ПРЕДЛОГ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) прописано је да локални орган управе надлежан за финансије најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти о реализацији, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У ставу 3. истог члана предвиђено је да надлежни извршни орган локалне власти у року од петнаест дана по подношењу, извештај усваја и доставља скупштини локалне власти. Одредбама члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству (''Сл.гласник РС'',бр.125/03 и 12/06) прописано је да индиректни корисници буџетских средстава састављају тромесечне извештаје о извршењу буџета и достављају директном кориснику у року од десет дана по истеку тромесечја, за потребе планирања и извршења буџета. Ове извештаје директни корисници усклађују са подацима садржаним у главној књизи трезора и подацима из својих евиденција, врше консолидацију и достављају органу управе надлежном за послове финансија у року од двадесет дана по истеку тромесечја. Одлуком о буџету Градске општине Барајево за 2018.годину (''Сл. лист Града Београда'', бр. 105/2017, 14/2018, 33/2018) чланом 27. предвиђена је обавеза да председник општине најмање два пута годишње поднесе извештај Скупштини општине о реализацији Oдлуке о буџету, као и о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве. Овај извештај припремљен је на основу усаглашених евиденција са Управом за трезор Републике Србије о приходима и примањима и расходима и издацима буџета Градске општине Барајево у посматраном периоду, као и на основу података индиректних корисника буџета о примањима и издацима из сопствених извора. Класа/категор ија/група I ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА Приходи и примања буџета Градске општине Барајево за период јануар септембар 2018. године остварени су у износу од 419.668.359,58 динара, што је представља 82% у односу на план. Текући приходи остварени су у износу од 419.191.639,58 динара што представља 82% у односу на план. Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у износу од 476.720,00 динара што представља 39% у односу на план. У следећој табели приказано је оставарење прихода и примања буџета Градске општине Барајево за период јануар септембар 2018.године Конто ОПИС План Остварење 01.01-30.09.2018 1 2 3 4 5 6 I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 511.829.432,85 419.668.359,58 82 700000 A ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 510.599.432,85 419.191.639,58 82 710000 1 ПОРЕЗИ 420.616.938,00 330.944.925,72 79 711000 1.1 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 248.000.000,00 200.035.815,57 81 711111 Порез на зараде 227.000.000,00 178.732.469,16 79 711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 140.000,00 271.376,21 194 % 711122 Порез на приходе од самосталних делатности према паушално утврђеном приходу, по Решењу Пореске управе 12.000.000,00 11.767.123,34 98 1

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 8.860.000,00 9.255.602,77 104 711146 Порез на приход од пољопривреде 1.187,00 711147 Порез на земљиште 7.447,09 711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 610,00 713000 1.2 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 159.536.938,00 117.194.149,13 73 713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 129.836.938,00 91.797.173,54 71 713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 19.000.000,00 13.211.954,49 70 713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 500.000,00 1.784.522,66 357 713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 5.600.000,00 6.378.973,65 114 4.600.000,00 4.021.524,79 87 714000 1.3 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 9.680.000,00 10.274.500,07 106 714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 130.000,00 100.487,47 77 714513 Комунална такса за коришћење моторних друмских и прикључних возила 9.500.000,00 10.169.012,60 107 714571 Комунална такса за држање животиња 50.000,00 5.000,00 10 716000 1.4 ДРУГИ ПОРЕЗИ 3.400.000,00 3.440.460,95 101 716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 3.400.000,00 3.440.460,95 101 730000 2 ДОНАЦИЈЕ,ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 81.652.494,85 81.675.021,85 100 733000 2.1 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 81.652.494,85 81.675.021,85 100 733152 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 2.668.924,00 2.668.924,00 100 733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 9.133.742,85 9.156.269,85 100 733253 Капитални трансфери од Градова у корист нивоа општина 69.849.828,00 69.849.828,00 100 740000 3 ДРУГИ ПРИХОДИ 5.830.000,00 5.237.495,89 90 741000 3.1 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 920.000,00 2.068.839,93 225 741414 Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина 1.200.082,00 741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 400.000,00 710.792,07 178 741532 Комунална такса за коришћење простора за паркирање 20.000,00 0 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 500.000,00 157.965,86 32 742000 3.2 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 3.650.000,00 2.712.621,00 74 742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина 742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета -105.450,00 2.500.000,00 1.591.577,00 64 742251 Административне таксе 1.100.000,00 1.226.404,00 111 742351 Приходи органа управе 50.000,00 90,00 0 743000 3.3 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 60.000,00 15.000,00 25 743351 Новчане казне 60.000,00 15.000,00 25 745000 3.4 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 1.200.000,00 441.034,96 37 745151 Мешовити и неодређени приходи 1.200.000,00 441.034,96 37 770000 4 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 2.500.000,00 1.334.196,12 53 771000 4.1 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 1.700.000,00 5.188,95 0 771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.700.000,00 5.188,95 0 772000 4.2 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 800.000,00 1.329.007,17 166 772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 800.000,00 1.329.007,17 166 800000 Б ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.230.000,00 476.720,00 39 820000 1 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 1.230.000,00 476.720,00 39 823000 Примања од продаје робе за даљу продају 1.230.000,00 476.720,00 39 2

ДАТУМ 321 II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА БУЏЕТА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 155.098.322,49 155.098.322,49 100 745 III СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 50.000,00 0 УКУПНО I+II+III 666.977.755,34 574.766.682,07 86 ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 1. Из буџета Града Београда су одобрена средства у укупном износу од 9.156.269,85 динара ( уплатни рачун 733157 текући трансфери Градова у корист нивоа општина). У табели су наведени износи и датуми уплате средстава: 23.02.2018 4-1372/18-Г БРОЈ УГОВОРА/ РЕШЕЊЕ ОПИС ИЗНОС 23.02.2018 бр.x-05-031-61/2018 16.03.2018 Бр.XI-05-401-12-16/18 16.03.2018 Бр.XI-05-401-12-16/18 20.03.2018 XI-05-401-13-12/2018 22.03.2018 VII-03 401-199/2018 28.03.2018 XI-05-401-16-10/2018 19.04.2018 бр.404-2324/18-г 20.04.2018 бр.4-3043/18-г 05.06.2018 бр.4-3782/18-г 28.06.2018 бр.1/2018 16.07.2018 бр.4-4139/18-г 24.07.2018 бр.4-4829/18-г 30.08.2018 бр.4-5582/18-г 21.09.2018 бр.4-6377/18-г Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јануару 2018. године 5.006,00 Покриће трошкова опремања бирачких места за изборе за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 4. марта 2018.године 84.000,00 Накнада за рад заменика начелника Управе Градске општине Барајево, за изборе за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 4. марта 2018.године 31.645,57 Покриће трошкова закупа пословног простора који је у приватној својини, за изборе за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 4. марта 2018.године 30.000,00 Накнада за рад запослених у Управи Градске општине Барајево, за изборе за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 4. марта 2018.године 316.455,71 Финансирање/суфинансирање рада општинског тела за кординацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Барајево 3.000.000,00 Накнада за рад чланова бирачких одбора, за изборе за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 4. марта 2018.године 1.572.000,00 Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у фебруару 2018. године 8.760,50 Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у марту 2018. године 21.275,50 Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у априлу 2018. године 18.772,50 Покриће трошкова реализације годишњег програма управљања заштићеним подручјем ''Три храста лужњака Баре'' 728.109,07 Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у мају 2018. године 10.012,00 Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јуну 2018. године 8.760,50 Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у јулу 2018. године 13.766,50 Финансирање извођења радова на поправци котларнице и систему централног грејања у објектима ГО Барајево 3.285.179,00 3

