Microsoft Word - BUDZET Nacrt.doc

Транскрипт

1 Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj:102/13 i 13/14) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na sjednici održanoj godine, donosi I-OPĆI DIO B U DŽ E T OPĆINE GRADAČAC ZA 2015.GODINU Član 1. Budžet općine Gradačac za 2015.godinu sastoji se od UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ,00 KM TEKUĆI IZDACI ,00 KM KAPITALNI IZDACI ,00 KM FINANSIRANJE ,00 KM II.1.OPERATIVNI BUDŽET Član 2. II.1.1. PLANIRANI PRIHODI Prihodi budžeta utvrđuju se u bilansu prihoda za 2015.godinu na slijedeći način: Tabela br.1 Ekon. kod Vrsta prihoda PLAN 2014 IZVRŠENJE I-VI PLAN =5/ PRIHODI I PRIMICI ( ) , , ,00 86, PRIHODI OD POREZA , , ,00 103,5 IND Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate) , , ,00 92, Porez na dobit od privrednih djelatnosti (zaostale uplate 6.580, , ,00 55, Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti(zaostale uplate 4.160, , ,00 183,7 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava(zaostale uplate) 4.500, , ,00 63, Porezi na plaću (zaostale uplate ) , , ,00 41, Porez na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate , , ,00 58, Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate) , , ,00 34, Porezi na imovinu , , ,00 113, Porez na imovinu od fizičkih lica , , ,00 96,5 1

2 Ekon. kod Vrsta prihoda PLAN 2014 IZVRŠENJE I-VI PLAN 2015 IND =5/ Porez na imovinu od pravnih lica , , ,00 93, Porez na imovinu za motorna vozila , , ,00 130, Porez na naslijeđe i darove , , ,00 96, Porez na promet nepokretnosti , , ,00 112, Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale uplate) 4.520, , ,00 104, Porez na promet usluga(zaostale uplate) 4.520, , ,00 104, Porez na dohodak , , ,00 98, Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti , , ,00 97, Porez na dohodak od samostalne djelatnosti , , ,00 103, Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava 6.550, , ,00 98, Porez na dohodak od ulaganja kapitala 1.330,00 192, ,00 304, Porez na dohodak na dobitke od igara na sreću 9.680, , ,00 99, Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti , , ,00 97, Porez na dohodak po konačnom obračunu , , ,00 105, Prihodi od indirektnih poreza , , ,00 103, Indirektni porezi koji pripadaju Direkciji cesta , , ,00 98, Prihodi od indirektnih poreza (PDV) , , ,00 103, Ostali porezi (zaostale uplate) 1.800, , ,00 107, Porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.350, , ,00 123,7 Porez za zaštitu od prirodnih i drugi nesreća po osnovu dodatnih primanja 450,00 156,00 270,00 60, NEPOREZNI PRIHODI , , ,00 84, Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine , , ,00 76, Prihodi od koncesija,patenata i autorskih prava , , ,00 100, Prihodi od iznajmljivanja zemljišta , , ,00 112, Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora , , ,00 21, Ostali prihodi od nefin.javnih preduzeća ,00 0,00 0,00 0, Naknade primljene od učešća u kapitalu javnih preduzeća 0,00 0,00 0,00 0, Prihodi od kamate na depozite u banci 1.540,00 585,00 700,00 45, Ostali prihodi od zakupa-kamate po tužbama 1.500,00 748, ,00 66, Prihodi od privatizacije stanova 0,00 0,00 0,00 0, Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga , , ,00 89, Administrativne takse , , ,00 100, Općinske administrativne takse , , ,00 91, Takse za ovjeravanje dokumenata , , ,00 91, Takse za vjenčanja i druge civilne registracije , , ,00 137, Druge općinske administrativne takse 500,00 140,00 400,00 80, Komunalne naknade i takse , , ,00 132, Općinske komunalne naknade 0, , ,00 0, Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu , , ,00 137,5 2

3 Ekon. kod Vrsta prihoda PLAN 2014 IZVRŠENJE I-VI PLAN =5/ Ostale općinske komunalne naknade -javna rasvjeta , , ,00 53,3 IND Ostale budžetske naknade i takse , , ,00 64, Naknade za korištenje građevinskog zemljišta , , ,00 4, Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti -renta , , ,00 88, Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina , , ,00 107, Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina 5.000, , ,00 60, Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa , , ,00 119, Naknada za zauzimanje javnih površina-taksi stajališta , , ,00 203,2 Naknade za zakup javnih površina od kafića,restorana, kioska i pijaca , , ,00 66, Naknade i takse po federalnim zakonima i dr.propisima , , ,00 99, Naknada za korištenje podataka premjera i katastra , , ,00 94, Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra , , ,00 100, Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica , , ,00 115, Naknada za upotrebu cesta za vozila građana , , ,00 89, Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-plate , , ,00 103,5 Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-ostale isplate 7.530, , ,00 103, Naknada za osiguranje od požara iz osiguranja imovine 6.300, , ,00 71, Naknada za osiguranje od požara iz premije auto-osiguranja 500,00 185,00 370,00 74, Neplanirane uplate - prihodi , , ,00 84, Ostale neplanirane uplate , , ,00 84, Novčane kazne 5.500, , ,00 103, Novčane kazne po općinskim propisima 5.500, , ,00 103, TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) ,00 0, ,00 100, Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti ,00 0, ,00 100, Primljeni tekući transferi od Federacije 5.000,00 0, ,00 100, /1 Književni susreti 5.000, ,00 100, Primljeni tekući transferi od kantona 5.000,00 0, ,00 100, /1 Književni susreti 5.000, ,00 100, KAPITALNI PRIMICI , , ,00 58, Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava ,00 0, ,00 68, Primici od prodaje zemljišta ,00 0, ,00 68, Primici od prodaje zemljišta ,00 0, ,00 60, /1 Primici od prodaje zemljišta ,00 0, ,00 60, Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata ,00 0,00 0,00 0, /1 Primici od prodaje fiskulturne sale kod starog SŠC ,00 0,00 0,00 0, Primici od prodaje prometnih vozila 6.000,00 0,00 0,00 0, Primici od prodaje parking satova 0,00 0, ,00 0, Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija , , ,00 56,4 3

