На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015др. закон, 103/2015 и 99/2016),, члана 30. Статута општине Књажевац ( Сл. лист општине Књажевац, број 4/2009 и 10/2015), Скупштина општине Књажевац на седници одржаној 29.08..2017. године, усвојила је И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР ЈУН 2017. ГОДИНЕ Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у периоду 01.01. 30.06.2017. године износе у динарима: 1 Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства 427.938.708 2 Укупно извршени текући расходи и издаци 387.422.240 3 Разлика укупних примања и укупних издатака (12) 40.516.468 I 1

Укупно остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима: II Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА План 2017. Средства из буџета Структура % Извршење IVI 2017. Структура % План 2017. Средства из осталих извора Структура % Извршење IVI 2017. Структура % Пренета средства из претходне године 28,992,582 3.0% 28,992,582 7.1% ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 923,608,379 94.0% 380,538,992 92.7% 34,758,006 93.8% 16,341,000 92.9% ПОРЕЗИ 338,220,000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 206,540,000 34.4% 21.0% 150,442,635 108,007,624 36.7% 26.3% 711110 Порез на зараде 167,000,000 17.0% 92,024,698 22.4% 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 20,000,000 2.0% 8,602,760 2.1% 711143 Порез на приходе од непокретности 10,000 711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе 1,500,000 0.2% 173,507 711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 20,000 711147 Порез на земљиште 10,000 1,758 6,152 711190 Порез на друге приходе 18,000,000 1.8% 7,211,053 1.8% ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 86,610,000 8.8% 24,629,444 6.0% 713120 Порез на имовину 75,000,000 7.6% 21,692,991 5.3% 713310 Порез на наслеђе и поклон 1,600,000 0.2% 264,684 0.1% 713420 Порез на пренос апсолутних права 10,000,000 1.0% 2,671,769 0.7% 713611 Порез на акције на име и уделе 10,000 2

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 30,070,000 3.1% 13,272,218 3.2% 714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 10,000 714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 10,000 714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 14,000,000 1.4% 5,102,302 1.2% 714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса 50,000 16,291 714552 Боравишна такса 5,000,000 0.5% 3,102,166 0.8% 714560 Општинске и градске накнаде 11,000,000 1.1% 5,051,459 1.2% ДРУГИ ПОРЕЗИ 15,000,000 1.5% 4,533,349 1.1% 716110 Комунална такса на фирму 15,000,000 1.5% 4,533,349 1.1% ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 512,223,379 52.1% 217,157,464 52.9% 4,838,990 13.1% 3,051,000 17.3% ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 29,000,000 3.0% 900,000 2.4% 732200 Капиталне донације од међународних организација 29,000,000 3.0% 900,000 2.4% ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 483,223,379 49.2% 217,157,464 52.9% 3,938,990 10.6% 3,051,000 17.3% 733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 409,681,070 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 733154 корист нивоа општина 73,542,309 41.7% 7.5% 204,840,534 12,316,930 49.9% 3.0% 3,938,990 10.6% 3,051,000 17.3% ДРУГИ ПРИХОДИ 73,140,000 7.4% 12,898,870 3.1% 26,669,016 72.0% 12,621,000 71.7% ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 17,110,000 1.7% 4,145,403 1.0% 741151 Приходи од камате на депозит 2,000,000 0.2% 401,589 0.1% 741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 741530 3,500,000 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 1,600,000 0.4% 0.2% 529,381 392,472 0.1% 0.1% 3

741532 Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 500,000 0.1% 23,866 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 6,000,000 0.6% 1,888,208 0.5% 741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 3,500,000 0.4% 909,637 0.2% 741560 Накнада за воде 10,000 250 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 45,030,000 4.6% 6,346,354 1.5% 5,386,000 14.5% 2,331,000 13.2% 742120 Приходи од продаје добара и услуга или закупа 742150 Приходи од давања у закуп објеката продаје добара 10,000,000 1.0% 4,509,479 1.1% 3,816,000 10.3% 1,284,000 7.3% 742251 Општинске административне таксе 5,000,000 0.5% 1,013,389 0.2% 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 20,000 4,986 742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 30,000,000 3.1% 818,500 0.2% 742351 Приходи општинских органа управе 10,000 742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 1,570,000 4.2% 1,047,000 5.9% НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 7,000,000 0.7% 1,297,466 0.3% 743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 7,000,000 0.7% 1,239,039 0.3% 743924 Приходи од увећања целокупног пореског 744151 744241 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 58,427 13,580 13,580 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 4,000,000 0.4% 1,096,067 0.3% 21,283,016 57.4% 10,290,000 58.5% 745151 Остали приходи у корист нивоа општина 3,000,000 0.3% 630,485 0.2% 21,283,016 57.4% 10,290,000 58.5% 4

745152 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина 1,000,000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 25,000 0.1% 465,582 40,023 0.1% 3,250,000 8.8% 669,000 3.8% 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године 25,000 40,023 3,250,000 669,000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 791110 Приходи из буџета ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 28,752,866 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 28,752,866 811000 Примања од продаје непокретности 28,752,866 2.9% 2.9% 2.9% 598,640 0.1% 2,301,000 6.2% 1,256,000 7.1% 812000 Примања од продаје покретне имовине 6.2% 7.1% ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 2,301,000 1,256,000 823100 Примања од продаје робе за даљу продају ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 841151 Примања од прдаје земљишта у корист нивоа општина ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1,000,000 911441 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова 0.1% 598,640 598,640 211,494 0.1% 2,301,000 6.2% 1,256,000 7.1% 0.1% 0.1% 912 Примања од иностраног задуживања 921651 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 1,000,000 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина 1,000,000 0.1% 0.1% 211,494 211,494 0.1% 0.1% 7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 953,361,245 97.0% 381,349,126 92.9% 37,059,006 10 17,597,000 10 5

