На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

Транскрипт

1 На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута општине Лучани ("Службени гласник општине Лучани", број 6/08, 7/12 и 8/12) Скупштина општине Лучани на седници одржаној године, донела је ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџетаа општине Лучани за годину (у даљем тексту: буџет), састоји се: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА О П И С у динарима 1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 666,850,000 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 652,550,000 Буџетски суфицит 14,300,000 Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) Укупни фискални суфицит 14,300,000 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине

2 Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности) Издаци за отплату главнице дуга 14,300,000 Нето финансирање -14,300,000 Укупни фискални суфицит плус нето финансирање 0 В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 89,923,900 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 666,850,000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 665,250, ,730,000 Порески приходи 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприн.) ,020, Самодопринос ,840, Порез на имовину ,500, Порез на добра и услуге ,670, Остали порески приходи ,700, ,098,000 Непорески приходи Од тога наплаћене камате 2.1. Приходи из буџета ,000, Примања од продаје нефинансијске имовине 8 1,600, Донације Трансфери ,422,000 II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 652,550,000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 585,927, Расходи за запослене ,734, Коришћење роба и услуга ,220, Отплата камата 44 12,000,000

3 4. Субвенције 45 36,900, Права из социјалног осигурања 47 12,550, Остали текући расходи ,970,000 7 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ,370,000 8 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 66,623,000 9 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ,182,000 VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV - V) III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (I - III) (7+8) - (4+5) 14,300,000 ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ ( )- УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) -(4-44+5) 22,400,000 УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III + VI) 14,300,000 Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА ПРОДАЈЕ ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 0 V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,000 VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( IV - V ) В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА Примања од домаћих задуживања Задуживања код јавних финансијских институција и пословних банака Примања од иностраног задуживања 912 VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 14,300, Отплата главнице домаћим кредиторима ,300,000 IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III + VI + VII - VIII) X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI + VII - VIII - IX = III) -14,300,000 2

4 XI НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ,800,000 3 Члан 2. Буџет за годину састоји се од: 1. Прихода и примања у износу од 666,850, Расхода и издатака у износу од 652,550, Буџетског суфицита у износу од 14,300,000 Потребна средства за финансирање отплате дуга обезбедиће се из средстава буџетског суфицита из става 1. овог члана у износу од динара, а остатак из текућег прилива. Раздео Економ. Износ у динарима О П И С класиф А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ ДО ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 600, Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних објеката 600,000 ОПШТИНСКА УПРАВА - ОРГАН 7,350, Опрема за саобраћај 5,600, Рачунарска опрема 550, Остала опрема 390, Намештај 410, Нематеријална имовина 400,000 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ"ДИРЕКЦИЈА" 3,610, Опрема за саобраћај 2,200, Остала опрема 1,410,000 ОПШТИНСКИ ПРОГРАМ "РЗАВ" 3,300, Идејни пројекти 800, Изградња водовода 2,500,000 Члан 3. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013., и годину исказује се у следећем прегледу: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 25,959, Реконструкција пливачког базена у Лучанима 20,000, Изградња канализационе и водоводне мреже, путева и ост.обј. 5,741, Остала опрема 18,000

5 541 4.Набавка земљишта 200,000 4 КУЛТУРА 18,750, Капитално одржавање зграда-дом трубе 11,800,000 15,000,000 15,000, Буџет 4,400,000 4,400,000 4,400, Република 7,400,000 7,400,000 7,400, Реконструкција куће Тадића са фрескама Бранка Шотре 2.1. Буџет 2,000,000 1,000, Република 1,000, Израда пројекта за локалитет "Градина" Граб 1,000, Реконстр. осталих објеката-музеј Горач.буне, Рестаур. надг.спом. 800, Остала опрема (климе, рачунари и покретно озвучење) 2,500, Нематеријална имовина-књиге у библиотеци 650,000 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 2,104, Пројектна документација 2. Остала опрема-опрема за дечје собе и кухињу 1,254, ,000 ТУРИЗАМ 1. Остала опрема 250, , ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1. Санитетско возило 2.Путничко возило за кућне посете 3.Котао за грјање 4,700,000 2,500,000 1,200,000 1,000,000 УКУПНО ОПРЕМА КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 1.Израда пројектне документације за енергетску ефикасност 2.Опрема за саобраћај 3.Набавка административне опреме 1,450, ,000 1,200,000 50, ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 3,370,000 3,230,000 1,300, Пројектна документација- енергетска ефикасност 2. Видео надзор 3. Опрема за кабинете 4. Остала опрема 66,623, ,000 1,500,000 2,250, ,000 1,300,000

