Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja

Транскрипт

1 GLASNIK OPĆINE LASINJA SLUŽBENO GLASILO OPĆINE LASINJA Izlazi prema potrebi Broj 5. Godina IV. Lasinja,

2 S A D R Ž A J OPĆINSKO VIJEĆE Str. - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za godinu Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lasinja za razdoblje godine Zaključak o pokretanju izrade Plana gospodarenja otpadom na području općine Lasinja za razdoblje godine Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Lasinja.. 46 OPĆINSKI NAČELNIK - Odluka o sufinanciranju posebnog autobusnog linijskog prijevoza učenika na relaciji Desni Štefanki Kupinečki Kraljevac Odluka o sufinanciranju posebnog autobusnog linijskog prijevoza učenika na relaciji Banski Kovačevac Kablar za šk.god / Odluka o sufinanciranju prehrane učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016./ Odluka o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove za šk.god / Odluka o financiranju udžbenika za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2016./ Odluka o utvrđivanju naknade za rad mentora koji prate rad vježbenika Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Lasinja Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko proizvodne zone Lasinja za objavu javne rasprave. 53 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL UPRAVA GROBLJA - Odluka o cijenama komunalnih usluga na mjesnim grobljima i korištenje mrtvačnice u općini Lasinja 54 2

3 Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna ( Narodne novine br. 24/13) i članka 18. Statuta Općine Lasinja ( Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 01/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 23. redovnoj sjednici održanoj dana godine, donijelo je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LASINJA ZA GODINU Članak 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lasinja za godinu sastoji se od: 1. Općeg dijela proračuna kojeg čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, 2. Posebnog dijela proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, 3. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 4. Izvještaja o korištenju proračunske zalihe, 5. Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, 6. Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. I. OPĆI DIO Članak 2. Opći dio proračuna čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja koji prikazuju prihode i primitke te rashode i izdatke na razini razreda ekonomske klasifikacije uz prikaz raspoloživih sredstava iz prethodne godine. Općina Lasinja OIB: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lasinja za razdoblje od: do: Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks 2015.(1) 2016.(2) 2016.(3) (3/1) (3/2) Prihodi poslovanja , , ,06 105,02 17,10 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Rashodi poslovanja , , ,20 97,23 35,82

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,05 49,02 1,87 RAZLIKA - MANJAK , , ,81 237,66 0,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja , ,00 0,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,97 83,92 48,94 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE , , ,97-200,62-97,14 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori 0, , ,91 0, VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE ,97 0, ,75 185,60 0,00 Račun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks rač. plana 2015.(1) 2016.(2) 2016.(3) (3/1) (3/2) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja , , ,06 105,02 17,10 61 Prihodi od poreza , , ,95 106,94 61, Porez i prirez na dohodak , , ,26 105,90 65, Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada , ,53 112,74 0,00 Porez i prirez na dohodak od samostalnih 6112 djelatnosti ,40 0,00 0,00 0, Porez i prirez na dohodak od kapitala 824, ,73 540,17 0, Porezi na imovinu , , ,54 209,46 22,35 4

5 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 1.190, ,20 574,80 0, Povremeni porezi na imovinu , ,34 176,53 0, Porezi na robu i usluge 6.708, , ,15 32,84 7, Porez na promet 4.922, ,03 23,79 0, Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.785, ,12 57,79 0,00 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar 63 općeg proračuna , , ,81 119,41 6, Pomoći proračunu iz drugih proračuna , , ,00 103,39 20, Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna , ,00 103,39 0, Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 0, Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0, , ,81 0,00 5, Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0, ,81 0,00 0, Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00 0, Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 64 Prihodi od imovine , , ,20 88,01 41, Prihodi od financijske imovine 1.280, , ,09 90,72 26, Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 708,61 358,84 50,64 0, Prihodi od zateznih kamata 572,16 173,65 45,24 0, Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 0,00 623,60 0,00 0, Prihodi od nefinancijske imovine , , ,11 88,00 41, Naknade za koncesije , ,33 107,41 0, Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine , ,11 111,23 0, Naknada za korištenje nefinancijske imovine , ,01 233,01 0,00 5

6 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine , ,66 32,67 0,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada , , ,10 93,45 48, Upravne i administrativne pristojbe 4.799, , ,40 44,41 21, Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 4.799, ,40 44,41 0, Prihodi po posebnim propisima , , ,99 61,64 65, Prihodi vodnog gospodarstva 2.554, ,74 149,05 0, Doprinosi za šume , ,85 58,30 0, Ostali nespomenuti prihodi , ,40 75,60 0, Komunalni doprinosi i naknade , , ,71 164,81 40, Komunalni doprinosi , ,95 145,93 0, Komunalne naknade , ,76 172,72 0,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 600, ,00 400,00 66,67 20, Kazne i upravne mjere 600, ,00 400,00 66,67 20, Ostale kazne 600,00 400,00 66,67 0,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 71 imovine 0, ,00 0,00 0,00 0, Prihodi od prodaje mat. imovine - prirodnih bogatstava 0, ,00 0,00 0,00 0, Zemljište 0,00 0,00 0,00 0,00 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 72 imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,00 0,00 Rashodi poslovanja , , ,20 90,89 35,82 31 Rashodi za zaposlene , , ,93 105,83 47, Plaće (Bruto) , , ,38 102,83 48,57 6

7 3111 Plaće za redovan rad , ,38 102,83 0, Ostali rashodi za zaposlene 0, , ,00 0,00 34, Ostali rashodi za zaposlene 0, ,00 0,00 0, Doprinosi na plaće , , ,55 99,73 47, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,69 99,14 0,00 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 3133 nezaposlenosti 4.464, ,86 105,44 0,00 32 Materijalni rashodi , , ,13 60,39 24, Naknade troškova zaposlenima , , ,76 98,48 45, Službena putovanja 2.505,00 628,50 25,09 0,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 3212 život , ,26 121,25 0, Stručno usavršavanje zaposlenika 5.600, ,00 78,66 0, Rashodi za materijal i energiju , , ,95 101,70 35, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,31 61,12 0, Energija , ,14 108,52 0,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 3224 održavanje , ,72 78,19 0, Sitni inventar i auto gume , ,00 184,01 0, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.447, ,78 193,80 0, Rashodi za usluge , , ,10 54,28 19, Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,91 101,31 0, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , ,66 53,46 0, Usluge promidžbe i informiranja 1.225,00 0,00 0,00 0, Komunalne usluge , ,78 37,03 0, Zakupnine i najamnine 4.953, ,49 77,95 0, Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00 0, Intelektualne i osobne usluge , ,75 30,83 0, Ostale usluge 2.605, ,51 103,28 0,00 7