3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 982,353,827 10 410,341,708 10 37,059,006 10 17,597,000 10 III Издаци буџета по основним наменама, извршени су у следећим износима: Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА План 2017. Средства из буџета Структура % Извршење IVI 2017. Структура % План 2017. Средства из осталих извора Структура % Извршење IVI 2017. 1 2 3 4 3 4 5 4 5 4 Структура % 400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 843,251,398 85.8% 360,385,082 97.4% 34,639,006 93.5% 16,744,932 97.2% 410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 166,989,630 17.0% 77,906,098 21.0% 5,334,196 14.4% 1,460,000 8.5% 411 Плате и додаци запослених 138,101,669 14.1% 64,690,851 17.5% 657,756 1.8% 209,000 1.2% 412 Социјални доприноси на терет послодавца 24,723,961 2.5% 11,314,288 3.1% 131,940 0.4% 37,000 0.2% 413 Накнаде у натури (превоз) 158,000 0.4% 55,000 0.3% 414 Социјална давања запосленима 1,400,000 0.1% 423,334 0.1% 3,431,500 9.3% 525,000 3.0% 415 Накнаде за запослене 1,607,000 0.2% 533,549 0.1% 782,000 2.1% 514,000 3.0% 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 1,157,000 0.1% 944,076 0.3% 173,000 0.5% 120,000 0.7% 420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 354,341,416 36.1% 140,820,864 38.0% 28,103,173 75.8% 14,896,089 86.4% 421 Стални трошкови 99,242,421 10.1% 53,832,828 14.5% 5,741,300 15.5% 3,974,956 23.1% 422 Трошкови путовања 2,958,500 0.3% 1,005,109 0.3% 814,616 2.2% 368,000 2.1% 423 Услуге по уговору 93,591,220 9.5% 43,549,150 11.8% 3,718,057 1 1,982,342 11.5% 424 Специјализоване услуге 50,533,100 5.1% 21,039,264 5.7% 3,220,000 8.7% 1,227,000 7.1% 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 93,243,925 9.5% 16,964,754 4.6% 2,277,600 6.1% 1,161,002 6.7% 426 Материјал 14,772,250 1.5% 4,429,759 1.2% 12,331,600 33.3% 6,182,789 35.9% 6

440 ОТПЛАТА КАМАТА 441 Отплата домаћих камата; 444 Пратећи трошкови задуживања 450 СУБВЕНЦИЈЕ 72,290,000 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 4511 организацијама 46,041,350 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 4512 организацијама 20,248,650 7.4% 4.7% 2.1% 43,410,731 20,596,245 19,422,654 11.7% 5.6% 5.2% 454 Субвенције приватним предузећима 6,000,000 0.6% 3,391,832 0.9% 460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 73,695,503 7.5% 38,060,842 10.3% 21,637 0.1% 164,000 1.0% 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 58,369,620 5.9% 30,951,228 8.4% 465 Остале донације, дотације и трансфери 15,325,883 1.6% 7,109,614 1.9% 21,637 0.1% 164,000 1.0% 470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 65,692,349 6.7% 25,187,098 6.8% 900,000 2.4% 46,000 0.3% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 65,692,349 6.7% 25,187,098 6.8% 900,000 2.4% 46,000 0.3% 480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 101,274,000 10.3% 34,999,449 9.5% 280,000 0.8% 178,843 1.0% 481 Дотације невладиним организацијама; 81,797,000 8.3% 26,618,025 7.2% 50,000 0.1% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 4,844,000 0.5% 3,209,088 0.9% 220,000 0.6% 143,849 0.8% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 3,000 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 484 непогода или других природних узрока; 10,630,000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 485 органа; 4,000,000 1.1% 0.4% 5,172,336 1.4% 10,000 27,994 7,000 0.2% 490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 8,968,500 0.9% 49911 Стална резерва 1,370,000 0.1% 49912 Текућа резерва 7,598,500 0.8% 500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 139,102,429 14.2% 9,804,887 2.6% 2,420,000 6.5% 487,339 2.8% 510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 131,898,669 13.4% 9,531,388 2.6% 720,000 1.9% 26,339 0.2% 511 Зграде и грађевински објекти; 116,303,090 11.8% 4,127,697 1.1% 512 Машине и опрема; 13,645,579 1.4% 4,880,846 1.3% 720,000 1.9% 26,339 0.2% 515 Нематеријална имовина 1,950,000 7 0.2% 522,845 0.1%

520 ЗАЛИХЕ 1,600,000 4.3% 461,000 2.7% 523 Залихе робе за даљу продају 1,600,000 4.3% 461,000 2.7% 540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 7,203,760 0.7% 273,499 0.1% 100,000 0.3% 541 Земљиште; 7,203,760 0.7% 273,499 0.1% 100,000 0.3% 610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 620 Набавка финансијске имовине УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 982,353,827 10 370,189,969 10 37,059,006 10 17,232,271 10 IV Извршени расходи по програмској класификацији: Шифра Програм Програмска активност/ Пројекат Назив План 2017. Средства из буџета Структура % Извршење IVI 2017. Структура % План 2017. Средства из осталих извора Структура % Извршење IVI 2017. Структура % 1 2 3 4 5 4 5 6 5 6 5 1101 Програм 1. Урбанизам и просторно планирање 47,871,820 4.9% 8,297,928 2.2% 0 0 11010003 Управљање грађевинским земљиштем 47,871,820 4.9% 8,297,928 2.2% 0 0 1102 Програм 2. Комунална делатност 127,500,000 13.0% 44,497,404 12.0% 0 0 11020001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 38,000,000 3.9% 19,230,503 5.2% 0 0 11020002 Одржавање јавних зелених површина 12,000,000 1.2% 5,581,090 1.5% 0 0 11020003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 25,000,000 2.5% 12,873,488 3.5% 0 0 11020004 Зоохигијена 1,500,000 0.2% 460,336 0.1% 0 0 11020007 Производња и дистрибуција топлотне енергије 7,000,000 0.7% 3,480,000 0.9% 0 0 11020008 Управљање и снабдевање водом за пиће 4,000,000 0.4% 2,871,987 0.8% 0 0 11020009 Остале комуналне услуге 0 0 0 0 1102П1 Радови на водоводној мрежи у зони саобраћајница на Старој планини 40,000,000 4.1% 0 0 0 8

