SLUŽBENE NOVINE OPĆINE OPRTALJ GIORNALE UFFICALE DEL COMUNE DI PORTOLE Broj: 13 Oprtalj, 23. prosinca Godina XVIII Izlazi po potrebi S A D R Ž A

Транскрипт

1 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE OPRTALJ GIORNALE UFFICALE DEL COMUNE DI PORTOLE Broj: 13 Oprtalj, 23. prosinca Godina XVIII Izlazi po potrebi S A D R Ž A J : OPĆINSKO VIJEĆE 44. Proračun Općine Oprtalj za godinu, te projekcije Proračuna za i godinu Obrazloženje plana Proračuna za godinu te projekcija Proračuna za i godinu Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Oprtalj za godinu Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Oprtalj za godinu Program socijalne skrbi i novčane pomoći Općine Oprtalj za godinu Program predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Oprtalj za godinu Program javnih potreba u kulturi, religiji i sportu Općine Oprtalj za godinu Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Oprtalj za godinu Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprtalj za godinu...99 IZDAJE: OPĆINA OPRTALJ, OPRTALJ, MATKA LAGINJE 21 Tel/fax , Glavni i odgovorni urednik: Aleksander Krt Uredništvo: Marisela Štokovac Vižintin, Stelija Šavron Internet adresa: adresa:opcina@oprtalj.hr

2 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Temeljem odredbi članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Oprtalj (Službene novine broj 03/09), i članka 30. Statuta Općine Oprtalj (Službene novine broj 03/09), Općinsko vijeće Općine Oprtalj na sjednici održanoj 21.prosinca godine donosi PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Općine Oprtalj za godinu i projekcije za i godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od: A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Plan proračuna , ,00 Projekcija za , ,00 Projekcija za , ,00 Indeks 3/1 83,42% Indeks 3/ ,42% 67,86% UKUPNO PRIHODA , , ,00 85,51% 55,15% Rashodi poslovanja , , ,00 83,12% 87,73% Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 98,22% 18,22% UKUPNO RASHODA , , ,00 85,21% 54,56% RAZLIKA VIŠAK/MANJAK , , ,00 B. RAČUNA FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,00 NETO FINANCIRANJE , , ,00 C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 0,00 PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 Članak 2. U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja u Proračun za godinu i projekcijama za i godinu kako slijedi:

3 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Prihodi poslovanja , , ,00 83,42% 53,42% 61 Prihodi od poreza , , , Porez i prirez na dohodak , Porezi na imovinu , Porezi na robu i usluge ,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna , , ,00 59,28% 27,36% 631 Pomoći od inozemnih vlada , Pomoći proračunu iz drugih proračuna , Pomoći od izvanproračunskih korisnika , Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ,00 64 Prihodi od imovine , , ,00 246,72% 244,27% 641 Prihodi od financijske imovine 2.000, Prihodi od nefinancijske imovine ,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po , , ,00 93,88% 103,38% posebnim propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe , Prihodi po posebnim propisima , Komunalni doprinosi i naknade , Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , ,00 67,86% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine , , , Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava ,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 61,78%

4 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna Prihodi od prodaje građevinskih objekata ,00 3 Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7 UKUPNO , , ,00 85,51% 55,15%

5 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Rashodi poslovanja , , ,00 83,12% 87,73% 31 Rashodi za zaposlene , , , Plaće (Bruto) , Doprinosi na plaće , , , ,00 77,54% 82,42% 321 Naknade troškova zaposlenima , Rashodi za materijal i energiju , Rashodi za usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 34 Financijski rashodi , , , Kamate za primljene kredite i zajmove , Ostali financijski rashodi 7.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , ,00 104,55% 363 Pomoći unutar općeg proračuna , Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge , , ,00 62,30% naknade 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.000, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 38 Ostali rashodi , , ,00 97,30% 381 Tekuće donacije , Kazne, penali i naknade štete 5.000, Izvanredni rashodi - proračunska zaliha , Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7

