BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK NACRT: O D L U K A O BUDŽETU OPĆINE SREBRENIK ZA 2013. GODINU OBRAĐIVAČ : Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor PREDLAGAČ : Općinski načelnik RAZMATRA I USVAJA : Općinsko vijeće Srebrenik, decembar 2012 godine.
Na osnovu odredbi člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06), člana 5. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10 ) i člana 24. Statuta općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik na sjednici održanoj dana, 2012. godine, d o n o s i: ODLUKU O BUDŽETU OPĆINE SREBRENIK ZA 2013. GODINU I OPĆI DIO Član 1. Budžet općine Srebrenik za 2013. godinu sastoji se od: OPIS Budžet za 2012.g. Ostvareno 01.01 do 31.10.2012.g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g. u KM Prijedlog budžeta za 2013.g. 1 2 3 4 5 I - PRENESENI VIŠAK PRIHODA 7.021,17 7.021,17 7.021,17 - NAD RASHODIMA (SUFICIT) IZ PRETHODNE GODINE II - PRIHODI I PRIMICI 12.295.800,00 6.312.967,85 11.370.000,00 9.792.000,00 III - UKUPNA SREDSTVA (I+II) 12.302.821,17 6.319.989,02 11.377.021,17 9.792.000,00 IV - RASHODI I IZDACI 13.302.821,17 8.232.843,56 11.377.021,17 9.792.000,00 V - UKUPNI RASHODI I IZDACI 12.302.821,17 8.232.843,56 11.377.021,17 9.792.000,00 RAZLIKA (III-V) 0-1.912.854,54 0 0 Član 2. Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i rashoda za 2013. godinu kako slijedi:
A - PRIHODI I PRIMICI u KM Vrsta prihoda OPIS VRSTE PRIHODA Prijedlog budžeta za 2012.g. Ostvareno za 01.01.-31.10. 2012.g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g. Prijedlog budžeta za 2013.g. 1 2 3 4 5 6 7 710000 I - PRIHODI OD POREZA 5.999.900,00 4.421.090,65 5.551.300,00 5.378.300,00 96,88 711100 Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) 54.500,00 15.043,18 44.200,00 20.500,00 46,38 711111 Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza) 20.000,00 2.927,34 15.000,00 5.000,00 33,33 711112 Porez na dohodak od poljoprivredne djelatnosti (zaostale uplate poreza) 28.000,00 12.012,68 28.000,00 15.000,00 53,57 711113 Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza) 500,00 103,16 500,00 500,00 100,00 711114 Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza) 1.000,00 200,00 0,00 0,00 711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza) 5.000,00 500,00 0,00 0,00 711100 Porez na dobit 1.386,00 2.000,00 0,00 711211 Porez na dobit 1.386,00 2.000,00 0,00 713100 Porezi na plaće (zaostale uplate poreza) 35.000,00 35.649,13 64.000,00 31.000,00 48,44 713111 Porez na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza) 25.000,00 34.286,50 62.000,00 30.000,00 48,39 713113 Porez na dodatna primanja (zaostale uplate poreza) 10.000,00 1.362,63 2.000,00 1.000,00 50,00 714100 Porez na imovinu 883.900,00 521.872,17 724.000,00 696.000,00 96,13 714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 250.000,00 213.604,34 250.000,00 250.000,00 100,00 714112 Porez na imovinu od pravnih lica 22.000,00 23.151,68 26.000,00 26.000,00 100,00 714121 Porez na nasljeđe i darove 18.000,00 16.568,21 20.000,00 20.000,00 100,00 714131 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 371.000,00 210.123,94 310.000,00 300.000,00 96,77 714132 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 222.900,00 58.424,00 118.000,00 100.000,00 84,75 715100 Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost 8.000,00 627,54 1.500,00 1.800,00 120,00 715132 Porez na promet proizvoda iz čl. 12. Zakona o PPP i usluga osim proizvoda iz čl.12.stav 1. tač.1.,2., 4., 12., 13., i 16., 5.000,00 36,32 500,00 1.000,00 200,00 715141 Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu 3.000,00 591,22 1.000,00 800,00 80,00 715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze) 8.000,00 347,13 2.000,00 1.000,00 50,00 715914 Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku ishranu iz čl. 12. stav 1. tač. 1. i 2. ZPPPU 5.000,00 162,47 1.000,00 500,00 50,00 Index (6/5) x 100
715915 Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz čl. 12. stav 1. tač. 12. ZPPPU i PPU u građ. koji se obračunava naosnovicu iz čl. 18. tač. 5. Zakona 3.000,00 184,66 1.000,00 500,00 50,00 716100 Porez na dohodak 855.000,00 605.508,03 758.100,00 746.100,00 98,42 716111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti 680.000,00 509.361,80 620.000,00 620.000,00 100,00 716112 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti 35.000,00 12.783,90 20.000,00 18.000,00 90,00 716113 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava 30.000,00 6.455,92 10.000,00 10.000,00 100,00 716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala 33,30 100,00 100,00 100,00 716115 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću 15.000,00 5.459,40 15.000,00 10.000,00 66,67 716116 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samos. djel. iz čl.12. st.4. Zakona o porezu na dohodak 80.000,00 46.309,35 65.000,00 60.000,00 92,31 716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 15.000,00 25.104,36 28.000,00 28.000,00 100,00 717100 Prihodi od indirektnih poreza 4.150.000,00 3.239.216,91 3.950.000,00 3.880.000,00 98,23 717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 450.000,00 311.579,30 400.000,00 380.000,00 95,00 717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 3.700.000,00 2.927.637,61 3.550.000,00 3.500.000,00 98,59 719100 Ostali porezi 5.500,00 1.440,56 5.500,00 1.900,00 34,55 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nes. (zaostale obaveze) 5.000,00 1.295,40 5.000,00 1.500,00 30,00 719115 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) 500,00 145,16 500,00 400,00 80,00 720000 II - NEPOREZNI PRIHODI 3.976.900,00 1.479.677,69 3.999.700,00 3.046.500,00 76,17 721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija 310.500,00 13.358,51 310.500,00 210.500,00 67,79 721112 Prihodi od davanja prava na eksploat. prir. resursa, patenata i autorskih prava 300.000,00 13.278,67 300.000,00 200.000,00 66,67 721119 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 500,00 79,84 500,00 500,00 100,00 721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 721200 Ostali prihodi od imovine 2.000,00 388,91 800,00 500,00 62,50 721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 2.000,00 388,91 800,00 500,00 62,50 722100 Administrativne takse 250.000,00 179.660,20 250.000,00 235.000,00 94,00 722131 Općinske administrativne takse 135.000,00 96.451,50 135.000,00 135.000,00 100,00 722133 Takse za ovjeravanje dokumenata 90.000,00 63.227,70 90.000,00 75.000,00 83,33 722134 Takse za vjenčanja i druge civilne registracije 25.000,00 19.981,00 25.000,00 25.000,00 100,00 722200 Sudske takse 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 722231 Općinske sudske takse 500,00 500,00 500,00 100,00