1501 Програм 3. Локални економски развој 9,500,000 1.0% 6,891,832 1.9% 0 0 Унапређење привредног и инвестиционог 15010001 амбијента 6,000,000 0.6% 3,391,832 0.9% 0 0 15010002 Мере актине политике запошљавања 3,500,000 0.4% 3,500,000 0.9% 0 0 1502 Програм 4. Развој туризма 9,717,180 1.0% 5,735,157 1.5% 1,301,000 3.5% 751,000 4.4% 15020001 Управљање развојем туризма 6,533,900 0.7% 3,045,429 0.8% 1,301,000 3.5% 751,000 4.4% 15020002 Промоција туристичке понуде 2,857,600 0.3% 2,364,058 0.6% 0 0 1502П1 Пројекат: BET ON EU 325,680 325,670 0.1% 0 0 0101 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 26,217,682 2.7% 5,004,396 1.4% 0 0 01010001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 1,767,682 0.2% 0 0 0 01010002 Мере подршке руралном развоју 24,450,000 2.5% 5,004,396 1.4% 0 0 0401 Програм 6. Заштита животне средине 22,001,650 2.2% 4,658,677 1.3% 0 0 04010001 Управљање заштитом животне средине 12,701,650 1.3% 3,220,059 0.9% 0 0 04010002 Праћење квалитета елемената животне средине 0 0 0 0 04010003 Заштита природе 0 0 0 0 04010004 Управљање отпадним водама 3,600,000 0.4% 54,634 0 0 04010005 Управљање комуналним отпадом 5,700,000 0.6% 1,383,984 0.4% 0 0 0701 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 143,232,320 14.6% 52,669,476 14.2% 0 0 07010002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 100,364,320 10.2% 36,809,952 9.9% 0 0 07010004 Јавни градски и приградски превоз путника 31,000,000 3.2% 15,859,524 4.3% 0 0 0701П1 Израда претходне студије оправданости за изградњу пута МирковциЈабучко равниште 11,868,000 1.2% 0 0 0 2001 Програм 8. Предшколско васпитање 75,411,873 7.7% 39,668,354 10.7% 23,538,006 63.5% 13,137,000 76.2% 20010001 Функционисање предшколских установа 75,411,873 7.7% 39,668,354 10.7% 23,538,006 63.5% 13,137,000 76.2% 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање 37,446,940 3.8% 20,502,817 5.5% 0 0 20020001 Функционисање основних школа 37,446,940 3.8% 20,502,817 5.5% 0 0 2003 Програм 10. Средње образовање и васпитање 16,713,000 1.7% 8,786,816 2.4% 0 0 20030001 Функционисање средњих школа 16,713,000 1.7% 8,786,816 2.4% 0 0 0901 Програм 11. Социјална и дечија заштита 70,172,029 7.1% 26,569,304 7.2% 0 0 09010001 Социјалне помоћи 23,802,652 2.4% 5,771,083 1.6% 0 0 9

09010002 Прихватилиштаи друге врсте смештаја 500,000 0.1% 264,960 0.1% 0 0 09010004 Саветодавнотерапијске и социјалноедукативне услуге 5,209,680 0.5% 1,702,206 0.5% 0 0 09010005 Подршка релизацији програма Црвеног крста 5,800,000 0.6% 2,647,765 0.7% 0 0 09010006 Подршка деци и породица са децом 27,600,000 2.8% 15,341,436 4.1% 0 0 0901П1 Пружање услуга социјалне заштите 7,259,697 0.7% 841,854 0.2% 0 0 1801 Програм 12. Здравствена заштита 29,000,000 3.0% 0 0 0 18010003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 29,000,000 3.0% 0 0 0 1201 Програм 13. Развој културе и информисања 88,988,453 9.1% 34,871,998 9.4% 6,090,000 16.4% 1,084,000 6.3% 12010001 Функционисање локалних установа културе 55,946,453 5.7% 24,125,940 6.5% 6,020,000 16.2% 1,063,000 6.2% Јачање културне продукције и уметничког 12010002 стваралаштва 18,180,000 1.9% 5,709,157 1.5% 70,000 0.2% 21,000 0.1% 12010003 Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа 2,150,000 0.2% 643,229 0.2% 0 0 12010004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 12,000,000 1.2% 3,681,672 1.0% 0 0 12010005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина 0 0 0 0 12010006 Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом 0 0 0 0 1201П1 Пројекат: 712,000 712,000 0 0 1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 44,500,000 4.5% 27,138,842 7.3% 0 0 13010001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 36,000,000 3.7% 21,713,844 5.9% 0 0 13010004 Функционисање локалних спортских установа 8,000,000 0.8% 5,193,974 1.4% 0 0 13010005 Спровођење омладинске политике 500,000 0.1% 231,024 0.1% 0 0 0602 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 194,005,920 19.7% 73,248,468 19.8% 6,130,000 16.5% 2,260,271 13.1% 06020001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 161,451,420 16.4% 63,738,482 17.2% 1,650,000 4.5% 259,000 1.5% 06020002 Функционисање месних заједница 19,000,000 1.9% 8,544,350 2.3% 4,480,000 12.1% 2,001,271 11.6% 06020004 Општинско/градско правобранилаштво 2,086,000 0.2% 779,938 0.2% 0 0 06020009 Текућа буџетска резерва 7,598,500 0.8% 0 0 0 06020010 Стална буџетска резерва 1,370,000 0.1% 0 0 0 10

06020014 Управљање у ванредним ситуацијама 2,500,000 0.3% 185,698 0.1% 0 0 2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 27,479,310 2.8% 11,648,500 3.1% 0 0 21010001 Функционисање Скупштине 9,000,000 0.9% 3,665,891 1.0% 0 0 21010002 Функционисање извршних органа 18,479,310 1.9% 7,982,609 2.2% 0 0 0501 Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије 12,595,650 1.3% 0 0 0 0501П1 Унапређење енергетске ефикасности на згради средње школекњажевачка гимназија 12,595,650 1.3% 0 0 0 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 982,353,827 10 370,189,969 10 37,059,006 10 17,232,271 10 V Извршени расходи по функционалној класификацији: Функци je Функционална класификација План 2017. Средства из буџета Структура % Извршење IVI 2017. Структура % План 2017. Средства из осталих извора Структура % Извршење IVI 2017. 1 2 3 4 3 4 5 4 5 4 Структура % 000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 70,172,029 7.1% 26,569,304 7.2% 010 Болест и инвалидност; 500,000 0.1% 170,496 040 Породица и деца; 27,200,000 2.8% 15,323,599 4.1% 060 Становање; 600,000 Социјална помоћ угроженом становништву 070 некласификована на другом месту; 41,872,029 0.1% 4.3% 17,837 11,057,372 3.0% 100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 212,612,730 Извршни и законодавни органи, 110 финансијски и фискални послови и спољни 9,000,000 21.6% 0.9% 80,980,966 3,665,891 21.9% 1.0% 4,480,000 12.1% 2,001,271 11.6% 11

