Proračun prva stranica-za web

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD KRAPINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: /14-01/0003 URBROJ: 2140/ Krapina, Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i članka 21. Statuta grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Krapine na 11. sjednici održanoj dana donijelo je PRORAČUN GRADA KRAPINE ZA GODINU SA PROJEKCIJOM ZA I GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Grada Krapine za godinu sa projekcijom za i godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od : A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK B. RAČUNA FINANCIRANJA PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA PRIMICI OD FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPL.ZAJMOVA NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE UKUPNO PRORAČUN PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA PRIHODI I PRIMICI VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE RASHODI I IZDACI Članak 2. Prihodi i primici Proračuna po izvorima i vrstama i rashodi i izdaci u zbrojnim iznosima po pojedinim namjenama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

2 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA IF RAČUN OPIS Prihodi poslovanja Prihodi od poreza Porez i prirez na dohodak Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije Porezi na imovinu Porezi na robu i usluge Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Pomoći proračunu iz drugih proračuna Pomoći od izvanproračunskih korisnika Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Prihodi od imovine Prihodi od financijske imovine Prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe Prihodi po posebnim propisima Komunalni doprinosi i naknade Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Ostali prihodi PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE IF RAČUN OPIS Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje materijalne imovine-prir.bogatstva Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje građevinskih objekata RASHODI POSLOVANJA RAČUN OPIS Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Nakande troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Kamate za primljene kredite i zajmove Ostali financijski rashodi Subvencije Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2

3 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna Pomoći unutar općeg proračuna Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Ostali rashodi Tekuće donacije Izvanredni rashodi Kapitalne pomoći RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RAČUN OPIS Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Građevinski objekti Postrojenja i oprema Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Nematerijalna proizvedena imovina Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja na građevinskim objektima B. RAČUN FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA RAČUN OPIS Primici od financijske imovine i zaduživanja Primici od zaduživanja Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA RAČUN OPIS Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora 3

4 II. POSEBNI DIO Članak 3. Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od kn za 2015.g., kn za 2016.g. i kn za 2017.g. iskazuju se prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJ.SAMOUPRAVA GLAVA Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesna samouprava PROGRAM 1000: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela te mjesne samouprave AKTIVNOST A100001: Predstavničko i izvršno tijelo Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Materijalni rashodi Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Izvanredni rashodi Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela RAZDJEL 002 URED GRADONAČELNIKA GLAVA Ured gradonačelnika PROGRAM 2000: Priprema i donošenje akata iz djel.ureda Gradonačelnika AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija-ured Gradonačelnika Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Materijalni rashodi Naknada osobama izvan radnog odnosa Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSL GLAVA Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove PROGRAM 3000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove AKTIVNOST A300001: Javna uprava i adm.-uo za imovin.pravne i opće poslove Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Materijalni rashodi Naknada osobama izvan radnog odnosa Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge 4

5 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO GLAVA Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo PROGRAM 4000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo AKTIVNOST A400001: Javna uprava i administracija-uo za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo 3 Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Plaće Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Materijalni rashodi Naknada osobama izvan radnog odnosa Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge AKTIVNOST A400002: Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Ostali financijski rashodi , 21 Vlastiti prihodi Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge AKTIVNOST A400003: Otplata kredita Rashodi poslovanja Financijski rashodi Kamate za primljene kredite i zajmove Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora Funkcijska klasifikacija: 0170 Transakcije vezane uz javni dug TEKUĆI PROJEKT T400001: Nabava ured. i ost. opr. za potrebe Gradske uprave Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina , 61 Prihodi od prodaje imovine Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti AKTIVNOST A400101: Stočarska proizvodnja Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za usluge Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda AKTIVNOST A400102: Potpore u poljoprivredi Rashodi poslovanja Subvencije Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda 5

6 AKTIVNOST A400103: Udruge u poljoprivredi Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva AKTIVNOST A400201: Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite Rashodi poslovanja Subvencije Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani AKTIVNOST A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani AKTIVNOST A400203: Potpore u turizmu Rashodi poslovanja Subvencije Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani AKTIVNOST A400204: Strateška dokumentacija i dokumentacija za EU fondove Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za usluge Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge GLAVA Javna vatrogasna postrojba PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost AKTIVNOST A500701: Decentralizirane funkcije javne vatrogasne postrojbe Korisnik Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 3 Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Ostali financijski rashodi ; 41 Pomoći Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 6

