ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта План прихода Остварење прихода Пренета неутрошена средства из ранијих година 38,207, ,207, I КАПИТАЛ,УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 38,207, ,207, Порез на зараде 130,000, ,212, ,787, Порез на приходе од самосталних делатности 18,500, ,762, ,737, Порез на приходе од имовине 2,160, , ,851, Порез на друге приходе 12,000, ,252, ,747, Порез на имовину 173,426, ,424, ,001, Порез на наслеђе и поклоне 5,000, ,260, ,739, Порез на капиталне трансакције 43,000, ,650, ,349, Комунална такса за коришћење рекламних паноа 1,000, , , Порези,таксе и накнаде на моторна возила 14,000, ,671, ,328, Накнаде за коришћење добара од општег интереса Концесионе накнаде и боравишне таксе 150, , , Општинске и градске накнаде Комунална такса на фирму 7,500, ,232, ,267, Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 888, , Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општине 1,000, ,000, Текући наменси трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина 2,725, ,416, , Текући наменски трансфери,у ужем смислу,од АП Војводина у корист нивоа општина 22,601, ,682, ,918, Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина 134,821, ,350, ,470, Капитални наменски трансфери,у ужем смислу,од Републике у корист нивоа општина 5,000, ,000, Капитални наменски трансфери,у ужем смислу,од АП Војводина у корист нивоа општина 83,196, ,073, ,123, Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина 300, , , Индекс Остатак 1

2 Накнаде за коришћење природних добара 500, , Накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 15,000, ,399, ,600, Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта 7,500, ,138, ,361, Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике , , Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина 5,080, ,543, , Таксе у корист нивоа општина 42,500, ,870, ,629, Приходи општинских органа од споредне продаје дабара и услуга које врше државне нетржишне јединице 2,000, ,381, , Приходи од родитељског динара 1,758, ,244, , Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике 1,285, ,358, ,073, Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина ,000, , , Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина 6,000, , ,094, Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 1,000, , , Приходи из буџета II ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 740,892, ,344, ,547, Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине 25,000, ,812, ,187, III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 25,000, ,812, ,187, УКУПНО 804,099, ,364, ,734, РАСХОДИ ПО НАМЕНАНА Економска класификација О П И С 2 ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ГОДИНE РАСХОДИ ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА У КОНС. ИЗВРШ. БУЏЕТА ЗА ГОДИНE % ИЗВРШЕЊА Расходи за запослене 96,151, ,066, ,630, Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 65,893, ,086, ,851, Социјални доприноси на терет послодавца 11,811, ,642, , Накнаде у натури 374, , Социјална давања запосленима 1,201, , Наккане трошкова за запослене 4,549, ,190, Награде запосленима и остали посебни расходи 4,322, ,267,

3 Посланички додатак 8,000, ,515, Коришћење услуга и роба 210,089, ,716, ,511, Стални трошкови 26,289, ,910, , Трошкови путовања 3,551, ,933, , Услуге по уговору 54,932, ,492, ,240, Специјализоване услуге 54,312, ,663, , Текуће поправке и одржавање 56,747, ,012, ,384, Материјал 14,257, ,703, ,588, Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 1,800, ,282, Отплата домаћих камата 900, , Пратећи трошкови задуживања 900, , Субвенције 5,000, ,000, Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима Субвенције приватним предузећима 5,000, ,000, Донације,дотације и трансфери 114,356, ,375, , Текући трансфери осталим нивоима власти 65,373, ,616, , Капитални трансфери осталим нивоима власти 24,318, ,713, Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 16,130, ,340, Остале дотације и трансфери 8,535, ,704, Социјално осигурање и социјална заштита 43,135, ,733, ,522, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 43,135, ,733, ,522, Остали расходи 23,369, ,492, Дорације невладиним организацијама 18,423, ,221, Порези,обавезне таксе,казне и пенали 495, , Новчане казне и пенали по решењу судова 3,051, ,726, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,400, , Административни трансфери из буџета,од директних ка индиректним корисницима 4,542, Стална резерва 2,000, Текућа резерва 2,542, Основна средства 270,953, ,184, ,375, Зграде и грађевински објекти 251,413, ,952, ,700, Машине и опрема 16,192, ,185, , Нематеријална имовина 3,348, , , Природна имовима 26,501, ,183, Земљиште 26,501, ,183, Отплата главнице 8,201, ,774, Отплата главнице домаћим кредиторима 8,200, ,774, Набавка домаће финансијске имовине 1, УКУПНО 804,099, ,808, ,915,

