ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 5 05 ЈУНИ 2018 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ ЈУНИ 2018

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 5 05 ЈУНИ 2018 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 5 05. ЈУНИ 2018

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 5 05 ЈУНИ 2018 САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ...3-22 ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОПОВО...23-34

39 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 26. став 2. и чл. 55. ст.1. тачка 2. Статута општине Опово ( Општински службени гласник општине Опово, бр. 18/2012, 3/2013 и 5/2014) а на предлог Општинског већа општине Опово, Скупштина општине Опово на седници одржаној дана 01.06.2018. године, донела је О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава буџета општине Опово у 2017. години у следећим износима: I Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима...316.273.624 динара II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава... 299.894.657 динара III Разлика (I-II)...16.378.967 динара. Члан 2. Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства буџета општине Опово према економској класификацији износе у динарима: Табела 1. Економска класификација Врсте прихода и примања Планирани приходи буџета Остварено 2017. % остварења 1 2 3 4 5 3 Пренета неутрошена средства из претходне године 24.784.000 24.551.608 99,06% 3

321000 Пренета неутрошена средства из претходне године 24.784.000 24.551.608 99,06% 7 Текући приходи 512.186.137 287.105.671 56,05% 711000 Порез на доходак, добит и кап.добитке 94.000.000 98.380.873 104,66% 711111 Порез на зарадe 80.000.000 84.100.323 105,13% 711120 Порез на приходе од сам.делатности 5.500.000 5.937.055 107,95% 711140 Порез на приходе од имовине 400.000 405.059 101,26% 711190 Порез на друге приходе 8.100.000 7.938.436 98,01% 713000 Порез на имовину 26.700.000 27.304.228 102,26% 713120 Порез на имовину 15.700.000 15.753.762 100,34% 713300 Порез на наслеђе и поклон 2.000.000 1.950.253 97,51% 713420 Порез на капиталне трансакције 9.000.000 9.600.213 106,67% 714000 Порез на добра и услуге 4.200.000 4.023.662 95,80% 716000 Kомунална такса за истицање фирме 900.000 909.370 101,04% 730000 Донације и трансфери 350.343.736 130.756.679 37,32% 733154 Текући наменски трансфери од РС 492.383 732.382 148,74% 733156 Текући наменски трансфери од АПВ 4.738.846 5.241.383 110,60% 733158 Ненаменски трансфери 83.677.572 83.677.572 100,00% 733252 Капитални наменски трансфери 261.434.935 41.105.342 15,72% 740000 Други приходи 35.542.401 25.318.678 71,24% 741000 Приходи од имовине 16.000.000 8.828.295 55,18% 742000 Приходи од продаје добара и услуга 10.242.000 7.578.664 74,00% 743000 Новчане казне 1.200.000 1.446.290 120,52% 745000 Мешовити и неодређени приходи 8.100.401 7.465.429 92,16% 772000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 500.000 412.181 82,44% 8 Примања од продаје земљишта 675.000 619.472 91,77% 841000 Примања од продаје земљишта 675.000 619.472 91,77% 9 Примања од задуживања и продаје финанс.имовине 24.000.000 3.996.873 16,65% 911000 Примања од домаћих задуживања 24.000.000 3.996.873 16,65% 8+9 СВЕГА ПРИМАЊА 24.675.000 4.616.345 18,71% 7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 536.861.137 291.722.016 54,34% 3+7+8+9 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 561.645.137 316.273.624 56,31% ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 3.380.000 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 565.025.137 4

Члан 3. Укупни расходи и издаци буџета општине Опово према економској класификацији и према изворима финансирања износе у динарима: Табела 2. Екон. класиф. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Планирани расходи и Извршено из извора 01 приходи из Извршено из извора 13 пренета Извршено из извора 07 трансфери Изв ршено из изв ора 10 примања од заду жења Укупно извршено % извршења издаци буџета средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 41 Расходи за запослене 50.913.958 49.962.404 0 0 0 49.962.404 98,13% 411 Плате, додаци запослених 40.021.500 39.483.256 0 0 0 39.483.256 98,66% 412 Социјални доприноси на терет посл. 7.220.500 7.095.904 0 0 0 7.095.904 98,27% 413 Накнаде у натури 296.400 258.679 0 0 0 258.679 87,27% 414 Социјална давања запосленима 1.190.000 1.068.763 0 0 0 1.068.763 89,81% 415 Накнаде за запослене 1.440.558 1.343.630 0 0 0 1.343.630 93,27% 416 Награде, бонуси и остал.посеб.расходи 745.000 712.172 0 0 0 712.172 95,59% 42 Коришћење услуга и роба 106.395.748 96.037.239 1.475.226 774.689 0 98.287.155 92,38% 421 Стални трошкови 9.663.000 9.109.512 0 0 0 9.109.512 94,27% 422 Трошкови путовања 180.000 166.092 0 0 0 166.092 92,27% 423 Услуге по уговору 48.704.483 40.512.010 1.475.226 714.235 0 42.701.472 87,67% 424 Остале специјализоване услуге 21.512.000 20.131.794 0 0 0 20.131.794 93,58% 425 Текуће поправке и одржавање 16.390.765 16.318.021 0 40.454 0 16.358.475 99,80% 426 Материјал 9.945.500 9.799.810 0 20.000 0 9.819.810 98,74% 44 Oтплата камата и прат.тр.задуживања 842.000 826.445 0 0 0 826.445 98,15% 441 Отплата камате 842.000 826.445 0 0 0 826.445 98,15% 45 Субвенције 13.349.760 13.224.036 0 0 0 13.224.036 99,06% 451 Субвенције јав.неф.пред.и организацијама 13.349.760 13.224.036 0 0 0 13.224.036 99,06% 46 Донације, дотације и трансфери 43.951.944 41.984.455 0 1.696.156 0 43.680.611 99,38% 463 Донације и трансф.осталим нивоима власти 22.289.350 20.343.194 0 1.696.156 0 22.039.350 98,88% 464 Дотације орг.обавезног социјалног осигурања 16.255.600 16.255.600 0 0 0 16.255.600 100,00% 465 Остале дотације и трансфери 5.406.994 5.385.661 0 0 0 5.385.661 99,61% 47 Социјално осигурање и соц.заштита 18.544.570 16.127.274 0 2.382.194 0 18.509.468 99,81% 472 Накнаде за соц.заш.из буџета 18.544.570 16.127.274 0 2.382.194 0 18.509.468 99,81% 48 Остали расходи 16.383.372 16.265.278 0 0 0 16.265.278 99,28% 481 Дотације невладиним организацијама 9.252.872 9.143.930 0 0 0 9.143.930 98,82% 482 Порези, обавезне таксе 4.570.000 4.561.579 0 0 0 4.561.579 99,82% 483 Новчане казне 2.038.000 2.037.269 0 0 2.037.269 99,96% 485 Остале накнаде штете 522.500 522.500 0 0 0 522.500 100,00% 49 Резерва 321.838 0 0 0 0 0 0,00% 499 Буџетска резерва 321.838 0 0 0 0 0 0,00% 51 Основна средства 308.016.947 10.976.589 17.241.800 24.061.593 3.996.873 56.276.856 18,27% 511 Зграде и грађевински објекти 304.011.255 7.233.327 17.241.800 23.813.902 3.996.873 52.285.903 17,20% 512 Машине и опрема 3.655.692 3.545.153 0 97.691 0 3.642.844 99,65% 515 Нематеријална имовина - књижевна дела 350.000 198.109 0 150.000 0 348.109 99,46% 61 Отплата главнице 2.900.000 0 2.837.404 0 0 2.837.404 97,84% 611 Отплата главнице 2.900.000 0 2.837.404 0 0 2.837.404 97,84% 62 Набавка финансијске имовине 25.000 25.000 0 0 0 25.000 100,00% 621 Набавка домаће финансијске имовине 25.000 25.000 0 0 0 25.000 100,00% УКУПНО: 561.645.137 245.428.720 21.554.431 28.914.633 3.996.873 299.894.657 53,40% 5

