Godina III

Транскрипт

1 Godina XXI Beli Manastir, 29. ožujka godine Broj 4 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA Str. Str. 19. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za godinu Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira Program poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u godini Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Belog Manastira unutar Mjere "Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih usluga" sukladan tipu operacije "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje kroz projekt "Opremanje groblja Branjin Vrh" Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Belog Manastira unutar Mjere "Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih usluga" sukladan tipu operacije "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje kroz projekt "Dječje igralište KRUG Šumarina" Odluka o uključivanju Grada Belog Manastira u Projekt Osječko-baranjske županije "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva" Odluka o osnivanju prava služnosti za izgradnju građevine: Kabel KB 35 kv TS 110/35/10 kv Beli Manastir Branjin Vrh, dionica TS Beli Manastir stup br. 4A Rješenje o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića "Cvrčak" Beli Manastir Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za financije i Proračun Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za preimenovanje ulica Grada Belog Manastira Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za godinu Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu za područje Grada Belog Manastira Zaključak o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Osijeku Zaključak o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju srpanj prosinac godine

2 29. ožujka godine "Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj 4 stranica 54 Str. Str. AKTI GRADONAČELNIKA 13. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje godine za područje Grada Belog Manastira u godini OSTALI AKTI 2. Izvješće Mandatne komisije Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira u godini Temeljem članka 110. Zakona o Proračunu ("Narodne novine", broj: 87/08, 136/12 i 15/15), članka 49. stavak 1. točka 3. te članka 106. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13, 3/13, 2/18 i 2/19-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 20. sjednici održanoj dana 27. ožujka godine, donijelo je O D L U K U o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za godinu I. Ovom Odlukom prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za godinu. II. Godišnji obračun Proračuna Grada Belog Manastira za godinu sadrži: - ukupnu svotu ostvarenih prihoda i primitaka od ,57 kn - ukupnu svotu izvršenih rashoda i izdataka od ,37 kn - razliku između ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka od ,80 kn III. Proračunski korisnici ostvarili su u godini ukupno ,50 kuna vlastitih prihoda i ukupno ,46 kuna rashoda i izdataka koji su financirani iz vlastitih prihoda. Ukupno ostvarena razlika između vlastitih prihoda proračunskih korisnika i rashoda koji se iz njih financiraju kod proračunskih korisnika iznosi ,04 kuna (višak prihoda). Odluku o raspodjeli ostvarenog viška prihoda u godini iz stavka 2. ove točke, za svakog proračunskog korisnika donosi njegovo upravno vijeće odnosno školski odbor u rokovima i na način predviđen zakonom. IV. Godišnjim obračunom Proračuna za godinu utvrđeni su sljedeći financijski rezultati prema skupinama prihoda i rashoda odnosno primitaka i izdataka: - višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja ,41 kuna - manjak primitaka od nefinancijske imovine nad izdacima za nefinancijsku imovinu ,75 kuna - manjak primitaka od financijske imovine nad izdacima za financijsku imovinu ,46 kuna Manjak primitaka od nefinancijske imovine nad izdacima za nefinancijsku imovinu i manjak primitaka od financijske imovine nad izdacima za financijsku imovinu pokrit će se u proračunu za godinu na sljedeći način: - manjak primitaka od financijske imovine nad izdacima za financijsku imovinu u iznosu od ,46 kuna pokrit će se u cijelosti iz viška prihoda nad rashodima iz godine. Manjak primitaka od nefinancijske imovine nad izdacima za nefinancijsku imovinu pokrit će se iz viška prihoda nad rashodima iz godine u iznosu od ,23, a ostatak manjka u iznosu od ,52 kuna pokrit će se na teret prihoda proračuna za godinu. Preostali višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja iz godine u iznosu od ,72 kuna prenosi se u cijelosti u proračun za godinu i raspoređuje se za slijedeće namjene: - za financiranje projekata iz područja poljoprivrede ,96 kuna - za financiranje sanacije odlagališta otpada ,99 kuna - za financiranje projekata iz programa obnove stambeno komunalne infrastrukture od prodanih stanova ,66 kuna - za izradu prostorno planske dokumentacije ,15 kuna - za financiranje doprinosa iz plaća volontera u gradskoj upravi i plaća zaposlenih u javnim radovima ,17 kuna - za financiranje projekata u području gospodarstva ,89 kuna - za financiranje projekata iz Intervencijskog plana grada Belog Manastira ,68 kuna - za financiranje ostalih rashoda poslovanja u godini ,22 kuna. V. Sastavni dijelovi godišnjeg obračuna Proračuna Grada Belog Manastira za godinu su sljedeći pregledi:

3 29. ožujka godine "Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj 4 stranica 55 - Opći dio proračuna koji sadrži Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Prihode i rashode prema ekonomskoj klasifikaciji, Prihode i rashode prema izvorima financiranja, Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji, te Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. - Posebni dio proračuna rashodi prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. - Zapisnik Komisije za popis osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja Grada Belog Manastira za godinu. - Obrazloženje izvršenih prihoda i rashoda proračuna Grada na dan godine sa izvješćem o izvršenju proračunske pričuve i izvješćem o zaduživanju - Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Belog Manastira u razdoblju do godine VI. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018.godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Belog Manastira". KLASA: /19-01/02 URBROJ: 2100/ Beli Manastir, 27. ožujka godine PREDSJEDNIK Igor Franjić, v.r. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA GODINU OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA /2017 PLANA2018 PROR. KORISNICI PROR. KORISNICI SVEUKUPNO SVEUKUPNO SVEUKUPNOG PLANA KL PRIHODI POSLOVANJA , , ,58 137,01 50, , , , ,07 51,34 PRIHODI OD POREZA , , ,62 282,60 100, , ,62 100,64 63 POMOĆI , , ,52 67,89 18, , , , ,81 19,06 64 PRIHODI OD IMOVINE , , ,58 112,29 106, ,00 210, , ,27 106,39 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA , , ,96 100,89 95, , , , ,46 98,45 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA , , , , ,01 87,29 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI , , ,90 91,99 56, , ,90 56,33 KL PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,30 98,17 108, , ,30 108,56 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE , , ,51 100,04 107, , ,51 107,72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE , , ,79 97,31 108, , ,79 108,96 KL. 9 VLASTITI IZVORI , , ,69 35,26 100, , , , ,70 96,22 92 REZULTAT POSLOVANJA , , ,69 35,26 100, , , , ,70 96,22 UKUPNO , , ,57 113,50 52, , , , ,07 53,56 KL RASHODI POSLOVANJA , , ,86 106,50 86, , , , ,90 86,07 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,14 101,51 89, , , , ,67 89,57 MATERIJALNI RASHODI , , ,56 105,88 82, , , , ,04 80,75 FINANCIJSKI RASHODI , , ,93 527,52 95, , , , ,96 94,56 35 SUBVENCIJE , , ,38 81,29 64, , ,38 64,64 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA NAKNADE , , ,49 111,92 89, , ,49 89,20

4 broj konta šifra prihoda 29. ožujka godine "Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj 4 stranica 56 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA /2017 PLANA2018 PROR. KORISNICI PROR. KORISNICI SVEUKUPNO SVEUKUPNO SVEUKUPNOG PLANA KL OSTALI RASHODI , , ,36 126,85 98, , ,36 98,88 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE , , ,05 180,47 31, , , , ,47 31,36 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDE NE IMOVINE , , ,77 56,73 29, , ,77 29,99 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE , , ,67 222,42 32, , , , ,09 32,47 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSK OJ IMOVINI , , ,61 40,44 11, , ,61 11,71 UKUPNO , , ,91 127,51 50, , , , ,37 50,92 R A Z L I K A , , ,34-9,44-0, , , ,70 - B. RAČUN FINANCIRANJA /2017 PLANA2018 PLAN 2018.PROR. KORISNICI PR OR. KORISNICI SVEUKUPNO SVEUKUPNO SVEUKUPNOG PLANA KL.8 84 KL.5 53 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA , ,00 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA , ,00 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA , , ,46 0,00 99, , ,46 99,98 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI , , ,46 99, , ,46 99,98 - R A Z L I K A - NETO FINANCIRANJE , , ,46 0,00-12, , ,46-12,18 RAČUN PRIHODA I RASHODA RAČUN PRIHODA I RASHODA Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji PRIHODI /2017 PLANA2018 PROR. KORISNICI PROR. KORISNICI SVEUKUPNO SVEUKUPNO SVEUKUPNOG PLANA PRIHODI OD POSLOVANJA , , ,58 137,01 50, , , , ,07 51, PRIHODI OD POREZA , , ,62 282,60 100, , ,62 100,64 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK , , ,94 304,83 100, , ,94 100, Porez i prirez na dohodak , ,68 305, ,68 Porez i prirez na dohodak od kapitala 6.251,26 900,26 14,40-900, POREZ NA IMOVINU , , ,18 116,70 112, , ,18 112, Porez na nepokretnu imovinu , ,35 120, , Porez na promet nekretnina , ,83 116, , POREZ NA ROBU I USLUGE , , ,50 70,29 91, , ,50 91,76 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića , ,13 81, , Porez na tvrtku , ,37 6, ,37