722300 Komunalne naknade i takse 375.000,00 311.874,95 375.000,00 355.000,00 94,67 722321 Općinske komunalne takse 350.000,00 288.969,78 350.000,00 330.000,00 94,29 722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse 25.000,00 22.905,17 25.000,00 25.000,00 100,00 722400 Ostale budžetske naknade i takse 2.303.400,00 525.258,87 2.337.400,00 934.500,00 39,98 722433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 462.900,00 55.535,30 462.900,00 120.000,00 25,92 722434 Naknada za korištenje građevinskog zemljišta 600.000,00 161.480,51 600.000,00 300.000,00 50,00 722435 Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - Renta 900.000,00 187.237,83 900.000,00 355.000,00 39,44 722436 Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina 30.000,00 34.100,00 40.000,00 40.000,00 100,00 722437 Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina 500,00 500,00 500,00 100,00 722442 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 20.000,00 6.686,40 20.000,00 10.000,00 50,00 722449 Ostale općinske naknade 263.000,00 48.626,37 263.000,00 60.000,00 22,81 722454 Naknada za korištenje državnih šuma 21.000,00 10.852,16 21.000,00 21.000,00 100,00 722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 5.000,00 10.476,50 15.000,00 15.000,00 100,00 722463 Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca 4.665,80 5.000,00 5.000,00 100,00 722465 Naknada za reklame postavljene na javnim površinama 1.000,00 5.598,00 10.000,00 8.000,00 80,00 722500 Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima 683.500,00 426.134,04 683.500,00 564.500,00 82,59 722515 Naknade za korištenje podataka premjera i katastra 30.000,00 15.600,60 30.000,00 25.000,00 83,33 722516 Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 230.000,00 136.024,50 230.000,00 180.000,00 78,26 722531 Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 110.000,00 86.048,12 110.000,00 110.000,00 100,00 722532 Naknade za uptrebu cesta za vozila građana 220.000,00 116.634,32 220.000,00 160.000,00 72,73 722581 722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu 80.000,00 68.227,75 80.000,00 82.000,00 102,50 Posebna naknada za zaštitu od prir. i drugih nesr. gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne dje. i povr. samost. rada 4.500,00 2.545,74 4.500,00 4.000,00 88,89 722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imov. od požara i prirodnih sila 4.000,00 650,78 4.000,00 2.000,00 50,00 722584 Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od auto odgovornosti za vatr. jed. 5.000,00 402,23 5.000,00 1.500,00 30,00 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlast. djel. kor. budžeta i vlast. pr.) 6.000,00 600,00 2.000,00 1.500,00 75,00 722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 5.000,00 100,00 1.000,00 500,00 50,00 722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 100,00 722700 Neplanirane uplate-prihodi 17.000,00 15.177,00 22.000,00 728.500,00 3.311,36 722719 Ostali povrati 15.000,00 14.757,00 20.000,00 17.000,00 85,00 722719 Ostali povrati - Povrat PDV za zgradu Općine 710.000,00
722741 Naplate premije osiguranja 2.000,00 420,00 2.000,00 1.500,00 75,00 723100 Novčane kazne 29.000,00 7.225,21 18.000,00 16.000,00 88,89 723131 Novčane kazne po općinskim propisima 5.000,00 700,00 3.000,00 3.000,00 100,00 723133 Novčane kazne za prek. koje su registrovane u registru novč. kazni i tr.pp 4.000,00 5.990,00 12.000,00 12.000,00 100,00 723139 Ostali prihodi 20.000,00 535,21 3.000,00 1.000,00 33,33 730000 III - TEKUĆE TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) 2.000.000,00 369.047,16 1.500.000,00 1.300.000,00 86,67 732100 Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti 2.000.000,00 369.047,16 1.500.000,00 1.300.000,00 86,67 732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 1.000.000,00 131.700,00 500.000,00 500.000,00 100,00 732114 Primljeni tekući transferi od Kantona 1.000.000,00 237.347,16 1.000.000,00 800.000,00 80,00 770000 IV - PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA 2.000,00 440,40 2.000,00 1.000,00 50,00 777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 2.000,00 440,40 2.000,00 1.000,00 50,00 777779 Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata 2.000,00 440,40 2.000,00 1.000,00 50,00 A - PRIHODI ( I+II+III+IV) 11.978.800,00 6.270.255,90 11.053.000,00 9.725.800,00 87,99 810000 B - PRIMICI 317.000,00 42.711,95 317.000,00 66.200,00 20,88 811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 317.000,00 42.711,95 317.000,00 66.200,00 20,88 811111 Primici od prodaje zemljišta 300.000,00 26.539,20 300.000,00 50.000,00 16,67 811116 Primici od prodaje stanova 17.000,00 16.172,75 17.000,00 16.200,00 95,29 UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A + B) 12.295.800,00 6.312.967,85 11.370.000,00 9.792.000,00 86,12 B - RASHODI I IZDACI u KM Ekonom. kod RASHODI IZ BUDŽETA Prijedlog budžeta za 2012.g. Ostvareno za 01.01.-31.10. 2012.g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g. Prijedlog budžeta za 2013.g. 1 2 3 4 5 6 7 610000 I - TEKUĆI RASHODI 7.308.900,00 4.952.900,46 7.073.800,00 7.476.000,00 105,69 611000 BRUTO PLAĆE I NAKNADE PLAĆA 2.458.900,00 1.928.336,63 2.379.500,00 2.445.000,00 102,75 611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.152.100,00 1.701.408,22 2.087.500,00 2.167.000,00 103,81 611111 Neto plaće 1.477.000,00 1.169.667,75 1.433.200,00 1.493.500,00 104,21 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 364.700,00 288.201,58 353.500,00 368.900,00 104,36 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 268.400,00 211.896,25 260.100,00 271.400,00 104,34 Index (6/5) x 100
611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 32.800,00 25.427,52 32.100,00 33.200,00 103,43 611130 Doprinosi na teret zaposlenih - jubilarne nagrade radnicima Općine 9.200,00 6.215,12 8.600,00 0,00 0,00 611200 Naknade troškova zaposlenih 306.800,00 226.928,41 292.000,00 278.000,00 95,21 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 29.000,00 22.312,20 29.500,00 28.500,00 96,61 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 213.500,00 156.133,12 198.600,00 210.500,00 105,99 611224 Regres za godišnji odmor 27.700,00 22.400,00 22.800,00 24.000,00 105,26 611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5.000,00 4.058,25 4.100,00 5.000,00 121,95 611226 Jubilarne nagrade radnicma Općine 21.600,00 13.833,72 19.000,00 0,00 0,00 611227 Pomoć u slučaju smrti 10.000,00 8.191,12 18.000,00 10.000,00 55,56 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI 230.400,00 180.378,49 223.100,00 228.100,00 102,24 612100 Doprinosi poslodavca 230.400,00 180.378,49 223.100,00 228.100,00 102,24 