послови; 111 Извршни и законодавни органи 18,479,310 112 Финансијски и фискални послови 8,968,500 130 Опште услуге; 157,164,920 Опште јавне услуге некласификоване на 160 другом месту; 19,000,000 300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 4,586,000 330 Судови; 2,086,000 Јавни ред и безбедност некласификован на 360 другом месту 2,500,000 400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 195,667,182 412 Општи послови по питању рада 3,500,000 421 Пољопривреда 26,217,682 436 Остала енергија 7,000,000 451 Друмски саобраћај 143,232,320 473 Туризам 9,717,180 Економски послови некласификовани на 490 другом месту 6,000,000 500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 60,501,650 510 Управљање отпадом; 44,200,000 1.9% 0.9% 16.0% 1.9% 0.5% 0.2% 0.3% 19.9% 0.4% 2.7% 0.7% 14.6% 1.0% 0.6% 6.2% 4.5% 12 7,982,609 60,788,116 8,544,350 965,636 779,938 185,698 73,780,861 3,500,000 5,004,396 3,480,000 52,669,476 5,735,157 3,391,832 23,573,591 20,298,898 2.2% 16.4% 2.3% 0.3% 0.2% 0.1% 19.9% 0.9% 1.4% 0.9% 14.2% 1.5% 0.9% 6.4% 5.5% 4,480,000 1,301,000 1,301,000 12.1% 3.5% 3.5% 2,001,271 520 Управљање отпадним водама; 3,600,000 0.4% 54,634 Заштита животне средине 1.3% 0.9% 560 некласификована на другом месту 12,701,650 3,220,059 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 14.5% 8.2% 600 ЗАЈЕДНИЦЕ 142,467,470 30,400,418 620 Развој заједнице; 6.2% 2.2% 751,000 751,000 11.6% 4.4% 4.4%

60,467,470 8,297,928 630 Водоснабдевање; 44,000,000 4.5% 2,871,987 0.8% 640 Улична расвета; 38,000,000 3.9% 19,230,503 5.2% 700 ЗДРАВСТВО 29,000,000 3.0% 740 Услуге јавног здравства; 29,000,000 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 800 ВЕРЕ 133,488,453 3.0% 13.6% 62,010,840 16.8% 6,090,000 16.4% 1,084,000 6.3% 810 Услуге рекреације и спорта; 44,000,000 4.5% 26,907,818 7.3% 820 Услуге културе; 74,488,453 7.6% 30,480,326 8.2% 6,090,000 16.4% 1,084,000 6.3% 830 Услуге емитовања и штампања; 12,000,000 1.2% 3,681,672 1.0% 840 Верске и остале услуге заједнице; 2,000,000 Рекреација, спорт, култура и вере, 860 некласификовано на другом месту 1,000,000 0.2% 0.1% 710,000 231,024 0.2% 0.1% 900 ОБРАЗОВАЊЕ 133,858,313 13.6% 71,908,353 19.4% 25,188,006 68.0% 13,396,000 77.7% 911 Предшколско образовање 75,411,873 7.7% 39,668,354 10.7% 23,538,006 63.5% 13,137,000 76.2% 912 Основно образовање 37,446,940 3.8% 20,502,817 5.5% 920 Средње образовање; 16,713,000 Образовање некласификовано на другом 980 месту 4,286,500 1.7% 0.4% 8,786,816 2,950,366 2.4% 0.8% 1,650,000 4.5% 259,000 1.5% УКУПНО 982,353,827 10 370,189,969 10 37,059,006 10 17,232,271 10 VI Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у периоду јануар јун 2017. године према корисницима износе у динарима: 13

Раздео Глава Програмска Класиф. Функција Позиција Економ. Класиф. Опис 14 План 2017. Средства из буџета Извршење IVI 2017. % Извр шења План 2017. Средства из осталих извора Извршење IVI 2017. 1 2 4 3 6 7 8 9 9 11 10 10 14 1 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 2101 2101 0001 110 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,280,000 1,137,983 49.91 412 Социјални доприноси на терет послодавца 408,000 203,699 49.93 421 Стални трошкови 150,000 62,320 41.55 422 Трошкови путовања 160,000 0 0.00 423 Услуге по уговору 5,100,000 2,085,705 40.90 465 Остале донације, дотације и трансфери 305,000 151,159 49.56 481 Дотације невладиним организацијама 597,000 25,025 4.19 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 9,000,000 3,665,891 40.73 Функција 110: 9,000,000 3,665,891 40.73 0 0 активност 06020001: 01 Приходи из буџета 9,000,000 3,665,891 40.73 Свега за програмску активност 2101 0001: 9,000,000 3,665,891 40.73 0 0 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 9,000,000 3,665,891 40.73 % Извр шења

Свега за Програм 16: 9,000,000 3,665,891 40.73 0 0 Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета 9,000,000 3,665,891 40.73 Свега за Главу 1: 9,000,000 3,665,891 40.73 0 0 Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета 9,000,000 3,665,891 40.73 Свега за Раздео 1: 9,000,000 3,665,891 40.73 0 0 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК 2.01 ПРЕДСЕДНИК 2101 2101 0002 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,269,420 3,458,226 41.82 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,480,400 577,047 38.98 421 Стални трошкови 550,000 190,165 34.58 422 Трошкови путовања 400,000 109,532 27.38 423 Услуге по уговору 2,400,000 1,506,142 62.76 465 Остале донације, дотације и трансфери 927,490 450,859 48.61 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 0 0.00 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 0 0.00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 14,029,310 6,291,971 44.85 Функција 111: 14,029,310 6,291,971 44.85 0 0 активност 21010002: 01 Приходи из буџета 14,029,310 6,291,971 44.85 15

Свега за програмску активност 2101 0002: 14,029,310 6,291,971 44.85 0 0 2.02 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 2101 2101 0002 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 421 Стални трошкови 350,000 43,486 12.42 422 Трошкови путовања 200,000 0 0.00 423 Услуге по уговору 3,900,000 1,647,152 42.23 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 4,450,000 1,690,638 37.99 Функција 111: 4,450,000 1,690,638 37.99 0 0 активност 21010002: 01 Приходи из буџета 4,450,000 1,690,638 37.99 Свега за програмску активност 2101 0002: 4,450,000 1,690,638 37.99 0 0 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 18,479,310 7,982,609 43.20 Свега за Програм 16: 18,479,310 7,982,609 43.20 0 0 Извори финансирања за Главу 2: 01 Приходи из буџета 18,479,310 7,982,609 43.20 Свега за Главу 2: 18,479,310 7,982,609 43.20 0 0 Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета 18,479,310 7,982,609 43.20 Свега за Раздео 2: 18,479,310 7,982,609 43.20 0 0 16