4 РАСХОДИ Раздео Глава Програмска класификација Функционална класификација Број позиције Економска класификација ОПИС РАСХОДА 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање скупштине План расхода Извршено средстава из буџета Извршено средстава из других извора фин. Индекс Остатак за извршење 111 Извршни и законодавни органи Плате,додаци и накнаде апослених (зараде) 1,138, , , Социјални доприноси на терет послодавца 204, , , Социјална даваља запосленима 1, , Награде запосленима и остали посебни расходи 100, , , Посланички додатак 8,000, ,515, ,484, Стални трошкови 1, , Трошкови путовања 100, , , Услуге по уговору 5,500, ,048, ,451, Специјализоване услуге 1, , текуће поправке и одржавање 100, , Материјал 100, , , Остале дотације и трансфери 345, , , Машине и опрема 1,200, ,200, Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 16,790, ,011, ,778, Укупно за функцију 111: 16,790, ,011, ,778, Финансирање рада политичких странака 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама 558, , , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 558, , , Укупно за функцију 111: 558, , , П П2 Прослава дана ослобођења Титела 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору 900, , , Материјал 100, , , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 1,000, , , Укупно за функцију 111: 1,000, , , Прослава Општинске славе-велика Госпојина 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору 2,000, ,353, , Извори финансирања за функцију 111: 4

5 01 Приходи из буџета 2,000, ,353, , Укупно за функцију 111: 2,000, ,353, , П П П5 Манифестација шајкашки котлић 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору 1, , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 1, , Укупно за функцију 111: 1, , Манифестација шајкашки ражањ 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору 500, , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 500, , Укупно за функцију 111: 500, , Организација манифестације-дечија недеља 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору 300, , , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 300, , , Укупно за функцију 111: 300, , , Извори финансирања за Програм Приходи из буџета 21,149, ,322, ,826, Свега за Програм 16: 21,149, ,322, ,826, Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета 21,149, ,322, ,826, Свега за Раздео 1: 21,149, ,322, ,826, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 2101 ПРОГАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Плате,додаци и накнаде апослених (зараде) 6,695, ,559, ,135, Социјални доприноси на терет послодавца 1,199, , , Социјална даваља запосленима 270, , Накнада трошкова за запослене 515, , , Награде запосленима и остали посебни расходи 1,400, ,398, , Стални трошкови 1, , Трошкови путовања 200, , , Услуге по уговору 2,600, ,376, ,223, Специјализоване услуге 50, ,

6 текуће поправке и одржавање 100, , Материјал 150, , , Остале дотације и трансфери 800, , , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 13,980, ,417, ,562, Укупно за функцију 111: 13,980, ,417, ,562, Извори финансирања за Програм Приходи из буџета 13,980, ,417, ,562, Свега за Програм 16: 13,980, ,417, ,562, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета 13,980, ,417, ,562, Свега за Раздео 2: 13,980, ,417, ,562, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 2101 ПРОГАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Плате,додаци и накнаде апослених (зараде) 1,115, , , Социјални доприноси на терет послодавца 201, , , Социјална даваља запосленима 1, , Накнада трошкова за запослене 93, , , Трошкови путовања 40, , , Услуге по уговору 5,450, ,527, , Остале дотације и трансфери 730, , , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 7,630, ,269, ,360, Укупно за функцију 111: 7,630, ,269, ,360, Извори финансирања за Програм Приходи из буџета 7,630, ,269, ,360, Свега за Програм 16: 7,630, ,269, ,360, Извори финансирања за Раздео 3: 01 Приходи из буџета 7,630, ,269, ,360, Свега за Раздео 3: 7,630, ,269, ,360, ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА 0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина Остале опште услуге Плате,додаци и накнаде апослених (зараде) 31,189, ,925, ,264, Социјални доприноси на терет послодавца 5,586, ,461, ,124, Накнаде у натури 291, , ,