6 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 98,22% 18,22% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 98,14% 17,54% 421 Građevinski objekti , Postrojenja i oprema ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7 UKUPNO , , ,00 85,21% 54,56%

7 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, ,00 institucija i tijela EU te inozemnih vlada 4 5 Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7 UKUPNO , , ,00

8 II. POSEBNI DIO Članak 3. Plan proračuna Općine Oprtalj za godinu, te projekcije proračuna za i godinu Posebni dio programska klasifikacija Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna Općine Oprtalj za godinu, te projekcije proračuna za i godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

9 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA , , ,00 92,65% 001 GLAVA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA , , ,00 92,65% Indeks 5/4 7 Program 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA , , ,00 92,65% Akt. A REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA , , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 Akt. A RAD UREDA NAČELNIKA , , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , , Plaće (Bruto) , Doprinosi na plaće ,00 Akt. A MATERIJALNI RASHODI PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI , , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Naknade troškova zaposlenima 2.000, Rashodi za materijal i energiju 1.000, Rashodi za usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 Akt. A FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 5.000, , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

10 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Izvor: 01 Opći prihodi i primici 5.000, , ,00 38 Ostali rashodi 5.000, , ,00 Indeks 5/ Tekuće donacije 5.000,00 Akt. A SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE , , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Izvanredni rashodi - proračunska zaliha ,00 Akt. A TEKUĆE DONACIJE IZVRŠNE VLASTI 3.000, , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici 3.000, , ,00 38 Ostali rashodi 3.000, , , Tekuće donacije 3.000,00 Akt. A OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE OPRTALJ (24.04.) , , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Rashodi za usluge 3.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 Akt. A PROMIDŽBA OPĆINE , , , Funkcija: 0460 Komunikacije 247,62% Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 1.000, , , ,00% 1.000, , , ,00% 323 Rashodi za usluge 1.000,00 Akt. A HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA , , ,00 1 Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije ,00

11 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Akt. A PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE 7.000, , ,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 242,86% Izvor: 01 Opći prihodi i primici 7.000, , ,00 242,86% 7.000, , ,00 242,86% Indeks 5/ Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 Akt. A LOKALNI IZBORI ,00 0,00 0, Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici ,00 0,00 0,00 0,00% 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 381 Tekuće donacije ,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene ,00 0,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 Akt. K OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU NERAZVRSTENIH CESTA MJERA , , , Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 34 Financijski rashodi , , , Kamate za primljene kredite i zajmove ,00 Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , ,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada ,00 RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL , , ,00 84,82% 52,68% 002 GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL , , ,00 84,82% 52,68% Program 2001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA , , ,00 102,60% Akt. A RASHODI ZA ZAPOSLENE - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL , , ,00 1 Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , , Plaće (Bruto) ,00

12 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija Doprinosi na plaće Opis 2 Plan proračuna ,00 Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Indeks 5/ , , , Naknade troškova zaposlenima ,00 Akt. A REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE , , , Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 108,63% Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 111,11% , , ,00 111,52% 321 Naknade troškova zaposlenima , Rashodi za materijal i energiju , Rashodi za usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 34 Financijski rashodi 7.000, , , Ostali financijski rashodi 7.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 3.000, , , , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 Akt. A POTICANJE SURADNJE S DRUGIM JLPRS , , ,00 1 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 38 Ostali rashodi 2.000, , , Tekuće donacije 2.000,00 Akt. K OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE , , ,00 4 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Postrojenja i oprema ,00

13 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Program 2002 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA , , ,00 Indeks 5/4 7 Akt. A IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE , , , Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , , , , , Rashodi za usluge Program ,00 UPRAVLJANJE IMOVINOM , , ,00 98,95% Akt. A ODRŽVANJE VOZNOG PARK , , , Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 94,92% , , ,00 94,92% 97,30% 322 Rashodi za materijal i energiju , Rashodi za usluge 6.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za materijal i energiju , Rashodi za usluge 9.000,00 Akt. A ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE , , , Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Rashodi za materijal i energiju 4.000, Rashodi za usluge 2.000,00

