Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Транскрипт

1 Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка Бања на 19.седници одржаној године, на основу 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 83/ др. закон), чл. 6. и чл. 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр., 108/2013, 142/2014, 68/ др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), чл. 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/ усклађени дин. изн., 125/ усклађени дин. изн., 95/ усклађени дин. изн., 83/2016, 91/ усклађени дин. изн., 104/ др. закон и 96/ усклађени дин. изн.) и чл. 36. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр. 23/16-пречишћени текст), донела је Р Е Б А Л А Н С ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ Члан 1. Овим ребалансом врше се измене и допуне Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2018.г. ("Службени лист општине Врњачка Бања бр. 38/17, 9/18 и 17/18) у даљем тексту: Буџет. Члан 2. Члан 1 Буџета мења се и гласи: Буџет Општине Врњачка Бања за 2018.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од: РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Износ у динарима 1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Буџетски суфицит/дефицит (1-2) Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0 5. Укупан фискални суфицит/дефицит РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Износ у динарима 1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине Неутрошени вишак прихода из ранијих година 0 - од чега пренети приходи који нису кредитно задужење 2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга Издаци за отплату главнице дуга Издаци за набавку нефинансијске имовине (62) Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1-2) 0

2 Страна 2 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године 4. Нето финансирање ( ) ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОСТАЛИ ПРИХОДИ, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА И РОДИТЕЉСКИ ДИНАР Члан 3. Буџета мења се и гласи: О п и с Примања и издаци буџета распоређују се у следећим износима, и то: Шифра економске Средства из буџета класификације I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Порески приходи Порез на доходак, добит и капиталне добитке ,000,000 Порез на фонд зарада 712 Порез на имовину ,109,000 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда) Други порези Непорески приходи, од чега Приходи од имовине * Камате Приходи од продаје добара и услуга Новчане казне и одузета имовинска корист Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица Мешовити и неодређени приходи Донације Трансфери Примања од продаје нефинансијске имовине II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

3 Страна 3 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године РАСХОДИ Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Отплата камата Субвенције Социјална заштита из буџета Остали расходи ТРАНСФЕРИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим 6211) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине Задуживање Задуживање код домаћих кредитора Задуживање код страних кредитора 912 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Отплата дуга Отплата дуга домаћим кредиторима Отплата дуга страним кредиторима Набавка финансијске имовине ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 0 (класа 3 извор финансирања 10) НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13) ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Неутрошена средства донација из ранијих година (класа 3 извор финансирања 15) Члан 4. Члан 4 став 1 Буџета мења се и гласи: Исказани буџетски дефицит, из члана 1 ове Одлуке, у износу од динара

4 Страна 4 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године користиће се за финансирање јавних инвестиција-капиталних инвестиционих расхода у 2018.г., реализацију пројеката - суфинансирање пројеката. Члан 5. Члан 6 Буџета мења се и гласи: "Приходи и примања буџета, по изворима, планирају се у следећим износима, и то: ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Ред. Ек.клас. Буџет бр. Конто Врста прихода Порез на доходак, добит и капиталне добитке Порез на зараде Порез на приходе од самосталне делатности Порез на приходе од имовине Самодоприноси Порез на друге приходе Укупно 711: Порез на имовину Порез на имовину Порез на наслеђе и поклон Порез на капиталне трансакције Укупно 713: Порези на добра и услуге Порези на моторна возила Накнада за кориш. добара од општег интер Боравишна такса Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине Накнада за коришћење општинских путева Укупно 714: Други порези Комунална такса на фирму Укупно 716: Донације и трансфери Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина Укупно 730: Приходи од имовине Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и

5 Страна 5 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године других публикација, Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот Накнада за коришћење грађевинског земљишта Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер Допринос за уређење грађевинског земљишта Накнада за коришћење речних обала и бања Укупно 741: Приходи од продаје добара и услуга Приходи од давања у закуп Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина Општинске административне таксе Накнада за уређивање грађевинског земљишта Такса за озакоњење објеката Приходи општинских органа управе Укупно 742: Новчане казне и одузета имовинска корист Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе Укупно 743: Текући и добровољни трансфери од 744 физичких и прав.лица Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина Укупно 744: Мешовити и неодређени приходи Приходи по основу посебних прописа Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина Укупно 745: Примања од продаје непокретности Примања од продаје непокретности у