7 Социјална даваља запосленима 900, , , Накнада трошкова за запослене 2,200, ,728, , Награде запосленима и остали посебни расходи 2,200, , ,390, Стални трошкови 8,920, ,825, ,094, Трошкови путовања 450, , , Услуге по уговору 11,670, ,935, ,734, Специјализоване услуге 100, , текуће поправке и одржавање 2,350, , ,426, Материјал 4,505, ,046, ,458, Остале дотације и трансфери 4,000, ,047, , Порези,обавезне таксе,казне и пенали 250, , , Новчане казне и пенали по решењу судова 50, , , Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода 50, , , Зграде и грађевински објекти 6,000, ,850, ,149, Машине и опрема 1,351, , , , Нематеријална имовина 1, , Набавка нове финансијске имовине 1, , Извори финансирања за функцију 133: 01 Приходи из буџета 81,793, ,580, ,212, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 272, , Укупно за функцију 133: 82,065, ,580, , ,212, П П Увођење информационог система-набавка софтвера за ОУ 133 Опште услуге Нематеријална имовина 3,000, ,000, Извори финансирања за функцију 133: 01 Приходи из буџета 3,000, ,000, Укупно за функцију 133: 3,000, ,000, Реформа пореза на имовину 133 Опште услуге Накнаде трошкова за запослене 500, , , услуге по уговору 1,413, , , , Извори финансирања за функцију 133: 01 Приходи из буџета 1,025, , , Донације од међународних организација 888, , , Укупно за функцију 133: 1,913, , , , Сервисирање јавног дуга 170 Трансакције јавног дуга Отплата домаћих кредита 900, , , Пратећи трошкови задуживања 900, , , Отплата главнице домаћим кредиторима 8,200, ,774, ,425, Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета 10,000, ,056, ,943, Укупно за функцију 170: 10,000, ,056, ,943,

8 Функционисање националних савета националних мањина 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама 300, , , Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 300, , , Укупно за функцију 160: 300, , , Текућа буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Текућа резерва 2,542, ,542, Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 2,542, ,542, Укупно за функцију 160: 2,542, ,542, Стална буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Текућа резерва 2,000, ,000, Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 2,000, ,000, Укупно за функцију 160: 2,000, ,000, Управљање у ванредним ситуацијама 320 Услуге против пожарне заштите Услуге по уговору 300, , текуће поправке и одржавање 400, , Материјал 600, , Машине и опрема 400, , Извори финансирања за функцију 320: 01 Приходи из буџета 1,700, , ,100, Укупно за функцију 320: 1,700, , ,100, Извори финансирања за програм 15: 01 Приходи из буџета 102,360, ,888, ,995, Донације од међународних организација 888, , , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 272, , Свега за програм 15: 103,520, ,888, ,126, ,505, ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Награде запосленима и остали посебни расходи 175, , Услуге по уговору 125, ,

9 Зграде и грађевински објекти 6,062, , ,246, ,389, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 2,300, , ,872, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,062, ,246, ,816, Укупно за функцију 620: 6,362, , ,246, ,689, П1 Спровођење просторних и урбанистичких планова 620 Развој заједнице Накнаде трошкова за запослене 340, , , Услуге по уговору 4,350, ,943, ,406, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 4,690, ,184, ,505, Укупно за функцију 620: 4,690, ,184, ,505, Управљање грађевинским земљиштем 620 Развој заједнице Услуге по уговору 500, , Специјализоване услуге 3,300, ,300, Порези,обавезне таксе,казне и пенали 200, , Зграде и грађевински објекти 500, , Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 4,500, ,500, Укупно за функцију 620: 4,500, ,500, Стамбена подршка 620 Развој заједнице Стални торшкови 100, , Услуге по уговору 400, , Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 500, , Укупно за функцију 620: 500, , Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 620 Развој заједнице Текуће поправке и одржавање 300, , Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 300, , Укупно за функцију 620: 300, , Опремање радне зоне Југ 1 у Тителу 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Укупно за функцију 620: 1,000, ,000,

