426000 426900 Materijali za posebne namene 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,04 156/0 421000 421600 Zakup imovine i opreme 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,22 157/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 157/0 422000 422900 Ostali troškovi transporta 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,13 158/0 423000 423400 Usluge informisanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,18 158/0 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,13 158/0 423000 423700 Reprezentacija 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 158/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,56 159/0 424000 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,89 159/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,27 160/0 426000 426400 Materijali za saobraćaj 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 160/0 426000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 160/0 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 160/0 426000 426900 Materijali za posebne namene 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,07 Ukupno za analitiku 5.03 21.826.955,00 Ukupno za glavu 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA 21.826.955,00 0,00 0,00 21.826.955,00 9,72 Glava 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU 161/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 10.469.842,00 0,00 0,00 10.469.842,00 4,66 162/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 1.256.381,00 0,00 0,00 1.256.381,00 0,56 162/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 539.197,00 0,00 0,00 539.197,00 0,24 162/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 78.524,00 0,00 0,00 78.524,00 0,03 163/0 416000 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,11 164/0 421000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,05 164/0 421000 421200 Energetske usluge 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,36 164/0 421000 421300 Komunalne usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,22 164/0 421000 421400 Usluge komunikacija 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,06 165/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,16 165/0 422000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 166/0 423000 423100 Administrativne usluge 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,03 166/0 423000 423200 Kompjuterske usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0, 166/0 423000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 166/0 423000 423400 Usluge informisanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 166/0 423000 423500 Stručne usluge 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,89 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 77 od 87

ANALITIČKI PLAN RASHODA INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 166/0 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 1.740.000,00 0,00 0,00 1.740.000,00 0,78 166/0 423000 423700 Reprezentacija 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,11 166/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,02 167/0 424000 414300 Otpremnine i pomoći 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 0,17 167/0 424000 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,40 167/0 424000 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,13 167/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,03 168/0 425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,33 168/0 425000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,11 169/0 426000 426100 Administrativni materijal 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0, 169/0 426000 426200 Materijali za poljoprivredu 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 169/0 426000 426400 Materijali za saobraćaj 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,33 169/0 426000 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,27 169/0 426000 426900 Materijali za posebne namene 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 170/0 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 1.285.200,00 0,00 0,00 1.285.200,00 0,57 171/0 472000 472700 Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,29 172/0 482000 482100 Ostali porezi 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,33 172/0 482000 482200 Obavezne takse 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 173/0 483000 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,36 174/0 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,67 175/0 512000 512100 Oprema za saobraćaj 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,45 175/0 512000 512800 Oprema za javnu bezbednost 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,80 176/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 177/0 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,53 178/0 424000 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,18 179/0 426000 426400 Materijali za saobraćaj 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 180/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 181/0 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,13 182/0 424000 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,18 183/0 426000 426400 Materijali za saobraćaj 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 184/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 185/0 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 186/0 424000 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 187/0 426000 426400 Materijali za saobraćaj 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 188/0 426000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0, Ukupno za analitiku 5.04 33.699.144,00 Ukupno za glavu 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU 33.699.144,00 0,00 0,00 33.699.144,00 15, Glava 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA SJENICA 189/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 3.180.381,00 0,00 900.000,00 4.080.381,00 1,82 190/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 381.646,00 0,00 200.000,00 581.646,00 0,26 190/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 163.790,00 0,00 100.000,00 263.790,00 0,12 190/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 23.852,00 0,00 50.000,00 73.852,00 0,03 191/0 414000 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 191/0 414000 414300 Otpremnine i pomoći 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 78 od 87

