Grad Prelog Proračun Grada Preloga za 2018. godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac 2017. godine
Poštovane građanke i građani Grada Preloga, Pred Vama se nalazi Vodič za građane Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu putem kojeg Vam želimo na slikovit i razumljiv način prikazati programe i projekte u koje se planiraju utrošiti proračunska sredstva Grada. Cilj nam je u 2018. godini očuvati financijsku stabilnost i izvršenje svih planiranih investicija od povećanja kapaciteta za prijem djece obnovom i proširenjem dječjeg vrtića, izgradnjom Poduzetničkog centra Preloga sa osnivanjem potporne institucije, nastavka izgradnje komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog Sjever kako bismo dodatno podigli kvalitetu poslovnog standarda u Zoni te privukli nove investitore, izgradnja sjeverne obilaznice Grada Preloga, rekonstrukcije i izgradnje nerazvrstanih cesta, izgradnje kanalizacijskog sustava do dodatnih ulaganja u očuvanje kulturnog bogatstva i turističkog razvoja Grada. I dalje ćemo nastojati sufinancirati nabavu udžbenika, prehrane djece u školi, financirati prijevoz učenika osnovne škole iznad standarda, isplaćivati naknade roditeljima za novorođenu djecu, sudjelovati u podmirenju troškova stanovanja i ogrjeva, dodjeljivati subvencije poljoprivrednicima, ulagati u zaštitu okoliša, vatrogastvo, civilnu zaštitu, sport, udruge civilnog društva i turizam. U želji da dodatno podignemo razinu otvorenosti, transparentnosti i komunikacije sa Vama upoznat ćemo Vas s mogućnostima i obvezama financiranja iz gradskog proračuna s ciljem da putem Vaših prijedloga, ali i kritika usmjerimo proračunska sredstava na dobrobit svih građana Grada Preloga. Gradonačelnik Ljubomir Kolarek, dr. vet. med. Za sve informacije i Vaše upite stojim Vam na raspolaganju. E-mail: gradonacelnik@prelog.hr Tel.: 040 645 301
Što je proračun? Proračun je temeljni financijski dokument u kojem se utvrđuju programi, aktivnosti i projekti za proračunsku odnosno kalendarsku godinu. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne samouprave za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije godine (Zakon o proračunu) Proračun mora biti uravnotežen, dakle ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstva iz prethodnog razdoblja mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda. Od čega se proračun sastoji? Proračun se sastoji od: Općeg dijela proračuna Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja; Posebnog dijela proračuna plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata; Plana razvojnih programa koji se sastavlja za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Iz proračuna možemo saznati: Ukupne planirane prihode i primitke Grada Ukupne planirane rashode i izdatke Grada Što Grad financira (programe, aktivnosti i projekte) Koliko proračunskih sredstava troši na funkcioniranje Grada Koliko se proračunskih sredstava ulaže u komunalnu infrastrukturu, održavanje prostora te zaštitu okoliša Koliko se proračunskih sredstava ulaže u poljoprivredu, turizam Koliko se proračunskih sredstava troši na socijalnu skrb, vatrogastvo, zaštitu i spašavanje Koliko se proračunskih sredstava troši na kulturu, sport, civilno društvo, školstvo Koliko proračunskih sredstava troše proračunski korisnici Grada: o Dječji vrtić Fijolica, Muzej Croata Insulanus, Gradska knjižnica i čitaonica te Dom kulture Grada Preloga. Tko donosi proračun? Prijedlog proračuna i projekciju utvrđuje Gradonačelnik kao izvršno tijelo Grada te ga podnosi Gradskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Proračun donosi predstavničko tijelo Grada Gradsko vijeće Grada Preloga do kraja tekuće godine (2017.) za narednu (2018.) godinu. Gdje možete pronaći proračun? Proračun Grada Preloga objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada http://www.prelog.hr/uprava/gradski-proracun/proracun-grada-preloga-za-2018-saprojekcijama-za-2019-i-2020-godinu/a4539 te u Službenom glasniku Međimurske županije.
