ПРЕДЛОГ

Транскрипт

1 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр., 108/2013, 142/2014, 68/ др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) прописано је да локални орган управе надлежан за финансије најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти о реализацији, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У ставу 3. истог члана предвиђено је да надлежни извршни орган локалне власти у року од петнаест дана по подношењу, извештај усваја и доставља скупштини локалне власти. Одредбама члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству (''Сл.гласник РС'',бр.125/03 и 12/06) прописано је да индиректни корисници буџетских средстава састављају тромесечне извештаје о извршењу буџета и достављају директном кориснику у року од десет дана по истеку тромесечја, за потребе планирања и извршења буџета. Ове извештаје директни корисници усклађују са подацима садржаним у главној књизи трезора и подацима из својих евиденција, врше консолидацију и достављају органу управе надлежном за послове финансија у року од двадесет дана по истеку тромесечја. Одлуком о буџету Градске општине Барајево за 2018.годину (''Сл. лист Града Београда'', бр. 105/2017, 14/2018, 33/2018) чланом 27. предвиђена је обавеза да председник општине најмање два пута годишње поднесе извештај Скупштини општине о реализацији Oдлуке о буџету, као и о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве. Овај извештај припремљен је на основу усаглашених евиденција са Управом за трезор Републике Србије о приходима и примањима и расходима и издацима буџета Градске општине Барајево у посматраном периоду, као и на основу података индиректних корисника буџета о примањима и издацима из сопствених извора. Класа/категор ија/група I ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА Приходи и примања буџета Градске општине Барајево за период јануар септембар године остварени су у износу од ,58 динара, што је представља 82% у односу на план. Текући приходи остварени су у износу од ,58 динара што представља 82% у односу на план. Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у износу од ,00 динара што представља 39% у односу на план. У следећој табели приказано је оставарење прихода и примања буџета Градске општине Барајево за период јануар септембар 2018.године Конто ОПИС План Остварење I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА , , A ТЕКУЋИ ПРИХОДИ , , ПОРЕЗИ , , ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ , , Порез на зараде , , Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе , , % Порез на приходе од самосталних делатности према паушално утврђеном приходу, по Решењу Пореске управе , ,

2 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем , , Порез на приход од пољопривреде 1.187, Порез на земљиште 7.447, Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 610, ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ , , Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге , , Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге , , Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе , , Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе , , , , ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ , , Комунална такса за коришћење рекламних паноа , , Комунална такса за коришћење моторних друмских и прикључних возила , , Комунална такса за држање животиња , , ДРУГИ ПОРЕЗИ , , Комунална такса за истицање фирме на пословном простору , , ДОНАЦИЈЕ,ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ , , ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ , , Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина , , Текући трансфери градова у корист нивоа општина , , Капитални трансфери од Градова у корист нивоа општина , , ДРУГИ ПРИХОДИ , , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , , Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина , Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама , , Комунална такса за коришћење простора за паркирање , Накнада за коришћење грађевинског земљишта , , ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , , Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета , , , Административне таксе , , Приходи органа управе ,00 90, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ , , Новчане казне , , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ , , Мешовити и неодређени приходи , , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА , , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА , , Меморандумске ставке за рефундацију расхода , , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ , , Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године , , Б ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА , , Примања од продаје робе за даљу продају , ,

