SLUŽBENE NOVINE OPĆINE OPRTALJ GIORNALE UFFICALE DEL COMUNE DI PORTOLE Broj: 13 Oprtalj, 23. prosinca Godina XVIII Izlazi po potrebi S A D R Ž A

Транскрипт

1 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE OPRTALJ GIORNALE UFFICALE DEL COMUNE DI PORTOLE Broj: 13 Oprtalj, 23. prosinca Godina XVIII Izlazi po potrebi S A D R Ž A J : OPĆINSKO VIJEĆE 44. Proračun Općine Oprtalj za godinu, te projekcije Proračuna za i godinu Obrazloženje plana Proračuna za godinu te projekcija Proračuna za i godinu Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Oprtalj za godinu Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Oprtalj za godinu Program socijalne skrbi i novčane pomoći Općine Oprtalj za godinu Program predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Oprtalj za godinu Program javnih potreba u kulturi, religiji i sportu Općine Oprtalj za godinu Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Oprtalj za godinu Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprtalj za godinu...99 IZDAJE: OPĆINA OPRTALJ, OPRTALJ, MATKA LAGINJE 21 Tel/fax , Glavni i odgovorni urednik: Aleksander Krt Uredništvo: Marisela Štokovac Vižintin, Stelija Šavron Internet adresa: adresa:opcina@oprtalj.hr

2 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Temeljem odredbi članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Oprtalj (Službene novine broj 03/09), i članka 30. Statuta Općine Oprtalj (Službene novine broj 03/09), Općinsko vijeće Općine Oprtalj na sjednici održanoj 21.prosinca godine donosi PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Općine Oprtalj za godinu i projekcije za i godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od: A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Plan proračuna , ,00 Projekcija za , ,00 Projekcija za , ,00 Indeks 3/1 83,42% Indeks 3/ ,42% 67,86% UKUPNO PRIHODA , , ,00 85,51% 55,15% Rashodi poslovanja , , ,00 83,12% 87,73% Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 98,22% 18,22% UKUPNO RASHODA , , ,00 85,21% 54,56% RAZLIKA VIŠAK/MANJAK , , ,00 B. RAČUNA FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,00 NETO FINANCIRANJE , , ,00 C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 0,00 PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 Članak 2. U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja u Proračun za godinu i projekcijama za i godinu kako slijedi:

3 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Prihodi poslovanja , , ,00 83,42% 53,42% 61 Prihodi od poreza , , , Porez i prirez na dohodak , Porezi na imovinu , Porezi na robu i usluge ,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna , , ,00 59,28% 27,36% 631 Pomoći od inozemnih vlada , Pomoći proračunu iz drugih proračuna , Pomoći od izvanproračunskih korisnika , Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ,00 64 Prihodi od imovine , , ,00 246,72% 244,27% 641 Prihodi od financijske imovine 2.000, Prihodi od nefinancijske imovine ,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po , , ,00 93,88% 103,38% posebnim propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe , Prihodi po posebnim propisima , Komunalni doprinosi i naknade , Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , ,00 67,86% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine , , , Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava ,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 61,78%

4 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna Prihodi od prodaje građevinskih objekata ,00 3 Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7 UKUPNO , , ,00 85,51% 55,15%

5 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Rashodi poslovanja , , ,00 83,12% 87,73% 31 Rashodi za zaposlene , , , Plaće (Bruto) , Doprinosi na plaće , , , ,00 77,54% 82,42% 321 Naknade troškova zaposlenima , Rashodi za materijal i energiju , Rashodi za usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 34 Financijski rashodi , , , Kamate za primljene kredite i zajmove , Ostali financijski rashodi 7.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , ,00 104,55% 363 Pomoći unutar općeg proračuna , Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge , , ,00 62,30% naknade 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.000, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 38 Ostali rashodi , , ,00 97,30% 381 Tekuće donacije , Kazne, penali i naknade štete 5.000, Izvanredni rashodi - proračunska zaliha , Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7

6 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 98,22% 18,22% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 98,14% 17,54% 421 Građevinski objekti , Postrojenja i oprema ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7 UKUPNO , , ,00 85,21% 54,56%

7 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, ,00 institucija i tijela EU te inozemnih vlada 4 5 Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7 UKUPNO , , ,00

8 II. POSEBNI DIO Članak 3. Plan proračuna Općine Oprtalj za godinu, te projekcije proračuna za i godinu Posebni dio programska klasifikacija Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna Općine Oprtalj za godinu, te projekcije proračuna za i godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

9 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA , , ,00 92,65% 001 GLAVA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA , , ,00 92,65% Indeks 5/4 7 Program 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA , , ,00 92,65% Akt. A REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA , , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 Akt. A RAD UREDA NAČELNIKA , , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , , Plaće (Bruto) , Doprinosi na plaće ,00 Akt. A MATERIJALNI RASHODI PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI , , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Naknade troškova zaposlenima 2.000, Rashodi za materijal i energiju 1.000, Rashodi za usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 Akt. A FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 5.000, , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

10 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Izvor: 01 Opći prihodi i primici 5.000, , ,00 38 Ostali rashodi 5.000, , ,00 Indeks 5/ Tekuće donacije 5.000,00 Akt. A SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE , , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Izvanredni rashodi - proračunska zaliha ,00 Akt. A TEKUĆE DONACIJE IZVRŠNE VLASTI 3.000, , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici 3.000, , ,00 38 Ostali rashodi 3.000, , , Tekuće donacije 3.000,00 Akt. A OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE OPRTALJ (24.04.) , , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Rashodi za usluge 3.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 Akt. A PROMIDŽBA OPĆINE , , , Funkcija: 0460 Komunikacije 247,62% Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 1.000, , , ,00% 1.000, , , ,00% 323 Rashodi za usluge 1.000,00 Akt. A HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA , , ,00 1 Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije ,00