10 1101- П П П П П П П8 Израда пројектно техничке документације за уређење небрањеног дела приобаља реке Тисе у Тителу-југ Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Укупно за функцију 620: 1,000, ,000, Израда пројектно техничке документације за уређење трга у Шајкашу 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 2,400, ,400, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 2,400, ,400, Укупно за функцију 620: 2,400, ,400, Куповина земљишта за пречистач у Тителу 620 развој заједнице Земљиште 1, , Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 1, , Укупно за функцију 620: 1, , Куповина земљишта за депонију у Гардиновцима 620 развој заједнице Земљиште 1,500, ,183, , Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 1,500, ,183, , Укупно за функцију 620: 1,500, ,183, , Куповина земљишта за радну зону у Шајкашу 620 развој заједнице Земљиште 25,000, ,000, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 25,000, ,000, Укупно за функцију 620: 25,000, ,000, Уређење грађевинскиг земљишта у радној зони у Тителу-изградња МБТС 1 и МБТС Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 1,750, ,750, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 1, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,749, ,749, Укупно за функцију 620: 1,750, ,750, Израда пројектно техничке документације за нову индустријску зону у Шајкашу и за изградњу нове хале 10

11 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 8,400, ,400, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 8,400, ,400, Укупно за функцију 620: 8,400, ,400, П9 Израда пројектно техничке документације за нову студију индустријске зоне у Гардиновцима 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 600, , Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 600, , Укупно за функцију 620: 600, , Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета 52,192, ,795, ,396, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,811, ,246, ,565, Свега за Програм 1: 58,003, ,795, ,246, ,961, ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем Улична расвета Стални трошкови 9,000, ,108, ,891, текуће поправке и одржавање 3,200, ,197, ,002, Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета 12,200, ,306, ,893, Укупно за функцију 640: 12,200, ,306, ,893, Одржавање јавних зелених површина 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика Специјализоване услуге 3,500, ,449, ,050, Извори финансирања за функцију 540: 01 Приходи из буџета 3,400, ,449, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100, , Укупно за функцију 540: 3,500, ,449, ,050, Одржавање чистоће на површинама јавне намене 510 Управљање отпадом Стални трошкови 1,000, , , Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета 1,000, , , Укупно за функцију 510: 1,000, , , Зоохигијена 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика Специјализоване услуге 23,510, ,983, ,527, Новчане казне и пенали по решењу судова 3,000, ,701, ,

12 Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних 500, , непогода Извори финансирања за функцију 540: 01 Приходи из буџета 27,010, ,684, ,325, Укупно за функцију 540: 27,010, ,684, ,325, П1 Израда пројектно техничке документације сабиралишта за повремено складиштење отпада животињског порекла ( зајед пројекат са Жабљем) 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика Зграде и грађевински објекти 1, , Извори финансирања за функцију 540: 01 Приходи из буџета 1, , Укупно за функцију 540: 1, , П2 Изградња азила за псе 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика Зграде и грађевински објекти 100, , Извори финансирања за функцију 540: 01 Приходи из буџета 100, , Укупно за функцију 540: 100, , П3 620 Развој заједнице Уређење и адаптација пијаце у Локу Текуће поправке и одржавање 600, , Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 600, , Укупно за функцију 620: 600, , П4 Уређење заштитне ограде гробља у Вилову и Тителу 840 Верске и остале услуге заједнице Текуће поправке и одржавање 1,000, , , Извори финансирања за функцију 840: 01 Приходи из буџета 1,000, , , Укупно за функцију 840: 1,000, , , П5 Замена азбестних цеви водоводне мреже у Тителу 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 22,345, ,345, Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 9,660, ,660, Трансфери од других нивоа власти 12,684, ,684, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију 630: 22,345, ,345,