8 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,32 40,67 30, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , ,22 31,89 0, Premije osiguranja , ,59 98,87 0, Reprezentacija , ,51 131,57 0, Pristojbe i naknade 1.420, ,00 77,46 0, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.985,00 0,00 0,00 0,00 34 Financijski rashodi , , ,67 91,03 24, Kamate za primljene kredite i zajmove , , ,55 91,62 40, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto , ,57 82,47 0,00 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 1.075, ,98 194,36 0, Ostali financijski rashodi 7.150, , ,12 89,94 14, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.455, ,36 71,57 0, Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 0,00 0,00 0, Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.695, ,76 120,32 0,00 35 Subvencije , , ,00 101,34 51, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , , ,00 101,34 51, Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora , ,00 107,08 0, Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima , ,00 67,94 0,00 8

9 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , ,45 103,98 36,27 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,45 103,98 36, Naknade građanima i kućanstvima u novcu , ,45 817,62 0, Naknade građanima i kućanstvima u naravi ,57 0,00 0,00 0,00 38 Ostali rashodi , , ,02 162,50 49, Tekuće donacije , , ,00 109,75 39, Tekuće donacije u novcu , ,00 109,75 0, Kapitalne donacije 2.649, , , ,52 70, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0, ,00 0,00 0, Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 2.649, ,00 37,74 0, Kazne, penali i naknade štete 0, ,00 0,00 0,00 0, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 0,00 0, Kapitalne pomoći , , ,02 112,23 54, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek , ,02 112,23 0,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,05 49,02 1,87 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 41 imovine 0, ,00 0,00 0,00 0, Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0, ,00 0,00 0,00 0, Zemljište 0,00 0,00 0,00 0,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 42 imovine , , ,05 59,60 1, Građevinski objekti , , ,56 50,10 0, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti ,82 0,00 0,00 0, Ostali građevinski objekti , ,56 237,33 0, Postrojenja i oprema 5.732, , ,49 201,25 7,10 9

10 4221 Uredska oprema i namještaj 552,96 0,00 0,00 0, Komunikacijska oprema 0, ,79 0,00 0, Oprema za održavanje i zaštitu 5.180, ,70 196,31 0, Prijevozna sredstva , ,00 0,00 0,00 0, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu ,00 0,00 0,00 0,00 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 424 vrijednosti 0, ,00 0,00 0,00 0, Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0,00 0,00 0, Nematerijalna proizvedena imovina , , ,00 194,92 25, Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 0, Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0, ,00 0,00 0, Ostala nematerijalna proizvedena imovina ,75 0,00 0,00 0,00 Rashodi za dodatna ulaganja na 45 nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi ,00 0,00 0,00 0,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja , ,00 0,00 0,00 0,00 84 Primici od zaduživanja , ,00 0,00 0,00 0, Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , ,00 0,00 0,00 0, Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 10

11 8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora ,00 0,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,97 83,92 48,94 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i 54 zajmova , , ,97 83,92 48, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u JS , , ,30 100,00 49, Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru , ,30 100,00 0,00 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan JS , , ,67 52,75 46,41 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , ,67 52,75 0,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori 0, , ,91 0,00 100,00 92 Rezultat pposlovanja 0, , ,91 0,00 100, Višak/manjak prihoda 0, , ,91 0,00 100, Višak prihoda 0, , ,91 0,00 100,00 II. POSEBNI DIO Članak 3. Rashodi i izdaci proračuna raspoređeni su u posebnom dijelu prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi: 11

12 Općina Lasinja OIB: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lasinja posebni dio za razdoblje od: do: Tablica 1. Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks rač. plana 2016.(1) 2016.(2) (2/1) UKUPNO RASHODI / IZDACI , ,22 12, , ,48 11,96 RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL , ,48 11, , ,02 13,44 RAZDJEL 002 OPĆINSKO VIJEĆE , ,02 13, , ,20 49,71 RAZDJEL 003 OPĆINSKI NAČELNIK , ,20 49, , ,52 47,33 RAZDJEL 004 RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA , ,52 47,33 Tablica 2. Izvršenje proračuna po ekonomskoj klasifikaciji Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks rač. plana 2016.(1) 2016.(2) (2/1) UKUPNO RASHODI / IZDACI , ,22 12,67 RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL , ,48 11, Plaće (Bruto) , ,38 48, Plaće za redovan rad ,38 0, Ostali rashodi za zaposlene , ,00 34, Ostali rashodi za zaposlene ,00 0, Doprinosi na plaće 0,00 0, Doprinosi na plaće , ,55 48, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ,69 0, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.706,86 0, Naknade troškova zaposlenima , ,76 45, Službena putovanja 628,50 0, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život ,26 0, Stručno usavršavanje zaposlenika 4.405,00 0, Rashodi za materijal i energiju , ,95 35, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ,31 0,00 12

13 3223 Energija ,14 0, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ,72 0, Sitni inventar i auto gume ,00 0, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.805,78 0, Rashodi za usluge , ,10 19, Usluge telefona, pošte i prijevoza ,91 0, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,66 0, Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0, Komunalne usluge ,78 0, Zakupnine i najamnine 3.861,49 0, Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0, Intelektualne i osobne usluge 5.328,75 0, Ostale usluge 2.690,51 0, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,10 27, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 0, Premije osiguranja ,59 0, Reprezentacija ,51 0, Pristojbe i naknade 1.100,00 0, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0, Ostali financijski rashodi , ,12 14, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.188,36 0, Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 0, Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.242,76 0, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , ,00 51, Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora ,00 0, Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 9.856,00 0, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,45 36, Naknade građanima i kućanstvima u novcu ,45 0, Tekuće donacije , ,00 39, Tekuće donacije u novcu ,00 0, Kapitalne donacije , ,00 70, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ,00 0,00 13

14 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 1.000,00 0, Kazne, penali i naknade štete ,00 0,00 0, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0, Kapitalne pomoći , ,02 54, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru ,02 0, Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,00 0,00 0, Zemljište 0,00 0, Građevinski objekti , ,56 0, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0, Ostali građevinski objekti ,56 0, Postrojenja i oprema , ,49 7, Uredska oprema i namještaj 0,00 0, Komunikacijska oprema 1.368,79 0, Oprema za održavanje i zaštitu ,70 0, Prijevozna sredstva ,00 0,00 0, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ,00 0,00 0, Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0, Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 25, Ulaganja u računalne programe 0,00 0, Umjetnička, literarna i znanstvena djela ,00 0, Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 RAZDJEL 002 OPĆINSKO VIJEĆE , ,02 13, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,02 13, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,02 0,00 RAZDJEL 003 OPĆINSKI NAČELNIK , ,20 49, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,20 49, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,20 0,00 RAZDJEL 004 RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA , ,52 47, Kamate za primljene kredite i zajmove , ,55 40, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 9.964,57 0,00 14

15 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.090,98 0, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , ,30 49, Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru ,30 0, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , ,67 46, Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ,67 0,00 Tablica 3. Izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks rač. plana 2016.(1) 2016.(2) (2/1) UKUPNO RASHODI / IZDACI , ,22 12,67 RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL , ,48 11,96 Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE , ,57 28,89 Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE , ,57 28,89 Aktivnost A Rashodi za zaposlene , ,03 48, Plaće (Bruto) , ,14 48, Plaće za redovan rad ,14 0, Ostali rashodi za zaposlene , ,00 34, Ostali rashodi za zaposlene ,00 0, Doprinosi na plaće , ,89 47, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ,34 0, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.658,55 0,00 Aktivnost A Materijalni rashodi , ,63 29, Naknade troškova zaposlenima , ,76 45, Službena putovanja 628,50 0, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život ,26 0, Stručno usavršavanje zaposlenika 4.405,00 0, Rashodi za materijal i energiju , ,33 38, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ,31 0, Energija ,21 0, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ,03 0, Sitni inventar i auto gume ,00 0,00 15