Odakle dolazi novac u gradski proračun prihodi proračuna? PRIHODI POSLOVANJA Porezi o Porez na dohodak, porez na imovinu te porez na robe i usluge Pomoći iz proračuna i inozemstva Prihodi od imovine Komunalni doprinosi i naknade Prihodi od sufinanciranja cijene (dječji vrtić, knjižnica i čitaonica, muzej) Prihod od podaje proizvoda i usluga te pruženih usluga Prihodi od donacija Upravne pristojbe i ostali prihodi PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Prodaja dugotrajne pokretne i nepokretne imovine PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZDUŽIVANJA RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Preneseni višak ili manjak Prihodi proračuna i njihova namjena za što se koriste Komunalna naknada za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete Komunalni doprinos za gradnju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i javnih površina Vodni doprinos za izgradnju komunalnih građevina Šumski doprinos za izgradnju komunalne infrastrukture Porezi, prihodi od zakupa te ostali prihodi za sve vrste rashoda: vatrogastvo, školstvo, predškolski odgoj, sport, kulturu, turizam, socijalnu skrb, civilno društvo Prihodi od prodaje imovine za kapitalne rashode Primici od zaduživanja (kreditna zaduženja Grada Preloga) za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Preloga i Ministarstva financija
Što financiramo iz proračuna rashodi proračuna? RASHODI POSLOVANJA Rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima Materijalni rashodi Financijski rashodi Subvencije o Subvencije poljoprivrednicima, trgovačkim društvima, komunalnom društvu Pomoći dane unutar države i u inozemstvo o javni radovi, pomoći školama Naknade građanima i kućanstvima o Socijalni program RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu i dodatna ulaganja u dugotrajnu imovinu Izgradnja objekata komunalne infrastrukture, cesta, javne rasvjete, groblja, kupnja zemljišta IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA Otplate glavnica kredita Rashodi proračuna i njihova namjena za što se koriste RASHODI ODREĐENI ZAKONIMA REPUBLIKE HRVATSKE Predškolski odgoj o Dječji vrtić Socijalna skrb o troškovi stanovanja i ogrjeva za socijalno ugroženo stanovništvo Javne potrebe u sportu i kulturi o Zajednica športskih udruga Grada Preloga, udruge u kulturi Protupožarna i civilna zaštita o Vatrogasci, HGSS Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture Zaštita okoliša Prostorno planiranje Rashodi za plaće i materijalni rashodi RASHODI VEZANI ZA DODATNE STANDARDE JAVNIH POTREBA Rad udruga u društvenim djelatnostima o Društvo naša djeca, Udruga umirovljenika, udruge tehničke kulture, udruge mladih, braniteljske udruge Briga o najosjetljivijim članovima društva o naknade roditeljima za novorođenčad, sufinanciranje prehrane učenika, sufinanciranje nabave udžbenika, sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole, stipendiranje učenika, studentski krediti
Prihodi i rashodi proračuna Grada Preloga Prihodi u 2018. godini Prihodi od poreza 31% 41% Prihodi od države, županije, fondova Prihodi od imovine 12% 0% 11% 5% Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada po posebnim propisima Ostali prihodi Prihodi od prodaje imovine Plan prihoda u 2018. godini Prihodi od poreza 16.415.000,00 Prihodi od države, županije, fondova i tijela Europske unije 21.352.913,00 Prihodi od imovine 2.662.289,84 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada po posebnim 5.777.544,00 propisima Ostali prihodi 220.473,00 Prihodi od prodaje imovine 6.370.000,00 UKUPNO: 52.798.219,84 - pokriće procijenjenog manjka prihoda -1.908.219,84 SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI: 50.890.000,00
Rashodi i izdaci plana Proračuna Grada za 2018. godini Funkcioniranje tijela grada (Mjesni odbori, povjerenstva, Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika, Gradska uprava, javni radovi, proračunska pričuva, protokol, političke stranke...) Gradnja objekata komunalne infrastrukture (javne površine, nerazvrstane ceste (Čehovec, Prelog-jug, Industrijska zona Istok, Gospodarska zona Sjever), groblja (Prelog, Draškovec, Cirkovljan), javna rasvjeta, održavanje poslovnih zgrada, aglomeracija, širokopojasna mreža) Projekti EU (programi Interreg V-A Mađarska-Hrvatska, Slovenija-Hrvatska, Europski fond za regionalni razvoj, Fond za ruralni razvoj, Europski socijalni fond) 4.364.700,00 3.240.000,00 21.915.300,00 Ulaganje u poslovne zgrade 105.000,00 Otkup nekretnina (zemljišta) 260.000,00 Izrada prostorno planske dokumentacije 80.000,00 Održavanje komunalne infrastrukture (odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta) 2.219.000,00 Program zaštite okoliša 180.000,00 Obrazovanje (prijevoz učenika, studentski krediti, donacije OŠ i SŠ, produženi boravak OŠ Prelog, subvencija DV, ostale donacije u obrazovanju) Kultura Troškovi redovnog poslovanja u kulturi Projekti i programi u kulturi Kulturne manifestacije Kulturni spomenik Proračunski korisnici: Dom kulture Grada Preloga Knjižnica i čitaonica Grada Preloga Muzej Croata Insulanus Grada Preloga 1.470.000,00 2.218.000,00 100.000,00 350.000,00 344.000,00 15.000,00 684.000,00 300.000,00 425.000,00 Religija 137.000,00
Sport Tekući izdaci u sportu Sportske manifestacije Kapitalne investicije (sportska dvorana Draškovec, sportski parkovi i centri) 5.315.000,00 100.000,00 795.000,00 4.420.000,00 Dječji vrtić Fijolica Prelog 3.870.000,00 Socijalna zaštita (Crveni križ, Katruža, Udruge invalida, naknade socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, novorođena djeca) Zdravstvo (sekundarna prevencija iz područja onkologije, laboratorijske usluge, Zavod za javno zdravstvo) Donacije (DVD, JVP, Civilna zaštita, Turistička zajednica Grada Preloga, Vijeće za prevenciju, HGSS stanica Čakovec) 448.000,00 51.000,00 616.000,00 Razvoj gospodarstva 241.000,00 Otplata kredita 4.160.000,00 SVEUKUPNO: 50.890.000,00 25.000.000,00 21.915.300,00 RASHODI I IZDACI U 2018. GODINI 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 4.364.700,00 3.240.000,00 5.000.000,00 0,00 105.000,00 260.000,00 80.000,00 2.219.000,00 2.218.000,00 1.470.000,00 180.000,00 5.315.000,00 137.000,00 3.870.000,00 4.160.000,00 448.000,00 616.000,00 51.000,00 241.000,00
Grad Prelog Glavna 35, 40323 Prelog Tel: 040 645 301 Fax: 040 638 691 E-mail: ured-grada@prelog.hr; tajnica@prelog.hr www.prelog.hr