6 5. Капитално одржавање објеката 1,570, СРЕДЊА ШКОЛА 1. Наставак изградња спортске хале 2. Остала опрема - Наставна средства 1,362,000 1,000, ,000 5 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 5. Средства буџета у износу од динара и средства од додатних прихода директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од динара, исказаних у колони 8. издаци од додатних прихода органа, распоређују се по кориснима, и то: Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених 5,154,500 5,154, Социјални доприноси на терет послодавца 923, , Накнаде у натури 20,000 20, Социјална давања запосленима 130, , Накнаде трошкова за запослене 160, , Награде запосленима и остали посебни расходи 800, , Посланички додатак (накнаде одборницима) 4,500,000 4,500, Стални трошкови 2,900,000 2,900, Трошкови путовања 600, ,000

7 Услуге по уговору 4,000,000 4,000, Специјализоване услуге 100, , Материјал 400, , Дотације невладиним организацијама (за рад политичких странака) 550, , Порези, обавез.таксе и казне намет. од једног нивоа власи другом 40,000 40, Новчане казне и пенали по решењу судова 40,000 40, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ. органа 50,000 50, Земљиште 600, , Извори финансирања за функцију 110: Приход из буџета 20,967,500 20,967,500 Укупно за функцију 110: 20,967,500 20,967, ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 330 Јавни ред и мир-судови Стални трошкови 80,000 80, Трошкови путовања 30,000 30, Услуге по уговору 50,000 50, Материјал Извори финансирања за функцију 330: 20,000 20, Приходи из буџета 180, ,000 Укупно за функцију 330: 180, ,000 Извори финансирања за главу 1.1: 01 Приходи из буџета 180, ,000 Свега глава , , Извори финансирања за раздео 1: Приходи из буџета 21,147,500 21,147,500 УКУПНО РАЗДЕО 1: 21,147,500 21,147,500 2 ОПШТИНСКА УПРАВА 130 Опште услуге Плате и додаци запослених 43,358,000 43,358, Социјални допринос на терет послодавца 7,761,000 7,761, Накнаде у натури 20,000 20, Социјална давања запосленом 3,550,000 3,550, Накнаде за запослене 1,500,000 1,500, Награде, бонуси и остали пословни расходи 550, , Стални трошкови 13,710,000 13,710, Трошкови путовања 1,000,000 1,000, Услуге по уговору 9,510,000 9,510, Специјализоване услуге Ова апропријација се користи за: 8,276,000 8,276,000

8 -Просторно планирање -Геодетске услуге 7,876, , Текуће поправке и одржавање 2,000,000 2,000, Материјал 5,250,000 5,250, Порези, обавез. таксе и казне намет.од јеедног нивоа влас. другом 210, , Машине и опрема 5,100,000 1,600,000 6,700, Нематеријална имовина 400, ,000 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 102,195, ,195, Прходи од продаје нефинансијске имовине 1,600,000 1,600, Укупно за функцију 130: 01 Приходи из буџета 102,195, ,195, Прходи од продаје нефинансијске имовине 1,600,000 1,600,000 Свега: Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 102,195,000 1,600, ,795, Tрансфери нивоу градова 2,500,000 2,500, Донације невладиним организацијама 5,700,000 5,700, Нов.казне и пен.по реш.судова и суд.тела 15,000,000 15,000, Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока Накн.штете за повр. или штету нанету од стр.држ.орг. 2,500,000 2,500, Средства резерве 10,500,000 10,500,000 -Текућа буџетска резерва 8,000, Стална буџетска резерва 2,500,000 0 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приход из буџета 36,200,000 36,200,000 Укупно за функцију 110: 36,200,000 36,200,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 36,200,000 36,200,000 Свега: 36,200,000 36,200,000 Пољопривреда Специјализоване услуге 0 Ова апропријација користи се за -Стрелци противградне заштите 1,500,000 1,500,000 1,500, Текуће субвенције за пољопривреду 18,750,000 18,750,000 Извори финансирања за функцију 700:

9 Приход из буџета 20,250,000 20,250,000 Укупно за функцију 421: 20,250,000 20,250,000 Извори финансирања 01 Приходиз буџета 20,250,000 20,250,000 Свега: 20,250, ,250,000 Трансакције везане за јавни дуг Отплата камата по домаћем кредиту 5,000,000 5,000, Пратећи трошкови задуживања 7,000,000 7,000, Отплата главнице домаћим кредиторима 14,300,000 14,300,000 Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета 26,300,000 26,300, Укупно за функцију 170: 26,300,000 26,300,000 Извори финансирања 01 Приходи из буџета 26,300,000 26,300,000 Свега: 26,300,000 26,300,000 Социјална заштита неквалификована на другом месту Донације и трансфери осталим нивоима власти 9,546,000 9,546,000 Ова апропријација користи се за -Плате радника 5,460,000 -Превоз радника 858,000 -Стални трошкови 522,000 -Услуге по уговору 600,000 -Текуће одржавање 150,000 -Материјал 306,000 -Новчане казне по решењу судова и судских тела 200,000 -Опрема 1,450, Накнада за социјалну заштиту из буџета 10,700,000 10,700,000 Ова апропријација користи се за: -Социјалне помоћи за угрожена лица и породице 4,600,000 -Социјално угрожена лица у колектив. смештају 500,000 -Свако новорођено.дете ( дин.) 4,500,000 -Незапослене породиље 600,000 -Помоћ породицама у адаптацији домаћинстава 500,000 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приход из буџета 20,246,000 20,246,000 Укупно за функцију 090: 20,246,000 20,246,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 20,246,000 20,246,000 Свега: 20,246,000 20,246,000

10 040 Породица и деца Накнада за социјалну заштиту из буџета 1,850,000 1,850,000 Ова апропријација се користи за: - Стипендије - Помоћ избеглим лицима - Помоћ лицима са посебним потребама - Интернатски трошкове 1,000, , , ,000 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приход из буџета 1,850,000 1,850,000 Укупно за функцију 040: 1,850,000 1,850,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 1,850,000 1,850,000 Свега: 1,850,000 1,850, Услуге емитовања и издаваштва Медијске услуге радија и телевизије 3,000,000 3,000,000 Извори финансирања за функцију 830: 01 Приход из буџета 3,000,000 3,000,000 Укупно за функцију 830: 3,000,000 3,000,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 3,000,000 3,000,000 Свега: 3,000,000 3,000,000 Верске организације Донације осталим непрофитним институцијама 600, ,000 Извори финансирања за функцију 840: Приход из буџета 600, ,000 Укупно за функцију 840: 600, ,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 600, ,000 Свега: 600, ,000 Управљање отпадом Услуге чишћења 18,000,000 18,000, Субвенције јавним нефнансиј. предузећима и организацијама 0 Ова апропријација је намењена за финансирање: ЈКП "Регионална санитарна депонија "Дубоко" Ужице 10,000,000 10,000,000 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приход из буџета 28,000,000 28,000,000 Укупно за функцију 510: 28,000,000 28,000,000 Извори финансирања

11 Приход из буџета 28,000,000 28,000,000 Свега: 28,000,000 28,000,000 Здравство Специјализоване услуге-мртвозорство и остале услуге 250, , Текуће поправке и одржавање 300, , Машине и опрема 4,700,000 4,700,000 Извори финансирања за функцију 700: 01 Приход из буџета 5,250,000 5,250,000 Укупно за функцију 700: 5,250,000 5,250,000 Извори финансирања 01 Приходиз буџета 5,250,000 5,250,000 Свега: 5,250, ,250,000 Јавна безбедност неквалификована на другом месту Трошкови путовања 50,000 50, Услуге по уговору 300, , Специјализоване услуге 300, , Матерјал 100, , Машине и опрема 250, ,000 Извори финансирања за функцију 360: 01 Приход из буџета 1,000,000 1,000,010 Укупно за функцију 360: 1,000,000 1,000,010 Извори финансирања 01 Приход из буџета 1,000,000 1,000,010 Свега: 1,000,000 1,000,010 Развој заједнице-јавно предузеће "Дирекција за изградњу" Плате и додаци запосленима 16,404,000 16,404, Социјални допринос на терет послодавца 2,937,000 2,937, Накнаде у натури 55,000 55, Социјална давања запосленима 1,000,000 1,000, Накнаде за запослене 650, , Награде, бонуси и остали пословни расходи 150, , Стални трошкови 9,180,000 9,180, Трошкови путовања 320, , Услуге по уговору 2,150,000 2,150, Специјализоване услуге 18,235,000 62,835,000 3,000,000 65,835, Текуће поправке и одржавање 3,150,000 3,150, Материјал 4,200,000 4,200,000

