REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 6 Prihodi poslovanja , , ,84 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , ,52 3 Rashodi poslovanja , , ,65 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,68 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) , , ,97 Manjak prihoda iz prethodnih godina , , ,45 Brojčana oznaka i naziv računa B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0, , ,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ,98 0,00 0,00 Neto financiranje (8-5) , , ,00 Ukupno prihodi i primici , , ,36 Manjak prihoda iz prethodnih godina , , ,45 Ukupno rashodi i izdaci , , ,33 Višak/Manjak + Neto financiranje ,94 0, ,42

2 Strana: 2 Vrijeme: 12:45:28 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/ Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 6 Prihodi poslovanja , , ,84 140,96% 33,73% 61 Prihodi od poreza , , ,21 110,66% 58,14% 611 Porez i prirez na dohodak , , ,24 112,76% 59,55% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada , ,80 112,75% 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti , ,11 122,87% 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava , ,73 105,76% 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala , ,14 60,91% 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi , ,46 125,52% 613 Porezi na imovinu , , ,74 75,19% 38,15% 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) , ,93 53,87% 6134 Povremeni porezi na imovinu , ,81 76,44% 614 Porezi na robu i usluge , , ,23 123,22% 53,14% 6142 Porez na promet , ,66 123,05% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 800, ,57 147,32% 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna , , ,86 394,35% 21,39% 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0, , ,57-23,06% 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 0, , Pomoći proračunu iz drugih proračuna , , ,08 367,24% 44,70% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 0, , Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna , ,53 294,92% 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika , , ,83 11,40% 41,46% 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika , ,83 84,31% 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika , Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan , , ,00 102,99% 29,80% 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan , ,00 102,99% 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava , , , ,82% 18,68% 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava , ,33 530,45% 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0, ,05-64 Prihodi od imovine , , ,53 68,12% 35,04% 641 Prihodi od financijske imovine , , ,33 0,95% 0,90% Index 4/3

3 Strana: 3 Vrijeme: 12:45: Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 3.458,78 11,23 0,32% 6414 Prihodi od zateznih kamata 1.635, ,39 195,63% 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija ,36 po posebnim propisima 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 959,70 832,71 86,77% 642 Prihodi od nefinancijske imovine , , ,20 93,62% 41,00% 6421 Naknade za koncesije , ,57 546,46% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine , ,20 121,89% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine , ,00 79,04% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine , ,43 62,01% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim , , ,83 88,60% 35,54% propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe , , ,44 82,24% 34,99% 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 4.170, ,00 114,15% 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade , ,44 79,12% 652 Prihodi po posebnim propisima , , ,01 86,75% 53,11% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva , ,83 50,91% 6524 Doprinosi za šume 1.001,44 492,44 49,17% 6525 Mjesni samodoprinos , ,13 94,14% 6526 Ostali nespomenuti prihodi , ,61 87,30% 653 Komunalni doprinosi i naknade , , ,38 90,99% 26,16% 6531 Komunalni doprinosi , ,60 54,69% 6532 Komunalne naknade , ,78 111,46% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od , , ,27 330,02% 57,27% donacija 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga , , ,54 308,09% 56,40% 6615 Prihodi od pruženih usluga , ,54 308,09% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna , , ,73 440,80% 60,54% 6631 Tekuće donacije , ,73 52,45% 6632 Kapitalne donacije 0, ,00-68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi , , ,14 107,66% 40,35% 681 Kazne i upravne mjere 0, ,00 500,00-3,91% 6819 Ostale kazne 0,00 500, Ostali prihodi , , ,14 105,31% 50,97% 6831 Ostali prihodi , ,14 105,31% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , ,52 53,29% 19,59% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine , , ,46 53,18% 18,79% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava , , ,46 53,18% 18,79%

4 Strana: 4 Vrijeme: 12:45: Zemljište , ,46 53,18% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine , , ,06 54,45% 35,07% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata , , ,06 54,45% 35,07% 7211 Stambeni objekti , ,06 54,45% Ukupno prihodi , , ,36 135,99% 33,20%