5 broj konta šifra prihoda 29. ožujka godine "Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj 4 stranica 57 PRIHODI /2017 PLANA2018 PROR. KORISNICI PROR. KORISNICI SVEUKUPNO SVEUKUPNO SVEUKUPNOG PLANA POMOĆI , , ,52 67,89 18, , , , ,81 19,06 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA , , , , ,49 222,73 Tekuće pomoći od ino vlada - Gradska knjižnica 793,73 560,54 560,54 Kapitalne pomoći od ino vlada - Gradska knjžnica , , ,95 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU , ,16 1, , ,16 1,03 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU , , POMOĆI IZ PRORAČUNA , , ,79 36,77 36, , ,79 36, Tekuće pomoći iz državnog proračuna-ustupljeni PD ,00-0,00 Tekuće pomoći iz državnog proračuna-jpvp , ,81 101, ,81 Tekuće pomoći iz državnog proračuna-ustupljeni porez na doh ,00-0,00 Tekuće pomoći iz državnog proračuna-na temelju razvijenosti , ,77 65, ,77 Tekuće pomoći iz drž. Proračuna - porez na doh. Raz ,41-0,00 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna-ostalo , ,00 17, ,00 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna , ,00 63, ,00 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna , ,21 301, ,21 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ,00 POMOĆI IZ PRORAČUNA - KORISNICI , , , , ,00 13,37 Tekuće pomoći iz drugih proračuna - JPVP ,00 Tekuće pomoći iz drugih proračuna - Dječji vrtić ,00 Tekuće pomoći iz drugih proračuna -Centar za kulturu , ,00 Tekuće pomoći iz drugih proračuna - BARA 5.000,00 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA , , ,73 118,82 83, , ,73 83,60 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika , ,73 128, ,73 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika , ,00 2, ,00 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - PRORAČUNSKI KORISNICI , , , , ,72 90,16 Tekuće pomoći od izvanpror. korisnika - JPVP ,00 Tekuće pomoći od izvanpror. korisnika - Dječji vrtić , ,00 Tekuće pomoći od izvanpror. korisnika - Umjetnička škola , ,72 Tekuće pomoći od izvanpror. korisnika - BARA ,00 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENT. FUNKCIJE , , ,84 143,35 94, , ,84 94,91 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , ,84 143, ,84 POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN , , , , ,08 84,27 Tekuće pomoći iz pror. koji nije nadležan - Gradska knjižnica , , ,08 Kap. pomoći iz proračuna koji nije nadležan- Gr. knjižnica , , ,00 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA , ,00 10, , ,00 10, Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava , ,00 64 PRIHOD OD IMOVINE , , ,58 112,29 106, ,00 210, , ,27 106, PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE , , ,37 87,32 134, , ,37 134, Kamate na depozite po viđenju , ,66 74, ,66 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo , ,74 90, , Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog promjene val.klauz. 74,29 45,97 61,88-45,97