Члан 4. ОБРАЧУН СУФИЦИТА/ДЕФИЦИТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА Табела 3. у динарима Опис ек. клас. Планирано Остварено А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА I Укупни приходи и примања од продаје 7+8 512.861.137 287.725.143 нефинансијске имовине 1.Текући приходи 7 512.186.137 287.105.671 1.1.Порески приходи 71 125.800.000 130.618.133 1.2.Донације и трансфери 73 350.343.736 130.756.679 1.3.Други приходи 74 35.542.401 25.318.678 1.4.Меморандумске ставке 77 500.000 412.181 2.Примања од продаје нефинансијске имовине 8 675.000 619.472 II Укупни расходи и издаци 4+5 558.720.137 297.032.253 1.Текући расходи 4 250.703.190 240.755.397 1.1.Расходи за запослене 41 50.913.958 49.962.404 1.2.Коришћење услуга и роба 42 106.395.748 98.287.155 1.3.Отплата камата и трошкова кредита 44 842.000 826.445 1.4.Субвенције 45 13.349.760 13.224.036 4.5.Донације, дотације и трансфери 46 43.951.944 43.680.611 4.6.Социјално осигурање и социјална заштита 47 18.544.570 18.509.468 4.7.Остали расходи 48+49 16.705.210 16.265.278 2.Издаци за нефинансијску имовину 5 308.016.947 56.276.856 III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5) -45.859.000-9.307.110 Издаци за набавку финансијске имовине у циљу 62 0 0 спровођења јавних политика Примања од продаје финансијске имовине део 92 0 0 IV УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)+ (92-62) -45.859.000-9.307.110 Б. РAЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине део 92 0 0 Примања од задуживања 91 24.000.000 3.996.873 Неутрошена средства из претходних година 3 24.784.000 8.172.641 Издаци за отплату главнице дуга 61 2.900.000 2.837.404 6

Издаци за набавку финансијске имовине која није у део 62 25.000 25.000 циљу спровођења јавних политика НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 45.859.000 9.307.110 Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, једнак је укупном фискалном дефициту и утврђен је у износу од 9.307.110 динара. Исказани дефицит текућег буџета у износу од 9.307.110 динара, издаци за отплату главнице дугорочног кредита у износу од 2.837.404 динара и издаци за набавку финансијске имовине у износу од 25.000 динара, покривени су из пренетих средстава из 2016. године у износу од 8.172.641 динара и примања од задуживања у износу од 3.996.873 динара. КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ Члан 5. У Билансу стања на дан 31.12.2017. године (образац 1 КРТ-а) утврђена је укупна актива у износу од 5.913.150 хиљада динара и укупна пасива у износу од 5.913.150 хиљада динара. Структура активе и пасиве на нивоу категорије у хиљадама динара износи: Образац 1 - извод у 000 динара Опис Ознака ОП Износ Структура у % АКТИВА Нефинансијска имовина OП 1001 5.786.383 97,86 Финансијска имовина ОП 1028 126.767 2,14 УКУПНА АКТИВА 5.913.150 100,00 ПАСИВА Обавезе ОП 1074 101.935 1,72 Капитал ОП 1218 5.811.215 98,28 УКУПНА ПАСИВА 5.913.150 100,00 Члан 6. У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 2 КРТа) утврђени су следећи износи и то: Образац 2 - извод у 000 динара Опис Ознака ОП Износ 1.Укупно остварени приходи од продаје нефинансијске имовине ОП 2001 319.672 2.Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ОП 2131 306.778 3.Вишак прихода и примања-буџетски суфицит (1-2) ОП 2346 12.894 4.Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања: 4а) Увећање за укључивање: -дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који ОП 2349 41 је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2349) -дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку ОП 2350 нефинансијске имовине (ОП 2350) -дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2351) ОП 2351 7

-износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из ОП 2352 кредита (ОП 2352) -износа приватизационих примања коришћених за покриће расхода и ОП 2353 издатака текуће године (ОП 2353) 4б) умањен за укључивање издатака: -утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје ОП 2355 2.862 нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2355) -утошених средстава текућих прихода и примања од продаје ОП 2356 нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине (ОП 2356) 4ц) вишак прихода и примања суфицит (ОП 2357) ОП 2357 10.073 Члан 7. У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 3 КРТ-а) утврђена су укупна примања у износу од 4.617 хиљада динара, укупни издаци у износу од 59.263 хиљаде динара, и мањак примања у износу од 54.646 хиљада динара. Образац 3 - извод у 000 динара Ек.клас. Опис Износ ПРИМАЊА 810000 Примања од продаје непокретности 0 841000 Примања од продаје земљишта 620 910000 Примања од задуживања и продаје фин.имовине 3.997 Укупна примања 4.617 ИЗДАЦИ 510000 Основна средства 56.401 610000 Отплата главнице 2.862 Укупни издаци 59.263 Мањак примања 54.646 Члан 8. У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 4 КРТ-а) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 323.669 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 309.640 хиљада динара. Салдо готовине на дан 31.12.2016. године у износу од 26.702 хиљаде динара. Образац 4 - извод Економска класификација Опис у 000 динара Износ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 700000 Текући приходи 319.052 800000 Текућа примања 620 900000 Примања од задужења 3.997 Укупни новчани приливи 323.669 НОВЧАНИ ОДЛИВИ 400000 Текући расходи 250.377 500000 Издаци за нефинансијску имовину 56.401 600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 2.862 Укупни новчани одливи 309.640 Вишак новчаних прилива 14.029 Корекција новчаних одлива 951 8

