ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД ГОДИНЕ Економска класиф. Назив конта План прихода Индекс Остварење прихода Остатак Пренета неутрошена средства из ранијих година 31,067, ,067, Ред.бр. I КАПИТАЛ,УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 31,067, ,067, Порез на зараде 130,000, ,717, ,282, Порез на приходе од самосталних делатности 15,500, ,437, ,062, Порез на приходе од имовине 2,160, , ,990, Порез на друге приходе 5,000, ,824, , Порез на имовину 148,589, ,624, ,964, Порез на наслеђе и поклоне 5,000, , ,328, Порез на капиталне трансакције 43,000, ,691, ,308, Комунална такса за коришћење рекламних паноа 1,000, , , Порези,таксе и накнаде на моторна возила 14,000, ,762, ,237, Концесионе накнаде и боравишне таксе 150, , , Комунална такса на фирму 7,500, , ,213, Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 888, , , Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општине 1,000, ,000, Текући наменски трансфери,у ужем смислу,од Републике у корист нивоа општина 7,005, ,426, ,578, Текући наменски трансфери,у ужем смислу,од АП Војводина у корист нивоа општина 19,293, ,888, ,404, Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина 134,821, ,410, ,410, Капитални наменски трансфери,у ужем смислу,од Републике у корист нивоа општина 25,000, ,000, Капитални наменски трансфери,у ужем смислу,од АП Војводина у корист нивоа општина 149,084, ,521, ,563,

2 Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина 300, , , Накнаде за коришћење природних добара 500, , Накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 15,000, , ,098, Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта 7,500, , ,078, Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике , , Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина 5,080, ,783, ,296, Таксе у корист нивоа општина 42,500, ,293, ,206, Приходи општинских органа од споредне продаје дабара и услуга које врше државне нетржишне јединице 2,000, , ,149, Приходи од родитељског динара 1,758, ,013, , Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике 4,000, ,380, ,619, Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина 1,000, , , Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина 6,000, , ,367, Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 1,000, , , II ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 795,628, ,579, ,049, Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине 5,000, ,794, ,794, III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 5,000, ,794, ,794, УКУПНО 831,696, ,441, ,254, РАСХОДИ ПО НАМЕНАНА Економска класификација О П И С ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ГОДИНE РАСХОДИ ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА У КОНС. ИЗВРШ. БУЏЕТА ЗА ГОДИНE % ИЗВРШЕЊА Расходи за запослене 91,167, ,606, ,015, Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 61,283, ,079, ,572, Социјални доприноси на терет послодавца 11,138, ,168, , Накнаде у натури 184, , Социјална давања запосленима 1,241, , Наккане трошкова за запослене 4,364, ,028, Награде запосленима и остали посебни расходи 2 3,956, ,327,

3 Посланички додатак 9,000, ,878, Коришћење услуга и роба 188,652, ,264, ,205, Стални трошкови 25,820, ,661, , Трошкови путовања 3,551, ,391, , Услуге по уговору 49,164, ,695, , Специјализоване услуге 53,671, ,853, , Текуће поправке и одржавање 43,215, ,801, Материјал 13,230, ,861, ,546, Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 1,800, , Отплата домаћих камата 900, , Пратећи трошкови задуживања 900, , Субвенције 6,000, ,200, Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима Субвенције приватним предузећима 6,000, ,200, Донације,дотације и трансфери 94,811, ,928, , Текући трансфери осталим нивоима власти 57,424, ,033, , Капитални трансфери осталим нивоима власти 16,000, ,414, Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 13,130, ,371, Остале дотације и трансфери 8,257, ,109, Социјално осигурање и социјална заштита 43,460, ,669, ,012, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 43,460, ,669, ,012, Остали расходи 22,451, ,011, Дорације невладиним организацијама 16,105, ,230, Порези,обавезне таксе,казне и пенали 495, , Новчане казне и пенали по решењу судова 4,551, ,345, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,300, , Административни трансфери из буџета,од директних ка индиректним корисницима 2,019, Стална резерва 2,000, Текућа резерва 19, Основна средства 345,134, ,447, ,743, Зграде и грађевински објекти 329,035, ,137, ,225, Машине и опрема 12,750, ,264, , Нематеријална имовина 3,348, , Природна имовима 28,000, Земљиште 28,000, Отплата главнице 8,201, ,064, Отплата главнице домаћим кредиторима 8,200, ,064, Набавка домаће финансијске имовине 1,