3 ДАТУМ 321 II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА БУЏЕТА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ , , III СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ,00 0 УКУПНО I+II+III , ,07 86 ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 1. Из буџета Града Београда су одобрена средства у укупном износу од ,85 динара ( уплатни рачун текући трансфери Градова у корист нивоа општина). У табели су наведени износи и датуми уплате средстава: /18-Г БРОЈ УГОВОРА/ РЕШЕЊЕ ОПИС ИЗНОС бр.x / Бр.XI / Бр.XI / XI / VII / XI / бр /18-г бр /18-г бр /18-г бр.1/ бр /18-г бр /18-г бр /18-г бр /18-г Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јануару године 5.006,00 Покриће трошкова опремања бирачких места за изборе за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 4. марта 2018.године ,00 Накнада за рад заменика начелника Управе Градске општине Барајево, за изборе за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 4. марта 2018.године ,57 Покриће трошкова закупа пословног простора који је у приватној својини, за изборе за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 4. марта 2018.године ,00 Накнада за рад запослених у Управи Градске општине Барајево, за изборе за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 4. марта 2018.године ,71 Финансирање/суфинансирање рада општинског тела за кординацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Барајево ,00 Накнада за рад чланова бирачких одбора, за изборе за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 4. марта 2018.године ,00 Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у фебруару године 8.760,50 Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у марту године ,50 Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у априлу године ,50 Покриће трошкова реализације годишњег програма управљања заштићеним подручјем ''Три храста лужњака Баре'' ,07 Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у мају године ,00 Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јуну године 8.760,50 Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јулу године ,50 Финансирање извођења радова на поправци котларнице и систему централног грејања у објектима ГО Барајево ,00 3

4 Бр /18-Г Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у августу године 2. Из Буџета Републике одобрена су средства у износу од ,00 динара за следеће намене и у следећим износима (уплатни рачун Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина) ,00 ДАТУМ / / / / /3 БРОЈ УГОВОРА/ РЕШЕЊЕ ОПИС ИЗНОС Једнократна новчана помоћ Комесаријата за избеглице и миграције за Миодраг Драгињу, тренутно настањеној на територији општине Барајево,на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације ,00 Једнократна новчана помоћ Комесаријата за избеглице и миграције за Максимовић Веселинку, тренутно настањеној на територији општине Барајево,на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације ,00 Једнократна новчана помоћ од стране Комесаријата за избеглице и миграције за Гагић Рајку, за покриће дела трошкова сахране покојнице Луња Милице, која је имала статус избеглог лица ,00 Једнократна новчана помоћ од стране Комесаријата за избеглице и миграције за Вранешевић Богдана, за покриће дела трошкова сахране покојника Вранешевић Ђуре, који је имао статус избеглог лица ,00 Једнократна новчана помоћ од стране Комесаријата за избеглице и миграције за Пајић Јова, за покриће дела трошкова сахране покојнице Јасић Јагоде, која је имала статус избеглог лица , VII /2018 Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево куповином сеоске куће са окућницом и набавком грађевинског материјала ,00 3. Из буџета Града Београда су одобрена средства у укупном износу од ,00 динара ( уплатни рачун Капитални трансфери Градова у корист нивоа општина). У табели су наведени износи и датуми уплате средстава: БРОЈ УГОВОРА/ ДАТУМ РЕШЕЊЕ ОПИС ИЗНОС бр /18-г Одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Барајево ,00 II ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину буџета општине Барајево за период јануар септембар годинe извршени су у износу од ,01 динара, што износи 50% у односу на план. Текући расходи извршени су у износу од ,23 динара што представља 58% у односу на план. Издаци за нефинансијску имовину извршени су износу од ,78 динара што представља 29% у односу на план. У наредној табели приказано је извршење расхода и издатака по економској класификацији за период јануар септембар 2018.године Ек клас ОПИС План Извршење % 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ , , РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , ,

5 411 Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнаде у натури , , Социјалана давања запосленима , , Накнаде запосленима , , Награде,бонуси и остали посебни расходи , , КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , СУБВЕНЦИЈЕ , , Субвенције јавним нефинансијским предузећима , , ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , , Трансфери осталим нивоима власти , , Остале дотације и трансфери , , СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА , , Накнаде за социјалну заштиту из буџета , , ОСТАЛИ РАСХОДИ , , Дотације невладиним организацијама , , Порези, обавезне таксе, казне и пенали , , Новчана казна и пенали по решењу суда , , Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других природних узрока , , РЕЗЕРВЕ , Средства резерве ,00 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ , , ОСНОВНА СРЕДСТВА , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , , ПРИРОДНА ИМОВИНА , Земљиште ,00 УКУПНИ РАСХОДИ , ,01 50 У наредној табели приказано је извршење расхода и издатака по функционалној класификацији за период јануар септембар 2018.године Функционална класификација Извршење Функције План % Социјална заштита , ,00 39 Социјална заштита некласификована на , , другом месту Опште јавне услуге , ,72 53 Извршни и законодавни органи, финансијски , , и фискални послови и спољни послови Опште услуге , ,47 52 Опште јавне услуге некласификоване на , , другом месту Одбрана ,00 0, Цивилна одбрана ,00 0,00 5