Салдо готовине на крају године 39.797 Члан 9. У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 5 КРТа), утврђена је укупна разлика између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (вишак новчаних прилива) у износу од 14.029 хиљада динара. Образац 5 - извод у 000 динара Економска класификација Опис Ознака ОП Износ 700000 Текући приходи 5002 319.052 710000 Порези 5003 130.623 730000 Донације, помоћи и трансфери 5057 157.979 740000 Други приходи 5069 30.038 770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 5094 412 800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 5106 620 810000 Примања од продаје основиних средстава 5107 0 840000 Примања од продаје природне имовине 5124 620 900000 Примања од задужења 5131 3.997 Укупни приходи и примања и задуживање 323.669 400000 Текући расходи 5173 250.377 500000 Издаци за нефинансијску имовину 5341 56.401 600000 Издаци за отплату главнице 5387 2.862 Укупни расходи и издаци 309.640 Остварена разлика између примљених и утрошених средстава Ознака ОП Опис Остварени приходи, примања и извршени расходи и издаци (РС, АПВ, општина, донација) 5436 Текући приходи и примања (5001) 319.672 5437 Текући расходи и издаци (5172) 306.778 5438 Вишак прихода и примања 12.894 5440 Примања од задужења 3.997 5441 Издаци за отплату главнице и набавку 2.862 финансијске имовине 5442 Вишак примања 1.135 5443 Мањак примања (5441-5440) разлика између 0 класе 9 и класе 6 5444 Вишак новчаних прилива (5171-5435) 14.029 9

екон.клас. позиција Прог.класиф. функција главa раздео ПОСЕБНИ ДЕО Члан 10. Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета општине Опово у 2017. години, приказани по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији и изворима финансирања; ПОСЕБАН РАСПОРЕД ПРИХОДА БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ - ИЗВРШЕЊЕ Табела 4. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Планирани расходи и издаци буџета Извршење јануардецембар 2017. % извршења 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Скупштина општине 111 Извршни и законодавни органи 2101 Програм 16 Политички систем лок. самоуправе 2101-0001 ПА 0001- Функционисање Скупштине 1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.136.000 2.131.786 99,80% 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 382.000 381.590 99,89% 3 423 Накнаде одборницима 3.079.000 3.061.658 99,44% 4 423 Накнаде члановима комисија 3.520.892 3.520.891 100,00% 5 465 Остале дотације и трансфери 381.548 369.717 96,90% 6 481 Редовно финансирање политичких странака 130.000 74.591 57,38% Извор финансирања за функцију 111 01 Приходи из буџета 9.629.440 9.540.233 99,07% Укупно за функцију 111 глава 1.01. 9.629.440 9.540.233 99,07% Одржавање избора 160 Опште јавне услуге некласиф.на др. месту 2101 Програм 16 Политички систем лок. самоуправе 2101-0001 ПА 0001- Функционисање лок. самоуправе 7 423 Услуге по уговору 800.000 799.147 99,89% 8 426 Материјал 0 0 Извор финансирања за функцију 160 01 Приходи из буџета 800.000 799.147 99,89% Укупно за функцију 160 глава 1.02. 800.000 799.147 99,89% УКУПНО РАЗДЕО 1 10.429.440 10.339.380 99,14% 2 Председник општине 111 Извршни и законодавни органи 2101 Програм 16 Политички систем лок. самоуправе 2101-0002 Функционисање извршних органа 9 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.806.000 2.575.774 91,80% 10 412 Социјални доприноси на терет послодавца 502.000 461.045 91,84% 10

П1 11 422 Трошкови путовања 0 0 12 423 Услуге по уговору 1.399.286 1.397.702 99,89% 13 465 Остале дотације и трансфери 346.000 343.575 99,30% Канцеларија за младе 166 512 Машине и опрема 97.692 97.691 100,00% 169 423 Услуге по уговору 199.854 199.853 100,00% 170 425 Текуће поправке и одржавање 40.454 40.454 100,00% 180 426 Материјал 12.000 12.000 100,00% Извор финансирања за функцију 111 01 Приходи из буџета 5.053.286 4.778.097 94,55% 07 Трансфери од других нивоа власти 350.000 349.998 100,00% Укупно за функцију 111 глава 2.01. 5.403.286 5.128.095 94,91% УКУПНО РАЗДЕО 2 5.403.286 5.128.095 94,91% 3 Општинско веће 111 Извршни и законодавни органи 2101 Програм 16 Политички систем лок. самоуправе 2101-0002 Функционисање извршних органа 14 423 Услуге по уговору 3.381.000 3.372.557 99,75% 15 465 Остале дотације и трансфери 189.000 190.998 101,06% Извор финансирања за функцију 111 01 Приходи из буџета 3.570.000 3.563.555 99,82% Укупно за функцију 111 глава 3.01 3.570.000 3.563.555 99,82% УКУПНО РАЗДЕО 3 3.570.000 3.563.555 99,82% 4 Општинска управа 130 Опште услуге 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001 ПА 0001- Функционисање лок. самоуправе 16 411 Плате и дод.изаб.пос.и запосл.лица 20.940.000 20.732.908 99,01% 17 412 Социјал.доприн.на терет послодавца 3.777.000 3.711.781 98,27% 18 413 Накнаде у натури 278.400 240.907 86,53% 19 414 Социјална давања запосленима 240.000 232.223 96,76% 20 415 Накнаде запосленима 908.558 908.557 100,00% 21 416 Награде, бонуси и ост.посебни расходи 610.000 593.053 97,22% 22 421 Стални трошкови 5.260.000 5.222.968 99,30% 23 422 Трошкови путовања 65.000 60.905 93,70% 24 423 Услуге по уговору 11.290.868 11.281.869 99,92% 25 424 Специјализоване услуге 406.000 406.000 100,00% 26 425 Текуће поправке и одржавање 1.573.311 1.568.931 99,72% 27 426 Материјал 4.135.000 4.127.812 99,83% 28 441 Отплата домаћих камата 82.000 80.744 98,47% 29 465 Остале текуће дотације и трансфери 2.505.293 2.505.292 100,00% 30 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 4.235.000 4.234.880 100,00% 31 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 960.000 959.732 99,97% 32 485 Остале накнаде штете 522.500 522.500 100,00% 33 511 Зграде и грађ.објекти-пројектна документ. 76.000 75.825 99,77% 34 512 Машине и опрема 2.400.000 2.390.456 99,60% 148 621 Набавка домаће финансијске имовине 25.000 25.000 100,00% Извор финансирања за функцију 130 01 Приходи из буџета 60.289.930 59.882.344 99,32% Укупно за функцију 130 60.289.930 59.882.344 99,32% 11