6 broj konta šifra prihoda 29. ožujka godine "Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj 4 stranica 58 PRIHODI /2017 PLANA2018 PROR. KORISNICI PROR. KORISNICI SVEUKUPNO SVEUKUPNO SVEUKUPNOG PLANA PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE- KORISNICI 349, ,00 210, ,00 210,69 9,58 Kamate na depozite po viđenju- Gradska knjižnica 42,64 14,66 14,66 Kamate na depozite po viđenju- JPVP 96,00 Kamate na depozite po viđenju- BARA 87,00 18,00 18,00 Kamate na depozite po viđenju- Umjetnička škola 123,66 64,92 64,92 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - Gradska knjižnica 113,11 113,11 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,21 114,42 105, , ,21 105, Naknade za koncesije , ,29 100, , Prihodi od zakupa nekretnina - poslovni prostor , ,13 133, ,13 Prihodi od zakupa nekretnina - stambeni prostor , ,74 113, ,74 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta , ,97 120, ,97 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine , ,74 76, , Prihodi od spomeničke rente 1.468, ,02 95, , Ostale naknade , ,86 0, , Ostale naknade - legalizacija , ,46 0, , PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA , , ,96 100,89 95, , , , ,46 98,45 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE , , ,42 86,06 74, , ,42 74,59 Naknada za priključenje na sustav odvodnje i vodoopskrbe 2.707,23 140,37 5,19-140,37 Naknada za sanaciju odlagališta otpada u gradu , ,75 84, ,75 Prihodi od prodaje državnih biljega , ,30 93, , Ostale pristojbe i naknade 1.096, PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA , , ,06 267,82 101, , ,06 101, Doprinos za šume , ,84 359, , Ostali nespomenuti prihodi , , , ,96 Prihodi od refundiranih zajedničkih troškova , ,92 62, , Ostali prihodi po posebnim ugovorima i sporazumima , ,34 145, ,34 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA-KORISNICI , , , , ,50 114,25 Ostali nespomenuti prihodi - Gradska knjižnica , , ,50 - Ostali nespomenuti prihodi - Dječji vrtić , , ,00 - Ostali nespomenuti prihodi - BARA - 267,00 267,00 Ostali nespomenuti prihodi - Centar za kulturu , ,00 Ostali nespomenuti prihodi - Umjetnička škola , , ,00 KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE , , ,48 122,44 100, , ,48 100, Komunalni doprinos , ,61 33, , Komunalna naknada , ,87 128, , PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA , , , , ,01 87,29 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA - KORISNICI , , , , ,00 78,13 Prihodi od pružanja usluga - JPVP , , ,00 Prihodi od pružanja usluga - Centar za kulturu ,00 Prihodi od pružanja usluga - Umjetnička škola 1.650, ,00 Prihodi od pružanja usluga - BARA 7.750, , ,00 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA - KORISNICI , , , , ,01 154, Tekuće donacije - JPVP ,00 -

7 broj konta šifra prihoda broj konta 29. ožujka godine "Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj 4 stranica 59 PRIHODI /2017 PLANA2018 PROR. KORISNICI PROR. KORISNICI SVEUKUPNO SVEUKUPNO SVEUKUPNOG PLANA Kapitalne donacije - Umjetnička škola 3.000, ,00 Kapitalne donacije - Gradska knjižnica , ,01 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI , , ,90 91,99 56, , ,90 56, KAZNE I UPRAVNE MJERE , , ,90 91,99 56, , ,90 56, Upravne mjere , ,40 86, , Ostale kazne 1.219, , PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,30 98,17 108, , ,30 108,56 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE , , ,51 100,04 107, , ,51 107,72 PRIHODI OD PRODAJE PRIRODNIH BOGATSTAVA , , ,51 100,04 107, , ,51 107, Poljoprivredno zemljište , ,51 94, , Građevinsko zemljište , , PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE , , ,79 97,31 108, , ,79 108,96 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA , , ,79 95,49 109, , ,79 109, Stambeni objekti RH , ,76 100, , Stambeni objekti gradski , ,03 74, , PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA , , ,00 166,67 100, ,00 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , ,00 166, ,00-9 VLASTITI IZVORI , , ,69 35,26 100, , , , ,70 96,22 92 REZULTAT POSLOVANJA , , ,69 35,26 100, , , , ,70 96, VIŠAK/MANJAK PRIHODA , , ,69 35,66 100, , ,69 100, Višak prihoda , ,27 43, , Manjak prihoda od nefinancijske imovine , , VIŠAK - KORISNICI , , , , ,01 119, Višak prihoda poslovanja - Dječji vrtić ,00 - Višak prihoda poslovanja - Gradska knjižnica , , ,39 Višak prihoda poslovanja - BARA - 366,00 366,00 Višak prihoda poslovanja - Umjetnička škola , , , MANJAK - KORISNICI ,00 Manjak prihoda poslovanja - BARA - 730,00 - Manjak prihoda poslovanja - JPVP , , , , ,00 UKUPNO PRIHODI , , ,57 113,50 52, , , , ,07 53,56 RASHODI /2017 PLANA2018 PLAN PROR. KORISNICI PROR. KORISNICI SVEUKUPNO SVEUKUPNO SVEUKUPNOG PLANA RASHODI POSLOVANJA , , ,86 106,50 86, , , , ,90 86,07 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,14 101,51 89, , , , ,67 89, Plaće , , ,86 101,17 88, , , , ,55 88, Plaće za redovan rad , ,86 101, , , Ostali rashodi za zaposlene , , ,23 120,51 97, , , , ,23 97, Ostali rashodi za zaposlene , ,23 120, , ,23

