ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 5 05 ЈУНИ 2018 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ ЈУНИ 2018

Транскрипт

1 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 5 05 ЈУНИ 2018 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ ЈУНИ 2018

2 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 5 05 ЈУНИ 2018 САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОПОВО

3 39 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 26. став 2. и чл. 55. ст.1. тачка 2. Статута општине Опово ( Општински службени гласник општине Опово, бр. 18/2012, 3/2013 и 5/2014) а на предлог Општинског већа општине Опово, Скупштина општине Опово на седници одржаној дана године, донела је О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава буџета општине Опово у години у следећим износима: I Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима динара II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава динара III Разлика (I-II) динара. Члан 2. Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства буџета општине Опово према економској класификацији износе у динарима: Табела 1. Економска класификација Врсте прихода и примања Планирани приходи буџета Остварено % остварења Пренета неутрошена средства из претходне године ,06% 3

4 Пренета неутрошена средства из претходне године ,06% 7 Текући приходи ,05% Порез на доходак, добит и кап.добитке ,66% Порез на зарадe ,13% Порез на приходе од сам.делатности ,95% Порез на приходе од имовине ,26% Порез на друге приходе ,01% Порез на имовину ,26% Порез на имовину ,34% Порез на наслеђе и поклон ,51% Порез на капиталне трансакције ,67% Порез на добра и услуге ,80% Kомунална такса за истицање фирме ,04% Донације и трансфери ,32% Текући наменски трансфери од РС ,74% Текући наменски трансфери од АПВ ,60% Ненаменски трансфери ,00% Капитални наменски трансфери ,72% Други приходи ,24% Приходи од имовине ,18% Приходи од продаје добара и услуга ,00% Новчане казне ,52% Мешовити и неодређени приходи ,16% Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,44% 8 Примања од продаје земљишта ,77% Примања од продаје земљишта ,77% 9 Примања од задуживања и продаје финанс.имовине ,65% Примања од домаћих задуживања ,65% 8+9 СВЕГА ПРИМАЊА ,71% ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ,34% ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ,31% ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

5 Члан 3. Укупни расходи и издаци буџета општине Опово према економској класификацији и према изворима финансирања износе у динарима: Табела 2. Екон. класиф. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Планирани расходи и Извршено из извора 01 приходи из Извршено из извора 13 пренета Извршено из извора 07 трансфери Изв ршено из изв ора 10 примања од заду жења Укупно извршено % извршења издаци буџета средства Расходи за запослене ,13% 411 Плате, додаци запослених ,66% 412 Социјални доприноси на терет посл ,27% 413 Накнаде у натури ,27% 414 Социјална давања запосленима ,81% 415 Накнаде за запослене ,27% 416 Награде, бонуси и остал.посеб.расходи ,59% 42 Коришћење услуга и роба ,38% 421 Стални трошкови ,27% 422 Трошкови путовања ,27% 423 Услуге по уговору ,67% 424 Остале специјализоване услуге ,58% 425 Текуће поправке и одржавање ,80% 426 Материјал ,74% 44 Oтплата камата и прат.тр.задуживања ,15% 441 Отплата камате ,15% 45 Субвенције ,06% 451 Субвенције јав.неф.пред.и организацијама ,06% 46 Донације, дотације и трансфери ,38% 463 Донације и трансф.осталим нивоима власти ,88% 464 Дотације орг.обавезног социјалног осигурања ,00% 465 Остале дотације и трансфери ,61% 47 Социјално осигурање и соц.заштита ,81% 472 Накнаде за соц.заш.из буџета ,81% 48 Остали расходи ,28% 481 Дотације невладиним организацијама ,82% 482 Порези, обавезне таксе ,82% 483 Новчане казне ,96% 485 Остале накнаде штете ,00% 49 Резерва ,00% 499 Буџетска резерва ,00% 51 Основна средства ,27% 511 Зграде и грађевински објекти ,20% 512 Машине и опрема ,65% 515 Нематеријална имовина - књижевна дела ,46% 61 Отплата главнице ,84% 611 Отплата главнице ,84% 62 Набавка финансијске имовине ,00% 621 Набавка домаће финансијске имовине ,00% УКУПНО: ,40% 5