ANALITIČKI PLAN RASHODA INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis 191/0 414000 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom Sredstva iz budžeta Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 79 od 87 Ukupno Struktura 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 192/0 421000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 192/0 421000 421200 Energetske usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,45 192/0 421000 421300 Komunalne usluge 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,11 192/0 421000 421400 Usluge komunikacija 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,13 192/0 421000 421500 Troškovi osiguranja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 192/0 421000 421900 Ostali troškovi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 193/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 300.000,00 0,00 100.000,00 400.000,00 0,18 193/0 422000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 200.000,00 0,00 50.000,00 250.000,00 0,11 194/0 423000 423100 Administrativne usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,22 194/0 423000 423200 Kompjuterske usluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 194/0 423000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 194/0 423000 423400 Usluge informisanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 194/0 423000 423500 Stručne usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 194/0 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 194/0 423000 423700 Reprezentacija 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,13 194/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,22 195/0 424000 424100 Poljoprivredne usluge 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,04 195/0 424000 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 195/0 424000 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 500.000,00 0,00 700.000,00 1.200.000,00 0,53 195/0 424000 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 100.000,00 0,00 500.000,00 600.000,00 0,27 195/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 200.000,00 0,00 200.000,00 400.000,00 0,18 196/0 425000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 196/0 425000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 197/0 426000 426100 Administrativni materijal 300.000,00 0,00 100.000,00 400.000,00 0,18 197/0 426000 426400 Materijali za saobraćaj 500.000,00 0,00 700.000,00 1.200.000,00 0,53 197/0 426000 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 50.000,00 0,00 50.000,00 100.000,00 0,04 197/0 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,07 197/0 426000 426900 Materijali za posebne namene 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,13 198/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 198/0 422000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 199/0 423000 423400 Usluge informisanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 199/0 423000 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 199/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 200/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 2/0 426000 426100 Administrativni materijal 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 2/0 426000 426400 Materijali za saobraćaj 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 2/0 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,02 202/0 512000 512100 Oprema za saobraćaj 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,22 202/0 512000 512200 Administrativna oprema 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 203/0 423000 423400 Usluge informisanja 200.000,00 0,00 200.000,00 400.000,00 0,18 203/0 423000 423700 Reprezentacija 500.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 0,45 203/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 1.500.000,00 0,00 1.000.000,00 2.500.000,00 1,11 204/0 426000 426100 Administrativni materijal 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 0,09 204/0 426000 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 500.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 0,45 205/0 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 25.000.000,00 0,00 10.000.000,00 35.000.000,00 15,59

ANALITIČKI PLAN RASHODA INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 206/0 512000 512100 Oprema za saobraćaj 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2,23 207/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,67 208/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,13 208/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,07 208/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,02 209/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,04 210/0 423000 423900 Ostale opšte usluge 500.000,00 0,00 1.000.000,00 1.500.000,00 0,67 211/0 424000 424900 Ostale specijalizovane usluge 500.000,00 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,89 212/0 426000 426400 Materijali za saobraćaj 200.000,00 0,00 1.000.000,00 1.200.000,00 0,53 212/0 426000 426900 Materijali za posebne namene 100.000,00 0,00 500.000,00 600.000,00 0,27 213/0 511000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 500.000,00 0,00 1.000.000,00 1.500.000,00 0,67 214/0 512000 512100 Oprema za saobraćaj 500.000,00 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,89 Ukupno za analitiku 5.05 47.949.669,00 Ukupno za glavu 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA 47.949.669,00 0,00 24.550.000,00 72.499.669,00 32,29 Glava 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA 215/0 411000 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 1.563.911,00 0,00 0,00 1.563.911,00 0,70 216/0 412000 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 187.669,00 0,00 0,00 187.669,00 0,08 216/0 412000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 80.541,00 0,00 0,00 80.541,00 0,04 216/0 412000 412300 Doprinos za nezaposlenost 11.730,00 0,00 0,00 11.730,00 0, 217/0 414000 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 218/0 421000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0, 219/0 422000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0, 220/0 426000 426400 Materijali za saobraćaj 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 221/0 463000 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,09 222/0 465000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,08 Ukupno za analitiku 5.06 2.283.851,00 Ukupno za glavu 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA 2.283.851,00 0,00 0,00 2.283.851,00 1,02 Ukupno za razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA 176.730.031,00 0,00 47.781.6,00 224.511.047,00 100,00 Ukupno za BK 0 BUDŽET OPŠTINE 176.730.031,00 0,00 47.781.6,00 224.511.047,00 100,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 80 od 87

III IZVRŠAVANJE BUDŽETA Član 7. U skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Službeni glasnik RS, broj 68/25), broj zaposlenih kod korisnika budžeta ne može preći maksimalan broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme, i to: -_90 zaposlenih u lokalnoj administraciji na neodređeno vreme; -_9 zaposlenih u lokalnoj administraciji na određeno vreme; - 38 zaposlenih u predškolskim ustanovama na neodređeno vreme; -_40 zaposlenih u predškolskim ustanovama na određeno vreme; -_11 zaposlenih u ustanovama kulture na neodređeno vreme; -_1 zaposlenih u ustanovama kulture na određeno vreme; U ovoj odluci o budžetu sredstva za plate se obezbeđuju za broj zaposlenih iz stava 1. ovog člana. Za izvršavanje ove Odluke odgovoran je predsednik opštine - gradonačelnik. Naredbodavac za izvršenje budžeta je predsednik opštine - gradonačelnik. Član 8. Član 9. Naredbodavac direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava je funkcioner (rukovodilac), odnosno lice koje je odgovorno za upravljanje sredstvima, preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje koji se izvršavaju iz sredstava organa, kao i za izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu. Član 10. Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih ovom Odlukom, pored funkcionera odnosno rukovodioca direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, odgovoran je načelnik opštinske uprave (rukovodilac odeljenja ili službe u zavisnosti od načina organizovanja lokalne vlasti). Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 81 od 87