12 Порези обав. таксе и казне намет. од једног нивоа власти другом 310, , Новчане казне и пенали по решењу судова 4,000,000 4,000, Зграде и грађевински објекти 5,000,000 5,000, Машине и опрема 3,610,000 3,610, Земљиште 0 Изворо финансирања за финкцију 620: 01 Приход из буџета 110,951, ,951, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 8,000,000 Укупно за функцију 620: 110,951,000 8,000, ,951,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 110,951, ,951, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 8,000,000 Свега: 110,951,000 8,000, ,951, Водоснабдевање Стални трошкови 50,000 50, Услуге по уговору 500, , Специјализоване услуге 1,200,000 1,200, Субвенције јавних нефин.пред.и организацијама 8,150,000 8,150,000 Ова апропријација је намењеана за финансирање: -Програма "Рзав"- средства буџета општине 5,150, ЈП"Ариље" - Брана "Сврачково" 3,000, Зграде и грађевински објекти 3,300,000 3,300,000 Ова апропријација је намењеана за финансирање: -Идејни пријекти 800, Пројектна документација -Водоводи-висинска зона Лучани и Гуча 2,500, Приход из буџета 13,200, ,200,000 Укупно за функцију 630: 13,200, ,200,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 13,200, ,200, Улична расвета Свега: 13,200, ,200, Стални трошкови - За утрошену електричну енергију 5,500,000 5,500, Текуће поправке и одржавање Ова апропријација је намењена за финансирање: - За одрж.јавне расв. и грађевинског земљишта 2,000,000 2,000,000 11

13 Извори финансирања за функцију 640: 01 Приход из буџета 7,500,000 7,500,000 Укупно за функцију 640: 7,500,000 7,500,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 7,500,000 7,500,000 Свега: 7,500,000 7,500,000 Извори финансирања за главу 2.1: 01 Приход из буџета 131,651, ,651, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 8,000,000 Укупно за главу 2.1: 131,651,000 8,000, ,651, Месне заједнице 160 Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту Плате и додаци запосленима 1,320,000 1,320, Социјални допринос на терет послодавца 242, , Социјална давања запосленима 250, , Награде, бонуси иостали пословни расходи 150, , Стални трошкови 3,140,500 3,140, Трошкови путовања 490, , Услуге по уговору 821, , Специјализоване услуге 10,000,000 2,550,000 14,311,000 12,550,000 26,861, Текуће поправке и одржавање 2,100,000 9,550,000 8,224,000 11,650,000 19,874, Материјал 1,683,000 1,683, Накнаде за социјалну заштиту Донације невладиним организацијама 1,000,000 1,167,000 1,000,000 2,167, Порези обав.таксе и казне нам.од једногнивоа вл.другом 83,000 83, Новчане казне и пенали по решењи судова Зграде и грађевински објекти 7,700,000 26,999,000 25,741,000 34,699,000 60,440, Машине и опрема 18,000 18, Земљиште 200, ,000 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приход из буџета 57,840,500 57,840, Донације од међународних организација и појединаца 40,099,000 40,099, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 19,800,000 19,800,000 Укупно за функцију 160: 57,840,500 59,899, ,739,500 Извори финансирања за главу Приход из буџета 57,840,500 57,840, Донације од међународних организација и појединаца 40,099,000 40,099,000