6 300 Јавни ред и безбедност , , Судови , , Јавни ред и безбедност некласификован на , ,25 другом месту Економски послови , , Пољопривреда , , Заштита животне средине , , Управљање отпадом , , Послови становања и заједнице , , Развој заједнице , , Водоснабдевање , , Улична расвета , , Рекреација,спорт,култура и вере , , Услуге културе , , Рекреација,спорт,култура и вере , ,61 некласификовани на другом месту Образовање , , Предшколско образовање , , Образовање које није дефинисано нивоом , ,35 68 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , ,01 У наредној табели приказано је извршење расхода и издатака по програмској класификацији за период јануар септембар 2018.године 50 Програм Шифра Програмска активност/ Пројекат Назив План Извршење Програм 1. Урбанизам и просторно планирање ,00 0,00 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање ,00 0, Програм 2. Комуналнe делатности , ,21 59 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге ПРОЈЕКАТ ''Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу'' Пројекат ''Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Бождаревац - Длачица I фаза и Барајеву Витковица I фаза '' Пројекат ''Изградња помоћног објекта - ограде на гробљу у Арнајеву '' ПРОЈЕКАТ '' Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву'' , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0 % 6

7 ПРОЈЕКАТ ''Изградња капеле на гробљу у Барајеву'' , , Програм 5. Пољопривреда и рурални развој , , ПРОЈЕКАТ ''Накнада стрелцима у систему противградне заштите'' , , ПРОЈЕКАТ ''Финансирање невладиних организација'' , , ПРОЈЕКАТ ''Посете пољопривредника сајмовима и изложбама'' , , Програм 6. Заштита животне средине , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом , , Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре , , ПРОЈЕКАТ ''Завршетак моста на Барајевској реци'' , , ПРОЈЕКАТ ''Унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево'' , , Програм 8. Предшколско васпитање и образовање , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и , ,00 35 образовања 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа , , ПРОЈЕКАТ ''Набавка књига за одличне ученике и школску библиотеку'' , , ПРОЈЕКАТ ''Поклон за ђаке прваке'' , , ПРОЈЕКАТ ''Награђивање ученика'' , , Програм 11. Социјална и дечја заштита , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници , , ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала'' ,00 0, ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица интерно расељених лица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала'' ,00 0, ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево куповином сеоске куће са окућницом и набавком ,00 0,00 0 грађевинског материјала'' 1201 Програм 13. Развој културе и информисања , ,77 64 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва , , Програм 14. Развој спорта и омладине , ,

8 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и , ,84 71 савезима ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту , , ПРОЈЕКАТ Изградња монтажне спортске халебалон хале , , ПРОЈЕКАТ ''Прибављање техничке документације за изградњу спортске хале у Барајеву - насеље Гај'' ,00 0, ПРОЈЕКАТ ''Теретана на отвореном'' ,00 0, Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско/градско правобранилаштво , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама ,00 0, ПРОЈЕКАТ ''Финансирање верских заједница'' , , ПРОЈЕКАТ ''Рестаурација и конзервација спомен чесме у Бељини'' , , ПРОЈЕКАТ ''Постављање интегрисаног система видео надзора на територији ГО Барајево'' - II фаза Програм 16. Политички систем локалне самоуправе ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду извршних органа власти и скупштине ,00 0, , , , , , , , ,55 50 УКУПНИ РАСХОДИ , ,01 50 У наредној табели приказано је извршење расхода по по корисницима буџета за период јануар септембар 2018.године 8