28.09.2018 Бр.4-6342/18-Г Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака остварених у августу 2018. године 2. Из Буџета Републике одобрена су средства у износу од 2.668.924,00 динара за следеће намене и у следећим износима (уплатни рачун 733152 - Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина) 22.527,00 ДАТУМ 19.02.2018 553-17/1 13.04.2018 553-202/1 08.05.2018 553-592/1 08.05.2018 553-560/1 16.05.2018 553-18/3 БРОЈ УГОВОРА/ РЕШЕЊЕ ОПИС ИЗНОС Једнократна новчана помоћ Комесаријата за избеглице и миграције за Миодраг Драгињу, тренутно настањеној на територији општине Барајево,на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације 20.000,00 Једнократна новчана помоћ Комесаријата за избеглице и миграције за Максимовић Веселинку, тренутно настањеној на територији општине Барајево,на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације 20.000,00 Једнократна новчана помоћ од стране Комесаријата за избеглице и миграције за Гагић Рајку, за покриће дела трошкова сахране покојнице Луња Милице, која је имала статус избеглог лица 36.308,00 Једнократна новчана помоћ од стране Комесаријата за избеглице и миграције за Вранешевић Богдана, за покриће дела трошкова сахране покојника Вранешевић Ђуре, који је имао статус избеглог лица 36.308,00 Једнократна новчана помоћ од стране Комесаријата за избеглице и миграције за Пајић Јова, за покриће дела трошкова сахране покојнице Јасић Јагоде, која је имала статус избеглог лица 36.308,00 04.06.2018 VII-03 360-54/2018 Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево куповином сеоске куће са окућницом и набавком грађевинског материјала 2.520.000,00 3. Из буџета Града Београда су одобрена средства у укупном износу од 69.849.828,00 динара ( уплатни рачун 733253 Капитални трансфери Градова у корист нивоа општина). У табели су наведени износи и датуми уплате средстава: БРОЈ УГОВОРА/ ДАТУМ РЕШЕЊЕ ОПИС ИЗНОС 08.08.2018 бр.4-5189/18-г Одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Барајево 69.849.828,00 II ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину буџета општине Барајево за период јануар септембар 2018. годинe извршени су у износу од 333.168.168,01 динара, што износи 50% у односу на план. Текући расходи извршени су у износу од 278.967.578,23 динара што представља 58% у односу на план. Издаци за нефинансијску имовину извршени су износу од 54.200.589,78 динара што представља 29% у односу на план. У наредној табели приказано је извршење расхода и издатака по економској класификацији за период јануар септембар 2018.године Ек клас ОПИС План Извршење 01.01.-30.09.2018 % 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 477.342.857,52 278.967.578,23 58 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 148.769.300,08 95.290.122,66 64 4

411 Плате и додаци запослених 115.652.072,96 75.339.091,42 65 412 Социјални доприноси на терет послодавца 20.704.768,58 13.408.452,24 65 413 Накнаде у натури 560.000,00 86.679,96 15 414 Социјалана давања запосленима 4.964.091,44 1.501.347,04 30 415 Накнаде запосленима 5.130.000,00 3.218.448,11 63 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 1.758.367,10 1.736.103,89 99 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 208.997.940,44 119.134.569,75 57 421 Стални трошкови 84.284.167,96 53.545.093,97 64 422 Трошкови путовања 500.000,00 1.380,00 0 423 Услуге по уговору 29.761.291,53 19.486.845,47 65 424 Специјализоване услуге 41.451.377,06 25.680.213,13 62 425 Текуће поправке и одржавање 42.634.679,00 15.044.345,43 35 426 Материјал 10.366.424,89 5.376.691,75 52 45 СУБВЕНЦИЈЕ 28.534.528,00 12.438.896,00 44 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 28.534.528,00 12.438.896,00 44 46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 39.345.308,00 24.639.735,61 63 463 Трансфери осталим нивоима власти 23.633.000,00 16.028.537,72 68 465 Остале дотације и трансфери 15.712.308,00 8.611.197,89 55 47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 16.049.650,00 3.045.985,63 19 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 16.049.650,00 3.045.985,63 19 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 32.992.082,00 24.418.268,58 74 481 Дотације невладиним организацијама 23.552.000,00 21.026.853,66 89 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 4.740.082,00 2.970.984,94 63 483 Новчана казна и пенали по решењу суда 4.500.000,00 220.429,98 5 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других природних узрока 200.000,00 200.000,00 100 49 РЕЗЕРВЕ 2.654.049,00 499 Средства резерве 2.654.049,00 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 189.634.897,82 54.200.589,78 29 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 177.634.897,82 54.200.589,78 31 511 Зграде и грађевински објекти 165.296.977,82 51.662.707,74 31 512 Машине и опрема 12.337.920,00 2.537.882,04 21 54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 12.000.000,00 541 Земљиште 12.000.000,00 УКУПНИ РАСХОДИ 666.977.755,34 333.168.168,01 50 У наредној табели приказано је извршење расхода и издатака по функционалној класификацији за период јануар септембар 2018.године Функционална класификација Извршење 01.01-30.09 Функције План % 1 2 3 4 5 000 Социјална заштита 18.849.650,00 7.431.438,00 39 Социјална заштита некласификована на 18.849.650,00 7.431.438,00 090 другом месту 39 100 Опште јавне услуге 246.133.639,52 131.037.149,72 53 Извршни и законодавни органи, финансијски 39.527.235,00 26.934.085,17 110 и фискални послови и спољни послови 68 130 Опште услуге 197.411.448,13 102.351.883,47 52 Опште јавне услуге некласификоване на 9.194.956,39 1.751.181,08 160 другом месту 19 200 Одбрана 600.000,00 0,00 220 Цивилна одбрана 600.000,00 0,00 5