6 Страна 6 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године корист нивоа општина Укупно 811: УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: Примања од задуживања од пословних банака Укупно 911: УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: Сви приходи који припадају буџету општине Врњачка Бања су општи приходи буџета и могу се користити за било коју намену утврђену овим буџетом, осим оних који су означени као наменски Законом о буџетском систему. Члан 6. У члану 42 иза става 2 додаје се нови ставови 3 и 4 који гласе: "Уколико одобрена средства корисника буџетских средстава нису довољна да обезбеде довољну висину апропријације по основама из става 1 овог члана, овлашћује се председник општине да донесе акт којим ће се извршити умањења одговарајућих апропријација других корисника буџетских средстава у корист потребне апропријације. О извршењу овог члана председник општине подноси извештај скупштини у оквиру редовних периодичних извештаја и завршног рачуна буџета општине које скупштина разматра." Члан 7. У члану 50 мења се став 1 и гласи: Средства из буџета у износу од динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета у укупном износу динара (извор финансирања 04), и средтва за рефундацију боловања меморандумске ставке у износу од динара, средства из осталих извора у износу од динара, као и средства из кредитног задужења (извор финансирања 10) у износу од динара, распоређују се по економским класификацијама и то: У члану 50 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колони 4 са новим износима у колони 5, постојећих износа у колони 6 са новим износима у колони 7, и то: Ред. Конто Врста расхода Буџет Ребаланс буџета бр Расходи за запослене 298,229, ,124, Плате и додаци заполених 219,234, ,034, Социјални доприноси на терет послодавца 43,450,000 42,999, Накнаде у натури 1,030,000 1,030, Социјална давања запосленима 8,655,000 10,805, Накнаде трошкова за запослене 7,980,000 8,780, Награде, бонуси и остали посебни расходи 6,130,000 7,196, Накнаде члановима већа 2,100,000 2,880, Накнаде члановима комисија 1,150, , Одборнички додатак, и др.нак. за рад ИО, 8,500,000 8,500,000 СО и њихових радних тела Коришћење услуга и роба 504,784, ,042, Стални трошкови 54,901,000 56,501, Енергетске услуге 126,000, ,000,000

7 Страна 7 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,350,000 1,350, Комуналне услуге 8,900,000 8,900, Трошкови путовања 3,310,000 3,310, Услуге по уговору 80,523,000 90,561, Остали издаци за стручно образовање 17,500,000 17,500, Услуге по уговору - Репрезентација 5,700,000 6,000, Специјализоване услуге 105,888, ,408, Текуће поправке и одржавање 74,360,000 76,760, Материјал 26,352,000 27,752, Отплате домаћих камата 5,800,000 5,450, Отплата главнице домаћим кредиторима 3,100,000 3,100, Текуће субвенције приватним предузећима 100, , Донације и трансфери 108,665, ,465, Донације и трансфери осталим нивоима власти 82,190,000 86,990, Остале дотације и трансфери 26,475,000 26,475, Социјална помоћ 80,839,000 82,479, Остали издаци 87,442,000 92,172, Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 9,879,000 11,209, Новчане казне и пенали по реш.судова 12,200,000 12,200,000 Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних или 8,348,000 10,348,000 других непредвиђених узрока Дотације осталим непрофитним институцијама 57,015,000 58,415, Средства резерве 24,500,000 24,500, Стална резерва 500, , Текућа резерва 24,000,000 24,000, Основна средства 202,904, ,240, Зграде и грађевински објекти 179,039, ,509, Машине и опрема 23,215,000 24,081, Нематеријална имовина 650, , Роба за даљу продају Земљиште 63,800,000 63,800, Шуме и воде 150, , Набавка домаће нефинансијске имовине 10,376,000 12,176,000 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 1,390,689,000 1,425,798,000 Члан 8. У члану 51 мења се став 1 и гласи: Средства из буџета у износу од динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета у укупном износу динара (извор финансирања 04), и средтва за рефундацију боловања меморандумске ставке у износу од динара, средства из осталих извора у износу од динара, као и средства из кредитног задужења (извор финансирања 10) у износу од динара, по принципу поделе власти, и то: У члану 51 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колони 3 са новим износима у колони 4, постојећих износа у колони 5 са новим износима у колони 6, и то:

8 Страна 8 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године II ОПШТИ ДЕО - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА Буџет Ребаланс буџета Број Раздео О п и с позиц СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И РАДНА ТЕЛА 28,807,000 30,189, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 37,082,000 39,520, ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 23,475,000 23,475, ОПШТИНСКА УПРАВА 1,301,325,000 1,332,614,000 Укупно раздео : 1,390,689,000 1,425,798,000 Члан 9. У члану 52 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колони 6 са Глава Програм Програмска активност Конто Опис новим износима у колони 7, постојећих износа у колони 8 са новим износима у колони 9, и то: Општинска јавна агенција 1502 Развој туризма Буџет Управљање развојем туризма Пројекат: Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи Ребаланс буџета Зграде и грађевински објекти 2,000,000 2,000, Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету) 1101 Урбанизам и просторно планирање Управљање грађевинским земљиштем 511 Зграде и грађевински објекти 7,000,000 7,000, Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене) 1101 Урбанизам и просторно планирање Управљање грађевинским земљиштем 425 Текуће поправке и одржавања 12,600,000 12,900, Капитално одржавање зграда и објеката 22,000,000 22,600, Развој заједнице 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Управљање саобраћајем 423 Услуге по уговору 1,360,000 1,360,000