9 Разд ео Гла ва Програмска Функ класификац ција ија Еконо мска класи фикац ија Извор финан ОПИС План Извршење % СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине 110 Извршни и законодавни органи 411 Плате додаци и накнаде запослених , ,26 70 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , Накнаде трошкова за запослене , , Услуге по уговору , , Остале дотације и трансфери , , Дотације невладиним организацијама Ова апропријација користиће се за: - финансирање редовног рада политичких партија у износу од ,00 динара Извори финансирања за функцију 110: , , Приходи из буџета , ,22 62 Укупно за функцију , ,22 62 активност : 01 Приходи из буџета , ,22 62 Укупно за програмску активност , ,22 62 Извори финансирања за Програм 2101: 01 Приходи из буџета , ,22 62 Укупно за програм , ,22 62 Извори финансирања за раздео 1: 01 Приходи из буџета , , ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Укупно за раздео , , ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа 110 Извршни и законодавни органи 411 Плате додаци и накнаде запослених 74 (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , Накнаде трошкова за запослене , , Услуге по уговору , , Остале дотације и трансфери , ,91 64 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,95 70 Укупно за функцију , ,95 70 активност : 9

10 01 Приходи из буџета , ,95 70 Укупно за програмску активност , ,95 70 Извори финансирања за Програм 2101: 01 Приходи из буџета , ,95 70 Укупно за програм , ,95 70 Извори финансирања за раздео 2: 3 01 Приходи из буџета , ,95 70 Укупно за раздео , , ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПРОЈЕКАТ ''Накнада стрелцима у систему противградне заштите'' 421 Пољопривреда 424 Специјализоване услуге , ,62 99 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета , ,62 99 Укупно за функцију , ,62 99 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,62 99 Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ ''Финансирање невладиних организација'' 421 Пољопривреда 481 Дотације невладиним организацијама , ,00 93 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета , ,00 93 Укупно за функцију , ,00 93 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,00 93 Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ ''Посете пољопривредника сајмовима и изложбама'' 421 Пољопривреда 424 Специјализоване услуге , ,00 48 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета , ,00 48 Укупно за функцију , ,00 48 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,00 48 Укупно за пројекат , ,00 48 Извори финансирања за програм 0101: 01 Приходи из буџета , ,62 88 Укупно за програм , , ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом 10

11 510 Управљање отпадом 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација користиће се за : - Текуће субвенције у износу од ,00 динара на име учешћа у финансирању Регионалног центра за управљање отпадом ''Еко Тамнава'' д.о.о - Текуће субвенције ЈКП ''10. Октобар'' у износу од ,00 динара за покриће трошкова закупа Црвеном крсту - Текуће субвенције ЈКП ''10.Октобар'' у износу од ,00 динара за покриће губитка насталог приликом изношења смећа - Капиталне субвенције ЈКП ''10.Октобар'' у износу од ,00 динара за набавку возила за изношење смећа , ,00 38 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета , , Вишак прихода ,00 0 Укупно за функцију , ,00 38 активност : 01 Приходи из буџета , , Вишак прихода ,00 Укупно за програмску активност , ,00 38 Извори финансирања за Програм 0401: 01 Приходи из буџета , , Вишак прихода ,00 0 Укупно за програм , , ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених 62 (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнаде у натури , , Социјална давања запосленима , , Накнаде за запослене ( превоз) , , Награде, бонуси и остали расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање зграде и опреме , , Материјал , , Остале дотације и трансфери , , Порези и обавезне таксе , , Новчане казне по решењу суда , , Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других природних узрока , , Зграде и грађевински објекти , ,

12 512 Машине и опрема , ,96 60 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета , , Социјални доприноси , , Трансфери од других нивоа власти , , Вишак прихода , ,00 49 Укупно за функцију , ,30 53 активност : 01 Приходи из буџета , , Социјални доприноси , , Трансфери од других нивоа власти , , Вишак прихода , ,00 49 Укупно за програмску активност , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнаде у натури , Социјална давања запосленима , , Накнаде за запослене ( превоз) , , Награде, бонуси и остали расходи , , Специјализоване услуге Ова апропријација користиће се - извршење Решења комуналне инспекције и Одељења за урбанизам,комуналне и грађевинске послове у износу од ,00 динара - извршење Решења грађевинске инспекције и Одељења за урбанизам,комуналне и грађевинске послове у износу од ,00 динара , , Остале дотације и трансфери , ,69 50 Извори финансирања за функцију 130: ,62 01 Приходи из буџета , , Вишак прихода , ,00 47 Укупно за функцију , ,62 63 активност : 01 Приходи из буџета , , Вишак прихода , ,00 47 Укупно за програмску активност , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Средства текуће резерве ,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 12