14 13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 19,800,000 19,800,000 Укупно за главу ,840,500 59,899, ,739, Култура 820 Услуге културе - Центар за културу и спорт, Гуча Плате и додаци запосленима 5,200,000 1,800,000 7,000, Социјални допринос на терет послодавца 930, ,000 1,250, Накнаде у натури 250, , Социјана давања запосленима 500, , Накнадa трошкова за запослене Награде, бонуси и остали посебни расходи Стални трошкови 4,490,000 4,230,000 8,720, Трошкови путовања 940, ,000 1,840, Услуге по уговору 2,210,000 11,500,000 13,710, Специјализоване услуге 2,740,000 1,120,000 3,860, Текуће поправке и одржавање 830, , Материјал 1,010, ,000 1,640, Порези обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти друго 150, , , Новчане казне и пенали по реш. судова Зграде и грађевински објекти 15,600,000 4,200,000 19,800, Машине и опрема 1,800,000 1,800,000 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 36,650,000 36,650, Сопствени приходи буџетских корисника 24,900,000 24,900,000 Укупно за функцију 820: 36,650,000 24,900,000 61,550,000 Извори финансирања 01 Приходи из буџета 36,650,000 36,650, Сопствени приходи буџетских корисника 24,900,000 24,900,000 Свега: 36,650,000 24,900,000 61,550, Услуге рекреације и спорта Плате и додаци запосленима 1,000,000 1,000, Социјални допринос на терет послодавца 180, , Стални трошкови 100,000 50, , Награде, бонуси и остали посебни расходи 200, , Трошкови путовања 100, , Услуге по уговору 200,000 1,900,000 2,100, Специјализоване услуге 100, , Текуће поправке и одржавање 300, , , Материјал 100, , ,000

15 Дотације невладиним организацијама: 6,000,000 6,000,000 Извори финансирања за функцију 810: 01 Приход из буџета 7,000,000 7,000, Сопствени приходи буџетских корисника 4,200,000 4,200,000 Укупно за функцију 810: 7,000, ,200,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 7,000,000 7,000, Сопствени приходи буџетских корисника 4,200,000 4,200, Култура Свега: 7,000,000 4,200,000 11,200,000 Извори финансирања за главу Приход из буџета 43,650,000 43,650, Сопствени приходи буџетских корисника 29,100,000 29,100,000 Укупно за главу ,650,000 29,100,000 72,750, Услуге културе - Библиотека Плате и додаци запосленима 2,614,000 2,614, Социјални допринос на терет послодавца 468, , Накнаде у натури Социјална давања запосленима 400, , Накнадa трошкова за запослене 180, , Награде, бонуси и остали посебни расходи 100, , Стални трошкови 440,000 20, , Трошкови путовања 170,000 20, , Услуге по уговору 1,310,000 1,310, Специјализоване услуге 150, , Текуће поправке и одржавање 170, , Материјал 80,000 80, Порези обав. таксе и казне једног нивоа власти другом 20,000 20, Машине и опрема 700, , Нематеријална имовина 650,000 30, ,000 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приход из буџета 7,452,000 7,452, Сопствени приходи буџетских корисника 70,000 70,000 Укупно за функцију 820: 7,452,000 70,000 7,522,014 Извори финансирања за главу Приход из буџета 7,452,000 7,452, Сопствени приходи буџетских корисника 70,000 70,000

16 Укупно за главу ,452,000 70,000 7,522, Предшколско образовање Плате и додаци запосленима 27,518,400 6,481,600 34,000, Социјални допринос на терет послодавца 4,926,000 1,160,300 6,086, Накнаде у натури Социјална давања запосленима 400, , Накнаде за запослене 300,600 1,500,000 1,800, Награде, бонуси и остали пословни расходи 200, , Стални трошкови -320, ,000 7,900,000 2,150,000 10,050, Трошкови путовања -250, , , , Услуге по уговору -930, ,000 1,450,000 1,450, Специјализоване услуге 420, , Текуће поправке и одржавање 383, , Материјал -100, ,000 3,040,000 5,910,000 8,950, Употреба основних средстава 200, , Порези обав. таксе и казне наметн. од једног нивоа власти другом 30,000 30, Пројектна документација 1,254,000 1,254, Машине и опрема 850, ,000 Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета 45,789,000 45,789, Сопствени приходи буџетских корисника 19,054,900 19,054, Родитељски динар за ван наставне активности 1,600,000 1,600,000 Укупно за функцију 911: 45,789,000 20,654,900 66,443,900 Извори финансирања за главу Приходи из буџета 45,789,000 45,789, Сопствени приходи буџетских корисника 19,054,900 19,054, Родитељски динар за ван наставне активности 1,600,000 1,600,000 Укупно за главу ,789,000 20,654,900 66,443, Образовање 912 Основно образовање Трошкови путовања - превоза ученика 8,000,000 8,000, Донације и трансфери осталим нивоима власти 74,494,000 74,494,000 Ова апропријација се користи за : -Накнаде запосленим за превоз/маркица 1,280,000 -Накнаде запосленим за превоз-готовина 7,080,000 -Социјална давања запосленима 510,000 - Награде запосленима и остали посебни расходи 1,350,000 -Стални трошкови 43,835,500 -Трошкови путовања 1,307,500 -Услуге по уговору 1,920,700