11 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Akt. A PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE 7.000, , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 242,86% Izvor: 01 Opći prihodi i primici 7.000, , ,00 242,86% 7.000, , ,00 242,86% Indeks 5/ Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 Akt. A LOKALNI IZBORI ,00 0,00 0, Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici ,00 0,00 0,00 0,00% 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 381 Tekuće donacije ,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene ,00 0,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 Akt. K OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU NERAZVRSTENIH CESTA MJERA , , , Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 34 Financijski rashodi , , , Kamate za primljene kredite i zajmove ,00 Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , ,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada ,00 RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL , , ,00 84,82% 52,68% 002 GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL , , ,00 84,82% 52,68% Program 2001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA , , ,00 102,60% Akt. A RASHODI ZA ZAPOSLENE - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL , , ,00 1 Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , , Plaće (Bruto) ,00

12 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija Doprinosi na plaće Opis 2 Plan proračuna ,00 Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Indeks 5/ , , , Naknade troškova zaposlenima ,00 Akt. A REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE , , , Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 108,63% Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 111,11% , , ,00 111,52% 321 Naknade troškova zaposlenima , Rashodi za materijal i energiju , Rashodi za usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 34 Financijski rashodi 7.000, , , Ostali financijski rashodi 7.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 3.000, , , , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 Akt. A POTICANJE SURADNJE S DRUGIM JLPRS , , ,00 1 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 38 Ostali rashodi 2.000, , , Tekuće donacije 2.000,00 Akt. K OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE , , ,00 4 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Postrojenja i oprema ,00

13 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Program 2002 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA , , ,00 Indeks 5/4 7 Akt. A IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE , , , Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , , , , , Rashodi za usluge Program ,00 UPRAVLJANJE IMOVINOM , , ,00 98,95% Akt. A ODRŽVANJE VOZNOG PARK , , , Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 94,92% , , ,00 94,92% 97,30% 322 Rashodi za materijal i energiju , Rashodi za usluge 6.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za materijal i energiju , Rashodi za usluge 9.000,00 Akt. A ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE , , , Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Rashodi za materijal i energiju 4.000, Rashodi za usluge 2.000,00

14 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Opis 2 Plan proračuna ,00 Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Indeks 5/4 7 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za materijal i energiju ,00 Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za materijal i energiju 8.000, Rashodi za usluge ,00 Akt. A ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME , , ,00 4 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za usluge Program ,00 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA , , ,00 25,45% 25,20% Akt. A OSNOVNA DJELATNOST DVD OPRTALJ 5.000, , ,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 5.000, , ,00 38 Ostali rashodi 5.000, , , Tekuće donacije 5.000,00 Akt. A FINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE UMAG , , ,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije ,00 Akt. A RAD STOŽARA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA , , ,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Postrojenja i oprema ,00 Akt. A FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE , , ,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , ,00

15 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , ,00 Indeks 5/ Pomoći unutar općeg proračuna , Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,00 Akt. A FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE 2.000, , ,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 2.000, , ,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.000, , , Pomoći unutar općeg proračuna 2.000,00 Akt. A IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE , , ,00 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. K ODRŽAVANJE PROSTORIJE ZA RAD DVD OPRTALJ , ,00 0,00 5 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 05 Pomoći , ,00 0,00 0,00% 0,00% , ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge Program ,00 POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA , , ,00 Akt. A POTICANJE MJERA RAZVOJA POLJOPRIVREDE , , , Funkcija: 0421 Poljoprivreda Izvor: 01 Opći prihodi i primici 7.000, , , , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 38 Ostali rashodi 5.000, , , Tekuće donacije 5.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije ,00 Akt. A NAKNADE ŠTETA UZROKOVANE PRIRODNIM KATASTROFAMA 5.000, , ,00 4 Funkcija: 0421 Poljoprivreda Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 5.000, , ,00

16 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/ Ostali rashodi 5.000, , ,00 Indeks 5/ Kazne, penali i naknade štete Program 2006 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.000, , , ,00 90,28% Akt. A ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE , , , Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Rashodi za materijal i energiju ,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za materijal i energiju , Rashodi za usluge ,00 Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za materijal i energiju ,00 Akt. A ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA , , , Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za materijal i energiju 9.000, Rashodi za usluge ,00 Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A ODRŽAVANJE CESTA , , , Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , ,00

17 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija Rashodi za usluge Opis 2 Plan proračuna ,00 Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Indeks 5/4 7 Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A POPLOČENJE ULICA I TRGA U OPRTLJU , , ,00 5 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A ODRŽAVANJE GROBLJA , , , Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 1.000, , , , , , Rashodi za usluge 1.000,00 Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A ODVOZ OTPADA 4.000, , ,00 4 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 4.000, , , , , , Rashodi za usluge 4.000,00 Akt. A HIGIJENIČARSKE USLUGE , , ,00 4 Funkcija: 0630 Opskrba vodom Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A PROMETNA SIGNALIZACIJA , , ,00 4 Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za materijal i energiju ,00

18 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Akt. A ODRŽAVANJE DEPONIJA , , ,00 5 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 05 Pomoći , , , , , ,00 Indeks 5/ Rashodi za usluge ,00 Akt. A UREĐENJE IZVORA , , ,00 5 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A UREĐENJE STAROG KORITA RIJEKE MIRNE , , ,00 4 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI 2.000, , ,00 1 Funkcija: 1060 Stanovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici 2.000, , ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000, , , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 Akt. A MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE PUTEM ENERGETSKE USLUGE , , ,00 7 Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A PROJEKT "ENERGETSKA UČINKOVITOSTA ZGRADA" ,00 0,00 0,00 5 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 05 Pomoći ,00 0,00 0,00 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Program 2007 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , , , ,00 58,72% 8,83%

19 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Akt. K POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI , , ,00 7 Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 Indeks 5/ Građevinski objekti ,00 Akt. K INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA , , ,00 7 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 Akt. K REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 0, , ,00 4 Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 0, , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0, , , Građevinski objekti 0,00 Akt. K REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE "FAKINI-ODVOJAK BRUŠTI , ,00 0,00 MIKOLOTIĆI-PAŠINI-GOLUBIĆI-BENCANI-ODVOJAK RESPILI-ODVOJAK RAVNICA" NA KČ. 326/4 K.O. OPRTALJ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 05 Pomoći , ,00 0,00 0,00% 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 0,00 0,00% 0,00% 421 Građevinski objekti Program ,00 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTV0 I PREVENTIVA , , ,00 Akt. A PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJE , , ,00 1 Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA , , ,00 4 Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

