СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџета Града Вршца за годину («Службени лист Града Вршца» 15/2018 ), члан 1. мења се и гласи: Приходи и примања буџета Града Вршца за годину, заједно са пренетим средствима из претходне године утврђени су у укупном износу од ,00 динара ( извор 01 ) Укупни приходи и примања буџета Града Вршца за годину, по свим изворима финансирања ( у даљем тексту: буџет), заједно са пренетим средствима из претходне године утврђени су у укупном износу од ,00 динара. Расходи и издаци и отплата ануитета, 1 утврђени су у укупном износу од ,00 О Д Л У К У динара ( извор 01 ). О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА Укупни расходи и издаци и отплата Укупни расходи и издаци и отплата ануитета, утврђени су у укупном износу од ВРШЦА ЗА ГОДИНУ ануитета, утврђени су у укупном износу од ,00 динара ,00 динара. Примања и издаци буџета по економi ОПШТИ ДЕО ским класификацијама утврђени су у следећим Примања и издаци буџета по економским класификацијама утврђени су у износима: Члан 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник РС» бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018 ), члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (»Сл. гласник РС«, бр. 129/2007 и 83/2014 др.закон,101/2016- др.закон и 47/2018), и члана 27. Статута Општине Вршац (»Сл. Лист општине Вршац«, бр.10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 и Службени лист Града Вршца 10/2017.) Скупштина Града Вршца на седници одржаној године донела је следећим износима:

2 154 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/

3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/

4 156 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/

5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/

6 158 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Члан 2. Члан 2. Одлуке о буџету Града Вршца за годину мења се и гласи: Буџетски дефицит у износу од ,00 динара покриће се из примања по основу примања од задуживања код пословних банака по раније одобренoм кредиту. Члан 3. Члан 3, Одлуке о буџету Града Вршца за годину мења се и гласи: Члан 4. Члан 4. Одлуке о буџету Града Вршца за годину мења се и гласи: Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019., и годину исказују се у следећем прегледу:

7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/

8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/

9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Члан 5. Средства из буџета у износу од ,00 динара, као и средства прихода из изворних активности директног и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од ,00 динара и средстава из осталих извора у износу од ,00 динара, распоређују се по корисницима :

10 162 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ОПИС ( извор 01 ) У К У П Н О 2101 ПА 0001 РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Услуге по уговору Материјал Остале текуће дотације и трансфери ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ Дотације невладиним организацијама финансирање политичких субјеката - редован рад УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО РАЗДЕО РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 2101 ПА 0002 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Услуге по уговору Остале текуће дотације и трансфери УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО РАЗДЕО РАЗДЕО 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 2101 ПА 0002 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Остале текуће дотације и трансфери УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО РАЗДЕО УКУПНО ЗА ПРОГРАМ РАЗДЕО 4 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0602 ПА 0004 ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Остале текуће дотације и трансфери УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО РАЗДЕО

11 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ( извор 01 ) ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) У К У П Н О ОПИС УКУПНО ЗА ПРОГРАМ РАЗДЕО 5 ГРАДСКА УПРАВА 0602 ПА 0001 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Отплата домаћих камата Казне за кашњење Остале текуће дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ Извори финансирања за функцију 130 и 01 Приходи из буџета ПА 0002 ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА Пројекат Одржавање зграда Месних заједница Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти Пројекат Инвестиције на територији Месних заједница - средства самодоприноса Зграде и грађевински објекти средства самодоприноса од чега: Зграде и грађевински објекти средства самодопр. ШУШАРА Зграде и грађевински објекти средства самодопр. УЉМА Зграде и грађевински објекти средства самодопр. ПАВЛИШ Зграде и грађевински објекти средства самодопр. ИЗБИШТЕ Зграде и грађевински објекти средства самодопр. ВЛАЈКОВАЦ УКУПНО ЗА пројекат ПА УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ПА 0003 ПА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ Отплата камата по домаћим кредитима Пратећи трошкови задуживања Отплата главнице домаћим кредиторима УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ПА ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА Дотације невладиним организацијама - национални савети УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију 01 Приходи из буџета

