Microsoft Word - Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuan Općine Konavle 2013., opći i posebni dio.doc

Транскрипт

1 Na temelju odredbi članka 19. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/8 i 136/12), članka 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13), te članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/9, 2/13 i /13), Općinsko vijeće Općine Konavle na 2. sjednici, održanoj 23. rujna 213. godine prihvatilo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 213. sadrži: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 213. I. OPĆI DIO Članak 1. 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvorni plan 213 Izvršenje Tekući plan /4 Izvršenje IND. /2 IND PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , , , , , , , RAZLIKA , ,4 B. RAČUN FINANCIRANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I 8 ZADUŽIVANJA , , NETO FINANCIRANJE , ,44 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 VLASTITI IZVORI , 74 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA , ,4 Članak 2. Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u Računu financiranja za 213. godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

2 1 BROJČANA OZNAKA I Izvorni plan 213 Izvršenje Tekući plan Izvršenje /4 / IND. IND. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 PRIHODI POSLOVANJA , , PRIHODI OD POREZA , , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK , , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA POVRAT VIŠE OSTVARENOG POREZA NA DOHODAK ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE POREZI NA IMOVINU , 1.33, , , , STALNI POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU (ZEMLJU, ZGRADE, KUĆE I OSTALO) POVREMENI POREZI NA IMOVINU POREZI NA ROBU I USLUGE 2.3, , , , , POREZ NA PROMET POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE I POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 89.24,.227, , ,96 8.6, , POMOĆI IZ PRORAČUNA , , TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , , , , KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE , , , , TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE , , 9 64 PRIHODI OD IMOVINE , , PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 2.12, ,

3 1 BROJČANA OZNAKA I Izvorni plan 213 Izvršenje Tekući plan Izvršenje /4 / IND. IND KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.12, , , , NAKNADE ZA KONCESIJE PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA , , , , , ,2 1.42, , UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 41.2, , OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 3.44, 11.8, , , , PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA MJESNI SAMODOPRINOS OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 7.998, , , ,49 249, , , KOMUNALNI DOPRINOSI KOMUNALNE NAKNADE NAKNADE ZA PRIKLJUČAK PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 1.9, , , 69.39, 69.39, , , , , , PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 69.39, , KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI KAZNE I UPRAVNE MJERE

4 1 BROJČANA OZNAKA I Izvorni plan 213 Izvršenje Tekući plan Izvršenje /4 / IND. IND OSTALE KAZNE 3. 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE , , PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE PRIRODNIH BOGATSTAVA , , 7.314, , ZEMLJIŠTE PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE , 14.27, , , PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 14.27, , STAMBENI OBJEKTI 14.27, , RASHODI POSLOVANJA , , RASHODI ZA ZAPOSLENE.61.11, , PLAĆE (BRUTO) , , PLAĆE ZA REDOVAN RAD OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , , , OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DOPRINOSI NA PLAĆE ,8 8.3, DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI , 72.43, 8.43, 62.24, , , MATERIJALNI RASHODI , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , , SLUŽBENA PUTOVANJA NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , , , , 1.47, ,

5 1 BROJČANA OZNAKA I Izvorni plan 213 Izvršenje Tekući plan Izvršenje /4 / IND. IND UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI MATERIJAL I SIROVINE ENERGIJA MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SITNI INVENTAR I AUTO GUME SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA KOMUNALNE USLUGE ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE RAČUNALNE USLUGE OSTALE USLUGE NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO PREMIJE OSIGURANJA REPREZENTACIJA PRISTOJBE I NAKNADE 34 FINANCIJSKI RASHODI , , KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 4.48, , , 79.9, 14.64, 6.97, , , , , , , , , 28.86, 28.39, , , 4.137, 6.827, 7.812, , , , , , , , , , , , , , 7.67, , , , , 9.84, , , ,8 2.37,

6 1 BROJČANA OZNAKA I Izvorni plan 213 Izvršenje Tekući plan Izvršenje /4 / IND. IND KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA KAMATE ZA ODOBRENE, A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 7.812, 18.92, , , BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA ZATEZNE KAMATE OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI , 31, 19.62, , , SUBVENCIJE , , SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM , , SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA , , , , SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , , , , POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , , TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA , , , , , , NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI , 73.87, , OSTALI RASHODI , , , , U NOVCU U NARAVI , , ,39 116

7 1 BROJČANA OZNAKA I Izvorni plan 213 Izvršenje Tekući plan Izvršenje /4 / IND. IND. 382 KAPITALNE DONACIJE , , KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE , , 8.11, , , NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA *** Izvanredni rashodi 8.11, ,46 27 *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE , , GRAĐEVINSKI OBJEKTI , , POSLOVNI OBJEKTI CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI POSTROJENJA I OPREMA 36.99, , , 68.62, , , , , UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ KOMUNIKACIJSKA OPREMA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , 3.898, , , , ULAGANJA U RAČUNALNE E UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI , 17.64, 17.64, , POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI 17.64, 4 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA 1. 1.