170 Трансакције везане за јавни дуг 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе 0602-0003 Сервисирање јавног дуга 35 441 Отплата домаћих камата 760.000 745.701 98,12% 36 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2.900.000 2.837.404 97,84% Извор финансирања за функцију 170 01 Приходи из буџета 760.000 745.701 98,12% 13 Нераспоређени вишак прихода из претх.године 2.900.000 2.837.404 97,84% Укупно за функцију 170 3.660.000 3.583.105 97,90% 160 Опште јавне услуге некласифик. на другом месту 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе 37 481 Извор финансирања за ф-цију 160 Дотације осталим непроф.инст- члан. НАЛЕД, РРА 1.360.000 1.356.467 99,74% 01 Приходи из буџета 1.360.000 1.356.467 99,74% Укупно за ф-цију 160 1.360.000 1.356.467 99,74% 160 Опште јавне услуге некласиф.на др.месту - Резерва 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе 0602-0009 38 499 Текућа буџетска резерва 121.838 0 0,00% 0602-0010 39 499 Стална буџетска резерва 200.000 0 0,00% Извор финансирања за функцију 160 01 Приходи из буџета 321.838 0 Укупно за функцију 160 321.838 0 0,00% 220 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 40 423 Услуге по уговору 0 0 Извор финансирања за функцију 220 01 Приходи из буџета Укупно за функцију 220 0 0 620 Развој заједнице - Просторно планирање 1101 Програм 1 Урбанизам и просторно планирање 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 41 511 Зграде и грађевински објекти - пројектно планирање 1.984.000 1.014.912 51,15% 1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта 161 511 Зграде и грађевински објекти - пројектна док.радне зоне 187.200 187.200 100,00% 173 511 Извор финансирања за функцију 620 Зграде и грађевински објекти - пројектна док.радне зоне 748.800 748.800 100,00% 01 Приходи из буџета 2.171.200 1.202.112 55,37% 07 Трансфери од других нивоа власти 748.800 748.800 100,00% Укупно за функцију 620 2.920.000 1.950.912 66,81% ЈП "Младост" Опово 12

1102 Програм 2 Комуналне делатности 640 1102-0001 Управљање јавним осветљењем 42 451 Субвенције јавним нефинанс.предузећима 7.100.000 7.011.863 98,76% 620 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 43 451 Субвенције јавним нефинанс.предузећима 2.187.500 2.187.335 99,99% 620 1102-0006 Одржавање гробаља 44 451 Субвенције јавним нефинанс.предузећима 530.000 528.606 99,74% 630 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 45 451 Субвенције јавним нефинанс.предузећима 2.132.500 2.098.200 98,39% 451 0701 Програм 7 Организација саобраћаја и саобр.инфраструктура 0701-0002 Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације 174 451 Субвенције јавним нефинанс.предузећима 1.399.760 1.398.032 99,88% Извор финансирања 01 Приходи из буџета 13.349.760 13.224.035 99,06% Укупно за ЈП Младост 13.349.760 13.224.035 99,06% 630 Водоснабдевање 1102 Програм 2 Комуналне делатности 1102-0008 Водоснабдевање - замена цеви водоводне мреже 46 423 Услуге по уговору 550.000 305.439 55,53% 47 511 Зграде и грађевински објекти 6.210.000 4.417.800 71,14% 149 511 Зграде и грађевински објекти 20.669.867 15.328.360 74,16% Извор финансирања за ф-цију 630 07 Трансфери од других нивоа власти 20.669.867 15.328.360 74,16% 13 Нераспоређени вишак прихода из претх.године 6.760.000 4.723.240 69,87% Укупно за ф-цију 630 27.429.867 20.051.600 73,10% 640 Улична расвета 1102 Програм 2 Комунална делатност 1102-0001 Реконструкција јавне расвете 48 423 Услуге по уговору 0 0 49 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 Извор финансирања за ф-цију 640 13 Нераспоређени вишак прихода из претх.године 0 0 Укупно за ф-цију 640 0 0 660 Послови становања и заједнице 1102 Програм 2 Комуналне делатности 1102-0004 Зоохигијена 50 424 Специјализоване услуге 8.950.000 8.034.044 89,77% Извор финансирања за ф-цију 660 глава 01 Приходи из буџета 8.950.000 8.034.044 89,77% Укупно за ф-цију 660 8.950.000 8.034.044 89,77% 620 Развој заједнице - Локални економски развој 1501 Програм 3 Локални економски развој 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 51 423 Услуге по уговору 614.000 613.120 99,86% 13

Извор финансирања за функцију 620 01 Приходи из буџета 614.000 613.120 99,86% Укупно за функцију 620 614.000 613.120 99,86% 473 Развој туризма 1502 Програм 4 Развој туризма 1502-0001 Управљање развојем туризма 52 423 Услуге по уговору 172.000 171.340 99,62% П1 Изградња туристичке сигнализације 53 511 Зграде и грађевински објекти 600.000 600.000 100,00% 1502-0002 Туристичка промоција 153 423 Услуге по уговору 600.000 599.280 99,88% Извор финансирања за ф-цију 473 01 Приходи из буџета 1.372.000 1.370.620 99,90% Укупно за ф-цију 473 1.372.000 1.370.620 99,90% 421 Пољопривреда 0101 Програм 5 Пољопривреда и рурални развој Подршка за спровођење пољ.политике у лок.заједници 0101-0001 Едукација пољопривредних произвођача 54 423 Услуге по уговору 0 0 0101-0001 Услуге пољочуварске службе 55 424 Специјализоване услуге 2.500.000 2.436.012 97,44% 0101-0001 Уређење атарских путева на тер.општине Опово 56 423 Услуге по уговору 550.000 545.000 99,09% 57 Зграде и грађ.објекти-капитално 511 одржавање 9.900.000 9.896.968 99,97% 0101-0001 Уређење каналске мреже у функцији одводњавања 154 425 Текуће поправке и одржавање 3.300.000 3.276.000 99,27% П1 Уређење пољопривредног земљишта комасацијом 58 423 Услуге по уговору 2.000.000 1.169.787 58,49% 59 424 Специјализоване услуге 6.500.000 6.138.395 94,44% П2 Набавка контејнера за осемењавање 60 512 Машине и опрема 0 0 Извор финансирања за ф-цију 421 01 Приходи из буџета 7.526.000 13.571.502 180,33% 07 Трансфери од других нивоа власти 6.500.000 0 0,00% 10 Примања од домаћих задуживања 4.000.000 3.996.873 99,92% 13 Нераспоређени вишак прихода из претх.године 6.724.000 5.893.787 87,65% Укупно за ф-цију 421 24.750.000 23.462.162 94,80% 560 Буџетски фонд за заштиту животне средине 0401 Програм 6 Заштита животне средине 0401-0001 Управљање заштитом животне средине 61 424 Услуге заштите животне средине 1.246.000 1.240.104 99,53% 162 481 Дотације невладиним организацијама 45.000 45.000 100,00% Извор финансирања за функцију 560 01 Приходи из буџета 1.291.000 1.285.104 Укупно за функцију 560 1.291.000 1.285.104 99,54% 14

