На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', брoj 129/07) и члана 26. Статута општине Александровац (''Службени лист општине Александровац'', брoj 7/2008, 1/2012, 13/2012 и 3/2013), Скупштина општине Александровац, на седници, одржаној дана 2015. године, донела је О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2016. годину, уређује се његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских средстава и друга питања у складу са Законом. Члан 2. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2016. годину, састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима 1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 7 + 8 763.751.440,00 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 772.075.962,11 3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -8.324.522,11 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 62 0,00 6. Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) - 62-8.324.522,11 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања 91 0,00 2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 1.000.000,00 3. Неутрошена средства из претходних година 3 14.424.522,11 4. Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 6211 0,00 5. Издаци за отплату главнице дуга 61 7.100.000,00 B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 8.324.522,11 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ОПИС Економска класификација Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 763.751.440,00 1. Порески приходи 71 353.100.000,00 1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 241.600.000,00 1.2 Самодопринос 711180 1.3 Порез на имовину 713 65.100.000,00 Износ 1

1.4 Остали порески приходи 714+716 46.400.000,00 2. Непорески приходи 74 126.996.493,00 2.1 Приходи од имовине 741 54.700.000,00 2.2 Приходи од продаје добара и услуга 742 41.319.512,00 2.3 Новчане казне 743 2.500.000,00 2.4 Остали непорески приходи 744+745+771 28.476.981,00 3. Поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) 4. Донације 731+732 714543 + 714562 + 743324 12.500.000,00 5. Трансфери 733 251.154.947,00 6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 20.000.000,00 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине 772.075.962,11 1. Текући расходи 4 753.986.309,77 1.1 Расходи за запослене 41 170.619.372,00 1.2 Коришћење услуга и роба 42 362.945.496,71 1.3 Отплата камата 44 5.750.000,00 1.4 Субвенције 45 62.613.447,75 1.5 Социјална заштита из буџета 47 20.955.000,00 1.6 Остали расходи 48 36.644.117,83 1.7 Средства резерви 499 5.000.000,00 2. Донације, дотације и трансфери 46 89.458.875,48 3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 18.089.652,34 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 1.000.000,00 2. Задуживање 91 0,00 2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 2.2 Задуживање код страних кредитора 912 Отплата дуга и набавка финансијске имовине 3. Отплата дуга 61 7.100.000,00 3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 7.100.000,00 3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 4. Набавка финансијске имовине 6211 Вишак прихода из ранијих година 3 14.424.522,11 Члан 3. Финансирање буџетског дефицита из члана 2. ове Одлуке у износу од 8.324.522,11 динара, обезбеђује се из пренетих неутрошених средстава из претходних година. Члан 4. Приходи буџета општине Александровац за 2016. годину у укупном износу од 703.068.308,00 динара и приходи буџетских корисника из осталих извора у укупном износу од 76.107.654,11 динара, по изворима и врстама прихода планирају се у следећим износима: Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из буџета План за 2016. Структура % Средства из осталих извора финансирања УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 300000 Пренета средства из претходне године 0,0% 14.424.522,11 14.424.522,11 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 682.068.308,00 97,0% 61.683.132,00 743.751.440,00 710000 ПОРЕЗИ 362.600.000,00 51,6% 0,00 362.600.000,00 2

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 241.600.000,00 34,4% 0,00 241.600.000,00 711111 Порез на зараде 173.000.000,00 24,6% 173.000.000,00 711121 711122 711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 6.000.000,00 0,9% 6.000.000,00 11.000.000,00 1,6% 11.000.000,00 13.000.000,00 1,8% 13.000.000,00 711143 Порез на приходе од непокретности 9.000.000,00 1,3% 9.000.000,00 711145 711146 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 500.000,00 0,1% 500.000,00 500.000,00 0,1% 500.000,00 711147 Порез на земљиште 2.000.000,00 0,3% 2.000.000,00 711148 Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе 1.000.000,00 0,1% 1.000.000,00 711151 Порез на добитке од игара на срећу 600.000,00 0,1% 600.000,00 711190 Порез на друге приходе 25.000.000,00 3,6% 25.000.000,00 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 65.100.000,00 9,3% 0,00 65.100.000,00 713121 713122 713311 713421 713423 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 20.000.000,00 2,8% 20.000.000,00 25.000.000,00 3,6% 25.000.000,00 3.000.000,00 0,4% 3.000.000,00 11.000.000,00 1,6% 11.000.000,00 6.000.000,00 0,9% 6.000.000,00 713611 Порез на акције на име и уделе 100.000,00 0,0% 100.000,00 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 29.900.000,00 4,3% 0,00 29.900.000,00 714513 714543 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 13.000.000,00 1,8% 13.000.000,00 500.000,00 0,1% 500.000,00 714552 Боравишна такса 1.000.000,00 0,1% 1.000.000,00 714562 714593 714594 714595 714598 714599 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и слично, на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе Накнада за закуп делова земљишног појаса општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 9.000.000,00 1,3% 9.000.000,00 1.000.000,00 0,1% 1.000.000,00 700.000,00 0,1% 700.000,00 1.000.000,00 0,1% 1.000.000,00 3.000.000,00 0,4% 3.000.000,00 700.000,00 0,1% 700.000,00 3