8 1 BROJČANA OZNAKA I Izvorni plan 213 Izvršenje Tekući plan Izvršenje /4 / IND. IND. NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 42 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI B. RAČUN FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA , , IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI , , DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM , , DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA , 8.32, 8.32, , , , OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 8.32, ,99 11 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 VLASTITI IZVORI , REZULTAT POSLOVANJA , VIŠAK/MANJAK PRIHODA , 74

9 1 BROJČANA OZNAKA I Izvorni plan 213 Izvršenje Tekući plan Izvršenje /4 / IND. IND VIŠAK PRIHODA MANJAK PRIHODA ,

10 UKUPNO RASHODI I IZDACI II. POSEBNI DIO Članak 3. Rashodi i izdaci izvršeni su po organizacijskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna za 213. godinu kako slijedi: BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje / ,19 32 Razdjel: 1 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK , OPĆINSKO VIJEĆE PREDSTAVNIČKO TIJELO ,66 2 NAČELNIK NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI ,61 28 Razdjel: 2 UPRAVNI ODJELI , STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE , 3 22 URED NAČELNIKA , KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA , SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA , PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE , PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA , VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA , PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE , 7 29 KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA , KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARANJE NEKRETNINAMA ,97 8

11 UKUPNO RASHODI I IZDACI Članak 4. Rashodi i izdaci izvršeni su po ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna za 213. godinu kako slijedi: BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje / ,19 32 Razdjel: 1 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK , OPĆINSKO VIJEĆE PREDSTAVNIČKO TIJELO , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , , USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 8.1,8 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 3.164, , NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO , , U NOVCU 14.29,99 2 NAČELNIK NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI , PLAĆE (BRUTO) , PLAĆE ZA REDOVAN RAD , DOPRINOSI NA PLAĆE , DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2.477, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 2.78,62

12 BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , SLUŽBENA PUTOVANJA 1.671,4 38 *** Izvanredni rashodi *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

13 BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 Razdjel: 2 UPRAVNI ODJELI , STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE , PLAĆE (BRUTO) , PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,9 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,8 313 DOPRINOSI NA PLAĆE , DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI ,8 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , SLUŽBENA PUTOVANJA 3.31, NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 1.47, 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ENERGIJA , MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2.29,6 322 SITNI INVENTAR I AUTO GUME SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA , USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 61.21,31 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ,71 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,82 4 KOMUNALNE USLUGE 47.7,

14 BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 76.62,8 6 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,7 8 RAČUNALNE USLUGE 9 OSTALE USLUGE 983, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 19.3, , NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO PREMIJE OSIGURANJA.98, REPREZENTACIJA 44.11, PRISTOJBE I NAKNADE 7.428, ,8 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE , KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG S KAMATE ZA ODOBRENE, A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE 2.37, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 19.13, ZATEZNE KAMATE 391., OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 16.66, KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE , NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA , POSTROJENJA I OPREMA , UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 2.893, KOMUNIKACIJSKA OPREMA.

15 BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje / OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ULAGANJA U RAČUNALNE E 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN , , ,99 44 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTOR ,99 22 URED NAČELNIKA , , USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , , REPREZENTACIJA , POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , 99 1 U NOVCU 69., 23 KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA ,1 3

16 BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 311 PLAĆE (BRUTO) , PLAĆE ZA REDOVAN RAD , DOPRINOSI NA PLAĆE , DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 4.63,4 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 3223 ENERGIJA , MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE , USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 7.36,33 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 8. 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , , PREMIJE OSIGURANJA 3.99, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 3.181,24

17 BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje / , U NOVCU , PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI 24 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU MATERIJAL I SIROVINE OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA , NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU , NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI , U NOVCU , KAPITALNE DONACIJE KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE , PLAĆE (BRUTO) , PLAĆE ZA REDOVAN RAD , OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 DOPRINOSI NA PLAĆE , DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 3.14, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI ,39