451 Друмски саобраћај 0701 Програм 7 Организација саобраћаја и саобр.инфраструктура 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 62 423 Услуге по уговору - надзор 430.000 430.000 100,00% 63 Услуге по уговору - превоз и уградња 423 струганог асф. 3.673.000 3.672.988 100,00% 64 425 Текуће поправке и одржавање 4.651.000 4.650.050 99,98% 65 Зграде и грађ.објекти-капитално 511 одржавање 0 0 66 Зграде и грађ.објекти-пројектна 511 документација 5.760.000 5.210.000 90,45% 0701-0002-01 Изградња кружног тока у Сефкерину 67 423 Услуге по уговору 0 0 Изградња система видео надзора П1 раскрснице ул. Бориса Кидрича и III ново насеље у Опову 155 423 Услуге по уговору 80.000 75.000 93,75% 156 511 Зграде и грађевински објекти 1.800.000 1.772.844 98,49% П2 Изградња локалног пута Опово-Дебељача фаза I и II 163 423 Услуге по уговору - надзор 1.800.000 0 0,00% 164 511 Зграде и грађевински објекти 100.000.000 0 0,00% 165 511 Зграде и грађевински објекти 17.100.000 0 0,00% П3 Изградња локалног пута Опово-Дебељача фаза III и IV 175 423 Услуге по уговору - надзор 1.800.000 0 0,00% 171 511 Зграде и грађевински објекти 117.448.673 0 0,00% Извор финансирања за ф-цију 451 01 Приходи из буџета 11.694.000 10.710.882 91,59% 07 Трансфери од других нивоа власти 217.448.673 0 0,00% 10 Примања од домаћих задуживања 20.000.000 0 0,00% 13 Нераспоређени вишак прихода из претх.године 5.400.000 5.100.000 94,44% Укупно за ф-цију 451 254.542.673 15.810.882 6,21% 360 Јавни ред и безбедност 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе ПА 0001- Функционисање локалне 0602-0001 самоуправе 68 423 Услуге по уговору 1.000.000 103.142 10,31% Извор финансирања за функцију 360 01 Приходи из буџета 1.000.000 103.142 10,31% Укупно за функцију 1.000.000 103.142 10,31% 1201 Програм 13 Развој културе и информисања 830 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 69 423 Услуге по уговору 2.868.000 2.868.000 100,00% 860 1201-0002 Подршка организацији манифестација 70 481 Дотације невладиним организацијама 2.283.900 2.283.900 100,00% 840 1201-0003 Очување културно-историјског наслеђа 15

71 481 Извор финансирања Дотације невладиним организацијамаверске заједнице 500.000 500.000 100,00% 01 Приходи из буџета 5.651.900 5.651.900 100,00% Укупно Развој културе и информисања 5.651.900 5.651.900 100,00% 810 Услуге рекреације и спорта 1301 Програм 14 Развој спорта и омладине 1301-0001 Подршка лок.спортским орг, удр. и савезима 72 481 Дотације спортским организ-спортски савез 3.913.972 3.863.972 98,72% 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 73 481 Дотације спортским организ-развој школског спорта 0 0 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 1301-0003-01 Реконстр.и доградња фиск.сале у Опову - учешће 74 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 П1 Изградња спортског терена у Сакулама 75 423 Услуге по уговору 70.000 68.940 98,49% 76 511 Зграде и грађевински објекти 3.064.120 3.064.115 100,00% 1301-0003 Репарација спортског терена у Опову 77 425 Текуће поправке и одржавање 180.000 180.000 100,00% 1301-0003-04 Изградња мини-пич терена у Сефкерину 78 423 Услуге по уговору 0 0 79 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 Извор финансирања за ф-цију 810 01 Приходи из буџета 4.228.092 4.177.027 98,79% 10 Примања од домаћих задуживања 0 0 13 Нераспоређени вишак прихода из претх.године 3.000.000 3.000.000 100,00% Укупно за ф-цију 810 7.228.092 7.177.027 99,29% 090 Социјална заштита 0901 Програм 11 Социјална и дечија заштита 0901-0001 Социјалне помоћи Програм јавних радова на одржавању П1 јавних зелених површина у насељеним местима 80 423 Услуге по уговору 1.005.200 1.005.200 100,00% 172 423 Услуге по уговору 484.383 484.382 100,00% 178 426 Материјал 8.000 8.000 100,00% 0901-0007 Подршка материјално угрожених лица/породица П2 Решавање стамбеног питања избеглих и расељених лица 81 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.333.500 1.329.994 99,74% 0901-0007 Побољшање услова становања социјално угрожених категорија становништва 82 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 36.000 35.770 99,36% 0901-0006 Подршка деци и породицама са децом 83 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12.716.570 12.685.371 99,75% Извор финансирања за функцију 090 01 Приходи из буџета 10.740.424 12.674.141 118,00% 07 Трансфери од других нивоа власти 4.843.229 2.874.576 59,35% Укупно за функцију 090 15.583.653 15.548.717 99,78% 16

070 090 Соц. помоћ угроженом становништву - Црвени крст 0901 Програм 11 Социјална и дечија заштита 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 84 481 Дотације невладиним организацијама 1.020.000 1.020.000 100,00% Извор финансирања за ф-цију 760 01 Приходи из буџета 1.020.000 1.020.000 100,00% Укупно за ф-цију 070 1.020.000 1.020.000 100,00% Социјална заштита - Центар за социјални рад 0901 Програм 11 Социјална и дечија заштита 0901-0001 Социјалне помоћи 85 463 Трансфери осталим нивоима власти 2.753.844 2.753.844 100,00% 152 463 Трансфери осталим нивоима власти 1.946.156 1.696.156 87,15% 86 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.458.500 4.458.333 100,00% Извор финансирања за функцију 090 01 Приходи из буџета 7.212.344 7.212.177 100,00% 07 Трансфери од других нивоа власти 1.946.156 1.696.156 87,15% Укупно за функцију 090 9.158.500 8.908.333 97,27% 700 Здравство - Дом здравља Опово 1801 Програм 12 Здравствена заштита 1801-0001 Функц.установа примарне здравствене заштите 87 464 Извор финансирања за ф-цију 700 Дотације орг.обавезног социјалног осигурања 16.255.600 16.255.600 100,00% 01 Приходи из буџета 16.255.600 16.255.600 100,00% Укупно за функцију 700 16.255.600 16.255.600 100,00% 700 Здравство - капитална улагања 1801 Програм 12 Здравствена заштита П1 Санација и адаптација амбуланте Сакуле 157 423 Услуге по уговору 300.000 289.732 96,58% 150 511 Зграде и грађевински објекти 3.456.887 3.446.109 99,69% П2 Санација и адаптација амбуланте Сефкерин 158 423 Услуге по уговору 500.000 419.016 83,80% 151 511 Зграде и грађевински објекти 9.340.188 1.415.910 15,16% Извор финансирања за ф-цију 700 01 Приходи из буџета 1.500.000 1.397.970 93,20% 07 Трансфери од других нивоа власти 12.097.075 4.172.797 34,49% Укупно за функцију 700 13.597.075 5.570.767 40,97% 912 Основно образовање - ОШ Доситеј Обрадовић 2002 Програм 9 Основно образовање и васпитање 2002-0001 Функционисање основних школа 88 463 Трансфери осталим нивоима власти 17.589.350 17.589.350 100,00% Извор финансирања за функцију 912 01 Приходи из буџета 17.589.350 17.589.350 100,00% Укупно за функцију 912 17.589.350 17.589.350 100,00% 17