Član 11. Organ uprave nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše predsednika opštine - gradonačelnika (opštinsko - gradsko veće), a obavezno u roku od petnaest dana po isteku šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda. U roku od petnaest dana po podnošenju izveštaja iz stava 1. ovog člana, (opštinsko - gradsko veće) usvaja i dostavlja izveštaj Skupštini opštine. Izveštaj sadrži i odstupanja između usvojenog budžeta i izvršenja i obrazloženje velikih odstupanja. Član 12. Odluku o promeni aproprijacije iz opštih prihoda budžeta i prenosu aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu, u skladu sa članom 61. Zakona o budžetskom sistemu donosi opštinsko - gradsko veće. Član 13. Rešenje o upotrebi tekuće budžetske i stalne budžetske rezerve na predlog organa uprave nadležnog za finansije donosi predsednik opštine. Član 14. Odluku o otvaranju budžetskog fonda u skladu sa članom 64. Zakona o budžetskom sistemu donosi opštinsko - gradsko veće. Opštinsko - gradsko veće odgovorno je za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima na način koji je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Član 15. Ovlašćuje se predsednik opštine (gradonačelnik) da, u skladu sa članom 27ž Zakona o budžetskom sistemu, može podneti zahtev ministarstvu nadležnom za poslove finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad utvrđenog deficita od 10%, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija. Član 16. Novčana sredstva budžeta opštine, direktnih i indirektnih korisnika sredstava tog budžeta, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora opštine, vode se i deponuju na konsolidovanom računu trezora. Član 17. Raspored i korišćenje sredstava vršiće se u 29. godini po posebnom aktu (rešenju) koji donosi predsednik opštine, na predlog nadležnog organa za finansije. Član 18. Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 82 od 87

Obaveze koje preuzimaju direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava moraju odgovarati aproprijaciji koja im je za tu namenu ovom odlukom odobrena i preneta. Izuzetno korisnici iz stava 1. ovog člana, u skladu sa članom 54. Zakona o budžetskom sistemu, mogu preuzeti obaveze po ugovoru koji se odnosi na kapitalne izdatke i zahteva plaćanje u više godina, na osnovu predloga organa nadležnog za poslove finansija, uz saglasnost opštinskog, odnosno gradskog veća, a najviše do iznosa iskazanih u planu kapitalnih izdataka. Korisnici budžetskih sredstava su obavezni, da pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru za kapitalne projekte pribave saglasnost organa nadležnog za finansije. Korisnik budžetskih sredstava, koji određeni rashod izvršava iz sredstava budžeta i iz drugih prihoda, obavezan je da izmirenje tog rashoda prvo vrši iz prihoda iz tih drugih. Obaveze preuzete u 28. godini u skladu sa odobrenim aproprijacijama u toj godini, a neizvršene u toku 28. godine, prenose se u 29. godinu i imaju status preuzetih obaveza i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija ovom odlukom. Član 19. Preuzete obaveze i sve finansijske obaveze moraju biti izvršene isključivo na principu gotovinske osnove sa konsolidovanog računa trezora, osim ako je zakonom, odnosno aktom Vlade predviđen drugačiji metod. Član 20. Korisnici budžetskih sredstava preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, ukoliko zakonom nije drukčije propisano. Plaćanje iz budžeta neće se izvršiti ukoliko nisu poštovane procedure utvrđene članom 56. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu. Član 21. Korisnici budžetskih sredstava prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova, moraju da postupe u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS, broj 124/22, 14/25 i 68/25). Javna nabavka male vrednosti, u smislu člana 39. Zakona o javnim nabavkama smatra se nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od 5.000.000.00 (pet miliona) dinara. Član 22. Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta. Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava. Sredstva raspoređena za finansiranje rashoda i izdataka korisnika budžeta, prenose se na osno-vu njihovog zahteva i u skladu za odobrenim kvotama u tromesečnim planovima budžeta. Uz zahtev, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje (kopije). Član 23. Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 83 od 87