3 3.01 0602 0602 0004 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Општинско/градско правобранилаштво 330 Судови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,140,000 579,278 50.81 412 Социјални доприноси на терет послодавца 204,000 115,253 56.50 421 Стални трошкови 70,000 14,673 20.96 422 Трошкови путовања 20,000 0 0.00 423 Услуге по уговору 150,000 0 0.00 426 Материјал 150,000 6,804 4.54 465 Остале донације, дотације и трансфери 152,000 63,430 41.73 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 200,000 500 0.25 Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета 2,086,000 779,938 37.39 Функција 330: 2,086,000 779,938 37.39 0 0 активност 06020004: 01 Приходи из буџета 2,086,000 779,938 37.39 Свега за програмску активност 0602 0004: 2,086,000 779,938 37.39 0 0 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 2,086,000 779,938 37.39 Свега за Програм 15: 2,086,000 779,938 37.39 0 0 Извори финансирања за Главу 3: 01 Приходи из буџета 2,086,000 779,938 37.39 Свега за Главу 1: 2,086,000 779,938 37.39 0 0 Извори финансирања за Раздео 3: 17

01 Приходи из буџета 2,086,000 779,938 37.39 Свега за Раздео 3: 2,086,000 779,938 37.39 0 0 4 4.01 ОПШТИНСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 0003 Управљање грађевинским земљиштем 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору 448,000 0 0.00 424 Специјализоване услуге 9,400,700 4,170,231 44.36 425 Текуће поправке и одржавање 8,300,000 0 0.00 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0 0 0.00 511 Зграде и грађевински објекти 29,723,120 4,127,697 13.89 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 47,871,820 8,297,928 17.33 Функција 620: 47,871,820 8,297,928 17.33 0 0 активност 11010003: 01 Приходи из буџета 47,871,820 8,297,928 17.33 Свега за програмску активност 1101 0003: 47,871,820 8,297,928 17.33 0 0 Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета 47,871,820 8,297,928 17.33 Свега за Програм 1: 47,871,820 8,297,928 17.33 0 0 1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 1102 Управљање/одржавање јавним 18

0001 осветљењем 640 Улична расвета 421 Стални трошкови 34,000,000 19,159,943 56.35 425 Текуће поправке и одржавање 4,000,000 70,560 1.76 Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета 38,000,000 19,230,503 50.61 Функција 640: 38,000,000 19,230,503 50.61 0 0 активност 11020001: 01 Приходи из буџета 38,000,000 19,230,503 50.61 Свега за програмску активност 1102 0001: 38,000,000 19,230,503 50.61 0 0 1102 0002 Одржавање јавних зелених површина 510 Управљање отпадом 424 Специјализоване услуге 12,000,000 5,581,090 46.51 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета 12,000,000 5,581,090 46.51 Функција 510: 12,000,000 5,581,090 46.51 0 0 активност 11020002: 01 Приходи из буџета 12,000,000 5,581,090 46.51 Свега за програмску активност 1102 0002: 12,000,000 5,581,090 46.51 0 0 1102 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 510 Управљање отпадом 421 Стални трошкови 25,000,000 12,873,488 51.49 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета 25,000,000 12,873,488 51.49 Функција 510: 25,000,000 12,873,488 51.49 0 0 19

активност 11020003: 01 Приходи из буџета 25,000,000 12,873,488 51.49 Свега за програмску активност 1102 0003: 25,000,000 12,873,488 51.49 0 0 1102 0004 1102 0007 Зоохигијена 510 Управљање отпадом 423 Услуге по уговору 1,500,000 460,336 30.69 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета 1,500,000 460,336 30.69 Функција 510: 1,500,000 460,336 30.69 0 0 активност 11020004: 01 Приходи из буџета 1,500,000 460,336 30.69 Свега за програмску активност 1102 0004: 1,500,000 460,336 30.69 0 0 Производња и дистрибуција топлотне енергије 436 Остала енергија 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 7,000,000 3,480,000 49.71 Извори финансирања за функцију 436: 01 Приходи из буџета 7,000,000 3,480,000 49.71 Функција 436: 7,000,000 3,480,000 49.71 0 0 активност 11020007: 01 Приходи из буџета 7,000,000 3,480,000 49.71 Свега за програмску активност 1102 0007: 7,000,000 3,480,000 49.71 0 0 1102 Управљање и снабдевање водом за пиће 20

0008 1102 П1 630 Водоснабдевање 425 Текуће поправке и одржавање 4,000,000 2,871,987 71.80 Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 4,000,000 2,871,987 71.80 Функција 630: 4,000,000 2,871,987 71.80 0 0 активност 11020008: 01 Приходи из буџета 4,000,000 2,871,987 71.80 Свега за програмску активност 1102 0008: 4,000,000 2,871,987 71.80 0 0 Пројекат: Радови на водоводној мрежи у зони саобраћајница на Старој планини 630 Водоснабдевање 511 Зграде и грађевински објекти 40,000,000 0 0 Извори финансирања за функцију 630: 07 Донације од осталих нивоа власти 40,000,000 0 0 Функција 630: 40,000,000 0 0.00 0 0 Извори финансирања за пројекат 1102 П1 07 Донације од осталих нивоа власти 40,000,000 0 0.00 Свега за пројекат 1102П1: 40,000,000 0 0.00 0 0 Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 87,500,000 44,497,404 50.85 07 Донације од осталих нивоа власти 40,000,000 0 0.00 Свега за Програм 2: 127,500,000 44,497,404 34.90 0 0 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1501 Унапређење привредног и инвестиционог 21

0001 амбијента 490 Економски послови некласификовани на другом месту 454 Субвенције приватним предузећима 6,000,000 3,391,832 56.53 Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета 6,000,000 3,391,832 56.53 Функција 490: 6,000,000 3,391,832 56.53 0 0 активност 15010001: 01 Приходи из буџета 6,000,000 3,391,832 56.53 Свега за програмску активност 1501 0001: 6,000,000 3,391,832 56.53 0 0 1501 0002 Мере активне политике запошљавања 412 Општи послови по питању рада 423 Услуге по уговору 3,500,000 3,500,000 Извори финансирања за функцију 412: 01 Приходи из буџета 3,500,000 3,500,000 Функција 412: 3,500,000 3,500,000 активност 15010002: 01 Приходи из буџета 3,500,000 3,500,000 Свега за програмску активност 1501 0002: 3,500,000 3,500,000 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 0 0 0 0 Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета 9,500,000 6,891,832 72.55 Свега за Програм 3: 9,500,000 6,891,832 72.55 0 0 1502 ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 22