4 Ekon. kod Vrsta prihoda PLAN 2014 IZVRŠENJE I-VI PLAN =5/3 Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija ,00 0,00 0,00 0, Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada ,00 0,00 0,00 0, /2 UNDP ,00 0,00 0,00 0,0 IND Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti , , ,00 52, Primljeni kapitalni transferi od Federacije , , ,00 52, /3 Rekonstrukcija stadiona ,00 0,00 0,00 0, /4 Ostali projekti saobraćajne i komunalne infrastrukture ,00 0,00 0,00 0, /5 Aleja kestenova ,00 0, ,00 133, /6 Federalno ministarstvo okoliša-izrada projekta za prečistač otpadnih voda ,00 0, ,00 83, /7Rekonstrukcija ul Hazna ,00 0,00 0,00 0, /8 Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II , , ,00 27, /10Rekonstrukcija raskrsnice Gradačac-Modriča- Šamac ,00 0,00 0,00 0, /11Izgradnja sportskog poligona u MZ Kerep ,00 0,00 0,00 0, /12 Izrada vodozaštitnih zona -Domažić 0,00 0, ,00 0, /13 Uređenje vodotoka 0,00 0, ,00 0, /14 GSM-Industrijska zona 0,00 0, ,00 0, Primljeni kapitalni transferi od kantona , , ,00 53, /1 Izgradnja vodoprivrednih objekata , , ,00 30, /2 Otklanjanje posljedica prirodne nepogode , , ,00 100, /3 Projekti zaštite okoliša ,00 0,00 0,00 0, /4 Oživljavanje parka-stara banja ,00 0, ,00 218, /5 Održavanje uređenih riječnih tokova ,00 0,00 0,00 0, /6 Tehničko-tehnološko uređenje zemljišta ,00 0,00 0,00 0, /8 Izgradnja fiskulturne sale u MZ Zelinja Donja ,00 0,00 0,00 0, /9 Izgradnja vatrogasnog doma ,00 0, ,00 100, /10 Min.polj.-Rekultivizacija zemljišta 0,00 0, ,00 0, Kapitalni transferi od nevladinih izvora , , ,00 84, Kapitalni transferi od pojedinaca , , ,00 84, /1 Kapitalni transferi od pojedinaca - putevi , , ,00 96, /2 Kapitalni transferi od pojedinaca - vodovod ,00 0, ,00 50, /3 Kapitalne potpore od pojedinaca - javna rasvjeta , , ,00 80, /4 Kapitalne potpore od pojedinaca - kanalizacija ,00 0, ,00 50,0 Član 3. II.1.2.PLANIRANI TEKUĆI IZDACI Obim i struktura planiranih tekućih izdataka u 2015.godini utvrđena je na slijedeći način 4

5 Tabela br 2. Ekon. kod Vrsta izdataka PLAN IZVRŠENJE I-VI PLAN IND =5/ I TEKUĆI IZDACI , , ,00 95, PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH , , ,00 97, Bruto plaće i naknade , , ,00 98, Plaće iz redovnog rada po umanjenju doprinosa , , ,00 98, Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje , , ,00 98, Doprinosi za zdravstveno osiguranje , , ,00 98, Doprinosi za zapošljavanje , , ,00 98, Naknade troškova zaposlenih , , ,00 87, Naknade prevoza sa posla i na posao , , ,00 94, Naknade za topli obrok , , ,00 99, Regres za godišnji odmor , , ,00 66, Otpremnine zbog odlaska u penziju , , ,00 46, Pomoć u slučaju smrti i bolesti , , ,00 120, DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI , , ,00 98, Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje , , ,00 98, Doprinosi za zdravstveno osiguranje , , ,00 98, Doprinosi za zapošljavanje , , ,00 99, Ostali doprinosi 7.340, , ,00 98, IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE , , ,00 97, Putni troškovi , , ,00 104, Putni troškovi u zemlji 4.500, , ,00 102, Putni troškovi u inostranstvu , , ,00 105, Ostale naknade putnih troškova 900,00 441,00 900,00 100, Izdaci za energiju , , ,00 110, Izdaci za električnu energiju , , ,00 109, /1 Izdaci za električnu energiju- zgrade , , ,00 106, /2 Izdaci za javnu rasvjetu , , ,00 110, Izdaci za grijanje , , ,00 117, Izdaci za komunalne usluge , , ,00 104, Izdaci za telefon,telefaks i teleks , , ,00 124, Izdaci za Internet usluge 2.400, , ,00 145, Izdaci za mobilne telefonske usluge , , ,00 119, Izdaci za poštanske usluge , , ,00 110, Izdaci za vodu i kanalizaciju 4.960, , ,00 104, Izdaci za usluge odvoza smeća 3.650, , ,00 101, Izdaci za usluge održavanja čistoće , , ,00 100, /1 Održavanje čistoće , , ,00 100, /2 Zimska služba , , ,00 100, Ostale komunalne usluge , , ,00 120,2 5