9 Страна 9 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године Материјал 240, ,000 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 511 Зграде и грађевински објекти 2,900,000 2,900, Машине и опрема 500, , Пројектно планирање и набавка имовине 0602 Локална самоуправа Програмска активност Спровођење урбанистичких и просторних планова 5114 Пројектно планирање 3,000,000 3,000, Издаци за нефинансијску имовину 63,800,000 63,800, Развој спорта и омладине Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима 511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000 3,000, Зграде и грађевински објекти 23,000,000 23,000, Развој туризма Програмска активност - Управљање развојем туризма Пројекат: Изградња Одбојкашког развојаног центра 511 Зграде и грађевински објекти 3,210,000 3,210, Развој спорта и омладине Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ "Бане Миленковић" фаза Зграде и грађевински пројекти Основно образовање и васпитање 1502 Развој туризма Програмска активност - Управљање развојем туризма Пројекат: Изградња нациналног тренажног центра Врњачка Бањабазени Програмска активност - Функционисање основних школа Пројекат: Унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање 001 наставних и ваннаставних активности 511 Зграде и грађевински објекти 2,600,000 2,600, Развој туризма Програмска активност - Управљање развојем туризма Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, 1.фаза и 004 уређење лавиринта

10 Страна 10 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године 511 Зграде и грађевински објекти 22,753,000 22,753, Опште услуге локалне самоуправе Програмска активност - Функционисање локалне самоуправе Пројекат: Реконструкција фасаде седишта општинских органа 511 Зграде и грађевински објекти Локални економски развој Програмска активност - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Пројекат: Пешачке стазе од бивете Снежник до ресторана Србија 511 Зграде и грађевински објекти 1,500,000 1,500, Развој туризма Програмска активност - Управљање развојем туризма Пројекат: Реконструкција дела 006 променаде 424 Специјализоване услуге 400, , Зграде и грађевински објекти 27,300,000 27,300, Локални економски развој Програмска активност -Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Пројекат: Инвестиционо одржавање фудбалског терена 007 "Ц" 511 Зграде и грађевински објекти 8,623,000 8,623, Установа Културни центар 1201 Развој културе и информисања Програмска активност - Функционисање локалних установа културе Пројекат: Санација Замка културе 511 Зграде и грађевински објекти 5,020,000 5,020, Развој културе и информисања Програмска активност - Функционисање локалних установа културе Пројекат: Реконструкција скулпторског фонда у Централном парку 511 Зграде и грађевински објекти 1,130,000 1,130, Установа Библиотека "Др. Душан Радић" 1201 Развој културе и информисања Програмска активност - Функционисање локалних установа културе Пројекат: Санација зграде библиотеке Др Душан Радић 511 Зграде и грађевински објекти 5,850,000 5,850,000

11 Страна 11 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године Установа Спортски центар 1502 Развој туризма Програмска активност - Управљање развојем туризма Пројекат: Изградња нациналног тренажног центра Врњачка Бањабазени-2.фаза Зграде и грађевински објекти 9,260,000 9,260, * Основна средства 51,513,000 55,249,000 Укупно: 280,559, ,195,000 Члан 10. У члану 51 мења се став 1 и гласи: Средства из буџета у износу од динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета у укупном износу динара (извор финансирања 04), и средтва за рефундацију боловања меморандумске ставке у износу од динара, средства из осталих извора у износу од динара, као и средства из кредитног задужења (извор финансирања 10) у износу од динара, распоређују се по директним буџетским корисницима, функцијалној класификацији, програмској класификацији, економској класификацији, и то: У члану 53 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колони 9 са новим износима у колони 10, постојећих износа у колони 11 са новим износима у колони 12, и то: III ПОСЕБАН ДЕО Раздео Глава Функц. Програм. Број Економ. Извор О п и с 2018 класиф. класиф. позиц. класиф. финанс СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Скупштина општине Извршни и законодавни органи Политички систем локалне самоуправе Програмска активност - Функционисање скупштине Буџет Ребаланс буџета Плате и додаци запослених 2,115,000 2,115,000 Социјални доприноси на терет послодавца 641, , Социјална давања запосленима 100, ,000 Одборнички додатак, и др.нак за рад СО 8,500,000 8,500, Накнаде члановима комисија 250, Трошкови путовања 300, , Стални трошкови 350, , Услуге по уговору 6,700,000 8,180,000 Услуге по уговору Репрезентација 700,000 1,000, Текуће поправке и одржавање 300, , Материјал 400, , Отплате домаћих камата 400,000 50, Остале дотације и трансфери 290, ,000