13 активност : 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програмску активност , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Средства сталне резерве ,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 активност : 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програмску активност , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама 220 Цивилна одбрана 424 Специјализоване услуге ,00 Извори финансирања за функцију 220: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 активност : 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програмску активност , ПРОЈЕКАТ ''Финансирање верских заједница'' 860 Рекреација, спорт, култура и вере 481 Дотације невладиним организацијама , , Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета , , Укупно за функцију , , Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , , Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ ''Рестаурација и конзервација спомен чесме у Бељини'' 130 Опште услуге 511 Зграде и грађевински објекти , , Извори финансирања за функцију 130: 13 Вишак прихода , , Укупно за функцију , , Извори финансирања за пројекат : 13 Вишак прихода , , Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ ''Постављање интегрисаног система видео надзора на територији ГО Барајево'' - II фаза 13

14 130 Опште услуге 424 Специјализоване услуге , Машине и опрема ,00 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 - Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за пројекат ,00 - Извори финансирања за програм 0602: 01 Приходи из буџета , , Социјални доприноси , , Трансфери од других нивоа власти , , Вишак прихода , ,00 49 Укупно за програм , , ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 620 Развој заједнице 425 Текуће поправке и одржавање , , Зграде и грађевински објекти , ,05 34 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета , , Трансфери од других нивоа власти ,00 13 Вишак прихода , ,05 98 Укупно за функцију , ,33 36 активност : 01 Приходи из буџета , , Трансфери од других нивоа власти ,00 13 Вишак прихода , ,05 98 Укупно за програмску активност , , ПРОЈЕКАТ ''Завршетак моста на Барајевској реци'' 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти , , Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета , , Укупно за функцију , , Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , , Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ ''Унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево'' 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 423 Услуге по уговору ,00-14

15 426 Материјал , , Трансфери осталим нивоима власти , , Дотације невладиним организацијама , , Извори финансирања за функцију 360: 07 Трансфери од других нивоа власти , ,25 98 Укупно за функцију , ,25 98 Извори финансирања за пројекат : 07 Трансфери од других нивоа власти , ,25 98 Укупно за пројекат , ,25 98 Извори финансирања за програм 0701: 01 Приходи из буџета , , Трансфери од других нивоа власти , , Вишак прихода , ,05 98 Укупно за програм , , ПРОГРАМ 9 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ова апропријација користиће се за: - једнократне помоћи у износу од ,00 динара -трошкове сахране нн лица у износу од ,00 динара Извори финансирања за функцију 090 : , , Приходи из буџета , , Трансфери од других нивоа власти , , Вишак прихода , , Укупно за функцију , ,00 84 активност : 01 Приходи из буџета , , Трансфери од других нивоа власти , , Вишак прихода , , Укупно за програмску активност , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 481 Дотације невладиним организацијама , ,00 99 Извори финансирања за функцију 090 : 01 Приходи из буџета , ,00 99 Укупно за функцију , ,00 99 активност : 01 Приходи из буџета , ,00 99 Укупно за програмску активност , ,

16 ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала'' 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00 Извори финансирања за функцију 090 : 01 Приходи из буџета ,00 13 Вишак прихода ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета ,00 13 Вишак прихода ,00 Укупно за пројекат , ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица интерно расељених лица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала'' 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00 Извори финансирања за функцију 090 : 01 Приходи из буџета ,00 13 Вишак прихода ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета ,00 13 Вишак прихода ,00 Укупно за пројекат , ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево куповином сеоске куће са окућницом и набавком грађевинског материјала'' 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00 Извори финансирања за функцију 090 : 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 Укупно за пројекат ,00 Извори финансирања за програм 0901: 01 Приходи из буџета , , Трансфери од других нивоа власти , ,