6 Члан 4. ОБРАЧУН СУФИЦИТА/ДЕФИЦИТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА ГОДИНУ СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА Табела 3. у динарима Опис ек. клас. Планирано Остварено А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА I Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1.Текући приходи Порески приходи Донације и трансфери Други приходи Меморандумске ставке Примања од продаје нефинансијске имовине II Укупни расходи и издаци Текући расходи Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Отплата камата и трошкова кредита Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи Издаци за нефинансијску имовину III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5) Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика Примања од продаје финансијске имовине део IV УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)+ (92-62) Б. РAЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине део Примања од задуживања Неутрошена средства из претходних година Издаци за отплату главнице дуга

7 Издаци за набавку финансијске имовине која није у део циљу спровођења јавних политика НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, једнак је укупном фискалном дефициту и утврђен је у износу од динара. Исказани дефицит текућег буџета у износу од динара, издаци за отплату главнице дугорочног кредита у износу од динара и издаци за набавку финансијске имовине у износу од динара, покривени су из пренетих средстава из године у износу од динара и примања од задуживања у износу од динара. КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА ГОДИНУ Члан 5. У Билансу стања на дан године (образац 1 КРТ-а) утврђена је укупна актива у износу од хиљада динара и укупна пасива у износу од хиљада динара. Структура активе и пасиве на нивоу категорије у хиљадама динара износи: Образац 1 - извод у 000 динара Опис Ознака ОП Износ Структура у % АКТИВА Нефинансијска имовина OП ,86 Финансијска имовина ОП ,14 УКУПНА АКТИВА ,00 ПАСИВА Обавезе ОП ,72 Капитал ОП ,28 УКУПНА ПАСИВА ,00 Члан 6. У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 2 КРТа) утврђени су следећи износи и то: Образац 2 - извод у 000 динара Опис Ознака ОП Износ 1.Укупно остварени приходи од продаје нефинансијске имовине ОП Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ОП Вишак прихода и примања-буџетски суфицит (1-2) ОП Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања: 4а) Увећање за укључивање: -дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који ОП је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2349) -дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку ОП 2350 нефинансијске имовине (ОП 2350) -дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2351) ОП

8 -износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из ОП 2352 кредита (ОП 2352) -износа приватизационих примања коришћених за покриће расхода и ОП 2353 издатака текуће године (ОП 2353) 4б) умањен за укључивање издатака: -утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје ОП нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2355) -утошених средстава текућих прихода и примања од продаје ОП 2356 нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине (ОП 2356) 4ц) вишак прихода и примања суфицит (ОП 2357) ОП Члан 7. У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 3 КРТ-а) утврђена су укупна примања у износу од хиљада динара, укупни издаци у износу од хиљаде динара, и мањак примања у износу од хиљада динара. Образац 3 - извод у 000 динара Ек.клас. Опис Износ ПРИМАЊА Примања од продаје непокретности Примања од продаје земљишта Примања од задуживања и продаје фин.имовине Укупна примања ИЗДАЦИ Основна средства Отплата главнице Укупни издаци Мањак примања Члан 8. У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 4 КРТ-а) утврђени су укупни новчани приливи у износу од хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од хиљада динара. Салдо готовине на дан године у износу од хиљаде динара. Образац 4 - извод Економска класификација Опис у 000 динара Износ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ Текући приходи Текућа примања Примања од задужења Укупни новчани приливи НОВЧАНИ ОДЛИВИ Текући расходи Издаци за нефинансијску имовину Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Укупни новчани одливи Вишак новчаних прилива Корекција новчаних одлива 951 8

9 Салдо готовине на крају године Члан 9. У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 5 КРТа), утврђена је укупна разлика између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (вишак новчаних прилива) у износу од хиљада динара. Образац 5 - извод у 000 динара Економска класификација Опис Ознака ОП Износ Текући приходи Порези Донације, помоћи и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од продаје основиних средстава Примања од продаје природне имовине Примања од задужења Укупни приходи и примања и задуживање Текући расходи Издаци за нефинансијску имовину Издаци за отплату главнице Укупни расходи и издаци Остварена разлика између примљених и утрошених средстава Ознака ОП Опис Остварени приходи, примања и извршени расходи и издаци (РС, АПВ, општина, донација) 5436 Текући приходи и примања (5001) Текући расходи и издаци (5172) Вишак прихода и примања Примања од задужења Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 5442 Вишак примања Мањак примања ( ) разлика између 0 класе 9 и класе Вишак новчаних прилива ( )

