Microsoft Word - budzet.doc

Подаци о приходима и расходима У наставку су приказане табеле са подацима о одобреним и оствареним приходима и расходима за 2013. год. и 2014. год. (закључно са 31. 10.) ПОДАЦИ О ОДОБРЕНИМ И ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА МСП БУЏЕТСКА ГОДИНА: 2013 ек.клас. О П И С средства * средства** Извршено/ остварено*** МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА (раздео 17) Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови(функција 110) (зараде) 822,000,000 831,300,000 827,536,000 412 Социјални доприноси на терет послодавца 253,868,000 258,284,000 253,926,000 413 Накнаде у натури 1,936,000 1,936,000 1,930,000 414 Социјална давања запосленима 2,500,000 2,500,000 2,451,000 415 Накнаде трошкова за запослене 26,740,000 29,440,000 29,438,000 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,900,000 2,200,000 2,179,000 421 Стални трошкови 166,368,000 150,868,000 119,675,000 422 Трошкови путовања 148,900,000 148,900,000 103,886,000 423 Услуге по уговору 64,376,000 72,876,000 72,851,000 424 Специјализоване услуге 29,313,000 29,313,000 25,190,000 425 Текуће поправке и одржавање 12,371,000 15,790,000 15,755,000 426 Материјал 37,032,000 45,032,000 45,032,000 462 Дотације међународним организацијама 347,290,000 347,290,000 346,386,000 482 Порези, обавезне таксе и казне 1,250,000 1,250,000 979,000 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 48,579,000 20,000,000 2,194,000 511 Зграде и грађевински објекти 12,000,000 22,444,000 18,009,000 512 Машине и опрема 29,500,000 29,500,000 27,860,000 515 Нематеријална имовина 10,343,000 10,343,000 410,000 Извори финансирања за функцију 110: 1 2,019,266,000 2,019,266,000 1,895,687,000 Укупно за функцију 110: 2,019,266,000 2,019,266,000 1,895,687,000 Извори финансирања: 1 2,019,266,000 2,019,266,000 1,895,687,000 Свега: 2,019,266,000 2,019,266,000 1,895,687,000

ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА (функција 113) Спољни послови (зараде) 2,164,760,000 1,207,000,000 1,161,623,000 414 Социјална давања запосленима 25,116,000 12,558,000 12,558,000 415 Накнаде трошкова за запослене 612,352,000 300,823,000 300,823,000 421 Стални трошкови 1,052,480,000 1,065,820,000 1,028,820,000 422 Трошкови путовања 88,504,000 93,504,000 93,463,000 423 Услуге по уговору 574,080,000 575,509,000 495,509,000 424 Специјализоване услуге 18,298,000 1,302,144,000 1,161,840,000 425 Текуће поправке и одржавање 93,288,000 98,288,000 98,288,000 426 Материјал 71,761,000 75,209,000 75,209,000 511 Зграде и грађевински објекти 92,249,000 92,249,000 66,262,000 512 Машине и опрема 35,980,000 46,042,000 45,147,000 515 Нематеријална имовина 1,000,000 1,000,000 334,000 Донације од невладиних организација и појединаца 423 Услуге по уговору 279,000 279,000 279,000 Извори финансирања за функцију 113: 01 4,829,589,000 4,869,867,000 4,539,597,000 08 Донације од невладиних организација и појединаца 279,000 279,000 279,000 Укупно за функцију 113: 4,829,868,000 4,870,146,000 4,539,876,000 Извори финансирања за главу 17.1: 01 4,829,589,000 4,869,867,000 4,539,597,000 08 Донације од невладиних организација и појединаца 279,000 279,000 279,000 Свега за главу 17.1: 4,829,868,000 4,870,146,000 4,539,876,000 Извори финансирања за раздео 17: 01 6,848,855,000 6,889,133,000 6,435,284,000 08 Донације од невладиних организација и појединаца 279,000 279,000 279,000 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17: 6,849,134,000 6,889,412,000 6,435,563,000 Табела 1. Приказ одобрених и остварених прихода и расхода МСП за 2013. годину *Средства одобрена Законом о буџету РС за 2013 годину (Сл.гласник РС бр.114/12) **Средства одобрена Законом о измени и допуни Закона о буџету РС за 2013 годину (Сл.гласник РС бр. 59/13) ***Извршена средства закључно са 31.12.2013.год.