300 Јавни ред и безбедност 11.384.930,00 8.569.501,17 75 330 Судови 8.384.930,00 5.622.645,92 67 360 Јавни ред и безбедност некласификован на 3.000.000,00 2.946.855,25 другом месту 98 400 Економски послови 2.300.000,00 2.030.169,62 88 421 Пољопривреда 2.300.000,00 2.030.169,62 88 500 Заштита животне средине 22.734.528,00 8.598.896,00 38 510 Управљање отпадом 22.734.528,00 8.598.896,00 38 600 Послови становања и заједнице 281.309.982,82 129.812.921,54 46 620 Развој заједнице 220.269.021,13 90.670.373,47 41 630 Водоснабдевање 316.381,69 316.381,69 100 640 Улична расвета 60.724.580,00 38.826.166,38 64 800 Рекреација,спорт,култура и вере 59.415.025,00 30.157.849,61 51 820 Услуге културе 3.000.000,00 2.996.654,00 100 860 Рекреација,спорт,култура и вере 56.415.025,00 27.161.195,61 некласификовани на другом месту 48 900 Образовање 24.250.000,00 15.530.242,35 64 911 Предшколско образовање 3.000.000,00 1.055.907,00 35 950 Образовање које није дефинисано нивоом 21.250.000,00 14.474.335,35 68 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 666.977.755,34 333.168.168,01 У наредној табели приказано је извршење расхода и издатака по програмској класификацији за период јануар септембар 2018.године 50 Програм Шифра Програмска активност/ Пројекат Назив План Извршење 01.01-30.09.2018 1 2 3 4 5 6 1101 Програм 1. Урбанизам и просторно планирање 2.000.000,00 0,00 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и 1101-0001 урбанистичко планирање 2.000.000,00 0,00 1102 Програм 2. Комуналнe делатности 127.910.430,69 75.063.952,21 59 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање 1102-0001 јавним осветљењем 60.724.580,00 38.826.166,38 64 1102-0002 1102-0003 1102-0006 1102-1002 1102-1003 1102-1004 1102-1005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге ПРОЈЕКАТ ''Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу'' Пројекат ''Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Бождаревац - Длачица I фаза и Барајеву Витковица I фаза '' Пројекат ''Изградња помоћног објекта - ограде на гробљу у Арнајеву '' ПРОЈЕКАТ '' Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву'' 19.645.000,00 13.483.710,90 69 14.706.000,00 9.604.230,24 65 5.800.000,00 3.840.000,00 66 8.687.880,00 7.575.773,00 87 316.381,69 316.381,69 100 4.400.000,00 0,00 0 12.000.000,00 0,00 0 % 6

ПРОЈЕКАТ ''Изградња капеле на гробљу у 1102-1006 Барајеву'' 1.630.589,00 1.417.690,00 87 0101 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 2.300.000,00 2.030.169,62 88 0101-1001 ПРОЈЕКАТ ''Накнада стрелцима у систему противградне заштите'' 400.000,00 395.569,62 99 0101-1002 ПРОЈЕКАТ ''Финансирање невладиних организација'' 1.600.000,00 1.490.000,00 93 0101-1003 ПРОЈЕКАТ ''Посете пољопривредника сајмовима и изложбама'' 300.000,00 144.600,00 48 0401 Програм 6. Заштита животне средине 22.734.528,00 8.598.896,00 38 0401-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом 22.734.528,00 8.598.896,00 38 0701 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 154.399.552,13 57.695.824,58 37 0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 151.301.982,13 54.651.399,33 36 0701-1001 ПРОЈЕКАТ ''Завршетак моста на Барајевској реци'' 97.570,00 97.570,00 100 0701-1002 ПРОЈЕКАТ ''Унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево'' 3.000.000,00 2.946.855,25 98 2001 Програм 8. Предшколско васпитање и образовање 3.000.000,00 1.055.907,00 35 2001-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 3.000.000,00 1.055.907,00 35 образовања 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање 21.250.000,00 14.474.335,35 68 2002-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа 20.200.000,00 13.600.018,07 67 2002-1006 ПРОЈЕКАТ ''Набавка књига за одличне ученике и школску библиотеку'' 350.000,00 301.444,50 86 2002-1008 ПРОЈЕКАТ ''Поклон за ђаке прваке'' 300.000,00 213.002,79 71 2002-1009 ПРОЈЕКАТ ''Награђивање ученика'' 400.000,00 359.869,99 90 0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 18.849.650,00 7.431.438,00 39 0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи 1.799.650,00 1.507.131,00 84 0901-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници 6.000.000,00 5.924.307,00 99 0901-1002 ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала'' 2.750.000,00 0,00 0 0901-1003 ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица интерно расељених лица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала'' 5.500.000,00 0,00 0 0901-1005 ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево куповином сеоске куће са окућницом и набавком 2.800.000,00 0,00 0 грађевинског материјала'' 1201 Програм 13. Развој културе и информисања 31.004.635,00 19.938.748,77 64 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 1201-0001 локалних установа културе 28.004.635,00 16.942.094,77 60 1201-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 3.000.000,00 2.996.654,00 100 1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 25.410.390,00 7.219.100,84 28 7

1301-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 7.510.000,00 5.321.460,84 71 савезима 1301-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту 2.183.000,00 1.637.250,00 75 1301-1001 ПРОЈЕКАТ Изградња монтажне спортске халебалон хале 260.390,00 260.390,00 100 1301-1002 ПРОЈЕКАТ ''Прибављање техничке документације за изградњу спортске хале у Барајеву - насеље Гај'' 7.257.000,00 0,00 0 1301-1003 ПРОЈЕКАТ ''Теретана на отвореном'' 8.200.000,00 0,00 0 0602 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 205.599.679,52 106.206.398,92 52 0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина 157.706.616,07 84.182.048,30 53 0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница 6.540.907,39 1.751.181,08 27 0602-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско/градско правобранилаштво 8.384.930,00 5.622.645,92 67 0602-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови 18.167.992,06 11.505.338,62 63 0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва 1.854.049,00 0 0602-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва 800.000,00 0 0602-0014 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама 600.000,00 0,00 0 0602-1008 ПРОЈЕКАТ ''Финансирање верских заједница'' 3.000.000,00 3.000.000,00 100 0602-1012 ПРОЈЕКАТ ''Рестаурација и конзервација спомен чесме у Бељини'' 145.185,00 145.185,00 100 2101 0602-1013 ПРОЈЕКАТ ''Постављање интегрисаног система видео надзора на територији ГО Барајево'' - II фаза Програм 16. Политички систем локалне самоуправе ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 2101-0001 скупштине ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 2101-0002 извршних органа ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду 2101-0003 извршних органа власти и скупштине 8.400.000,00 0,00 0 52.518.890,00 33.453.396,72 64 9.718.235,00 6.017.100,22 62 29.809.000,00 20.916.984,95 70 12.991.655,00 6.519.311,55 50 УКУПНИ РАСХОДИ 666.977.755,34 333.168.168,01 50 У наредној табели приказано је извршење расхода по по корисницима буџета за период јануар септембар 2018.године 8