16 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.805,78 0, Rashodi za usluge , ,44 16, Usluge telefona, pošte i prijevoza ,91 0, Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0, Komunalne usluge ,78 0, Zakupnine i najamnine 3.861,49 0, Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0, Intelektualne i osobne usluge 5.328,75 0, Ostale usluge 2.690,51 0, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,10 34, Premije osiguranja ,59 0, Reprezentacija ,51 0, Pristojbe i naknade 1.100,00 0, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 Aktivnost A Financijski rashodi , ,12 14, Ostali financijski rashodi , ,12 14, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.188,36 0, Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 0, Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.242,76 0,00 Aktivnost A Izvanredni rashodi ,00 0,00 0, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0,00 0, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 Kapitalni projekt K Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,79 0, Postrojenja i oprema , ,79 4, Uredska oprema i namještaj 0,00 0, Komunikacijska oprema 1.368,79 0, Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0, Prijevozna sredstva ,00 0,00 0, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0, Nematerijalna proizvedena imovina ,00 0,00 0, Ulaganja u računalne programe 0,00 0, Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 Glavni program A02 KOMUNALNA DJELATNOST , ,74 23,78 Program 1000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , ,74 23,78 16

17 Kapitalni projekt K Održavanje mjesnih groblja , ,29 27, Plaće (Bruto) , ,24 28, Plaće za redovan rad 2.841,24 0, Doprinosi na plaće 488,66 48, Rashodi za materijal i energiju , ,83 14, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ,83 0, Rashodi za usluge , ,00 10, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 0, Građevinski objekti , ,56 80, Ostali građevinski objekti ,56 0, Postrojenja i oprema ,00 0,00 0, Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 Tekući projekt T Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , ,55 20, Rashodi za usluge , ,55 20, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,55 0,00 Tekući projekt T Održavanje nerazvrstanih cesta , ,36 19, Rashodi za materijal i energiju ,00 112,86 1, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 112,86 0, Rashodi za usluge , ,50 19, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,50 0,00 Tekući projekt T Održavanje sustava javne rasvjete , ,54 48, Rashodi za materijal i energiju , ,93 49, Energija ,93 0, Rashodi za usluge , ,61 56, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.401,61 0, Građevinski objekti , ,00 42, Ostali građevinski objekti ,00 0,00 Tekući projekt T Uređenje okoliša i javnih (zelenih) površina ,00 0,00 0, Rashodi za materijal i energiju ,00 0,00 0, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0, Rashodi za usluge ,00 0,00 0, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 Glavni program A03 UPRAVLJANJE IMOVINOM , ,70 7,29 Program 1000 UPRAVLJANJE IMOVINOM , ,70 7,29 17

18 Kapitalni projekt K Otkup zemljišta ,00 0,00 0, Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,00 0,00 0, Zemljište 0,00 0,00 Kapitalni projekt K Nabava opreme za komunalno održavanje , ,70 8, Postrojenja i oprema , ,70 8, Oprema za održavanje i zaštitu ,70 0,00 Glavni program A04 POTICANJE POLJOPRIVREDE , ,00 14,93 Program 1000 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RAZVOJA GOSPODARSTVA , ,00 14,93 Aktivnost A Subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima , ,00 21,90 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 352 obrtnicima izvan javnog sektora , ,00 21, Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 9.856,00 0,00 Aktivnost A Poticaji i mjere razvoja ,00 0,00 0, Tekuće donacije ,00 0,00 0, Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 Glavni program A05 SOCIJALNA SKRB , ,00 18,98 Program 1000 SOCIJALNA SKRB , ,00 18,98 Aktivnost A Pomoć obiteljima, kućanstvima i soc. nezbrinutim osobama , ,00 16, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,00 16, Naknade građanima i kućanstvima u novcu ,00 0,00 Aktivnost A Pomoć za novorođenu djecu , ,00 40, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,00 40, Naknade građanima i kućanstvima u novcu ,00 0,00 Aktivnost A Pomoć u troškovima stanovanja , ,00 3, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 850,00 1, Naknade građanima i kućanstvima u novcu 850,00 0, Kapitalne donacije 5.000, ,00 20, Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 1.000,00 0,00 Glavni program A06 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE , ,00 56,69 Program 1000 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE , ,00 56,69 Aktivnost A Naknade troškova za predšk.djecu, učenika osnov.i srednjih šk. i studen , ,00 56, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i , ,00 60,25 18

19 obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora ,00 0, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,00 49, Naknade građanima i kućanstvima u novcu ,00 0, Tekuće donacije , ,00 68, Tekuće donacije u novcu ,00 0,00 Glavni program A07 PREDŠKOLSKI ODGOJ , ,45 16,32 Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ , ,45 16,32 Aktivnost A Sufinanciranje programa predškolskog odgoja , ,45 46, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,45 46, Naknade građanima i kućanstvima u novcu ,45 0,00 Kapitalni projekt K Izgradnja dječjeg vrtića ,00 0,00 0, Nematerijalna proizvedena imovina ,00 0,00 0, Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 0,00 Glavni program A08 PROMICANJE KULTURE , ,00 41,67 Program 1001 PROMICANJE KULTURE , ,00 41,67 Aktivnost A Djelatnosti kulturnih organizacija , ,00 100, Tekuće donacije , ,00 100, Tekuće donacije u novcu ,00 0,00 Kapitalni projekt K Projekt razvoja turističke ponude i kulturnog turizma ,00 0,00 0, Nematerijalna proizvedena imovina ,00 0,00 0, Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 0,00 Kapitalni projekt K Uređenje muzeja ,00 0,00 0, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ,00 0,00 0, Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0,00 Kapitalni projekt K Uređenje spomen područja i obilježja 5.000,00 0,00 0, Građevinski objekti 5.000,00 0,00 0, Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 Glavni program A09 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE , ,00 0,83 Program 1001 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE , ,00 0,83 Aktivnost A Djelatnosti sportskih udruga , ,00 40, Tekuće donacije , ,00 40, Tekuće donacije u novcu ,00 0,00 19