ПОДАЦИ О ОДОБРЕНИМ И ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА МСП на дан 31. октобар 2014. године БУЏЕТСКА ГОДИНА: 2014 ек.клас. О П И С средства * средства** Извршено/ остварено*** МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА (раздео 17) Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови(функција 110) Унапређење укупнне позиције РС у међународној заједници (програм 0301) Координација и спровођење утврђене политике у области спољних послова (пројекат 0001) (зараде) 868,000,000 855,734,000 696,897,000 412 Социјални доприноси на терет послодавца 258,750,000 264,711,000 219,487,000 413 Накнаде у натури 2,000,000 2,220,000 0 414 Социјална давања запосленима 2,500,000 3,000,000 2,448,000 415 Накнаде трошкова за запослене 30,000,000 32,212,000 24,368,000 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,200,000 4,948,000 2,748,000 421 Стални трошкови 129,014,000 100,000,000 70,872,000 422 Трошкови путовања 114,920,000 90,000,000 59,584,000 423 Услуге по уговору 60,600,000 84,352,000 59,977,000 424 Специјализоване услуге 25,000,000 5,157,000 322,000 425 Текуће поправке и одржавање 16,000,000 18,252,000 9,714,000 426 Материјал 41,000,000 48,503,000 35,031,000 482 Порези, обавезне таксе и казне 2,000,000 2,000,000 1,102,000 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000,000 10,000,000 504,000 511 Зграде и грађевински објекти 56,130,000 54,032,000 3,919,000 512 Машине и опрема 47,000,000 45,328,000 8,928,000 515 Нематеријална имовина 2,500,000 2,500,000 1,079,000 Свега за пројекат 0001 1,667,614,000 1,622,949,000 1,196,980,000 Контрибуције међународним организацијама (пројекат 0002) 462 Дотације међународним организацијама 342,548,000 342,548,000 335,689,000 Свега за пројекат 0002 342,548,000 342,548,000 335,689,000 Подршка организацији председавања ОЕБС ом (пројекат 0003) 421 Стални трошкови 600,000 600,000 0 422 Трошкови путовања 11,880,000 11,880,000 3,616,000 423 Услуге по уговору 2,400,000 2,400,000 57,000 Свега за пројекат 0003 14,880,000 14,880,000 3,673,000 Свега за програм 0301 2,025,042,000 1,980,377,000 1,536,342,000

Извори финансирања за функцију 110: 01 2,025,042,000 1,980,377,000 1,536,342,000 Укупно за функцију 110 2,025,042,000 1,980,377,000 1,536,342,000 ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА (Глава 17.1) Спољни послови (фунцкија 113 ) Функционисање и унапређење постојеће дипломатске мреже (програм 0302) Подршка функционисању дипломатске мреже (пројекат 0001) (зараде) 2,156,356,000 2,156,356,000 1,759,244,000 414 Социјална давања запосленима 34,250,000 34,250,000 27,048,000 415 Накнаде трошкова за запослене 667,270,000 667,270,000 514,321,000 421 Стални трошкови 426,600,000 426,600,000 272,987,000 422 Трошкови путовања 101,000,000 101,000,000 57,989,000 423 Услуге по уговору 520,000,000 520,000,000 367,820,000 424 Специјализоване услуге 20,000,000 20,000,000 16,933,000 425 Текуће поправке и одржавање 40,000,000 40,000,000 29,492,000 426 Материјал 65,000,000 65,000,000 51,620,000 511 Зграде и грађевински објекти 100,986,000 100,986,000 76,835,000 512 Машине и опрема 57,250,000 57,250,000 34,697,000 515 Нематеријална имовина 2,000,000 2,000,000 835,000 Свега за пројекат 0001 4,190,712,000 4,190,712,000 3,209,821,000 Закуп и одржавање објеката ДКП а (пројекат 0002) 421 Стални трошкови 755,000,000 755,000,000 597,182,000 425 Текуће поправке и одржавање 60,000,000 60,000,000 49,625,000 Свега за пројекат 0002 815,000,000 815,000,000 646,807,000 Председавање Републике Србије ОЕБС ом (пројекат 0003) (зараде) 45,144,000 45,144,000 6,182,000 415 Накнаде трошкова за запослене 23,760,000 23,760,000 6,513,000 421 Стални трошкови 4,752,000 4,752,000 1,064,000 422 Трошкови путовања 9,256,000 9,256,000 3,227,000 423 Услуге по уговору 3,564,000 3,564,000 1,535,000 426 Материјал 2,376,000 2,376,000 220,000 Свега за пројекат 0003 88,852,000 88,852,000 18,741,000 Обнова возног парка (пројекат 0004) 421 Стални трошкови 26,500,000 26,500,000 15,494,000 512 Машине и опрема 29,500,000 29,500,000 15,997,000 Свега за пројекат 0004 56,000,000 56,000,000 31,491,000 Свега за програм 0302 5,150,564,000 5,150,564,000 3,906,860,000 Донације од невладиних организација и појединаца 423 Услуге по уговору 1,102,000 1,102,000 1,102,000 425 Текуће поправке и одржавање 351,000 351,000 351,000