Разд ео Гла ва Програмска Функ класификац ција ија Еконо мска класи фикац ија Извор финан ОПИС План Извршење 01.01-30.09 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине 110 Извршни и законодавни органи 411 Плате додаци и накнаде запослених 3.593.100,00 2.497.547,26 70 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 643.135,00 447.060,99 70 414 Социјална давања запосленима 100.000,00 0 415 Накнаде трошкова за запослене 130.000,00 55.965,92 43 423 Услуге по уговору 4.200.000,00 2.354.602,79 56 465 Остале дотације и трансфери 610.000,00 367.491,44 60 481 Дотације невладиним организацијама Ова апропријација користиће се за: - финансирање редовног рада политичких партија у износу од 442.000,00 динара Извори финансирања за функцију 110: 442.000,00 294.431,82 67 01 Приходи из буџета 9.718.235,00 6.017.100,22 62 Укупно за функцију 110 9.718.235,00 6.017.100,22 62 активност 2101-0001: 01 Приходи из буџета 9.718.235,00 6.017.100,22 62 Укупно за програмску активност 2101-0001 9.718.235,00 6.017.100,22 62 Извори финансирања за Програм 2101: 01 Приходи из буџета 9.718.235,00 6.017.100,22 62 Укупно за програм 2101 9.718.235,00 6.017.100,22 62 Извори финансирања за раздео 1: 01 Приходи из буџета 9.718.235,00 6.017.100,22 62 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Укупно за раздео 1 9.718.235,00 6.017.100,22 62 2101 ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа 110 Извршни и законодавни органи 411 Плате додаци и накнаде запослених 74 (зараде) 21.000.000,00 15.530.466,39 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.759.000,00 2.714.454,78 72 414 Социјална давања запосленима 200.000,00 0 415 Накнаде трошкова за запослене 550.000,00 378.181,97 69 423 Услуге по уговору 1.500.000,00 491.829,90 33 465 Остале дотације и трансфери 2.800.000,00 1.802.051,91 64 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 29.809.000,00 20.916.984,95 70 Укупно за функцију 110 29.809.000,00 20.916.984,95 70 активност 2101-0002: 9

01 Приходи из буџета 29.809.000,00 20.916.984,95 70 Укупно за програмску активност 2101-0002 29.809.000,00 20.916.984,95 70 Извори финансирања за Програм 2101: 01 Приходи из буџета 29.809.000,00 20.916.984,95 70 Укупно за програм 2101 29.809.000,00 20.916.984,95 70 Извори финансирања за раздео 2: 3 01 Приходи из буџета 29.809.000,00 20.916.984,95 70 Укупно за раздео 2 29.809.000,00 20.916.984,95 70 0101 ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 0101-1001 ПРОЈЕКАТ ''Накнада стрелцима у систему противградне заштите'' 421 Пољопривреда 424 Специјализоване услуге 400.000,00 395.569,62 99 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 400.000,00 395.569,62 99 Укупно за функцију 421 400.000,00 395.569,62 99 Извори финансирања за пројекат 0101-1001: 01 Приходи из буџета 400.000,00 395.569,62 99 Укупно за пројекат 0101-1001 400.000,00 395.569,62 99 0101-1002 ПРОЈЕКАТ ''Финансирање невладиних организација'' 421 Пољопривреда 481 Дотације невладиним организацијама 1.600.000,00 1.490.000,00 93 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 1.600.000,00 1.490.000,00 93 Укупно за функцију 421 1.600.000,00 1.490.000,00 93 Извори финансирања за пројекат 0101-1002: 01 Приходи из буџета 1.600.000,00 1.490.000,00 93 Укупно за пројекат 0101-1002 1.600.000,00 1.490.000,00 93 0101-1003 ПРОЈЕКАТ ''Посете пољопривредника сајмовима и изложбама'' 421 Пољопривреда 424 Специјализоване услуге 300.000,00 144.600,00 48 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 300.000,00 144.600,00 48 Укупно за функцију 421 300.000,00 144.600,00 48 Извори финансирања за пројекат 0101-1003: 01 Приходи из буџета 300.000,00 144.600,00 48 Укупно за пројекат 0101-1003 300.000,00 144.600,00 48 Извори финансирања за програм 0101: 01 Приходи из буџета 2.300.000,00 2.030.169,62 88 Укупно за програм 0101 2.300.000,00 2.030.169,62 88 0401 ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом 10

510 Управљање отпадом 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација користиће се за : - Текуће субвенције у износу од 934.528,00 динара на име учешћа у финансирању Регионалног центра за управљање отпадом ''Еко Тамнава'' д.о.о - Текуће субвенције ЈКП ''10. Октобар'' у износу од 1.000.000,00 динара за покриће трошкова закупа Црвеном крсту - Текуће субвенције ЈКП ''10.Октобар'' у износу од 10.800.000,00 динара за покриће губитка насталог приликом изношења смећа - Капиталне субвенције ЈКП ''10.Октобар'' у износу од 10.000.000,00 динара за набавку возила за изношење смећа 22.734.528,00 8.598.896,00 38 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета 12.734.528,00 8.598.896,00 68 13 Вишак прихода 10.000.000,00 0 Укупно за функцију 510 22.734.528,00 8.598.896,00 38 активност 0401-0005: 01 Приходи из буџета 12.734.528,00 8.598.896,00 68 13 Вишак прихода 10.000.000,00 Укупно за програмску активност 0401-0005 22.734.528,00 8.598.896,00 38 Извори финансирања за Програм 0401: 01 Приходи из буџета 12.734.528,00 8.598.896,00 68 13 Вишак прихода 10.000.000,00 0 Укупно за програм 0401 22.734.528,00 8.598.896,00 38 0602 ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених 62 (зараде) 61.568.250,00 38.255.140,78 412 Социјални доприноси на терет послодавца 11.020.040,00 6.847.596,56 62 413 Накнаде у натури 400.000,00 46.679,96 12 414 Социјална давања запосленима 2.969.091,44 1.340.347,04 45 415 Накнаде за запослене ( превоз) 3.000.000,00 1.928.934,22 64 416 Награде, бонуси и остали расходи 1.253.367,10 1.241.311,89 99 421 Стални трошкови 10.290.000,00 5.835.533,11 57 422 Трошкови путовања 400.000,00 1.380,00 0 423 Услуге по уговору 18.693.762,03 12.969.875,07 69 424 Специјализоване услуге 3.050.000,00 1.107.821,62 36 425 Текуће поправке и одржавање зграде и опреме 7.135.179,00 1.071.666,40 15 426 Материјал 7.002.015,50 2.921.755,83 42 465 Остале дотације и трансфери 8.616.909,00 4.578.783,65 53 482 Порези и обавезне таксе 4.585.082,00 2.940.872,66 64 483 Новчане казне по решењу суда 2.500.000,00 169.897,55 7 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других природних узрока 200.000,00 200.000,00 100 511 Зграде и грађевински објекти 11.000.000,00 322.400,00 3 11