8 broj konta 29. ožujka godine "Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj 4 stranica 60 RASHODI /2017 PLANA2018 PLAN PROR. KORISNICI PROR. KORISNICI SVEUKUPNO SVEUKUPNO SVEUKUPNOG PLANA Doprinosi na plaće , , ,05 98,30 91, , , , ,89 91,64 Doprinosi za mirovinsko 3131 osiguranje , ,55 89, , Doprinosi za redovno zdravstveno osiguranje , ,63 99, , ,23 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,87 99, , ,11 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,56 105,88 82, , , , ,04 80, Naknade troškova zaposlenima , , ,45 77,41 52, , , , ,98 52, Službena putovanja , ,65 80, , ,23 Naknade za prijevoz, za rad na 3212 terenu i odvojeni život , ,00 87, , , Stručno usavršavanje zaposlenika , ,00 53, , ,00 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.469, ,80 244,30 149, , Rashodi za materijal i energiju , , ,49 85,37 87, , , , ,90 83,63 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,90 81, , , Materijal i sirovine , ,00 11, , , Energija , ,49 96, , , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , ,11 86, , , Sitan inventar i auto gume , ,47 179, , ,07 Službena, radna i zaštitna odjeća 3227 i obuća 5.394, , , , , Rashodi za usluge , , ,89 112,92 82, , , , ,65 81, Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,51 84, , ,80 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , ,82 130, , , Usluge promidžbe i informiranja , ,53 137, , , Komunalne usluge , ,85 114, , , Zakupnine i najamnine , ,22 85,13 262, , Zdravstvene i veterinarske usluge , ,50 95, , , Intelektualne i osobne usluge , ,56 70, , , Računalne usluge , ,93 91, , , Ostale usluge , ,97 242, , , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , ,66 40, , , , ,18 42,70 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,66 40, , ,18 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,07 109,95 87, , , , ,33 84,87 Naknade za rad predstavničkih i zvršnih tijela , ,78 110, , Premije osiguranja , ,43 115, , Repreznetacija , ,88 120, , , Članarine , ,38 97, , Pristojbe i naknade , ,46 135, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,14 107, , ,42 34 FINANCIJSKI RASHODI , , ,93 527,52 95, , , , ,96 94, Kamate na primljene kredite i zajmove 50,00-0,00 50,00-0,00 Kamate na primljene kredite i zajmove 343 Ostali financijski rashodi , , ,93 527,52 95, , , , ,96 94,58

9 broj konta 29. ožujka godine "Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj 4 stranica 61 RASHODI /2017 PLANA2018 PLAN PROR. KORISNICI PROR. KORISNICI SVEUKUPNO SVEUKUPNO Bankarske usluge i usluge platnog prometa , ,58 103, , ,15 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene val. klauzule - 159,95 717,46-877, Zatezne kamate 18, Ostali nespomenuti financijski rashodi 413, , , ,40 SVEUKUPNOG PLANA SUBVENCIJE , , ,38 81,29 64, , ,38 64, Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora , , ,38 81,29 64, , ,38 64,64 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora ,00 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora , ,38 51, ,38 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA NAKNADE , , ,49 111,92 89, , ,49 89,20 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,49 111,92 89, , ,49 89,20 Naknade građanima i kućanstvima u novcu , ,00 119, ,00 Naknade građanima i kućanstvima u naravi , ,49 107, ,49 38 OSTALI RASHODI , , ,36 126,85 98, , ,36 98, Tekuće donacije , , ,53 121,84 99, , ,53 99, Tekuće donacije u novcu , ,53 121, , Izvanredni rashodi , , ,83 101, , ,83 91,85 Izvanredni rashodi proračunska pričuva , ,83 101, , Kapitalne pomoći , ,00 0, , ,00 100, Kapitalne pomoći ,00 0, , RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,05 180,47 31, , , , ,47 31,36 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE , , ,77 56,73 29, , ,77 29,99 Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , , ,52 22, Zemljište , , Nematerijalna imovina , , ,25 48,43 31, , ,25 31, Ostala nematerijalna imovina , ,25 48, ,25 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE , , ,67 222,42 32, , , , ,09 32, Građevinski objekti , , ,19 241,44 32, , ,19 32, Stambeni objekti , , , , Poslovni objekti , ,32 987, ,32 Ceste, željeznice i ostali 4213 prometni objekti , ,17 102, , Ostali građevinski objekti , ,44 138, ,44