911 2001 П1 Предшколско образовање - капитална улагања Програм 8 Предшколско васпитање и образовање Доградња јавног објекта ПУ "Бамби" Опово 159 423 Услуге по уговору 200.000 170.221 85,11% 160 511 Зграде и грађевински објекти 5.320.520 4.762.622 89,51% Извор финансирања за функцију 911 0 01 Приходи из буџета 1.700.000 1.368.898 80,52% 07 Трансфери од других нивоа власти 3.820.520 3.563.945 93,28% Укупно за функцију 911 5.520.520 4.932.843 89,35% 4.02 911 Предшколско образовање - ПУ "Бамби" 2001 Програм 8 Предшколско васпитање и образовање 2001-0001 Функционисање предшколске установе 89 411 Плате, додаци и накнаде запослених 11.313.500 11.313.140 100,00% 90 412 Социјални допринос на терет послодавца 2.053.500 2.052.892 99,97% 91 414 Социјална давања запосленима 835.000 721.940 86,46% 92 415 Накнаде трошкова за запослене 438.000 358.068 81,75% 93 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 35.000 34.428 98,37% 94 421 Стални трошкови 2.774.000 2.363.335 85,20% 95 422 Трошкови путовања 100.000 98.575 98,58% 96 423 Услуге по уговору 1.558.000 1.328.284 85,26% 97 424 Специјализоване услуге 375.000 342.239 91,26% 98 425 Текуће поправке и одржавање 381.000 379.746 99,67% 99 426 Материјал 4.930.500 4.832.659 98,02% 100 465 Остале дотације и трансфери 1.624.153 1.617.075 99,56% 101 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 8.607 86,07% 102 511 Зграде и грађевински објекти 345.000 344.437 99,84% 103 512 Машине и опрема 300.000 298.239 99,41% Извор финансирања за функцију 911 01 Приходи из буџета 26.093.664 07 Трансферна средства Укупно за функцију 911 27.072.653 26.093.664 96,38% 4.03 820 Култура - Општинска народна библиотека 1201 Програм 13 Развој културе и информисања 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 104 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.330.000 2.234.370 95,90% 105 412 Социјални доприноси на терет послодавца 417.000 399.952 95,91% 179 413 Накнаде у натури 18.000 17.772 98,73% 106 414 Социјална давања 98.000 97.600 99,59% 107 415 Накнаде за запослене 94.000 77.005 81,92% 108 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000 84.691 84,69% 109 421 Стални трошкови 592.000 565.245 95,48% 110 422 Трошкови путовања 15.000 6.612 44,08% 111 423 Услуге по уговору 922.000 920.978 99,89% 112 425 Текуће поправке и одржавање 150.000 149.905 99,94% 113 426 Материјал 210.000 205.174 97,70% 114 465 Остали трансфери 292.000 291.364 99,78% 115 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5.000 1.570 31,40% 18

116 512 Машине и опрема 583.000 582.808 99,97% 117 515 Нематеријална имовина - књиге 200.000 198.109 99,05% 176 423 Услуге по уговору 30.000 30.000 100,00% 177 515 Нематеријална имовина - књиге 150.000 150.000 100,00% 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 118 423 Услуге по уговору 550.000 532.003 96,73% 119 424 Специјализоване услуге - услуге културе 1.535.000 1.535.000 100,00% Извор финансирања за функцију 820 01 Приходи из буџета 8.047.000 7.900.158 98,18% 07 Трансфери од других нивоа власти 180.000 180.000 100,00% Укупно за функцију 820 глава 4.03 8.291.000 8.080.158 97,46% 4.04 160 Опште јавне услуге - МЗ ОПОВО 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе 0602-0002 Функционисање месних заједница 120 411 Плате, додаци и накнаде 496.000 495.278 99,85% 121 412 Соц. доприноси на терет послодавца 89.000 88.643 99,60% 122 414 Социјална давања запосленима 17.000 17.000 100,00% 123 421 Стални трошкови 469.000 436.118 92,99% 124 423 Услуге по уговору 520.000 519.481 99,90% 125 425 Текуће поправке и одржавање 2.840.000 2.839.728 99,99% 126 426 Материјал 119.000 118.331 99,44% 127 465 Остале дотације и трансфери 69.000 67.640 98,03% 128 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 11.000 10.500 95,45% 167 512 Машине и опрема 57.000 56.910 99,84% Извор финансирања за функцију 160 01 Приходи из буџета 4.687.000 4.649.629 99,20% Укупно за функцију 160 глава 4.04 4.687.000 4.649.629 99,20% 4.05 160 Опште јавне услуге - МЗ САКУЛЕ 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе 0602-0002 Функционисање месних заједница 129 421 Стални трошкови 317.000 303.310 95,68% 130 423 Услуге по уговору 1.162.000 1.161.618 99,97% 131 425 Текуће поправке и одржавање 742.000 741.510 99,93% 132 426 Материјал 309.000 307.289 99,45% 133 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 60.000 57.746 96,24% 168 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 60.000 60.000 100,00% 134 512 Машине и опрема 121.000 120.320 99,44% Извор финансирања за функцију 160 01 Приходи из буџета 2.771.000 2.751.793 99,31% Укупно за функцију 160 глава 4.05 2.771.000 2.751.793 99,31% 4.06 160 Опште јавне услуге - МЗ БАРАНДА 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе 0602-0002 Функционисање месних заједница 135 421 Стални трошкови 130.000 107.063 82,36% 136 423 Услуге по уговору 1.122.000 1.120.628 99,88% 137 425 Текуће поправке и одржавање 1.574.000 1.573.760 99,98% 19