4 УКУПНО 831,696, ,009, ,520, РАСХОДИ Раздео Глава Програмска класификација Функционална класификација Број позиције Економска класификација ОПИС РАСХОДА 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање скупштине План расхода Извршено средстава из буџета Извршено средстава из других извора фин. 111 Извршни и законодавни органи Плате,додаци и накнаде апослених (зараде) 1,100, , , Социјални доприноси на терет послодавца 200, , , Социјална даваља запосленима 1, , Награде запосленима и остали посебни расходи 100, , , Индекс Остатак за извршење Посланички додатак 9,000, ,878, ,121, Стални трошкови 1, , Трошкови путовања 100, , , Услуге по уговору 5,500, ,335, ,164, Специјализоване услуге 1, , текуће поправке и одржавање 50, , Материјал 100, , , Остале дотације и трансфери 360, , , Машине и опрема 1,100, ,100, Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 17,613, ,095, ,517, Укупно за функцију 111: 17,613, ,095, ,517, Финансирање рада политичких странака 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама 300, , , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 300, , , Укупно за функцију 111: 300, , , П1 Прослава дана ослобођења Титела 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору 900, , Материјал 100, , , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 1,000, , ,

5 Укупно за функцију 111: 1,000, , , П П П П5 Прослава Општинске славе-велика Госпојина 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору 2,000, , ,996, Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 2,000, , ,996, Укупно за функцију 111: 2,000, , ,996, Манифестација шајкашки котлић 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору 500, , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 500, , Укупно за функцију 111: 500, , Манифестација шајкашки ражањ 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору 400, , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 400, , Укупно за функцију 111: 400, , Организација манифестације-дечија недеља 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору 200, , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 200, , Укупно за функцију 111: 200, , Извори финансирања за Програм Приходи из буџета 22,013, ,249, ,763, Свега за Програм 16: 22,013, ,249, ,763, Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета 22,013, ,249, ,763, Свега за Раздео 1: 22,013, ,249, ,763, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 2101 ПРОГАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Плате,додаци и накнаде апослених (зараде) 5,020, ,481, ,538, Социјални доприноси на терет послодавца 900, , , Социјална даваља запосленима 270, ,

6 Накнада трошкова за запослене 470, , , Награде запосленима и остали посебни расходи 1,400, , , Стални трошкови 1, , Трошкови путовања 200, , , Услуге по уговору 3,000, ,027, ,972, Специјализоване услуге 50, , текуће поправке и одржавање 100, , Материјал 100, , , Остале дотације и трансфери 700, , , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 12,211, ,524, ,686, Укупно за функцију 111: 12,211, ,524, ,686, Извори финансирања за Програм Приходи из буџета 12,211, ,524, ,686, Свега за Програм 16: 12,211, ,524, ,686, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета 12,211, ,524, ### 5,686, Свега за Раздео 2: 12,211, ,524, ### 5,686, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 2101 ПРОГАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Плате,додаци и накнаде апослених (зараде) 1,065, , , Социјални доприноси на терет послодавца 191, , , Социјална даваља запосленима 1, , Накнада трошкова за запослене 93, , , Трошкови путовања 40, , , Услуге по уговору 5,300, ,702, ,597, Остале дотације и трансфери 730, , , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 7,420, ,757, ,662, Укупно за функцију 111: 7,420, ,757, ,662, Извори финансирања за Програм Приходи из буџета 7,420, ,757, ,662, Свега за Програм 16: 7,420, ,757, ,662, Извори финансирања за Раздео 3: 01 Приходи из буџета 7,420, ,757, ### 3,662, Свега за Раздео 3: 7,420, ,757, ### 3,662, ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА 0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 6