6 Ekon. kod Vrsta izdataka PLAN IZVRŠENJE I-VI PLAN IND =5/ /1 Ostale komunalne usluge , , ,00 100, /3 Odvoz smeća van teritorije općine , , ,00 133, Nabavka materijala , , ,00 120, Kancelarijski materijal , , ,00 100, Izdaci za kompjuterski materijal 9.500, , ,00 205, Izdaci za obrazovanje kadrova 7.100, , ,00 87, Sitan inventar 5.800, , ,00 100, Izdaci za ostali administrativni materijal 3.500, , ,00 137, Izdaci za odjeću i uniforme 8.000,00 258, ,00 150, /1 Izdaci za odjeću i uniforme zaposlenika 2.000,00 258, ,00 100, /3 Nabavka odjeće za gašenje požara 6.000,00 0, ,00 166, Materijal za čišćenje 3.500, , ,00 105, Opremanje struktura civilne zaštite 5.000,00 0, ,00 100, Izdaci za usluge prevoza i gorivo , , ,00 104, Benzin , , ,00 104, Dizel , , ,00 104, Registracija vozila 2.750, , ,00 101, Izdaci za prijevoz učenika 9.000, , ,00 105, Unajmljivanje imovine i opreme , , ,00 106, Unajmljivanje prostora 5.000, , ,00 100, Unajmljivanje stanova , , ,00 104, Unajmljivanje opreme 4.000, , ,00 130, Izdaci za tekuće održavanje , , ,00 85, Materijal za popravak i održavanje zgrada 5.800, , ,00 162, /1 Materijal za popravku i održavanje zgrada 5.800, , ,00 162, Usluge popravaka i održavanja zgrada , , ,00 96, /1 Usluge popravke i održavanja zgrada , , ,00 112, /2 Usluge popravke i održavanja skloništa 5.000,00 0, ,00 20, Usluge popravaka i održavanja opreme , , ,00 91, /1 Usluge popravke i održavanja opreme , , ,00 88, /2 Usluge servisiranja i kalibracije geodetskih instrumenata 3.000,00 0, ,00 100, Usluge popravaka i održavanja vozila , , ,00 90, Usluge popravaka i održavanja cesta, željeznica i mostova , , ,00 80, /1 Usluge opravke i održavanja puteva , , ,00 80, Usluge održavanja javne rasvjete ,00 0, ,00 100, Izdaci osigur. i bankarskih usluga , , ,00 96, Osiguranje vozila 4.500, , ,00 100, Izdaci platnog prometa 5.600, , ,00 92, Ugovorene i druge posebne usluge , , ,00 92, Usluge medija 2.000,00 0, ,00 100, Usluge štampanja , , ,00 116,0 6

7 Ekon. kod Vrsta izdataka PLAN IZVRŠENJE I-VI PLAN IND =5/ Usluge reprezentacije , , ,00 101, /1 Usluge reprezentacije , , ,00 102, /2 Saradnja sa partnerskim gradovima 8.000, , ,00 100, /4 Općinska priznanja 4.000,00 0, ,00 100, /5 Kulturno-zabavni program uz sajam šljive 8.000,00 0, ,00 100, /6 Vatromet 6.000,00 0, ,00 100, /7 Obilježavanje dana općine 3.000,00 0, ,00 100, Ostale stručne usluge , , ,00 45, /1Ostale stručne usluge ( nadzor, vještačenje) , , ,00 100, /2Izrada elaborata i projekata za sanaciju klizištapravna lica 5.000,00 0, ,00 100, /3 Priprema projekta Domažić ,00 0,00 0,00 0, Usluge objavljivanja tendera i oglasa , , ,00 100, Usluge stručnog obrazovanja-seminari 5.000, , ,00 100, Izdaci za stručne ispite 3.000, , ,00 66, Izdaci za hardverske i softverske usluge , , ,00 108, /1Održavanje serverskih softvera 8.950, , ,00 111, /2Digitalizacija katastarskog operata -elektronska arhiva ,00 0, ,00 100, /3 Korištenje permanentnih GPS stanica 2.000,00 0, ,00 100, /4 Skeniranje planova podz.inst 0,00 0, ,00 0, Izdaci za kontrolu vode 500,00 0, ,00 300, Zatezne kamate 3.000,00 539, ,00 0, Troškovi spora ,00 0, ,00 50, Izdaci za rad komisija , , ,00 94, /1 Komisije općinskog vijeća 5.200, , ,00 138, /2 Izborna komisija , , ,00 45, /3 Komisija za procjenu nekretnina , , ,00 116, /4 Komisije za tehnički prijem objekata , , ,00 96, /5 Naknade za vjenčanja 5.000,00 0, ,00 100, /6 Ostale komisije 3.000,00 0, ,00 100, /7 Komisija za procjenu šteta 1.000,00 0, ,00 100, Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima , , ,00 96, Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti , , ,00 69, /1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu , , ,00 59, /2 Priprema i obuka struktura civilne zaštite 5.000,00 0, ,00 100, /3 Izrada eleborata i projekata za sanaciju klizištafizička lica 5.000,00 500, ,00 100,0 Naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.480,00 667, ,00 100, Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljede 0, ,00 0,00 0, Doprinos za ZO-paušali.komisije.ugovori , , ,00 92, Doprinos za PIO-paušali, komisije,ugovori , , ,00 92, Porez na dohodak-paušali,komisije,ugovori , , ,00 92, Ostale nespomenute usluge i dažbine , , ,00 108, /1 Ostale nespomenute usluge i dažbine , , ,00 110, /2 Izdaci protivgradne zaštite , , ,00 141, /3 Izdaci za usluge deminiranja , , ,00 100, /6 Budžetska rezerva , , ,00 49,8 7