Član 24. Novčana sredstva na konsolidovanom računu trezora mogu se investirati u 29. godini samo u skladu sa članom 10. Zakona o budžetskom sistemu, pri čemu su, u skladu sa istim članom Zakona, predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, odgovorni za efikasnost i sigurnost tog investiranja. Član 25. Opštinsko - gradsko veće doneće program racionalizacije kojim će obuhvatiti sve korisnike javnih sredstava, uključujući i određene kriterijume za izvršenje tog programa, i o tome obavestiti skupštinu opštine. Korisnik budžetskih sredstava ne može, bez prethodne saglasnosti predsednika opštine, zasnovati radni odnos sa novim licima do kraja 29. godine, ukoliko sredstva potrebna za isplatu plata tih lica nisu obezbeđena u okviru iznosa sredstava koja su, u skladu sa ovom odlukom, predviđena za plate tom budžetskom korisniku i programom racionalizacije iz stava 1. ovog člana. Član 26. Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u 29. godini obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad. Član 27. Za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji može da nastane usled neuravnoteženosti kretanja u prihodima i rashodima budžeta, predsednik opštine može se zadužiti u skladu sa odredbama člana 35. Zakona o javnom dugu (Službeni glasnik RS, broj 61/2005, 107/2009 i 78/21). Član 28. Korisnici budžetskih sredstava preneće na račun izvršenja budžeta do 31. decembra 28. godine, sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 28. godini, koja su ovim korisnicima preneta u skladu sa Odlukom o budžetu opštine za 28. godinu. Član 29. Izuzetno, u slučaju da se budžetu opštine iz drugog budžeta (Republike, Pokrajine, druge opštine) opredele aktom namenska transferna sredstva, uključujući i namenska transferna sredstva za nadoknadu šteta usled elementarnih nepogoda, kao i u slučaju ugovaranja donacije, čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja ove odluke, organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršenje rashoda po tom osnovu, u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu. Član 30. Plaćanje sa konsolidovanog računa trezora za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava, u smislu Zakona o budžetskom sistemu, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, neće se vršiti ukoliko ovi korisnici nisu dobili saglasnost na finansijski plan na način propisan zakonom, odnosno aktom Skupštine opštine i ukoliko taj plan nisu dostavili Upravi za trezor. Član 31. Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 84 od 87

U budžetskoj 28. godini neće se vršti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta naknada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koje su to pravo stekli u 29. godini. Član 32. Korisnik budžetskih sredstava, koji određeni rashod i izdatak izvršava iz drugih prihoda i primanja, koji nisu opšti prihod budžeta (izvor - Prihodi iz budžeta), obaveze može preuzimati samo do nivoa ostvarenja tih prihoda ili primanja, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija. Korisnik budžetskih sredstava kod koga u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija iz razloga izvršenja prinudne naplate, za iznos umanjenja preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze, tako što će predložiti umanjenje obaveze, odnosno produženje ugovornog roka za plaćanje ili otkazati ugovor. Član 33. Prioritet u izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžetskih sredstava imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja i materijal. Korisnici budžetskih sredstava dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja, materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Član 34. Ovu odluku objaviti u službenom glasilu opštine i dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove finansija. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasilu opštine. Скупштина општине Сјеница Skupština općine opštine Sjenica Član 35. Број: 06-23/-2 Broj: 06-23/-2 У Сјеници, 20. децембар 28. године U Sjenici, 20. decembar 28. godine Председник, Predsjednik, Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 85 od 87

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Općinski službeni GLASNIK SJENICA Издавач: Општина Сјеница, Скупштина општине Сјеница, Краља Петра I br. 1, 36310 Сјеница Izdavač: Općina Sjenica, Skupština općine Sjenica, Kralja Petra I br. 1, 36310 Sjenica Уређује: Општинска управа Сјеница, Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове Uređuje: Općinska uprava Sjenica, Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove За издавача: Нермина Каришик Za izdavača: Nermina Karišik За уредника: Марија Стојанова Za urednika: Marija Stojanova Тел. (020)741-278, 741-071 Tel. (020)741-278, 741-071 Факс. (020)741-288 Fax. (020)741-288 Штампа: Општинска управа Сјеница Štampa: Općinska uprava Sjenica Жиро рачун: 840-34641-92 Žiro račun: 840-34641-92 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 86 od 87