7 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 133 Остале опште услуге Плате,додаци и накнаде апослених (зараде) 30,872, ,856, ,015, Социјални доприноси на терет послодавца 5,526, ,659, ,866, Накнаде у натури 151, , , Социјална даваља запосленима 940, , , Накнада трошкова за запослене 2,100, ,053, ,046, Награде запосленима и остали посебни расходи 1,850, , ,207, Стални трошкови 8,500, ,012, ,487, Трошкови путовања 450, , , Услуге по уговору 7,970, ,625, ,344, Специјализоване услуге 100, , текуће поправке и одржавање 2,100, , ,501, Материјал 4,155, ,178, ,976, Остале дотације и трансфери 4,150, ,841, ,308, Порези,обавезне таксе,казне и пенали 250, , , Новчане казне и пенали по решењу судова 50, , , Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода 50, , Зграде и грађевински објекти 6,000, , ,336, Машине и опрема 1,272, , , , Нематеријална имовина 1, , Набавка нове финансијске имовине 1, , Извори финансирања за функцију 133: 01 Приходи из буџета 76,216, ,804, ,411, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 272, , Укупно за функцију 133: 76,488, ,804, , ,411, П П Увођење информационог система-набавка софтвера за ОУ 133 Опште услуге Нематеријална имовина 3,000, ,000, Извори финансирања за функцију 133: 01 Приходи из буџета 3,000, ,000, Укупно за функцију 133: 3,000, ,000, Реформа пореза на имовину 133 Опште услуге Накнаде трошкова за запослене 500, , , услуге по уговору 1,413, , , ,065, Извори финансирања за функцију 133: 01 Приходи из буџета 1,025, , , Донације од међународних организација 888, , , Укупно за функцију 133: 1,913, , , ,534, Сервисирање јавног дуга 170 Трансакције јавног дуга Отплата домаћих кредита 900, , ,

8 Пратећи трошкови задуживања 900, , , Отплата главнице домаћим кредиторима 8,200, ,064, ,135, Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета 10,000, ,880, ,119, Укупно за функцију 170: 10,000, ,880, ,119, Функционисање националних савета националних мањина 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама 500, , , Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 500, , , Укупно за функцију 160: 500, , , Текућа буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Текућа резерва 19, , Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 19, , Укупно за функцију 160: 19, , Стална буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Текућа резерва 2,000, ,000, Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 2,000, ,000, Укупно за функцију 160: 2,000, ,000, Управљање у ванредним ситуацијама 320 Услуге против пожарне заштите Услуге по уговору 600, , текуће поправке и одржавање 500, , Материјал 400, , Машине и опрема 500, , Извори финансирања за функцију 320: 01 Приходи из буџета 2,000, ,000, Укупно за функцију 320: 2,000, ,000, Извори финансирања за програм 15: 01 Приходи из буџета 94,760, ,941, ,953, Донације од међународних организација 888, , , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 272, , Свега за програм 15: 95,920, ,941, ,979,

9 1101 ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Награде запосленима и остали посебни расходи 175, , Услуге по уговору 125, , Зграде и грађевински објекти 3,860, , ,246, ,291, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 1,458, , ,136, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,702, ,246, ,455, Укупно за функцију 620: 4,160, , ,246, ,591, Спровођење просторних и урбанистичких планова 620 Развој заједнице Накнаде трошкова за запослене 340, , , Услуге по уговору 4,350, ,001, ,348, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 4,690, ,161, ,528, Укупно за функцију 620: 4,690, ,161, ,528, Управљање грађевинским земљиштем 620 Развој заједнице Услуге по уговору 500, , Специјализоване услуге 3,300, ,300, Порези,обавезне таксе,казне и пенали 200, , Зграде и грађевински објекти 500, , Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 4,500, ,500, Укупно за функцију 620: 4,500, ,500, Стамбена подршка 620 Развој заједнице Стални торшкови 100, , Услуге по уговору 400, , Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 500, , Укупно за функцију 620: 500, , Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 620 Развој заједнице Текуће поправке и одржавање 300, , Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 300, , Укупно за функцију 620: 300, , Опремање радне зоне Југ 1 у Тителу 9