8 Ekon. kod Vrsta izdataka PLAN IZVRŠENJE I-VI PLAN IND =5/ /7 Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja ,00 175, ,00 100, /8 Provođenje hitnih mjera zaštite i spašavanja , , ,00 175, Otpis nenaplativih potraživanja 2.500,00 0,00 0,00 0, TEKUĆI GRANTOVI , , ,00 102, Grantovi drugim nivoima vlade , , ,00 97, Grantovi mjesnim zajednicama , , ,00 100, Transferi za kulturu , , ,00 100, /1 Gradačački književni susreti , , ,00 100, /2 BZK Preporod 8.400, , ,00 100, /3 HKD Napredak 1.800,00 0, ,00 100, /4 Kulturne manifestacije , , ,00 100, Transfer za sport , , ,00 100, /1 Kotizacije i trenažni proces , , ,00 100, /2 Sportske manifestacije , , ,00 100, /3 Transfer za KIK Zmaj , , ,00 100, Transfer za izbore u MZ ,00 0, ,00 50, Tekući transferi pojedincima , , ,00 100, Beneficije za socijalnu zaštitu , , ,00 100, /1 Jednokratne novčane pomoći , , ,00 100, /2 Sanacija duga za vodu i el.energiju naselju Diren 1.000,00 0, ,00 100, /3 Sanacija i održavanje objekata u naselju Diren 4.000,00 91, ,00 100, /4 Izdaci za finansiranje Duge , , ,00 100, /6 Izdaci za školski obrok za socijalno ugrožene učenike 3.000, , ,00 100, /7 Jednokratne pomoći za korisnike Biz-a , , ,00 100,0 Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca 4.000,00 746, ,00 100, /1 Izdaci za lijekove zakorisnike BIZ-a 2.000,00 0, ,00 100, /2 Izdaci za građevinske dozvole za borce 2.000,00 746, ,00 100, Izdaci za pomoć sanaciji kuća socijalnih kategorija , , ,00 100, Izdaci za stipendije , , ,00 100, Ostali transferi pojedincima , , ,00 100, /1 Ostali grantovi pojedincima , , ,00 100, /2 Ostali grantovi pojedincima (načelnik) , , ,00 100,0 Jednokratni novčani transferi pojedincima za otklanjanje posljedica prirodne nesreće 5.000, , ,00 100, Tekući transferi neprofitnim organizacijama , , ,00 102, Tekući transferi neprofitnim organizacijama , , ,00 106, /1 Koordinacioni odbor za podizanje nišana 3.000, , ,00 100, /2 Kuća za djecu bez roditeljskog staranja-gvs 1.000,00 0, ,00 250, /3 Centar za kulturu , , ,00 109, /4 Centar za socijalni rad , , ,00 101, /5 Dječije obdanište , , ,00 114, /6 Javna biblioteka , , ,00 107,5 8

9 Ekon. kod Vrsta izdataka PLAN IZVRŠENJE I-VI PLAN IND =5/ /7 Vatrogasno društvo , , ,00 100, /8 Crveni križ 3.000, , ,00 100, Tekući transferi vjerskim zajednicama , , ,00 52, /1 Medžlis islamske zajednice , , ,00 47, /2 Župni ured KTK 3.000, , ,00 100, /3 Srpska pravoslavna crkva 2.500,00 0, ,00 100, Tekući transferi političkim partijama , , ,00 100, Tekući transfer udruženjima građana , , ,00 97, /1 Izdaci za rad Saveza boračkih organizacija , , ,00 100, /2 Izdaci za finansirenje projekata Saveza bor. organizacija , , ,00 100, /3 Izdaci za finansiranje Patriotske lige 6.000, , ,00 100, /4 Izdaci za rad SUBNOAR-a 6.000, , ,00 100, /5 Obilježavanje značajnih datuma , , ,00 100, /6 Ostali praznici i godišnjice 5.700, , ,00 100, /7 Sufinansiranje projekata udr.građ.kod međunar. organ ,00 26, ,00 100, /8 Sufinanisranje projekata izgradnje društvenih domova 3.000,00 0, ,00 100, /9 Ostala udruženja , , ,00 100, /10 Ostali korisnici 9.000, , ,00 100, /11 Projekti za mlade 4.000, , ,00 100, /12 Projekat ravnopravnosti polova 3.000,00 0, ,00 100, /13 Manifestacije i sajmovi 8.000, , ,00 187, /14 Turniri,značajni datumi i ostali događaji ,00 0, ,00 100, /15 Izdaci za rad udruga HVO 2.000,00 0, ,00 100, /16 Izdaci za rad Kutak radosti 4.800, , ,00 100, /18 Sufinansiranje projekta pretškolskog obrazovanja , ,00 0,00 0, /19 Udruženje maloljetnih boraca 1.000,00 0, ,00 100, /20 Udruženja logoraša 500,00 500,00 500,00 100, /21 Udruženje PTSP 1.500,00 0, ,00 100,0 Ostali transferi neprofitnim organ.-monograqfije, prevoz učenika 6.000, , ,00 100, Subvencije javnim preduzećima , , ,00 100, Subvencije za veterinarstvo , , ,00 100, Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 0,00 0, ,00 0, Poticaj za projekte u poljoprivredi 0,00 0, ,00 0, KAPITALNI TRANSFERI , , ,00 31, Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama , , ,00 31, /1 Sufinansiranje projekata koje finansiraju međunarodne organizacije 0,00 0, ,00 0, /2 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama , , , IZDACI ZA KAMATE 0,00 0, ,00 0, Kamate na pozajmice od finansijskih institucija 0,00 0, ,00 0,0 9