20 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , ,00 Indeks 5/ Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Program ,00 SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ , , ,00 133,33% Akt. A POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 8.000, , , Funkcija: 1060 Stanovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici 4.000, , , , , , Rashodi za usluge 2.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000, , , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 4.000, , , , , , Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 Akt. A POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE I ODGOJA , , , Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 162,50% Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 176,92% 5.000, , ,00 300,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 38 Ostali rashodi 8.000, , , Tekuće donacije 8.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 3.000, , ,00 38 Ostali rashodi 3.000, , , Tekuće donacije 3.000,00 Akt. A POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA 1.000, , ,00 1 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima Izvor: 01 Opći prihodi i primici 1.000, , ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000, , , Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.000,00 Akt. A POMOĆ U NARAVI - OGRIJEV , , ,00 4 Funkcija: 1060 Stanovanje 150,00% Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , ,00 150,00%

21 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , ,00 150,00% Indeks 5/ Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 Akt. A NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD , , ,00 1 Funkcija: 1040 Obitelj i djeca Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Program ,00 JAVNE POTREBE U ŠPORTU , , ,00 Akt. A POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI , , ,00 5 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta Izvor: 05 Pomoći , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije ,00 Akt. K IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA , , ,00 7 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Građevinski objekti Program ,00 JAVNE POTREBE U KULTURI , , ,00 Akt. A INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA , , , Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA , , ,00 5 Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice Izvor: 05 Pomoći , , ,00 38 Ostali rashodi , , ,00

22 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija Tekuće donacije Opis 2 Plan proračuna ,00 Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Indeks 5/4 7 Akt. A FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI , , ,00 1 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije ,00 Akt. A FINANCIRANJE RADA MUZEJA "PARENZANA" 5.000, , ,00 1 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 01 Opći prihodi i primici 5.000, , , , , , Rashodi za usluge 5.000,00 Akt. K MUZEJ ŠUMARSTVA TARTUFA I PARENZANA , , ,00 7 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. K MUZEJ SVETOGA JERONIMA , , ,00 7 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , , , , , Rashodi za usluge Program ,00 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA , , ,00 Akt. A ODRŽAVANJE TRASE PARENZANA , , ,00 5 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. K PROJEKT "OPRTALJSKI VRTOVI" , , ,00 4 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za usluge ,00

23 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 Indeks 5/ Građevinski objekti Program ,00 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE , , ,00 103,87% Akt. A STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA , , ,00 1 Funkcija: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 Akt. A DONACIJE ŠKOLSKIM USTANOVAMA , , , Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije ,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 5.000, , ,00 38 Ostali rashodi 5.000, , , Tekuće donacije 5.000,00 Akt. A SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA , , , Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 81,25% 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 99,18% 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , , Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 2.000, , ,00 38 Ostali rashodi 2.000, , , Tekuće donacije 2.000,00 Izvor: 05 Pomoći , , ,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , , Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,00 Akt. A SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA 0, , ,00 4 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 0, , ,00

24 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0, , ,00 Indeks 5/ Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 Akt. A SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA , , ,00 1 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , , Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,00 UKUPNO , , ,00 85,51% 55,15%

25 III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA Članak 4. U Planu razvojnih programa za razdoblje godine, koji čini sastavni dio Plana Proračuna Općine Oprtalj za godinu i projekcija za i godinu, dan je detaljniji pregled rashoda po pojedinim programima i kapitalnim projektima. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Oprtalj povezanih sa programskom i organizacijskom klasifikaciijom proračuna.

26 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Matka Laginje 21, Oprtalj PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE OPRTALJ ZA PERIOD Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA , , ,00 MJERA1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , , ,00 PROGRAM 2004 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA , , ,00 A OSNOVNA DJELATNOST DVD OPRTALJ broj rješenih požara u početnoj fazi , , ,00 A FINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE UMAG broj intervencija , , ,00 A RAD STOŽARA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA revidirana planska dokumentacija iz područja zaštite i spašavanja sukladno novim zakonski propisima , , ,00 A FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE broj intervencija , , ,00 A FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE zakonska obveza , , ,00 A IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE revidirana planska dokumentacija iz područja zaštite i spašavanja sukladno novim zakonski propisima , , ,00 Stranica 1 od 9

27 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija K ODRŽAVANJE PROSTORIJE ZA RAD DVD OPRTALJ kvadratura uređenog prostora , ,00 0,00 PROGRAM 2006 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , , ,00 A ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE broj zaprimljenih prijava (oštećenja) / broj intervencija , , ,00 A ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA kvadratura uređenih zelenih površina , , ,00 A ODRŽAVANJE CESTA kilometraža i kvadratura uređenih cesta ,8 km / 52 km2 20,8 km / 52 km2 20,8 km / 52 km2 20,8 km / 52 km , , ,00 A POPLOČENJE ULICA I TRGA U OPRTLJU kvadratura popločenih ulica i trga , , ,00 A ODRŽAVANJE GROBLJA broj uređenih grobnih mjesta , , ,00 A ODVOZ OTPADA broj organiziranih eko akcija godišnje , , ,00 A HIGIJENIČARSKE USLUGE broj intervencija , , ,00 A PROMETNA SIGNALIZACIJA broj postavljenih putokaza , , ,00 Stranica 2 od 9

28 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija A ODRŽAVANJE DEPONIJA godišnji broj intervencija (čišćenja) deponija , , ,00 A UREĐENJE IZVORA broj uređenih izvora , , ,00 A UREĐENJE STAROG KORITA RIJEKE MIRNE kvadratura uređenog starog korita rijeke Mirne m 100m 100m , , ,00 A NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI broj kućanstva kojima je dodjeljen unificirani kućni broj , , ,00 A MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE PUTEM ENERGETSKE USLUGE broj zamjenjenih rasvjetnih tijela LED rasvjetom , , ,00 A PROJEKT "ENERGETSKA UČINKOVITOSTA ZGRADA" broj dodjeljenih potpora građanima ,00 0,00 0,00 PROGRAM 2007 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , , ,00 K POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI kvadratura uređenog građevinskog zemljišta , , ,00 K INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA postotak uređenja , , ,00 K REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA metri asfaltiranih nerazvrstanih cesta , , ,00 Stranica 3 od 9