512 Машине и опрема 4.022.920,00 2.402.051,96 60 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 150.394.131,00 81.463.368,39 54 03 Социјални доприноси 1.500.000,00 455.661,54 30 07 Трансфери од других нивоа власти 5.405.633,78 2.064.056,37 38 13 Вишак прихода 406.851,29 198.962,00 49 Укупно за функцију 130 157.706.616,07 84.182.048,30 53 активност 0602-0001: 01 Приходи из буџета 150.394.131,00 81.463.368,39 54 03 Социјални доприноси 1.500.000,00 455.661,54 30 07 Трансфери од других нивоа власти 5.405.633,78 2.064.056,37 38 13 Вишак прихода 406.851,29 198.962,00 49 Укупно за програмску активност 0602-0001 157.706.616,07 84.182.048,30 53 0602-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених 7.875.000,00 5.336.805,63 68 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.409.625,00 955.072,21 68 413 Накнаде у натури 20.000,00 0 414 Социјална давања запосленима 165.000,00 65.000,00 39 415 Накнаде за запослене ( превоз) 250.000,00 153.592,41 61 416 Награде, бонуси и остали расходи 205.000,00 203.537,00 99 424 Специјализоване услуге Ова апропријација користиће се - извршење Решења комуналне инспекције и Одељења за урбанизам,комуналне и грађевинске послове у износу од 5.500.000,00 динара - извршење Решења грађевинске инспекције и Одељења за урбанизам,комуналне и грађевинске послове у износу од 1.500.000,00 динара 7.043.367,06 4.185.522,68 59 465 Остале дотације и трансфери 1.200.000,00 605.808,69 50 Извори финансирања за функцију 130: 11.505.338,62 01 Приходи из буџета 15.124.625,00 10.080.046,62 67 13 Вишак прихода 3.043.367,06 1.425.292,00 47 Укупно за функцију 130 18.167.992,06 11.505.338,62 63 активност 0602-0006: 01 Приходи из буџета 15.124.625,00 10.080.046,62 67 13 Вишак прихода 3.043.367,06 1.425.292,00 47 Укупно за програмску активност 0602-0006 18.167.992,06 11.505.338,62 63 0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 49912 Средства текуће резерве 1.854.049,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 1.854.049,00 Укупно за функцију 160 1.854.049,00 12

активност 0602-0009: 01 Приходи из буџета 1.854.049,00 Укупно за програмску активност 0602-0009 1.854.049,00 0602-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 49911 Средства сталне резерве 800.000,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 800.000,00 Укупно за функцију 160 800.000,00 активност 0602-0010: 01 Приходи из буџета 800.000,00 Укупно за програмску активност 0602-0010 800.000,00 0602-0014 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама 220 Цивилна одбрана 424 Специјализоване услуге 600.000,00 Извори финансирања за функцију 220: 01 Приходи из буџета 600.000,00 Укупно за функцију 220 600.000,00 активност 0602-0014: 01 Приходи из буџета 600.000,00 Укупно за програмску активност 0602-0014 600.000,00 0602-1008 ПРОЈЕКАТ ''Финансирање верских заједница'' 860 Рекреација, спорт, култура и вере 481 Дотације невладиним организацијама 3.000.000,00 3.000.000,00 100 Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета 3.000.000,00 3.000.000,00 100 Укупно за функцију 860 3.000.000,00 3.000.000,00 100 Извори финансирања за пројекат 0602-1008: 01 Приходи из буџета 3.000.000,00 3.000.000,00 100 Укупно за пројекат 0602-1008 3.000.000,00 3.000.000,00 100 0602-1012 ПРОЈЕКАТ ''Рестаурација и конзервација спомен чесме у Бељини'' 130 Опште услуге 511 Зграде и грађевински објекти 145.185,00 145.185,00 100 Извори финансирања за функцију 130: 13 Вишак прихода 145.185,00 145.185,00 100 Укупно за функцију 130 145.185,00 145.185,00 100 Извори финансирања за пројекат 0602-1012: 13 Вишак прихода 145.185,00 145.185,00 100 Укупно за пројекат 0602-1012 145.185,00 145.185,00 100 0602-1013 ПРОЈЕКАТ ''Постављање интегрисаног система видео надзора на територији ГО Барајево'' - II фаза 13

130 Опште услуге 424 Специјализоване услуге 400.000,00 512 Машине и опрема 8.000.000,00 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 8.400.000,00 Укупно за функцију 130 8.400.000,00 - Извори финансирања за пројекат 0602-1013: 01 Приходи из буџета 8.400.000,00 Укупно за пројекат 0602-1013 8.400.000,00 - Извори финансирања за програм 0602: 01 Приходи из буџета 180.172.805,00 94.543.415,01 52 03 Социјални доприноси 1.500.000,00 455.661,54 30 07 Трансфери од других нивоа власти 5.405.633,78 2.064.056,37 38 13 Вишак прихода 3.595.403,35 1.769.439,00 49 Укупно за програм 0602 190.673.842,13 98.832.571,92 52 0701 ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 620 Развој заједнице 425 Текуће поправке и одржавање 30.000.000,00 13.124.081,28 44 511 Зграде и грађевински објекти 121.301.982,13 41.527.318,05 34 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 34.100.000,00 8.433.681,28 25 07 Трансфери од других нивоа власти 69.849.828,00 13 Вишак прихода 47.352.154,13 46.217.718,05 98 Укупно за функцију 620 151.301.982,13 54.651.399,33 36 активност 0701-0002: 01 Приходи из буџета 34.100.000,00 8.433.681,28 25 07 Трансфери од других нивоа власти 69.849.828,00 13 Вишак прихода 47.352.154,13 46.217.718,05 98 Укупно за програмску активност 0701-0002 151.301.982,13 54.651.399,33 36 0701-1001 ПРОЈЕКАТ ''Завршетак моста на Барајевској реци'' 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти 97.570,00 97.570,00 100 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 97.570,00 97.570,00 100 Укупно за функцију 620 97.570,00 97.570,00 100 Извори финансирања за пројекат 0701-1001: 01 Приходи из буџета 97.570,00 97.570,00 100 Укупно за пројекат 0701-1001 97.570,00 97.570,00 100 0701-1002 ПРОЈЕКАТ ''Унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево'' 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 423 Услуге по уговору 50.000,00-14