10 П П П П П П П7 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Укупно за функцију 620: 1,000, ,000, Израда пројектно техничке документације за уређење небрањеног дела приобаља реке Тисе у Тителу-југ Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Укупно за функцију 620: 1,000, ,000, Уређење тргова у свим насељеним местима општине Тител 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 5,000, ,000, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 5,000, ,000, Укупно за функцију 620: 5,000, ,000, Куповина земљишта за пречистач у Тителу 620 развој заједнице Земљиште 1,500, ,500, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 1,500, ,500, Укупно за функцију 620: 1,500, ,500, Куповина земљишта за депонију у Гардиновцима 620 развој заједнице Земљиште 1,500, ,500, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 1,500, ,500, Укупно за функцију 620: 1,500, ,500, Куповина земљишта за радну зону у Шајкашу 620 развој заједнице Земљиште 25,000, ,000, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 25,000, ,000, Укупно за функцију 620: 25,000, ,000, Уређење грађевинскиг земљишта у радној зони у Тителу-изградња МБТС 1 и МБТС Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 1,750, ,750, Извори финансирања за функцију 620: 10

11 01 Приходи из буџета 1,750, ,750, Укупно за функцију 620: 1,750, ,750, Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета 48,198, ,483, ,714, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,702, ,246, ,455, Свега за Програм 1: 50,900, ,483, ,246, ,170, ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем Улична расвета Стални трошкови 9,000, ,272, ,727, текуће поправке и одржавање 3,000, ,175, ,824, Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета 12,000, ,448, ,551, Укупно за функцију 640: 12,000, ,448, ,551, П1 Одржавање јавних зелених површина 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика Специјализоване услуге 3,500, ,150, ,349, Извори финансирања за функцију 540: 01 Приходи из буџета 3,500, ,150, ,349, Укупно за функцију 540: 3,500, ,150, ,349, Одржавање чистоће на површинама јавне намене 510 Управљање отпадом Стални трошкови 1,000, , , Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета 1,000, , , Укупно за функцију 510: 1,000, , , Зоохигијена 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика Специјализоване услуге 23,510, ,703, ,807, Новчане казне и пенали по решењу судова 4,500, ,321, ,178, Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних 500, , непогода Извори финансирања за функцију 540: 01 Приходи из буџета 28,510, ,024, ,485, Укупно за функцију 540: 28,510, ,024, ,485, Израда пројектно техничке документације сабиралишта за повремено складиштење отпада животињског порекла ( зајед пројекат са Жабљем) 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика Зграде и грађевински објекти 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију 540: 11

12 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Укупно за функцију 540: 1,000, ,000, П П П П П П7 Изградња азила за псе 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика Зграде и грађевински објекти 100, , Извори финансирања за функцију 540: 01 Приходи из буџета 100, , Укупно за функцију 540: 100, , Развој заједнице Уређење и адаптација пијаце у Локу Текуће поправке и одржавање 600, , Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 600, , Укупно за функцију 620: 600, , Уређење заштитне ограде гробља у Вилову и Тителу 840 Верске и остале услуге заједнице Текуће поправке и одржавање 1,000, , , Извори финансирања за функцију 840: 01 Приходи из буџета 1,000, , , Укупно за функцију 840: 1,000, , , Замена азбестних цеви водоводне мреже у Тителу 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 21,745, ,745, Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 5,436, ,436, Трансфери од других нивоа власти 12,684, ,684, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,624, ,624, Укупно за функцију 630: 21,745, ,745, Изградња резервоара пијаће воде за потребе снабдевања насељених места Тител,Лок и Градиновци 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 2,000, ,000, Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 2,000, ,000, Трансфери од других нивоа власти Укупно за функцију 630: 2,000, ,000, Изградња резервоара пијаће воде за потребе снабдевања насељеног места Шајкаш и Вилово 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 13,000, ,000,

13 Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 3,000, ,000, Трансфери од других нивоа власти 10,000, ,000, Укупно за функцију 630: 13,000, ,000, П P9 Анализа воде за потребе израде елабората о резервама подземних вода и зонама санитарне заштите 630 Водоснабдевање Услуге по уговору 600, , Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 600, , Укупно за функцију 630: 600, , Израда пројектно техничке документације за бушење бунара за потребе водоснабдевања насеља Тител на новом изворишту 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 1,500, , ,482, Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 1,500, , ,482, Укупно за функцију 630: 1,500, , ,482, P П11 Бушење бунара за потребе водоснабдевања насеља Тител на новој локалцији 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 3,500, ,500, Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Трансфери од других нивоа власти 2,500, ,500, Укупно за функцију 630: 3,500, ,500, Бушење бунара за водоводну мрежу у Тителу 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 1,260, ,260, Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 1,260, ,260, Укупно за функцију 630: 1,260, ,260, Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 62,506, ,436, ,069, Трансфери од других нивоа власти 25,184, ,184, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,624, ,624, Свега за Програм 2 91,315, ,436, ,878, ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Мере активне политике запошљавања 411 Опште економски и комерцијални послови Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 5,000, ,988, ,011, Извори финансирања за функцију 411: 13