10 екон.клас. позиција Прог.класиф. функција главa раздео ПОСЕБНИ ДЕО Члан 10. Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета општине Опово у години, приказани по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији и изворима финансирања; ПОСЕБАН РАСПОРЕД ПРИХОДА БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ - ИЗВРШЕЊЕ Табела 4. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Планирани расходи и издаци буџета Извршење јануардецембар % извршења Скупштина општине 111 Извршни и законодавни органи 2101 Програм 16 Политички систем лок. самоуправе ПА Функционисање Скупштине Плате, додаци и накнаде запослених ,80% Социјални доприноси на терет послодавца ,89% Накнаде одборницима ,44% Накнаде члановима комисија ,00% Остале дотације и трансфери ,90% Редовно финансирање политичких странака ,38% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,07% Укупно за функцију 111 глава ,07% Одржавање избора 160 Опште јавне услуге некласиф.на др. месту 2101 Програм 16 Политички систем лок. самоуправе ПА Функционисање лок. самоуправе Услуге по уговору ,89% Материјал 0 0 Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,89% Укупно за функцију 160 глава ,89% УКУПНО РАЗДЕО ,14% 2 Председник општине 111 Извршни и законодавни органи 2101 Програм 16 Политички систем лок. самоуправе Функционисање извршних органа Плате, додаци и накнаде запослених ,80% Социјални доприноси на терет послодавца ,84% 10

11 П Трошкови путовања Услуге по уговору ,89% Остале дотације и трансфери ,30% Канцеларија за младе Машине и опрема ,00% Услуге по уговору ,00% Текуће поправке и одржавање ,00% Материјал ,00% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,55% 07 Трансфери од других нивоа власти ,00% Укупно за функцију 111 глава ,91% УКУПНО РАЗДЕО ,91% 3 Општинско веће 111 Извршни и законодавни органи 2101 Програм 16 Политички систем лок. самоуправе Функционисање извршних органа Услуге по уговору ,75% Остале дотације и трансфери ,06% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,82% Укупно за функцију 111 глава ,82% УКУПНО РАЗДЕО ,82% 4 Општинска управа 130 Опште услуге 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе ПА Функционисање лок. самоуправе Плате и дод.изаб.пос.и запосл.лица ,01% Социјал.доприн.на терет послодавца ,27% Накнаде у натури ,53% Социјална давања запосленима ,76% Накнаде запосленима ,00% Награде, бонуси и ост.посебни расходи ,22% Стални трошкови ,30% Трошкови путовања ,70% Услуге по уговору ,92% Специјализоване услуге ,00% Текуће поправке и одржавање ,72% Материјал ,83% Отплата домаћих камата ,47% Остале текуће дотације и трансфери ,00% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% Новчане казне и пенали по решењу судова ,97% Остале накнаде штете ,00% Зграде и грађ.објекти-пројектна документ ,77% Машине и опрема ,60% Набавка домаће финансијске имовине ,00% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,32% Укупно за функцију ,32% 11

12 170 Трансакције везане за јавни дуг 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе Сервисирање јавног дуга Отплата домаћих камата ,12% Отплата главнице домаћим кредиторима ,84% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,12% 13 Нераспоређени вишак прихода из претх.године ,84% Укупно за функцију ,90% 160 Опште јавне услуге некласифик. на другом месту 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе Функционисање локалне самоуправе Извор финансирања за ф-цију 160 Дотације осталим непроф.инст- члан. НАЛЕД, РРА ,74% 01 Приходи из буџета ,74% Укупно за ф-цију ,74% 160 Опште јавне услуге некласиф.на др.месту - Резерва 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе Текућа буџетска резерва ,00% Стална буџетска резерва ,00% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију ,00% Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе Управљање у ванредним ситуацијама Услуге по уговору 0 0 Извор финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију Развој заједнице - Просторно планирање 1101 Програм 1 Урбанизам и просторно планирање Просторно и урбанистичко планирање Зграде и грађевински објекти - пројектно планирање ,15% Уређивање грађевинског земљишта Зграде и грађевински објекти - пројектна док.радне зоне ,00% Извор финансирања за функцију 620 Зграде и грађевински објекти - пројектна док.радне зоне ,00% 01 Приходи из буџета ,37% 07 Трансфери од других нивоа власти ,00% Укупно за функцију ,81% ЈП "Младост" Опово 12