10 Član 4. II.2. KAPITALNI BUDŽET Obim i struktura planiranih kapitalnih ulaganja u 2015.godini utvrđena je na slijedeći način: Tabela br 3. Ekon. kod Vrsta izdataka PLAN IZVRŠENJE I-VI PLAN IND =5/ II KAPITALNI IZDACI (1+2) , , ,00 73, NABAVKA STALNIH SREDSTAVA , , ,00 59, Nabavka zemljišta,šuma i zasada ,00 0, ,00 120, /1Nabavka zemljišta-naknade za eksproprijacije ,00 0, ,00 116, /2 Kupovina šume 0,00 0, ,00 0, Nabavka građevina , , ,00 79, Izgradnja vatrogasnog doma I faza ,00 0, ,00 80, Kupovina poslovnog prostora 0,00 0, ,00 0,0 Vanjska rasvjeta,trotoari i ograde(vučkovci,jelovče Selo i dr.) , , ,00 61, Nabavka opreme , , ,00 50, Namještaj , , ,00 66, Kompjuterska oprema , , ,00 184, Oprema za prijenos podataka i glasa ,00 149, ,00 100, /2 Sredstva veze za operativni centar civilne zaštite 7.000,00 149, ,00 100, /3 Radni pult,sirene, TV 3.000,00 0, ,00 100, Fotokopirni aparat ( vijeće i društ.djel.) 1.500,00 0, ,00 266, Motorna vozila ,00 0, ,00 140, /3 Zamjena auta ,00 0, ,00 214, /4 Nabavka polovnog vatrogasnog vozila ,00 0, ,00 100, /5 Nabavka vozila ,00 0, ,00 150, Elektronska oprema , , ,00 4, /1 Rekonstrukcija videonadzora u zgradi općine 4.000,00 0, ,00 100, /2 Izrada projekta i I faza videonadzora grada 4.000,00 0, ,00 100, /3 Nabavka parking satova , ,00 0,00 0, /4 Nabavka instrumenta GPS ,00 0,00 0,00 0, Strojevi,uređaji,alati i instalacije 2.000, , ,00 140, /1 Klima uređaji 2.000, , ,00 140, /2 Povećanje priključne snaga (SŠC I sajam) 0, ,00 0,00 0, Nabavka stalnih sredstava u obliku prava , , ,00 86, Licence za korištenje zemljišta, patenata itd ,00 663, ,00 154, /1 Licenca za korištenje antivirusnog alata NOD ,00 0, ,00 123, /2 Nabavka softvera 5.000,00 0, ,00 220, /3 Licenciranje Windowsa, Offica i aplikativnih softvera 5.000,00 663, ,00 100, Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje , , ,00 86,4 10

11 Ekon. kod Vrsta izdataka PLAN IZVRŠENJE I-VI PLAN IND =5/ /1 Prostorno planska dokumentacija ,00 0, ,00 100, /4 Izrada projekata infrastrukture , , ,00 100, /6 Revizija projektne dokumentacije 7.000, , ,00 100, /15 Izrada lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) 2.000,00 0, ,00 100, /17 Izrada elaborata i studija za prečistač otpadnih voda , , ,00 83, /19 Registracija zemljišta-ida ,00 0, ,00 100, /20 Izrada projekta uređenja stare banje 7.100, ,00 0,00 0, /21 Izrada projekta za adaptaciju prostorija za matičnu službu 2.500, ,00 0,00 0, Ostala osnivačka ulaganja , ,00 0,00 0, /2 Sredstva za osnivanje JP Domažić i JP za parkinge , ,00 0,00 0, Rekonstrukcija i investiciono održavanje , , ,00 52, Rekonstrukcija cesta i mostova , , ,00 40, /20 MZ Mediđa Gornja-rekonstrukcija puta ,00 0,00 0,00 0, /29 Rekonstrukcija raskrsnice Gradačac-Modriča- Šamac ,00 0,00 0,00 0, /30 Rekonstrukcija ul.hazna II faza , ,00 0,00 0, /31 Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II ,00 0, ,00 59, /33 MZ Mionica 2 Kamberi polja ,00 0,00 0,00 0, /34 MZ Požarike- put za Heće ,00 0,00 0,00 0, /35 MZ Zelinja S.- put za Subašiće ,00 0,00 0,00 0, /36 MZ Mediđa S.- rekonstrukcija puta 0,00 0, ,00 0, Rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod, kanalizaciju i čvrsti otpad , , ,00 166, /7 Izgradnja vodoprivrednih objekata , , ,00 55, /8 Izrada vodozaštitnih zona -Domažić 0,00 0, ,00 0, Ostala rekonstrukcija i poboljšanja , , ,00 55, /1 Rekultivizacija zemljišta ,00 0, ,00 25, /3 Aleja kestenova , , ,00 88, /4 Sanacija klizišta i otklanjanje poslj.prirod.nepogode Zelinja Srednja, Bukva, Lukavac Donji) , , ,00 45, /5 Oživljavanje parka-stara banja , , ,00 109, /8 Kanalizacija Hazna -naselje Rijeka , ,00 0,00 0, /9 Popločavanje gradskog trga ,00 0,00 0,00 0, /10 Uređenje taksi stajališta ,00 0,00 0,00 0, /12 Adaptacija prostorija za matičnu službu ,00 0, ,00 172, /14 Izgradnja poligona Luke ,00 0,00 0,00 0, /18 Izgradnja sportskog poligona u MZ Kerep ,00 0,00 0,00 0, /19 Održavanje uređ. riječnih tokova ,00 0,00 0,00 0, /21 Sportski poligon Hrgovi D ,00 0,00 0,00 0, /22 Projekti zaštite okoliša ,00 0,00 0,00 0, /23 Izgradnja poligona MZ Škorići ,00 0,00 0,00 0,0 11