18 BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 91.92, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO 42 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 26 PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA , SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM , SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM 2.86.,8 32 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA , SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA 3.827, 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 27 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA , PLAĆE (BRUTO) , PLAĆE ZA REDOVAN RAD , OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 DOPRINOSI NA PLAĆE , DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 62.24, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ,6

19 BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje / DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 1.327, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA SLUŽBENA PUTOVANJA NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 1.72, ENERGIJA 6.38, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE , SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA , USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 9.413,1 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 4 KOMUNALNE USLUGE 2.337,9 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 9.271,82 8 RAČUNALNE USLUGE 9.37, 9 OSTALE USLUGE 6.83, , NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO , OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 49, U NOVCU NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 28 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE , 7

20 BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA , 29 KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 3222 MATERIJAL I SIROVINE 28.31, ENERGIJA 4.37, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE , ,7 1 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ,91 4 KOMUNALNE USLUGE , POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,39 2 U NARAVI 38.98, GRAĐEVINSKI OBJEKTI , POSLOVNI OBJEKTI 4.62, 4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI , OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI , POSTROJENJA I OPREMA UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE , , KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARANJE NEKRETNINAMA ,97 8

21 BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 382 KAPITALNE DONACIJE , KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA , GRAĐEVINSKI OBJEKTI , POSLOVNI OBJEKTI , OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI , NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 497.

22 UKUPNO RASHODI I IZDACI Članak. Rashodi i izdaci izvršeni su po programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna za 213. godinu kako slijedi: Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje / ,19 32 Razdjel: 1 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK , OPĆINSKO VIJEĆE PREDSTAVNIČKO TIJELO ,66 A1 GLAVNI REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA ,66 11 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća ,66 A11 Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela , NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 3.164, , A12 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika , , ,99 1 U NOVCU 14.29,99 A13 Nagrade povodom Dana Općine A14 Lokalni izbori , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,74

23 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje / , USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 7.181, , NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO 2.282, U NOVCU A1 Objava akata Službeni glasnik , ,6 3 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 829,6 2 NAČELNIK NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI ,61 28 B2 GLAVNI REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA , Osnovne aktivnosti izvršnog tijela ,61 28 A121 Troškovi redovnog rada izvršnog tijela , PLAĆE (BRUTO) , PLAĆE ZA REDOVAN RAD , DOPRINOSI NA PLAĆE , DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2.477, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 2.78, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , SLUŽBENA PUTOVANJA 1.671,4 A122 Proračunska zaliha *** Izvanredni rashodi *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

24 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 Razdjel: 2 UPRAVNI ODJELI , STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE , 3 C1 GLAVNI REDOVAN RAD OPĆINSKE UPRAVE , 3 21 Redovan rad upravnih tijela zajednički troškovi , 3 A21 Zajednički troškovi upravnih odjela , PLAĆE (BRUTO) , PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,9 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,8 313 DOPRINOSI NA PLAĆE , DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI ,8 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , SLUŽBENA PUTOVANJA 3.31, NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 1.47, 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ENERGIJA , MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2.29,6 322 SITNI INVENTAR I AUTO GUME SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 7.3

25 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje / , USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 61.21,31 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ,71 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,82 4 KOMUNALNE USLUGE 47.7, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 76.62,8 6 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,7 8 RAČUNALNE USLUGE 9 OSTALE USLUGE 983, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 19.3, , NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO PREMIJE OSIGURANJA.98, REPREZENTACIJA 44.11, PRISTOJBE I NAKNADE 7.428, ,8 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 19.13, OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 16.66, ZATEZNE KAMATE 391., KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE , NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA ,46 A22 Otplata primljenih kredita od banaka vodoopskrbni sustav ,48

26 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE , KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG S 2.37,49 44 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN ,99 44 A23 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTOR Jamstvena zaliha kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava , , K24 Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela , , , POSTROJENJA I OPREMA , UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 2.893, OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA. 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ULAGANJA U RAČUNALNE E 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI A2 Otplata primljenih kredita od banaka Dom umirovljenika KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE KAMATE ZA ODOBRENE, A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE A26 Aktivnost Čistoća i zelenilo Konavle.