426 Материјал 550.000,00 546.955,25 99 463 Трансфери осталим нивоима власти 400.000,00 399.900,00 100 481 Дотације невладиним организацијама 2.000.000,00 2.000.000,00 100 Извори финансирања за функцију 360: 07 Трансфери од других нивоа власти 3.000.000,00 2.946.855,25 98 Укупно за функцију 360 3.000.000,00 2.946.855,25 98 Извори финансирања за пројекат 0701-1002: 07 Трансфери од других нивоа власти 3.000.000,00 2.946.855,25 98 Укупно за пројекат 0701-1002 3.000.000,00 2.946.855,25 98 Извори финансирања за програм 0701: 01 Приходи из буџета 34.197.570,00 8.531.251,28 25 07 Трансфери од других нивоа власти 72.849.828,00 2.946.855,25 4 13 Вишак прихода 47.352.154,13 46.217.718,05 98 Укупно за програм 0701 154.399.552,13 57.695.824,58 37 0901 ПРОГРАМ 9 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ова апропријација користиће се за: - једнократне помоћи у износу од 1.490.726,00 динара -трошкове сахране нн лица у износу од 200.000,00 динара Извори финансирања за функцију 090 : 1.799.650,00 1.507.131,00 84 01 Приходи из буџета 1.600.000,00 1.307.481,00 82 07 Трансфери од других нивоа власти 148.924,00 148.924,00 100 13 Вишак прихода 50.726,00 50.726,00 100 Укупно за функцију 090 1.799.650,00 1.507.131,00 84 активност 0901-0001: 01 Приходи из буџета 1.600.000,00 1.307.481,00 82 07 Трансфери од других нивоа власти 148.924,00 148.924,00 100 13 Вишак прихода 50.726,00 50.726,00 100 Укупно за програмску активност 0901-0001 1.799.650,00 1.507.131,00 84 0901-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 481 Дотације невладиним организацијама 6.000.000,00 5.924.307,00 99 Извори финансирања за функцију 090 : 01 Приходи из буџета 6.000.000,00 5.924.307,00 99 Укупно за функцију 090 6.000.000,00 5.924.307,00 99 активност 0901-0003: 01 Приходи из буџета 6.000.000,00 5.924.307,00 99 Укупно за програмску активност 0901-0003 6.000.000,00 5.924.307,00 99 15

0901-1002 ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала'' 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.750.000,00 Извори финансирања за функцију 090 : 01 Приходи из буџета 275.000,00 13 Вишак прихода 2.475.000,00 Укупно за функцију 090 2.750.000,00 Извори финансирања за пројекат 0901-1002: 01 Приходи из буџета 275.000,00 13 Вишак прихода 2.475.000,00 Укупно за пројекат 0901-1002 2.750.000,00 0901-1003 ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица интерно расељених лица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала'' 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.500.000,00 Извори финансирања за функцију 090 : 01 Приходи из буџета 550.000,00 13 Вишак прихода 4.950.000,00 Укупно за функцију 090 5.500.000,00 Извори финансирања за пројекат 0901-1003: 01 Приходи из буџета 550.000,00 13 Вишак прихода 4.950.000,00 Укупно за пројекат 0901-1003 5.500.000,00 0901-1005 ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево куповином сеоске куће са окућницом и набавком грађевинског материјала'' 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.800.000,00 Извори финансирања за функцију 090 : 01 Приходи из буџета 280.000,00 07 Трансфери од других нивоа власти 2.520.000,00 Укупно за функцију 090 2.800.000,00 Извори финансирања за пројекат 0901-1005: 01 Приходи из буџета 280.000,00 07 Трансфери од других нивоа власти 2.520.000,00 Укупно за пројекат 0901-1005 2.800.000,00 Извори финансирања за програм 0901: 01 Приходи из буџета 8.705.000,00 7.231.788,00 83 07 Трансфери од других нивоа власти 2.668.924,00 148.924,00 6 16

13 Вишак прихода 7.475.726,00 50.726,00 1 Укупно за програм 0901 18.849.650,00 7.431.438,00 39 1101 ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000,00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 2.000.000,00 Укупно за функцију 620 2.000.000,00 активност 1101-0001: 01 Приходи из буџета 2.000.000,00 Укупно за програмску активност 1101-0001 2.000.000,00 Извори финансирања за програм1101: 01 Приходи из буџета 2.000.000,00 Укупно за програм 1101 2.000.000,00 1102 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1102-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем 640 Улична расвета 421 Стални трошкови 54.000.000,00 36.795.491,48 68 424 Специјализоване услуге 600.000,00 311.817,15 52 425 Текуће поправке и одржавање зграде и опреме 5.000.000,00 594.277,75 426 Материјал 1.124.580,00 1.124.580,00 100 Извори финансирања за функцију 640 : 01 Приходи из буџета 13.724.580,00 2.030.674,90 15 13 Вишак прихода 47.000.000,00 36.795.491,48 78 Укупно за функцију 640 60.724.580,00 38.826.166,38 64 активност 1102-0001: 01 Приходи из буџета 13.724.580,00 2.030.674,90 15 13 Вишак прихода 47.000.000,00 36.795.491,48 78 Укупно за програмску активност 1102-0001 60.724.580,00 38.826.166,38 64 1102-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина 620 Развој заједнице 424 Специјализоване услуге 19.645.000,00 13.483.710,90 69 Извори финансирања за функцију 620 : 01 Приходи из буџета 19.645.000,00 13.483.710,90 69 Укупно за функцију 620 19.645.000,00 13.483.710,90 69 активност 1102-0002: 01 Приходи из буџета 19.645.000,00 13.483.710,90 69 Укупно за програмску активност 1102-0002 19.645.000,00 13.483.710,90 69 12 17