5 Strana: 5 Vrijeme: 12:45:28 3 Rashodi poslovanja , , ,65 135,59% 46,51% 31 Rashodi za zaposlene , , ,85 124,42% 45,29% 311 Plaće (Bruto) , , ,29 122,50% 45,99% 3111 Plaće za redovan rad , ,29 122,50% 312 Ostali rashodi za zaposlene , , ,65 238,33% 37,09% 3121 Ostali rashodi za zaposlene , ,65 238,33% 313 Doprinosi na plaće , , ,91 110,75% 45,48% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,96 121,90% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,95 9,07% 32 Materijalni rashodi , , ,31 121,93% 46,34% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,86 127,39% 28,46% 3211 Službena putovanja , ,77 227,08% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , ,00 145,68% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika , ,03 88,93% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima , ,06 83,91% 322 Rashodi za materijal i energiju , , ,87 109,08% 48,49% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,51 91,10% 3222 Materijal i sirovine , ,74 120,95% 3223 Energija , ,62 107,82% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.731, ,10 54,95% 3225 Sitni inventar i auto gume , ,40 143,32% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , ,50 125,41% 323 Rashodi za usluge , , ,11 121,22% 49,32% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,83 118,86% , ,62 97,87% 3233 Usluge promidžbe i informiranja , ,17 241,53% 3234 Komunalne usluge , ,90 108,98% 3235 Zakupnine i najamnine , ,33 147,04% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge , ,58 76,45% 3237 Intelektualne i osobne usluge , ,24 133,92% 3238 Računalne usluge , ,65 132,23% 3239 Ostale usluge , ,79 94,69% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , ,00 82,28% 32,77% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,00 82,28% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,47 166,71% 45,76% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , ,56 156,29% 3292 Premije osiguranja , ,28 122,91% 3293 Reprezentacija , ,57 126,42%

6 Strana: 6 Vrijeme: 12:45: Članarine i norme 5.998, ,86 302,72% 3295 Pristojbe i naknade 6.317, ,00 63,95% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,20 267,24% 34 Financijski rashodi , , ,20 53,37% 31,22% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove , , ,37 9,10% 3,75% 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih , ,37 9,10% institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi , , ,83 79,30% 61,51% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa , ,51 207,23% 3433 Zatezne kamate , ,31 29,29% 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 384,16 700,01 182,22% 35 Subvencije , , ,00 147,98% 39,72% 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i , , ,00 147,98% 39,72% obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora , ,00 153,70% 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima , ,00 59,93% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0, , ,11-36,77% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0, ,00 0,00-0,00% 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0, , ,11-49,03% 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0, ,11-37 Naknade građanima i kućanstvima , , ,27 124,97% 41,96% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,27 124,97% 41,96% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu , ,21 107,57% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi , ,06 243,09% 38 Ostali rashodi , , ,91 186,60% 53,20% 381 Tekuće donacije , , ,65 149,34% 52,84% 3811 Tekuće donacije u novcu , ,16 112,55% 3812 Tekuće donacije u naravi 0, , Tekuće donacije iz EU sredstava 0, , Kapitalne donacije , , ,00 240,60% 65,98% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , ,00 240,60% 385 Pomoći unutar općeg proračuna 0, ,00 0,00-0,00% 386 Kapitalne pomoći 6.000, , , ,84% 50,91% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.000, , ,84% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,68 651,48% 39,47% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,98 26,35% 20,95% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , ,98 26,35% 20,95%

7 Strana: 7 Vrijeme: 12:45: Zemljište , ,98 26,35% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,70 714,34% 39,60% 421 Građevinski objekti , , ,34 869,62% 44,76% 4212 Poslovni objekti , , ,65% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , ,67 190,73% 4214 Ostali građevinski objekti , ,81 154,56% 422 Postrojenja i oprema , , ,27 617,36% 12,84% 4221 Uredska oprema i namještaj , ,36 21,41% 4222 Komunikacijska oprema , ,40 224,49% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu , ,00 82,43% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , , ,88% 423 Prijevozna sredstva ,25 0, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , , ,09 73,37% 79,84% 4241 Knjige , ,09 73,01% 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0,00 400, Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.557,50 0, Višegodišnji nasadi 1.557, Nematerijalna proizvedena imovina , , ,00 39,64% 12,82% 4262 Ulaganja u računalne programe 0, , Ostala nematerijalna proizvedena imovina , ,00 38,31% Ukupno rashodi , , ,33 231,29% 42,55%