13 1102 Програм 2 Комуналне делатности Управљање јавним осветљењем Субвенције јавним нефинанс.предузећима ,76% Одржавање јавних зелених површина Субвенције јавним нефинанс.предузећима ,99% Одржавање гробаља Субвенције јавним нефинанс.предузећима ,74% Управљање и снабдевање водом за пиће Субвенције јавним нефинанс.предузећима ,39% Програм 7 Организација саобраћаја и саобр.инфраструктура Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације Субвенције јавним нефинанс.предузећима ,88% Извор финансирања 01 Приходи из буџета ,06% Укупно за ЈП Младост ,06% 630 Водоснабдевање 1102 Програм 2 Комуналне делатности Водоснабдевање - замена цеви водоводне мреже Услуге по уговору ,53% Зграде и грађевински објекти ,14% Зграде и грађевински објекти ,16% Извор финансирања за ф-цију Трансфери од других нивоа власти ,16% 13 Нераспоређени вишак прихода из претх.године ,87% Укупно за ф-цију ,10% 640 Улична расвета 1102 Програм 2 Комунална делатност Реконструкција јавне расвете Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти 0 0 Извор финансирања за ф-цију Нераспоређени вишак прихода из претх.године 0 0 Укупно за ф-цију Послови становања и заједнице 1102 Програм 2 Комуналне делатности Зоохигијена Специјализоване услуге ,77% Извор финансирања за ф-цију 660 глава 01 Приходи из буџета ,77% Укупно за ф-цију ,77% 620 Развој заједнице - Локални економски развој 1501 Програм 3 Локални економски развој Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Услуге по уговору ,86% 13

14 Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,86% Укупно за функцију ,86% 473 Развој туризма 1502 Програм 4 Развој туризма Управљање развојем туризма Услуге по уговору ,62% П1 Изградња туристичке сигнализације Зграде и грађевински објекти ,00% Туристичка промоција Услуге по уговору ,88% Извор финансирања за ф-цију Приходи из буџета ,90% Укупно за ф-цију ,90% 421 Пољопривреда 0101 Програм 5 Пољопривреда и рурални развој Подршка за спровођење пољ.политике у лок.заједници Едукација пољопривредних произвођача Услуге по уговору Услуге пољочуварске службе Специјализоване услуге ,44% Уређење атарских путева на тер.општине Опово Услуге по уговору ,09% 57 Зграде и грађ.објекти-капитално 511 одржавање ,97% Уређење каналске мреже у функцији одводњавања Текуће поправке и одржавање ,27% П1 Уређење пољопривредног земљишта комасацијом Услуге по уговору ,49% Специјализоване услуге ,44% П2 Набавка контејнера за осемењавање Машине и опрема 0 0 Извор финансирања за ф-цију Приходи из буџета ,33% 07 Трансфери од других нивоа власти ,00% 10 Примања од домаћих задуживања ,92% 13 Нераспоређени вишак прихода из претх.године ,65% Укупно за ф-цију ,80% 560 Буџетски фонд за заштиту животне средине 0401 Програм 6 Заштита животне средине Управљање заштитом животне средине Услуге заштите животне средине ,53% Дотације невладиним организацијама ,00% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију ,54% 14

15 451 Друмски саобраћај 0701 Програм 7 Организација саобраћаја и саобр.инфраструктура Одржавање саобраћајне инфраструктуре Услуге по уговору - надзор ,00% 63 Услуге по уговору - превоз и уградња 423 струганог асф ,00% Текуће поправке и одржавање ,98% 65 Зграде и грађ.објекти-капитално 511 одржавање Зграде и грађ.објекти-пројектна 511 документација ,45% Изградња кружног тока у Сефкерину Услуге по уговору 0 0 Изградња система видео надзора П1 раскрснице ул. Бориса Кидрича и III ново насеље у Опову Услуге по уговору ,75% Зграде и грађевински објекти ,49% П2 Изградња локалног пута Опово-Дебељача фаза I и II Услуге по уговору - надзор ,00% Зграде и грађевински објекти ,00% Зграде и грађевински објекти ,00% П3 Изградња локалног пута Опово-Дебељача фаза III и IV Услуге по уговору - надзор ,00% Зграде и грађевински објекти ,00% Извор финансирања за ф-цију Приходи из буџета ,59% 07 Трансфери од других нивоа власти ,00% 10 Примања од домаћих задуживања ,00% 13 Нераспоређени вишак прихода из претх.године ,44% Укупно за ф-цију ,21% 360 Јавни ред и безбедност 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе ПА Функционисање локалне самоуправе Услуге по уговору ,31% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,31% Укупно за функцију ,31% 1201 Програм 13 Развој културе и информисања Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања Услуге по уговору ,00% Подршка организацији манифестација Дотације невладиним организацијама ,00% Очување културно-историјског наслеђа 15