1102-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене 620 Развој заједнице 421 Стални трошкови 14.706.000,00 9.604.230,24 65 Извори финансирања за функцију 620 : 01 Приходи из буџета 14.706.000,00 9.604.230,24 65 Укупно за функцију 620 14.706.000,00 9.604.230,24 65 активност 1102-0003: 01 Приходи из буџета 14.706.000,00 9.604.230,24 65 Укупно за програмску активност 1102-0003 14.706.000,00 9.604.230,24 65 1102-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге 620 Развој заједнице 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећимa и организацијама - Ова апропријација користиће се за текуће субвенције ЈКП ''10.Октобар'' за покриће губитка насталог приликом одржавања гробаља и обављања погребних услуга Извори финансирања за функцију 620: 5.800.000,00 3.840.000,00 66 01 Приходи из буџета 5.800.000,00 3.840.000,00 66 Укупно за функцију 620 5.800.000,00 3.840.000,00 66 активност 1102-0006: 01 Приходи из буџета 5.800.000,00 3.840.000,00 66 Укупно за програмску активност 1102-0006 5.800.000,00 3.840.000,00 66 1102-1002 ПРОЈЕКАТ ''Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу'' 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти 8.687.880,00 7.575.773,00 87 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 300.000,00 96.000,00 32 13 Вишак прихода 8.387.880,00 7.479.773,00 89 Укупно за функцију 620 8.687.880,00 7.575.773,00 87 Извори финансирања за пројекат 1102-1002: 01 Приходи из буџета 300.000,00 96.000,00 32 13 Вишак прихода 8.387.880,00 7.479.773,00 89 Укупно за пројекат 1102-1002 8.687.880,00 7.575.773,00 87 1102-1003 ПРОЈЕКАТ ''Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Бождаревац - Длачица I фаза и Барајеву Витковица I фаза '' 630 Водоснабдевање 511 Зграде и грађевински објекти 316.381,69 316.381,69 100 Извори финансирања за функцију 630: 13 Вишак прихода 316.381,69 316.381,69 100 Укупно за функцију 630 316.381,69 316.381,69 100 18

Извори финансирања за пројекат 1102-1003: 13 Вишак прихода 316.381,69 316.381,69 100 Укупно за пројекат 1102-1003 316.381,69 316.381,69 100 1102-1004 ПРОЈЕКАТ ''Изградња помоћног објекта - ограде на гробљу у Арнајеву '' 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти 4.400.000,00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 2.000.000,00 13 Вишак прихода 2.400.000,00 Укупно за функцију 620 4.400.000,00 Извори финансирања за пројекат 1102-1004: 01 Приходи из буџета 2.000.000,00 13 Вишак прихода 2.400.000,00 Укупно за пројекат 1102-1004 4.400.000,00 1102-1005 ПРОЈЕКАТ '' Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву'' 620 Развој заједнице 541 Земљиште 12.000.000,00 Извори финансирања за функцију 620: 13 Вишак прихода 12.000.000,00 Укупно за функцију 620 12.000.000,00 Извори финансирања за пројекат 1102-1005: 13 Вишак прихода 12.000.000,00 Укупно за пројекат 1102-1005 12.000.000,00 1102-1006 ПРОЈЕКАТ ''Изградња капеле на гробљу у Барајеву'' 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти 1.630.589,00 1.417.690,00 87 Извори финансирања за функцију 620: 13 Вишак прихода 1.630.589,00 1.417.690,00 87 Укупно за функцију 620 1.630.589,00 1.417.690,00 87 Извори финансирања за пројекат 1102-1006: 13 Вишак прихода 1.630.589,00 1.417.690,00 87 Укупно за пројекат 1102-1006 1.630.589,00 1.417.690,00 87 Извори финансирања за програм 1102: 01 Приходи из буџета 56.175.580,00 29.054.616,04 52 13 Вишак прихода 71.734.850,69 46.009.336,17 64 Укупно за програм 1102 127.910.430,69 75.063.952,21 59 1201 ПРОГРАМ 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама 3.000.000,00 2.996.654,00 100 Извори финансирања за функцију 820: 19

01 Приходи из буџета 3.000.000,00 2.996.654,00 100 Укупно за функцију 820 3.000.000,00 2.996.654,00 100 активност 1201-0002 01 Приходи из буџета 3.000.000,00 2.996.654,00 100 Укупно за програмску активност 1201-0002 3.000.000,00 2.996.654,00 100 Извори финансирања за програм 1201: 01 Приходи из буџета 3.000.000,00 2.996.654,00 100 Укупно за програм 1201 3.000.000,00 2.996.654,00 100 1301 ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1301-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 860 Рекреација, спорт, култура и вере 481 Дотације невладиним организацијама 7.510.000,00 5.321.460,84 71 Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета 7.510.000,00 5.321.460,84 71 Укупно за функцију 860 7.510.000,00 5.321.460,84 71 активност 1301-0001: 01 Приходи из буџета 7.510.000,00 5.321.460,84 71 Укупно за програмску активност 1301-0001 7.510.000,00 5.321.460,84 71 1301-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту 860 Рекреација, спорт, култура и вере 463 Трансфери осталим нивоима власти 2.183.000,00 1.637.250,00 75 Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета 2.183.000,00 1.637.250,00 75 Укупно за функција 860 2.183.000,00 1.637.250,00 75 активност 1301-0002: 01 Приходи из буџета 2.183.000,00 1.637.250,00 75 Укупно за програмску активност 1301-0002 2.183.000,00 1.637.250,00 75 1301-1001 ПРОЈЕКАТ ''Изградња монтажне спортске хале-балон хале'' 860 Рекреација, спорт, култура и вере 511 Зграде и грађевински објекти 260.390,00 260.390,00 100 Извори финансирања за функцију 860: 13 Вишак прихода 260.390,00 260.390,00 100 Укупно за Функцију 860 260.390,00 260.390,00 100 Извори финансирања за пројекат 1301-1001: 13 Вишак прихода 260.390,00 260.390,00 100 Укупно за пројекат 1301-1001 260.390,00 260.390,00 100 1301-1002 ПРОЈЕКАТ ''Прибављање техничке документације за изградњу спортске хале у Барајеву - насеље Гај'' 860 Рекреација, спорт, култура и вере 20