138 426 Материјал 130.000 117.090 90,07% 139 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 131.000 130.999 100,00% 140 512 Машине и опрема 47.000 46.600 99,15% Извор финансирања за функцију 160 01 Приходи из буџета 3.134.000 3.096.140 98,79% Укупно за функцију 160 глава 4.06 3.134.000 3.096.140 98,79% 4.07 160 Опште јавне услуге - МЗ СЕФКЕРИН 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе 0602-0002 Функционисање месних заједница 141 421 Стални трошкови 121.000 111.473 92,13% 142 423 Услуге по уговору 473.000 464.216 98,14% 143 425 Текуће поправке и одржавање 959.000 958.391 99,94% 144 426 Материјал 92.000 91.455 99,41% 145 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 118.000 117.277 99,39% 146 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.018.000 1.017.537 99,95% 147 512 Машине и опрема 50.000 49.820 99,64% Извор финансирања за функцију 160 01 Приходи из буџета 2.831.000 2.810.169 99,26% Укупно за функцију 160 глава 4.07 2.831.000 2.810.169 99,26% УКУПНО РАЗДЕО 4 542.242.411 280.863.627 51,80% У К У П Н О : 561.645.137 299.894.657 53,40% ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 11. Завршни рачун буџета општине Опово садржи: 1. Биланс стања консолидованог рачуна трезора на дан 31.12.2017. године, 2. Биланс прихода и расхода консолидованог рачуна трезора у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, 3. Извештај о капиталним расходима и финансирању консолидованог рачуна трезора у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године; 4. Извештај о новчаним токовима консолидованог рачуна трезора у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, 5. Извештај о извршењу консолидованог рачуна трезора у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, 6. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, 7. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, 8. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године и 9. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године. 20

Наведени обрасци и извештаји су саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Опово за 2017. годину и налазе се у прилогу ове Одлуке. Члан 12. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Опово за 2017. годину је саставни део ове Одлуке и обухвата и тачке од 6 до 10 из члана 11. ове Одлуке. Члан 13. Одлука о завршном рачуну буџета општине Опово за 2017. годину доставља се Министарству финансија Управи за трезор, најкасније до 15.06.2018. године. Члан 14. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Општинском службеном гласнику општине Опово. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО Број: 011-12/18 Дана: 01.06.2018.године О П О В О ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ Драган М. Угринов, дипл.екон. мастер менаџмента у здравству О б р а з л о ж е њ е Завршни рачун буџета општине доноси се на основу чл. 77, 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017). Предлог завршног рачуна утврђује извршни орган локалне власти, а одлуку доноси Скупштина општине. Одлука о завршном рачуну буџета је акт којим скупштина локалне власти за сваку годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке, финансијски резултат буџета локалне власти и рачун финансирања. Одлука о завршном рачуну буџета општине Опово за 2017. годину садржи три дела општи део, посебни део и завршне одредбе. У општем делу Одлуке приказан је износ планираних и остварених прихода и примања, износ планираних и извршених расхода и издатака, финансијски резултат и рачун финансирања. 21

Приказани су такође изводи из образаца завршног рачуна консолидованог рачуна трезора општине Опово. У посебном делу одлуке налази се табеларни преглед Посебан распоред прихода, у коме је дат приказ извршења расхода по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији и изворима финансирања. Укупни текући приходи и примања буџета општине Опово у 2017. години износе 291.722.016 динара. Структура текућих прихода, односно учешће појединих врста прихода, није значајно промењена у односу на претходну годину. Приходи по основу пореза на зараде износе 84.100.323 динара, са учешћем од 28,82% у укупним текућим приходима и примањима буџета. По основу пореза на имовину као изворног прихода локалне самоуправе група прихода 713, остварено је укупно 27.304.228 динара, односно 9,36% текућих прихода и примања. Остварени су капитални и текући наменски трансфери у износу од 47.079.107 динара, а ради се о средствима која локална самоуправа оствари на конкурсима покрајинских и републичких органа. Наменски и ненаменски трансфери заједно чине 44,82% текућих прихода и примања. Укупни расходи и издаци (класа 4 и 5) износе 297.032.253 динара. Издаци за отплату главнице дугорочног кредита износе 2.837.404 динара и покривени су из пренетих средстава из 2016. године. У структури укупних расхода и издатака највеће учешће има група расхода 42 Коришћење услуга и роба 32,77% и група 51 Основна средства 18,76%. Издаци за основна средства превасходно се односе на изградњу и реконструкцију зграда и грађевинских објеката у оквиру капиталних инвестиционих пројеката. Ради се о инвестицијама у области водоснабдевања, у области путне инфраструктуре, затим доградња објекта ПУ Бамби, санација и адаптација амбуланте у Сефкерину и Сакулама, изградња спортског терена у Сакулама и др. Финансирање индиректних корисника буџета одвијало се у складу са усвојеним финансијским плановима, а пренос средстава вршен је на основу захтева. Преглед извршења буџета по програмима и програмским активностима извештај о учинку Програма и програмских активности дат је у следећој табели 22

Извештај о учинку програма и програмских активности буџета општине Опово за 2017. годину Шифра програма/п рограмске активности Назив програма/ програмске активности/ пројекта Циљ Назив индикатора Индикатор Циљана вредност у 2017. години Извршено у 2017. години Планирано у 2017.години Износ у 000 динара Извршено у 2017.години. Проценат извршења 1101 Програм 1. Урбанизам и просторно планирање 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова Просторни развој у складу са плановима Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом Проценат усвојених планских докумената 2 50% 1,984.0 1,015.9 51.2% 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем Инфраструктурна опшремљеност плански предвиђених локација ( радне зоне и радног комплекса) Проценат израђених пројектнотехничких документација у односу на планирани број 1 100% 936.0 936.0 100.0% 1102 Програм 2. Комуналне делатности Повећање покривености територије општине комуналним делатностима 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница 73км 73км 7,100.0 7,011.8 98.8% 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених Динамика уређења јавних зелених површина површина 124 866 м2 124 866 м2 2,187.5 2,187.3 100.0% 1102-0004 Зоохигијена Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње Јавне површине на којима је рађена дератизација (у км2) 30км2 30км2 8,950.0 8,034.0 89.8% 1102-0004 1102-0004 1102-0004 Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње Број ухваћених и збринутих паса луталица 118 125 Проценат уклоњених лешева животиња у односу на број угинулих животиња Број извршених запрашивања ларви и одраслих форми комараца 100% 100% 2 2