29 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija K REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE "FAKINI-ODVOJAK BRUŠTI- MIKOLOTIĆI-PAŠINI-GOLUBIĆI- BENCANI-ODVOJAK RESPILI- ODVOJAK RAVNICA" NA KČ. 326/ metri asfaltiranih nerazvrstanih cesta , ,00 0,00 MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA, TE POLJOPRIVREDE , , ,00 PROGRAM 2002 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA , , ,00 A IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE broj novo izrađenih projekata , , ,00 PROGRAM 2005 POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA , , ,00 A POTICANJE MJERA RAZVOJA POLJOPRIVREDE broj subvencioniranih poljoprivrednika na području Općine , , ,00 A NAKNADE ŠTETA UZROKOVANE PRIRODNIM KATASTROFAMA broj isplaćenih šteta , , ,00 MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U JLS , , ,00 PROGRAM 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA , , ,00 A REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA učestalost promjene lokalnih propisa , , ,00 A RAD UREDA NAČELNIKA mjerenje zadovoljstva građana radom načelnika (praćenje anketnim upitnicima u % od broja anketiranih) , , ,00 A MATERIJALNI RASHODI PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI učestalost promjene lokalnih propisa , , ,00 Stranica 4 od 9

30 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija A FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA zakonska obveza 5.000, , ,00 A SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE zakonska obveza , , ,00 A TEKUĆE DONACIJE IZVRŠNE VLASTI broj donacija 3.000, , ,00 A OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE OPRTALJ (24.04.) broj posjetitelja , , ,00 A PROMIDŽBA OPĆINE broj emitiranja u tisku i elektronskim medijima / godišnje , , ,00 A HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA zakonska obveza , , ,00 A PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE broj organiziranih proslava godišnje , , ,00 A LOKALNI IZBORI postotak izlaska na izbore 80 % ,00 0,00 0,00 K OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU NERAZVRSTENIH CESTA MJERA ugovorena obveza , , ,00 PROGRAM 2001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA , , ,00 Stranica 5 od 9

31 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija A RASHODI ZA ZAPOSLENE - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL broj predmeta u rješavanju / vrijeme rješavanja , , ,00 A REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE broj predmeta u rješavanju / vrijeme rješavanja , , ,00 A POTICANJE SURADNJE S DRUGIM JLPRS broj sklopljenih ugovora o suradnji , , ,00 K OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE broj novonabavljenih osnovnih sredstava , , ,00 PROGRAM 2003 UPRAVLJANJE IMOVINOM , , ,00 A ODRŽVANJE VOZNOG PARKA broj prijeđenih kilometara , , ,00 A ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE kategorija energetske učinkovitosti objekata , , ,00 A ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME broj kopija, vijek trajanja , , ,00 CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA , , ,00 MJERA2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S TRŽIŠNIM POTREBAMA OPĆINE , , ,00 PROGRAM 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE , , ,00 Stranica 6 od 9

32 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija A STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA broj dodijeljenih stipendija , , ,00 A DONACIJE ŠKOLSKIM USTANOVAMA broj dodjeljenih donacija , , ,00 A SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA broj polaznika , , ,00 A SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA broj polaznika , , ,00 A SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA broj polaznika , , ,00 CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA , , ,00 MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČINA ŽIVOTA I UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE , , ,00 PROGRAM 2009 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTV0 I PREVENTIVA , , ,00 A PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJE broj pregleda godišnje , , ,00 A SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA broj sufinanciranih ustanova , , ,00 PROGRAM 2011 JAVNE POTREBE U ŠPORTU , , ,00 Stranica 7 od 9

33 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija A POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI broj financiranih sportskih udruga , , ,00 K IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA kvadratura novoizgrađenog objekata , , ,00 MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE , , ,00 PROGRAM 2012 JAVNE POTREBE U KULTURI , , ,00 A INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA broj sakralnih objekata , , ,00 A POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA broj dodjeljenih pomoći vjerskim zajednicama , , ,00 A FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI broj sufinanciranih projekata , , ,00 A FINANCIRANJE RADA MUZEJA "PARENZANA" broj sati godišnje dostupnosti muzeja posjetiteljima , , ,00 K MUZEJ ŠUMARSTVA TARTUFA I PARENZANA % dovršenosti projekta , , ,00 K MUZEJ SVETOGA JERONIMA % dovršenosti projekta , , ,00 PROGRAM 2013 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA , , ,00 Stranica 8 od 9

34 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija A ODRŽAVANJE TRASE PARENZANA kilometraža uređenosti 7,5 7,5 7,5 7, , , ,00 K PROJEKT "OPRTALJSKI VRTOVI" % dovršenosti projekta , , ,00 MJERA3.3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGROŽENIH SKUPINA - MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIKA RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH , , ,00 PROGRAM 2010 SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ , , ,00 A POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA broj korisnika , , ,00 A POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE I ODGOJA broj korisnika , , ,00 A POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA broj korisnika , , ,00 A POMOĆ U NARAVI - OGRIJEV broj korisnika , , ,00 A NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD broj korisnika , , ,00 SVEUKUPNO , , ,00 Stranica 9 od 9

35 V. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 5. Plan Proračuna Općine Oprtalj za godinu i projekcije proračuna za i godinu objavit će se u službenom glasniku Općine Oprtalj i na web stranicama Općine Oprtalj a primjenjuje se od 1. siječnja godine Klasa: /16-01/03 Urbroj: / Oprtalj, 21. prosinca godine OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Ivan Štokovac

36 S t r a n i c a 1 OPĆINA OPRTALJ ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINSKI NAČELNIK PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU, TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA I GODINU Prosinac, godina