8 Strana: 8 Vrijeme: 12:45:31 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/ Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 1 Opći prihodi i primici , , ,40 40,99% 30,13% 11 Opći prihodi i primici , , ,40 40,99% 30,13% 3 Vlastiti prihodi , , ,61 340,78% 10,94% 31 Vlastiti prihodi , , ,61 340,78% 10,94% 4 Prihodi za posebne namjene , , ,50 91,25% 46,41% 42 Prihodi od spomeničke rente 328, ,00 769,44 234,27% 15,39% 43 Ostali prihodi za posebne namjene , , ,06 91,22% 46,44% 5 Pomoći , , ,58 387,41% 21,01% 51 Pomoći EU 0, , ,28-16,16% 52 Ostale pomoći , , ,13 331,59% 21,96% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 0,00 0, , Donacije , , ,73 440,80% 60,54% 61 Donacije , , ,73 440,80% 60,54% Ukupno prihodi , , ,82 91,43% 25,05% 1 Opći prihodi i primici , , ,23 88,32% 36,21% 11 Opći prihodi i primici , , ,23 88,32% 36,21% 3 Vlastiti prihodi , , ,58 346,91% 27,61% 31 Vlastiti prihodi , , ,58 346,91% 27,61% 4 Prihodi za posebne namjene , , ,47 112,94% 74,43% 42 Prihodi od spomeničke rente 0, ,00 0,00-0,00% 43 Ostali prihodi za posebne namjene , , ,47 112,94% 74,53% 5 Pomoći , , ,47 877,91% 45,93% 51 Pomoći EU 0, , ,94-49,29% 52 Ostale pomoći , , ,66 16,60% 10,03% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 244,00 0, , ,47% - 6 Donacije 0, , ,07-67,98% 61 Donacije 0, , ,07-67,98% 8 Namjenski primici 0, , ,51-22,92% 81 Namjenski primici od zaduživanja 0, , ,51-22,92% Index 4/3

9 Strana: 9 Vrijeme: 12:45:34 Ukupno rashodi , , ,33 231,29% 42,55%

10 Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije 1 A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Strana: 10 Vrijeme: 12:45:37 Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/ Opće javne usluge , , ,36 84,43% 42,37% 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi , , ,36 84,43% 43,02% 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 0, ,00 0,00-0,00% 02 Obrana , , ,63 65,20% 32,60% 022 Civilna obrana , , ,63 65,20% 32,60% 03 Javni red i sigurnost , , ,81 165,72% 66,91% 032 Usluge protupožarne zaštite , , ,81 161,61% 69,73% 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 0, , ,00-25,88% 04 Ekonomski poslovi , , ,63 269,43% 36,53% 045 Promet , , ,37 313,20% 39,02% 046 Komunikacije , , ,26 21,38% 6,40% 047 Ostale industrije , , ,00 56,25% 15,52% 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani , , ,00 59,01% 6,77% 05 Zaštita okoliša , , ,69 923,66% 38,23% 051 Gospodarenje otpadom , , , ,38% 40,64% 052 Gospodarenje otpadnim vodama 0, ,00 0,00-0,00% 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 0, ,00 0,00-0,00% 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani , , ,17 107,86% 19,41% 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice , , ,59 306,27% 48,58% 061 Razvoj stanovanja 6.875, , , ,22% 43,89% 062 Razvoj zajednice , , ,29 339,47% 49,05% 064 Ulična rasvjeta , , ,46 138,58% 64,13% 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani , , ,89 222,30% 5,31% 07 Zdravstvo , , ,39 113,89% 61,73% 074 Službe javnog zdravstva , , ,39 132,83% 70,74% 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 5.810, , ,00 42,69% 24,80% 08 Rekreacija, kultura i religija , , ,27 114,89% 44,08% 081 Službe rekreacije i sporta , , ,29 97,48% 37,19% 082 Službe kulture , , ,98 120,89% 49,52% 084 Religijske i druge službe zajednice , , ,00 320,00% 32,65% 09 Obrazovanje , , ,06 329,06% 38,71% 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje , , ,04 354,64% 38,76% Index 4/3

11 Strana: 11 Vrijeme: 12:45: Srednjoškolsko obrazovanje , ,00 0,00% 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane , , ,02 100,58% 38,21% 10 Socijalna zaštita , , ,90 168,47% 54,24% 106 Stanovanje , , ,85 236,02% 30,01% 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane , , ,05 163,72% 59,07% Ukupno rashodi , , ,33 231,29% 42,55%

12 Brojčana oznaka i naziv računa 1 B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Strana: 12 Vrijeme: 12:45:43 Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/ Primici od financijske imovine i zaduživanja 0, , ,00-100,00% 84 Primici od zaduživanja 0, , ,00-100,00% 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u 0, , ,00-100,00% javnom sektoru 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0, ,00 - Ukupno primici 0, , ,00-100,00% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ,98 0,00-54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova ,98 0, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih ,98 0,00 - financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ,98 Ukupno izdaci ,98 0,00 - Index 4/3