12 Ekon. kod Vrsta izdataka PLAN IZVRŠENJE I-VI PLAN IND =5/ /24 Izgradnja poligona MZ Požarike ,00 0,00 0,00 0, /25 Kanalizacija Bukva , ,00 0,00 0, /26 Regulacija neuređenih riječnih tokova ,00 0, ,00 40, /27 Uređenje vodotoka 0,00 0, ,00 0, OTPLATE DOMAĆEG POZAJMLJIVANJA , , ,00 652, Vrijednosnih papira - mjenica , ,00 0,00 0, Otplate ostalim domaćim pozajmljivačima , , ,00 0, /2 Otplate reprogramiranih obaveza , , ,00 0,0 Član 5. II POSEBAN DIO Tekući izdaci budžeta u 2015.godini u iznosu od ,00 KM, prema organizacionoj klasifikaciji, raspoređuju se na slijedeći način: Tabela br 4. Konto / Račun Opis konta / računa Plan UKUPNI TEKUĆI RASHODI ,00 1 Općinsko vijeće - broj zaposlenih: R A S H O D I , TEKUĆI RASHODI , Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge , Putni troškovi 1.300, Troškovi dnevnica u zemlji 100, Troškovi dnevnica u inozemstvu 1.000, Ostale naknade putnih i drugih troškova 200, Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 5.000, Unajmljivanje prostora ili zgrada 5.000, Ugovorene i druge posebne usluge , Usluge reprezentacije , /1 Usluge reprezentacije 8.800, /4 Općinska priznanja 4.000, Izdaci za rad komisija , /1 Komisije općinskog vijeća 7.200, /2 Izborna komisija 7.200, /3 Komisija za procjenu nekretnina , Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima , Izdaci za naknade po ugovorima 300, /1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu 300, Naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.130, Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore 9.010, Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore ,00 12

13 Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore , Tekući transferi i drugi tekući rashodi , Tekući transferi drugim razinama vlasti 0, Transfer za izbore 0, Tekući transferi neprofitnim organizacijama , Tekući transfer za parlamentarne političke partije , Općinski načelnik - broj zaposlenih: R A S H O D I , TEKUĆI RASHODI , Plaće i naknade troškova zaposlenih , Bruto plaće i naknade plaće , Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje , Doprinosi za zdravstveno osiguranje 7.380, Doprinosi za zapošljavanje 890, Naknade troškova zaposlenih 2.160, Naknade za topli obrok tijekom rada 1.760, Regres za godišnji odmor 400, Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.390, Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje 3.540, Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.360, Doprinosi za zapošljavanje 290, Ostali doprinosi 200, Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge , Putni troškovi 9.500, Troškovi dnevnica u zemlji 800, Troškovi prevoza u inozemstvo javnim sredstvima 3.000, Troškovi dnevnica u inozemstvu 5.500, Ostale naknade putnih i drugih troškova 200, Ugovorene i druge posebne usluge , Usluge medija 2.000, Usluge tiskanja 2.500, Usluge reprezentacije , /1 Usluge reprezentacije , Izdaci za rad komisija 3.000, /6 Ostale komisije 3.000, Naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 10, Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore 140, Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore 210, Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore 330, Ostale nespomenute usluge i dadžbine , /6 Budžetska rezerva , Tekući transferi i drugi tekući rashodi , Tekući transferi pojedincima , Ostali transferi pojedincima , /2 Ostali grantovi pojedincima (načelnik) , Stručna služba OV i ON - broj zaposlenih: R A S H O D I , TEKUĆI RASHODI , Plaće i naknade troškova zaposlenih ,00 13

14 Bruto plaće i naknade plaće , Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje , Doprinosi za zdravstveno osiguranje , Doprinosi za zapošljavanje 2.480, Naknade troškova zaposlenih , Naknade za prevoz s posla i na posao 1.840, Naknade za topli obrok tijekom rada , Regres za godišnji odmor 2.800, Pomoć u slučaju smrti 1.500, Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi , Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje 9.930, Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6.620, Doprinosi za zapošljavanje 830, Ostali doprinosi 570, Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge 5.300, Putni troškovi 300, Troškovi dnevnica u zemlji 300, Ugovorene i druge posebne usluge 5.000, Usluge štampanja 5.000, Općinska služba za društvene djelatnosti i BIZ - broj zaposlenih: R A S H O D I , TEKUĆI RASHODI , Plaće i naknade troškova zaposlenih , Bruto plaće i naknade plaće , Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje , Doprinosi za zdravstveno osiguranje , Doprinosi za zapošljavanje 5.140, Naknade troškova zaposlenih , Naknade za prevoz s posla i na posao 5.990, Naknade za topli obrok tijekom rada , Regres za godišnji odmor 7.600, Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 0, Pomoć u slučaju smrti 2.500, Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi , Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje , Doprinosi za zdravstveno osiguranje , Doprinosi za zapošljavanje 1.720, Ostali doprinosi 1.180, Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge , Putni troškovi 3.100, Troškovi dnevnica u zemlji 1.100, Troškovi dnevnica u inozemstvu 1.500, Ostale naknade putnih i drugih troškova 500, Izdaci za energiju , Izdaci za električnu energiju , /1 izdaci za električnu energiju- zgrade , Izdaci za centralno grijanje , Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge ,00 14