7 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo PROGRAM 5000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za prost.uređenje, gradnju, zašt.okoliša i kom.gosp. AKTIVNOST A500001: Javna uprava i administracija-uo za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i kom.gospodarstvo 3 Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Materijalni rashodi Naknada osobama izvan radnog odnosa 5.600, 31 Prihodi za posebne namjene Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture AKTIVNOST A500101: Održavanje javnih zelenih površina Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za usluge Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani AKTIVNOST A500102: Održavanje čistoće javnih površina Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za usluge Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani AKTIVNOST A500103: Održavanje nerazvrstanih cesta Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za usluge , 41 Pomoći Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta AKTIVNOST A500105: Održavanje i uređenje kom.objekata javne namjene i urbane opreme 3 Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za usluge Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani AKTIVNOST A500106: Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za usluge Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 7

8 PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture KAPITALNI PROJEKT K500201: Izgradnja, sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta i javnih površina 4 Rashodi za nabavu nefinan.imovine Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine Građevinski objekti , 41 Pomoći Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmještanje željez.-cestovnog prijelaza Dolac Rashodi za nabavu nefinan.imovine Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine Građevinski objekti Izvor financiranja: 41 Pomoći Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet KAPITALNI PROJEKT K500207: Izgradnja i sanacija mostova Rashodi za nabavu nefinan.imovine Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine Građevinski objekti Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet KAPITALNI PROJEKT K500303: Uređenje Trga Ljudevita Gaja Rashodi za nabavu nefinan.imovine Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine Građevinski objekti Izvor financiranja: 41 Pomoći, 71 Namjenski primici Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani KAPITALNI PROJEKT K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića Rashodi za nabavu nefinan.imovine Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine Građevinski objekti Izvor financiranja: 41 Pomoći Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete Rashodi za nabavu nefinan.imovine Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine Građevinski objekti Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta KAPITALNI PROJEKT K500209: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak Rashodi poslovanja Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna Pomoći unutar općeg proračuna Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom KAPITALNI PROJEKT K500210: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Rashodi poslovanja Ostali rashodi Kapitalne pomoći , 41 Pomoći Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme Rashodi za nabavu nefinan.imovine Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine Postrojenja i oprema , 61 Prihodi od prodaje imovine Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 8

9 PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina KAPITALNI PROJEKT K500401: Izgr. i rekonstrukcija kom. vodnih građevina Rashodi poslovanja Ostali rashodi Kapitalne pomoći Funkcijska klasifikacija: 0630 Opskrba vodom, 0520 Gospodarenje otpadnim vodama PROGRAM 5005: Izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije TEKUĆI PROJEKT T500501: Katastarska izmjera Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za usluge Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska i projektna dokumentacija Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine Nematerijalna proizvedena imovina , 61 Prihodi od prodaje imovine Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice PROGRAM 5006: Zaštita okoliša AKTIVNOST A500601: Deratizacija Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za usluge Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani AKTIVNOST A500602: Higijeničarska služba Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za usluge Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani TEKUĆI PROJEKT T500601: Sanacija divljih deponija Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za usluge Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom PROGRAM 5010: Energetska učinkovitost AKTIVNOST A501001: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije 3 Rashodi poslovanja Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna Pomoći unutar općeg proračuna Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost AKTIVNOST A500702: Redovna djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite AKTIVNOST A500703: Civilna zaštita Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Funkcijska klasifikacija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 9

10 AKTIVNOST A500705: Financ. djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara KAPITALNI PROJEKT K500801: Sufinanciranje uređenja kulturnih dobara Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani KAPITALNI PROJEKT K500802: Obnova i revitalizacija kulturnog dobra povijesne cjeline Stari grad Krapina 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ; 31 Prihodi za posebne namjene Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani KAPITALNI PROJEKT K500803: Adaptacija i sanacija zgrade Magistratska Rashodi poslovanja Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna Pomoći unutar općeg proračuna Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani KAPITALNI PROJEKT K500804: Uređenje i obnova sakralnih objekata Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA Upravni odjel za društvene djelatnosti PROGRAM 6000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti AKTIVNOST A600001: Javna uprava i administracija-uo za društvene djelatnosti Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Materijalni rashodi Naknada osobama izvan radnog odnosa Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge PROGRAM 6004: Financiranje odgoja i obrazovanja koje nije regulirano kao zakonska obveza AKTIVNOST A600407: Sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina 3 Rashodi poslovanja Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje AKTIVNOST A600408: Sufinanciranje nabave udžbenika učenicima osn.škola Rashodi poslovanja Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju 10