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 26.000.000,00 3,7% 0,00 26.000.000,00 716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 26.000.000,00 3,7% 26.000.000,00 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 229.611.327,00 32,7% 21.543.620,00 251.154.947,00 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 229.611.327,00 32,7% 21.543.620,00 251.154.947,00 733151 733154 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 229.611.327,00 32,7% 17.343.620,00 246.954.947,00 0,0% 4.200.000,00 4.200.000,00 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 89.706.981,00 12,8% 40.139.512,00 129.846.493,00 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 54.700.000,00 7,8% 0,00 54.700.000,00 741151 741520 741531 741532 Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 1.500.000,00 0,2% 1.500.000,00 800.000,00 0,1% 800.000,00 40.000.000,00 5,7% 40.000.000,00 7.000.000,00 1,0% 7.000.000,00 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 200.000,00 0,0% 200.000,00 741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 200.000,00 0,0% 200.000,00 741538 Допринос за коришћење грађевинског земљишта 5.000.000,00 0,7% 5.000.000,00 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 19.500.000,00 2,8% 21.819.512,00 41.319.512,00 742151 Приходи од продаје добара и услуга 0,0% 21.819.512,00 21.819.512,00 742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини 1.500.000,00 0,2% 1.500.000,00 742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 2.500.000,00 0,4% 2.500.000,00 742251 Општинске административне таксе 2.000.000,00 0,3% 2.000.000,00 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 10.000.000,00 1,4% 10.000.000,00 742351 743000 743324 743351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине 3.500.000,00 0,5% 3.500.000,00 5.500.000,00 0,8% 0,00 5.500.000,00 3.000.000,00 0,4% 3.000.000,00 1.500.000,00 0,2% 1.500.000,00 743924 Приходи од увећања целокупног пореског дуга 1.000.000,00 0,1% 1.000.000,00 744000 744151 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 2.000.000,00 0,3% 16.850.000,00 18.850.000,00 2.000.000,00 0,3% 16.850.000,00 18.850.000,00 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 8.006.981,00 1,1% 1.470.000,00 9.476.981,00 745151 Остали приходи у корист нивоа општина 7.906.981,00 1,1% 1.470.000,00 9.376.981,00 745152 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општине 100.000,00 0,0% 100.000,00 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 150.000,00 0,0% 0,00 150.000,00 770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 150.000,00 0,0% 0,00 150.000,00 4

800000 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 20.000.000,00 2,8% 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2,8% 0,00 20.000.000,00 811000 Примања од продаје непокретности 20.000.000,00 2,8% 20.000.000,00 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 1.000.000,00 0,1% 0,00 1.000.000,00 921951 7+8+9 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.000.000,00 0,1% 1.000.000,00 703.068.308,00 100,0% 61.683.132,00 764.751.440,00 3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 703.068.308,00 100,0% 76.107.654,11 779.175.962,11 Члан 5. Расходи и издаци буџета општине Александровац за 2016. годину, планирају се у укупном износу од 779.175.962,11 динара, и то: I Средства из буџета у укупном износу од 703.068.308,00 динара: 1. Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине: 695.968.308,00 динара и 2. Издаци за отплату главнице домаћим пословним банкама: 7.100.000,00 динара II Средства из осталих извора финансирања у укупном износу од 76.107.654,11 динара: 1. Средства из сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од 23.289.512,00 динара, 2. Приходи буџетских корисника од трансфера од других нивоа власти и донација у укупном износу од 38.393.620,00 динара, 3. Пренета неутрошена средства из претходних година у укупном износу од 14.424.522,11 динара. Члан 6. Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 703.068.308,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 76.107.654,11 динара, по основним наменама утврђују се у следећим износима: Економска класификац ија ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора Укупна јавна средства 1 2 3 4 5 6 400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 681.223.308,00 96,89% 72.763.001,77 753.986.309,77 410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 148.093.308,00 21,06% 22.526.064,00 170.619.372,00 411 Плате и додаци запослених 110.971.690,00 15,78% 14.366.943,00 125.338.633,00 412 Социјални доприноси на терет послодавца 20.060.618,00 2,85% 2.589.121,00 22.649.739,00 413 Накнаде у натури (превоз) 900.000,00 0,13% 1.300.000,00 2.200.000,00 414 Социјална давања запосленима 5.370.000,00 0,76% 4.050.000,00 9.420.000,00 415 Накнаде за запослене 1.426.000,00 0,20% 70.000,00 1.496.000,00 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 3.715.000,00 0,53% 150.000,00 3.865.000,00 417 Посланички додатак; 5.650.000,00 0,80% 0,00 5.650.000,00 420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 319.330.000,00 45,42% 43.615.496,71 362.945.496,71 421 Стални трошкови 34.715.000,00 4,94% 2.480.000,00 37.195.000,00 422 Трошкови путовања 1.670.000,00 0,24% 365.000,00 2.035.000,00 423 Услуге по уговору 15.535.000,00 2,21% 2.804.907,98 18.339.907,98 424 Специјализоване услуге 9.470.000,00 1,35% 1.856.683,19 11.326.683,19 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 245.945.000,00 34,98% 28.993.290,59 274.938.290,59 426 Материјал 11.995.000,00 1,71% 7.115.614,95 19.110.614,95 440 ОТПЛАТА КАМАТА 5.750.000,00 0,82% 0,00 5.750.000,00 441 Отплата домаћих камата; 1.800.000,00 0,26% 0,00 1.800.000,00 444 Пратећи трошкови задуживања 3.950.000,00 0,56% 0,00 3.950.000,00 450 СУБВЕНЦИЈЕ 60.964.000,00 8,67% 1.649.447,75 62.613.447,75 Текуће субвенције јавним нефинансијским 40.844.000,00 5,81% 1.649.447,75 42.493.447,75 4511 предузећима и организацијама 5