12 164 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ОПИС ( извор 01 ) ПА 0009 ПА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА У К У П Н О Текућа резерва УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ПА 0010 ПА СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА Стална резерва УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ПА 0001 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ Услуге по уговору Специјализоване услуге ПА 0003 ПА УПРАВЉАЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ Земљиште ПА 0005 ПА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ПА 0002 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА Специјализоване услуге Дотације невладиним организацијама Дотације невладиним организацијама ( удружења националних мањина ) УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ПА ПА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА Дотације невладиним организацијама - верске заједнице УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ Пројекат Инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима града Вршца Зграде и грађевински објекти Пројекат Инвестиционо одржавање објеката за друштвене делатности у насељеним местима града Вршца Зграде и грађевински објекти УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ПА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ПА 0004 ИНФОРМИСАЊА Специјализоване услуге УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО ЗА ПРОГРАМ

13 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ОПИС ( извор 01 ) У К У П Н О 1102 ПА 0001 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПА УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ Стални трошкови Текуће поправке и одржавање УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ПА 0002 ПА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА Стални трошкови УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ПА ПА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ Стални трошкови ( услуге одржавања чистоће ) Стални трошкови ( зимска служба ) УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ПА 0004 ПА ЗООХИГИЈЕНА Услуге по уговору Услуге по уговору Специјализоване услуге Пројекат Изградња објекта за трајни смештај напуштених паса Зграде и грађевински објекти УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА УКУПНО за Пројекат Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ПА 0005 ПА УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА Стални трошкови УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ПА 0006 ПА ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ Зграде и грађевински објекти УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Примања од домаћих задуживања УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ПА 0002 ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПА УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Трошкови путовања Услуге по уговору ( ауто седишта ) Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Машине и опрема УКУПНО УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања 01 Приходи из буџета Пројекат Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина Зграде и грађевински објекти

14 166 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ОПИС ( извор 01 ) У К У П Н О Зграде и грађевински објекти УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА УКУПНО за Пројекат Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ПА ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА Текући трансфери осталим нивоима власти Капитални трансфери осталим нивоима власти сред. буџета Капитални тран. осталим нивоима власти сред. самодоп. УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 4631 Текући трансфери осталим нивоима Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет Зграде и грађевински објекти - самодопринос Машине и опрема Остале некретнине и опрема 515 Нематеријална имовина Укупно функција 912: УКУПНО ЗА ПА ОШ "Вук Караџић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге од чега: школа - носилац акциje "Шта знаш о саобраћају" набавка саобраћајних комплета за ђаке Текуће поправке и одржавање Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно:

15 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ( извор 01 ) ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) У К У П Н О ОПИС ОШ "Јован Стерија Поповић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге oд чега: "ученици - безбедни учесници у саобраћају" Текуће поправке и одржавање Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Остале некретнине и опрема 515 Нематеријална имовима Укупно: ОШ "Олга Петров Радишић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге од чега: Текуће поправке и одржавање Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: ОШ "Младост" 4631 Текући трансфери осталим нивоима Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: ОШ " Паја Јовановић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета

16 168 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ( извор 01 ) ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) У К У П Н О ОПИС Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет Зграде и грађевински објекти самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: ОШ "Ђура Јакшић" Павлиш 4631 Текући трансфери осталим нивоима Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: ОШ "Моше Пијаде" Гудурица 4631 Текући трансфери осталим нивоима Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: ОШ "Бранко Радичевић" Уљма 4631 Текући трансфери осталим нивоима Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: ОШ "Кориолан Добан" Куштиљ 4631 Текући трансфери осталим нивоима Социјална давања запосленима

17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПИС Први ребаланс ( извор 01 ) У К У П Н О Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: ОШ "Бранко Радичевић" Велико Средиште 4631 Текући трансфери осталим нивоима Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште 4631 Текући трансфери осталим нивоима Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: ОШ "Јосиф Маринковић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: ШОСО" Јелена Варијашки"

18 170 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ( извор 01 ) ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) У К У П Н О ОПИС Текући трансфери осталим нивоима Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: ПА ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА Текући трансфери осталим нивоима власти Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета Кап.трансфери осталим нивоима власти сред.самод. УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ПРОГРАМ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 4631 Текући трансфери осталим нивоима Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова 484 Накнада штете, повреда на раду Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Остале некретнине и опрема 522 Залихе производње УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Гимназија "Борислав Петров Браца" 4631 Текући трансфери осталим нивоима Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге од чега: Матурска парада Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе, казне и пенали Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти

19 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ( извор 01 ) ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) У К У П Н О ОПИС Машине и опрема Укупно: Школски центар "Никола Тесла" 4631 Текући трансфери осталим нивоима Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова 484 Накнада штете, повреда на раду Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: "Хемијско Медицинска школа" 4631 Текући трансфери осталим нивоима Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Светосавска академија 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Капитални трансфери осталим 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос Укупно: "Пољопривредна школа" 4631 Текући трансфери осталим нивоима Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге од чега: Свети Трифун 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе, казне и пенали Капитални трансфери осталим Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема Остале некретнине и опрема 522 Залихе производње Укупно: ПА 0001 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ПА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ Стални трошкови Специјализоване услуге Текуће дотације Националној слижби за запошљавање Текући трансфери осталим нивоима власти (Центар за социјални рад ) средства за пословање средства за допунска права Накнаде за социјалну заштиту из буџета средст. за суфинанс.програма стамбен.обезб. избеглица Дотације невладиним организацијама (Социо-хуманитарне организације) Зграде и грађевински објекти

20 172 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ( извор 01 ) ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) У К У П Н О ОПИС УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских 07 Донације од осталих нивоа власти ПА 0005 ПА ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА Дотације невладиним организацијама Црвени крст - Народна кухиња Црвени крст - редован рад УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ПА 0006 ПА ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ Специјализоване услуге Ова апропријација користиће се за услуге и смештај хендикепираних лица која се школују у специјализованим установама Накнаде за социјалну заштиту из буџета Путовање ученика основних школа Путовање ученика средњих школа Материјална помоћ ученицима и студентима путовање ученика са инвалидитетом Накнада за социјалну заштиту из буџета ( прве бебе, инвалидска и борачка заштита ) УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ПА ПА ПА 0003 ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИЕ Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ( АПОТЕКА ) Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ( ДОМ ЗДРАВЉА ) УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ПА МРТВОЗОРСТВО Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања УКУПНО ЗА ПА ПА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО Специјализоване услуге Материјал УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ПА ПА 0003 ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПА МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ Текуће дотације Националној служби за запошљавање ПА ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ПА 0001 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА

21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ОПИС ( извор 01 ) У К У П Н О Услуге по уговору Специјализоване услуге Субвенције приватним предузећима Дотације невладиним организацијама Дотације невладиним организацијама Дотације невладиним организацијама УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Пројекат Уређење простора око градског базена на вршачком језеру и постављање громобрана Зграде и грађевински објекти УКУПНО ЗА ПА УКУПНО за Пројекат УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ Извори финансирања за функцију Примања од домаћих задуживања УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ПА 0001 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПА ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Специјализоване услуге ( по Програму ) Специјализоване услуге Материјал /1 454 Субвенције приватним предузећима Дотације невладиним организ.у пољопривреди Услуге по Уговору ( противградни стрелци ) УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПРОГРАМ Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 0401 ПА 0004 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА Стани трошкови ( чишћење канала ) Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти - самодопринос за канализацију УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ПРОГРАМ Извори финансирања за функцију ПА 0001 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ ПА ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ Кап.трансфери осталим нивоима власти УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ГЛАВА 5.01 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ УКУПНО ЗА РАЗДЕО ПА 0001 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ /1 424 Специјализоване услуге Дотације невлад. орг. за зашт. животне средине ПА 0005 ПА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

22 174 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ОПИС ( извор 01 ) Пројекат Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш У К У П Н О Зграде и грађевински објекти УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ПА 0001-ПА Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ГЛАВА 5.02 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ПА 0001 ОБРАЗОВАЊА Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Казне за кашњење Остале текуће дотације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти Машине и опрема УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ГЛАВУ УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ГЛАВА 5.03 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПА 0002 ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Текуће поправке и одржавање - средства самодоприноса Материјал Материјал средства самодопр Остале текуће дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Дотације невладиним организацијама средства самодопр Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету Зграде и грађевински објекти средства буџета Зграде и грађевински објекти средства самодопр Машине и опрема Машине и опрема средства самодопр Остале некретнине и опрема

23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ( извор 01 ) ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) У К У П Н О ОПИС УКУПНО ЗА ПА УКУПНО ЗА ГЛАВУ УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ПРОГРАМ Извори финансирања за функцију 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти МЗ ХII Војвођанска бригада 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде за запослене расходи 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Паја Јовановић 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде за запослене расходи 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Жарко Зрењанин 411 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде за запослене 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Братство Јединство 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде за запослене расходи 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу судова