12 Страна 12 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године 13/1 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема 3,420,000 3,466,000 Финансирање политичких субјеката Дотације политичким странкама 565, , Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за младе Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 1301 Развој спорта и омладине Програмска активност Спровођење омладинске 0005 политике Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,400,000 1,556, Стални трошкови 100, , Услуге по уговору 2,126,000 2,126, Материјал 100, , Текуће поправке и одржавање 50,000 50,000 СВЕГА РАЗДЕО 1: 28,807,000 30,189,000 функцију 111: 01 Приходи из буџета 25,031,000 26,257,000 функцију 160: 01 Приходи из буџета 3,776,000 3,932,000 раздео 1: 01 Приходи из буџета 28,807,000 30,189, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Председник општине и општинско веће Извршни и законодавни органи Политички систем локалне самоуправе Програмска активност Функционисање извршних органа Плате и додаци запослених 3,537,000 3,537,000 Социјални доприноси на терет послодавца 731, , Социјална давања запосленима 100, , Накнаде члановима комисија 900, , Накнаде члановима већа 2,100,000 2,880,000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 700, , Трошкови путовања 1,100,000 1,100, Стални трошкови 2,500,000 2,500, Услуге по уговору 11,320,000 12,978, Услуге по уговору - 5,000,000 5,000,000

13 Страна 13 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године Репрезентација Специјализоване услуге 300, , Текуће поправке и одржавање 400, , Материјал 1,300,000 1,300, Остале дотације и трансфери 444, , Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 100, , Машине и опрема 150, ,000 Информисање Услуге емитовања и штампања Развој културе и информисања Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања Услуге по уговору 6,400,000 6,400,000 СВЕГА РАЗДЕО 2: 37,082,000 39,520,000 функцију 111: 01 Приходи из буџета 30,682,000 33,120,000 функцију 830: 01 Приходи из буџета 6,400,000 6,400,000 раздео 2: 01 Приходи из буџета 37,082,000 39,520,000 3 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО Општинско правобранилаштво 330 Судови Опште услуге локалне 0602 самоуправе Програмска активност Општинско правобранилаштво Плате и додаци запослених 3,882,000 3,882,000 Социјални доприноси на терет послодавца 843, , Социјална давања запосленима 300, , Стални трошкови 30,000 30, Трошкови путовања 50,000 50, Услуге по уговору 140, , Специјализоване услуге 1,900,000 1,900, Материјал 115, , Остале дотације и трансфери 465, , Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 3,600,000 3,600, Новчане казне и пенали по решењу судова 12,000,000 12,000, Машине и опрема 150, ,000

14 Страна 14 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СВЕГА РАЗДЕО 3: 23,475,000 23,475,000 функцију 330: 01 Приходи из буџета 23,475,000 23,475,000 раздео 3: 01 Приходи из буџета 23,475,000 23,475,000 4 ОПШТИНСКА УПРАВА Општинска управа 130 Опште услуге Опште услуге локалне 0602 самоуправе Програмска активност Функционисање локалне самоуправе Плате и додаци запослених 88,031,000 88,031,000 Социјални доприноси на терет послодавца 17,892,000 17,892, Накнаде у натури 500, , Социјална давања запосленима 4,195,000 6,045, Накнаде трошкова за запослене 3,400,000 3,400,000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,850,000 2,760, Стални трошкови 21,000,000 21,000,000 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,350,000 1,350, Трошкови путовања 900, , Услуге по уговору (од чега за промоцију и унапређење родно одговорног буџетирања) 9,780,000 9,780, Специјализоване услуге 500, , Текуће поправке и одржавање 7,000,000 7,000, Материјал 5,500,000 6,700, Остале дотације и трансфери 9,852,000 9,852, Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 3,386,000 3,386, Зграде и грађевински објекти 6,332,000 6,332, Машине и опрема 13,400,000 14,220, Нематеријална имовина 200, ,000 Укупно глава : 195,068, ,848,000 функцију 130: 01 Приходи из буџета 195,068, ,848,000 главу : 01 Приходи из буџета 195,068, ,848,000 Поверени послови локалне самоуправе Општинска јавна агенција 130 Опште услуге 1101 Становање, урбанизам и

15 Страна 15 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године просторно планирање Програмска активност Управљање грађевинским земљиштем Плате и додаци запослених 9,581,000 9,581,000 Социјални доприноси на терет послодавца 1,715,000 1,715, Социјална давања запосленима 510, , Накнаде трошкова за запослене 500, ,000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 200, , Стални трошкови 1,170,000 1,170, Трошкови путовања 80,000 80, Услуге по уговору 11,417,000 11,917, Специјализоване услуге 1,100,000 1,100, Текуће поправке и одржавање 850, , Материјал 600, , Остале дотације и трансфери 1,266,000 1,266, Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 50, , Машине и опрема 300, , Развој заједнице 1502 Развој туризма Програмска активност - Управљање развојем туризма Пројекат: Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој -001 Бањи Зграде и грађевински објекти 2,000,000 2,000,000 Укупно : 31,339,000 31,969, Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету) 640 Улична расвета 1102 Комуналне делатности Програмска активност - Управљање/одржавање јавним осветљењем Текуће поправке и одржавање 7,400,000 8,900, Зграде и грађевински објекти 7,000,000 7,000, Развој заједнице Урбанизам и просторно 1101 планирање Програмска активност Управљање грађевинским 0003 земљиштем Укупно : 14,400,000 15,900,000 Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)