20 Kapitalni projekt K Uređenje dječjeg igrališta , ,00 0, Građevinski objekti , ,00 0, Ostali građevinski objekti ,00 0,00 Glavni program A10 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA , ,00 79,40 Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA , ,00 79,40 Kapitalni projekt K Izrada prostornih planova i studija , ,00 79, Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 79, Umjetnička, literarna i znanstvena djela ,00 0,00 Glavni program A11 JAČANJE GOSPODARSTVA 0,00 0,00 0,00 Program 1000 JAČANJE GOSPODARSTVA 0,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt K Ulaganje u projekte energetske učinkovitosti 0,00 0,00 0, Kapitalne donacije 0,00 0,00 0, Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 0,00 PROGRAM A12 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA , ,00 21,22 Program 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA , ,00 21,22 Aktivnost A Donacije vjerskim zajednicama , ,00 40, Tekuće donacije , ,00 40, Tekuće donacije u novcu ,00 0,00 Aktivnost A Djelatnosti udruga i zajednica , ,00 15, Tekuće donacije , ,00 15, Tekuće donacije u novcu ,00 0,00 PROGRAM A14 ZAŠTITA I PRMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM 5.000,00 0,00 0,00 Program 1001 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM 5.000,00 0,00 0,00 Aktivnost A Sufinanciranje udruga osoba s invaliditetom 5.000,00 0,00 0, Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0, Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 PROGRAM A15 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE,ODVODNJE I ZAŠTITE VODA , ,02 54,02 Program 1001 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA , ,02 54,02 Kapitalni projekt K Kapitalne pomoći , ,02 54, Kapitalne pomoći , ,02 54, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te ,02 0,00 20

21 trgovačkim društvima u javnom sektoru PROGRAM A16 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA ,00 0,00 0,00 Program 1001 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA ,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt K Izgradnja nerazvrstanih cesta ,00 0,00 0, Građevinski objekti ,00 0,00 0, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 Kapitalni projekt K Izgradnja nogostupa i dr ,00 0,00 0, Građevinski objekti ,00 0,00 0, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 PROGRAM A17 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA , ,00 65,79 Program 1001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA , ,00 65,79 Aktivnost A Zaštita od požara - djelatnosti vatrogasne zajednice , ,00 73, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 0, Tekuće donacije , ,00 100, Tekuće donacije u novcu ,00 0, Kapitalne donacije , ,00 72, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ,00 0,00 Aktivnost A Civilna zaštita i spašavanje , ,00 11, Tekuće donacije 7.000, ,00 35, Tekuće donacije u novcu 2.500,00 0, Kazne, penali i naknade štete ,00 0,00 0, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 Aktivnost A Djelatnosti crvenog križa , ,00 35, Tekuće donacije , ,00 35, Tekuće donacije u novcu 5.670,00 0,00 PROGRAM A19 ZAŠTITA OKOLIŠA ,00 0,00 0,00 Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA ,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt K Uređenje reciklažnog dvorišta ,00 0,00 0, Građevinski objekti ,00 0,00 0, Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 Kapitalni projekt K Izgradnja sustava kanalizacije 0,00 0,00 0, Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 21

22 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 RAZDJEL 002 OPĆINSKO VIJEĆE , ,02 13,44 Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE , ,02 13,44 Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE , ,02 13,44 Aktivnost A Materijalni rashodi , ,02 13, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,02 13, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,02 0,00 RAZDJEL 003 OPĆINSKI NAČELNIK , ,20 49,71 Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE , ,20 49,71 Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE , ,20 49,71 Aktivnost A Materijalni rashodi , ,20 49, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,20 49, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,20 0,00 RAZDJEL 004 RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA , ,52 47,33 Glavni program A11 JAČANJE GOSPODARSTVA , ,52 47,33 Program 1000 JAČANJE GOSPODARSTVA , ,52 47,33 Aktivnost A Otplata glavnice primljenih kredita , ,52 47, Kamate za primljene kredite i zajmove , ,55 40, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 9.964,57 0, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.090,98 0, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , ,30 49, Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru ,30 0, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , ,67 46, Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ,67 0,00 III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 22

23 Članak 4. Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 55/09 i 139/10). Pod Zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira. U godini Općina Lasinja redovno je otplaćivala dugoročni kredit od Hrvatske Banke za obnovu i razvitak i financijski leasing od društva VB Leasing d.o.o. Izvještajem o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala dobiva se detaljan pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. DUGOROČNI KREDIT HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ Općina Lasinja je prema primljenoj suglasnosti Ministarstva financija od godine zaključila ugovor o kreditu PZDE-16/13 s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak dana godine na iznos od ,38 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Sredstva su korištena za projekt energetske učinkovitosti zamjena javne rasvjete s LED rasvjetnim svjetiljkama u općini Lasinja. Projekt je sufinancirao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kredit je odobren na 7 godina (do godine) s počekom otplate glavnice od dvije godine te je počeo teći od godine. Rate kredita dospijevaju tromjesečno te su tijekom prvog polugodišta godine otplaćene dvije rate u iznosu od ,30 kuna (rata kredita iznosi ,65 kuna). Ostatak iznosa za otplatu je ,49 kuna. Sveukupno do kraja prvog polugodišta g. otplaćeno je 6 rata kredita od ukupno 24 rate prema otplatnom planu. Kamatna stopa iznosi 4% godišnje, promjenjiva je temeljem odluke Uprave HABOR-a, obračunava se i naplaćuje tromjesečno, na obračun se primjenjuje proporcionalna metoda obračuna prema kojoj godina ima 360 dana, a dani u mjesecima obračunavaju se kalendarski. U prvom polugodištu godini plaćene su kamate u iznosu od 9.964,57 kuna. FINANCIJSKI LEASING Općina Lasinja sklopila je Ugovor o financijskom leasingu br s društvom VB Leasing d.o.o., Horvatova 82, Zagreb, godine. Predmet ugovora je službeni osobni automobil marke PEUGEOT 308 NOVI ACTIVE 1.6 hdi 92 FAP E5, a vrijednost ugovora je ,00 kuna. Ugovor je sklopljen na tri godine. Otplata glavnice traje 36 mjesečnih rata (od godine). Tijekom prvog polugodišta godine otplaćeno je 6 rata u ukupnom iznosu ,67 kuna. Godišnja kamatna stopa po financijskom leasingu iznosi 6,49%, realna godišnja kamatna stopa (EKS) iznosi 7,64% i promjenjiva je. U prvom polugodištu godini plaćeno je 2.090,98 kuna kamata. IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Članak 5. 23

24 Sredstva proračunske zalihe sukladno članku 56. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) mogu se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških katastrofa ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Sukladno Zakonu, člankom 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za godinu ( Glasnik Općine Lasinja broj 3/16) u Proračunu Općine Lasinja za godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od ,00 kuna. Općina Lasinja u prvom polugodištu godini nije koristila sredstva proračunske zalihe. V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA Članak 6. Prema Zakonu o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) temeljem članka 91., stavka 1. i 2., jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može davati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svom području uz suglasnost Vlade, pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz suglasnost ministra financija. Općina Lasinja u prvom polugodištu godini nije davala jamstva. VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA Članak 7. Prema članku 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13) Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan. Obrazloženje također sadrži i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna. Prema Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Lasinja za godinu prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks 2015.(1) 2016.(2) 2016.(3) (3/1) (3/2) 24