13 Strana: 13 Vrijeme: 12:45:43 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1 B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/ Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 8 Namjenski primici 0, , ,00-100,00% 81 Namjenski primici od zaduživanja 0, , ,00-100,00% Ukupno primici 0, , ,00-100,00% 1 Opći prihodi i primici ,98 0,00-11 Opći prihodi i primici ,98 0,00 - Ukupno izdaci ,98 0,00 - Index 4/3

14 Strana: 14 Vrijeme: 12:45:43 II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/ RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE , ,45 33,30% GLAVA Gradsko vijeće , ,55 41,23% GLAVA Ured gradonačelnika , ,78 58,14% GLAVA Gradska uprava , ,62 41,93% GLAVA Mjesni odbori , ,50 29,16% RAZDJEL 002 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO , ,79 44,37% GLAVA Komunalna djelatnost , ,60 57,89% GLAVA Prometna jedinica mladeži ,00 GLAVA Civilna zaštita , ,63 42,23% GLAVA Projekti Europske unije , ,56 43,61% RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,56 46,57% GLAVA Kultura i znanost , ,20 54,21% GLAVA Sport i rekreacija , ,29 38,24% GLAVA Obrazovanje , ,03 46,60% GLAVA Socijalna zaštita , ,21 39,48% GLAVA Potpore humanitarnih udruga i organizacija , ,44 62,53% GLAVA Zdravstvo , ,39 61,73% GLAVA Turizam , ,00 18,00% GLAVA Udruge građana , ,00 34,26% RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN , ,53 26,84% GLAVA 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN , ,19 64,50%

15 Strana: 15 Vrijeme: 12:45:44 GLAVA Gospodarska djelatnost , ,00 4,30% GLAVA Zajmovi , ,34 1,18% GLAVA Proračunska zaliha ,00

16 Strana: 16 Vrijeme: 12:45:44 IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Brojčana oznaka i naziv računa Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE GLAVA Gradsko vijeće , ,45 33,30% , ,55 41,23% Gradsko vijeće , ,55 41,23% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA , ,55 41,23% A Rashodi funkcioniranja , ,87 44,70% 3 Rashodi poslovanja , ,87 44,70% 32 Materijalni rashodi , ,87 44,70% 323 Rashodi za usluge , ,01 41,89% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.823, Usluge promidžbe i informiranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,86 50,08% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Reprezentacija ,32 A Protokol i suradnja , ,68 78,06% 3 Rashodi poslovanja , ,68 78,06% 32 Materijalni rashodi , ,68 78,06% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,68 78,06% 3294 Članarine i norme 7.455, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,78 A Izbori za mjesnu samoupravu ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 32 Materijalni rashodi , Rashodi za materijal i energiju 2.500, Rashodi za usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00

17 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici GLAVA Ured gradonačelnika Strana: 17 Vrijeme: 12:45: , ,78 58,14% Ured gradonačelnika , ,78 58,14% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA , ,78 58,14% A Rashodi funkcioniranja , ,78 58,14% 3 Rashodi poslovanja , ,78 58,14% 32 Materijalni rashodi , ,78 58,14% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,78 58,14% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Reprezentacija ,93 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći GLAVA Gradska uprava , ,62 41,93% Gradska uprava , ,62 41,93% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA , ,62 41,93% A Rashodi funkcioniranja , ,89 43,18% 3 Rashodi poslovanja , ,89 43,18% 31 Rashodi za zaposlene , ,95 38,92% 311 Plaće (Bruto) , ,99 40,72% 3111 Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,65 23,90% 3121 Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,31 40,23% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ,31 32 Materijalni rashodi , ,94 54,37% 321 Naknade troškova zaposlenima , ,06 42,70% 3211 Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 7.225, Ostale naknade troškova zaposlenima 9.404,00

18 Strana: 18 Vrijeme: 12:45: Rashodi za materijal i energiju , ,12 43,22% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Sitni inventar i auto gume 3.788, Rashodi za usluge , ,55 66,62% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza , , Usluge promidžbe i informiranja 2.396, Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,42 11,33% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.266, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,79 60,02% 3292 Premije osiguranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.051,39 A Javni radovi , ,37 27,09% 3 Rashodi poslovanja , ,37 27,09% 31 Rashodi za zaposlene , ,87 28,17% 311 Plaće (Bruto) , ,48 28,05% 3111 Plaće za redovan rad , Doprinosi na plaće , ,39 28,92% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ,39 32 Materijalni rashodi , ,50 8,23% 321 Naknade troškova zaposlenima 6.500, Rashodi za materijal i energiju 6.000, ,50 22,63% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.357, Rashodi za usluge 3.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 T Nabava proizvedene dugotrajne imovine , ,36 68,25% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,36 68,25% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,36 68,25%