16 Извор финансирања Дотације невладиним организацијамаверске заједнице ,00% 01 Приходи из буџета ,00% Укупно Развој културе и информисања ,00% 810 Услуге рекреације и спорта 1301 Програм 14 Развој спорта и омладине Подршка лок.спортским орг, удр. и савезима Дотације спортским организ-спортски савез ,72% Подршка предшколском и школском спорту Дотације спортским организ-развој школског спорта Одржавање спортске инфраструктуре Реконстр.и доградња фиск.сале у Опову - учешће Зграде и грађевински објекти 0 0 П1 Изградња спортског терена у Сакулама Услуге по уговору ,49% Зграде и грађевински објекти ,00% Репарација спортског терена у Опову Текуће поправке и одржавање ,00% Изградња мини-пич терена у Сефкерину Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти 0 0 Извор финансирања за ф-цију Приходи из буџета ,79% 10 Примања од домаћих задуживања Нераспоређени вишак прихода из претх.године ,00% Укупно за ф-цију ,29% 090 Социјална заштита 0901 Програм 11 Социјална и дечија заштита Социјалне помоћи Програм јавних радова на одржавању П1 јавних зелених површина у насељеним местима Услуге по уговору ,00% Услуге по уговору ,00% Материјал ,00% Подршка материјално угрожених лица/породица П2 Решавање стамбеног питања избеглих и расељених лица Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,74% Побољшање услова становања социјално угрожених категорија становништва Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,36% Подршка деци и породицама са децом Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,75% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% 07 Трансфери од других нивоа власти ,35% Укупно за функцију ,78% 16

17 Соц. помоћ угроженом становништву - Црвени крст 0901 Програм 11 Социјална и дечија заштита Подршка реализацији програма Црвеног крста Дотације невладиним организацијама ,00% Извор финансирања за ф-цију Приходи из буџета ,00% Укупно за ф-цију ,00% Социјална заштита - Центар за социјални рад 0901 Програм 11 Социјална и дечија заштита Социјалне помоћи Трансфери осталим нивоима власти ,00% Трансфери осталим нивоима власти ,15% Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% 07 Трансфери од других нивоа власти ,15% Укупно за функцију ,27% 700 Здравство - Дом здравља Опово 1801 Програм 12 Здравствена заштита Функц.установа примарне здравствене заштите Извор финансирања за ф-цију 700 Дотације орг.обавезног социјалног осигурања ,00% 01 Приходи из буџета ,00% Укупно за функцију ,00% 700 Здравство - капитална улагања 1801 Програм 12 Здравствена заштита П1 Санација и адаптација амбуланте Сакуле Услуге по уговору ,58% Зграде и грађевински објекти ,69% П2 Санација и адаптација амбуланте Сефкерин Услуге по уговору ,80% Зграде и грађевински објекти ,16% Извор финансирања за ф-цију Приходи из буџета ,20% 07 Трансфери од других нивоа власти ,49% Укупно за функцију ,97% 912 Основно образовање - ОШ Доситеј Обрадовић 2002 Програм 9 Основно образовање и васпитање Функционисање основних школа Трансфери осталим нивоима власти ,00% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% Укупно за функцију ,00% 17

18 П1 Предшколско образовање - капитална улагања Програм 8 Предшколско васпитање и образовање Доградња јавног објекта ПУ "Бамби" Опово Услуге по уговору ,11% Зграде и грађевински објекти ,51% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,52% 07 Трансфери од других нивоа власти ,28% Укупно за функцију ,35% Предшколско образовање - ПУ "Бамби" 2001 Програм 8 Предшколско васпитање и образовање Функционисање предшколске установе Плате, додаци и накнаде запослених ,00% Социјални допринос на терет послодавца ,97% Социјална давања запосленима ,46% Накнаде трошкова за запослене ,75% Награде запосленима и остали посебни расходи ,37% Стални трошкови ,20% Трошкови путовања ,58% Услуге по уговору ,26% Специјализоване услуге ,26% Текуће поправке и одржавање ,67% Материјал ,02% Остале дотације и трансфери ,56% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,07% Зграде и грађевински објекти ,84% Машине и опрема ,41% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета Трансферна средства Укупно за функцију ,38% Култура - Општинска народна библиотека 1201 Програм 13 Развој културе и информисања Функционисање локалних установа културе Плате, додаци и накнаде запослених ,90% Социјални доприноси на терет послодавца ,91% Накнаде у натури ,73% Социјална давања ,59% Накнаде за запослене ,92% Награде запосленима и остали посебни расходи ,69% Стални трошкови ,48% Трошкови путовања ,08% Услуге по уговору ,89% Текуће поправке и одржавање ,94% Материјал ,70% Остали трансфери ,78% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,40% 18