10 broj konta 29. ožujka godine "Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj 4 stranica 62 RASHODI /2017 PLANA2018 PLAN PROR. KORISNICI PROR. KORISNICI SVEUKUPNO SVEUKUPNO SVEUKUPNOG PLANA Postrojenja i oprema , , ,52 73,17 24, , , , ,52 27, Uredska oprema i namještaj , ,76 245, , , Komunikacijska oprema 6.607, ,00 34, , Oprema za održavanje i zaštitu , ,21 5, , Sportska i glazbena oprema , ,31 17, , ,31 Uređaji, strojevi i oprema za 4227 ostale namjene , ,24 38, , , Prijevozna sredstva , , ,00 553,44 100, , , ,00 89, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , ,00 553, ,00 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , , ,96 43,91 98, , , , ,97 100, Knjige u knjižnicama , ,96 43, , , Nematerijalna proizvedena imovina , , ,00 1,33 1, ,00 14, , ,41 1, Ulaganja u računalne programe , ,00 1,33 14, , RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI , , ,61 40,44 11, , ,61 11,71 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,61 30,50 4, , ,61 4,07 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,61 30, ,61 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi , , ,00 47,45 78, , ,00 78,58 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi , ,00 47, ,00 UKUPNO RASHODI , , ,91 127,51 50, , , , ,37 50,92 RAČUN PRIHODA I RASHODA Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja ŠIFRA IZVORA NAZIV IZVORA FINANCIRANJA IZVRŠENJE PLAN 2018 IZVRŠENJE /17 UTROŠENO U RASHODIMA VIŠAK NAMJENSKIH PRIHODA OPĆI PRIHODI I PRIMICI Porezni prihodi Porezni prihodi, prijenos iz prethodne god. Naknada za izgradnju parkirališta Naknada za sanaciju odlagališta otpada Naknada za sanaciju odlagališta otpada prijenos iz prethodne godine Naknada za priključke Naknada za priključke, prijenos iz pret. god. Ostali opći prihodi i primici Ostali opći prihodi i primici, prijenos Prihodi od fin. Imovine pror. Korisnika VLASTITI PRIHODI Prihodi od prodaje roba i usluga , , ,83 168, , , , ,62 220, , , , , , ,75 84, , , ,85 134, , , , ,00 140,37 5,19 140, , , , ,55 138, , , ,04 349, ,00 210,69 60, , , ,00 57, , , ,00 57,75 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.1. Komunalna naknada , , ,60 116, , , , ,87 128, ,87 -

11 29. ožujka godine "Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj 4 stranica 63 ŠIFRA IZVORA NAZIV IZVORA FINANCIRANJA IZVRŠENJE PLAN 2018 IZVRŠENJE /17 UTROŠENO U RASHODIMA VIŠAK NAMJENSKIH PRIHODA 4.1. Komunalna naknada, prijenos iz pret. god 4.2. Naknada za zadržavanje u prostoru , , ,54 48, , , , ,46 83, Naknada za zadržavanje u prostoru prijenos iz prethodne godine Komunalni doprinos Doprinos za šume Doprinos za šume, prijenos iz preth. god. Spomenička renta Zakup poljoprivrednog zemljišta Zakup poljoprivrednog zemljišta prijenos Prihodi po posebnim propisima pror. k. Boravišna pristojba , , ,69 121, , , , ,61 33, , , , ,84 359, , , , , , ,02 95, , , , ,51 154, , , , , , , , ,22 121, , POMOĆI Pomoći iz EU fondova , , ,69 76, , , , ,16 Pomoći iz državnog proračuna , , ,86 44, , , Pomoći iz državnog proračuna, prijenos ustupljeni PD i indeks razvijenosti iz , ,77 57, ,77 Pomoći iz državnog proračuna, prijenos ustupljeni porez na doh iz ,12 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU , , ,00 Pomoći iz županijskog proračuna Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna , , ,00 51, , , , ,73 118, , , Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna prijenos iz prethodne god. Pomoći od inozemnih vlada Pomoći proračunu iz drugih proračuna Pomoći iz proračuna koji nije nadležan DONACIJE Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - KORISNICI PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC. IMOVINE, NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA Prodaja poljoprivrednog zemljišta , , , , , , , ,49 190, , , ,00 5, , , ,08 104, , , ,01 53, , , ,01 53, , , ,05 33, , , , ,51 94, , , Prodaja poljoprivrednog zemljišta prijenos iz prethodne godine ,75 Prodaja stanova u vlasništvu RH , , ,76 100, , , Prodaja stanova u vlasništvu RH prijenos iz prethodne godine , , ,75 6, , Prodaja stanova u vlasništvu Grada Prihodi od prodaje dugotrajne imovine p.k. Prodaja osobnih vozila Prodaja građevinskog zemljišta , , ,03 74, , , , , , , ,00 VIŠAK-korisnici , , ,01 149,73 UKUPNO , , ,19 120, , ,72 - korisnici , ,50 grad samo , , ,75 preneseni višak namjenskih iz , ,27