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 20.120.000,00 2,86% 0,00 20.120.000,00 460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 87.414.000,00 12,43% 2.044.875,48 89.458.875,48 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 61.962.000,00 8,81% 267.807,48 62.229.807,48 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2.300.000,00 0,33% 0,00 2.300.000,00 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 10.000.000,00 1,42% 0,00 10.000.000,00 465 Остале донације, дотације и трансфери 13.152.000,00 1,87% 1.777.068,00 14.929.068,00 470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 20.955.000,00 2,98% 0,00 20.955.000,00 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 20.955.000,00 2,98% 0,00 20.955.000,00 480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 33.717.000,00 4,80% 2.927.117,83 36.644.117,83 481 Дотације невладиним организацијама; 29.380.000,00 4,18% 0,00 29.380.000,00 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 637.000,00 0,09% 300.000,00 937.000,00 483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 2.200.000,00 0,31% 200.000,00 2.400.000,00 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 1.500.000,00 0,21% 2.427.117,83 3.927.117,83 484 природних узрока; 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 5.000.000,00 0,71% 0,00 5.000.000,00 49911 Стална резерва 1.000.000,00 0,14% 0,00 1.000.000,00 49912 Текућа резерва 4.000.000,00 0,57% 0,00 4.000.000,00 500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 14.745.000,00 2,10% 3.344.652,34 18.089.652,34 510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 14.745.000,00 2,10% 3.344.652,34 18.089.652,34 511 Зграде и грађевински објекти; 8.000.000,00 1,14% 200.000,00 8.200.000,00 512 Машине и опрема; 6.285.000,00 0,89% 3.074.652,34 9.359.652,34 515 Нематеријална имовина 460.000,00 0,07% 70.000,00 530.000,00 610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 7.100.000,00 1,01% 0,00 7.100.000,00 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 7.100.000,00 1,01% 0,00 7.100.000,00 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 703.068.308,00 100,00% 76.107.654,11 779.175.962,11 Члан 7. Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 703.068.308,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 76.107.654,11 динара, по функционалној класификацији утврђују се у следећим износима: Функциje Функционална класификација Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора Укупна јавна средства 1 2 3 4 5 6 000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 36.300.000,00 5,2% 0,00 36.300.000,00 070 090 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; Социјална заштита некласификована на другом месту 12.600.000,00 1,8% 0,00 12.600.000,00 23.700.000,00 3,4% 0,00 23.700.000,00 100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 129.056.712,00 18,4% 2.427.117,83 131.483.829,83 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; 10.462.312,00 1,5% 0,00 10.462.312,00 111 Извршни и законодавни органи 11.000.144,00 1,6% 0,00 11.000.144,00 112 Финансијски и фискални послови 5.000.000,00 0,7% 0,00 5.000.000,00 130 Опште услуге 86.331.139,00 12,3% 1.280.000,00 87.611.139,00 Опште јавне услуге некласификоване на другом 3.563.117,00 0,5% 1.147.117,83 4.710.234,83 160 месту 170 Трансакције јавног дуга 12.700.000,00 1,8% 0,00 12.700.000,00 300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 5.374.177,00 0,8% 5.222.469,54 10.596.646,54 330 Судови; 2.374.177,00 0,3% 0,00 2.374.177,00 Јавни ред и безбедност некласификован на другом 3.000.000,00 0,4% 5.222.469,54 8.222.469,54 360 месту 6

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 265.066.136,00 37,7% 21.226.775,20 286.292.911,20 411 Општи економски и комерцијални послови 8.500.000,00 1,2% 0,00 8.500.000,00 421 Пољопривреда 8.000.000,00 1,1% 276.775,20 8.276.775,20 451 Друмски саобраћај 239.894.000,00 34,1% 20.850.000,00 260.744.000,00 473 Туризам 8.672.136,00 1,2% 100.000,00 8.772.136,00 500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 16.000.000,00 2,3% 6.498.159,54 22.498.159,54 510 Управљање отпадом; 0,00 0,0% 0,00 0,00 Заштита животне средине некласификована на 13.000.000,00 1,8% 6.498.159,54 19.498.159,54 560 другом месту 600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 64.741.684,00 9,2% 0,00 64.741.684,00 620 Развој заједнице; 19.621.684,00 2,8% 0,00 19.621.684,00 630 Водоснабдевање; 9.120.000,00 1,3% 0,00 9.120.000,00 640 Улична расвета; 20.000.000,00 2,8% 0,00 20.000.000,00 Послови становања и заједнице некласификовани 16.000.000,00 2,3% 0,00 16.000.000,00 660 на другом месту 700 ЗДРАВСТВО 10.000.000,00 1,4% 0,00 10.000.000,00 740 Услуге јавног здравства; 10.000.000,00 1,4% 0,00 10.000.000,00 800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 62.786.554,00 8,9% 8.519.679,00 71.306.233,00 810 Услуге рекреације и спорта; 12.800.000,00 1,8% 0,00 12.800.000,00 820 Услуге културе; 48.786.554,00 6,9% 8.519.679,00 57.306.233,00 840 Верске и остале услуге заједнице; 1.200.000,00 0,2% 0,00 1.200.000,00 900 ОБРАЗОВАЊЕ 113.743.045,00 16,2% 32.213.453,00 145.956.498,00 911 Предшколско образовање 57.731.045,00 8,2% 32.213.453,00 89.944.498,00 912 Основно образовање 44.620.000,00 6,3% 0,00 44.620.000,00 920 Средње образовање; 11.392.000,00 1,6% 0,00 11.392.000,00 УКУПНО 703.068.308,00 100,0% 76.107.654,11 779.175.962,11 Члан 8. Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 703.068.308,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 76.107.654,11 динара, по програмској класификацији утврђују се у следећим износима: Програм Шифра Средства из буџета Структура % Сопствени и други приходи Програмска Назив активност/ Пројекат 1 2 3 4 5 6 7 Укупна средства 1101 Програм 1. Локални развој и просторно 19.621.684,00 0,03 0,00 19.621.684,00 планирање 1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта 19.621.684,00 0,03 0,00 19.621.684,00 0601 Програм 2. Комунална делатност 55.264.000,00 0,08 0,00 55.264.000,00 0601-0006 Паркинг сервис 7.144.000,00 0,01 0,00 7.144.000,00 0601-0008 Јавна хигијена 10.400.000,00 0,01 0,00 10.400.000,00 0601-0009 Уређење и одржавање зеленила 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0601-0010 Јавна расвета 20.000.000,00 0,03 0,00 20.000.000,00 0601-П1 Изградња објеката за водоснабдевање 9.120.000,00 0,01 0,00 9.120.000,00 Израда главног пројекта за ППОВ 0601-П2 ''Новаци'' 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Изградња вишенаменског објекта - пијаце 0601-П3 у Кожетину 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0601-П4 Изградња капеле у Стањеву 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1501 Програм 3. Локални економски развој 8.500.000,00 0,01 0,00 8.500.000,00 1501-0002 Унапређење привредног амбијента 8.500.000,00 0,01 0,00 8.500.000,00 1502 Програм 4. Развој туризма 8.672.136,00 0,01 100.000,00 8.772.136,00 1502-0001 Управљање развојем туризма 3.672.136,00 0,01 100.000,00 3.772.136,00 7