19 Машине и опрема ,97% Нематеријална имовина - књиге ,05% Услуге по уговору ,00% Нематеријална имовина - књиге ,00% Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Услуге по уговору ,73% Специјализоване услуге - услуге културе ,00% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,18% 07 Трансфери од других нивоа власти ,00% Укупно за функцију 820 глава ,46% Опште јавне услуге - МЗ ОПОВО 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе Функционисање месних заједница Плате, додаци и накнаде ,85% Соц. доприноси на терет послодавца ,60% Социјална давања запосленима ,00% Стални трошкови ,99% Услуге по уговору ,90% Текуће поправке и одржавање ,99% Материјал ,44% Остале дотације и трансфери ,03% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,45% Машине и опрема ,84% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,20% Укупно за функцију 160 глава ,20% Опште јавне услуге - МЗ САКУЛЕ 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе Функционисање месних заједница Стални трошкови ,68% Услуге по уговору ,97% Текуће поправке и одржавање ,93% Материјал ,45% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,24% Новчане казне и пенали по решењу судова ,00% Машине и опрема ,44% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,31% Укупно за функцију 160 глава ,31% Опште јавне услуге - МЗ БАРАНДА 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе Функционисање месних заједница Стални трошкови ,36% Услуге по уговору ,88% Текуће поправке и одржавање ,98% 19

20 Материјал ,07% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% Машине и опрема ,15% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,79% Укупно за функцију 160 глава ,79% Опште јавне услуге - МЗ СЕФКЕРИН 0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе Функционисање месних заједница Стални трошкови ,13% Услуге по уговору ,14% Текуће поправке и одржавање ,94% Материјал ,41% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,39% Новчане казне и пенали по решењу судова ,95% Машине и опрема ,64% Извор финансирања за функцију Приходи из буџета ,26% Укупно за функцију 160 глава ,26% УКУПНО РАЗДЕО ,80% У К У П Н О : ,40% ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 11. Завршни рачун буџета општине Опово садржи: 1. Биланс стања консолидованог рачуна трезора на дан године, 2. Биланс прихода и расхода консолидованог рачуна трезора у периоду од до године, 3. Извештај о капиталним расходима и финансирању консолидованог рачуна трезора у периоду од до године; 4. Извештај о новчаним токовима консолидованог рачуна трезора у периоду од до године, 5. Извештај о извршењу консолидованог рачуна трезора у периоду од до године, 6. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве у периоду од до године, 7. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од до године, 8. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења у периоду од до године и 9. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од до године. 20

21 Наведени обрасци и извештаји су саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Опово за годину и налазе се у прилогу ове Одлуке. Члан 12. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Опово за годину је саставни део ове Одлуке и обухвата и тачке од 6 до 10 из члана 11. ове Одлуке. Члан 13. Одлука о завршном рачуну буџета општине Опово за годину доставља се Министарству финансија Управи за трезор, најкасније до године. Члан 14. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Општинском службеном гласнику општине Опово. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО Број: /18 Дана: године О П О В О ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ Драган М. Угринов, дипл.екон. мастер менаџмента у здравству О б р а з л о ж е њ е Завршни рачун буџета општине доноси се на основу чл. 77, 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017). Предлог завршног рачуна утврђује извршни орган локалне власти, а одлуку доноси Скупштина општине. Одлука о завршном рачуну буџета је акт којим скупштина локалне власти за сваку годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке, финансијски резултат буџета локалне власти и рачун финансирања. Одлука о завршном рачуну буџета општине Опово за годину садржи три дела општи део, посебни део и завршне одредбе. У општем делу Одлуке приказан је износ планираних и остварених прихода и примања, износ планираних и извршених расхода и издатака, финансијски резултат и рачун финансирања. 21