13 1102- П П П P9 Изградња резервоара пијаће воде за потребе снабдевања насељених места Тител,Лок и Градиновци 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 11,198, ,198, Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 5,016, ,016, Трансфери од других нивоа власти 6,182, ,182, Укупно за функцију 630: 11,198, ,198, Изградња резервоара пијаће воде за потребе снабдевања насељеног места Шајкаш и Вилово 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 3,000, ,000, Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 3,000, ,000, Трансфери од других нивоа власти Укупно за функцију 630: 3,000, ,000, Анализа воде за потребе израде елабората о резервама подземних вода и зонама санитарне заштите 630 Водоснабдевање Услуге по уговору 600, , Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 600, , Укупно за функцију 630: 600, , Израда пројектно техничке документације за бушење бунара за потребе водоснабдевања насеља Тител на новом изворишту 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 1,518, , ,500, Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 18, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500, ,500, Укупно за функцију 630: 1,518, , ,500, P П11 Бушење бунара за потребе водоснабдевања насеља Тител на новој локалцији 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 3,500, ,500, Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Трансфери од других нивоа власти 2,500, ,500, Укупно за функцију 630: 3,500, ,500, Бушење бунара за за потребе водоснабдевања насеља Тител 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 1,100, ,100, Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 1,100, ,100,

14 Укупно за функцију 630: 1,100, ,100, Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 65,705, ,538, ,166, Трансфери од других нивоа власти 21,367, ,367, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,600, ,600, Свега за Програм 2 88,672, ,538, ,134, ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Мере активне политике запошљавања 411 Опште економски и комерцијални послови Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 4,000, ,988, , Извори финансирања за функцију 411: 01 Приходи из буџета 4,000, ,988, , Укупно за функцију 411: 4,000, ,988, , Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 411 Општи економски и комерцијални послови Субвенције приватним предузећима 1,000, ,000, Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију 411: 01 Приходи из буџета 2,000, ,000, Укупно за функцију 411: 2,000, ,000, Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета 6,000, ,988, ,011, Свега за програм 3: 6,000, ,988, ,011, ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА П1 Израда пројектно техничке документације расвете на долми у Тителу 473 Туризам Зграде и грађевински објекти 600, , Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 600, , Укупно за функцију 473: 600, , П П3 Уређење језера у Вилову 473 Туризам Зграде и грађевински објекти 600, , Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 600, , Укупно за функцију 473: 600, , Израда програма развоја туризма према националној стратегији развоја туризма 14

15 473 Туризам Услуге по уговору 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Укупно за функцију 473: 1,000, ,000, П П5 Промоција туристичке понуде 473 Туризам Трошкови путовања 200, , , Услуге по уговору 200, , , Специјализоване услуге 100, , Материјал 200, , , Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 700, , , Укупно за функцију 473: 700, , , Планско мапирање излетничких места на територији општине Тител 473 Туризам Услуге по уговору 500, , Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 500, , Укупно за функцију 473: 500, , Израда пројектно техничке документације за пристан и уређење купалишта и шеталишта у Тителу 473 Туризам Зграде и грађевински објекти 1,000, , , Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 1,000, , , Укупно за функцију 473: 1,000, , , П П7 Уређење приобаља реке Тисе у Тителу-IV фаза 473 Туризам Зграде и грађевински објекти 5,600, ,600, Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 2,800, ,800, Трансфери од других нивоа власти 2,500, ,500, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 300, , Укупно за функцију 473: 5,600, ,600, Уређење приобаља реке Тисе у Тителу-V фаза 473 Туризам Зграде и грађевински објекти 1,200, ,200, Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Укупно за функцију 473: 1,200, ,200,