16 Страна 16 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године Текуће поправке и одржавање 12,600,000 12,900,000 Капитално одржавање зграда и објеката 22,000,000 22,600, Развој заједнице Организација саобраћаја и 0701 саобраћајна инфраструктура Програмска активност Управљање и одржавање 0002 саобраћајне инфраструктуре Укупно : 34,600,000 35,500, Услуге по уговору 1,360,000 1,360, Материјал 240, , Зграде и грађевински објекти 2,900,000 2,900, Машине и опрема 500, ,000 Укупно : 5,000,000 5,000,000 Укупно : 85,339,000 88,369,000 функцију 130: 01 Приходи из буџета 29,339,000 29,969,000 функцију 620: 01 Приходи из буџета 41,600,000 42,500,000 функцију 640: 01 Приходи из буџета 14,400,000 15,900,000 главу : 01 Приходи из буџета 31,339,000 31,969,000 главу : 01 Приходи из буџета 14,400,000 15,900,000 главу : 01 Приходи из буџета 34,600,000 35,500,000 главу : 01 Приходи из буџета 5,000,000 5,000,000 главе : 01 Приходи из буџета 85,339,000 88,369, БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 160 Опште услуге Опште услуге локалне 0602 самоуправе Програмска активност Текућа буџетска резерва Текућа резерва 23,000,000 23,000, Опште услуге 0602 Опште услуге јавне управе Програмска активност Стална буџетска резерва Стална резерва 500, ,000

17 Страна 17 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године 160 Опште услуге Резерва за подршку децентрал.управ.финанс.пом. Европске уније 0602 Опште услуге јавне управе Програмска активност Текућа буџетска резерва Текућа резерва 1,000,000 1,000,000 Укупно глава : 24,500,000 24,500,000 функцију 160: 01 Приходи из буџета 24,500,000 24,500,000 главу : 01 Приходи из буџета 24,500,000 24,500,000 Извршење одлука органа општине Финансијска помоћ у породици 040 Породица и деца 0901 Социјална и дечја заштита Програмска активност Подршка деци и породици са 0006 децом Накнада за социјалну заштиту из буџета 17,135,000 17,135, Помоћ ученицима у основ.образов. 912 Основно образовање Основно образовање и 2002 васпитање Програмска активност - Функционисање основних школа Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика) 10,500,000 11,320,000 Накнада за социјалну заштиту из буџета (ужина и ексурзија) 3,500,000 3,500, Помоћ ученицима у сред.образов. 920 Средње образовање Средње образовање и 2003 васпитање Програмска активност - Функционисање средњих школа Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика) 9,500,000 10,320, Образовање Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ 0901 Социјална и дечја заштита

18 Страна 18 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године Програмска активност Подршка деци и породици са децом Накнаде из буџета за образовање 2,200,000 2,200, Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју 010 Болест и инвалидност 0901 Социјална и дечја заштита Програмска активност Подршка особама са 0008 инвалидитетом Накнада за социјалну заштиту из буџета 3,652,000 3,652, Реализација ЛАП за запошљавање 412 Опште услуге по питању рада 1501 Локални економски развој Програмска активност Мере активне политике 0002 запошљавања Остали издаци за стручно образовање 17,500,000 17,500, Енергетске услуге за јавану расвету и јавне објекте 640 Улична расвета 1102 Комуналне делатности Програмска активност - Управљање/одржавање јавним осветљењем Енергетске услуге 126,000, ,000, Комунални послови по налогу инспекције 620 Развој заједнице 1102 Комунална делатност Програмска активност Одржавање чистоће на површинама јавне намене Текуће поправке и одржавање 2,000,000 2,000, Помоћ за вантелесну оплодњу Здравство некласификовано 760 на другом месту 0901 Социјална и дечја заштита Програмска активност Подршка рађању и 0007 родитељству Накнада за социјалну заштиту из буџета 500, , Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе 820 Услуге културе