17 13 Вишак прихода , ,00 1 Укупно за програм , , ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти ,00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 активност : 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програмску активност ,00 Извори финансирања за програм1101: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програм , ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем 640 Улична расвета 421 Стални трошкови , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање зграде и опреме , , Материјал , , Извори финансирања за функцију 640 : 01 Приходи из буџета , , Вишак прихода , ,48 78 Укупно за функцију , ,38 64 активност : 01 Приходи из буџета , , Вишак прихода , ,48 78 Укупно за програмску активност , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина 620 Развој заједнице 424 Специјализоване услуге , ,90 69 Извори финансирања за функцију 620 : 01 Приходи из буџета , ,90 69 Укупно за функцију , ,90 69 активност : 01 Приходи из буџета , ,90 69 Укупно за програмску активност , ,

18 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене 620 Развој заједнице 421 Стални трошкови , ,24 65 Извори финансирања за функцију 620 : 01 Приходи из буџета , ,24 65 Укупно за функцију , ,24 65 активност : 01 Приходи из буџета , ,24 65 Укупно за програмску активност , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге 620 Развој заједнице 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећимa и организацијама - Ова апропријација користиће се за текуће субвенције ЈКП ''10.Октобар'' за покриће губитка насталог приликом одржавања гробаља и обављања погребних услуга Извори финансирања за функцију 620: , , Приходи из буџета , ,00 66 Укупно за функцију , ,00 66 активност : 01 Приходи из буџета , ,00 66 Укупно за програмску активност , , ПРОЈЕКАТ ''Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу'' 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти , ,00 87 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета , , Вишак прихода , ,00 89 Укупно за функцију , ,00 87 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , , Вишак прихода , ,00 89 Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ ''Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Бождаревац - Длачица I фаза и Барајеву Витковица I фаза '' 630 Водоснабдевање 511 Зграде и грађевински објекти , , Извори финансирања за функцију 630: 13 Вишак прихода , , Укупно за функцију , ,

19 Извори финансирања за пројекат : 13 Вишак прихода , , Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ ''Изградња помоћног објекта - ограде на гробљу у Арнајеву '' 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти ,00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,00 13 Вишак прихода ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета ,00 13 Вишак прихода ,00 Укупно за пројекат , ПРОЈЕКАТ '' Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву'' 620 Развој заједнице 541 Земљиште ,00 Извори финансирања за функцију 620: 13 Вишак прихода ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : 13 Вишак прихода ,00 Укупно за пројекат , ПРОЈЕКАТ ''Изградња капеле на гробљу у Барајеву'' 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти , ,00 87 Извори финансирања за функцију 620: 13 Вишак прихода , ,00 87 Укупно за функцију , ,00 87 Извори финансирања за пројекат : 13 Вишак прихода , ,00 87 Укупно за пројекат , ,00 87 Извори финансирања за програм 1102: 01 Приходи из буџета , , Вишак прихода , ,17 64 Укупно за програм , , ПРОГРАМ 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама , , Извори финансирања за функцију 820: 19

20 01 Приходи из буџета , , Укупно за функцију , , активност Приходи из буџета , , Укупно за програмску активност , , Извори финансирања за програм 1201: 01 Приходи из буџета , , Укупно за програм , , ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 860 Рекреација, спорт, култура и вере 481 Дотације невладиним организацијама , ,84 71 Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета , ,84 71 Укупно за функцију , ,84 71 активност : 01 Приходи из буџета , ,84 71 Укупно за програмску активност , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту 860 Рекреација, спорт, култура и вере 463 Трансфери осталим нивоима власти , ,00 75 Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета , ,00 75 Укупно за функција , ,00 75 активност : 01 Приходи из буџета , ,00 75 Укупно за програмску активност , , ПРОЈЕКАТ ''Изградња монтажне спортске хале-балон хале'' 860 Рекреација, спорт, култура и вере 511 Зграде и грађевински објекти , , Извори финансирања за функцију 860: 13 Вишак прихода , , Укупно за Функцију , , Извори финансирања за пројекат : 13 Вишак прихода , , Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ ''Прибављање техничке документације за изградњу спортске хале у Барајеву - насеље Гај'' 860 Рекреација, спорт, култура и вере 20