19 Strana: 19 Vrijeme: 12:45: Postrojenja i oprema , ,36 81,94% 4221 Uredska oprema i namještaj , Oprema za održavanje i zaštitu , Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 18,75% 4262 Ulaganja u računalne programe 1.875,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći GLAVA Mjesni odbori , ,50 29,16% MO Prelog , ,19 25,35% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA , ,93 68,44% A Rashodi funkcioniranja , ,93 68,44% 3 Rashodi poslovanja , ,93 68,44% 32 Materijalni rashodi , ,93 68,44% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,83 62,01% 3223 Energija , Rashodi za usluge , ,54 69,50% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 577, , Komunalne usluge 1.237, Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge 8.087, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,56 77,58% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.386, Premije osiguranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,05 PROGRAM 1002 TROŠKOVI MO , ,92 46,30% A Zaštita okoliša , ,42 36,08% 3 Rashodi poslovanja , ,42 36,08% 32 Materijalni rashodi , ,42 36,08% 323 Rashodi za usluge , ,42 36,08% 3234 Komunalne usluge ,42

20 Strana: 20 Vrijeme: 12:45:44 A Geodetsko - katastarske usluge , ,50 58,55% 3 Rashodi poslovanja , ,50 58,55% 32 Materijalni rashodi , ,50 58,55% 323 Rashodi za usluge , ,50 58,55% 3237 Intelektualne i osobne usluge ,50 PROGRAM 1004 DONACIJE I POMOĆI , ,25 99,88% A Humanitarna pomoć obitelji Sabol iz Preloga nakon požara kuće , ,25 99,88% 3 Rashodi poslovanja , ,25 99,88% 37 Naknade građanima i kućanstvima , ,25 99,88% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,25 99,88% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi ,25 PROGRAM 1007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , ,36 59,46% A Odvodnja atmosferskih voda 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000, Rashodi za usluge 5.000,00 A Održavanje čistoće na javnim površinama , ,70 67,92% 3 Rashodi poslovanja , ,70 67,92% 32 Materijalni rashodi , ,70 67,92% 323 Rashodi za usluge , ,70 67,92% ,70 A Održavanje javnih površina , ,81 65,57% 3 Rashodi poslovanja , ,81 65,57% 32 Materijalni rashodi , ,81 65,57% 323 Rashodi za usluge , ,81 65,57% ,81 A Održavanje nerazvrstanih cesta , ,80 43,28% 3 Rashodi poslovanja , ,80 43,28% 32 Materijalni rashodi , ,80 43,28% 323 Rashodi za usluge , ,80 43,28% ,80 A Javna rasvjeta , ,05 53,22% 3 Rashodi poslovanja , ,05 53,22%

21 Strana: 21 Vrijeme: 12:45:44 32 Materijalni rashodi , ,05 53,22% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,82 47,96% 3223 Energija , Rashodi za usluge , ,23 67,83% ,23 PROGRAM 1008 GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE , ,75 2,04% K Urbana oprema - dječja igrališta ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Postrojenja i oprema ,00 K Gradnja ulica - Jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) , ,41 0,33% 3 Rashodi poslovanja , ,41 0,33% 38 Ostali rashodi , ,41 0,33% 386 Kapitalne pomoći , ,41 0,33% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.319,41 K Prometnice - novi Jug Prelog / nastavak ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 K Sanacija prometnice Ulice Tina Ujevića u Prelogu ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 K Izgradnja prometnice spoj D20 i Čakovečke ulice u Prelogu (odvojak za kompostanu) ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 K Groblje Prelog - ograda ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 K Uređenje Trga kralja Tomislava u Prelogu ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00

22 Strana: 22 Vrijeme: 12:45:44 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 K Izgradnja prometnica Industrijske zone Istok (UK8 i UK13) ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 K Zaštitna ograda u Sajmišnoj ulici Prelog 8.000, ,25 91,27% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.000, ,25 91,27% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.000, ,25 91,27% 421 Građevinski objekti 8.000, ,25 91,27% 4214 Ostali građevinski objekti 7.301,25 K Izgradnja pješačke staze D. Domjanića - Jug II Prelog ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 K Izgradnja prometnice Trg slobode - Trg kralja Tomislava Prelog ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 K Širokopojasna optička mreža (internet mreža) , ,26 9,92% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,26 9,92% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,26 9,92% 421 Građevinski objekti , ,26 9,92% 4214 Ostali građevinski objekti ,26 K Izgradnja PBS Frankopanske ulice u Prelogu ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 K Uređenje javne površine za potrebe prodaje drva , ,33 96,85% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,33 96,85% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,33 96,85%