1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга Укупна површина уређеног простора који обухвата гробља 85 860 м2 85 860 м2 530.0 528.6 99.7% 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 1501 Програм 3. Локални економски развој 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 1502 Програм 4. Развој туризма 1502-0001 Управљање развојем туризма Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања и рационално снабдевање водом за пиће Повећање запослености на територији општине Успостављање функционалне пословне инфраструктуре Повећање квалитета туристиче понуде општине Повећање квалитета туристичке понуде и услуге Број кварова по км водоводне мреже 5 5 29,562.4 22,149.8 74.9% Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама 1 1 614.0 613.1 99.9% Број уређених туристичких локација 1 1 172.0 171.3 99.6% 1502-0002 Промоција туристичке понуде П1 Изградња туристичке сигнализације 0101 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 0101-0001 П1 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Назив пројекта: Уређење пољопривредног земљишта комасацијом у КО Баранда 0401 Програм 6. Заштита животне средине 0401-0001 Управљање заштитом животне средине 0701 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре Привлачење већег броја туриста кроз приказивање туристичких потеницијала општине Израда и постављање туристичке сигнализације на територији општине Опово Раст производње и стабилност дохотка произвођача Заштита повртарских и ратарских култура од могућих крађа и уништавања Укурупњавање површина пољопривредног земљишта Унапређење квалитета елемената животне средине и испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите Унапређење заштите животне средине кроз редовну санацију и рекултивацију дивљиш сметлишта Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју Побољшање путне инфраструктуре у насељеним местима Баранда и Сакуле Број израђених промотивних материјала 1 1 600.0 599.3 99.9% Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у оносу на укупан број локалитета Површине обрадивог пољопривредног земљишта обухваћене надзором пољочуварске службе 118 118 600.0 600.0 100.0% 1666 ха 1666 ха 16,250.0 16,153.9 99.4% Површина обухваћена комасацијом 5064 ха 5064 ха 8,500.0 7,308.2 86.0% Број уређених дивљих сметлишта у односу на укупан број дивљих сметлишта Број км. Урађеног пута са уграђеном струганом асфалтном масом 5 5 1,291.0 1,285.1 99.5% 2 км 2 км 15,913.7 15,361.0 96.5% П1 Видео надзор раскрснице у Опову Повећање безбедности саобраћаја Проценат смањења саобраћајних незгода 12 80% 1,880.0 1,847.8 98.3%

П2 Изградња пута Опово-Дебељача фаза I и II П3 2001 Изградња пута Опово-Дебељача фаза III и IV Програм 8. Предшколско васпитање и образовање 2001-0001 Функционисање предшколских установа Изградња локалне путне инфраструктуре Изградња локалне путне инфраструктуре Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем Унапређење доступности предшколског васпитања за децу Број км новоизграђеног пута 2.3 км 0 118,900.0 0.0 Број км новоизграђеног пута 2.2 км 0 119,248.7 0.0 Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП) у односу на број укупно пријављене деце 261 100% 27,072.7 26,093.6 96.4% П1 Назив пројекта: Доградња објекта ПУ "Бамби" 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање 2002-0001 Функционисање основних школа Обезбеђени адекватни услови за боравак деце уз повећан обухват Потпун обухват основним образовањем и васпитањем Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем Унапређење доступности основног образовања, Унапређен квалитет основног образовања Обезбеђени прописани услови за васпитнообразовни рад са децом у основним школама Број м2 новоизграђеног простора 70 м2 70 м2 5,520.5 4,932.8 89.4% Обухват деце основним образовањем 917 917 17,589.3 17,589.3 100.0% 0901 Програм 11. Социјална и дечија заштита Повећање доступности права и услуга социјалне заштите и унапређење заштитњ сиромашних 0901-0001 Социјалне помоћи 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста Повећање доступности права и услуга социјалне заштите Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи и функционисање организације 0901-0006 Подршка деци и породица са децом Унапређење популационе политике 0901-0007 Подршка материјално угрожених лица/породица Ургентне помоћи лицима у невољи Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника Пружене услуге и активности остварене кроз рад црвеног крста Проценат поднетих захтева за " пакете за бебе" у односу на укупан број новорођених беба Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво 551 5% 9,158.5 8,908.3 97.3% 1 1 1,020.0 1,020.0 100.0% 105 80% 12,716.6 12,685.4 99.8% 9 9 36.0 35.7 99.2%

П1 П2 Назив пројекта: Програм јавних радова на одрж.јавних зелених површина Решавање стамбеног питања избеглих и расељених лица 1801 Програм 12. Здравствена заштита 1801-0001 П1 Функционисање установа примарне здравствене заштите Назив пројекта: Санација и адаптација амбуланте Сакуле Смањење броја незапослености и редовно одржавање јавних зелених површина Стамбено збрињавање расељених лица Унапређење здравља Број ангажованих лицца у односу на број лица планираних за ангажовање јавним конкурсом Број збринутих лица у односу на укупоан број лица која су конкурисала становништва Унапређење доступности, квалитета Покривеност становништва примарном и ефикасности примарне здравственом заштитом здраваствене заштите Унапређене примарне зрадавствене Покривеност становништва примарном заштите кроз унапређене услуге здравственом заштитом квалитета рада здравствене установе. 7 7 1,497.6 1,497.6 100.0% 1 1 1,333.5 1,329.9 99.7% 10440 10440 16,255.6 16,255.6 100.0% 2300 2300 3,756.9 3,735.8 99.4% П2 Санација и адаптација амбуланте Сефкерин Унапређене примарне зрадавствене Покривеност становништва примарном заштите кроз унапређене услуге здравственом заштитом квалитета рада здравствене установе. 2900 2900 9,840.2 1,834.9 18.6% 1201 Програм 13. Развој културе и информисања Подстицање развоја културе 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања Обезбеђење редовног функционисања установа културе Подстицање развоја културе Очувања и заштита културног наслеђа Остваривање јавног интереса из области информисања Проценат запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Проценат посетилаца културних дешавања у односу на број становника Број прихваћених пројеката у односу на број одобрених пројеката Произведени и емитовани садржаја који доприносе остварењу општег интереса штампани медији који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања 83 4% 6,206.0 6,013.1 96.9% 10440 16% 4,586.9 4,568.9 99.6% 5 5 500.0 500.0 100.0% 5 3 2,650.0 2,650.0 100.0% 1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре П1 Назив пројекта: Изградња спортског терена у Сакулама 0602 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине Обезбеђење услова за бављење спортом ( кошарком) свих грађана и грађанки општине Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки насељеног места Сакуле Одрживо управно и финансијско функционисање општинске управе у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе Проценат спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Проценат чланова спортских клубова и рекреативаца који се баве кошарком у односу на број становника насељеног места Опово Проценат корисника спортског терена у односу на укупан број становника 19 63% 3,914.0 3,864.0 98.7% 4900 3% 180.0 180.0 100.0% 2300 10% 3,134.1 3,133.0 100.0%