37 S t r a n i c a 2 SADRŽAJ: 1. Zakonska obveza 3 2. Prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji 5 3. Rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji Rashodi i izdaci proračuna po organizacijskoj klasifikaciji Rashodi i izdaci proračuna po programskoj klasifikaciji Rashodi i izdaci proračuna po funkcijskoj klasifikaciji Rashodi i izdaci proračuna po izvorima financiranja 36

38 S t r a n i c a 3 ZAKONSKA OSNOVA Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo. U slučaju da predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa u visini koja je neophodna za njihov daljnji rad. Plana proračuna Općine Oprtalj za razdoblje od do godine sastavljen je sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Proračunske klasifikacije iz Pravilnika proračunskih klasifikacija čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Proračuni su dužni iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika, u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja. Proračunske klasifikacije iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama su sljedeće: ekonomska, organizacijska, programska, funkcijska, lokacijska klasifikacija te izvori financiranja, i kao takve primijenjene su u izradi Plana Proračun Općine Oprtalj za godinu, te projekcije proračuna za i godinu. Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine - trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine - drugoj razini za projekcije. Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

39 S t r a n i c a 4 Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Oprtalj povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini. S obzirom na niz nepoznanica o mogućim kretanjima na državnoj razini u odnosu na ekonomsku i fiskalnu politiku nove Vlade Republike Hrvatske, procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od do godine temeljila se isključivo na postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje godine. U skladu s tim, ukupni prihodi i primici, a slijedom toga i ukupni rashodi i izdaci, planirani su u projekcijama za godinu uz povećanje ukupnih prihoda od 0,5% u odnosu na godinu, dok je u godini previđeno njihovo smanjenje od 0,5% u odnosu na godinu.

40 S t r a n i c a 5 PRHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Proračuna Općine Oprtalj za godinu predlaže se u iznosu od ,00 kn. Struktura tekućih prihoda u iznosu od ,00 kn je sljedeća: ,00 kn prihoda poslovanja ,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine. U nastavku dan je detaljniji grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka u trogodišnjem razdoblju

41 Prihodi od poreza Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna Prihodi od imovine Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje neproizvedene imovine proizvedene dugotrajne imovine 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Plan proračuna 2017 Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Pregled planiranih prihoda Općine Oprtalj za period Grafički prikaz broj 1. : Pregled planiranih prihoda i primitaka Općine Oprtalj u razdoblju S t r a n i c a 6

42 S t r a n i c a 7 PRIHODI OD POREZA Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području Općine Oprtalj), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porez na korištenje javnih površina, porez na tvrtku koji plaćaju vlasnici poduzeća, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima. U godini porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od ,00 kn i predstavljaju 18,32 % planiranih ukupnih prihoda u godini. Najveći udio u prihodima poslovanja predstavljaju prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Tabelarni prikaz broj 1. : Prikaz plana prihoda od poreza u godinu Vrsta poreza Planirani iznos u Porez i prirez na dohodak ,00 Porez na promet nekretnina ,00 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ,00 Porez na kuće za odmor ,00 UKUPNO ,00 Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udio općine sa statusom potpomognutog područja u porezu na dohodak iznosi 88 %, a preostalih 12 % prihoda od poreza, prihod je županijskog proračuna. Udio općine u porezu na promet nekretninama iznosi 80 %, preostalih 20 % prihoda, prihod je državnog proračuna. U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od poreza Općine Oprtalj u godini.

43 S t r a n i c a 8 Grafički prikaz broj 2. : Pregled planiranih prihoda od poreza Općine Oprtalj u godini Pregled planiranih prihoda od poreza u godini Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ,00 Porez na na kuće za odmor ,00 Porez i prirez na dohodak ,00 Porez na promet nekretnina ,00 Porez i prirez na dohodak Porez na promet nekretnina Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića Porez na na kuće za odmor

44 S t r a n i c a 9 PRIHODI OD POMOĆI U godini Općina planira uprihodovati prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od ,00 kn. To su prihodi čija je namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji. Općinama i gradovima sa statusom područja PPDS (u cijelosti) ili BPP, a koje su, temeljem Odluke o razvrstavanju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstane u III., IV. ili V. skupinu JLS (koje imaju indeks razvijenosti preko 75 % prosjeka RH) isplaćivat će se pomoć i to: III. skupina JLS s indeksom između 75,01 i 100 % dobiva pomoć u iznosu od 65 % prihoda ; IV. skupina JLS s indeksom razvijenosti između 100,01 i 125 % pomoć od 40 % prihoda, V. skupina JLS s indeksom razvijenosti preko 125,01 % prosjeka - pomoć od 25 % prihoda. Općina Oprtalj prema indeksu razvijenosti razvrstana je u III. skupinu. Osnovica za izračun pomoći općinama i gradovima (prema postotku vezanom za indeks razvijenosti) je prihod od poreza na dobit ostvaren u na području JLS uvećan za dio poreza na dohodak koji je JLS u godini ostvarila iz uvećanog udjela u porezu na dohodak zbog svoje pripadnosti području PPDS ili BPP. Valja istaknuti da od 01. siječnja godine porez na dobit kojeg je država uplaćivala u općinski proračun kroz pomoći, prihod je državnog proračuna. Jedinice lokalne samouprave mogu koristiti dobivene pomoći iz državnog proračuna samo za financiranje Rashoda za materijal i energiju (podskupina 322 Računskog plana proračuna) i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4 Računskog plana proračuna, osim za nabavu osobnih automobila osnovni račun Osobni automobili). U nastavku grafički prikaz sa najznačajnijim prihodima od pomoći.