1502 П1 473 Туризам Пројекат: BET ON EU 423 Услуге по уговору 15 15 Извори финансирања за функцију 473: Неутрошена средства донација из претходних година 325,680 325,670 325,680 325,670 Функција 473: 325,680 325,670 Извори финансирања за пројекат 1502 П1 Неутрошена средства донација из претходних година 325,680 325,670 Свега за пројекат 1502П1: 325,680 325,670 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 0 0 0 0 0101 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 0101 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 421 Пољопривреда 423 Услуге по уговору 600,000 0 0 425 Текуће поправке и одржавање 1,167,682 0 0 Извори финансирања за функцију 421: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,767,682 0 0 Функција 421: 1,767,682 0 0 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 01010001: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,767,682 0 0 Свега за Програмску активност 0101 0001: 1,767,682 0 0 0 0 23

13 Извори финансирања за Програм 5: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,767,682 0 0.00 Свега за Програм 5: 1,767,682 0 0.00 0 0 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 0004 Управљање отпадним водама 520 Управљање отпадним водама 425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000 54,634 2.73 Извори финансирања за функцију 520: 01 Приходи из буџета 2,000,000 54,634 2.73 Функција 520: 2,000,000 54,634 2.73 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 04010004: 01 Приходи из буџета 2,000,000 54,634 2.73 Свега за Програмску активност 0401 0004: 2,000,000 54,634 2.73 0 0 ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 500,000 0 0.00 424 Специјализоване услуге 11,858,000 5,928,933 50.00 425 Текуће поправке и одржавање 48,700,000 5,781,785 11.87 426 Материјал 300,000 22,689 7.56 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 7,041,350 7,037,875 99.95 24

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 18,048,650 18,038,670 99.94 организацијама 511 Зграде и грађевински објекти 13,416,320 0 0.00 512 Машине и опрема 500,000 0 0.00 Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 92,274,320 28,733,407 31.14 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,090,000 8,076,545 99.83 Функција 451: 100,364,320 36,809,952 36.68 0 0 активност 07010002: 01 Приходи из буџета 92,274,320 28,733,407 31.14 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,090,000 8,076,545 99.83 Свега за програмску активност 0701 0002: 100,364,320 36,809,952 36.68 0 0 0701 0004 0701 П1 Јавни градски и приградски превоз путника 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 31,000,000 15,859,524 51.16 Извори финансирања за функцију 451: 0 0 01 Приходи из буџета 31,000,000 15,859,524 51.16 Функција 451: 31,000,000 15,859,524 51.16 0 0 активност 07010004: 01 Приходи из буџета 31,000,000 15,859,524 51.16 Свега за програмску активност 0701 0004: 31,000,000 15,859,524 51.16 0 0 Пројекат: Израда претходне студије оправданости за изградњу пута МирковциЈабучко равниште 451 Друмски саобраћај 25

511 Зграде и грађевински објекти 11,868,000 0 0 Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 1,068,120 0 0 07 Донације од осталих нивоа власти 10,799,880 0 0 Функција 451: 11,868,000 0 0 0 0 Извори финансирања за пројекат 0701 П1 01 Приходи из буџета 1,068,120 0 0 07 Донације од осталих нивоа власти 10,799,880 0 0 Свега за пројекат 0701П1: 11,868,000 0 0 0 0 Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета 124,342,440 44,592,931 35.86 07 Донације од осталих нивоа власти 10,799,880 0 0.00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,090,000 8,076,545 99.83 Свега за Програм 7: 143,232,320 52,669,476 36.77 0 0 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 0901 0001 Социјалне помоћи 010 Болест и инвалидност 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 500,000 170,496 34.10 Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета 500,000 170,496 34.10 Функција 010: 500,000 170,496 34.10 0 0 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 421 Стални трошкови 20,000 0 0.00 26

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12,112,652 0 0.00 Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 550,000 0.00 07 Донације од осталих нивоа власти 6,775,082 0.00 15 Неутрошена средства донација из претходних година 4,807,570 0.00 Функција 070: 12,132,652 0 0.00 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 09010001: 01 Приходи из буџета 1,050,000 170,496 16.24 07 Донације од осталих нивоа власти 6,775,082 0 0 15 Неутрошена средства донација из претходних година 4,807,570 0 0 Свега за Програмску активност 0901 0001: 12,632,652 170,496 1.35 0 0 0901 0002 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја 040 Породица и деца 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 200,000 0 0 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 200,000 0 0.00 Функција 040: 200,000 0 0.00 0 0 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300,000 264,960 88.32 Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 300,000 264,960 88.32 Функција 070: 300,000 264,960 88.32 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 09010002: 01 Приходи из буџета 500,000 264,960 52.99 27

Свега за Програмску активност 0901 0002: 500,000 264,960 52.99 0 0 0901 0004 0901 П1 Саветодавно терапијске и социјалноедукативне услуге Пројекат: Пружање услуга социјалне заштите 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7,259,697 841,854 11.60 Извори финансирања за функцију 070: 07 Донације од осталих нивоа власти 7,259,697 841,854 11.60 Функција 070: 7,259,697 841,854 11.60 0 0 Извори финансирања за пројекат 0901 П1 07 Донације од осталих нивоа власти 7,259,697 841,854 11.60 Свега за пројекат 0901П1: 7,259,697 841,854 11.60 0 0 0901 0005 070 Активности Црвеног крста Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5,300,000 2,544,991 48.02 481 Дотације невладиним организацијама 500,000 102,774 20.55 Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 5,800,000 2,647,765 Функција 070: 5,800,000 2,647,765 45.65 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 09010005: 01 Приходи из буџета 5,800,000 2,647,765 45.65 Свега за Програмску активност 0901 0005: 5,800,000 2,647,765 45.65 0 0 28

0901 0006 Подршка деци и породицама са децом 040 Породица и деца 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 16,000,000 9,193,277 57.46 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 16,000,000 9,193,277 57.46 Функција 040: 16,000,000 9,193,277 57.46 0 0 060 Становање 421 Стални трошкови 520,000 17,837 3.43 425 Текуће поправке и одржавање 20,000 0 0.00 426 Материјал 60,000 0 0.00 Извори финансирања за функцију 060: 01 Приходи из буџета 600,000 17,837 2.97 Функција 060: 600,000 17,837 2.97 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 09010006: 01 Приходи из буџета 16,600,000 9,211,114 55.49 Свега за Програмску активност 0901 0006: 16,600,000 9,211,114 55.49 0 0 Извори финансирања за Програм 11: 01 Приходи из буџета 23,950,000 12,294,335 51.33 07 Донације од осталих нивоа власти 14,034,779 841,854 6.00 15 Неутрошена средства донација из претходних година 4,807,570 0 0.00 Свега за Програм 11: 42,792,349 13,136,189 30.70 0 0 1801 1801 0003 ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 740 Услуге јавног здравља 481 Дотације невладиним организацијама 29,000,000 0 0 29