Привредно-туристичка манифестација 1502-П1 ''Жупска берба 2015'' 5.000.000,00 0,01 0,00 5.000.000,00 0101 Програм 5. Развој пољопривреде 8.000.000,00 0,01 276.775,20 8.276.775,20 0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 8.000.000,00 0,01 276.775,20 8.276.775,20 0401 Програм 6. Заштита животне средине 13.000.000,00 0,02 6.498.159,54 19.498.159,54 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности 9.000.000,00 0,01 6.498.159,54 15.498.159,54 0401-П1 Одржавање водотокова другог реда на подручју општине 4.000.000,00 0,01 0,00 4.000.000,00 0701 Програм 7. Путна инфраструктура 232.750.000,00 0,33 20.850.000,00 253.600.000,00 0701-П1 Одржавање локалних путева 45.200.000,00 0,06 4.000.000,00 49.200.000,00 0701-П2 Реконструкција градских улица и локалних путева 179.550.000,00 0,26 16.850.000,00 196.400.000,00 0701-П3 Одржавање локалних некатегорисаних путева 8.000.000,00 0,01 0,00 8.000.000,00 2001 Програм 8. Предшколско васпитање 57.731.045,00 0,08 32.213.453,00 89.944.498,00 2001-0001 Функционисање предшколских установа 57.731.045,00 0,08 32.213.453,00 89.944.498,00 2002 Програм 9. Основно образовање 44.620.000,00 0,06 0,00 44.620.000,00 2002-0001 Функционисање основних школа 43.320.000,00 0,06 0,00 43.320.000,00 2002-П1 ОШ Аца Аексић - Завршетак изградње фискултурне сале у Плешу и реконструкција крова и фискултурне сале у Плочи 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 2002-П2 ОШ Аца Алексић - Ограда у матичној школи 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 2003 Програм 10. Средње образовање 11.392.000,00 0,02 0,00 11.392.000,00 2003-0001 Функционисање средњих школа 10.392.000,00 0,01 0,00 10.392.000,00 2003-П1 Замена прозора, подова и врата у средњој школи 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 37.500.000,00 0,05 0,00 37.500.000,00 0901-0001 Социјалне помоћи 12.600.000,00 0,02 0,00 12.600.000,00 0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 6.200.000,00 0,01 0,00 6.200.000,00 0901-0005 Активности Црвеног крста 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0901-0006 Дечја заштита 16.200.000,00 0,02 1801 Програм 12. Примарна здравствена заштита 10.000.000,00 0,01 0,00 10.000.000,00 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 10.000.000,00 0,01 0,00 10.000.000,00 1201 Програм 13. Развој културе 48.786.554,00 0,07 8.519.679,00 57.306.233,00 Функционисање локалних установа 1201-0001 културе 38.386.554,00 0,05 7.569.679,00 45.956.233,00 Подстицаји културном и уметничком 1201-0002 стваралаштву 7.500.000,00 0,01 0,00 7.500.000,00 1201-П1 Дани Милосава Буце Мирковића 1.500.000,00 0,00 850.000,00 2.350.000,00 1201-П2 Србија у ритму Европе 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 1201-П3 Презентација културног блага Жупе 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 (манифестација Козник - Град витезова) 1201-П4 Међународни сајам вина ''Жупа 2015'' 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 12.800.000,00 0,02 0,00 12.800.000,00 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 12.000.000,00 0,02 0,00 12.000.000,00 1301-П1 Спортско-туристичка манифестација ''Жупске јулске игре-митрово поље 2015'' 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0602 Програм 15. Локална самоуправа 134.430.889,00 0,19 7.649.587,37 142.080.476,37 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 113.313.595,00 0,16 7.649.587,37 120.963.182,37 0602-0002 Месне заједнице 643.117,00 0,00 0,00 643.117,00 0602-0003 Управљање јавним дугом 12.700.000,00 0,02 0,00 12.700.000,00 0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 2.374.177,00 0,00 0,00 2.374.177,00 0602-0010 Резерве 5.000.000,00 0,01 0,00 5.000.000,00 8

0602-П1 Прослава Дана општине (14. фебруар Свети Трифун) УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 703.068.308,00 1,00 76.107.654,11 779.175.962,11 Р.бр. Члан 9. Планирани капитални издаци за 2016, 2017 и 2018. годину, исказују се у следећем прегледу: Назив капиталног пројекта Програм Програмска активност/ Пројекат Конто 4. ниво Извор 2015 - процена реализације 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Општинска управа - Вишенаменски објекат у Плешу Општинска управа - Ограђивње вишенаменског објекта у Митровом пољу Општинска управа - Изградња игралишта Ботурићи Општинска управа - Изградња објеката јавне расвете у Плочи Општинска управа - Изградња објеката јавне расвете у Латковцу Општинска управа - Ограђивање вишенаменског објекта у Шљивову ЈКСП - Изградња објеката за водоснабдевање ЈКСП - Израда главног пројекта за ППОВ ''Новаци'' ЈКСП - Изградња вишенаменског објекта - пијаце у Кожетину ЈКСП - Изградња капеле у Стањеву ЈКСП - Одржавање водотокова другог реда ПУ Наша радост - Одржавање зграде (кров, фасада, столарија) 0602 0602-0001 5113 1 4.000.000 1.600.000 0602 0602-0001 5113 1 400.000 100.000 0602 0602-0001 5112 1 2.400.000 600.000 0602 0602-0001 5112 1 1.500.000 0602 0602-0001 5112 1 1.500.000 0602 0602-0001 5113 1 400.000 0601 0601 0601 0601 0401 0601-0001- П1 0601-0002- П2 0601-0007- П3 0601-0011- П4 0401-0001- П1 4512 1 9.120.000 4512 1 3.000.000 4512 1 3.000.000 4512 1 1.000.000 500.000 4512 1 4.000.000 2001 2001-0001 5113 1 1.000.000 2.000.000 2.000.000 9