27 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje / URED NAČELNIKA ,98 1 D2 GLAVNI REDOVAN RAD UREDA NAČELNIKA , Osnovne aktivnosti Ureda načelnika ,98 1 A221 Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i Dana Općine , , USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , , REPREZENTACIJA , A222 Potpore i pokroviteljstva , POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , 99 1 U NOVCU 69., 23 KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA ,1 3 E3 GLAVNI I U KULTURI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI , Javna ustanova u kulturi ,4 3 A2311 Redovna djelatnost ustanove u kulturi ,4 36 Korisni 2 MUZEJI I GALERIJE KONAVALA , PLAĆE (BRUTO) , PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,83

28 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 313 DOPRINOSI NA PLAĆE , DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 4.63,4 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 3223 ENERGIJA , MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE , USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 7.36,33 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,76 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , PREMIJE OSIGURANJA 3.99,3 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA K2312 Korisni Nabava umjetničkih vrijednosti 2 MUZEJI I GALERIJE KONAVALA PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI 232 Javne potrebe u kulturi ,7 32 A2321 Potpore kulturno umjetničkim društvima

29 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje / U NOVCU 4. A2322 Potpore za programe institucija i udruga u kulturi , , U NOVCU 8.179,46 A2 Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti U NOVCU 96. A2324 Izdavalačka djelatnost USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 8. A232 Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe A2326 Redovni rad knjižnice, Cavtat , POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 3.181, Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima A2331 Sufinanciranje rada udruga građana vinari, medari, maslinari i sl U NOVCU 31. F3 GLAVNI SPORT I REKREACIJA Javne potrebe u sportu

30 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 A2341 Potpore sportskim klubovima U NOVCU 433. A2342 Manifestacije, programi i projekti A2343 Financiranje školskih sportskih klubova U NOVCU SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ,84 43 G4 GLAVNI REDOVNI I SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE , Program socijalne pomoći ,46 42 A2411 Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (bolest, liječenje,pomagala) OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 47. A2412 Jednokrat novč pomoći soc.ugrož. i nemoć. osobama (pokriće dijela tr.stanov., plać. režija i dr , OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA , NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU ,91 A2413 Novčane pomoći soc. ugroženim i nemoć. osobama pomoći obiteljima poginulih braniteljaodluke OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU.

31 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 A2414 Jednokratne novčane pomoći soc. ugroženim i nemoć.osobama pomoći povodom božićnih i novog.blagdana OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU A2416 Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć , OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA , NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 29.23,6 A2417 Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU MATERIJAL I SIROVINE 7.36 A2418 Pomoć za nabavu školskih udžbenika OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU A2419 Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju , OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA , NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 37.63,9 A2411 Potpora za novorođenu djecu OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU. A24111 Stipendije učenicima i studentima OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 68.8 A24112 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

32 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 48.2 A24113 Sufinanciranje prijevoza (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 49.6 A24114 Pomoći za ogrjev OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 3.9 K2411 Pomoć kućanstvima Projekt obnove krovova građevinski materijal KAPITALNE DONACIJE KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 31.9 A24116 Jednokratne novč. pomoći soc.ugroženim i nemoć. osobama i pomoć za podmir.tr.stan.hrana i ostalo OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU A24117 Potpore ustan. i nepr.org. za soc.skrb i zašt.marijin dom(dnevni boravak za starije i nemoć.osobe) U NOVCU A24118 Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost Crveni križ U NOVCU 242 Zdravstvena zaštita ,12 47 A2421 Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva laboratorijske usluge ,9 38

33 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje / , U NOVCU ,9 A2422 Sufinanciranje rada specijalističke ambulante fizijatrija , , U NOVCU 1.66,71 A2423 Sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologija , , U NOVCU 4.89,67 A2424 Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci , , U NOVCU ,84 A242 Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove KAPITALNE DONACIJE KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 243 Skrb kroz institucije i udruge građana ,26 64 A2431 Skrb o obiteljima i udrugama građana proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ratnih veterana , , U NOVCU 43.6,2 A2432 Poticanje rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama , ,1 1 1 U NOVCU 48.1,1 2 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE , 44 H GLAVNI REDOVNI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I , 44

34 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 OBRAZOVANJA 21 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci , 44 A211 Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića , 4 Korisni 1 DJEČJI VRTIĆ KONAVLE , PLAĆE (BRUTO) , PLAĆE ZA REDOVAN RAD , OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 DOPRINOSI NA PLAĆE , DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 3.14, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 91.92, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA K213 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u jaslicama Cavtat Korisni 1 DJEČJI VRTIĆ KONAVLE DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 26 PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA ,8 4 I6 GLAVNI POTICAVNJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE , Razvoj gospodarstva i poduzetništva ,8 48 A2611 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)