45 S t r a n i c a 10 Grafički prikaz broj 3. : Pregled planiranih prihoda od pomoći Općine Oprtalj u godini Pregled planiranih pomoći od subjekata unutar općeg proračuna za godinu Državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava CRKVA SV. MARIJE OD SNIJEGA Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava ODRŽAVANJE PROSTORIJE ZA Državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava REKONSTRUKCIJA državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava CRKVA SV. ROKA Državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava PROJEKT OPRTALJSKI VRTOVI Državni proračun FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - ENERGETSKA UČINKOVITOST Županijskog proračuna SANACIJA KALDRME Državni proračuna POTPORA IZRAVNANJA 0, , , ,00 Državni proračuna POTPORA IZRAVNANJA Županijskog proračuna SANACIJA KALDRME Državni proračun FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - ENERGETSKA UČINKOVITOST Državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava PROJEKT OPRTALJSKI VRTOVI državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava CRKVA SV. ROKA Državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava Državni proračun REKONSTRUKCIJA temeljem NERAZVRSTANE Tekuće pomoći prijenosa EU CESTE "FAKINI- izravnanja za sredstava ODVOJAK BRUŠTI- decentralizirane ODRŽAVANJE MIKOLOTIĆI- funkcije PROSTORIJE ZA PAŠINI-GOLUBIĆI- RAD DVD OPRTALJ BENCANI- ODVOJAK RESPILI- ODVOJAK RAVNICA" Državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava CRKVA SV. MARIJE OD SNIJEGA Skup , , , , , , , , ,00

46 S t r a n i c a 11 PRIHODI OD IMOVINE Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su u godini u iznosu od ,00 kn. Najveći udio u prihodima od imovine u proračunu Općine Oprtalj planirani su kroz Prihode od zakupa poslovnih objekata u iznosu od ,00 kn. Prihodi od imovine obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od imovine u godini.

47 S t r a n i c a 12 Grafički prikaz broj 4. : Pregled planiranih prihoda od imovine Općine Oprtalj u godini Pregled planiranih prihoda od imovine za godinu Iznajmljivanje stambenih objekata Prihodi od zakupa poslovnih prostora Ostale naknade Spomenička renta Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko Zakup javne površine Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Koncesije KAMEN PAZIN Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH Naknada za koncesije DIMNJAČARSKE USLUGE Kamate na depozite po viđenju 0, , , , , , ,00

48 S t r a n i c a 13 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od ,00 kn. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima. Grafički prikaz broj 5. : Prikaz planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi za godinu Pregled planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za godinu Naknada za pravo služnosti HT ,00 3% Općinske pristojbe ,00 0% Boravišne prstojbe ,00 2% Sufinanciranje produženog boravka ,00 1% Doprinos za šume ,00 1% Vodni doprinos 5.000,00 0% Komunalna naknada ,00 25% Komunalni doprinos ,00 68%

49 S t r a n i c a 14 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u godini planiraju se u iznosu od ,00 kn. Valja također napomenuti da su u planu proračuna za godinu planirani prihodi od prodaje građevinskog zemljišta za poticajnu stanogradnju Kavi u iznosu od ,00 kn, te prihodi od prodaje stanova nad kojim postoji stanarsko pravo u iznosu od ,00 kn i prihodi od prodaje nekretnina u vlasništvu Općine u iznosu od ,00 kn

50 S t r a n i c a 15 RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od ,00 kn izvršena je raspodjela sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od ,00 kn i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od ,00 kn. U godini planirana su sredstva za otplatu glavnice odobrenog dugoročnog kredita u iznosu od ,00 kn. Otplata kredita ugovorena je kvartalno. U Planu proračuna Općine Oprtalj za godinu primijenjeno je programsko planiranje poštivajući funkcijsku i ekonomsku klasifikaciju, te izvore financiranja. Proračun Općine Oprtalj sastoji se od dva razdjela i dvije glave u kojima se kao jedan razdjel pojavljuje Predstavnička i izvršna tijela, a kao drugi razdjel Jedinstveni upravni odjel. Nazivi razdjela istovjetni su nazivima glava. U nastavku daje se prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje godine. Tabelarni prikaz broj 1.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblju prema osnovnim vrstama Rashodi Plan proračuna za Projekcija za Projekcija za Rashodi poslovanja , , ,00 Rashodi za zaposlene , , ,00 Materijalni rashodi , , ,00 Financijski rashodi , , ,00 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države , ,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade , , ,00 Ostali rashodi , , ,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini , ,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,00 Ukupno: , , ,00 U nastavku daje se pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za razdoblje godinu po skupinama rashoda.

51 S t r a n i c a 16 RASHODI POSLOVANJA Rashodi poslovanja planiraju se u godini u iznosu od ,00 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja. Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu ,00 kuna a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Materijalni rashodi Materijalni rashodi planiraju se u godini u iznosu ,00 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koje su u planu za godinu planirane u iznosu od ,00 kuna. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, kanalske mreže, održavanje groblja i slično. U rashodima za usluge uključena je i izrada projektne dokumentacije. Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola. Financijski rashodi Financijski rashodi se planiraju u iznosu ,00 kuna u planu proračuna Općine Oprtalj za godinu. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te izdaci za kamatu za otplatu odobrenog kredita. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu ,00 kuna u planu Proračuna Općine Oprtalj za godinu. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Oprtalj. Planom proračuna također su predviđene jednokratne pomoći za korisnike težeg imovinskog stanja. Jednokratne pomoći mogu ostvariti korisnici temeljem zamolbe (samca ili obitelji), u slučaju da zbog iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne nepogode ili druge nevolje) korisnik nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Unutar ove skupine rashoda nalaze se i izdaci vezani za novčane donacije za novorođenu djecu.

52 S t r a n i c a 17 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od ,00 kn. U navedenu skupinu izdataka spadaju troškovi vezani sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi, financiranje predškolskog odgoja, sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe te drugi slični izdaci. Ostali rashodi Ostali rashodi se planiraju u iznosu od ,00 kn od kojih se ,00 kn odnosi na tekuće donacije. Ostatak planiranih izdataka čini proračunska zaliha planirana u iznosu od ,00 kn te 5.000,00 kn za kazne, penale i naknade štete.