14 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Opis 2 Plan proračuna ,00 Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Indeks 5/4 7 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za materijal i energiju ,00 Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za materijal i energiju 8.000, Rashodi za usluge ,00 Akt. A ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME , , ,00 4 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za usluge Program ,00 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA , , ,00 25,45% 25,20% Akt. A OSNOVNA DJELATNOST DVD OPRTALJ 5.000, , ,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 5.000, , ,00 38 Ostali rashodi 5.000, , , Tekuće donacije 5.000,00 Akt. A FINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE UMAG , , ,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije ,00 Akt. A RAD STOŽARA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA , , ,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Postrojenja i oprema ,00 Akt. A FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE , , ,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , ,00

15 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , ,00 Indeks 5/ Pomoći unutar općeg proračuna , Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,00 Akt. A FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE 2.000, , ,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 2.000, , ,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.000, , , Pomoći unutar općeg proračuna 2.000,00 Akt. A IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE , , ,00 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. K ODRŽAVANJE PROSTORIJE ZA RAD DVD OPRTALJ , ,00 0,00 5 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 05 Pomoći , ,00 0,00 0,00% 0,00% , ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge Program ,00 POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA , , ,00 Akt. A POTICANJE MJERA RAZVOJA POLJOPRIVREDE , , , Funkcija: 0421 Poljoprivreda Izvor: 01 Opći prihodi i primici 7.000, , , , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 38 Ostali rashodi 5.000, , , Tekuće donacije 5.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije ,00 Akt. A NAKNADE ŠTETA UZROKOVANE PRIRODNIM KATASTROFAMA 5.000, , ,00 4 Funkcija: 0421 Poljoprivreda Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 5.000, , ,00

16 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/ Ostali rashodi 5.000, , ,00 Indeks 5/ Kazne, penali i naknade štete Program 2006 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.000, , , ,00 90,28% Akt. A ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE , , , Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Rashodi za materijal i energiju ,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za materijal i energiju , Rashodi za usluge ,00 Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za materijal i energiju ,00 Akt. A ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA , , , Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za materijal i energiju 9.000, Rashodi za usluge ,00 Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A ODRŽAVANJE CESTA , , , Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , ,00

17 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija Rashodi za usluge Opis 2 Plan proračuna ,00 Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Indeks 5/4 7 Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A POPLOČENJE ULICA I TRGA U OPRTLJU , , ,00 5 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A ODRŽAVANJE GROBLJA , , , Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 1.000, , , , , , Rashodi za usluge 1.000,00 Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A ODVOZ OTPADA 4.000, , ,00 4 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 4.000, , , , , , Rashodi za usluge 4.000,00 Akt. A HIGIJENIČARSKE USLUGE , , ,00 4 Funkcija: 0630 Opskrba vodom Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A PROMETNA SIGNALIZACIJA , , ,00 4 Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za materijal i energiju ,00

18 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Akt. A ODRŽAVANJE DEPONIJA , , ,00 5 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 05 Pomoći , , , , , ,00 Indeks 5/ Rashodi za usluge ,00 Akt. A UREĐENJE IZVORA , , ,00 5 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A UREĐENJE STAROG KORITA RIJEKE MIRNE , , ,00 4 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI 2.000, , ,00 1 Funkcija: 1060 Stanovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici 2.000, , ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000, , , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 Akt. A MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE PUTEM ENERGETSKE USLUGE , , ,00 7 Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A PROJEKT "ENERGETSKA UČINKOVITOSTA ZGRADA" ,00 0,00 0,00 5 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 05 Pomoći ,00 0,00 0,00 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Program 2007 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , , , ,00 58,72% 8,83%