24 176 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ОПИС ( извор 01 ) буџета У К У П Н О самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Жива Јовановић 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде за запослене расходи 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Други октобар 411 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 414 Социјална давања запосленима Накнаде за запослене 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Марковац 421 Стални трошкови Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал буџета 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Мало Средиште 421 Стални трошкови Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Орешац 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Шушара 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге

25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ( извор 01 ) ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) У К У П Н О ОПИС Текуће поправке и одржавање Материјал Дотације невладиним организацијама средства самодопр. буџета 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Потпорањ 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Дотације невладиним организацијама буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Ритишево 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Куштиљ 411 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Гудурица 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Велико Средиште 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета

26 178 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ОПИС ( извор 01 ) самодопр. 512 У К У П Н О Машине и опрема УКУПНО МЗ Јабланка 421 Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Загајица 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Дотације невладиним организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Уљма 411 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде за запослене 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Парта 421 Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Ватин 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе, казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Месић 421 Стални трошкови

27 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ( извор 01 ) ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) У К У П Н О ОПИС Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Павлиш 411 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 415 Накнаде за запослене 421 Стални трошкови Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Текуће поправке и одржавање средства самодопр Материјал Материјал средства самодопр Остале текуће дотације и трансфери 481 Дотације невладиним организацијама средства самодопр. 512 Машине и опрема Машине и опрема средства самодопр. УКУПНО МЗ Војводинци 411 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Избиште 411 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 415 Накнаде за запослене 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери 481 Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Влајковац 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета 512 Машине и опрема

28 180 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ( извор 01 ) ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) У К У П Н О ОПИС УКУПНО МЗ Сочица 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Новчане казне и пенали по решењу судова буџета самодопр. УКУПНО МЗ Мали Жам 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО МЗ Стража 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Дотације невладиним организацијама буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО ГЛАВА 5.04 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 1201 ПА 0001 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене Награде, бонуси и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Текући трансфери осталим нивоима власти ( Историјски архив ) Остале текуће дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина - књиге УКУПНО Пројекат Међународни фестивал фолклора у Вршцу Накнаде у натури Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал УКУПНО за Пројекат Пројекат Пројекат НП " Стерија " Вршац, Сцена на румунском језику Специјализоване услуге УКУПНО за Пројекат Пројекат Културно лето у Вршцу Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге

29 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ( извор 01 ) ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) У К У П Н О ОПИС Материјал УКУПНО за Пројекат Пројекат Вршачка позоришна јесен Специјализоване услуге УКУПНО за Пројекат Пројекат НП " Стерија " Вршац премијере Специјализоване услуге УКУПНО за Пројекат УКУПНО ЗА ПРОГРАМ УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ГЛАВУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене Награде, бонуси и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Остала основна средства УКУПНО ГРАДСКИ МУЗЕЈ 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене Награде, бонуси и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема Нематеријална имовина УКУПНО ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене Награде, бонуси и остали посебни расходи 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема

30 182 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ( извор 01 ) ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) У К У П Н О ОПИС Остала основна средства 515 Нематеријална имовина - књиге УКУПНО ДОМ ОМЛАДИНЕ 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде за запослене Награде, бонуси и остали посебни расходи 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и градјевински објекти 512 Машине и опрема УКУПНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене Награде, бонуси и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема 513 Остала основна средства УКУПНО ГЛАВА 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 1502 ПА 0001 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА ПА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене Награде, бонуси и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале текуће дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина Залихе робе за даљу продају Укупно за ПА Пројекат Дани бербе грожђа Стални трошкови Услуге по уговору Укупно за Пројекат Пројекат Организација туристичких манифестација и догађаја у Вашцу Услуге по уговору Укупно за Пројекат УКУПНО ЗА ПРОГРАМ УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ

31 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација СРЕДСТВА БУЏЕТА Први ребаланс ( извор 01 ) ИЗ СОПСТВЕНИХ П Р И Х О Д А (извор 04) ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (извор 06, 07, 13, ) У К У П Н О ОПИС Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских 07 Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ГЛАВУ УКУПНО РАЗДЕО УКУПНО ( РАЗДЕО 1, РАЗДЕО 2, РАЗДЕО 3, РАЗДЕО 4, РАЗДЕО 5 ) Члан 6. У осталом делу Одлука из члана 1 остаје непромењена. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Града Вршца. РЕПУБЛИКА СРБИЈА Аутономна Покрајина Војводина ГРАД ВРШАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА Број: /2019-II-01 Датум: године Вршац, Трг победе 1 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА Ненад Барош, с.р. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е уз предлог Одлуке о првом ребалансу буџету Града Вршца за 2019.годину ПРАВНИ ОСНОВ Члан 43. Став 1 и члан 47 став 3 3акона о буџетском систему (Службени гласник РС54/20 09,73/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013испр ав.108/2013,142/2014,68/2015, 103/2015 и 99/2016, 113/2017 и 95/2018 ), Члан 66.став 3.Закона о локалној самуоправи (СЛ.гласник РС, број 129/2017) и члан 27.Статута Града Вршца (СЛ. лист Општине Вршац бр.10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и Службени лист Града Вршца 10/2017). РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ Доношење Одлуке о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2019.годину условљено је потребом да се усклади план прихода и примања и расхода и издатака по свим изворима финансирања са стварним стањем. Основни разлози за доношење одлуке о првом ребалансу буџета су: - да се изврши повећање апропријације за новчане казне и пенале по решењу - судова, због принудних извршења правоснажних судских пресуда вршачких пензионера. - да се обезбеде средства за суфинансирање пројекта Изградња канализације потребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш - Исказана је потреба појединих корисника да се у оквиру расхода и издатака буџета изврше измене на апропријацијама како би несметано функционисали до краја године. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ, РАЧУН ФИНАНСИРАЊА: Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године, по свим изворима финансирања, утврђени су на нивоу од ,00 динара, односно на истом нивоу од ,00 динара утврђени су укупни расходи и издаци заједно са отплатом ануитета. Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године, из извора финансирања 01-приходи из буџета, утврђени су на нивоу од ,00 динара, односно на истом нивоу од ,00 динара утврђени су укупни расходи и издаци заједно са отплатом ануитета. Приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине планирани су у износу од ,00 динара. Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине планирани су у износу ,00 динара На основу планираних вредности на страни прихода и расхода у буџету, а полазећи од дефиниције рачуна финансирања који је прописан чланом 2. Закона о буџетском систему, утврђен је буџетски дефицит у износу од

32 184 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ ,00 динара. Кориговањем буџетског дефицита за издатке за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности), добија се фискални дефицит који је ,00 динара. Планирани Фискални дефицит је у складу са фискалним правилима за локалну власт, која су прописана чланом 27 Ж Закона о буџетском систему, односно фискални дефицит мањи је од 10 % планираних прихода. Планирани буџетски дефицит у износу од ,00 динара, покриће се из примања од задуживања код пословних банака (преостала средства кредита из 2017.године). ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: Укупни приходи и примања, по свим изворима финансирања заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године планирани су на нивоу од ,00 динара. У структури укупно планираног буџета на страни прихода, највеће учешће имају порески приходи (класа 71) са 65,35 %, односно ,00 динара. У оквиру пореских прихода највеће учешће имају Порези на зараде, самодоприноси, порез на имовину, те други порези. Изменама Закона о финансирању локалне самоуправе, припадајући део пореза на зараде градовима износи 77%, уместо досадашњих 80%. Самодопринос се наплаћиује према Одлуци о увођењу самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу, као и према Одлукама о увођењу самодоприноса на подручју насељених места: Влајковац и Уљма. Самодопринос за насељено место Павлиш је истекао године, док је за насељено место Избиште истекао 30.новембра Године. Порез на имовину као и остали приходи које администрира Одељење за локалну пореску администрацију, планирани су на основу њиховог предлога. Ненаменски трансфери, који се преносе градовима и општинама у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, планирани су, у складу са смерницама из Упутства Министарства финансија за 2018.годину, на истом нивоу као и ове године, у износу од ,00 динара, односно Граду Вршцу месечно се трансферишу средства у износу од ,00 динара. У оквиру економске класификације 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине, планирана су средства од отуђења непокретности у јавној својини града Вршца, на основу одлука скупштине Града. Такође, у оквиру ове економске класификације планирана су средства која ће се остварити продајом усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се користи без правног основа на територији града Вршца. У оквиру економске класификације 9-Примања од задуживања и продаје финансијске имовине, планирана су средства од примања од задуживања у износу од ,00 динара.то су преостала средства кредитног задужења града Вршца из године. СТРУКТУРА БУЏЕТА- ПРИХОДИ: Пренета неутрошена средства из ранијих година , % Текући приходи ,00 86,98% Примања од продаје нефинансијске имовине ,00 5,19% Примања од задуживања и продаје фин.имовине ,00 0,87% УКУПАН БУЏЕТ , % РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: Структура расхода и издатака израђена је према организационој, функционалној, економској и програмској класификацији, према изворима финансирања. Расходи и издаци по економској класификацији: 41-расходи за запослене, у оквиру ове категорије расхода планирани су расходи за плате додатке и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, трошкови превоза са посла и на посао, новогодишњи поклони деци запослених, отпремнине и помоћи у лечењу или у случају смрти запосленог или ужег члана породице, јубиларне награде. За ову категорију расхода ( класа 41), планирано је укупно ,00 динара, што представља 17,9% буџета града Вршца за годину. Средства за плате планирају се на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених. Маса средстава за плате планирана је у складу са смерницама из Упутства за припрему буџета локалне власти према коме је предвиђено увећање у: - органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7%