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 129.300,00 101.851,15 125.300,00 129.800,00 103,59 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 86.500,00 67.901,15 83.900,00 87.000,00 103,69 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 11.300,00 8.487,61 10.900,00 11.300,00 103,67 612110 Doprinosi na teret poslodavca - jubilarne nagrade radnicima Općine 3.300,00 2.138,58 3.000,00 0,00 0,00 613000 IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE 2.245.300,00 1.211.862,86 2.076.700,00 2.469.500,00 118,91 613100 Putni troškovi 9.400,00 2.259,00 6.900,00 6.400,00 92,75 613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 600,00 152,00 600,00 600,00 100,00 613113 Putovanje, lična vozila (upotreba vlastitog vozila u službene svrhe) 300,00 0,00 300,00 300,00 100,00 613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 500,00 236,00 500,00 500,00 100,00 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 6.500,00 1.621,00 4.000,00 3.500,00 87,50 613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 1.500,00 250,00 1.500,00 1.500,00 100,00 613200 Izdaci za energiju 205.300,00 116.760,58 182.100,00 185.800,00 102,03 613211 Izdaci za električnu energiju 123.000,00 73.896,97 110.000,00 110.000,00 100,00 613213 Lož ulje 73.100,00 42.863,61 67.900,00 69.900,00 102,95 613214 Ugalj 8.900,00 0,00 3.900,00 4.900,00 125,64 613215 Drvo 300,00 0,00 300,00 1.000,00 333,33 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 408.700,00 301.477,34 394.200,00 405.900,00 102,97 613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon, poštanske usluge) 53.000,00 39.578,43 53.000,00 53.000,00 100,00 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 5.000,00 2.236,21 3.700,00 3.700,00 100,00 613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 7.000,00 5.582,50 6.900,00 6.900,00 100,00
613324 Izdaci za usluge održavanje čistoće - ZKP, uklanjanje divljih deponija 326.200,00 240.200,00 313.600,00 325.600,00 103,83 613329 Ostale komun. usl.- komunalne usluge u kolektivnim centr. 17.500,00 13.880,20 17.000,00 16.700,00 98,24 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 72.700,00 47.170,35 62.400,00 62.400,00 100,00 613411 Izdaci za obrasce i papir 15.000,00 14.933,13 15.000,00 15.000,00 100,00 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 11.300,00 7.220,99 9.000,00 9.000,00 100,00 613413 Izdaci za obrazovanje kadrova 11.400,00 8.649,26 11.400,00 11.400,00 100,00 613416 Sitni inventar 3.000,00 679,23 1.000,00 1.000,00 100,00 613417 Kancelarijski materijal 10.000,00 3.773,59 8.000,00 6.000,00 75,00 613418 Auto gume 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00 613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 14.000,00 9.493,34 12.000,00 12.000,00 100,00 613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 3.000,00 720,00 1.000,00 3.000,00 300,00 613484 Materijal za čišćenje 2.000,00 1.700,81 2.000,00 2.000,00 100,00 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 42.200,00 35.073,73 51.200,00 45.200,00 88,28 613511 Benzin 9.000,00 7.852,35 11.000,00 9.000,00 81,82 613512 Dizel 29.000,00 24.597,44 36.000,00 32.000,00 88,89 613513 Motorno ulje 900,00 123,64 900,00 900,00 100,00 613523 Registracija motornih vozila 3.300,00 2.500,30 3.300,00 3.300,00 100,00 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 10.100,00 7.245,88 10.600,00 20.600,00 194,34 613611 Unajmljivanje prostora i zgrada 10.100,00 7.245,88 10.600,00 10.600,00 100,00 613619 Zatezne kamate i troškovi spora 10.000,00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 417.500,00 213.517,90 604.800,00 377.300,00 62,38 613711 Materijal za popravak i održavanje zgrada 9.000,00 231,40 2.000,00 5.000,00 250,00 613712 Materijal za popravak i održavanje opreme 10.800,00 5.215,46 6.000,00 2.000,00 33,33 613713 Materijal za popravak i održavanje vozila 13.500,00 9.315,10 22.600,00 20.000,00 88,50 613714 Materijal za popravak i održavanje cesta, mostova, nasipa, mat. za provođenje hitnih mjera u toku djelovanja prir. i druge nesr. i prev. mjera zašt. 95.300,00 18.566,10 72.000,00 30.000,00 41,67 613716 Materijal za popravaku i održavanje objekata vodosnabdijavanja i kanalizacije 15.000,00 3.052,25 5.000,00 15.000,00 300,00 613717 Materijal za održavanje javne rasvjete 28.000,00 33.189,39 0,00 0,00 613721 Usluge popravka i održavanje zgrada 9.000,00 272,35 5.000,00 4.000,00 80,00 613722 Usluge popravka i održavanja opreme 9.000,00 4.930,15 7.000,00 9.000,00 128,57 613723 Usluge popravka i održavanja vozila 6.300,00 1.881,00 6.300,00 6.300,00 100,00
613724 Usluge popravka i održ. cesta, mostova, nasipa, provođenje prev. mjera zaštite i spaš. i hitnih mjera, vanjsko uređenje, izg. prilaznog puta i san. "Starog grada" 67.600,00 54.708,00 316.200,00 160.000,00 50,60 613725 Usluge popravka i održavanja vodovoda i kanalizacije, hidroge. istraživanja 41.000,00 5.167,80 40.200,00 41.000,00 101,99 613726 Usluge održavanja ulične rasvjete 15.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 100,00 613727 Ostale usluge opravke i održavanja - usluge odvodnja površinskih voda i san.klizišta, reg. i san korita r. Tinje i regulacija Mulahmetovića potok, uređenje grada, opravke, izgradnje i održavanja sportskih terena 98.000,00 76.988,90 82.500,00 45.000,00 54,55 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 11.700,00 10.072,10 11.700,00 11.700,00 100,00 613811 Osiguranje imovine 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 613813 Osiguranje vozila 3.000,00 2.781,00 3.000,00 3.000,00 100,00 613814 Osiguranje zaposlenih - kolektivno osiguranje 2.800,00 2.712,00 2.800,00 2.800,00 100,00 613821 Izdaci bankarskih usluga 5.400,00 4.579,10 5.400,00 5.400,00 100,00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.067.700,00 478.285,98 752.800,00 1.354.200,00 179,89 613911 Usluge medija 8.600,00 6.384,56 8.600,00 8.600,00 100,00 613912 Usluge štampanja 6.000,00 6.000,00 100,00 613914 Usluge reprezentacije 15.000,00 13.005,39 16.500,00 14.500,00 87,88 613915 Ugovorene usluge - Obilježavanje Dana općine i drugih praznika 15.000,00 14.583,21 15.000,00 15.000,00 100,00 613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa i drugo 11.700,00 18.205,14 22.000,00 12.000,00 54,55 613924 Izdaci za stručne ispite 4.200,00 4.160,00 4.500,00 600,00 13,33 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge - Nabavka software-a 3.600,00 1.730,80 3.600,00 8.000,00 222,22 613937 Izdaci za usluge vještačenja 2.000,00 613970 Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Mrtvozorstvo 7.100,00 6.430,00 8.000,00 8.600,00 107,50 613974 Izdaci za rad komisija 51.500,00 32.160,00 55.000,00 55.000,00 100,00 613975 Izdaci za naknade općinskim vijećnicima - Paušal 149.000,00 103.884,00 149.000,00 149.000,00 100,00 613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti 19.000,00 17.206,00 20.900,00 5.000,00 23,92 613980 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog sam. rada - Mrtvozorstvo 1.500,00 1.490,76 1.800,00 1.800,00 100,00 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 9.200,00 6.635,10 8.800,00 9.100,00 103,41 613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr. samost. rada 10.200,00 6.741,72 10.500,00 9.600,00 91,43 613987 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 15.200,00 10.112,69 15.700,00 14.400,00 91,72 613988 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 24.300,00 16.180,21 25.100,00 23.000,00 91,63