14 01 Приходи из буџета 5,000, ,988, ,011, Укупно за функцију 411: 5,000, ,988, ,011, Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 411 Општи економски и комерцијални послови Субвенције приватним предузећима 1,000, ,000, Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију 411: 01 Приходи из буџета 2,000, ,000, Укупно за функцију 411: 2,000, ,000, Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета 7,000, ,988, ,011, Свега за програм 3: 7,000, ,988, ,011, ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА П1 Израда пројектно техничке документације расвете на долми у Тителу 473 Туризам Зграде и грађевински објекти 600, , Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 600, , Укупно за функцију 473: 600, , П П Уређење језера у Вилову 473 Туризам Зграде и грађевински објекти 600, , Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 600, , Укупно за функцију 473: 600, , Израда програма развоја туризма према националној стратегији развоја туризма 473 Туризам Услуге по уговору 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Укупно за функцију 473: 1,000, ,000, Промоција туристичке понуде 473 Туризам Трошкови путовања 200, , , Услуге по уговору 200, , , Специјализоване услуге 100, , Материјал 200, , , Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 700, , ,

15 Укупно за функцију 473: 700, , , П П П6 Планско мапирање излетничких места на територији општине Тител 473 Туризам Услуге по уговору 500, , Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 500, , Укупно за функцију 473: 500, , Израда пројектно техничке документације за пристан и уређење купалишта и шеталишта у Тителу 473 Туризам Зграде и грађевински објекти 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Укупно за функцију 473: 1,000, ,000, Уређење приобаља реке Тисе у Тителу-IV фаза 473 Туризам Зграде и грађевински објекти 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Укупно за функцију 473: 1,000, ,000, Извори финансирања за Програм 4: 01 Приходи из буџета 5,400, , ,252, Свега за програм 4: 5,400, , ,252, БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 0101 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној 0001 заједници 421 Пољопривреда Услуге по уговору 700, , , Специјализоване услуге 2,500, , ,777, текуће поправке и одржавање 2,900, ,900, Материјал 1,751, , , , Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 5,260, ,505, ,754, Трансфери од других нивоа власти 1,897, , ,600, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 693, , Укупно за функцију 421: 7,851, ,505, , ,354, П1 Уређење атарских путева на територији општине Тител 421 Пољопривреда текуће поправке и одржавање 8,718, ,718, Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 4,618, ,618,

16 07 Трансфери од других нивоа власти 3,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,100, ,100, Укупно за функцију 421: 8,718, ,718, П П3 Уређење каналске мреже на територији општине Тител 421 Пољопривреда текуће поправке и одржавање 3,000, ,000, Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 3,000, ,000, Укупно за функцију 421: 3,000, ,000, Организација рада пољочуварске службе на територији општине тител 421 Пољопривреда Услуге по уговору 3,300, , ,025, Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 3,300, , ,025, Укупно за функцију 421: 3,300, , ,025, Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета 16,178, ,780, ,398, Трансфери од других нивоа власти 4,897, , ,600, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,793, , ,100, Свега за програм 5: 22,869, ,780, , ,098, ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Одржавање саобраћајне инфраструктуре Услуге по уговору 700, , , Специјализоване услуге 300, , текуће поправке и одржавање 9,000, ,165, ,834, Материјал 300, , Машине и опрема 1,000, , , Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 11,300, ,354, ,945, Укупно за функцију 451: 11,300, ,354, ,945, П1 Појачано одржавање у улици Николе тесле у Шајкашу-завршетак радова 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 16,000, ,000, Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 16,000, ,000, Укупно за функцију 451: 16,000, ,000,