Раздео Глава Програмска класификација Функција Позиција Економска класификација 13 14 15 16 17 18 19 20 ПУ Наша радост - Набавка опреме за кухињу ОШ Аца Алексић - Завршетак изградње фискултурне сале у Плешу и реконструкција крова и фискултурне сале у Плочи ОШ Аца Алексић - Завршетак изградње фискултурне сале у Плешу и реконструкција крова и фискултурне сале у Плочи ОШ Аца Алексић - Ограда у матичној школи Средња школа ''Свети Трифун'' - Замена прозора, подова и врата Средња школа ''Свети Трифун'' - Замена прозора, подова 2001 2001-0001 5122 1 900.000 900.000 500.000 2002 2002 2002 2003 2003 2002-0001- П1 2002-0001- П1 2002-0001- П2 2003-0001- П1 2003-0001- П1 4632 1 200.000 800.000 5113 8 13.440.000 4632 1 500.000 4632 1 1.000.000 5113 8 7.150.000 4.350.000 и врата Дом здравља - РО апарат 1801 1801-0001 4642 1 1.740.000 1.740.000 1.740.000 Дом здравља - Ултразвучни апарат 1801 1801-0001 4642 1 3.000.000 2.000.000 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 10. Средства буџета у укупном износу од 703.068.308,00 динара, средства из осталих извора у укупном износу од 76.107.654,11 динара, распоређују се по корисницима и наменама, и то: Опис Средства из буџета Средства из осталих извора Укупна јавна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина Извршни и законодавни органи, 110 финансијски и фискални послови и спољни послови 1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.146.151,00 1.146.151,00 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 206.161,00 206.161,00 3 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 50.000,00 10

4 417 Посланички додатак 3.200.000,00 3.200.000,00 5 422 Трошкови путовања 20.000,00 20.000,00 6 423 Услуге по уговору 800.000,00 800.000,00 7 426 Материјал 700.000,00 700.000,00 8 465 Остале донације, дотације и трансфери 210.000,00 210.000,00 9 481 Дотације невладиним организацијама (средства за редован рад политичких 380.000,00 380.000,00 субјеката) 10 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 функцију 110: 01 Приходи из буџета 6.712.312,00 6.712.312,00 Функција 110: 6.712.312,00 0,00 6.712.312,00 програмску активност 0602-0001: 01 Приходи из буџета 6.712.312,00 6.712.312,00 Свега за програмску активност 0602-0001: 6.712.312,00 0,00 6.712.312,00 0602 0602-0001 110 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 11 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.920.000,00 2.920.000,00 12 421 Стални трошкови 120.000,00 120.000,00 13 422 Трошкови путовања 20.000,00 20.000,00 14 423 Услуге по уговору 90.000,00 90.000,00 15 426 Материјал 200.000,00 200.000,00 функцију 110: 01 Приходи из буџета 3.350.000,00 3.350.000,00 Функција 110: 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 програмску активност 0602-0001: 01 Приходи из буџета 3.350.000,00 3.350.000,00 Свега за програмску активност 0602-0001: 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0602-П1 110 Прослава Дана општине (14. фебруар Свети Трифун) Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 16 423 Услуге по уговору 250.000,00 250.000,00 17 426 Материјал 150.000,00 150.000,00 функцију 110: 01 Приходи из буџета 400.000,00 400.000,00 Функција 110: 400.000,00 0,00 400.000,00 11

пројекат 0602-П1: 01 Приходи из буџета 400.000,00 400.000,00 Свега за пројекат 0602-П1: 400.000,00 0,00 400.000,00 Програм 15: 01 Приходи из буџета 10.462.312,00 10.462.312,00 Свега за Програм 15: 10.462.312,00 0,00 10.462.312,00 Главу 1: 01 Приходи из буџета 10.462.312,00 10.462.312,00 Свега за Главу 1: 10.462.312,00 0,00 10.462.312,00 Раздео 1: 01 Приходи из буџета 10.462.312,00 10.462.312,00 Свега за Раздео 1: 10.462.312,00 0,00 10.462.312,00 2 2 1 0602 0602-0001 ИЗВРШНИ ОРГАНИ ОПШТИНЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи 18 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.553.982,00 3.553.982,00 19 412 Социјални доприноси на терет послодавца 636.162,00 636.162,00 20 414 Социјална давања запосленима 70.000,00 70.000,00 160 21 415 Накнаде трошкова за запослене 70.000,00 70.000,00 22 417 Посланички додатак 2.450.000,00 2.450.000,00 23 422 Трошкови путовања 300.000,00 300.000,00 24 423 Услуге по уговору 1.800.000,00 1.800.000,00 25 424 Специјализоване услуге 1.200.000,00 1.200.000,00 26 426 Материјал 500.000,00 500.000,00 27 465 Остале донације, дотације и трансфери 420.000,00 420.000,00 28 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 функцију 111: 01 Приходи из буџета 11.000.144,00 11.000.144,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 Функција 111: 11.000.144,00 0,00 11.000.144,00 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; Општински штаб за ванредне ситуације 29 421 Стални трошкови 20.000,00 20.000,00 30 422 Трошкови путовања 30.000,00 30.000,00 31 423 Услуге по уговору 370.000,00 370.000,00 12

360 32 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 100.000,00 33 426 Материјал 800.000,00 800.000,00 34 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или 1.500.000,00 1.147.117,83 2.647.117,83 других природних узрока 35 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00 функцију 160: 01 Приходи из буџета 2.920.000,00 2.920.000,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.147.117,83 1.147.117,83 Функција 160: 2.920.000,00 1.147.117,83 4.067.117,83 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту Програм расподеле средстава за безбедност саобраћаја 36 423 Услуге по уговору 230.000,00 490.000,00 720.000,00 37 425 Текуће поправке и одржавање 1.500.000,00 2.544.394,77 4.044.394,77 38 426 Материјал 70.000,00 45.614,95 115.614,95 39 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 150.000,00 267.807,48 417.807,48 40 512 Машине и опрема 1.050.000,00 1.874.652,34 2.924.652,34 функцију 360: 01 Приходи из буџета 3.000.000,00 3.000.000,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.222.469,54 5.222.469,54 Функција 360: 3.000.000,00 5.222.469,54 8.222.469,54 програмску активност 0602-0001: 01 Приходи из буџета 16.920.144,00 16.920.144,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.369.587,37 6.369.587,37 Свега за програмску активност 0602-0001: 16.920.144,00 6.369.587,37 23.289.731,37 0602-0010 Резерве 112 Средства резерве 41 49911 Стална резерва 1.000.000,00 1.000.000,00 42 49912 Текућа резерва 4.000.000,00 4.000.000,00 функцију 112: 01 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00 Функција 112: 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 програмску активност 0602-0010: 01 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00 Свега за програмску активност 0602-0010: 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Програм 15: 01 Приходи из буџета 21.920.144,00 21.920.144,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.369.587,37 6.369.587,37 Свега за Програм 15: 21.920.144,00 6.369.587,37 28.289.731,37 13