11 AKTIVNOST A600401: Stipendiranje učenika i studenata Rashodi poslovanja Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju AKTIVNOST A600402: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola Rashodi poslovanja Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju AKTIVNOST A600403: Sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju Rashodi poslovanja Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju AKTIVNOST A600404: Financijske pomoći nadarenim učenicima Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju AKTIVNOST A600409: Centar izvrsnosti-rad s nadarenim učenicima Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju AKTIVNOST A600405: Financijske pomoći za učenike s posebnim potrebama Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju AKTIVNOST A600406: Financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi AKTIVNOST A600503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani AKTIVNOST A600504: Redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Krapine Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam TEKUĆI PROJEKT T600504: Kulturno-turističke manifestacije Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani 11

12 PROGRAM 6007: Javne potrebe u sportu AKTIVNOST A600701: Financiranje javnih potreba u sportu putem KŠS-a Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta AKTIVNOST A600702: Aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta AKTIVNOST A600704: Manifestacija "Dani krapinskog sporta" Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta TEKUĆI PROJEKT T600701: Održavanje SRC Podgora Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta PROGRAM 6008: Pomoć u kući starijim osobama AKTIVNOST A600801: Socijalna usluga Pomoć u kući Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost PROGRAM 6009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina AKTIVNOST A600901: Redovna djelatnost, javne ovlasti i djelovanje Službe traženja 3 Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane AKTIVNOST A600902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane AKTIVNOST A600903: Sufinanciranje troškova kredita za poslovni prostor Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu AKTIVNOST A601001: Podmirenje troškova stanovanja Rashodi poslovanja Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje 12

13 AKTIVNOST A601002: Jednokratne novčane pomoći Rashodi poslovanja Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane AKTIVNOST A601003: Ogrijev za socijalne skupine građana Rashodi poslovanja Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna Izvor financiranja: 41 Pomoći Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje AKTIVNOST A601004: Pomoći za novorođenu djecu Rashodi poslovanja Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca AKTIVNOST A601006: Besplatna školska kuhinja Rashodi poslovanja Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca AKTIVNOST A601007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi Rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekuće donacije Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane AKTIVNOST A601008: Podmirenje režijskih troškova-obiteljski centar KZŽ-e Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane AKTIVNOST A601009: Financiranje logopeda Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Funkcijska klasifikacija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani GLAVA Dječji vrtić PROGRAM 6001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi AKTIVNOST A600101: Redovna djelatnost dječjeg vrtića Korisnik Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Materijalni rashodi Rashodi za usluge Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje 13

14 KAPITALNI PROJEKT K600101: Rekonstrukcija i sanacija krovišta Korisnik Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za dodatna ulaganja Dodatna ulaganja na građevinskim objektiima Funkcijska klasifikacija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani PROGRAM 6002: Predškola AKTIVNOST A600201: Rashodi predškole Korisnik Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema 6.400, 41 Pomoći Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje GLAVA Osnovne škole PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje AKTIVNOST A600301: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva Korisnik OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Korisnik OŠ Augusta Cesarca Krapina Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Ostali financijski rashodi 4.200, 41 Pomoći Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje TEKUĆI PROJEKT T600301: Nabava opreme Korisnik OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina Rashodi za nabavu nefinan.imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Korisnik OŠ Augusta Cesarca Krapina Rashodi za nabavu nefinan.imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Izvor financiranja: 41 Pomoći Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje 14

15 KAPITALNI PROJEKT K600301: Građenje, adaptacija i sanacija objekata osnovnih škola Korisnik OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina Rashodi za nabavu nefinan.imovine Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Korisnik OŠ Augusta Cesarca Krapina Rashodi za nabavu nefinan.imovine Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Izvor financiranja: 41 Pomoći Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje GLAVA Ustanove u kulturi PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi AKTIVNOST A600501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi Korisnik Pučko otvoreno učilište Krapina Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Korisnik Gradska knjižnica Krapina Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Materijalni rashodi Naknade troškva zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinanc.imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture AKTIVNOST A600502: Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti ustanova u kulturi Korisnik Pučko otvoreno učilište Krapina Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Rashodi za usluge Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture 15