19 Страна 19 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године Развој културе и информисања Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Дотације осталим непрофитним институцијама 100, ,000 Укупно глава : 192,587, ,227,000 функцију 010: 01 Приходи из буџета 3,652,000 3,652,000 функцију 040: 01 Приходи из буџета 17,135,000 17,135,000 функцију 412: 01 Приходи из буџета 17,500,000 17,500,000 функцију 620: 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 функцију 640: 01 Приходи из буџета 126,000, ,000,000 функцију 760: 01 Приходи из буџета 500, ,000 функцију 820: 01 Приходи из буџета 100, ,000 функцију 900: 01 Приходи из буџета 2,200,000 2,200,000 функцију 912: 01 Приходи из буџета 14,000,000 14,820,000 функцију 920: 01 Приходи из буџета 9,500,000 10,320,000 главе : 01 Приходи из буџета 192,587, ,227, Удружења и савези Опште јавне услуге некалсификоване на другом 160 месту Опште услуге локалне 0602 самоуправе Програмска активност Функционисање локалне самоуправе Дотације осталим непрофитним институцијама 24,800,000 24,800, Културно уметничка друштва 820 Услуге културе Развој културе и 1201 информисања

20 Страна 20 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Дотације осталим непрофитним институцијама 1,000,000 1,000, Верске заједнице Верске и остале услуге 840 заједнице Опште услуге локалне 0602 самоуправе Програмска активност Функционисање локалне самоуправе Дотације осталим непрофитним институцијама 6,100,000 6,600, Физичка култура 810 Услуге рекреације и спорта 1301 Развој спорта и омладине Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Дотације спортским и омлад.организацијама 7,500,000 7,900, Развој спорта и омладине Програмска активност Подршка предшколском и 0002 школском спорту Дотације спортским и омлад.организацијама 500, , Пројектно планирање и набавка имовине 620 Развој заједнице 1101 Локална самоуправа Програмска активност Спровођење урбанистичких и просторних планова Пројектно планирање 3,000,000 3,000, Земљиште 63,800,000 63,800, Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту Опште услуге локалне самоуправе Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама Услуге по уговору 695, , Текуће поправке и одржавање 200, , Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока 8,348,000 10,348,000

21 Страна 21 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године Машине и опрема 200, ,000 Укупно глава : 116,143, ,043,000 функцију 160: 01 Приходи из буџета 34,243,000 36,243,000 функцију 620: 01 Приходи из буџета 66,800,000 66,800,000 функцију 820: 01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000 функцију 840: 01 Приходи из буџета 6,100,000 6,600,000 функцију 810: 01 Приходи из буџета 8,000,000 8,400,000 главу : 01 Приходи из буџета 116,143, ,043, Историјски архив Опште јавне услуге некалсификоване на другом 160 месту 1201 Развој културе и информисања Програмска активност Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа Донације и трансфери осталим нивоима власти 200, ,000 Укупно глава : 200, ,000 функцију 160: 01 Приходи из буџета 200, ,000 главу : 01 Приходи из буџета 200, , Здравствена заштита Дом здравља "Др Никола Џамић" Здравство некласификовано на другом месту 1801 Здравствена заштита Програмска активност - Функционисање установа примарне здравствене заштите Донације и трансфери осталим нивоима власти 13,221,000 14,921, Здравствена заштита Програмска активност Мртвозорство Специјализоване услуге (мртвозорство) 1,500,000 1,500,000

22 Страна 22 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године Друштвена брига за јавно здравље 1801 Здравствена заштита Програмска активност Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здрављео Услуге по уговору 80,000 80, Материјал 50,000 50,000 Укупно глава : 14,851,000 16,551,000 функцију 760: 01 Приходи из буџета 14,851,000 16,551,000 главу : 01 Приходи из буџета 14,851,000 16,551, Сервисирање јавног дуга 170 Трансакције јавног дуга Опште услуге локалне 0602 самоуправе Програмска активност Сервисирање јавног дуга Отплате домаћих камата 5,400,000 5,400,000 Отплата главнице домаћим кредиторима 3,100,000 3,100,000 Укупно глава : 8,500,000 8,500,000 функцију 170: 01 Приходи из буџета 8,500,000 8,500,000 главу : 01 Приходи из буџета 8,500,000 8,500, Програм подстицаја у пољопривреди 421 Пољопривреда 0101 Развој пољопривреде Програмска активност Мере подршке руралном развоју Дотације осталим непрофитним институцијама 11,750,000 11,750,000 Укупно глава : 11,750,000 11,750,000 функцију 421: 01 Приходи из буџета 11,750,000 11,750,000 главу : 01 Приходи из буџета 11,750,000 11,750, Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта 421 Пољопривреда