22 Приказани су такође изводи из образаца завршног рачуна консолидованог рачуна трезора општине Опово. У посебном делу одлуке налази се табеларни преглед Посебан распоред прихода, у коме је дат приказ извршења расхода по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији и изворима финансирања. Укупни текући приходи и примања буџета општине Опово у години износе динара. Структура текућих прихода, односно учешће појединих врста прихода, није значајно промењена у односу на претходну годину. Приходи по основу пореза на зараде износе динара, са учешћем од 28,82% у укупним текућим приходима и примањима буџета. По основу пореза на имовину као изворног прихода локалне самоуправе група прихода 713, остварено је укупно динара, односно 9,36% текућих прихода и примања. Остварени су капитални и текући наменски трансфери у износу од динара, а ради се о средствима која локална самоуправа оствари на конкурсима покрајинских и републичких органа. Наменски и ненаменски трансфери заједно чине 44,82% текућих прихода и примања. Укупни расходи и издаци (класа 4 и 5) износе динара. Издаци за отплату главнице дугорочног кредита износе динара и покривени су из пренетих средстава из године. У структури укупних расхода и издатака највеће учешће има група расхода 42 Коришћење услуга и роба 32,77% и група 51 Основна средства 18,76%. Издаци за основна средства превасходно се односе на изградњу и реконструкцију зграда и грађевинских објеката у оквиру капиталних инвестиционих пројеката. Ради се о инвестицијама у области водоснабдевања, у области путне инфраструктуре, затим доградња објекта ПУ Бамби, санација и адаптација амбуланте у Сефкерину и Сакулама, изградња спортског терена у Сакулама и др. Финансирање индиректних корисника буџета одвијало се у складу са усвојеним финансијским плановима, а пренос средстава вршен је на основу захтева. Преглед извршења буџета по програмима и програмским активностима извештај о учинку Програма и програмских активности дат је у следећој табели 22

23 Извештај о учинку програма и програмских активности буџета општине Опово за годину Шифра програма/п рограмске активности Назив програма/ програмске активности/ пројекта Циљ Назив индикатора Индикатор Циљана вредност у години Извршено у години Планирано у 2017.години Износ у 000 динара Извршено у 2017.години. Проценат извршења 1101 Програм 1. Урбанизам и просторно планирање Просторно и урбанистичко планирање Спровођење урбанистичких и просторних планова Просторни развој у складу са плановима Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом Проценат усвојених планских докумената 2 50% 1, , % Управљање грађевинским земљиштем Инфраструктурна опшремљеност плански предвиђених локација ( радне зоне и радног комплекса) Проценат израђених пројектнотехничких документација у односу на планирани број 1 100% % 1102 Програм 2. Комуналне делатности Повећање покривености територије општине комуналним делатностима Управљање/одржавање јавним осветљењем Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница 73км 73км 7, , % Одржавање јавних зелених површина Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених Динамика уређења јавних зелених површина површина м м2 2, , % Зоохигијена Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње Јавне површине на којима је рађена дератизација (у км2) 30км2 30км2 8, , % Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње Број ухваћених и збринутих паса луталица Проценат уклоњених лешева животиња у односу на број угинулих животиња Број извршених запрашивања ларви и одраслих форми комараца 100% 100% 2 2

24 Одржавање гробаља и погребне услуге Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга Укупна површина уређеног простора који обухвата гробља м м % Управљање и снабдевање водом за пиће 1501 Програм 3. Локални економски развој Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 1502 Програм 4. Развој туризма Управљање развојем туризма Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања и рационално снабдевање водом за пиће Повећање запослености на територији општине Успостављање функционалне пословне инфраструктуре Повећање квалитета туристиче понуде општине Повећање квалитета туристичке понуде и услуге Број кварова по км водоводне мреже , , % Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама % Број уређених туристичких локација % Промоција туристичке понуде П1 Изградња туристичке сигнализације 0101 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој П1 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Назив пројекта: Уређење пољопривредног земљишта комасацијом у КО Баранда 0401 Програм 6. Заштита животне средине Управљање заштитом животне средине 0701 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Одржавање саобраћајне инфраструктуре Привлачење већег броја туриста кроз приказивање туристичких потеницијала општине Израда и постављање туристичке сигнализације на територији општине Опово Раст производње и стабилност дохотка произвођача Заштита повртарских и ратарских култура од могућих крађа и уништавања Укурупњавање површина пољопривредног земљишта Унапређење квалитета елемената животне средине и испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите Унапређење заштите животне средине кроз редовну санацију и рекултивацију дивљиш сметлишта Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју Побољшање путне инфраструктуре у насељеним местима Баранда и Сакуле Број израђених промотивних материјала % Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у оносу на укупан број локалитета Површине обрадивог пољопривредног земљишта обухваћене надзором пољочуварске службе % 1666 ха 1666 ха 16, , % Површина обухваћена комасацијом 5064 ха 5064 ха 8, , % Број уређених дивљих сметлишта у односу на укупан број дивљих сметлишта Број км. Урађеног пута са уграђеном струганом асфалтном масом 5 5 1, , % 2 км 2 км 15, , % П1 Видео надзор раскрснице у Опову Повећање безбедности саобраћаја Проценат смањења саобраћајних незгода 12 80% 1, , %