25 Prihodi poslovanja , , , ,02 17,10 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0, ,00 0,00 0,00 0, ,2 Rashodi poslovanja , , ,23 35,82 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,05 49,02 1,87 RAZLIKA - MANJAK , , ,81 237,66 0,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja , ,00 0,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,97 83,92 48,94 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE , , ,97-200,62-97,14 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori 0, , ,91 0, VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE ,97 0, ,75 185,60 0,00 Ukupni prihodi i primici u godini planirani su u iznosu od ,00 kn, realizirani su u visini ,06 kn što je 16,72% planiranog iznosa. Rashodi i izdaci planirani su u iznosu ,91 kn, realizirani su u visini ,22 kn što je 12,67% planiranog. Planirani je manjak prihoda i primitaka u iznosu ,91 kn što čini raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja te je planiranje proračuna za g uravnoteženo. U razdoblju od godine realiziran je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od ,84 kn. Kada tome pridodamo preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od ,91 kn vidljivo je da višak sredstava raspoloživih u sljedećem razdoblju iznosi ,75 kuna. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ukupni prihodi: 25

26 Izvršenje Struktura Indeks Vrsta prihoda Izvorni plan izvršenja (%) (2/1)* PRIHODI POSLOVANJA Prihodi od poreza , ,95 45,96 61,37 Pomoći , ,81 28,60 6,33 Prihodi od imovine , ,20 16,05 41,77 Prihodi od adm. pristojbi , ,10 9,38 48,22 Kazne, upravne mjere 2.000,00 400,00 0,01 20,00 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0,00 - UPUPNO PRIHODI , ,06 100,00 16,97 Prihodi od poreza u ukupnoj strukturi prihoda čine 45,96% što ih čini najizdašnijim prihodima. Realizirani su u iznosu od ,95 kn što je 61,37% u odnosu na planirano. Prihode od poreza čine: porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti ( ,53 kn), porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata (4.451,73 kn), porez na kuće za odmor (6.844,20 kn), porez na promet nekretnina (23.327,34 kn), porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (1.171,03 kn) te porez na tvrtku (1.032,12 kn). Ostvarene pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnoj strukturi prihoda čine 28.60%, odnosno ,81 kn. Općina Lasinja kao jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti spada u II. skupinu PP te prema tome ostvaruje tekuće pomoći iz državnog proračuna. U prvom polugodištu godini Općina Lasinja ostvarila je ,44 kn pomoći na ime povrata poreza na dohodak, ,22 kn na ime povrata poreza na dobit te ,34 kn tekućih pomoći temeljem indeksa razvijenosti. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od ,81 kn od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kroz aktivne mjere zapošljavanja program javnih radova. U prvom polugodištu godine realizirano je 6,33% od ukupno planiranih pomoći. Niska realizacija pomoći u odnosu na planirane rezultat je neotvaranja natječaja za kandidiranje kapitalnih projekata preko EU fondova. Nerealizirani prihodi od pomoći većinom se odnose na kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU fondova za izvršavanje planiranih kapitalnih projekata. Prihodi od imovine ostvareni su 41,77% u odnosu na plan, odnosno ,20 kn. Prihode od imovine čine prihodi od financijske imovine 1.156,09 kn (kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihod od zateznih kamata, prihod od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule) i prihodi od nefinancijske imovine ,11 kn (od toga naknade za koncesije ,33 kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ,11 kn, naknada za zauzete površine odobrene eksploatacije mineralnih sirovina i spomenička renta ,01 kn, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ,66 kn, prihod od ukopa i korištenja mrtvačnice 2.100,00 kn, prihod od dodjele grobnog mjesta i dozvola za izvođenje radova na groblju kn). 26

27 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim ugovorima ostvareni su 48,22% u odnosu na plan. U apsolutnom iznosu realizirani su u visini ,10 kn od toga upravne i administrativne pristojbe 2.131,40 kn, prihodi po posebnim propisima ,99 kn (vodni doprinos 3.806,74 kn, doprinosi za šume ,85 kn, naknada za pravo služnosti zemljišta 6.666,00 kn, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 4.986,40 kn) te komunalni doprinosi i naknade ,71 kn (od toga komunalni doprinos ,95 kn, komunalna naknada ,26 kn, grobna naknada ,50 kn). Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvaren su 20,00% u odnosu na plan u apsolutnom iznosu od 400,00 kn te se odnose na prihode od prisilne naplate. Ukupni rashodi: Vrsta rashoda Izvorni plan Izvršenje Struktura Indeks izvršenja (%) (2/1)* RASHODI POSLOVANJA Rashodi za zaposlene , ,93 20,15 47,79 Materijalni rashodi , ,13 29,96 24,92 Financijski rashodi , ,67 1,11 24,98 Subvencije , ,00 6,02 51,40 Naknade građanima i kućanstvima , ,45 8,10 36,27 Ostali rashodi , ,02 24,14 49,39 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE Rashodi za nabavu neproizvedene dug. imovine ,00 0,00 0,00 0,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,05 10,52 1,87 UKUPNO RASHODI , ,25 100,00 12,31 Rashodi za zaposlene u ukupnoj strukturi izvršenih rashoda čine 20,15%, odnosno ,93 kn što je 47,79% izvršenja u odnosu na plan. Rashode za zaposlene čine plaća, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaću. Općina Lasinja u prvom polugodištu godini imala je sedam zaposlenih + jedna zamjena za bolovanje te 4 zaposlenih kroz program javnih radova od mjeseca svibnja. Materijalni rashodi u ukupnoj strukturi rashoda čine 29,69% te su najizdašniji rashod. Realizirani su u iznosu od ,13 kn što je 24,92% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenim ,76 kn, rashodi za materijal i energiju ,95 kn, rashodi za usluge ,10 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,32 kn (od toga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl ,22 kn, premije osiguranja ,59 kn, reprezentacija ,51 kn, pristojbe i naknade 1.100,00 kn). 27