35 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 31 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM A2612 Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelat , SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM , SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM 1.62.,8 262 Poticanje razvoja poljoprivrede , A2621 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede , 32 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA , SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA 3.827, 263 Elementarne nepogode A2631 Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 27 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA ,2 39 J7 GLAVNI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE , Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe ,2 47 A2711 Korisni Redovna djelatnost vatrogastva minimalni financijski standard ,88 3 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA , PLAĆE (BRUTO) , PLAĆE ZA REDOVAN RAD , OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

36 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 313 DOPRINOSI NA PLAĆE , DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 6.419, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11.48, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 1.72, ENERGIJA 6.38, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 4.79, , USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 9.413,1 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 4 KOMUNALNE USLUGE 2.337,9 A2712 Redovna djelatnost vatrogastva iznad minimalnog ,32 38 standarda Korisni 3 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA , PLAĆE (BRUTO) , PLAĆE ZA REDOVAN RAD , DOPRINOSI NA PLAĆE , DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE.82, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 2.48, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2.23, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA SLUŽBENA PUTOVANJA NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 2.2

37 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE , SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA , USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 9.271,82 8 RAČUNALNE USLUGE 9.37, 9 OSTALE USLUGE 6.83, , NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO OSTALI FINANCIJSKI RASHODI ,42 49, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 49, Redovan rad udruga za vatrogastvo A2721 Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine U NOVCU Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje A2731 Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE A2732 Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja U NOVCU

38 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 K2733 Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene..,smjernice za org.i razvoj i susta NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA A2734 Razvoj civilne zaštite RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA OSTALE USLUGE 28 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE , 7 K8 GLAVNI KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU , Izrada dokumenata prostornog uređenja , 7 K2811 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana , NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA , 29 KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA ,7 34 L9 GLAVNI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTURKTURE , Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture ,32 A2911 Održavanje čistoće čišćenje javnih površina, Konavosko komunalno društvo KOMUNALNE USLUGE A2912 Održavanje javnih površina godišnji ugovor ,8 3

39 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje / ,8 3 4 KOMUNALNE USLUGE ,8 A2913 Održ.javnih površ.intervencije temeljem odluka kom. redar. (interven.održ. iza vrem.nepog ili ošteć , , USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ,7 A2914 Održ.javnih površ. druge usl.lok.znač , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 19.81,6 A291 Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo) , , USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ,7 A2916 Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) , , USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ,91 A2917 Održ. cesta hitne interv. temeljem odluka kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć , ,7 9 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 41.4,7 A2918 Održ.cesta organiz.prometa u mirovanju (poslovi u vezi napl.parkir. na javnim površ RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU MATERIJAL I SIROVINE

40 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje / USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA A2919 Zimska služba održavanje i čišćenje cesta , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , MATERIJAL I SIROVINE 28.31, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA A2911 Održavanje šumskih i poljskih putova , , 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 1.687, A29111 Održavanje javne rasvjete , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ENERGIJA 4.37, , USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 61.6,19 A29112 Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada Čistoća d.o.o. Dubrovnik , , 37 4 KOMUNALNE USLUGE , A29113 Obvezna preventivna DDDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, dezodoracija) KOMUNALNE USLUGE 44.8 A29114 Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina ,4 72

41 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje / , KOMUNALNE USLUGE 32.42,4 A2911 Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja...) , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE , , USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ,1 M9 292 K2922 GLAVNI GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE ,88 INFRASTURKTURE Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova , , GRAĐEVINSKI OBJEKTI , CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI ,2 K2924 Rekonstrukcija javne rasvjete energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja) , GRAĐEVINSKI OBJEKTI , OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI , K292 Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC) POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 293 Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice ,86 36 K2931 Izgradnja tržnice Cavtat GRAĐEVINSKI OBJEKTI POSLOVNI OBJEKTI 21.2

42 Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje /3 K2932 Autobusna stajališta i nadstrešnice , GRAĐEVINSKI OBJEKTI , POSLOVNI OBJEKTI 33.37, K2933 Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) , , K2934 Projektiranje reciklažnog dvorišta , K293 Kapitalni projekt Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada POSTROJENJA I OPREMA UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 82.3 N9 GLAVNI PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH ,11 GRAĐEVINA:Izgr.obj. i uređ.,te nab.opr. za opskrbu vodom,odvodnja PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ,11 13 K2942 Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda , GRAĐEVINSKI OBJEKTI , OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,67 K2943 Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program) GRAĐEVINSKI OBJEKTI OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI K2944 Izgradnja vodospreme Vitaljina (sufinanciranje Hrvatske vode)