25 П2 Изградња пута Опово-Дебељача фаза I и II П Изградња пута Опово-Дебељача фаза III и IV Програм 8. Предшколско васпитање и образовање Функционисање предшколских установа Изградња локалне путне инфраструктуре Изградња локалне путне инфраструктуре Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем Унапређење доступности предшколског васпитања за децу Број км новоизграђеног пута 2.3 км 0 118, Број км новоизграђеног пута 2.2 км 0 119, Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП) у односу на број укупно пријављене деце % 27, , % П1 Назив пројекта: Доградња објекта ПУ "Бамби" 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање Функционисање основних школа Обезбеђени адекватни услови за боравак деце уз повећан обухват Потпун обухват основним образовањем и васпитањем Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем Унапређење доступности основног образовања, Унапређен квалитет основног образовања Обезбеђени прописани услови за васпитнообразовни рад са децом у основним школама Број м2 новоизграђеног простора 70 м2 70 м2 5, , % Обухват деце основним образовањем , , % 0901 Програм 11. Социјална и дечија заштита Повећање доступности права и услуга социјалне заштите и унапређење заштитњ сиромашних Социјалне помоћи Подршка реализацији програма Црвеног крста Повећање доступности права и услуга социјалне заштите Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи и функционисање организације Подршка деци и породица са децом Унапређење популационе политике Подршка материјално угрожених лица/породица Ургентне помоћи лицима у невољи Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника Пружене услуге и активности остварене кроз рад црвеног крста Проценат поднетих захтева за " пакете за бебе" у односу на укупан број новорођених беба Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво 551 5% 9, , % 1 1 1, , % % 12, , % %

26 П1 П2 Назив пројекта: Програм јавних радова на одрж.јавних зелених површина Решавање стамбеног питања избеглих и расељених лица 1801 Програм 12. Здравствена заштита П1 Функционисање установа примарне здравствене заштите Назив пројекта: Санација и адаптација амбуланте Сакуле Смањење броја незапослености и редовно одржавање јавних зелених површина Стамбено збрињавање расељених лица Унапређење здравља Број ангажованих лицца у односу на број лица планираних за ангажовање јавним конкурсом Број збринутих лица у односу на укупоан број лица која су конкурисала становништва Унапређење доступности, квалитета Покривеност становништва примарном и ефикасности примарне здравственом заштитом здраваствене заштите Унапређене примарне зрадавствене Покривеност становништва примарном заштите кроз унапређене услуге здравственом заштитом квалитета рада здравствене установе , , % 1 1 1, , % , , % , , % П2 Санација и адаптација амбуланте Сефкерин Унапређене примарне зрадавствене Покривеност становништва примарном заштите кроз унапређене услуге здравственом заштитом квалитета рада здравствене установе , , % 1201 Програм 13. Развој културе и информисања Подстицање развоја културе Функционисање локалних установа културе Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања Обезбеђење редовног функционисања установа културе Подстицање развоја културе Очувања и заштита културног наслеђа Остваривање јавног интереса из области информисања Проценат запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Проценат посетилаца културних дешавања у односу на број становника Број прихваћених пројеката у односу на број одобрених пројеката Произведени и емитовани садржаја који доприносе остварењу општег интереса штампани медији који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања 83 4% 6, , % % 4, , % % 5 3 2, , % 1301 Програм 14. Развој спорта и омладине Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Одржавање спортске инфраструктуре П1 Назив пројекта: Изградња спортског терена у Сакулама 0602 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине Обезбеђење услова за бављење спортом ( кошарком) свих грађана и грађанки општине Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки насељеног места Сакуле Одрживо управно и финансијско функционисање општинске управе у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе Проценат спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Проценат чланова спортских клубова и рекреативаца који се баве кошарком у односу на број становника насељеног места Опово Проценат корисника спортског терена у односу на укупан број становника 19 63% 3, , % % % % 3, , %