28 Financijski rashodi realizirani su u visini ,67 kn što je 24,98% od plana. Financijske rashode čine kamate za primljene zajmove i kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostali nespomenuti financijski rashodi. Subvencije su realizirane u iznosu od ,00 kn što je 51,40% od plana. Subvencije su isplaćivane trovačkom društvu Autotransport Karlovac d.d. za subvencije prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola (90.380,00 kn) i subvencije poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje (9.856,00 kn). Naknade građanima i kućanstvima u novcu realizirane su u iznosu od ,45 kn što je 36,27% od plana. Naknade su isplaćivane kao pomoći obiteljima i kućanstvima (8.500,00 kn), tekuće donacije za novorođenu djecu (17.000,00 kn), pomoć u troškovima liječenja (1.500,00 kn), pomoć za nabavu ogrijeva (850,00 kn), sufinanciranje smještaja djece u učeničke domove (30.450,00 kn), naknada troškova prehrane učenika osnovne škole (26.010,00 kn), sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću (35.198,00 kn) te sufinanciranje programa predškolskog odgoja (15.399,45 kn). Ostali rashodi realizirani su u iznosu ,02 kn što je 49,39% od plana. Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije vjerskim zajednicama (22.500,00 kn), nacionalnim zajednicama i manjinama (3.000,00 kn), udrugama i političkim strankama (24.995,00 kn), sportskim društvima (10.000,00 kn), ostale tekuće donacije (Gorska služba spašavanja, udruga branitelja, školskim organizacijama, za kulturu, za civilnu zaštitu, za djelatnost Crvenog križa sveukupno ,00 kn), kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ( ,00 Vatrogasnoj zajednici općine Lasinja) te građanima i kućanstvima (1.000,00 kn) te kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vodovod Lasinja d.d. ( ,02 kn). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u strukturi ukupnih rashoda čine 10,52% što je u apsolutnom iznosu ,05 kn odnosno 1,87% od plana. Od toga građevinski objekti ,56 kn (uređenje dječjeg igrališta, ulaganje u javnu rasvjetu te uređenje mjesnih groblja), postrojenje i oprema ,49 kn (nabava telefona, oprema za održavanje i zaštitu), nematerijalna proizvedena imovina ,00 kn (dokumenti prostornog uređenja, izrada projektne dokumentacije). RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja: Vrsta primitka PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA Izvršenje Struktura Indeks Izvorni plan izvršenja (%) (2/1)* Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih fin. institucija izvan javnog sektora ,00 0,00 0,00 0,00 UKUPNO PRIMICI ,00 0,00 0,00 0,00 28

29 Općina Lasinja prilikom izrade Proračuna Općine Lasinja za godinu planirala je zaduživanje u iznosu od ,00 koje u prvom polugodištu godine nije realizirano. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova: Vrsta izdataka Izvršenje Struktura Indeks Izvorni plan izvršenja (%) (2/1)* IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru , ,30 78,61 49,67 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , ,67 21,39 46,61 UKUPNO IZDACI , ,97 100,00 48,94 U prvom polugodištu godine Općina Lasinja otplatila je dvije rate dugoročnog kredita odobrenog od Hrvatske banke za obnovu i razvoj u iznosu od ,30 kn. Rate dospijevaju tromjesečno. Otplata glavnice po financijskom leasingu dospijevaju mjesečno te je otplaćeno šest rata u ukupnom iznosu ,67 kuna. Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lasinja za godinu prema programskoj klasifikaciji Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od ,22 kn što je 12,67% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci prikazani su u programima kako slijedi: RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - Program: Javna uprava i administracija U okviru ovog programa realizirano je ,57 kn što je 28,89% u odnosu na plan. Program obuhvaća aktivnosti: rashodi za zaposlene ( ,03 kn), materijalne rashode ( ,63 kn), financijske rashode (6.431,12 kn), izvanredne rashode proračunska pričuva (0,00 kn) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (1.368,79 kn). - Program: Održavanje komunalne infrastrukture 29

30 U okviru ovog programa utrošeno je ,74 kn što je 23,78% u odnosu na plan. Program obuhvaća kapitalni projekt održavanje mjesnih groblja (50.654,29 kn), tekući projekt usluge tekućeg i investicijskog održavanja (47.988,55 kn), tekući projekt održavanja nerazvrstanih cesta ( ,36 kn), tekući projekt održavanja sustava javne rasvjete (64.925,54 kn) i tekući projekt uređenja okoliša i javnih (zelenih) površina (0,00 kn). - Program: Upravljanje imovinom U okviru ovog programa utrošeno je ,70 kn što je 7,29% od plana. Nabavljena je oprema za komunalno održavanje u vrijednosti. - Program: Poticanje poljoprivrede i razvoja gospodarstva U okviru ovog programa utrošeno je 9.856,00 kn što je 14,93% od plana. Sredstva su utrošena na sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda. - Program: Socijalna skrb U okviru ovog programa utrošeno je ,00 kn što je 18,98% u odnosu na plan. Ovaj program obuhvaća aktivnosti pomoći obiteljima, kućanstvima i socijalno nezbrinutima (10.000,00 kn), pomoć za novorođenu djecu (17.000,00 kn) te pomoć u troškovima stanovanja (1.850,00 kn). - Program: Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje U okviru ovog programa utrošeno je ,00 kn što je 56,69% od plana. U okviru ovog programa obuhvaćene su subvencije prijevoza (90.380,00 kn), sufinanciranje smještaja djece u učeničke domove (30.450,00 kn), naknade troškova prehrane za učenike osnovne škole (26.010,00 kn) te tekuće donacije školskim organizacijama i program škole u prirodi (19.250,00 kn). - Program : Predškolski odgoj U okviru ovog programa utrošeno je ,45 kn što je 16,32% od plana, a utrošeno je na sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću (35.198,00 kn) i na sufinanciranje programa predškolskog odgoja (15.399,45 kn). - Program: Promicanje kulture Putem ovog programa utrošeno je ,00 kn što je 41,67 % plana. Sredstva su utrošena kao tekuće donacije kulturnom umjetničkom društvu Lasinja (50.000,00 kn). - Program: Razvoj sporta i rekreacije U okviru ovog programa utrošeno je ,00 kn što je 0,83 % u odnosu na plan. Isplaćene su tekuće donacije sportskim udrugama (10.000,00 kn) i nabavljena je oprema za dječje igralište (14.375,00 kn). U okviru ovog programa planirana je izgradnja sportskog kompleksa Lastavica za koje je pripremljena sva dokumentacija potrebna za dobivanje financijskih sredstava u okviru kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova. Do izrade Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lasinja ni jedan natječaj nije otvoren. - Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja U ovom programu utrošeno je ,00 kn što je 79,40 % od plana. Sredstva su utrošena na izradu II. Izmjene i dopune PPUO Lasinja za VI. privremenu situaciju i okončanu situaciju (35.875,00 kn), izradu Idejnog rješenja uređenja bivše općinske zgrade (19.800,00 kn), izradu Glavnog projekta sportskog kompleksa Lastavica (24.875,00 kn)te izradu Glavnog projekta rotor Brezje (19.500,00 kn). - Program: Razvoj civilnog društva 30