19 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Akt. K POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI , , ,00 7 Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 Indeks 5/ Građevinski objekti ,00 Akt. K INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA , , ,00 7 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 Akt. K REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 0, , ,00 4 Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 0, , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0, , , Građevinski objekti 0,00 Akt. K REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE "FAKINI-ODVOJAK BRUŠTI , ,00 0,00 MIKOLOTIĆI-PAŠINI-GOLUBIĆI-BENCANI-ODVOJAK RESPILI-ODVOJAK RAVNICA" NA KČ. 326/4 K.O. OPRTALJ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 05 Pomoći , ,00 0,00 0,00% 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 0,00 0,00% 0,00% 421 Građevinski objekti Program ,00 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTV0 I PREVENTIVA , , ,00 Akt. A PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJE , , ,00 1 Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA , , ,00 4 Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

20 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , ,00 Indeks 5/ Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Program ,00 SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ , , ,00 133,33% Akt. A POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 8.000, , , Funkcija: 1060 Stanovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici 4.000, , , , , , Rashodi za usluge 2.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000, , , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 4.000, , , , , , Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 Akt. A POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE I ODGOJA , , , Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 162,50% Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 176,92% 5.000, , ,00 300,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 38 Ostali rashodi 8.000, , , Tekuće donacije 8.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 3.000, , ,00 38 Ostali rashodi 3.000, , , Tekuće donacije 3.000,00 Akt. A POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA 1.000, , ,00 1 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima Izvor: 01 Opći prihodi i primici 1.000, , ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000, , , Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.000,00 Akt. A POMOĆ U NARAVI - OGRIJEV , , ,00 4 Funkcija: 1060 Stanovanje 150,00% Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , ,00 150,00%

21 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , ,00 150,00% Indeks 5/ Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 Akt. A NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD , , ,00 1 Funkcija: 1040 Obitelj i djeca Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Program ,00 JAVNE POTREBE U ŠPORTU , , ,00 Akt. A POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI , , ,00 5 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta Izvor: 05 Pomoći , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije ,00 Akt. K IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA , , ,00 7 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Građevinski objekti Program ,00 JAVNE POTREBE U KULTURI , , ,00 Akt. A INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA , , , Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. A POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA , , ,00 5 Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice Izvor: 05 Pomoći , , ,00 38 Ostali rashodi , , ,00

22 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija Tekuće donacije Opis 2 Plan proračuna ,00 Projekcija za Projekcija za Indeks 5/3 5 6 Indeks 5/4 7 Akt. A FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI , , ,00 1 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije ,00 Akt. A FINANCIRANJE RADA MUZEJA "PARENZANA" 5.000, , ,00 1 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 01 Opći prihodi i primici 5.000, , , , , , Rashodi za usluge 5.000,00 Akt. K MUZEJ ŠUMARSTVA TARTUFA I PARENZANA , , ,00 7 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. K MUZEJ SVETOGA JERONIMA , , ,00 7 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig , , , , , , Rashodi za usluge Program ,00 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA , , ,00 Akt. A ODRŽAVANJE TRASE PARENZANA , , ,00 5 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 05 Pomoći , , , , , , Rashodi za usluge ,00 Akt. K PROJEKT "OPRTALJSKI VRTOVI" , , ,00 4 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene , , , , , , Rashodi za usluge ,00

23 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 Indeks 5/ Građevinski objekti Program ,00 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE , , ,00 103,87% Akt. A STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA , , ,00 1 Funkcija: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 Akt. A DONACIJE ŠKOLSKIM USTANOVAMA , , , Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije ,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 5.000, , ,00 38 Ostali rashodi 5.000, , , Tekuće donacije 5.000,00 Akt. A SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA , , , Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 81,25% 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 99,18% 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , , Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 2.000, , ,00 38 Ostali rashodi 2.000, , , Tekuće donacije 2.000,00 Izvor: 05 Pomoći , , ,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , , Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,00 Akt. A SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA 0, , ,00 4 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 0, , ,00

24 PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna Projekcija za Projekcija za Indeks 5/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0, , ,00 Indeks 5/ Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 Akt. A SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA , , ,00 1 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici , , ,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , , Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,00 UKUPNO , , ,00 85,51% 55,15%

25 III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA Članak 4. U Planu razvojnih programa za razdoblje godine, koji čini sastavni dio Plana Proračuna Općine Oprtalj za godinu i projekcija za i godinu, dan je detaljniji pregled rashoda po pojedinim programima i kapitalnim projektima. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Oprtalj povezanih sa programskom i organizacijskom klasifikaciijom proračuna.