Главу 1: 01 Приходи из буџета 21.920.144,00 21.920.144,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.369.587,37 6.369.587,37 Свега за Главу 1: 21.920.144,00 6.369.587,37 28.289.731,37 2 2 ДОТАЦИЈЕ И НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901-0003 090 Подршка социо-хуманитарним организацијама Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту Дотације невладиним 43 481 организацијама (суфинансирање програма по основу јавног 5.000.000,00 5.000.000,00 конкурса) функцију 090: 01 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00 Функција 090: 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 840 Верске и остале услуге заједнице 44 481 Дотације невладиним организацијама (верске заједнице) 1.200.000,00 функцију 840: 01 Приходи из буџета 1.200.000,00 1.200.000,00 Функција 840: 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 Програмску активност 0901-0003: 01 Приходи из буџета 6.200.000,00 6.200.000,00 Свега за Програмску активност 0901-0003: 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0901-0006 090 Дечја заштита Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту 45 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета (ученичке и студентске 1.200.000,00 1.200.000,00 награде) функцију 090: 01 Приходи из буџета 1.200.000,00 1.200.000,00 Функција 090: 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 Програмску активност 0901-0006: 01 Приходи из буџета 1.200.000,00 1.200.000,00 Свега за Програмску активност 0901-0006: 1.200.000,00 0,00 2.400.000,00 Програм 11: 01 Приходи из буџета 7.400.000,00 7.400.000,00 Свега за Програм 11: 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 14

1201 1201-0002 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 820 Услуге културе Дотације невладиним 46 481 организацијама (суфинансирање програма удружења грађана по 4.500.000,00 4.500.000,00 основу јавног конкурса) Дотације невладиним организацијама (суфинансирање 47 481 пројеката којима се остварује 3.000.000,00 3.000.000,00 јавни интерес у области јавног информисања) функцију 820: 01 Приходи из буџета 7.500.000,00 7.500.000,00 Функција 820: 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 програмску активност 1201-0002: 01 Приходи из буџета 7.500.000,00 7.500.000,00 Свега за програмску активност 1201-0002: 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 Програм 13: 01 Приходи из буџета 7.500.000,00 7.500.000,00 Свега за Програм 13: 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 1301 1301-0001 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта 48 481 Дотације невладиним организацијама 12.000.000,00 12.000.000,00 функцију 810: 01 Приходи из буџета 12.000.000,00 12.000.000,00 Функција 810: 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 Програмску активност 1301-0001: 01 Приходи из буџета 12.000.000,00 12.000.000,00 Свега за Програмску активност 1301-0001: 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1301-П1 Спортско-туристичка манифестација ''Жупске јулске игре-митрово поље 2015'' 810 Услуге рекреације и спорта 49 481 Дотације невладиним организацијама 800.000,00 800.000,00 функцију 810: 01 Приходи из буџета 800.000,00 800.000,00 Функција 810: 800.000,00 0,00 800.000,00 15

пројекат 1301-П1: 01 Приходи из буџета 800.000,00 800.000,00 Свега за пројекат 1301-П1: 800.000,00 0,00 800.000,00 Програм 14: 01 Приходи из буџета 12.800.000,00 12.800.000,00 Свега за Програм 14: 12.800.000,00 0,00 12.800.000,00 Главу 2: 01 Приходи из буџета 27.700.000,00 27.700.000,00 Свега за Главу 2: 27.700.000,00 0,00 27.700.000,00 Раздео 2: 01 Приходи из буџета 49.620.144,00 49.620.144,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.369.587,37 6.369.587,37 Свега за Раздео 2: 49.620.144,00 6.369.587,37 55.989.731,37 3 1 0602 0602-0004 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Општинско јавно правобранилаштво 330 Судови 50 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.545.528,00 1.545.528,00 51 412 Социјални доприноси на терет послодавца 276.649,00 276.649,00 52 414 Социјална давања запосленима 70.000,00 70.000,00 53 421 Стални трошкови 30.000,00 30.000,00 54 422 Трошкови путовања 30.000,00 30.000,00 55 423 Услуге по уговору 100.000,00 100.000,00 56 425 Текуће поправке и одржавање 30.000,00 30.000,00 57 426 Материјал 100.000,00 100.000,00 58 465 Остале донације, дотације и трансфери 192.000,00 192.000,00 функцију 330: 01 Приходи из буџета 2.374.177,00 2.374.177,00 Функција 330: 2.374.177,00 0,00 2.374.177,00 програмску активност 0602-0004: 01 Приходи из буџета 2.374.177,00 2.374.177,00 Свега за програмску активност 0602-0004: 2.374.177,00 0,00 2.374.177,00 Програм 15: 01 Приходи из буџета 2.374.177,00 2.374.177,00 Свега за Програм 15: 2.374.177,00 0,00 2.374.177,00 16

Главу 1: 01 Приходи из буџета 2.374.177,00 2.374.177,00 Свега за Главу 1: 2.374.177,00 0,00 2.374.177,00 Раздео 3: 01 Приходи из буџета 2.374.177,00 2.374.177,00 Свега за Раздео 3: 2.374.177,00 0,00 2.374.177,00 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 4 1 ОПШТИНСКА УПРАВА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште јавне услуге 59 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 43.232.519,00 43.232.519,00 60 412 Социјални доприноси на терет послодавца 7.738.620,00 7.738.620,00 61 413 Накнаде у натури 400.000,00 400.000,00 62 414 Социјална давања запосленима 1.610.000,00 1.610.000,00 63 415 Накнаде трошкова за запослене 1.100.000,00 1.100.000,00 64 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200.000,00 200.000,00 65 421 Стални трошкови 6.650.000,00 6.650.000,00 66 422 Трошкови путовања 600.000,00 600.000,00 67 423 Услуге по уговору 2.150.000,00 2.150.000,00 68 424 Специјализоване услуге 600.000,00 600.000,00 69 425 Текуће поправке и одржавање 2.800.000,00 2.800.000,00 70 426 Материјал 4.900.000,00 4.900.000,00 71 465 Остале донације, дотације и трансфери 4.320.000,00 4.320.000,00 72 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 240.000,00 240.000,00 73 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 490.000,00 490.000,00 74 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000,00 100.000,00 Накнада штете за повреде или 75 484 штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 1.280.000,00 1.280.000,00 76 511 Зграде и грађевински објекти 7.000.000,00 7.000.000,00 77 512 Машине и опрема 2.000.000,00 2.000.000,00 78 515 Нематеријална имовина 200.000,00 200.000,00 функцију 130: 01 Приходи из буџета 86.331.139,00 86.331.139,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.280.000,00 1.280.000,00 Функција 130: 86.331.139,00 1.280.000,00 87.611.139,00 Програмску активност 0602-0001: 01 Приходи из буџета 86.331.139,00 86.331.139,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.280.000,00 1.280.000,00 17