613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 472.600,00 219.376,40 381.800,00 302.000,00 79,10 613997 Izdaci za PDV - Za zgradu općine 250.000,00 0,00 0,00 710.000,00 614000 TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 2.089.000,00 1.522.222,82 2.210.500,00 2.061.600,00 93,26 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 451.300,00 365.183,31 451.300,00 439.000,00 97,27 614117 Tekući transferi Mjesnim zajednicama 66.300,00 43.750,00 66.300,00 54.000,00 81,45 614121 Transfer za kulturu - "OGUS", Dani povelje i ostale kulturne manifestacije 30.000,00 28.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 614181 Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad 355.000,00 293.433,31 355.000,00 355.000,00 100,00 614200 Tekući transferi pojedincima 326.900,00 225.452,98 460.700,00 425.700,00 92,40 614232 Izdaci za RVI, članove porodica poginulih boraca i DP OS RBiH 27.900,00 21.066,60 27.900,00 27.900,00 100,00 614223 Novčane naknade nezaposlenim licima 160.000,00 121.171,08 160.000,00 160.000,00 100,00 614233 Izdaci za raseljena lica 10.000,00 8.316,90 10.000,00 10.000,00 100,00 614239 Ostali transferi pojedincima 121.800,00 70.498,40 121.800,00 121.800,00 100,00 614241 Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode - Za saniranje dijela šteta nastalih prir. i drugom nesrećom 7.200,00 4.400,00 141.000,00 106.000,00 75,18 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.139.300,00 827.019,95 1.102.000,00 1.020.400,00 92,60 614311 JU Centar za kulturu i informisanje 232.500,00 192.999,97 232.500,00 232.500,00 100,00 614311 Sportski savez 166.500,00 111.000,00 166.500,00 166.500,00 100,00 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski klubovi 108.000,00 99.666,65 108.000,00 108.000,00 100,00 614311 NK "Gradina" Srebrenik - Održavanje gradskog stadiona 15.400,00 11.388,00 15.400,00 15.400,00 100,00 614311 JU Sportsko rekreativni centar 45.200,00 37.666,65 45.200,00 45.200,00 100,00 614311 Razvoj sporta na općini Srebrenik 3.900,00 3.619,00 3.900,00 3.900,00 100,00 614311 Boračke organizacije i udruženja 189.600,00 124.333,29 188.300,00 188.300,00 100,00 614311 Općinska izborna komisija 126.000,00 80.416,19 92.000,00 10.000,00 10,87 614311 Vatrogasno društvo 17.100,00 11.400,00 17.100,00 17.100,00 100,00 614311 Dječije obdanište 109.300,00 90.750,00 107.300,00 107.300,00 100,00 614311 Za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom 3.600,00 200,00 3.600,00 4.000,00 111,11 614319 Tekući transferi vjerskim zajednicama - Vjerske zajednice 21.400,00 14.980,20 21.400,00 21.400,00 100,00 614323 Transfer za parlamentarne političke klubove 68.400,00 45.600,00 68.400,00 68.400,00 100,00 614324 Transfer udruženjima građana - Razna udruženja i mladi 31.500,00 3.000,00 31.500,00 31.500,00 100,00 614329 Ostali transferi neprofitnim org. - Udruženje roma 900,00 0,00 900,00 900,00 100,00 614000 Tekuća rezerva 90.000,00 71.727,74 100.000,00 90.000,00 90,00
614000 Tekuća rezerva 90.000,00 71.727,74 100.000,00 90.000,00 90,00 614400 Subvencije javnim preduzećima 31.500,00 0,00 31.500,00 31.500,00 100,00 614417 Subvencije za veterinarstvo-veterinarskoj stanici Srebrenik - po Programu preventivne zaštite životinja 31.500,00 0,00 31.500,00 31.500,00 100,00 614800 Drugi tekući rashodi 50.000,00 32.838,84 65.000,00 55.000,00 84,62 614811 Naknade za povrat više naplaćenih sredstava 20.000,00 32.788,84 35.000,00 25.000,00 71,43 614817 Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 30.000,00 50,00 30.000,00 30.000,00 100,00 615000 KAPITALNI TRANSFERI 165.300,00 51.834,46 69.000,00 161.800,00 234,49 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 113.500,00 9.600,00 17.200,00 110.000,00 639,53 615117 Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama 113.500,00 9.600,00 17.200,00 110.000,00 639,53 615200 Kapitalni transferi pojedincima 42.800,00 33.234,46 42.800,00 42.800,00 100,00 615211 Kapitalni transferi pojedincima 42.800,00 33.234,46 42.800,00 42.800,00 100,00 615300 Kapitalni transferi neprofitnim oragnizacijama 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00 615311 Kapitalni transferi neprofitnim oragnizacijama 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00 616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 120.000,00 58.265,20 115.000,00 110.000,00 95,65 616200 Izdaci za inostrane kamate 120.000,00 58.265,20 115.000,00 110.000,00 95,65 616212 Izdaci za kamate na kredite odobrene od finansijs. instit. - Razvojna banka FBiH 120.000,00 58.265,20 115.000,00 110.000,00 95,65 820000 II - IZDACI 4.993.921,17 3.279.943,10 4.304.521,17 2.316.000,00 53,80 821100 Nabavka zemljišta 177.900,00 152.880,00 167.000,00 150.000,00 89,82 821111 Nabavka zemljišta - Izuzimanje zemljišta 177.900,00 152.880,00 167.000,00 150.000,00 89,82 821200 Nabavka građevina 4.505.000,00 3.006.165,99 3.798.500,00 1.350.000,00 35,54 821211 Nabavka zgrada - Zgrada općine 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 821211 Nabavka zgrada - Zgrada za djecu sa posebnim potrebama u Srebreniku 103.500,00 0,00 0,00 Nabavka ostalih pomoćnih građevina - Rekonstrukcija kotlovnice i izgradnja toplovoda I 821213 faza 1.100.000,00 638.217,03 770.000,00 50.000,00 6,49 821221 Vanjska rasvjeta, pločnici i ograde 235.000,00 120.424,35 235.000,00 100.000,00 42,55 821222 Putevi i mostovi - izgradnja, rekonstrukcija i sanacija 1.850.000,00 1.689.288,59 1.850.000,00 200.000,00 10,81 821222 Putevi i mostovi - izgradnja prilaznog puta i parkirališta za Stari grad "Gradina" 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 821224 Objekti vodovoda i kanalizacije 950.000,00 466.666,92 640.000,00 650.000,00 101,56 821224 Odvodnja površinskih voda 100.000,00 0,00 80.000,00 100.000,00 125,00 821225 Izgradnja sportskih poligona 120.000,00 91.569,10 120.000,00 50.000,00 41,67 821300 Nabavka opreme 51.021,17 13.498,80 73.621,17 96.000,00 130,40