23 Strana: 23 Vrijeme: 12:45: Građevinski objekti , ,33 96,85% 4214 Ostali građevinski objekti ,33 K Uređenje prostora ispred OŠ Prelog ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 T Energetski vodovi - popuna javne rasvjete , ,50 38,81% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,50 38,81% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,50 38,81% 421 Građevinski objekti , ,50 38,81% 4214 Ostali građevinski objekti 7.762,50 PROGRAM 1012 RELIGIJA ,00 A Održavanje vjerskih objekata ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 38 Ostali rashodi , Kapitalne donacije ,00 PROGRAM 1017 OTKUP NEKRETNINA , ,98 52,39% K Kupnja zemljišta Jug Prelog , ,98 52,39% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,98 52,39% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , ,98 52,39% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva , ,98 52,39% 4111 Zemljište ,98 PROGRAM 1019 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE ,00 K Izmjena i dopuna DPU Centra u Prelogu ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Nematerijalna proizvedena imovina ,00 K Izmjena i dopuna DPU područja Jug Prelog ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Nematerijalna proizvedena imovina ,00 T Izmjene i dopune uređenja prostornog plana Grada Preloga ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00

24 Strana: 24 Vrijeme: 12:45:45 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Nematerijalna proizvedena imovina , MO Čehovec , ,99 31,42% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA , ,80 21,56% A Rashodi funkcioniranja , ,71 23,42% 3 Rashodi poslovanja , ,71 23,42% 32 Materijalni rashodi , ,71 23,42% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,33 40,22% 3223 Energija 7.039, Rashodi za usluge , ,00 17,81% 737, Komunalne usluge 250, Zdravstvene i veterinarske usluge 1.862, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,38 15,56% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.719, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 326,01 A Protokol i suradnja , ,09 16,03% 3 Rashodi poslovanja , ,09 16,03% 32 Materijalni rashodi , ,09 16,03% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,09 16,03% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.205,09 PROGRAM 1002 TROŠKOVI MO , ,29 46,00% A Zaštita okoliša , ,54 57,51% 3 Rashodi poslovanja , ,54 57,51% 32 Materijalni rashodi , ,54 57,51% 323 Rashodi za usluge , ,54 57,51% 3234 Komunalne usluge 3.061, Intelektualne i osobne usluge ,70 A Geodetsko - katastarske usluge 7.000,00 343,75 4,91% 3 Rashodi poslovanja 7.000,00 343,75 4,91% 32 Materijalni rashodi 7.000,00 343,75 4,91% 323 Rashodi za usluge 7.000,00 343,75 4,91% 3237 Intelektualne i osobne usluge 343,75

25 Strana: 25 Vrijeme: 12:45:45 PROGRAM 1007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , ,90 64,67% A Odvodnja atmosferskih voda 1.000,00 371,43 37,14% 3 Rashodi poslovanja 1.000,00 371,43 37,14% 32 Materijalni rashodi 1.000,00 371,43 37,14% 323 Rashodi za usluge 1.000,00 371,43 37,14% 371,43 A Održavanje čistoće na javnim površinama , ,90 74,63% 3 Rashodi poslovanja , ,90 74,63% 32 Materijalni rashodi , ,90 74,63% 323 Rashodi za usluge , ,90 74,63% ,90 A Održavanje javnih površina ,00 846,25 8,46% 3 Rashodi poslovanja ,00 846,25 8,46% 32 Materijalni rashodi ,00 846,25 8,46% 323 Rashodi za usluge ,00 846,25 8,46% 846,25 A Održavanje nerazvrstanih cesta 5.000, ,75 44,67% 3 Rashodi poslovanja 5.000, ,75 44,67% 32 Materijalni rashodi 5.000, ,75 44,67% 323 Rashodi za usluge 5.000, ,75 44,67% 2.233,75 A Javna rasvjeta , ,57 49,99% 3 Rashodi poslovanja , ,57 49,99% 32 Materijalni rashodi , ,57 49,99% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,04 45,36% 3223 Energija 6.577, Rashodi za usluge 3.000, ,53 72,35% 2.170,53 PROGRAM 1008 GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE ,00 K Urbana oprema - dječja igrališta 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000, Postrojenja i oprema 5.000,00