26 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Matka Laginje 21, Oprtalj PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE OPRTALJ ZA PERIOD Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA , , ,00 MJERA1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , , ,00 PROGRAM 2004 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA , , ,00 A OSNOVNA DJELATNOST DVD OPRTALJ broj rješenih požara u početnoj fazi , , ,00 A FINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE UMAG broj intervencija , , ,00 A RAD STOŽARA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA revidirana planska dokumentacija iz područja zaštite i spašavanja sukladno novim zakonski propisima , , ,00 A FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE broj intervencija , , ,00 A FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE zakonska obveza , , ,00 A IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE revidirana planska dokumentacija iz područja zaštite i spašavanja sukladno novim zakonski propisima , , ,00 Stranica 1 od 9

27 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija K ODRŽAVANJE PROSTORIJE ZA RAD DVD OPRTALJ kvadratura uređenog prostora , ,00 0,00 PROGRAM 2006 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , , ,00 A ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE broj zaprimljenih prijava (oštećenja) / broj intervencija , , ,00 A ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA kvadratura uređenih zelenih površina , , ,00 A ODRŽAVANJE CESTA kilometraža i kvadratura uređenih cesta ,8 km / 52 km2 20,8 km / 52 km2 20,8 km / 52 km2 20,8 km / 52 km , , ,00 A POPLOČENJE ULICA I TRGA U OPRTLJU kvadratura popločenih ulica i trga , , ,00 A ODRŽAVANJE GROBLJA broj uređenih grobnih mjesta , , ,00 A ODVOZ OTPADA broj organiziranih eko akcija godišnje , , ,00 A HIGIJENIČARSKE USLUGE broj intervencija , , ,00 A PROMETNA SIGNALIZACIJA broj postavljenih putokaza , , ,00 Stranica 2 od 9

28 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija A ODRŽAVANJE DEPONIJA godišnji broj intervencija (čišćenja) deponija , , ,00 A UREĐENJE IZVORA broj uređenih izvora , , ,00 A UREĐENJE STAROG KORITA RIJEKE MIRNE kvadratura uređenog starog korita rijeke Mirne m 100m 100m , , ,00 A NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI broj kućanstva kojima je dodjeljen unificirani kućni broj , , ,00 A MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE PUTEM ENERGETSKE USLUGE broj zamjenjenih rasvjetnih tijela LED rasvjetom , , ,00 A PROJEKT "ENERGETSKA UČINKOVITOSTA ZGRADA" broj dodjeljenih potpora građanima ,00 0,00 0,00 PROGRAM 2007 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , , ,00 K POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI kvadratura uređenog građevinskog zemljišta , , ,00 K INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA postotak uređenja , , ,00 K REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA metri asfaltiranih nerazvrstanih cesta , , ,00 Stranica 3 od 9