Свега за Програмску активност 0602-0001: 86.331.139,00 1.280.000,00 87.611.139,00 0602-0003 Управљање јавним дугом 170 Управљање јавним дугом 79 441 Отплата домаћих камата 1.800.000,00 1.800.000,00 80 444 Пратећи трошкови задуживања 3.800.000,00 3.800.000,00 81 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 7.100.000,00 7.100.000,00 функцију 170: 01 Приходи из буџета 12.700.000,00 12.700.000,00 Функција 170: 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 Програмску активност 0602-0003: 01 Приходи из буџета 12.700.000,00 12.700.000,00 Свега за Програмску активност 0602-0003: 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 Програм 15: 01 Приходи из буџета 99.031.139,00 99.031.139,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.280.000,00 1.280.000,00 Свега за Програм 15: 99.031.139,00 1.280.000,00 100.311.139,00 Главу 1: 01 Приходи из буџета 99.031.139,00 99.031.139,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.280.000,00 1.280.000,00 Свега за Главу 1: 99.031.139,00 1.280.000,00 100.311.139,00 4 2 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901-0001 Социјалне помоћи 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту 82 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.500.000,00 4.500.000,00 превоз старих лица, инвалида и лица ометених у развоју и друге једнократне помоћи функцију 070: 01 Приходи из буџета 4.500.000,00 4.500.000,00 Функција 070: 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 Програмску активност 0901-0001: 01 Приходи из буџета 4.500.000,00 4.500.000,00 Свега за Програмску активност 0901-0001: 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0901-0006 Дечја заштита 18

090 Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту 83 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15.000.000,00 15.000.000,00 боравак трећег и сваког наредног детета у предшколској установи; ужина трећег и сваког наредног детета у основним школама; превоз и смештај ученика ометених у развоју; финансијска подршка за пето дете; помоћ за новорођене бебе функцију 090: 01 Приходи из буџета 15.000.000,00 15.000.000,00 Функција 090: 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Програмску активност 0901-0006: 01 Приходи из буџета 15.000.000,00 15.000.000,00 Свега за Програмску активност 0901-0006: 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Програм 11: 01 Приходи из буџета 19.500.000,00 19.500.000,00 Свега за Програм 11: 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 Главу 2: 01 Приходи из буџета 19.500.000,00 19.500.000,00 Свега за Главу 2: 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 4 3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 0602-0002 160 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Месне заједнице Месна заједница Александровац Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 84 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 423.340,00 423.340,00 85 412 Социјални доприноси на терет послодавца 75.777,00 75.777,00 86 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 50.000,00 87 415 Накнаде трошкова за запослене 26.000,00 26.000,00 88 421 Стални трошкови 10.000,00 10.000,00 89 465 Остале донације, дотације и трансфери 58.000,00 58.000,00 функцију 160: 01 Приходи из буџета 643.117,00 643.117,00 Функција 160: 643.117,00 0,00 643.117,00 Програмску активност 0602-0002: 01 Приходи из буџета 643.117,00 643.117,00 Свега за Програмску активност 0602-0002: 643.117,00 0,00 643.117,00 19

Програм 15: 01 Приходи из буџета 643.117,00 643.117,00 Свега за Програм 15: 643.117,00 0,00 643.117,00 Главу 3: 01 Приходи из буџета 643.117,00 643.117,00 Свега за Главу 3: 643.117,00 0,00 643.117,00 4 4 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 4 4.1 ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 421 Пољопривреда 90 423 Услуге по уговору (едукација пољопривредних произвођача, 500.000,00 500.000,00 учешће на сајмовима) 91 424 Специјализоване услуге (вештачко осемењавање крава и осигурање 5.000.000,00 276.775,20 5.276.775,20 усева) 92 425 Текуће поправке и одржавање (адаптација објеката 1.000.000,00 1.000.000,00 противградних станица) 93 426 Материјал (набавка противградних ракета) 1.500.000,00 1.500.000,00 функцију 421: 01 Приходи из буџета 8.000.000,00 8.000.000,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 276.775,20 276.775,20 Функција 421: 8.000.000,00 276.775,20 8.276.775,20 Програмску активност 0101-0001: 01 Приходи из буџета 8.000.000,00 8.000.000,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 276.775,20 276.775,20 Свега за Програмску активност 0101-0001: 8.000.000,00 276.775,20 8.276.775,20 Програм 5: 01 Приходи из буџета 8.000.000,00 8.000.000,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 276.775,20 276.775,20 Свега за Програм 5: 8.000.000,00 276.775,20 8.276.775,20 Главу 4.1: 01 Приходи из буџета 8.000.000,00 8.000.000,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 276.775,20 276.775,20 Свега за Главу 4.1: 8.000.000,00 276.775,20 8.276.775,20 4 4.2 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 20