821311 Namještaj 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00 821312 Kompjuterska oprema 20.021,17 13.498,80 10.021,17 30.000,00 299,37 821321 Motorna vozila 30.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00 821381 Specijalna oprema za Službu CZ 12.600,00 15.000,00 119,05 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50.000,00 0,00 50.000,00 500.000,00 1.000,00 821611 Rekonstrukcija na zemljištu - Sanacija gradske deponije 50.000,00 0,00 50.000,00 150.000,00 300,00 821619 Ostala rek. i poboljšanja - Sanacija Starog grada "Gradina" Srebrenik 350.000,00 823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 210.000,00 107.398,31 215.400,00 220.000,00 102,14 823111 Otplate finansijskim institucijama - Razvojna banka FBiH 210.000,00 107.398,31 215.400,00 220.000,00 102,14 UKUPNO: I + II 12.302.821,17 8.232.843,56 11.378.321,17 9.792.000,00 86,06 BROJ ZAPOSLENIH 118 BUDŽET ZA 2013. GODINU PREDSTAVLJEN PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI u KM Organizaciona klasifikacija Naziv organizacije Prijedlog budžeta za 2012.g. Ostvareno za 01.01.- 31.10. 2012.g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g. Prijedlog budžeta za 2013.g. 1 2 3 4 5 6 7 O1 Općinsko vijeće 433.500,00 286.157,84 399.500,00 317.500,00 79,47 O1 Stručna služba općinskog vijeća 128.400,00 96.778,59 125.900,00 125.900,00 100,00 O2 Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor 819.000,00 505.857,34 614.600,00 656.400,00 106,80 O3 Općinska služba za geodetske poslove i katastar nekretnina 393.500,00 315.484,12 398.000,00 423.400,00 106,38 O4 Općinsko pravobranilaštvo 87.100,00 45.565,31 87.100,00 98.800,00 113,43 O5 Općinska služba za opću upravu 915.300,00 588.643,28 805.400,00 865.500,00 107,46 O6 Općinska služba za društvene djelatnosti i raseljena lica 1.397.200,00 1.108.803,54 1.400.200,00 1.383.900,00 98,84 O7 Stručna služba općinskog načelnika 595.200,00 476.775,58 624.000,00 619.000,00 99,20 O8 Općinska služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu 1.615.400,00 826.469,11 1.590.000,00 2.015.000,00 126,73 O9 Općinska služba za BIZ 411.800,00 306.413,11 410.800,00 396.800,00 96,59 O10 Općinska služba civilne zaštite 512.500,00 395.952,64 618.300,00 573.800,00 92,80 Izdaci 4.993.921,17 3.279.943,10 4.304.521,17 2.316.000,00 53,80 Ukupno: 12.302.821,17 8.232.843,56 11.378.321,17 9.792.000,00 86,06 Index (6/5) x 100
BUDŽET ZA 2013. GODINU PREDSTAVLJEN PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI Funkc. kod Funkcionalna klasifikacija Prijedlog budžeta za 2012.g. Ostvareno za 01.01.- 31.10. 2012.g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g. Prijedlog budžeta za 2013.g. 1 2 3 4 5 6 7 O110 Izvršni i pravni organi - Općinsko vijeće 433.500,00 286.157,84 399.500,00 317.500,00 79,47 O110 Izvršni i pravni organi - Stručna služba općinskog vijeća 128.400,00 96.778,59 125.900,00 125.900,00 100,00 O110 Izvršni i pravni organi - Stručna služba općinskog načelnika 485.200,00 384.749,44 503.000,00 509.000,00 101,19 O140 Organi općih službi 2.055.521,17 1.498.028,28 1.970.321,17 2.009.900,00 102,01 O210 Aktivnosti vojne i civilne službe 495.400,00 384.552,64 613.800,00 571.700,00 93,14 O310 Aktivnosti vatrogasne zaštite 17.100,00 11.400,00 17.100,00 17.100,00 100,00 O320 Aktivnosti sudova - Općinsko pravobranilaštvo 87.100,00 45.565,31 87.100,00 98.800,00 113,43 O410 Aktivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja 109.300,00 90.750,00 107.300,00 107.300,00 100,00 O520 Aktivnosti zdravstva 8.600,00 7.920,76 9.800,00 10.400,00 106,12 O620 Aktivnosti institucija socijalne pomoći 355.000,00 293.433,31 355.000,00 355.000,00 100,00 O710 Aktivnosti stambeno-komunalnog razvoja 42.800,00 33.234,46 42.800,00 42.800,00 100,00 O790 Aktivnosti organa uprave u oblasti stambeno-komunalnog razvoja 6.086.900,00 3.865.427,43 5.326.800,00 3.880.000,00 72,84 O810 Rekreacione aktivnosti 468.000,00 363.909,40 468.000,00 398.000,00 85,04 O820 Kulturne aktivnosti 30.000,00 28.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 O840 Aktivnosti vezane za religiju 21.400,00 14.980,20 21.400,00 21.400,00 100,00 O890 Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture i rekreacije 232.500,00 192.999,97 232.500,00 232.500,00 100,00 1010 Aktivnosti vezane za poljoprivredu 91.500,00 0,00 66.500,00 66.500,00 100,00 1490 Ostali rashodi neklasificirani po glavnim grupama 1.154.600,00 634.955,93 1.001.500,00 998.200,00 99,67 Ukupno: 12.302.821,17 8.232.843,56 11.378.321,17 9.792.000,00 86,06 u KM Index (6/5) x 100
II POSEBNI DIO Član 3. Rashodi i izdaci u budžetu u iznosu od 9.792.000,00 KM, raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu budžeta kako slijedi: C - RASHODI PO KORISNICIMA Or. kl. Fun. klas. Ekon. kod RASHODI IZ BUDŽETA Budžet za 2012. godinu Ostvareno za 01.01.- 31.10. 2012.g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g. Prijedlog budžeta za 2013.g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O1 O110 1. - OPĆINSKO VIJEĆE 613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 400,00 152,00 400,00 400,00 100,00 613611 Unajmljivanje prostora za sjednice Općinskog vijeća 2.500,00 1.649,71 2.500,00 2.500,00 100,00 613914 Usluge reprezentacije 500,00 500,00 500,00 100,00 613915 Ugovorene usluge - Obilježavanje dana općine i drugih praznika 15.000,00 14.583,21 15.000,00 15.000,00 100,00 613974 Izdaci za rad komisija - Komisije vijeća 30.000,00 12.750,00 30.000,00 30.000,00 100,00 613975 Izdaci za naknade općinskim vijećnicima - Paušal 149.000,00 103.884,00 149.000,00 149.000,00 100,00 613983 613986 613987 613988 613986 613987 613988 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - paušal, komisije vijeća 900,00 584,88 900,00 900,00 100,00 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr. samost. rada - Komisije vijeća 1.400,00 590,25 1.400,00 1.400,00 100,00 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Komisije vijeća 2.100,00 885,44 2.100,00 2.100,00 100,00 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Komisije vijeća 3.400,00 1.416,64 3.400,00 3.400,00 100,00 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr. samost. rada - Paušal 6.900,00 4.825,62 6.900,00 6.900,00 100,00 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Paušal 10.400,00 7.238,44 10.400,00 10.400,00 100,00 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Paušal 16.600,00 11.581,46 16.600,00 16.600,00 100,00 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Općinska izborna komisija 126.000,00 80.416,19 92.000,00 10.000,00 10,87 614323 Transfer za parlamentarne političke klubove 68.400,00 45.600,00 68.400,00 68.400,00 100,00 u KM Index (8/7) x 100