26 Strana: 26 Vrijeme: 12:45:45 K Etno kuća Čehovec ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 PROGRAM 1012 RELIGIJA , ,00 100,00% A Održavanje vjerskih objekata , ,00 100,00% 3 Rashodi poslovanja , ,00 100,00% 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 382 Kapitalne donacije , ,00 100,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ,00 PROGRAM 1015 IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA ,00 T Investicijsko održavanje javnih zgrada ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti , MO Otok , ,74 26,68% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA , ,81 49,95% A Rashodi funkcioniranja , ,55 47,18% 3 Rashodi poslovanja , ,55 47,18% 32 Materijalni rashodi , ,55 47,18% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,76 50,79% 3223 Energija 9.141, Rashodi za usluge 7.500, ,75 78,92% 2.393, Zdravstvene i veterinarske usluge 3.525, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,04 26,30% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.722, Premije osiguranja 1.581, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 508,63 A Protokol i suradnja 6.000, ,26 68,37% 3 Rashodi poslovanja 6.000, ,26 68,37%

27 Strana: 27 Vrijeme: 12:45:45 32 Materijalni rashodi 6.000, ,26 68,37% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000, ,26 68,37% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.102,26 PROGRAM 1002 TROŠKOVI MO , ,72 50,03% A Zaštita okoliša , ,72 31,82% 3 Rashodi poslovanja , ,72 31,82% 32 Materijalni rashodi , ,72 31,82% 323 Rashodi za usluge , ,72 31,82% 3234 Komunalne usluge 693, Intelektualne i osobne usluge 4.714,86 A Geodetsko - katastarske usluge , ,00 81,00% 3 Rashodi poslovanja , ,00 81,00% 32 Materijalni rashodi , ,00 81,00% 323 Rashodi za usluge , ,00 81,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.100,00 PROGRAM 1007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , ,21 45,78% A Odvodnja atmosferskih voda 7.000, ,97 49,04% 3 Rashodi poslovanja 7.000, ,97 49,04% 32 Materijalni rashodi 7.000, ,97 49,04% 323 Rashodi za usluge 7.000, ,97 49,04% 3.432,97 A Održavanje čistoće na javnim površinama , ,14 45,85% 3 Rashodi poslovanja , ,14 45,85% 32 Materijalni rashodi , ,14 45,85% 323 Rashodi za usluge , ,14 45,85% ,14 A Održavanje javnih površina , ,25 69,91% 3 Rashodi poslovanja , ,25 69,91% 32 Materijalni rashodi , ,25 69,91% 323 Rashodi za usluge , ,25 69,91% 6.991,25 A Održavanje nerazvrstanih cesta , ,00 11,80% 3 Rashodi poslovanja , ,00 11,80%

28 Strana: 28 Vrijeme: 12:45:45 32 Materijalni rashodi , ,00 11,80% 323 Rashodi za usluge , ,00 11,80% 1.180,00 A Javna rasvjeta , ,85 53,01% 3 Rashodi poslovanja , ,85 53,01% 32 Materijalni rashodi , ,85 53,01% 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000, ,15 44,68% 3223 Energija 3.574, Rashodi za usluge 2.000, ,70 86,34% 1.726,70 PROGRAM 1008 GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE ,00 K Urbana oprema - dječja igrališta ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Postrojenja i oprema ,00 K Širokopojasna optička mreža (internet mreža) ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 PROGRAM 1012 RELIGIJA ,00 A Održavanje vjerskih objekata ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 38 Ostali rashodi , Kapitalne donacije , MO Cirkovljan , ,74 34,80% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA , ,05 13,82% A Rashodi funkcioniranja , ,05 15,43% 3 Rashodi poslovanja , ,05 15,43% 32 Materijalni rashodi , ,05 15,43% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,65 33,83% 3223 Energija 3.721, Rashodi za usluge ,00

29 Strana: 29 Vrijeme: 12:45: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,40 15,33% 3292 Premije osiguranja 518, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.395,00 A Protokol i suradnja 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 PROGRAM 1002 TROŠKOVI MO , ,11 64,14% A Zaštita okoliša , ,36 55,68% 3 Rashodi poslovanja , ,36 55,68% 32 Materijalni rashodi , ,36 55,68% 323 Rashodi za usluge , ,36 55,68% 3237 Intelektualne i osobne usluge ,36 A Geodetsko - katastarske usluge 5.000, ,75 101,38% 3 Rashodi poslovanja 5.000, ,75 101,38% 32 Materijalni rashodi 5.000, ,75 101,38% 323 Rashodi za usluge 5.000, ,75 101,38% 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.068,75 PROGRAM 1004 DONACIJE I POMOĆI , ,00 100,00% A Donacije vatrogasnoj zajednici , ,00 100,00% 3 Rashodi poslovanja , ,00 100,00% 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 382 Kapitalne donacije , ,00 100,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ,00 PROGRAM 1007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , ,79 64,35% A Odvodnja atmosferskih voda 2.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 32 Materijalni rashodi 2.000, Rashodi za usluge 2.000,00 A Održavanje čistoće na javnim površinama , ,28 58,60% 3 Rashodi poslovanja , ,28 58,60% 32 Materijalni rashodi , ,28 58,60%