15 Izdaci za telefon, telefaks i teleks , Izdaci za internet 3.500, Izdaci za mobilni telefon , Poštanske usluge , Izdaci za vodu i kanalizaciju 5.200, Izdaci za usluge odvoza smeća 3.700, Nabava materijala i sitnog inventara , Izdaci za obrasce i papir , Izdaci za kompjutorski materijal , Izdaci za obrazovanje kadrova 5.200, Sitni inventar 5.300, Izdaci za ostali administrativni materijal 4.600, Izdaci za odjeću, uniforme i platno 0, /1 Izdaci za odjeću i uniforme zaposlenika 0, Materijal za čišćenje 3.700, Izdaci za usluge prevoza i goriva , Benzin , Dizel , Registracija motornih vozila 2.800, Izdaci za prevoz ljudi 9.500, Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine , Unajmljivanje stanova , Unajmljivanje opreme 5.200, Izdaci za tekuće održavanje , Materijal za popravak i održavanje zgrada 9.400, /1 Materijal za popravku i održavanje zgrada 9.400, Usluge popravaka i održavanja zgrada , /1 Usluge popravke i održavanja zgrada , Usluge popravaka i održavanja opreme , /1 Usluge popravke i održavanja opreme , Usluge popravaka i održavanja vozila , Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 4.500, Osiguranje vozila 4.500, Ugovorene i druge posebne usluge , Usluge štampanja 5.000, Usluge reprezentacije , /1 Usluge reprezentacije , /2 Saradnja sa partnerskim gradovima 8.000, /5 Kulturno-zabavni program uz sajam šljive 8.000, /6 Vatromet 6.000, /7 Obilježavanje dana općine 3.000, Usluge objavljivanja tendera i oglasa 2.000, Usluge ispitivanja okoline 1.500, Izdaci za naknade po ugovorima 1.400, /1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu 1.400, Naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 10, Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore 60, Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore 80, Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore 130, Ostale nespomenute usluge i dadžbine 2.500, /1 ostale nespomenute usluge i dažbine 2.500, Tekući transferi i drugi tekući rashodi ,00 15

16 Tekući transferi drugim razinama vlasti , Tekući transferi mjesnim zajednicama , Transfer za kulturu , /1 Kulturne manifestacije , /2 BZK Preporod 8.400, /3 HKD Napredak 1.800, /4 Gradačački književni susreti , Transfer za sport od značaja za Federaciju , /1 Kotizacije , /2 Sportske manifestacije , /3 Transfer za KIK Zmaj , Transfer za izbore u MZ , Tekući transferi pojedincima , Beneficije za socijalnu zaštitu , /1 Jednokratne novčane pomoći , /2 Sanacija duga za vodu i el.en. u Direnu) 1.000, /3 Sanacija i održavanje objekata u naselju Diren 4.000, /4 Izdaci za finansiranje Duge , /6 Izdaci za školski obrok za socijalno ugrožene učenike 3.000, /7 Jednokratne pomoći za korisnike BIZ-a , Izdaci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji poginulih branitelja 4.000, /1 Izdaci za lijekove za RVI i ranjene borce (lijekovi) 2.000, /2 Izdaci za građevinske dozvole za RVI, ranjene borce 2.000, Izdaci za raseljene osobe , Isplate stipendija , Ostali transferi pojedincima , /1 Ostali grantovi pojedincima , Tekući transferi neprofitnim organizacijama , Tekući transferi neprofitnim organizacijama , /1 Koordinacioni odbor za podizanje nišana 3.000, /2 Kuća za djecu bez roditeljskog staranja-gvs 2.500, /3 Centar za kulturu , /4 Centar za socijalni rad , /5 Dječije obdanište , /6 Javna biblioteka , /8 Crveni križ 3.000, Tekući transferi vjerskim zajednicama , /1 Medžlis islamske zajednice , /2 Župni ured KTK 3.000, /3 Srpska pravoslavna crkva 2.500, Tekući transfer udrugama građana , /1 Saveza boračkih organizacija , /2 Finansirenje projekata Saveza bor. organizacija , /3 Patriotska lige 6.000, /4 SUBNOAR-a 6.000, /5 Obilježavanje značajnih datuma , /6 Ostali praznici i godišnjice 5.700, /7 Sufinansiranje projekata udr.građ.kod međunar. organizacija 3.000, /8 Sufinanisranje projekata izgradnje društvenih domova 3.000, /9 Ostala udruženja , /10 Ostali korisnici 9.000,00 16