12 odjeljak razred 29. ožujka godine "Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj 4 stranica 64 ŠIFRA NAZIV KLASIFIKACIJE RAČUN PRIHODA I RASHODA Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji IZVRŠENJE IZVRŠENJE 2018/2017 PLANA2018 O1 OPĆE JAVNE USLUGE , , ,08 99,64 85,93 O13 Opće usluge , , ,08 99,64 85,93 O3 JAVNI RED I SIGURNOST , , ,23 101,57 96,70 O32 Usluge protupožarne zaštite , , ,23 101,57 96,70 O4 EKONOMSKI POSLOVI , , ,11 80,98 64,75 O42 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov , , ,00 71,97 71,91 O45 Promet , , ,43 77,35 56,85 O47 Ostale industrije - turizam , , ,59 104,99 87,97 O49 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani , , ,09 86,47 81,76 O5 ZAŠTITA OKOLIŠA , , ,46 78,77 46,65 O51 Gospodarenje otpadom , , ,31 143,01 47,07 O56 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani , , ,15 11,50 41,81 O6 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE , , ,94 319,52 32,84 O62 Razvoj zajednice , , ,39 349,91 31,36 O64 Ulična rasvjeta , , ,55 143,72 97,65 O7 ZDRAVSTVO , , ,63 81,20 80,49 O76 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani , , ,63 81,20 80,49 O8 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA , , ,04 112,16 88,64 O81 Službe rekreacije i sporta , , ,12 114,48 95,50 O82 Službe kulture , , ,92 115,83 86,16 O84 Religijske i druge službe zajednice , , ,00 66,67 100,00 O9 OBRAZOVANJE , , ,85 95,79 94,12 O91 Predškolsko i osnovno obrazovanje , , ,85 95,79 94,12 10 SOCIJALNA ZAŠTITA , , ,49 116,65 89, Aktivnosti socijalne zaštite koji nisu drugdje svrstani , , ,49 116,65 89,09 UKUPNO , , ,83 131,05 51,20 RAČUN FINANCIRANJA RAČUN FINANCIRANJA Tablica 1. Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji PRIMICI /2017 PLANA2018 PROR. KORISNICI PROR. KORISNICI SVEUKUPNO SVEUKUPNO SVEUKUPNOG PLANA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I 8 ZADUŽIVANJA ,00-0,00 0, ,00 0, PRIMICI OD ZADUŽIVANJA ,00-0,00 0, ,00 0,00 PRIMLJENI ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA-dugoročni ,00-0,00 0, ,00 0,00 UKUPNO PRIMICI ,00-0,00 0, ,00-0,00

13 odjeljak razred pozicija šif. izvora konto 29. ožujka godine "Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj 4 stranica IZDACI /2017 PLANA2018 PROR. KORISNICI PROR. KORISNICI SVEUKUPNO SVEUKUPNO SVEUKUPNOG PLANA2018 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA , , ,46 100,00 99, , ,46 99, IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI , , ,46 100,00 99, , ,46 99,98 - Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora , , ,46 100,00 99, , ,46 99,98 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora , ,46 100, , UKUPNO IZDACI , , ,46 100,00 99, , ,46 99,98 ŠIFRA IZVORA 4 NAZIV IZVORA FINANCIRANJA RAČUN FINANCIRANJA Tablica 2. Primici i izdaci prema izvorima financiranja IZVRŠENJE PLAN 2018 IZVRŠENJE /17 UTROŠENO U RASHODIMA RAZLIKA PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , , ,46 100, , Zakup poljoprivrednog zemljišta , , ,46 100, ,46 UKUPNO , , ,46 100, , POSEBNI DIO RASHODI/IZDACI RAZDJEL 001 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA GLAVA 01 GRADSKA UPRAVA GLAVNI PROGRAM A01 Javna uprava i administracija PROGRAM 1001 Izvršna uprava AKTIVNOST A Funkcioniranje izvršne uprave Funkcijska klas.:013 Opće usluge 3 RASHODI POSLOVANJA , ,41 86,86 31 Rashodi za zaposlene , ,61 83, Plaće , ,38 85, Plaće za redovan rad , Plaće - javni radovi , ,59 73, Plaće - javni radovi , Ostali rashodi za zaposlene , ,24 96, Ostali rashodi za zaposlene ,24 3A Ostali rashodi za zaposlene-javni radovi , ,00 100, Ostali rashodi za zaposlene-javni radovi , Doprinosi na plaće , ,13 83, Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Doprinosi na plaće - javni radovi , ,27 106, Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ,09 32 Materijalni rashodi , ,11 91, Naknade troškova zaposlenima , ,51 61, Službena putovanja , Stručno usavršavanje zaposlenika ,50