17 -Специјализоване услуге 575,000 -Текуће поправке и одржавање 9,700,000 -Материјал 2,990,300 - Трошкови такмичења ученика 110,000 -Порези и таксе 50,000 -Машине и опрема 1,500,000 -Новчане казне по решењу судова 340,000 - Зграде и грађевински објекти 1,870,000 -Књиге у библиотеци 75,000 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приход из буџета 82,494, ,494,000 Укупно за функцију 912: 82,494,000 82,494,000 Извори финансирања за главу Приход из буџета 82,494,000 82,494,000 Укупно за главу ,494, ,494, Средње образовање Донације и трансфери осталим нивоима власти 26,012,000 26,012,000 Ова апропријација се користи за: -Накнаде запосленима за превоз 2,750,000 -Социјална давања запосленима 50,000 -Накнаде запосленимаи остали посебни расходи 300,000 -Стални трошкови 15,800,000 -Трошкови путовања 300,000 -Услуге по уговору 800,000 -Специјализоване услуге 180,000 -Текуће поправке и одржавање 3,000,000 -Материјал 1,340,000 -Порези, обавезне таксе и казне 30,000 -Mашине и опрема 362, Књиге у библиотеци 100,000 - Зграде и грађевински објекти-хала у Лучанима 1,000,000 2,000,000 Извори финансирања за функцију 920: 01 Приход из буџета 26,012,000 26,012, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 2,000,000 Укупно за функцију 920: 26,012,000 2,000,000 26,012,000 Извори финансирања за главу Приход из буџета 26,012,000 26,012, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 2,000,000

18 Туризам Укупно за главу ,012,000 2,000,000 26,012, Плате и додаци запосленима 1,300,000 1,300, Социјални допринос на терет послодавца 233, , Накнаде за запослене Награде, бонуси и остали пословни расходи 30,000 30, Стални трошкови 200, , Трошкови путовања 300, , Услуге по уговору 400, , Специјализоване услуге 1,320,000 1,320, Материјал 240, , Порези обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти друго 50,000 50, Машине и опрема 250, , Набавка домаће финансијске имовине 0 Извори финансирања за функцију 920: 01 Приход из буџета 4,323,000 4,323,000 Укупно за функцију 920: 4,323,000 4,323,000 Извори финансирања за главу Приход из буџета 4,323,000 4,323,000 Укупно за главу ,323,000 4,323,000 Извори финансирања за раздео 2: 01 Приход из буџета 644,102, ,102, Сопствени приходи буџетских корисника 48,224,900 48,224, Донације од међународних организација и појединаца 40,099,000 40,099, Прходи од продаје нефинансијске имовине 1,600,000 1,600, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 29,800,000 29,800, Родитељски динар за ван наставне активности 1,600,000 1,600,000 УКУПНО РАЗДЕО 2: 644,102, ,323, ,426, Извори финансирања раздела 1 и 2: 01 Приход из буџета 665,250, ,250, Сопствени приходи буџетских корисника 48,224,900 48,224,900

19 08 Донације од међународних организација и појединаца 40,099,000 40,099, Прходи од продаје нефинансијске имовине 1,600,000 1,600, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 29,800,000 29,800, Родитељски динар за ван наставне активности 1,600,000 1,600,000 УКУПНО РАЗДЕО 1 И 2 665,250, ,323, ,573,900 18

20

21

22

23

24 к

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38