Ukupno: Općinsko vijeće 433.500,00 286.157,84 399.500,00 317.500,00 79,47 O1 O110 2. - STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA - 4 radnika 611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 52.000,00 42.405,23 52.000,00 52.000,00 100,00 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 12.900,00 10.447,69 12.900,00 12.900,00 100,00 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 9.500,00 7.682,09 9.500,00 9.500,00 100,00 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 1.200,00 921,86 1.200,00 1.200,00 100,00 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 1.100,00 799,00 1.100,00 1.100,00 100,00 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 7.000,00 5.673,60 7.000,00 7.000,00 100,00 611224 Regres za godišnji odmor 800,00 800,00 800,00 800,00 100,00 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 4.600,00 3.687,42 4.600,00 4.600,00 100,00 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 3.100,00 2.458,30 3.100,00 3.100,00 100,00 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 400,00 307,29 400,00 400,00 100,00 613211 Izdaci za električnu energiju 5.000,00 2.232,24 4.000,00 4.000,00 100,00 613213 Lož ulje 28.500,00 18.226,19 27.700,00 27.700,00 100,00 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 1.000,00 348,26 500,00 500,00 100,00 613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 1.000,00 577,40 800,00 800,00 100,00 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirod. i drugih nesreća 300,00 212,02 300,00 300,00 100,00 Ukupno: Stručna služba općinskog vijeća 128.400,00 96.778,59 125.900,00 125.900,00 100,00 O7 O110 3. - STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA - 9 radnika 611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 168.000,00 139.074,27 180.000,00 186.000,00 103,33 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 41.500,00 34.264,64 44.300,00 46.000,00 103,84 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 30.500,00 25.194,62 32.600,00 33.800,00 103,68 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 3.700,00 3.023,36 4.000,00 4.100,00 102,50 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 2.200,00 1.356,00 2.200,00 1.700,00 77,27 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 14.000,00 12.081,60 14.700,00 15.800,00 107,48 611224 Regres za godišnji odmor 1.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,00 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 14.700,00 12.093,41 15.700,00 14.700,00 93,63 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 9.800,00 8.062,28 10.400,00 9.800,00 94,23 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.300,00 1.007,79 1.400,00 1.300,00 92,86 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 4.000,00 534,00 2.000,00 2.000,00 100,00 613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 1.000,00 250,00 1.000,00 1.000,00 100,00
613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon) 12.000,00 6.963,03 10.000,00 10.000,00 100,00 613512 Dizel 7.000,00 4.830,68 7.000,00 7.000,00 100,00 613914 Usluge reprezentacije 13.000,00 12.347,18 15.000,00 13.000,00 86,67 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 900,00 695,50 900,00 1.000,00 111,11 614223 Novčane naknade nezaposlenim licima 160.000,00 121.171,08 160.000,00 160.000,00 100,00 1490 614239 Ostali transferi pojedincima - Pomoći po zahtjevima 20.000,00 20.298,40 21.000,00 20.000,00 95,24 1490 614000 Tekuća rezerva 90.000,00 71.727,74 100.000,00 90.000,00 90,00 O2 O140 Ukupno: Stručna služba općinskog načelnika 595.200,00 476.775,58 624.000,00 619.000,00 99,20 4. - OPĆINSKA SLUŽBA ZA BUDŽET, PODUZETNIŠTVO I NADZOR - 19 radnika 611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 283.000,00 198.122,07 242.600,00 269.000,00 110,88 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 69.800,00 48.812,68 59.800,00 66.500,00 111,20 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 51.300,00 35.891,68 44.000,00 48.800,00 110,91 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 6.200,00 4.307,01 5.500,00 5.900,00 107,27 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 4.100,00 3.540,00 4.800,00 4.100,00 85,42 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 43.600,00 23.623,20 31.000,00 36.700,00 118,39 611224 Regres za godišnji odmor 5.000,00 3.400,00 3.600,00 4.200,00 116,67 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 24.700,00 17.228,01 21.300,00 23.400,00 109,86 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 16.500,00 11.485,36 14.200,00 15.700,00 110,56 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 2.100,00 1.435,65 1.800,00 2.000,00 111,11 613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 200,00 200,00 200,00 100,00 613113 Putovanje, lična vozila (upotreba vlastitog vozila u služb. svrhe) 300,00 300,00 300,00 100,00 613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 500,00 236,00 500,00 500,00 100,00 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 2.500,00 1.087,00 2.000,00 1.500,00 75,00 613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 500,00 500,00 500,00 100,00 613211 Izdaci za električnu energiju 28.000,00 14.303,92 20.000,00 20.000,00 100,00 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 2.000,00 1.162,92 2.000,00 2.000,00 100,00 613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 5.500,00 4.710,30 5.700,00 5.700,00 100,00 613329 Ostale komunalne usluge - Ispitivanje izdašnosti i ispravnosti lokalnih vodovoda od strane DD "ViK" Srebrenik 4.200,00 0,00 613611 Unajmljivanje prostora za sastanke Općinskih službi 1.000,00 1.086,20 1.500,00 1.500,00 100,00 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirod. i drugih nesreća 1.500,00 990,60 1.300,00 1.400,00 107,69
O5 O140 1010 613991 Ostale nespomenute usl. i dadž. - Uređenje poljoprivr. zemljišta 25.000,00 1490 613991 1490 613991 Ostale nes. usl. i dadžbine - Izdaci za rušenje bespravno izgrađenih objekata 5.000,00 397,80 500,00 5.000,00 1.000,00 Učešće u projektima na implementaciji Strategije razvoja Općine Srebrenik i Garancija za dobijanje kredita privrednika- Za Udruženje za razvoj Nerda Tuzla 150.000,00 101.248,10 50.000,00 50.000,00 100,00 1010 614239 Ostali transferi pojedincima - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 1010 614417 Subvencije za veterinarstvo- Veterinarskoj stanici Srebrenik- Po Programu preventivne zaštite životinja i za zbrinjavanje pasa lutalica 31.500,00 31.500,00 31.500,00 100,00 1490 614811 Naknade za povrat više naplaćenih sredstava 20.000,00 32.788,84 35.000,00 25.000,00 71,43 Ukupno: Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor 819.000,00 505.857,34 614.600,00 656.400,00 106,80 5.