17 0701- П2 Појачано одржавање и изградња локалних путева-гардиновци-део улице И.Л.Рибара и П.Драпшина 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1,200, ,200, Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Укупно за функцију 451: 1,200, ,200, П П П П П7 Појачано одржавање и изградња локалних путева-шајкаш-део улице И.Л.Рибара 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1,200, ,200, Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Укупно за функцију 451: 1,200, ,200, Појачано одржавање и изградња локалних путева-шајкаш-улица Мошоринска Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1,200, ,200, Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Укупно за функцију 451: 1,200, ,200, Појачано одржавање и изградња локалних путева-вилово-део улице С.Марковића 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1,200, ,200, Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Укупно за функцију 451: 1,200, ,200, Појачано одржавањ еи изградња Главне улице у Гардиновцима 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1,200, ,200, Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 1,200, ,200, Укупно за функцију 451: 1,200, ,200, Унапређење безбедности саобраћаја у општини тител за годину 451 Друмски саобраћај Услуге по уговору 1,200, , ,150, Специјализоване услуге 300, , текуће поправке и одржавање 1,187, ,187, Материјал 500, , Машине и опрема 2,087, , ,842, Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 1,500, , ,450, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,775, , ,529,

18 Укупно за функцију 451: 5,275, , , ,980, П П9 ЈП "ПРОСТОР" У ЛИКВИДАЦИЈИ 451 Друмски саобраћај Стални трошкови 200, , , Услуге по уговору 2,000, , ,040, , , Зграде и грађевински објекти 4,550, ,550, Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 7,100, ,020, ,079, Укупно за функцију 451: 7,100, ,020, ,079, Израда пројектно техничке документације појачаног одржавања и изградње улице Главна у Тителу (од семафора до обале Тисе) 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 4,500, ,500, Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 4,500, ,500, Укупно за функцију 451: 4,500, ,500, П П П12 Партерно уређење Доситејеве укице и локалитета Клварија у оквиру специјалног резервата природе 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 1,000, ,000, Укупно за функцију 451: 1,000, ,000, Извођење радова на појачаном одржавању улице Змај Јовине у Шајкашу на кат парц бр 1122 КО Шајкаш 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 12,000, ,000, Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 2,000, ,000, Трансфери од других нивоа власти 10,000, ,000, Укупно за функцију 451: 12,000, ,000, Извођење радова на уређењу и изградњи дела улице Главна у Тителу 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 3,000, ,000, Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 3,000, ,000, Укупно за функцију 451: 3,000, ,000, Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета 52,400, ,424, ,975, Трансфери од других нивоа власти 10,000, ,000,

19 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,775, , ,529, Свега за Програм 7: 66,175, ,424, , ,505, ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ и ВАСПИТАЊЕ Функционисање основних школа Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти 39,908, ,028, ,879, ОШ " СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ" ТИТЕЛ 25,278, ,647, ,630, ОШ " ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ШАЈКАШ 14,630, ,381, ,248, Капитални трансфери осталим нивоима власти 14,952, ,296, ,655, ОШ " СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ" ТИТЕЛ 8,952, , ,633, ОШ " ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ШАЈКАШ 6,000, ,978, ,021, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 54,860, ,325, ,534, Укупно за функцију 912: 54,860, ,325, ,534, Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета 54,860, ,325, ,534, Свега за Програм 9: 54,860, ,325, ,534, ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање средњих школа Средње образовање Текући трансфери осталим нивоима власти 10,857, ,476, ,380, СТШ "МИЛЕВА МАРИЋ" ТИТЕЛ 10,857, ,476, ,380, Капитални трансфери осталим нивоима власти 943, , , СТШ "МИЛЕВА МАРИЋ" ТИТЕЛ 943, , , Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета 11,800, ,516, ,283, Укупно за функцију 920: 11,800, ,516, ,283, Извори финансирања за Програм 10: 01 Приходи из буџета 11,800, ,516, ,283, Свега за Програм 10: 11,800, ,516, ,283, ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Једнократне помоћи и други облици помоћи Социјалне помоћи некласификоване на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета 9,664, ,385, ,062, ,216, Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 6,300, ,385, ,914, Трансфери од других нивоа власти 2,464, , ,301, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 900, , Укупно за функцију 070: 9,664, ,385, ,062, ,216,