16 Članak 4. U Planu razvojnih programa iskazuju se ciljevi i prioriteti razvoja Grada Krapine, mjere za njihovo postizanje, aktivnosti i projekti koje obuhvaćaju te se povezuju s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna za razdoblje kako slijedi: Cilj Mjera Organizacijska Program/ Naziv programa/projekta/aktivnosti Plan Projekcija Projekcija klasifikacija projekt/ Razdjel Glava aktivnost Održavanje komunalne infrastrukture A Održavanje javnih zelenih površina A Održavanje čistoće javnih površina A Održavanje nerazvrstanih cesta A Javna rasvjeta A Održavanje kom.obj. javne namjene A Održavanje sustava odv.obor.voda Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture K Izgradnja, sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta i javnih površina K Izmještanje želj.-cest. prijelaza Dolac K Izgradnja i sanacija mostova K Uređenje Trga Ljudevita Gaja K Izgradnja produžetka Ul. F.Galovića K Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete T Nabava i postava kom. i urb. opreme Gradnja vodnih građevina K Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina Izrada prostorno planske dokumetacije T Katastarska izmjera K Prost.planska i projektna dokumentacija Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva A Subv.kamata za poduzetničke kredite A Sufinanc. Zagorskog gosp.zbora A Potpore u turizmu A Stratešk.dok. i dok. za EU fondove Razvoj poljoprivredne djelatnosti A Stočarska proizvodnja A Potpore u poljoprivredi A Udruge u poljoprivredi Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi A Redovna djelatnost dječjeg vrtića K Rekonstrukcija i sanacija krovišta Predškola A Rashodi predškole Osnovnoškolsko obrazovanje A Dec.funkcije osnovnog školstva T Nabava opreme K Građenje, sanacija i adptacija objekata osnovnih škola Financiranje odgoja i obrazovanja koje nije regulirano kao zakonska obveza A Sufinanciranje redovitog programa dj.vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina A Sufinanciranje nabave udžbenika A Stipendiranje učenika i studenata A Suf.prijevoza učenika srednjih škola A Suf.prijevoza djece s teškoćama u razvoju A Financijske pomoći nadarenim učenicima A Centar izvrsnosti A Fin.pomoći za djecu s pos.potrebama A Financiranje Veleučilišta HZK Stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj 2. Stvaranje uvjeta za razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života 1.1. Izgradnja, obnova i održavanje objekata cestovne, komunalne i javne infrastrukture 1.2. Unapređenje sustava prost.uređ Potic.poljop. proizvodnje 2.1. Unapređenje obrazovnog sustava (predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje) 1.3. Potpore poduzetništvu i priprema razv.projekata III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 16

17 2. Stvaranje uvjeta za razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života 3. Zaštita i očuv.povijesnih i kulturnih vrijednosti 4. Zaštita i očuvanje okoliša i energetska učinkovitost 2.2. Poticanje rada org.civilnog društva, udruga i ustanova s područja javnog reda i sigurnosti 2.3. Poticanje rada udruga i ustanova s područja kulture te održ.kult.turist. manifestacija 4.1. Zaštita okoliša 2.4. Poticanje rada saveza i udruga te održ.manifestacija s područja sporta 2.5. Poticanje rada humanitarnih organizacija te skrb o ciljnim/ugroženim skupinama stanovnika (djeca, stari i nemoćni) 3.1. Očuvanje povijesne i kulturne baštine 4.2. Ener.učin kovitost 004, Zaštita od požara i javni red i sigurnost A Dec.funkcije javne vatrog.postrojbe A Red.djelat. dobrovoljnih vatr.društava A Civilna zaštita A Financiranje djelatnosti HGSS-a Javne potrebe u kulturi A Redovna djelatnost ustanova u kulturi A Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelat.ustanova u kulturi A Aktivnosti udruga u kulturi i teh.kulturi A Redovna djelanost TZGK T Kulturno-turističke manifestacije Javne potrebe u sportu A Financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog športskog saveza A Akt.udruga koje nisu članice KŠS-a A Manifestacija "Dani krapinskog sporta" T Održavanje SRC Podgora Pomoć u kući starijim osobama A Socijalna usluga Pomoć u kući Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina A Redovna djelatnost, javne ovlasti i djelovanje službe traženja A Dod.aktivn. iz područja javnih ovlasti A Sufinanciranje troškova kredita Javna potrebe u soc.skrbi i zdravstvu A Podmirenje troškova stanovanja A Jednokratne novčane pomoći A Ogrjev za socijalne skupine građana A Pomoći za novorođenu djecu A Besplatna školska kuhinja A Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi A Podmirenje režijskih troškova OCKZŽ-e A Financiranje logopeda Zaštita i učuvanje kulturnih dobara K Sufinan.uređenja kulturnih dobara K Adaptacija i sanacija kompleksa Starog grada Krapina K Adaptacija i san.zgrade Magistratska K Uređenje i obnova sakralnih objekata Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture K Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak K Izgradnja i opremanje recikl.dvorišta Zaštita okoliša A Deratizacija A Higijeničarska služba T Sanacija divljih deponija Energetska učinkovitost A Sufinanc.projekata energ.učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije IV. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 5. Proračun Grada Krapine za godinu sa projekcijom za i godinu objaviti će se u Službenom glasniku Grada Krapine a stupa na snagu 1. siječnja godine. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Željko Pavić 17