16 Извори финансирања за Програм 4: 01 Приходи из буџета 8,400, , ,207, Трансфери од других нивоа власти 2,500, ,500, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 300, , Свега за програм 4: 11,200, , ,007, БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 0101 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној 0001 заједници 421 Пољопривреда Услуге по уговору 700, , , Специјализоване услуге 2,500, ,200, ,299, текуће поправке и одржавање 2,900, , ,556, , Материјал 1,816, , , , Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 5,325, ,067, ,257, Трансфери од других нивоа власти 1,897, ,688, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 693, , Укупно за функцију 421: 7,916, ,067, ,382, ,466, П П П3 Уређење атарских путева на територији општине Тител 421 Пољопривреда текуће поправке и одржавање 8,577, ,933, ,429, ,213, Зграде и грађевински објекти 600, Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 6,318, ,933, ,384, Трансфери од других нивоа власти 2,859, ,429, ,429, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију 421: 9,177, ,933, ,429, ,813, Уређење каналске мреже на територији општине Тител 421 Пољопривреда текуће поправке и одржавање 7,749, ,749, Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 7,749, ,749, Укупно за функцију 421: 7,749, ,749, Организација рада пољочуварске службе на територији општине тител 421 Пољопривреда Услуге по уговору 3,300, ,923, ,376, Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 3,300, ,923, ,376, Укупно за функцију 421: 3,300, ,923, ,376, Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета 22,692, ,674, ,018,

17 07 Трансфери од других нивоа власти 4,756, ,118, ,638, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 693, , Свега за програм 5: 28,142, ,674, ,811, ,656, ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Одржавање саобраћајне инфраструктуре Услуге по уговору 700, , , Специјализоване услуге 300, , текуће поправке и одржавање 9,000, ,183, ,816, Зграде и грађевински објекти 500, , Материјал 300, , Машине и опрема 1,000, , , Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 11,800, ,643, ,156, Укупно за функцију 451: 11,800, ,643, ,156, П П2 Појачано одржавање у улици Николе тесле у Шајкашу-завршетак радова 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 16,550, ,447, , Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 16,550, ,447, , Укупно за функцију 451: 16,550, ,447, , Израда пројекта изградње локалних путева-гардиновци-део улице И.Л.Рибара и П.Драпшина 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1, , Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 1, , Укупно за функцију 451: 1, , П П4 Израда пројекта изградње локалних путева-шајкаш-део улице И.Л.Рибара 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1, , Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 1, , Укупно за функцију 451: 1, , Појачано одржавање и изградња локалних путева-шајкаш-улица Мошоринска Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1, , Извори финансирања за функцију 451: 17

18 01 Приходи из буџета 1, , Укупно за функцију 451: 1, , П П П7 Израда пројекта изградње локалних путева-вилово-део улице С.Марковића 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1, , Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 1, , Укупно за функцију 451: 1, , Појачано одржавањ еи изградња Главне улице у Гардиновцима 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1, , Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 1, , Укупно за функцију 451: 1, , Унапређење безбедности саобраћаја у општини тител за годину 451 Друмски саобраћај Услуге по уговору 1,200, , ,150, Специјализоване услуге 300, , текуће поправке и одржавање 5,960, , , ,364, Материјал 500, , Машине и опрема 5,000, , ,754, Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 1,285, , , Трансфери од других нивоа власти 2,960, ,960, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,714, , ,369, Укупно за функцију 451: 12,960, , , ,069, П П9 ЈП "ПРОСТОР" У ЛИКВИДАЦИЈИ 451 Друмски саобраћај Стални трошкови 200, , , Услуге по уговору 2,000, ,440, , , , Зграде и грађевински објекти 4,550, ,550, Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 7,100, ,534, ,565, Укупно за функцију 451: 7,100, ,534, ,565, Израда пројектно техничке документације појачаног одржавања и изградње улице Главна у Тителу (од семафора до обале Тисе) 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 4,500, ,597, , Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 4,500, ,597, ,