17 614324/11 Projekti za mlade i GAP projekti 4.000, /12 Projekat ravnopravnosti polova GAP 3.000, /13 Manifestacije i sajmovi 4.500, /14 Turniri,značajni datumi i ostali događaji , /15 Izdaci za rad udruge HVO 2.000, /16 Izdaci za rad Kutak radosti 4.800, /18 Sufinansiranje projekta pretškolskog obrazovanja , /19 Udruženje maloljetnih boraca 1.000, /20 Udruženje logoraša 500, /21 Udruženje oboljelih od PTSP 1.500, Ostali transferi neprofitnim organizacijama 6.000, Kapitalni transferi , Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama , Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama , /1 Sufinansiranje projekata koje finansiraju međunarodne organizacije , /2 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama , Općinska služba za privredu, razvoj i finansije - broj zaposlenih: R A S H O D I , TEKUĆI RASHODI , Plaće i naknade troškova zaposlenih , Bruto plaće i naknade plaće , Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje , Doprinosi za zdravstveno osiguranje , Doprinosi za zapošljavanje 4.810, Naknade troškova zaposlenih , Naknade za prevoz s posla i na posao 1.170, Naknade za topli obrok tijekom rada , Regres za godišnji odmor 5.600, Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 0, Pomoć u slučaju smrti 2.500, Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi , Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje , Doprinosi za zdravstveno osiguranje , Doprinosi za zapošljavanje 1.600, Ostali doprinosi 1.110, Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge , Putni troškovi 1.800, Troškovi dnevnica u zemlji 800, Troškovi dnevnica u inozemstvu 1.000, Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 5.200, Izdaci platnog prometa 5.200, Ugovorene i druge posebne usluge , Usluge reprezentacije 2.500, /1 Usluge reprezentacije 2.500, Usluge objavljivanja tendera i oglasa 2.000, Usluge stručnog obrazovanja 2.000, Izdaci za naknade po ugovorima 600, /1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu 600, Naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 10,00 17

18 Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore 20, Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore 40, Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore 60, Ostale nespomenute usluge i dadžbine , /1 ostale nespomenute usluge i dažbine 2.000, /2 izdaci protivgradne zaštite , Otpis nenaplativih potraživanja 0, Tekući transferi i drugi tekući rashodi , Subvencije javnim poduzećima , Subvencije za veterinarstvo , Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima , Poticaj za projekte u poljoprivredi , Izdaci za kamate 6.000, Kamate na pozajmice od finansijskih institucija 6.000, Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove - broj zaposlenih: R A S H O D I , TEKUĆI RASHODI , Plaće i naknade troškova zaposlenih , Bruto plaće i naknade plaće , Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje , Doprinosi za zdravstveno osiguranje , Doprinosi za zapošljavanje 5.310, Naknade troškova zaposlenih , Naknade za prevoz s posla i na posao 4.660, Naknade za topli obrok tijekom rada , Regres za godišnji odmor 7.200, Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 5.420, Pomoć u slučaju smrti 2.500, Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi , Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje , Doprinosi za zdravstveno osiguranje , Doprinosi za zapošljavanje 1.770, Ostali doprinosi 1.220, Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge , Putni troškovi 400, Troškovi dnevnica u zemlji 400, Nabava materijala i sitnog inventara 2.000, Izdaci za odjeću, uniforme i platno 2.000, /1 Izdaci za odjeću i uniforme zaposlenika 2.000, Izdaci za tekuće održavanje 3.000, Usluge popravaka i održavanja opreme 3.000, /2 Usluge servisiranja i kalibracije geodetskih instrumenata 3.000, Ugovorene i druge posebne usluge , Usluge reprezentacije 1.200, /1 Usluge reprezentacije 1.200, Ostale stručne usluge 1.000, /1Ostale stručne usluge ( nadzor, vještačenje) 1.000, Usluge objavljivanja tendera i oglasa 1.000, Usluge stručnog obrazovanja 1.000,00 18

19 Izdaci za stručne ispite 1.000, Izdaci za hardverske i softverske usluge , /2 Digitalizacija katastarskog operata -elektronska arhiva , /3 Korištenje permanentnih GPS stanica 2.000, /3 Korištenje permanentnih GPS stanica 1.500, Izdaci za naknade po ugovorima 0, /1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu 0, Naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0, Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore 0, Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore 0, Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore 0, Ostale nespomenute usluge i dadžbine 2.200, /1 Ostale nespomenute usluge i dažbine 2.200, Služba civilne zaštite - broj zaposlenih: R A S H O D I , TEKUĆI RASHODI , Plaće i naknade troškova zaposlenih , Bruto plaće i naknade plaće , Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje , Doprinosi za zdravstveno osiguranje , Doprinosi za zapošljavanje 1.420, Naknade troškova zaposlenih , Naknade za prevoz s posla i na posao 440, Naknade za topli obrok tijekom rada 7.040, Regres za godišnji odmor 1.600, Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 0, Pomoć u slučaju smrti 1.500, Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi , Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje 5.670, Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.780, Doprinosi za zapošljavanje 470, Ostali doprinosi 330, Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge , Putni troškovi 1.000, Troškovi dnevnica u zemlji 300, Troškovi dnevnica u inostranstvu 700, Izdaci za energiju 1.400, Izdaci za električnu energiju 1.400, /1 Izdaci za električnu energiju- zgrade 1.400, Nabava materijala i sitnog inventara , Izdaci za odjeću, uniforme i platno , /3 Nabavka odjeće za gašenje požara , Poseban materijal za potrebe civilne zaštite 5.000, Izdaci za tekuće održavanje 1.000, Usluge popravaka i održavanja zgrada 1.000, /2 Usluge popravke i održavanja skloništa 1.000, Ugovorene i druge posebne usluge , Usluge reprezentacije 800, /1 Usluge reprezentacije 800, Ostale stručne usluge ,00 19