53 S t r a n i c a 18 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u Planu Proračuna Općine Oprtalj za godinu u iznosu od ,00 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

54 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE (15.000,00 kn) RAD STOŽARA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (10.000,00 kn) POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI ( ,00 kn) INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA (50.000,00 kn) REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE "FAKINI- ODVOJAK BRUŠTI-MIKOLOTIĆI-PAŠINI-GOLUBIĆI- BENCANI-ODVOJAK RESPILI-ODVOJAK RAVNICA" ( ,00 kn) ( ,00 kn) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Grafički prikaz broj 6. : Prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA ( ,00 kn) PROJEKT "OPRTALJSKI VRTOVI" ( ,00 kn) S t r a n i c a 19

55 S t r a n i c a 20 RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava. Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima. Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Oprtalj sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s dva razdjela: Predstavnička i izvršna tijela i Jedinstveni upravni odjel. Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Treba naglasiti da status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno gore citiranom Pravilniku Proračun Općine Oprtalj strukturiran je sa dvjema glavom čiji su nazivi istovjetni nazivima razdjela. U nastavku daje se tabelarni i grafički prikaz sredstava raspoređenih po organizacijskoj klasifikaciji u razdoblju Tabelarni prikaz broj 2.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju po organizacijskoj klasifikaciji Organizacijska klasifikacija Predstavnička izvršna tijela Jedinstveni upravni odjel PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA , , , , , ,00 UKUPNO , , ,00

56 S t r a n i c a 21 Grafički prikaz broj 7: Struktura proračuna za period po organizacijskoj klasifikaciji 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA Predstavnička izvršna tijela Jedinstveni upravni odjel

57 S t r a n i c a 22 RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu. PROGRAM je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja i sastoji se od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu. AKTIVNOST je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje cilja utvrđenih programom. PROJEKT je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdatci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući (ne rezultira povećanjem vrijednosti imovine u bilanci) ili kapitalni (povećanje vrijednosti imovine u bilanci). U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje će se pratiti realizacija proračuna Općine Oprtalj u Planu proračuna za godinu.

58 P1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Predstavničkih i izvršnih tijela P2001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela P2002 Prostorno planska dokumentacija P2003 Upravljanje imovinom P2004 Vatrogastvo i civilna zaštita P2005 Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva P2006 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture P2007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture P2009 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva P2010 Socijalna skrb i novčana pomoć Definirani programi: Grafički prikaz broj 8. : Prikaz definiranih programa Općine Oprtalj za trogodišnje razdoblje P2011 Javne potrebe u športu P2012 Javne potrebe u kulturi P2013 Poticanje razvoja turizma P2015 Predškolski odgoj i obrazovanje S t r a n i c a 23

59 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA (80.000,00 kn) RAD UREDA NAČELNIKA ( ,00 kn) MATERIJALNI RASHODI PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI (33.000,00 kn) FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA (5.000,00 kn) SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE (35.000,00 kn) TEKUĆE DONACIJE IZVRŠNE VLASTI (3.000,00 kn) OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE (24.04.) (15.000,00 kn) PROMIDŽBA OPĆINE (21.000,00 kn) PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE (7.000,00) OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU NERAZVRSTANIH CESTA MJERA 301 ( ,00 kn) HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA (13.000,00 kn) LOKALNI IZBORI (95.000,00 kn) ( ,00 kn) MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Grafički prikaz broj 9. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka u razdjelu Predstavnička i izvršna tijela u Planu proračuna Općine Oprtalj za godinu Rashodi su iskazani u posebnom dijelu proračuna u razdjelima prema proračunskim klasifikacijama. U nastavku slijedi slikoviti i opisni prikaz raspodjele rashoda i izdataka poslovanja po programskoj klasifikaciji: S t r a n i c a 24

60 S t r a n i c a 25 Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: pravni i savjetodavni poslovi iz djelokruga redovnih poslova predstavničkog i izvršnog tijela u dijelu koji propisuju opći akti koje je donio načelnik ili općinsko vijeće, statusno pravo, nadzori zakonitosti za koje je ovlašten načelnik; radno zakonodavstvo; poslovi vezani za provođenje propisa koji reguliraju zaštitu od sukoba interesa dužnosnika; i druge poslove koji su zakonom propisani. U ovom programu svoja prava i obveze ostvaruju načelnik i članovi predstavničkih i izvršnih tijela. U ovom programu planirana su i zakonska sredstva proračunske zalihe. Ovaj program planiran je u ukupnom iznosu od ,00 kn, a sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata: Rad ureda načelnika / plaće za zaposlene, naknade za rad izvršnog tijela, odluke i suglasnosti načelnika, sponzorstva i donacije u ukupnom iznosu od ,00 kn Redovan rad predstavničkog tijela / naknade za rad predstavničkog tijela u iznosu od ,00 kn Materijalni rashodi predstavničke i izvršne vlasti u iznosu od ,00 kn Sredstva proračunske zalihe / proračunska pričuva u iznosu od ,00 kn Financiranje političkih stranaka u iznosu od 5.000,00 kn Obilježavanje Dana općine Oprtalj u iznosu od ,00 kn Prigodne proslave i svečanosti Općine u iznosu od 7.000,00 kn Promidžba općine u iznosu od ,00 kn Tekuće donacije izvršne vlasti u iznosu od 3.000,00 kn Održavanje lokalnih izbora / naknade biračkim odborima i povjerenstvima te naknade troškova izborne promidžbe u iznosu od ,00 Otplata kredita za izgradnju nerazvrstanih cesta mjera 301 u iznosu od ,00 kn. Humanitarna djelatnost Crvenog križa / financiranje zakonske obveze prema Crvenom križu te financiranje obroka za darivatelje krvi u iznosu od ,00 kn. Za ostvarenje svih programa Jedinstvenog upravnog djela Općine Oprtalj u Planu proračuna za godinu planirana su sredstva u iznosu od ,00 kn za ukupno 13(trinaest) različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Jedinstvenog upravnog odjela. Nazivi programa planirani u proračunu za godinu: Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Socijalna skrb i novčana pomoć Javne potrebe u športu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Vatrogastvo i civilna zaštita Predškolski odgoj i obrazovanje Javne potrebe u kulturi Upravljanje imovinom Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva Prostorno planska dokumentacija Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva Poticanje razvoja turizma

61 S t r a n i c a 26 U nastavku slijedi detaljni grafički i tekstualni prikaz pojedinih programa definiranih unutar razdjela Jedinstveni upravni odjel. Grafički prikaz broj 10. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela u Planu proračuna Općine Oprtalj za godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA ( ,00 kn) RASHODI ZA ZAPOSLENE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ( ,00 kn) REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE ( ,00) POTICANJE SURADNJE SA DRUGIM JLPRS (12.000,00 kn) OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE (15.000,00 kn) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Oprtalj, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to: Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana) Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina) Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora) Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