21 511 Зграде и грађевински објекти ,00 Извори финансирања за функцију 860: 13 Вишак прихода ,00 Укупно за Функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : 13 Вишак прихода ,00 Укупно за пројекат , ПРОЈЕКАТ ''Теретана на отвореном'' 860 Рекреација, спорт, култура и вере 511 Зграде и грађевински објекти ,00 Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета ,00 13 Вишак прихода ,00 Укупно за Функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета ,00 13 Вишак прихода ,00 Укупно за пројекат ,00 Извори финансирања за Програм 1301: 01 Приходи из буџета , , Вишак прихода , ,00 3 Укупно за програм , , ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 911 Предшколско образовање 463 Трансфери осталим нивоима власти , ,00 35 Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета , ,00 35 Укупно за функција , ,00 35 активност : 01 Приходи из буџета , ,00 35 Укупно за програмску активност , ,00 35 Извори финансирања за програм 2001: 01 Приходи из буџета , ,00 35 Укупно за програм , , ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа 950 Образовање које није дефинисано нивоом 463 Трансфери осталим нивоима власти , , Накнаде за социјалну заштиту из буџета , ,64 42 Извори финансирања за функцију 950: 21

22 01 Приходи из буџета , , Вишак прихода , ,95 97 Укупно за функцију , ,07 67 активност : 01 Приходи из буџета , , Вишак прихода , ,95 97 Укупно за програмску активност , , ПРОЈЕКАТ ''Набавка књига за одличне ученике и школску библиотеку'' 950 Образовање које није дефинисано нивоом 463 Трансфери осталим нивоима власти , ,50 86 Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета , ,50 86 Укупно за функцију , ,50 86 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,50 86 Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ ''Поклон за ђаке прваке'' 950 Образовање које није дефинисано нивоом 463 Трансфери осталим нивоима власти , ,79 71 Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета , ,79 71 Укупно за функцију , ,79 71 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,79 71 Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ ''Награђивање ученика'' 950 Образовање које није дефинисано нивоом 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета , ,99 90 Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета , ,99 90 Укупно за функцију , ,99 90 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,99 90 Укупно за пројекат , ,99 90 Извори финансирања за Програм 2002: 01 Приходи из буџета , , Вишак прихода , ,95 97 Укупно за програм , , ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду извршних органа власти и скупштине 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , ,

23 413 Накнаде у натури , Социјална давања запосленима , Накнаде за запослене ( превоз) , , Награде, бонуси и остали расходи , , Остале дотације и трансфери , ,73 41 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета , ,55 50 Укупно за функцију , ,55 50 активност : 01 Приходи из буџета , ,55 50 Укупно за програмску активност , ,55 50 Извори финансирања за програм 2101: 01 Приходи из буџета , ,55 50 Укупно за програм , ,55 50 Извори финансирања за раздео 3: 01 Приходи из буџета , , Социјални доприноси , , Трансфери од других нивоа власти , , Вишак прихода , , МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Укупно за раздео , , ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 411 Плате додаци и накнаде запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Стални трошкови , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , Материјал , , Порези и обавезне таксе ,00 95, Новчане казне по решењу суда , ,43 3 Извори финансирања за функцију 160 : 01 Приходи из буџета , , Трансфери од других нивоа власти , , Вишак прихода , ,56 7 Укупно за функција , ,08 27 активност : 01 Приходи из буџета , , Трансфери од других нивоа власти , ,28 13 Вишак прихода , ,56 Укупно за програмску активност , ,08 27 Извори финансирања за програм 0602: 01 Приходи из буџета , , Трансфери од других нивоа власти , ,28 23