30 Strana: 30 Vrijeme: 12:45: Rashodi za usluge , ,28 58,60% ,28 A Održavanje javnih površina , ,72 74,72% 3 Rashodi poslovanja , ,72 74,72% 32 Materijalni rashodi , ,72 74,72% 323 Rashodi za usluge , ,72 74,72% ,72 A Održavanje nerazvrstanih cesta , ,50 84,85% 3 Rashodi poslovanja , ,50 84,85% 32 Materijalni rashodi , ,50 84,85% 323 Rashodi za usluge , ,50 84,85% ,50 A Javna rasvjeta , ,29 59,28% 3 Rashodi poslovanja , ,29 59,28% 32 Materijalni rashodi , ,29 59,28% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,59 56,23% 3223 Energija 7.309, Rashodi za usluge 2.500, ,70 75,15% 1.878,70 PROGRAM 1008 GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE , ,79 4,22% K Urbana oprema - dječja igrališta ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Postrojenja i oprema ,00 K Rekonstrukcija Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom PBS i uređenje parkirališta kod groblja Cirkovlj ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 K Proširenje mreže javne rasvjete , ,79 95,56% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,79 95,56% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,79 95,56%

31 Strana: 31 Vrijeme: 12:45: Građevinski objekti , ,79 95,56% 4214 Ostali građevinski objekti ,79 K Groblje Cirkovljan - ograda ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti ,00 PROGRAM 1012 RELIGIJA ,00 A Održavanje vjerskih objekata ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 38 Ostali rashodi , Kapitalne donacije , MO Draškovec , ,60 38,24% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA , ,75 32,36% A Rashodi funkcioniranja , ,75 35,54% 3 Rashodi poslovanja , ,75 35,54% 32 Materijalni rashodi , ,75 35,54% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,85 66,54% 3223 Energija , Rashodi za usluge 9.000,00 764,53 8,49% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 577, Zdravstvene i veterinarske usluge 187, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,37 13,61% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.067, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 653,82 A Protokol i suradnja 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 PROGRAM 1002 TROŠKOVI MO , ,13 54,84% A Zaštita okoliša , ,38 63,73% 3 Rashodi poslovanja , ,38 63,73% 32 Materijalni rashodi , ,38 63,73%

32 Strana: 32 Vrijeme: 12:45: Rashodi za usluge , ,38 63,73% 3234 Komunalne usluge 7.380, Intelektualne i osobne usluge 9.825,60 A Geodetsko - katastarske usluge 5.000,00 343,75 6,88% 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 343,75 6,88% 32 Materijalni rashodi 5.000,00 343,75 6,88% 323 Rashodi za usluge 5.000,00 343,75 6,88% 3237 Intelektualne i osobne usluge 343,75 PROGRAM 1004 DONACIJE I POMOĆI , ,00 100,00% A Donacije vatrogasnoj zajednici , ,00 100,00% 3 Rashodi poslovanja , ,00 100,00% 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 382 Kapitalne donacije , ,00 100,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ,00 PROGRAM 1007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , ,93 55,56% A Odvodnja atmosferskih voda , ,49 77,87% 3 Rashodi poslovanja , ,49 77,87% 32 Materijalni rashodi , ,49 77,87% 323 Rashodi za usluge , ,49 77,87% 7.787,49 A Održavanje čistoće na javnim površinama , ,80 57,41% 3 Rashodi poslovanja , ,80 57,41% 32 Materijalni rashodi , ,80 57,41% 323 Rashodi za usluge , ,80 57,41% ,80 A Održavanje javnih površina , ,54 52,71% 3 Rashodi poslovanja , ,54 52,71% 32 Materijalni rashodi , ,54 52,71% 323 Rashodi za usluge , ,54 52,71% ,54 A Održavanje nerazvrstanih cesta , ,00 26,25% 3 Rashodi poslovanja , ,00 26,25% 32 Materijalni rashodi , ,00 26,25%