33 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ установама социјалне заштите за 9% - предшколским установама за 7% - осталим јавним службама за 7% У наставку приказујемо број запослених и масу средстава за плате БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У ГОДИНИ

34 186 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Коришћење роба и услуга- представља веома заступљену групу расхода у структури укупних расхода, јер је реч о расходима који се односе за набавку разних роба и услуга за пословање корисника. За ову категорију расхода, панирано је укупно ,00 динара, што представља 33,9%укупног буџета града Вршца за годину. У категорији расхода - коришћење роба и услуга налазе се групе расхода : Стални трошкови (тр.електричне енергије, комуналне услуге, закупи имовине и опреме, осигурање, тр.платног промета и сл), трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал. Код групе конта Услуге по уговору планирају се расходи за услуге за чије се обављање ангажују стручна лица по уговору (нпр. уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, уговор о ауторском праву,) или се, најчешће, ангажују други привредни субјекти. Ту се планирају средства и за услуге одржавања компјутера, стручно усавршавање запослених, рачуноводствене услуге,услуге информисања, услуге ревизије, накнаде члановима комисија,угоститељске услуге и сл. У оквиру групе Специјализиване услуге, планирају се расходи за специјализоване области као што су култура, заштита животне средине,образовање, пољопривредне услуге, и сл. 44-Отплата камата и пратећи трошкови задуживања. За ову категорију расхода, панирано је укупно ,00 динара, што представља 0,9% буџета града Вршца за годину. 45-Субвенције За ову категорију расхода, панирано је укупно ,00 динара. што представља 0,40 % буџета града Вршца за годину. Средстава су намењења за субвенције у пољопривреди, као и за суфвенционисања дела сталних трошкова у Центру Миленијум где је Град Вршац већински власник капитала. 46-Донације, дотације и трансфери За ову категорију расхода, панирано је укупно ,00 динара, што представља 12,70 % буџета града Вршца за годину. У овој категорији расхода планирају се средства за основне и средње школе, центар за социјални рад, дом здравља и апотеку. Финансирање ових установа регулисано је : Законом о буџетском систему, законом о основама система образовања и васпитања,законом о социјалној заштити, Законом о здравственој заштити, те Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, те општим ( интерним) актима. У оквиру ове групе расхода планирана су средства за основно образовање у износу од ,00 динара, а за средње образвање ,00 динара. За Центар за социјални рад планирана су средства из буџета Града Вршца у укупном износу од ,00 динара, за Дом здравља ,00 динара, а за Апотеку ,00 динара. 472-Накнаде за социјалну заштиту и буџета За ову категорију расхода, панирано је укупно ,00 динара, што представља 2,7 % буџета града Вршца за годину. Ту су планирана средства за финансирање превоза до школе ученика основних школа, суфинансирање превоза ученика средњих школа, превоз предшколске деце, превоз деце са ивалидитетом, материјалне помоћи ученицима,студентима и ђацима генерације, једнократне накнаде за сваку прворођену бебу из Вршца, као и средства за инвалидску и борачку заштиту, те средства за стамбено збрињавање избеглица. 48- остали расходи За ову категорију расхода, панирано је укупно ,00 динара, што представља 10,4 % буџета града Вршца за годину. У оквиру ове категорије расхода, планирана средства на групи конта 481-дотације невладиним организацијама у износу од ,00 динара (5,1% буџета) за реализацију програма од јавног интереса из различитих области (спорт, социјална заштита, брачко-инвалидска заштита, животна средина, култура,промоција људских и мањинских права, верске заједниице, пољопривреда и сл.). У овој области примењују се следећи прописи: Закон о буџетском систему, закон о спорту, Закон о удружењима, Закон о црквама и верским заједницама, Закон о финансирању политичких активности, Закон о Црвеном крсту Србије, као и Уредба о буџетском рачуноводству, Правилник о стандардном класификацоном оквиру и контном плану за буџетски систем, те