19 Укупно за функцију 451: 4,500, ,597, , П П П П13 Партерно уређење Доситејеве укице и локалитета Калварија у оквиру специјалног резервата природе 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 1,000, ,000, Укупно за функцију 451: 1,000, ,000, Извођење радова на појачаном одржавању улице Змај Јовине у Шајкашу на кат парц бр 1122 КО Шајкаш 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 12,000, ,000, Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 2,000, ,000, Трансфери од других нивоа власти 10,000, ,000, Укупно за функцију 451: 12,000, ,000, Извођење радова на уређењу и изградњи дела улице Главна у Тителу 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1, , Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 1, , Укупно за функцију 451: 1, , Реконструкција улица у насељеним местима Тител,Лок,Вилово,Гардиновци,Шајкаш и Мошорин 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 3,912, ,912, Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 3,912, ,912, Укупно за функцију 451: 3,912, ,912, Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета 48,153, ,769, ,384, Трансфери од других нивоа власти 12,960, ,960, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,714, , ,369, Свега за Програм 7: 69,828, ,769, , ,713, ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ и ВАСПИТАЊЕ Функционисање основних школа Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти 45,785, ,264, ,520, ОШ " СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ" ТИТЕЛ 27,107, ,529, ,577, ОШ " ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ШАЈКАШ 18,678, ,735, ,942, Капитални трансфери осталим нивоима власти 23,000, ,460, ,539,

20 ОШ " СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ" ТИТЕЛ 17,000, ,482, ,517, ОШ " ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ШАЈКАШ 6,000, ,978, ,021, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 68,785, ,725, ,059, Укупно за функцију 912: 68,785, ,725, ,059, Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета 68,785, ,725, ,059, Свега за Програм 9: 68,785, ,725, ,059, ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање средњих школа Средње образовање Текући трансфери осталим нивоима власти 11,743, ,250, ,492, СТШ "МИЛЕВА МАРИЋ" ТИТЕЛ 11,743, ,250, ,492, Капитални трансфери осталим нивоима власти 1,213, , ,038, СТШ "МИЛЕВА МАРИЋ" ТИТЕЛ 1,213, , ,038, Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета 12,956, ,425, ,530, Укупно за функцију 920: 12,956, ,425, ,530, Извори финансирања за Програм 10: 01 Приходи из буџета 12,956, ,425, ,530, Свега за Програм 10: 12,956, ,425, ,530, ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Једнократне помоћи и други облици помоћи Социјалне помоћи некласификоване на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета 9,339, ,125, ,177, ,036, Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 6,600, ,125, ,474, Трансфери од других нивоа власти 1,839, , ,561, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 900, , Укупно за функцију 070: 9,339, ,125, ,177, ,036, Породични и домски смештај,прихватилиште и друге врсте смештаја 070 Социјалне помоћи некласификоване на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета 399, , , Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 200, , , Трансфери од других нивоа власти 199, , Укупно за функцију 070: 399, , , Дневне услуге у заједници 010 Болест и инвалидност 20

21 Дотације невладиним организацијама 2,500, ,589, , Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета 2,500, ,589, , Укупно за функцију 010: 2,500, ,589, , Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге 070 Социјалне помоћи некласификоване на другом месту Текући трансфери осталим нивоима власти-центар за социјални рад "Солидарност" 7,845, ,101, , ,868, Капитални трансфери осталим нивоима власти-центар за социјални рад "Солидарност" 105, , , Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета 6,215, ,179, ,035, Трансфери од других нивоа власти 1,735, , , Укупно за функцију 010: 7,950, ,179, ,770, Подршка реализацији програма Црвеног крста 010 Болест и инвалидност Дотације невладиним организацијама 800, , , Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета 800, , , Укупно за функцију 010: 800, , , П1 Подршка деци и породици са децом 040 Породица и деца Трошкови путовања 2,100, ,518, , Накнаде за социјалну заштиту из буџета 27,597, ,621, ,345, ,629, Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 24,100, ,139, ,960, Трансфери од других нивоа власти 5,597, ,345, ,251, Укупно за функцију 040: 29,697, ,139, ,345, ,211, Подршка рађању и родитељству 040 Породица и деца Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5,800, ,982, ,817, Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 5,800, ,982, ,817, Укупно за функцију 040: 5,800, ,982, ,817, Суфинансирање вештачке оплодње 733 Услуге медицинских центара и породилишта Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 1,200, , , , Извори финансирања за функцију 733: 600, , , , Трансфери од других нивоа власти 600, ,