511 Зграде и грађевински објекти 7.257.000,00 Извори финансирања за функцију 860: 13 Вишак прихода 7.257.000,00 Укупно за Функцију 860 7.257.000,00 Извори финансирања за пројекат 1301-1002: 13 Вишак прихода 7.257.000,00 Укупно за пројекат 1301-1002 7.257.000,00 1301-1003 ПРОЈЕКАТ ''Теретана на отвореном'' 860 Рекреација, спорт, култура и вере 511 Зграде и грађевински објекти 8.200.000,00 Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета 5.800.000,00 13 Вишак прихода 2.400.000,00 Укупно за Функцију 860 8.200.000,00 Извори финансирања за пројекат 1301-1003: 01 Приходи из буџета 5.800.000,00 13 Вишак прихода 2.400.000,00 Укупно за пројекат 1301-1003 8.200.000,00 Извори финансирања за Програм 1301: 01 Приходи из буџета 15.493.000,00 6.958.710,84 45 13 Вишак прихода 9.917.390,00 260.390,00 3 Укупно за програм 1301 25.410.390,00 7.219.100,84 28 2001 ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 2001-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 911 Предшколско образовање 463 Трансфери осталим нивоима власти 3.000.000,00 1.055.907,00 35 Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета 3.000.000,00 1.055.907,00 35 Укупно за функција 911 3.000.000,00 1.055.907,00 35 активност 2001-0001: 01 Приходи из буџета 3.000.000,00 1.055.907,00 35 Укупно за програмску активност 2001-0001 3.000.000,00 1.055.907,00 35 Извори финансирања за програм 2001: 01 Приходи из буџета 3.000.000,00 1.055.907,00 35 Укупно за програм 2001 3.000.000,00 1.055.907,00 35 2002 ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 2002-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа 950 Образовање које није дефинисано нивоом 463 Трансфери осталим нивоима власти 17.400.000,00 12.421.033,43 71 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.800.000,00 1.178.984,64 42 Извори финансирања за функцију 950: 21

01 Приходи из буџета 15.200.000,00 8.730.406,12 57 13 Вишак прихода 5.000.000,00 4.869.611,95 97 Укупно за функцију 950 20.200.000,00 13.600.018,07 67 активност 2002-0001: 01 Приходи из буџета 15.200.000,00 8.730.406,12 57 13 Вишак прихода 5.000.000,00 4.869.611,95 97 Укупно за програмску активност 2002-0001 20.200.000,00 13.600.018,07 67 2002-1006 ПРОЈЕКАТ ''Набавка књига за одличне ученике и школску библиотеку'' 950 Образовање које није дефинисано нивоом 463 Трансфери осталим нивоима власти 350.000,00 301.444,50 86 Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета 350.000,00 301.444,50 86 Укупно за функцију 950 350.000,00 301.444,50 86 Извори финансирања за пројекат 2002-1006: 01 Приходи из буџета 350.000,00 301.444,50 86 Укупно за пројекат 2002-1006 350.000,00 301.444,50 86 2002-1008 ПРОЈЕКАТ ''Поклон за ђаке прваке'' 950 Образовање које није дефинисано нивоом 463 Трансфери осталим нивоима власти 300.000,00 213.002,79 71 Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета 300.000,00 213.002,79 71 Укупно за функцију 950 300.000,00 213.002,79 71 Извори финансирања за пројекат 2002-1007: 01 Приходи из буџета 300.000,00 213.002,79 71 Укупно за пројекат 2002-1008 300.000,00 213.002,79 71 2002-1009 ПРОЈЕКАТ ''Награђивање ученика'' 950 Образовање које није дефинисано нивоом 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400.000,00 359.869,99 90 Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета 400.000,00 359.869,99 90 Укупно за функцију 950 400.000,00 359.869,99 90 Извори финансирања за пројекат 2002-1009: 01 Приходи из буџета 400.000,00 359.869,99 90 Укупно за пројекат 2002-1009 400.000,00 359.869,99 90 Извори финансирања за Програм 2002: 01 Приходи из буџета 16.250.000,00 9.604.723,40 59 13 Вишак прихода 5.000.000,00 4.869.611,95 97 Укупно за програм 2002 21.250.000,00 14.474.335,35 68 2101 ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду извршних органа власти и скупштине 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених 9.450.000,00 4.785.021,93 51 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.691.655,00 856.443,53 51 22

413 Накнаде у натури 20.000,00 0 414 Социјална давања запосленима 100.000,00 0 415 Накнаде за запослене ( превоз) 450.000,00 248.497,36 55 416 Награде, бонуси и остали расходи 180.000,00 174.753,00 97 465 Остале дотације и трансфери 1.100.000,00 454.595,73 41 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 12.991.655,00 6.519.311,55 50 Укупно за функцију 130 12.991.655,00 6.519.311,55 50 активност 2101-0003: 01 Приходи из буџета 12.991.655,00 6.519.311,55 50 Укупно за програмску активност 2101-1003 12.991.655,00 6.519.311,55 50 Извори финансирања за програм 2101: 01 Приходи из буџета 12.991.655,00 6.519.311,55 50 Укупно за програм 2101 12.991.655,00 6.519.311,55 50 Извори финансирања за раздео 3: 01 Приходи из буџета 347.020.138,00 177.125.442,74 51 03 Социјални доприноси 1.500.000,00 455.661,54 30 07 Трансфери од других нивоа власти 80.924.385,78 5.159.835,62 6 13 Вишак прихода 155.075.524,17 99.177.221,17 64 3.1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Укупно за раздео 3 584.520.047,95 281.918.161,07 48 0602 ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВА 0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 411 Плате додаци и накнаде запослених 167.483,96 167.184,00 100 412 Социјални доприноси на терет послодавца 30.625,58 29.925,91 98 421 Стални трошкови 3.381.167,96 965.078,05 29 423 Услуге по уговору 539.300,50 529.000,00 98 424 Специјализоване услуге 150.000,00 0 426 Материјал 262.329,39 9.365,69 4 482 Порези и обавезне таксе 10.000,00 95,00 1 483 Новчане казне по решењу суда 2.000.000,00 50.532,43 3 Извори финансирања за функцију 160 : 01 Приходи из буџета 5.790.000,00 1.024.371,24 18 07 Трансфери од других нивоа власти 728.109,07 725.110,28 100 13 Вишак прихода 22.798,32 1.699,56 7 Укупно за функција 160 6.540.907,39 1.751.181,08 27 активност 0602-0002: 01 Приходи из буџета 5.790.000,00 1.024.371,24 18 07 Трансфери од других нивоа власти 728.109,07 725.110,28 13 Вишак прихода 22.798,32 1.699,56 Укупно за програмску активност 0602-0002 6.540.907,39 1.751.181,08 27 Извори финансирања за програм 0602: 01 Приходи из буџета 5.790.000,00 1.024.371,24 18 07 Трансфери од других нивоа власти 728.109,07 725.110,28 23