20 Породични и домски смештај,прихватилиште и друге врсте смештаја 070 Социјалне помоћи некласификоване на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета 399, , , Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 200, , , Трансфери од других нивоа власти 199, , Укупно за функцију 070: 399, , , Дневне услуге у заједници 010 Болест и инвалидност Дотације невладиним организацијама 2,000, , ,296, Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета 2,000, , ,296, Укупно за функцију 010: 2,000, , ,296, Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге 070 Социјалне помоћи некласификоване на другом месту Текући трансфери осталим нивоима власти-центар за социјални рад "Солидарност" 6,659, ,527, , ,588, Капитални трансфери осталим нивоима власти-центар за социјални рад "Солидарност" 105, , , Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета 5,029, ,605, ,423, Трансфери од других нивоа власти 1,735, , ,192, Укупно за функцију 010: 6,764, ,605, ,158, Подршка реализацији програма Црвеног крста 010 Болест и инвалидност Дотације невладиним организацијама 750, , , Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета 750, , , Укупно за функцију 010: 750, , , Подршка деци и породици са децом 040 Породица и деца Трошкови путовања 2,100, ,057, ,042, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 27,597, ,405, ,950, ,240, Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 24,100, ,462, ,637, Трансфери од других нивоа власти 5,597, ,950, ,646, Укупно за функцију 040: 29,697, ,462, ,950, ,283,

21 П1 Подршка рађању и родитељству 040 Породица и деца Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5,800, , ,925, Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 5,800, , ,925, Укупно за функцију 040: 5,800, , ,925, Суфинансирање вештачке оплодње 733 Услуге медицинских центара и породилишта Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 600, , , Извори финансирања за функцију 733: 600, , , Приходи из буџета 600, , , Укупно за функцију 733: Извори финансирања за Програм 12: 01 Приходи из буџета 44,779, ,577, ,201, Трансфери од других нивоа власти 9,995, ,655, ,340, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 900, , Свега за Програм 12: 55,674, ,577, ,555, ,541, ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите Опште медицинске услуге Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 6,830, ,383, ,446, Извори финансирања за функцију 721: 6,830, ,383, ,446, Приходи из буџета 6,830, ,383, ,446, Укупно за функцију 721: Мртвозорство 721 Опште медицинске услуге Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 300, , Извори финансирања за функцију 721: 01 Приходи из буџета 300, , Укупно за функцију 721: 300, , П Финансирање дуговања ДЗ Тител из претходног периода насталог закључно са године за годину 733 Услуге медицинских центара и породилишта Специјализоване услуге 10,000, ,428, ,571, Извори финансирања за функцију 733: 01 Приходи из буџета 10,000, ,428, ,571, Укупно за функцију 733: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавни здравље 21

22 740 Услуге јавног здравља Услуге по уговору 700, , Специјализоване услуге 200, , Извори финансирања за функцију 740: 01 Приходи из буџета 900, , Укупно за функцију 740: 900, , Извори финансирања за Програм 12: 01 Приходи из буџета 18,030, ,811, ,218, Свега за Програм 12: 18,030, ,811, ,218, ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Услуге културе Јачање културне пордукције и уметничког стваралаштва текуће поправке и одржавање 400, , Дотације невладиним организацијама 01 Извори финансирања за функцију 820: 400, , Приходи из буџета 400, , Укупно за функцију 820: П1 Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа 820 Услуге културе текуће поправке и одржавање 300, , Дотације невладиним организацијама 4,000, ,826, ,173, Верске и остале услуге заједнице Дотације невладиним организацијама 1,000, , , Извори финансирања за функцију 820: Приходи из буџета 5,300, ,316, ,983, Укупно за функцију 820: 5,300, ,316, ,983, Уређење Дома културе и партерно уређење дворишта у Мошорину 820 Услуге културе Зграде и грађевински објекти 600, , Извори финансирања за функцију 820: Приходи из буџета 600, , Укупно за функцију 820: 600, , П2 Уређење Дома културе у Локу 820 Услуге културе Зграде и грађевински објекти 600, , Извори финансирања за функцију 820: Приходи из буџета 600, , Укупно за функцију 820: 600, , Обележавање стабла у заштићеном подручју Бели дуд у 22