29 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija K REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE "FAKINI-ODVOJAK BRUŠTI- MIKOLOTIĆI-PAŠINI-GOLUBIĆI- BENCANI-ODVOJAK RESPILI- ODVOJAK RAVNICA" NA KČ. 326/ metri asfaltiranih nerazvrstanih cesta , ,00 0,00 MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA, TE POLJOPRIVREDE , , ,00 PROGRAM 2002 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA , , ,00 A IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE broj novo izrađenih projekata , , ,00 PROGRAM 2005 POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA , , ,00 A POTICANJE MJERA RAZVOJA POLJOPRIVREDE broj subvencioniranih poljoprivrednika na području Općine , , ,00 A NAKNADE ŠTETA UZROKOVANE PRIRODNIM KATASTROFAMA broj isplaćenih šteta , , ,00 MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U JLS , , ,00 PROGRAM 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA , , ,00 A REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA učestalost promjene lokalnih propisa , , ,00 A RAD UREDA NAČELNIKA mjerenje zadovoljstva građana radom načelnika (praćenje anketnim upitnicima u % od broja anketiranih) , , ,00 A MATERIJALNI RASHODI PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI učestalost promjene lokalnih propisa , , ,00 Stranica 4 od 9

30 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija A FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA zakonska obveza 5.000, , ,00 A SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE zakonska obveza , , ,00 A TEKUĆE DONACIJE IZVRŠNE VLASTI broj donacija 3.000, , ,00 A OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE OPRTALJ (24.04.) broj posjetitelja , , ,00 A PROMIDŽBA OPĆINE broj emitiranja u tisku i elektronskim medijima / godišnje , , ,00 A HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA zakonska obveza , , ,00 A PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE broj organiziranih proslava godišnje , , ,00 A LOKALNI IZBORI postotak izlaska na izbore 80 % ,00 0,00 0,00 K OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU NERAZVRSTENIH CESTA MJERA ugovorena obveza , , ,00 PROGRAM 2001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA , , ,00 Stranica 5 od 9

31 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija A RASHODI ZA ZAPOSLENE - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL broj predmeta u rješavanju / vrijeme rješavanja , , ,00 A REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE broj predmeta u rješavanju / vrijeme rješavanja , , ,00 A POTICANJE SURADNJE S DRUGIM JLPRS broj sklopljenih ugovora o suradnji , , ,00 K OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE broj novonabavljenih osnovnih sredstava , , ,00 PROGRAM 2003 UPRAVLJANJE IMOVINOM , , ,00 A ODRŽVANJE VOZNOG PARKA broj prijeđenih kilometara , , ,00 A ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE kategorija energetske učinkovitosti objekata , , ,00 A ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME broj kopija, vijek trajanja , , ,00 CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA , , ,00 MJERA2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S TRŽIŠNIM POTREBAMA OPĆINE , , ,00 PROGRAM 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE , , ,00 Stranica 6 od 9

32 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija A STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA broj dodijeljenih stipendija , , ,00 A DONACIJE ŠKOLSKIM USTANOVAMA broj dodjeljenih donacija , , ,00 A SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA broj polaznika , , ,00 A SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA broj polaznika , , ,00 A SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA broj polaznika , , ,00 CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA , , ,00 MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČINA ŽIVOTA I UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE , , ,00 PROGRAM 2009 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTV0 I PREVENTIVA , , ,00 A PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJE broj pregleda godišnje , , ,00 A SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA broj sufinanciranih ustanova , , ,00 PROGRAM 2011 JAVNE POTREBE U ŠPORTU , , ,00 Stranica 7 od 9

33 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed Ciljana vrijed Ciljana vrijed Plan Projekcija Projekcija A POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI broj financiranih sportskih udruga , , ,00 K IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA kvadratura novoizgrađenog objekata , , ,00 MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE , , ,00 PROGRAM 2012 JAVNE POTREBE U KULTURI , , ,00 A INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA broj sakralnih objekata , , ,00 A POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA broj dodjeljenih pomoći vjerskim zajednicama , , ,00 A FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI broj sufinanciranih projekata , , ,00 A FINANCIRANJE RADA MUZEJA "PARENZANA" broj sati godišnje dostupnosti muzeja posjetiteljima , , ,00 K MUZEJ ŠUMARSTVA TARTUFA I PARENZANA % dovršenosti projekta , , ,00 K MUZEJ SVETOGA JERONIMA % dovršenosti projekta , , ,00 PROGRAM 2013 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA , , ,00 Stranica 8 od 9