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 94 423 Услуге по уговору 400.000,00 274.907,98 674.907,98 95 424 Специјализоване услуге 400.000,00 274.907,99 674.907,99 96 425 Текуће поправке и одржавање 3.000.000,00 4.298.895,82 7.298.895,82 97 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 5.200.000,00 1.649.447,75 6.849.447,75 организацијама функцију 560: 01 Приходи из буџета 9.000.000,00 9.000.000,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.498.159,54 6.498.159,54 Функција 560: 9.000.000,00 6.498.159,54 15.498.159,54 Програмску активност 0401-0001: 01 Приходи из буџета 9.000.000,00 9.000.000,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.498.159,54 6.498.159,54 Свега за Програмску активност 0401-0001: 9.000.000,00 6.498.159,54 15.498.159,54 Програм 6: 01 Приходи из буџета 9.000.000,00 9.000.000,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.498.159,54 6.498.159,54 Свега за Програм 6: 9.000.000,00 6.498.159,54 15.498.159,54 Главу 4.2: 01 Приходи из буџета 9.000.000,00 9.000.000,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.498.159,54 6.498.159,54 Свега за Главу 4.2: 9.000.000,00 6.498.159,54 15.498.159,54 4 4.3 1501 1501-0002 1501-0002 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног амбијента 411 Општи економски и комерцијални послови Текуће субвенције јавним 98 4511 нефинансијским предузећима и организацијама АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Унапређење привредног амбијента 411 Општи економски и комерцијални послови 99 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 4.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 21

организацијама функцију 411: 01 Приходи из буџета 8.500.000,00 8.500.000,00 Функција 411: 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 програмску активност 1501-0002: 01 Приходи из буџета 8.500.000,00 8.500.000,00 Свега за Програмску активност 1501-0002: 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 Програм 3: 01 Приходи из буџета 8.500.000,00 8.500.000,00 Свега за Програм 3: 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 Главу 4.3: 01 Приходи из буџета 8.500.000,00 8.500.000,00 Свега за Главу 4.3: 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 4 4.4 1502 1502-0001 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА Управљањем развојем туризма 473 Туризам 100 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.014.535,00 2.014.535,00 101 412 Социјални доприноси на терет послодавца 360.601,00 360.601,00 102 414 Социјална давања запосленима 70.000,00 70.000,00 103 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 50.000,00 50.000,00 104 421 Стални трошкови 270.000,00 270.000,00 105 422 Трошкови путовања 80.000,00 80.000,00 106 423 Услуге по уговору 360.000,00 100.000,00 460.000,00 107 425 Текуће поправке и одржавање 55.000,00 55.000,00 108 426 Материјал 130.000,00 130.000,00 109 465 Остале донације, дотације и трансфери 272.000,00 272.000,00 110 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000,00 10.000,00 функцију 473: 01 Приходи из буџета 3.672.136,00 3.672.136,00 04 Сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 100.000,00 Функција 473: 3.672.136,00 100.000,00 3.772.136,00 Програмску активност 1502-0001: 01 Приходи из буџета 3.672.136,00 3.672.136,00 04 Сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 100.000,00 Свега за Програмску активност 1502-0001: 3.672.136,00 100.000,00 3.772.136,00 22

1502-П1 Привредно-туристичка манифестација ''Жупска берба 2015'' 111 421 Стални трошкови 40.000,00 40.000,00 112 422 Троштови службених путовања у земљи 25.000,00 25.000,00 113 423 Услуге по уговору 4.460.000,00 4.460.000,00 114 426 Материјал 475.000,00 475.000,00 функцију 473: 01 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00 Функција 473: 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Пројекат 1502-П1: 01 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00 Свега за Пројекат 1502-П1: 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Програм 4: 01 Приходи из буџета 8.672.136,00 8.672.136,00 04 Сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 100.000,00 Свега за Програм 4: 8.672.136,00 100.000,00 8.772.136,00 Главу 4.4: 01 Приходи из буџета 8.672.136,00 8.672.136,00 04 Сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 100.000,00 Свега за Главу 4.4: 8.672.136,00 100.000,00 8.772.136,00 4 4.5 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ 1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта 620 Развој заједнице 115 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.964.593,00 5.964.593,00 116 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.057.091,00 1.057.091,00 117 414 Социјална давања запосленима 600.000,00 600.000,00 118 415 Накнаде трошкова за запослене 60.000,00 60.000,00 119 421 Стални трошкови 750.000,00 750.000,00 120 422 Трошкови путовања 180.000,00 180.000,00 121 423 Услуге по уговору 1.030.000,00 1.030.000,00 122 424 Специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00 123 425 Текуће поправке и одржавање 8.280.000,00 8.280.000,00 124 426 Материјал 510.000,00 510.000,00 125 444 Пратећи трошкови задуживања 150.000,00 150.000,00 126 465 Остале донације, дотације и трансфери 750.000,00 750.000,00 127 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 70.000,00 70.000,00 128 512 Машине и опрема 170.000,00 170.000,00 функцију 620: 23

01 Приходи из буџета 19.621.684,00 19.621.684,00 Функција 620: 19.621.684,00 0,00 19.621.684,00 програмску активност 1101-0002: 01 Приходи из буџета 19.621.684,00 19.621.684,00 Свега за програмску активност 1101-0002: 19.621.684,00 0,00 19.621.684,00 Програм 1: 01 Приходи из буџета 19.621.684,00 19.621.684,00 Свега за Програм 1: 19.621.684,00 0,00 19.621.684,00 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-0010 Јавна расвета 640 Улична расвета 129 421 Стални трошкови 18.000.000,00 18.000.000,00 130 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000,00 2.000.000,00 функцију 640: 01 Приходи из буџета 20.000.000,00 20.000.000,00 Функција 640: 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 програмску активност 0601-0010: 01 Приходи из буџета 20.000.000,00 20.000.000,00 Свега за програмску активност 0601-0010: 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Програм 2: 01 Приходи из буџета 20.000.000,00 20.000.000,00 Свега за Програм 2: 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0701-0002 Одржавање путева 451 Друмски саобраћај ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701-П1 Одржавање локалних путева 451 Друмски саобраћај 131 425 Текуће поправке и одржавање 45.200.000,00 4.000.000,00 49.200.000,00 Зимско одржавање путева 8.000.000,00 Хоризонтална и вертикална сигнализација 3.500.000,00 Крпљење ударних рупа 10.000.000,00 Насипање путева шљунком 10.000.000,00 Ревитализација пољских путева 6.000.000,00 (2.000.000,00 динара из извора финансирања 01 и 4.000.000,00 динара из извора 07) Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина 1.000.000,00 24