31 Putem ovog programa utrošeno je ,00 kn što je 21,22 % od plana. U okviru ovog programa su donacije vjerskim zajednicama (22.500,00 kn) te tekuće donacije političkim strankama, nacionalnim zajednicama i manjinama, udruga branitelja i ostale tekuće donacije udrugama i zajednicama (27.995,00 kn). - Program: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite U ovom programu utrošeno je ,02 kn što je 54,02 % od plana. Sredstva su isplaćena temeljem odluka kao kapitalne pomoći trgovačkom društvu u javnom sektoru Vodovod Lasinja d.o.o.. - Program: Razvoj i sigurnost prometa U okviru ovog programa u prvom polugodištu godine nisu realizirani projekti modernizacije i izgradnje nerazvrstanih cesta te izgradnje nogostupa za koje su planirana sredstva u visini ,00. - Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja U okviru ovog programa utrošeno je ,00 kn što je 65,79 % od plana. Putem ovog programa provodi se aktivnost zaštite od požara. Zakonom o vatrogastvu (NN br. 139/04 pročišćen tekst. 174/04, 38/09 i 80/10) propisano je da općina s proračunom do ,00 kn izdvaja 5% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračuna za ,00 izdvajanje se smanjuje za 0,1%. U prvom polugodištu godine za aktivnost zaštite od požara utrošeno je ,00 kn. Sredstva su dodijeljena Vatrogasnoj zajednici općine Lasinja koja je nabavila dva nova službena vozila. U okviru aktivnosti Civilna zaštita i spašavanje isplaćeno je 5.000,00 kn Gorskoj službi spašavanja. U okviru aktivnosti Djelatnost Crvenog križa isplaćeno je ,00 kn. - Projekt: Zaštita okoliša U okviru ovog programa u prvom polugodištu godine nisu realizirani kapitalni projekti uređenje reciklažnog dvorišta i izgradnja kanalizacije. RAZDJEL 002: OPĆINSKO VIJEĆE - Program: Javna uprava i administracija U okviru ovog programa isplaćeno je ,02 kn što je 13,44 % od plana. Naknade članovima Općinskog vijeća isplaćene su u iznosu od ,93 kn i naknade za rad članova Odbora za financije 793,09 kn. Ostale naknade za rad isplaćene su u iznosu od 900,00 kn naknada za stručnu praksu. RAZDJEL 003: OPĆINSKI NAČELNIK - Program: Javna uprava i administracija U okviru ovog programa isplaćeno je ,20 kn što je 49,71 % od plana. Općinski načelnik kao izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave obnaša dužnost volonterski te ostvaruje pravo na naknadu za rad. Naknade za rad općinskog načelnika isplaćivane su mjesečno. 31

32 RAZDJEL 004: RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA - Program: Jačanje gospodarstva U okviru ovog programa isplaćeno je ,52 kn što je 47,33 % u odnosu na plan. Kamate na primljene zajmove i kredite plaćene su u iznosu od ,55 kn, glavnica po primljenom kreditu od kreditne institucije u javnom sektoru u iznosu od ,30 kn te glavnica po financijskom leasingu u iznosu od ,67 kn. VII. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Članak 8. Temeljem članka 108. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Lasinja daje se u tablici u prilogu. PROGRAM aktivnost A02 Kapitalni projekt 1000 K A02 Kapitalni projekt 1000 T A03 Kapitalni projekt 1000 K A03 Kapitalni projekt 1000 K Naziv programa aktivnosti Uređenje mjesnih groblja R0074 Ulaganje u javnu rasvjetu R0088 Upravljanje imovinom otkup zemljiš.r0091 Upravljanje imov. Nabava za komunal. održav R0092 Plan 2016.g Ostvareno do , , , , ,70 Pokazatelj rezultata Broj grobnih mjesta, dodijeljenih Broj novih rasvj. mjesta; pokrivenost; ušteda električne en. Površina otkupljenog zemljišta Površina održavanja javnih površina Polazna vrijednost 2015.g. Ciljana vrijed.2016.g Ostvarena vrijednost do g ; 87%; 10% 20; 88%; 15% 10; 79% 10% m/2 0 m/2 100 m/2 500 m/2 350 m/2 A07 Kapitalni Izgradnja dječjeg ,00 Postotak ulaganja

33 projekt 1001 K A08 Kapitalni projekt 1003 K A08 Kapitalni projekt 1001 K A09 Kapitalni projekt 1001 K A10 Kapitalni projekt 1000 K A15 Kapitalni projekt 1001 K A16 Kapitalni projekt 1000 K A16 Kapitalni projekt 1001 K A19 Kapitalni projekt 1001 K A19 Kapitalni projekt 1001 K vrtića projekt R0115 Interpretacijski centar lasinjske kulture R0117 Promicanje kulture /kultura R0118- R0119 Razvoj sporta sport. igralište / R0121 Izrada planova i studija R Kapitalne pomoći za vodoopskrbu R0132 Razvoj i sigurnost prometa; Izgradnja nerazvrstanih cesta R0133 i R Izgradnja nogostupa R0134 Uređenje reciklažnog dvorišta R0143 Izgradnja sustava kanalizacije R , , , , , , , , ,00 0 0,00 SVEUKUPNO : , ,28 Broj zaposlenih na promicanju kulture Broj posjeta/ korisnika Broj posjeta/ korisnika Postotak područja pokrivenog plan. dokument. Smanjeni gubici u sustavu vodoopskrbe Metri novog uređenja Metri novog asfalta nogostupa Broj uređenih m/2 Broj dužnih metara kanalske mreže 60 % 65% 63% 20% 15% 13% m/ m/ m/1 0 m/ Članak 9. 33

34 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Lasinja. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za godinu objaviti će se u Glasniku Općine Lasinja. KLASA:400-04/16-01/01 URBROJ:2133/ Lasinja, 28. listopada PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Mirko Jušinski 34

35 Na temelju članka 18. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 23. redovnoj sjednici održanoj dana godine, donijelo je Z A K LJ U Č A K I. Prihvaća se Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Lasinja za razdoblje od do godine. Izvješće općinskog načelnika iz prethodnog stavka sastavni je dio ovog Zaključka. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Lasinja. KLASA:023-01/16-03/01 URBROJ:2133/ Lasinja, 28. listopada PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Mirko Jušinski Na temelju članka 35.b stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13), i članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije broj 06/13 i Glasnik Općine Lasinja broj 1/13), općinski načelnik Općine Lasinja podnosi POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu općinskog načelnika za period od godine I. OPĆE ODREDBE Sukladno zakonskim obvezama i Statutu Općine Lasinja, općinski načelnik obvezan je dva puta godišnje podnijeti općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom. U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Lasinja, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.

36 U izvještajnom razdoblju održano su 3 sjednice Općinskog vijeća na koje je općinski načelnik u suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje niz akata, odluka, zaključaka i suglasnosti. II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA a) U području zaposlenosti u Općini U izvještajnom razdoblju u Općini Lasinja stanje zaposlenosti na dan godine je sljedeće: u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo je ukupno zaposleno 6 djelatnika: Jedinstveni upravni odjel: 6 (4 službenika i 2 namještenika) u radnom odnosu na određeno vrijeme bilo je ukupno 6 djelatnika, od toga: 1 dužnosnik (zamjenik općinskog načelnika) 1 djelatnik ( zamjena službenice do povratka sa dugotrajnog bolovanja) 4 djelatnika (u programu javnih radova iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 23.svibnja do 22.studenog 2016.godine) b) U području financija U izvještajnom razdoblju općinski načelnik je nadzirao izvršavanje proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s izvršenjem Proračuna za polugodište godini, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Lasinja kao i druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine Lasinja. Ukupni prihodi i primici za polugodište Općine Lasinja u godini ostvareni su u iznosu od: ,06 kuna. Ukupni rashodi i izdaci za polugodište Općine Lasinja u godini ostvareni su u iznosu od: ,22 kuna. Višak prihoda i primitak je veći nego prethodne godine, a sve zahvaljujući pojačanim aktivnostima i kontroli punjenja proračuna. Proračun Općine Lasinja za godinu donesen je na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja, godine, u iznosu od ,00 kn, a objavljen je u Službenom Glasniku Općine Lasinja i na službenoj internetskoj stranici Općine. Proračun Općine Lasinja za godinu imao je jednu izmjenu i dopunu; I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lasinja za 2016.g. usvojene su na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja, g. na iznos od ,00 kn Ovakvo drastično povećanje Proračuna je proizašlo iz činjenice da imamo dosta spremnih projekata za kandidiranje na Fondove EU što nažalost nije ostvareno jer Vlada RH nije raspisivala natječaje pa tako nismo mogli ništa ni kandidirati. c) U području radova na komunalnoj infrastrukturi u Općini Na temelju zakonskih ovlasti i raspoloživih financijskih sredstava u razdoblju siječanj - lipanj godine donosio sam odluke za unapređenje komunalne infrastrukture i poboljšanje uvjeta života i rada mještana Općine Lasinja. U redovnom održavanju nerazvrstanih cesta nakon zimskog perioda uloženo je ,66 kuna u posipavanje kamenim materijalom. d) U području poreza 36