23 Страна 23 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године 0101 Развој пољопривреде Програмска активност - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Зграде и грађевински објекти 1,000,000 1,000,000 Укупно глава : 1,000,000 1,000,000 функцију 421: 01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000 главу : 01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000, Заштита животне средине 500 Заштита животне средине 0401 Заштита животне средине Програмска активност Управљање заштитом животне средине Услуге по уговору 1,250,000 1,250, Шуме и воде 150, ,000 Укупно глава : 1,400,000 1,400,000 функцију 500: 01 Приходи из буџета 1,400,000 1,400,000 главу : 01 Приходи из буџета 1,400,000 1,400, Подстицање запошљавања 050 удружења 1501 Локални економски развој Програмска активност Мере активне политике 0002 запошљавања Текуће субвенције приватним предузећима 100, ,000 Укупно глава : 100, ,000 функцију 050: 01 Приходи из буџета 100, ,000 главу : 01 Приходи из буџета 100, , Трансфери основним школама 912 Основно образовање Основно образовање и 2002 васпитање Програмска активност - Функционисање основних школа Донације и трансфери осталим нивоима власти 52,414,000 53,914,000 Укупно глава : 52,414,000 53,914,000

24 Страна 24 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године функцију 912: 01 Приходи из буџета 52,414,000 53,914,000 главу : 01 Приходи из буџета 52,414,000 53,914, Трансфери средњим школама 920 Средње образовање Средње образовање и 2003 васпитање Програмска активност - Функционисање средњих школа Донације и трансфери осталим нивоима власти 15,850,000 17,450,000 Укупно глава : 15,850,000 17,450,000 функцију 920: 01 Приходи из буџета 15,850,000 17,450,000 главу : 01 Приходи из буџета 15,850,000 17,450,000 Социјална политика Центар за социјални рад Социјална помоћ угрож.станов. некласиф. на 070 др.месту 0901 Социјална и дечја заштита Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи Донације и трансфери осталим нивоима власти 505, , Социјална и дечја заштита Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8,152,000 8,152, Програм Црвеног крста 0901 Социјална и дечија заштита Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста Дотације невладиним организацијама 4,700,000 5,200, Пројекти у области социјалне заштите Социјал. заштит. некалиф. на др. месту 0901 Социјална и дечја заштита Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи Накнаде за социјалну заштиту 25,700,000 25,700,000

25 Страна 25 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године из буџета Укупно глава : 39,057,000 39,557,000 функцију 070: 01 Приходи из буџета 13,357,000 13,857,000 функцију 090: 01 Приходи из буџета 25,700,000 25,700,000 главе : 01 Приходи из буџета 39,057,000 39,557, Комунални јавни расходи Комунално депоновање и одвожење отпада 620 Развој заједнице 0401 Заштита животне средине Програмска активност Управљање комуналним 0005 отпадом Комуналне услуге 8,900,000 8,900, Зимско одржавање путева 620 Развој заједнице 1102 Комунална делатност Програмска активност Одржавање чистоће на површинама јавне намене Текуће поправке и одржавање 5,000,000 5,000, Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана 620 Развој заједнице 1102 Комунална делатност Програмска активност Одржавање чистоће на површинама јавне намене Текуће поправке и одржавање 2,000,000 2,000, План чишћења и уређења јавних површина 620 Развој заједнице 1102 Комунална делатност Програмска активност Одржавање чисточе на површинама јавне намене Специјализоване услуге 40,000,000 40,000, Регионални центар за управљање отпадом "Регион Краљево" 620 Развој заједнице 0401 Комунална делатност Програмска активност

26 Страна 26 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године 0005 Управљање комуналним отпадом Набавка домаће нефинансијске имовине 76,000 76, Увећање основног капитала у јавним предузећима 620 Развој заједнице Опште услуге локалне 0602 самоуправе Програмска активност Функционисање локалне самоуправе Набавка домаће нефинансијске имовине 10,300,000 12,100,000 Укупно главе : 66,276,000 68,076,000 функцију 620: 01 Приходи из буџета 66,276,000 68,076,000 главе : 01 Приходи из буџета 66,276,000 68,076,000 Пројекти Вишенаменски развојни пројекти 1301 Развој спорта и омладине Програмска активност: Подршка предшколском и 0002 школском спорту Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима Зграде и грађевински објекти 3,000,000 3,000, Вишенаменски развојни пројекти 1502 Развој туризма Програмска активност: Управљање развојем туризма Пројекат: Изградња Нациналног тренажног центра Врњачка Бања-базени Зграде и грађевински објекти 23,000,000 23,000, Вишенаменски развојни пројекти 1502 Развој туризма Програмска активност: Управљање развојем туризма Пројекат: Изградња -003 одбојкашког развојног центра Зграде и грађевински објекти 3,210,000 3,210, Вишенаменски развојни пројекти 1301 Развој спорта и омладине

27 Страна 27 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ Бане Миленковић 2. фаза Зграде и грађевински објекти Основно образовање Основно образовање и 2002 васпитање Програмска активност - Функционисање основних школа Пројекат: Унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и ваннаставних активности Зграде и грађевински објекти 2,600,000 2,600, Вишенаменски развојни пројекти 1502 Развој туризма Програмска активност: Управљање развојем туризма Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, прва фаза и уређење -004 лавирнинта Зграде и грађевински објекти 22,753,000 22,753, Опште услуге Опште услуге локалне 0602 самоуправе Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина Пројекат -Реконструкција фасаде седишта општинских органа Зграде и грађевински објекти Вишенаменски развојни пројекти 1501 Локални економски развој Програмска активност Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Пројекат: Пешачке стазе од бивете Снежник до ресторана Србија Зграде и грађевински објекти 1,500,000 1,500, Вишенаменски развојни пројекти 1502 Развој туризма Програмска активност: Управљање развојем туризма Пројекат: Реконструкција