14 pozicija šif. izvora konto 29. ožujka godine "Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj 4 stranica 66 RASHODI/IZDACI 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.112, Rashodi za materijal i energiju , ,12 85, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.408, Sitan inventar i auto gume , Službena radna i zaštitna odjeća i obuća 5.886, Rashodi za usluge , ,05 95, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,30 25, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,13 97, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela , Premije osiguranja , Reprezentacija , Članarine , Pristojbe i naknade , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,67 34 Financijski rashodi , ,86 97, Ostali financijski rashodi , ,86 97, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 159, Ostali nespomenuti financijski rashodi ,40 38 Ostali rashodi , ,83 95, Tekuće donacije , ,00 100, Tekuće donacije političkim strankama , Izvanredni rashodi- proračunska pričuva , ,83 91,85 UKUPNO FUNKCIONIRANJE IZVRŠNE UPRAVE , ,41 86,86 KAPITALNI PROJEKT K Informatizacija i opremanje uprave Funkcijska klas.:013 Opće usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , ,72 93,22 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,72 93, Postrojenja i oprema , ,72 95, Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema 250, Oprema za održavanje i zaštitu 7.239, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,24 14A..1.1, Prijevozna sredstva , ,00 100, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Nematerijalna proizvedena imovina-rač. programi ,00-0, Ulaganje u računalne programe - UKUPNO INFORMATIZACIJA I OPREMANJE , ,72 93,22

15 pozicija šif. izvora konto 29. ožujka godine "Službeni glasnik Grada Belog Manastira" broj 4 stranica 67 RASHODI/IZDACI AKTIVNOST A Održavanje objekata u vlasništvu Grada Funkcijska klas.:013 Opće usluge 3 RASHODI POSLOVANJA , ,95 75,87 32 Materijalni rashodi , ,95 75, Rashodi za usluge , ,95 75, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Pričuva ,46 UKUPNO AKTIVNOST ODRŽAVANJA OBJEKATA , ,95 75,87 UKUPNO GLAVA , ,08 86,31 GLAVA 02 NACIONALNE MANJINE GLAVNI PROGRAM A01 Javna uprava i administracija PROGRAM 1002 Rad nacionalnih manjina AKTIVNOST A Rad Vijeća nacionalnih manjina Srba Funkcijska klas.:013 Opće usluge 3 RASHODI POSLOVANJA , ,00 100,00 32 Materijalni rashodi , ,00 100, Rashodi za materijal i energiju , ,00 100, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Rashodi za usluge , ,00 100, Komunalne usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 100, Reprezentacija 3.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 34 Financijski rashodi 900,00 900,00 100, Ostali financijski rashodi 900,00 900,00 100, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 900,00 UKUPNO RAD VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA SRBA , ,00 100,00 AKTIVNOST A Rad Vijeća nacionalnih manjina Mađara Funkcijska klas.:013 Opće usluge 3 RASHODI POSLOVANJA , ,00 100,00 32 Materijalni rashodi , ,00 100, Rashodi za materijal i energiju 6.700, ,00 100, Materijal i sirovine 6.700, Rashodi za usluge , ,00 100, Intelektualne i osobne usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 34 Financijski rashodi 900,00 900,00 100, Ostali financijski rashodi 900,00 900,00 100, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 900,00 37 Naknade građan. i kuć. na temelju osig. i dr. naknade , ,00 100,00 24A Naknade građanima u novcu-stipendije , ,00 100, Stipendije ,00 UKUPNO VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA MAĐARA , ,00 100,00 AKTIVNOST A Rad vijeća nacionalnih manjina Roma Funkcijska klas.:013 Opće usluge 3 RASHODI POSLOVANJA ,00-0,00 32 Materijalni rashodi ,00-0,00