Извори финансирања за функцију 740: 01 Приходи из буџета 29,000,000 0 0 0.00 04 Сопствени приходи буџетских корисника Функција 740: 29,000,000 0 0 0 0 активност 18010003: 01 Приходи из буџета 29,000,000 0 0 04 Сопствени приходи буџетских корисника Свега за програмску активност 1801 0003: 29,000,000 0 0 0 0 1201 1201 0002 ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама 12,500,000 3,800,000 30.40 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 12,500,000 3,800,000 30.40 04 Сопствени приходи буџетских корисника Функција 820: 12,500,000 3,800,000 30.40 0 0 активност 12010002: 01 Приходи из буџета 12,500,000 3,800,000 30.40 04 Сопствени приходи буџетских корисника Свега за програмску активност 1201 0002: 12,500,000 3,800,000 30.40 0 0 840 Верске и остале услуге заједнице 481 Дотације невладиним организацијама 2,000,000 710,000 35.50 Извори финансирања за функцију 840: 01 Приходи из буџета 2,000,000 710,000 35.50 Функција 840: 2,000,000 710,000 35.50 0 0 30

860 активност 12010002: 01 Приходи из буџета 2,000,000 710,000 35.50 Свега за програмску активност 1201 0002: 2,000,000 710,000 35.50 0 0 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 421 Стални трошкови 120,000 0 0.00 422 Трошкови путовања 20,000 0 0.00 423 Услуге по уговору 280,000 0 0.00 424 Специјализоване услуге 70,000 0 0.00 426 Материјал 10,000 0 0.00 Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета 500,000 0 0.00 Функција 860: 500,000 0 0.00 0 0 активност 12010002: 01 Приходи из буџета 500,000 0 0.00 Свега за програмску активност 1201 0002: 500,000 0 0.00 0 0 1201 0003 Програмска активност: Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа 820 Услуге културе 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 800,000 400,000 50.00 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 800,000 400,000 50.00 Функција 820: 800,000 400,000 50.00 0 0 активност 12010003: 01 Приходи из буџета 800,000 400,000 50.00 Свега за програмску активност 1201 0003: 800,000 400,000 50.00 0 0 31

1201 0004 Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 830 Услуге емитовања и штампања 423 Услуге по уговору 12,000,000 3,681,672 30.68 Извори финансирања за функцију 830: 01 Приходи из буџета 12,000,000 3,681,672 30.68 Функција 830: 12,000,000 3,681,672 30.68 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 12010004: 01 Приходи из буџета 12,000,000 3,681,672 30.68 Свега за Програмску активност 1201 0004: 12,000,000 3,681,672 30.68 0 0 Извори финансирања за Програм 13: 01 Приходи из буџета 27,800,000 8,591,672 30.91 Свега за Програм 13: 27,800,000 8,591,672 30.91 0 0 1301 1301 0001 ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта 481 Дотације невладиним организацијама 36,000,000 21,713,844 60.32 Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета 36,000,000 21,713,844 60.32 Функција 810: 36,000,000 21,713,844 60.32 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 13010001: 01 Приходи из буџета 36,000,000 21,713,844 60.32 Свега за Програмску активност 1301 0001: 36,000,000 21,713,844 60.32 0 0 32

1301 0004 1301 0005 Функционисање локалних спортских установа 810 Услуге рекреације и спорта 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 8,000,000 5,193,974 64.92 Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета 8,000,000 5,193,974 64.92 Функција 810: 8,000,000 5,193,974 64.92 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 13010004: 01 Приходи из буџета 8,000,000 5,193,974 64.92 Свега за Програмску активност 1301 0004: 8,000,000 5,193,974 64.92 0 0 Спровођење омладинске политике 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 423 Услуге по уговору 300,000 231,024 77.01 424 Специјализоване услуге 200,000 0 0.00 Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета 500,000 231,024 46.20 Функција 860: 500,000 231,024 46.20 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 13010005: 01 Приходи из буџета 500,000 231,024 46.20 Свега за Програмску активност 1301 0005: 500,000 231,024 46.20 0 0 Извори финансирања за Програм 14: 01 Приходи из буџета 44,500,000 27,138,842 60.99 Свега за Програм 14: 44,500,000 27,138,842 60.99 0 0 33

0602 0602 0001 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште јавне услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 48,087,950 21,672,878 45.07 412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,607,750 3,644,483 42.34 414 Социјална давања запосленима 1,150,000 423,334 36.81 415 Накнаде трошкова за запослене 1,250,000 492,267 39.38 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 700,000 690,940 98.71 421 Стални трошкови 16,860,000 7,112,266 42.18 422 Трошкови путовања 550,000 249,185 45.31 423 Услуге по уговору 16,365,040 6,425,391 39.26 424 Специјализоване услуге 3,730,000 1,260,504 33.79 425 Текуће поправке и одржавање 4,000,000 1,396,061 34.90 426 Материјал 8,618,250 2,433,462 28.24 465 Остале донације, дотације и трансфери 5,981,170 2,376,534 39.73 481 Дотације невладиним организацијама 1,100,000 266,382 24.22 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 4,500,000 3,196,784 71.04 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 0 0.00 Накнада штете за повреде или штету 484 насталу услед елементарних непогода или 10,630,000 5,172,336 48.66 других природних узрока 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4,000,000 0 0.00 511 Зграде и грађевински објекти 4,500,000 0 0.00 512 Машине и опрема 8,980,000 3,701,810 41.22 515 Нематеријална имовина 350,000 0 0.00 541 Земљиште 7,203,760 273,499 3.80 Извори финансирања за функцију 130: 34