-OPĆINSKA SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE- 26 radnika 611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 248.000,00 189.515,14 228.500,00 253.000,00 110,72 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 61.100,00 46.692,13 56.500,00 62.400,00 110,44 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 45.000,00 34.332,45 41.500,00 45.900,00 110,60 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 5.400,00 4.119,89 5.000,00 5.500,00 110,00 611211 Naknade za prevoza sa posla i na posao 5.500,00 4.198,00 5.500,00 5.500,00 100,00 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 43.600,00 32.464,80 40.100,00 45.500,00 113,47 611224 Regres za godišnji odmor 5.000,00 4.600,00 4.600,00 5.200,00 113,04 611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5.000,00 4.058,25 4.100,00 5.000,00 121,95 611226 Jubilarne nagrade radnicma Općine 21.600,00 13.833,72 19.000,00 0,00 611130 Doprinosi na teret zaposlenih - jubilarne nagrade radnicima Općine 9.200,00 6.215,12 8.600,00 0,00 612110 Doprinosi na teret poslodavca - jubilarne nagrade radnicima Općine 3.300,00 2.138,58 3.000,00 0,00 611227 Pomoć u slučaju smrti 10.000,00 8.191,12 18.000,00 10.000,00 55,56 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 21.700,00 16.479,57 19.900,00 22.000,00 110,55 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 14.500,00 10.986,37 13.400,00 14.700,00 109,70 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.900,00 1.373,31 1.700,00 1.900,00 111,76 613213 Lož ulje 21.400,00 9.265,00 20.000,00 20.000,00 100,00 613214 Ugalj 6.000,00 1.000,00 2.000,00 200,00 613215 Drvo 500,00 613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon, poštanske usluge) 32.000,00 26.653,43 34.500,00 34.500,00 100,00
613411 Izdaci za obrasce i papir 15.000,00 14.933,13 15.000,00 15.000,00 100,00 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 11.300,00 7.220,99 9.000,00 9.000,00 100,00 613413 Izdaci za obrazovanje kadrova - Stručna literatura, seminari 11.400,00 8.649,26 11.400,00 11.400,00 100,00 613416 Sitni inventar 3.000,00 679,23 1.000,00 1.000,00 100,00 613417 Kancelarijski materijal 10.000,00 3.773,59 8.000,00 6.000,00 75,00 613418 Auto gume 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 14.000,00 9.493,34 12.000,00 12.000,00 100,00 613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 3.000,00 720,00 1.000,00 3.000,00 300,00 613484 Materijal za čišćenje 2.000,00 1.700,81 2.000,00 2.000,00 100,00 613511 Benzin 9.000,00 7.852,35 11.000,00 9.000,00 81,82 613512 Dizel 15.000,00 11.350,28 15.000,00 15.000,00 100,00 613513 Motorno ulje 900,00 123,64 900,00 900,00 100,00 613523 Registracija motornih vozila 3.300,00 2.500,30 3.300,00 3.300,00 100,00 613711 Materijal za popravak i održavanje zgrada 9.000,00 231,40 2.000,00 5.000,00 250,00 613712 Materijal za popravak i održavanje opreme 10.800,00 5.215,46 6.000,00 2.000,00 33,33 613713 Materijal za popravak i održavanje vozila 13.500,00 9.315,10 22.600,00 20.000,00 88,50 613721 Usluge popravka i održavanja zgrada 9.000,00 272,35 5.000,00 4.000,00 80,00 613722 Usluge popravka i održavanja opreme - Fotokopirni aparati, kompjuterska oprema i kompjuterska mreža 9.000,00 4.930,15 7.000,00 9.000,00 128,57 613723 Usluge popravka i održavanja vozila 6.300,00 1.881,00 6.300,00 6.300,00 100,00 613811 Osiguranje imovine 500,00 500,00 500,00 100,00 613813 Osiguranje vozila 3.000,00 2.781,00 3.000,00 3.000,00 100,00 613814 Osiguranje zaposlenih - Kolektivno osiguranje 2.800,00 2.712,00 2.800,00 2.800,00 100,00 613821 Izdaci bankarskih usluga 5.400,00 4.579,10 5.400,00 5.400,00 100,00 613912 Usluge štampanja 6.000,00 6.000,00 100,00 613914 Usluge reprezentacije 1.500,00 658,21 1.000,00 1.000,00 100,00 613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa i drugo 11.700,00 18.205,14 22.000,00 12.000,00 54,55 613924 Izdaci za stručne ispite 600,00 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge - Nabavka software-a 3.600,00 1.730,80 3.600,00 8.000,00 222,22 613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samost. rada 14.000,00 16.706,00 20.000,00 5.000,00 25,00 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.300,00 1.031,12 1.200,00 1.300,00 108,33
O6 O140 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 100,00 35,71 100,00 100,00 100,00 613986 613987 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 600,00 628,90 1.000,00 300,00 30,00 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 800,00 943,38 1.400,00 400,00 28,57 613988 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 1.300,00 1.509,43 2.300,00 600,00 26,09 613991 Ostale nesp. usluge i dadžbine - arhiviranje dokumentacije i drugo 10.000,00 9.213,23 25.000,00 8.000,00 32,00 1490 614117 Tekući transferi Mjesnim zajednicama 26.500,00 12.350,00 26.500,00 25.500,00 96,23 1490 614117 Tekući transferi Mjesnim zajednicama - Za loženje u kancelarijama Matičnih ureda u D. Potoku, Tinji, Podorašju i Špionici 3.700,00 4.500,00 121,62 1490 615117 Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama 13.500,00 9.600,00 13.500,00 10.000,00 74,07 1490 615117 Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama-za projektovanje i izvođenje radova na Domu mladih u Potpeću 100.000,00 0,00 100.000,00 Ukupno: Služba za opću upravu i zajedničke poslove 915.300,00 588.643,28 805.400,00 865.500,00 107,46 6. - OPĆINSKA SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, RASELJENA I IZBJEGLA LICA - 6 radnika 611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 80.000,00 64.658,79 80.000,00 70.000,00 87,50 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 19.800,00 15.930,41 19.800,00 17.300,00 87,37 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 14.600,00 11.713,55 14.600,00 12.700,00 86,99 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 1.800,00 1.405,61 1.900,00 1.600,00 84,21 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 1.300,00 910,20 1.300,00 1.300,00 100,00 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 12.200,00 8.992,80 12.200,00 10.500,00 86,07 611224 Regres za godišnji odmor 1.400,00 1.200,00 1.400,00 1.200,00 85,71 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 7.000,00 5.622,49 7.000,00 7.000,00 100,00 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 4.700,00 3.748,34 4.700,00 4.700,00 100,00 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 600,00 468,53 600,00 600,00 100,00 613329 Ostale komunalne usl. - Komunalne usluge u Kolektivnim centrima 13.300,00 13.880,20 17.000,00 16.700,00 98,24 613611 Unajmljivanje prostora - Za umjetničku radionicu 3.400,00 2.323,32 3.400,00 3.400,00 100,00 1490 613911 Usluge medija 8.600,00 6.384,56 8.600,00 8.600,00 100,00 O140 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 400,00 323,30 400,00 400,00 100,00 O520 613970 O520 613980 Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Mrtvozorstvo 7.100,00 6.430,00 8.000,00 8.600,00 107,50 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog sam. rada - Mrtvozorstvo 1.500,00 1.490,76 1.800,00 1.800,00 100,00