62 S t r a n i c a 27 Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: Rashodi za zaposlene u iznosu od ,00 kn. Aktivnost se odnosi na plaće i doprinose na plaće za redovan rad službenika Jedinstvenog upravnog odjela Redovna djelatnost javne uprave i administracije u iznosu od ,00 kn. Aktivnosti se odnose na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, nabavu literature, časopisa i knjiga, sitni inventar, intelektualne usluge, tiskarske i grafičke usluge i objavu oglasa, te na troškove sudskih i upravnih sporova te javnobilježničke pristojbe, usluge telefona, poštarina, studije, vještačenja, izvješća i dr. Ove aktivnosti su u funkciji ostvarenja pravovremenog, zakonitog i cjelovitog izvršavanja svih obveza i realizacije svih planiranih programa. Poticanje suradnje sa drugim JLPRS u iznosu od ,00 kn. Opremanje ureda Općinske zgrade u iznosu od ,00 kn. U navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za nabavku osnovnih uređaja: računala, printera, telefona i slično koja bi osigurala nesmetani rad Jedinstvenog upravnog odjela u slučaju većih kvarova na već postojećim uređajima odnosno to su sredstva planirana za potencijalne kvarove na postojećim uređajima čiji bi popravak bio neisplativ. Grafički prikaz broj 11. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Upravljanje imovinom u Planu proračuna Općine Oprtalj za godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL UPRAVLJANJE IMOVINOM ( ,00 kn) ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA (55.500,00 kn) ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE (78.000,00 kn) ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME (10.000,00 kn) Programom se osiguravaju sredstva za redovito održavanje imovine Općine potrebne u svakodnevnom poslovanju Općinske uprave.

63 OSNOVNA DJELATNOST DVD OPRTALJ (5.000,00 kn) FINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE UMAG (70.000,00 kn) RAD STOŽARA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (10.000,00 kn) FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ( ,00 kn) FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE IŽ (2.000,00 kn) ODRŽAVANJE PROSTORIJE ZA RAD DVD OPRTALJ ( ,00 kn) IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE (20.000,00 kn) S t r a n i c a 28 Grafički prikaz broj 12. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Vatrogastvo i civilna zaštita u Planu proračuna Općine Oprtalj za godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA ( ,00 kn) Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Područne vatrogasne zajednice, Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Cilj programa je unapređenje kvalitete života, te stvaranja uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Oprtalj. Grafički prikaz broj 13. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva u Planu proračuna Općine Oprtalj za godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA (32.000,00 kn) POTICANJE MJERA RAZVOJA POLJOPRIVREDE (27.000,00 kn) NAKNADE ŠTETA UZROKOVANE PRIRODNIM KATASTROFAMA (5.000,00)

64 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE ( ,00 kn) ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ( ,00 kn) ODRŽAVANJE CESTA ( ,00 kn) POPLOČENJE ULICA I TRGA U OPRTLJU ( ,00 kn) ODRŽAVANJE GROBLJA (26.000,00 kn) ODVOZ OTPADA (4.000,00 kn) HIGJENIČARSKE USLUGE (29.000,00 kn) PROMETNA SIGNALIZACIJA (10.000,00 kn) NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI (2.000,00 kn) ODRŽAVANJE DEPONIJA (20.000,00 kn) UREĐENJE IZVORA (50.000,00 kn) UREĐENJE STAROG KORITA RIJEKE MIRNE (50.000,00) REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE (30.000,00 kn) PROJEKT "ENERGETSKA UČINKOVITOST ZGRADA" ( ,00 kn) ( ,00 kn) ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Grafički prikaz broj 14. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Planu proračuna Općine Oprtalj za godinu S t r a n i c a 29

65 POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI ( ,00 kn) INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH ZGRADA (50.000,00 kn) REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE "FAKINI-ODVOJAK BRUŠTI- MIKOLOTIĆI-PAŠINI-GOLUBIĆI- BENCANI-ODVOJAK RESPILI- ODVOJAK RAVNICA" ( ,00 kn) S t r a n i c a 30 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. Opći cilj programa je usmjeren ka stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje. Grafički prikaz broj 15. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Planu proračuna Općine Oprtalj za godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ( ,00 kn) Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usmjeren je na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, groblja i komunalnih vodnih građevina. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja općine. Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika općine Oprtalj na svim njegovim područjima.

66 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA (8.000,00 kn) POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE I ODGOJA (16.000,00 kn) POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA (1.000,00 kn) POMOĆ U NARAVI - OGRIJEV (10.000,00 kn) NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD (10.000,00 kn) S t r a n i c a 31 Grafički prikaz broj 16. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva u Planu proračuna Općine Oprtalj za godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA (20.000,00 kn) PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJE (10.000,00 kn) SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ( kn) Program Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva odnosi se na sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda te financiranje zdravstvenih pregleda zaposlenika. Grafički prikaz broj 17. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Socijalna skrb i novčana pomoć u Planu proračuna Općine Oprtalj za godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ (45.000,00 kn) Program socijalne skrbi provodi se radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Oprtalj. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenima u Socijalnom programu Općine Oprtalj. Program podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi i slično. Cilj programa je unapređenje kvalitete života, odnosno osnovnih životnih potreba stanovništva koje se radi raznih životnih prilika (ili neprilika) našlo u potrebi.

67 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA ( ,00 kn) POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA (10.000,00 kn) FINANCIRANJE RADA MUZEJA "PARENZANA" (5.000,00 kn) MUZEJ ŠUMARSTVA TARTUFA I PARENZANA ( ,00 kn) FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI ( ,00 kn) MUZEJ SVETOG JERONIMA (50.000,00 kn) S t r a n i c a 32 Grafički prikaz broj 18. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Javne potrebe u kulturi u Planu proračuna Općine Oprtalj za godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL JAVNE POTREBE U KULTURI ( ,00 kn) Programom se utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značaja za Općinu Oprtalj kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana te osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi i pomoć vjerskim zajednicama.