01 Приходи из буџета 157,164,920 60,788,116 38.68 Функција 130: 157,164,920 60,788,116 38.68 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 06020001: 01 Приходи из буџета 157,164,920 60,788,116 38.68 Свега за Програмску активност 0602 0001: 157,164,920 60,788,116 38.68 0 0 0602 0009 0602 0010 Програмска активност: Текућа буџетска резерва 112 Финансијски и фискални послови 4991 2 Текућа резерва 7,598,500 0 0.00 Извори финансирања за функцију 112: 01 Приходи из буџета 7,598,500 0 0.00 Функција 112: 7,598,500 0 0.00 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 06020009: 01 Приходи из буџета 7,598,500 0 0.00 Свега за Програмску активност 0602 0009: 7,598,500 0 0.00 0 0 Програмска активност: Стална буџетска резерва 112 Финансијски и фискални послови 4991 1 Стална резерва 1,370,000 0 0.00 Извори финансирања за функцију 112: 01 Приходи из буџета 1,370,000 0 0.00 Функција 112: 1,370,000 0 0.00 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 06020010: 01 Приходи из буџета 1,370,000 0 0.00 Свега за Програмску активност 0602 0010: 1,370,000 0 0.00 0 0 35

0602 0014 360 Управљање у ванредним ситуацијама Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 423 Услуге по уговору 700,000 25,920 3.70 424 Специјализоване услуге 1,300,000 159,778 12.29 426 Материјал 500,000 0 0.00 Извори финансирања за функцију 360: 01 Приходи из буџета 2,500,000 185,698 7.43 Функција 360: 2,500,000 185,698 7.43 0 0 активност 06020014: 01 Приходи из буџета 2,500,000 185,698 7.43 Свега за програмску активност 0602 0014: 2,500,000 185,698 7.43 0 0 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 168,633,420 60,973,814 36.16 Свега за Програм 15: 168,633,420 60,973,814 36.16 0 0 0501 0501 П1 ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Пројекат:Унапређење енергетске ефикасности на згради средње школе Књажевачка гимназија 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти 12,595,650 0 0.00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 4,600,000 0 0.00 07 Донације од осталих нивоа власти 7,995,650 0 0.00 Функција 620: 12,595,650 0 0.00 0 0 Извори финансирања за пројекат 0501 П1 36

01 Приходи из буџета 4,600,000 0 0.00 07 Донације од осталих нивоа власти 7,995,650 0 0.00 Свега за пројекат 0501П1: 12,595,650 0 0.00 0 0 4.02 4.03 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901 0006 Подршка деци и породицама са децом 040 Породица и деца 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11,000,000 6,130,322 55.73 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 11,000,000 6,130,322 55.73 Функција 040: 11,000,000 6,130,322 55.73 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 09010006: 01 Приходи из буџета 11,000,000 6,130,322 55.73 Свега за Програмску активност 0901 0006: 11,000,000 6,130,322 55.73 0 0 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 0101 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 0101 0002 Мере подршке руралном развоју 421 Пољопривреда 423 Услуге по уговору 300,000 120,000 40.00 424 Специјализоване услуге 150,000 0 0.00 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 37 24,000,000 4,884,396 20.35 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 24,450,000 5,004,396 20.47

Функција 421: 24,450,000 5,004,396 20.47 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 01010002: 01 Приходи из буџета 24,450,000 5,004,396 20.47 Свега за Програмску активност 0101 0002: 24,450,000 5,004,396 20.47 0 0 4.04 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 0001 Управљање заштитом животне средине 560 Заштита животне средине 423 Услуге по уговору 300,000 0 0.00 424 Специјализоване услуге 2,553,000 0 0.00 425 Текуће поправке и одржавање 9,798,650 3,220,059 32.86 426 Материјал 50,000 0 0.00 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 5,500,000 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,201,650 3,220,059 44.71 Функција 560: 12,701,650 3,220,059 25.35 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 04010001: 01 Приходи из буџета 5,500,000 0 0.00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,201,650 3,220,059 44.71 Свега за Програмску активност 0401 0001: 12,701,650 3,220,059 25.35 0 0 0401 0004 Управљање отпадним водама 520 Управљање отпадним водама 511 Зграде и грађевински објекти 1,600,000 0 0.00 38

0401 0005 13 13 Извори финансирања за функцију 520: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,600,000 0 0.00 Функција 520: 1,600,000 0 0.00 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 04010004: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,600,000 0 0.00 Свега за Програмску активност 0401 0004: 1,600,000 0 0.00 0 0 Управљање комуналним отпадом 510 Управљање отпадом 421 Стални трошкови 500,000 0 0.00 423 Услуге по уговору 500,000 0 0.00 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 2,200,000 1,383,984 62.91 организацијама 511 Зграде и грађевински објекти 2,500,000 0 0.00 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета 500,000 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,200,000 1,383,984 0.00 Функција 510: 5,700,000 1,383,984 24.28 0 0 Извори финансирања за Програмску активност 04010005: 01 Приходи из буџета 500,000 0 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,200,000 1,383,984 26.62 Свега за Програмску активност 0401 0005: 5,700,000 1,383,984 24.28 0 0 Извори финансирања за Програм 6: 01 Приходи из буџета 6,000,000 0 0.00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 14,001,650 4,604,043 32.88 39

година Свега за Програм 6: 20,001,650 4,604,043 23.02 0 0 4 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602 0002 Месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,534,210 370,535 24.15 412 Социјални доприноси на терет послодавца 274,630 66,326 24.15 415 Накнаде трошкова за запослене 0 421 Стални трошкови 6,500,000 4,654,092 71.60 1,500,000 1,238,956 82.60 422 Трошкови путовања 25,000 0 0.00 10,000 0 0.00 423 Услуге по уговору 1,300,000 919,251 70.71 500,000 267,342 53.47 424 Специјализоване услуге 500,000 59,000 11.80 10,000 0 0.00 425 Текуће поправке и одржавање 7,520,160 2,097,023 27.89 1,000,000 381,002 38.10 426 Материјал 600,000 184,595 30.77 150,000 20,789 13.86 465 Остале донације, дотације и трансфери 75,000 29,560 39.41 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50,000 0 0.00 900,000 46,000 5.11 481 Дотације невладиним организацијама 100,000 0 0.00 50,000 0 0.00 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000 0 0.00 50,000 849 1.70 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 0 0.00 10,000 27,994 279.94 512 Машине и опрема 500,000 163,968 32.79 200,000 18,339 9.17 541 Земљиште 100,000 0 0.00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 19,000,000 8,544,350 44.97 06 Донације од међународних организација 900,000 0.00 08 Донације од невладиних организација и појединаца 3,580,000 2,001,271 55.90 Функција 160: 19,000,000 8,544,350 44.97 4,480,000 2,001,271 44.67 40