O3 O140 O820 614121 Transfer za kulturu - "OGUS", Dani povelje i ostale kulturne manifestacije 30.000,00 28.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 O620 614181 Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad 273.000,00 225.099,98 273.000,00 273.000,00 100,00 O620 614181 Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad - Za jednokratne pomoći i za neosigurana lica 82.000,00 68.333,33 82.000,00 82.000,00 100,00 1490 614233 Grant pojed. - Pomoć za raseljena lica i pomoć za održivi povratak 10.000,00 8.316,90 10.000,00 10.000,00 100,00 1490 614239 Isplate stipendija i kredita 65.000,00 50.100,00 65.000,00 65.000,00 100,00 O890 614311 Tekući transferi neprof. organiz. - JU "Centar za kulturu i informisanje" 209.000,00 174.166,65 209.000,00 209.000,00 100,00 O890 614311 Tekući transferi nepr. org.-ju "Centar za kulturu i inform."- Za dopisništvo 4.500,00 3.000,00 4.500,00 4.500,00 100,00 O890 614311 Tekući transferi nepr. org.-ju "Centar za kulturu i inform."- Za čuvanje Starog grada "Gradina" Srebrenik 19.000,00 15.833,32 19.000,00 19.000,00 100,00 O810 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski savez 139.500,00 93.000,00 139.500,00 139.500,00 100,00 Tekući transferii neprofitnim org. - Sportski klubovi (NK, OK i KK O810 614311 "Gradina") 108.000,00 99.666,65 108.000,00 108.000,00 100,00 O810 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski savez - Za zakup prostora za Sportske klubove 27.000,00 18.000,00 27.000,00 27.000,00 100,00 O810 614311 Tekući transferi neprof. org.-nk "Gradina"- Održavanje gradskog stadiona 15.400,00 11.388,00 15.400,00 15.400,00 100,00 O810 614311 Tekući transferi neprofitnim organiz. - JU Soprtsko-rekreativni centar 45.200,00 37.666,65 45.200,00 45.200,00 100,00 O810 614311 Tekući transferi neprofitnim organiz. - Razvoj sporta na općini Srebrenik 3.900,00 3.619,00 3.900,00 3.900,00 100,00 1490 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Udruženje penzionera 8.700,00 5.800,00 8.700,00 8.700,00 100,00 O410 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječije obdanište 99.300,00 82.750,00 99.300,00 99.300,00 100,00 O410 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječije obdanište - za predškolski odgoj u područnim školama po MP 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 O840 614319 Tekući transferi vjerskim zajednicama - Vjerske zajednice 21.400,00 14.980,20 21.400,00 21.400,00 100,00 1490 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Savez općina i gradova BiH 7.200,00 3.600,00 7.200,00 7.200,00 100,00 1490 614324 Tekući transfer udruženjima građana - Razna udruženja i mladi 31.500,00 3.000,00 31.500,00 31.500,00 100,00 1490 614329 Ostali transferi neprofitnim org. - Udruženje roma 900,00 900,00 900,00 100,00 O810 615311 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - JU Soprtsko-rekreativni centar - Za sanaciju poda i izvođenje građevinskih radova 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00 Ukupno: Služba za društvene djel., raseljena i izbjegla lica 1.397.200,00 1.108.803,54 1.400.200,00 1.383.900,00 98,84 7.-OPĆINSKA SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE - 18 radnika 611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 202.500,00 168.555,20 205.100,00 220.000,00 107,26 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 50.000,00 41.528,18 50.600,00 54.200,00 107,11 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 36.800,00 30.535,42 37.200,00 40.000,00 107,53
611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 4.500,00 3.664,26 4.500,00 4.900,00 108,89 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 4.500,00 3.060,00 4.000,00 4.500,00 112,50 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 29.700,00 22.456,80 29.700,00 31.400,00 105,72 611224 Regres za godišnji odmor 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.600,00 105,88 612111 Doprinosi na teret poslodavca - PIO - 6 % 17.700,00 14.738,03 17.900,00 19.200,00 107,26 612112 Doprinosi na teret poslodavca - Zdravstveno osiguranje 4 % 11.800,00 9.825,35 12.000,00 12.900,00 107,50 612113 Doprinosi na teret zaposlenih - Doprinos za zapošljavanje - 0,5 % 1.500,00 1.228,19 1.500,00 1.600,00 106,67 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.100,00 847,44 1.100,00 1.100,00 100,00 613991 Ostale nesp. usl. i dadž. - Digitalizacija geodetskih planova-vektorski oblik dijela općine Srebrenik, obnova gradske geod. mreže i nabavka softwere 30.000,00 15.645,25 31.000,00 30.000,00 96,77 Ukupno: Općinska služba za geodetske i imov. pravne poslove 393.500,00 315.484,12 398.000,00 423.400,00 106,38 O9 O140 8. - OPĆINSKA SLUŽBA ZA BIZ - 5 radnika 611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 67.000,00 54.919,93 67.000,00 67.000,00 100,00 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 16.600,00 13.531,01 16.600,00 16.600,00 100,00 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 12.200,00 9.949,26 12.200,00 12.200,00 100,00 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 1.500,00 1.193,91 1.500,00 1.500,00 100,00 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 1.500,00 1.204,00 1.500,00 1.500,00 100,00 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 8.800,00 7.135,20 8.800,00 8.800,00 100,00 611224 Rregres za godišnji odmor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 5.900,00 4.775,64 5.900,00 5.900,00 100,00 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 4.000,00 3.183,76 4.000,00 4.000,00 100,00 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 600,00 397,96 600,00 600,00 100,00 613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada 3.200,00 2.186,65 3.200,00 3.200,00 100,00 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 400,00 274,62 400,00 400,00 100,00 1490 613991 Ostale usluge opravke i održ. - Izdaci za izgradnju, rekonstr. i održ. spomen obilježja 1991-1995.g.i Spomen kosturnice borcima NOR-a 1941-1945.g. 30.000,00 26.355,00 30.000,00 15.000,00 50,00 1490 613991 Ostale nesp. usl. - Obilježavanje godišnjica i memorijalnih datuma 15.000,00 11.071,82 15.000,00 15.000,00 100,00 1490 614232 Grant. pojed. - Izdaci za RVI, članove porodica PB i DP OS RBiH 27.900,00 21.066,60 27.900,00 27.900,00 100,00 1490 614239 Grantovi pojedincima - Ostali grantovi pojedincima 1.000,00 1.000,00 1490 614311 Grantovi neprofitnim organizacijama - ORVI 55.000,00 36.666,65 55.000,00 55.000,00 100,00 1490 614311 Grant. neprof. organ. - Organizacija porodica šehida i poginulih boraca 56.000,00 37.333,32 56.000,00 56.000,00 100,00