35 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ општа (интерна) акта. Пренос средстава удружењима грађана врши се на основу спроведеног јавног конкурса и закљученог уговора, те правилника којима је град Вршац ближе уредио услове, критеријуме, начин и поступак доделе средстава из буџета. Црвеном крсту опредељена су средства у износу од ,00 динара од чега се ,00 динара односи на финансирање програма рада, а ,00 динара за припрему бесплатних оброка и пакета хране за народну кухињу. За финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике у скупштини града Вршца, планирана су средства у износу од ,00, а расподела средстава вршиће се на начин како је то регулисано Законом о финансирању политичких активности. У оквиру категорије остали расходи, планирана средства на групи конта 482-порези обавезне таксе, казне и пенали у износу од ,00 динара, за трошкове који настају по основу пореза на имовину,пореза на коришћење робе и обављање активности, разне таксе и сл. На групи конта 483-новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства у износу од ,00 динара. На групи конта 484-накнаде штете за повреде или штете услед елеметарних непогода, планирана средства у износу од ,00 динара. На групи конта 485-накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, планирана средства у износу од ,00 динара 51- основна средства За ову категорију издатака панирано је укупно ,00 динара, што представља 13,1 % буџета града Вршца за годину. Највећи део планираних средстава односи се на групу конта 511- зграде и грађевински објекти где је планирано укупно ,00 динара (11,9% буџета), за измирење уговорених обавеза као и извођење нових радова и израду пројектно техничке документације. За изградњу канализације, планирана су средства самодоприноса у износу од ,00 динара, од чега износ ,00 динара представља бесповратна средства добијена од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање фекалне канализације Гудурички пут завршна фаза. Одлуком о првом ребалансу буџета планирана су средства за изградњу канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш у укупном износу од ,00 динара од чега се ,00 динара односи на учешће Града Вршца у суфинансирању овог пројекта, док износ од ,00 представља бесповратна средства додељена граду Вршцу од Управе за капитална улагања АПВ. У циљу унапређења планирања капиталних пројеката, у години акценат ће бити на благовременој припреми пројеката. За изградњу саобраћајне инфраструктуре планирана су средства у износу од ,00 динара. Овом Одлуком планирана су средства за изградњу објекта за трајни смештај напуштених паса од ,00 динара. За изградњу Новог гробља у Вршцу планирана су средства у износу од ,00 динара. У циљу унапређења капиталних пројеката, у 2019.години наставиће се са благовременом припремом пројеката. У оквиру групе конта 512-машине и опрема планирано је укупно ,00 динара ( 1%), а овде се планирају издаци за набавку разне опреме; саобраћајна опрема; административна опрема (намештај и уградна опрема, рачунарска опрема, мреже за рачунарско повезивање, телефонске централе са припадајућим инсталацијама и апаратима, телефони, мобилни телефони, електронска опрема, опрема за домаћинство уређаји, опрема за образовање и културу, медицинска опрема и опрема за јавну безбедност и сл остала основна средства У овој групи, планирана су средства за набавку компјутерских софтвера, књига у библиотеци и сл. 611-отплата главнице домаћим кредиторима. Планирано је укупно ,00 динара за отплату кредита, што представља 7,20% буџета за годину.

36 188 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ СТРУКТУРА БУЏЕТА- РАСХОДИ: Текући расходи ,00 79,6% Издаци за нефинансијску имовину ,00 13,2% Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине ,00 7,2% УКУПАН БУЏЕТ ,00 100% Расходи и издаци по корисницима (директни и индиректни корисници) СКУПШТИНА ГРАДА ,00 ГРАДОНАЧЕЛНИК ,00 ГРАДСКО ВЕЋЕ ,00 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКА УПРАВА- за функционисање ,00 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ за функционисање ,00 НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА ,00 ГРАДСКИ МУЗЕЈ ,00 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ,00 ДОМ ОМЛАДИНЕ ,00 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ,00 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ,00 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧАРОЛИЈА ,00 Расходи и издаци по функцијама:

37 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/ Расходи и издаци по програмској класификациаји. Градско веће