28 Страна 28 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године -006 дела Променаде 147/1 424 Специјализоване услуге 400, , /2 511 Зграде и грађевински објекти 27,300,000 27,300, Вишенаменски развојни пројекти 1501 Локални економски развој Програмска активност Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Пројекат: Инвестиционо одржавање фудбалског терена "Ц" 147/3 511 Зграде и грађевински објекти 8,623,000 8,623,000 Укупно главе : 92,386,000 92,386,000 функцију 474: 01 Приходи из буџета 92,386,000 92,386,000 главе : 01 Приходи из буџета 92,386,000 92,386, Установа Културни центар 820 Услуге културе Развој културе и 1201 информисања Програмска активност - Функционисање локалних установа културе Плате и додаци запослених 13,051,000 13,051,000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,335,000 2,335, Накнаде у натури Социјална давања запосленима 750, , Накнаде трошкова за запослене Награде, бонуси и остали посебни расходи 80,000 80, Стални трошкови 5,524,000 5,524, Трошкови путовања 120, , Услуге по уговору 8,175,000 8,175, Специјализоване услуге 2,415,000 2,415, Текуће поправке и одржавање 500, , Материјал 660, , Остале дотације и трансфери 1,573,000 1,573, Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 360, , Зграде и грађевински објекти 2,950,000 2,950, Машине и опрема 150, , Нематеријална имовина 50,000 50, Услуге културе

29 Страна 29 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године Развој културе и информисања Програмска активност - Функционисање локалних установа културе Пројекат: Санација Замка културе 178/1 511 Зграде и грађевински објекти 5,020,000 5,020, Услуге културе Развој културе и 1201 информисања Програмска активност - Функционисање локалних установа културе Пројекат: Реконструкција скулпторског фонда у Централном парку 178/1 511 Зграде и грађевински објекти 1,130,000 1,130,000 Укупно глава 4.02.: 44,843,000 44,843,000 функцију 820: 01 Приходи из буџета 44,843,000 44,843,000 главу 4.02.: 01 Приходи из буџета 44,843,000 44,843, Установа Библиотека "Др. Душан Радић" 820 Услуге културе Развој културе и 1201 информисања Програмска активност - Функционисање локалних установа културе Плате и додаци запослених 7,175,000 7,175,000 Социјални доприноси на терет послодавца 1,274,000 1,274, Накнаде у натури 130, , Социјална давања запосленима 680, , Накнаде трошкова за запослене 300, ,000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 150, , Стални трошкови 2,000,000 2,000, Трошкови путовања 60,000 60, Услуге по уговору 2,740,000 4,240, Специјализоване услуге 1,200,000 1,200, Текуће поправке и одржавање 600, , Материјал 350, , Остале дотације и трансфери 921, , Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 50,000 50, Машине и опрема 100, , Нематеријална имовина 400, ,000

30 Страна 30 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године 820 Услуге културе Развој културе и 1201 информисања Програмска активност - Функционисање локалних установа културе Пројекат: Санација зграде библиотеке Др Душан Радић 178/1 511 Зграде и грађевински објекти 5,850,000 5,850,000 Укупно глава 4.03.: 23,980,000 25,480,000 функцију 820: 01 Приходи из буџета 23,980,000 25,480,000 главу 4.03.: 01 Приходи из буџета 23,980,000 25,480, Предшколска установа "Радост" 911 Предшколско образовање Предшколско васпитање и 2001 образовање Програмска активност Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања Плате и додаци запослених 76,080,000 73,880,000 Социјални доприноси на терет послодавца 15,178,000 14,727, Накнаде у натури 400, , Социјална давања запосленима 1,320,000 1,320, Накнаде трошкова за запослене 3,300,000 4,100,000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,300,000 1,300, Стални трошкови 11,000,000 11,000, Трошкови путовања 350, , Услуге по уговору 1,100,000 5,100, Специјализоване услуге 1,500,000 1,500, Текуће поправке и одржавање 1,300,000 1,300, Материјал 12,700,000 12,700, Остале дотације и трансфери 9,594,000 9,594, Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 300,000 1,300, Зграде и грађевински објекти 500,000 1,050, Машине и опрема 2,000,000 2,000,000 Укупно глава 4.04.: 137,922, ,621,000 функцију 911: 01 Приходи из буџета 137,922, ,621,000 главу 4.04.: 01 Приходи из буџета 137,922, ,621,000