37 U području poreza nismo ostvarili neke značajnije prihode jer sama naplata kreće u drugom polugodištu pa je tako prihodovano ,54 kune poreza. e) U području komunalnih doprinosa, naknada i komunalnog redarstva komunalni doprinos - izdano je 61 rješenje, a naplaćeno je ukupno ,95 kn, komunalna naknada - izdano je 865 rješenja, a naplaćeno je ukupno ,76 kn, grobna naknada - izdano je 1185 rješenja, u ukupnom iznosu od ,00 kn, rješenja izdana u 7.mjesecu, dodjela na korištenje grobnih mjesta 2 rješenja, u ukupnom iznosu od 3.625,00 kn naplaćeno 3.125,00 kn naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - izdano je 41 rješenje upravljanje grobljima je usklađeno sa zakonom, izrađene su karte za svih osam (8) groblja u Općini, izrađeni grobni očevidnici i registar umrlih osoba, te je upisano novih 50 korisnika. f) U području javnih potreba u kulturi i sportu U području društvenih djelatnosti udruga građana temeljem Zakona,Općina je raspisala javni natječaj za dodjelu potpora na koji su se javili KUD Antun Klasinc, Športsko ribolovni klub "Kupa Lasinja" i Udruga branitelja dragovoljaca jedinice pričuvnog sastava policije CONDORI Lasinja. U godini Općina Lasinja je, temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Općine Lasinja za godinu, a u skladu s Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa / projekata udruga za godinu, odobrila sredstva za rad udruga i to: Športsko ribolovni klub Kupa Lasinja ,00 kn Kulturno umjetničko društvo Antun Klasinc ,00 kn Udruga branitelja dragovoljaca jedinice pričuvnog sastava policije CONDORI Lasinja ,00 kn Temeljem Ugovora o financiranju, udrugama je dana 20.lipnja godine, isplaćeno 50% ugovorenog iznosa i to: Športsko ribolovnom klubu Kupa Lasinja 5.000,00 kn Kulturno umjetničkom društvu Antun Klasinc ,00 kn Udruzi branitelja dragovoljaca jedinice pričuvnog sastava policije CONDORI Lasinja ,00 kn g) U području socijalnih potreba i stimulacija Kroz program socijalne skrbi i brige o starim i nemoćnima dodijeljeno je: 12 jednokratnih novčanih pomoći (10.000,00), 8 jednokratnih novčanih pomoći za novorođeno dijete (17.000,00 kn) za ogrjev korisnicima socijalne skrbi u iznosu 850,00 kn (1 korisnik) za sufinanciranje prehrane u osnovnoj školi u iznosu od 2 kune po svakom djetetu, a za socijalne slučajeve u cijelosti (26.010,00 kn), za školu u prirodi sufinancirano po 500,00 kn po svakom djetetu za 23 djece (11.500,00 kn) 7 subvencija za dječji vrtić (35.198,00 kn), za 15 učenika sufinanciran je smještaj u učeničke domove (od siječnja do lipnja) u školskoj godini 2015./2016. (30.450,00 kn) h) U području školstva 37

38 Organiziran je predškolski odgoj u OŠ "Antun Klasinc u suradnji s Ministarstvom znanosti, prosvjete i sporta te Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, tehničku, šport i informiranje Karlovačke županije, projekt se uspješno provodi, a financira se iz Proračuna Općine Lasinja u cijelosti. i) U području javnosti rada Općine Javnost rada u godini osigurana je objavom akata u Glasniku Općine Lasinja (izdana su 3 broja) i na web-stranici Općine Lasinja dostavom u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske te objavom na oglasnoj ploči Općine Lasinja. U siječnju godine izrađeno je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za godinu i dostavljeno Povjereniku za informiranje. U prvom polugodištu godine zaprimljen je i pravovremeno riješen jedan zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. j) U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće Na inicijativu i prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti, Općinsko vijeće Općine Lasinja donijelo je 28 odluka i akata u I. polugodištu godine. k) U području donošenja akata iz nadležnosti općinskog načelnika Na temelju zakonskih ovlasti općinski načelnik je u prvom polugodištu godine donio 17 odluka i akata. l) U području zapošljavanja nezaposlenih osoba U godini kroz program javnih radova zaposlene su 4 osobe, na određeno vrijeme, u trajanju od od 23. svibnja do 22. studenog godine. m) U području linijskog prijevoza Na području općine linijski prijevoznik je AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d., koji obavlja prijevoz učenika OŠ i posebnu liniju do Kupinečkog Kraljevca, sa četiri polaska i povratka, a koja služi učenicima, studentima i ostalim mještanima za putovanje u Zagreb. n) U području prostornog uređenja Općina Lasinja završila je postupak II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja, te su 12. svibnja o. g. izmjene usvojene na Općinskom vijeću. Započet je postupak izrade urbanističkog plana uređenja Gospodarskoproizvodne zone Lasinja. III. ZAKLJUČAK Ovo Izvješće o mom radu u svojstvu općinskog načelnika Općine Lasinja za prvo polugodište godinu sadrži kratki prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti načelnika kao izvršnog tijela Općine Lasinja, a samim time i zadovoljavanje potreba mještana Općine. OPĆINSKI NAČELNIK Željko Prigorac 38

39 S T R A T E G I J A UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE LASINJA ZA RAZDOBLJE GODINE Lasinja, listopad godine SADRŽAJ 1.UVOD Važeći propisi u svezi upravljanja nekretninama Akti općine ANALIZA STANJA NEKRETNINA I POSTOJEĆI MODEL UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA Uspostava registra nekretnina Zemljište Poslovni prostori Stanovi Zajednička vlasništva VIZIJE I SMJERNICE ZA RASPOLAGANJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U RAZDOBLJU OD GODINE