Извори финансирања за функцију 113: 01 5,150,564,000 5,150,564,000 3,906,860,000 08 Донације од невладиних организација и појединаца 1,453,000 1,453,000 1,453,000 Укупно за функцију 113 5,152,017,000 5,152,017,000 3,908,313,000 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17: 7,177,059,000 7,132,394,000 5,444,655,000 Табела 2. Приказ одобрених и остварених прихода и расхода МСП за 2014. годину *Средства одобрена Законом о о буџету РС за 2014 (Сл.гласник РС бр. 110/13) ** Средства одобрена Законом о измени и допуни Закона о буџету РС за 2014 годину (Сл.гласник РС бр. 116/14) ***Извршена средства закључно са 31.10.2014. године. Образложење предлога финансијског плана, као и податке о оствареним приходима и расходима током текуће године, могуће је добити у МСП, у Одељењу за финансијске послове, тел. 011/3068 369, e mail: ofp@mfa.rs.

ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНИМ И ОДОБРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА МСП БУЏЕТСКА ГОДИНА: 2013 ек.клас. О П И С Предлог фин.плана средства* МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА (раздео 17) Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови(функција 110) (зараде) 822.000.000 822.000.000 412 Социјални доприноси на терет послодавца 253.868.000 253.868.000 413 Накнаде у натури 1.936.000 1.936.000 414 Социјална давања запосленима 2.500.000 2.500.000 415 Накнаде трошкова за запослене 26.740.000 26.740.000 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4.900.000 4.900.000 421 Стални трошкови 166.368.000 166.368.000 422 Трошкови путовања 148.900.000 148.900.000 423 Услуге по уговору 64.376.000 64.376.000 424 Специјализоване услуге 29.313.000 29.313.000 425 Текуће поправке и одржавање 12.371.000 12.371.000 426 Материјал 37.032.000 37.032.000 462 Дотације међународним организацијама 347.290.000 347.290.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 1.250.000 1.250.000 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 48.579.000 48.579.000 511 Зграде и грађевински објекти 12.000.000 12.000.000 512 Машине и опрема 29.500.000 29.500.000 515 Нематеријална имовина 10.343.000 10.343.000 У К У П Н О ( извор 01) 2.019.266.000 2.019.266.000 Извори финансирања за функцију 110: 1 2.019.266.000 2.019.266.000 Укупно за функцију 110: 2.019.266.000 2.019.266.000 ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА (функција 113) Спољни послови (зараде) 2.164.760.000 2.164.760.000 414 Социјална давања запосленима 25.116.000 25.116.000 415 Накнаде трошкова за запослене 612.352.000 612.352.000 421 Стални трошкови 1.052.480.000 1.052.480.000 422 Трошкови путовања 88.504.000 88.504.000 423 Услуге по уговору 574.080.000 574.080.000 424 Специјализоване услуге 18.298.000 18.298.000

425 Текуће поправке и одржавање 93.288.000 93.288.000 426 Материјал 71.761.000 71.761.000 511 Зграде и грађевински објекти 92.249.000 92.249.000 512 Машине и опрема 35.980.000 35.980.000 515 Нематеријална имовина 1.000.000 1.000.000 У К У П Н О (извор 01) 4.829.868.000 4.829.868.000 Извори финансирања за функцију 113: 01 4.829.868.000 4.829.868.000 Извори финансирања за раздео 17: 01 6.849.134.000 6.849.134.000 Табела 3. Приказ одобрених и остварених прихода и расхода МСП за 2013. годину *Средства одобрена Законом о буџету РС за 2013 годину (Сл.гласник РС бр. 114/12) Образложење предлога финансијског плана, као и податке о оствареним приходима и расходима током текуће године, могуће је добити у МСП, у Одељењу за финансијске послове, тел. 011/3068 369, e mail: ofp@mfa.rs.