На основу члана 30

Транскрипт

1 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон ) и чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр,108/2013, 142/2014,68/15-др.закон,103/15, 99/2016 и 113/2017 ) и члана 18.став 1. тачка 2. Статута Градске општине Сурчин( Службени лист града Београда број 44/08,12/10,39/13 и 47/15), а на предлог Већа Градске општине Сурчин, донела је ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета Градске општине Сурчин за годину, у хиљадама динара износе: Р.бр. Опис Износ 1. Укупни новчани приливи Салдо готовине на почетку године Укупно извршени текући расходи и издаци Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (1+2-3) 5. Средства коришћена за исплату обавеза по кредиту Суфицит (4-5) Корекција новчаних прилива 8. Корекција новчаних одлива Салдо готовине на крају године (6+7-8)

2 Члан 2. У Билансу стања на дан 31. децембар годинe (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од хиљада динара и укупна пасива у износу од хиљада динара. Структура активе и пасиве (на нивоу групе) дата је у следећој табели: (у хиљадама динара) Конто Назив Износ Конто Назив Износ 011 Некретнине и опрема Домаће дугорочне обавезе 012 Култивисана имовина Обавезе за плате и додатке 014 Природна имовина Обавезе по основу социјал.доприноса на терет послодавца Обавезе по 015 Неф.им. у припреми и аванси уговору 016 Нематеријална им Обавезе за социјално осигурање 111 Дугорочна домаћа финансијска имовина Обавезе за остале расходе 121 Новчана средства Обавезе према добављачима 122 Краткорочна потраживања 123 Краткорочни пласмани Остале обавезе ПВР AВР Нефинансијска имовина у сталним средствима Финансијска имовина Пренета неутрошена средства из ранијих године Суфицит Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година УКУПНА АКТИВА УКУПНА ПАСИВА Члан 3.

3 У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 2) утврђени су : (у хиљадама динара) 1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине 2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 3. Вишак прихода буџетски суфицит(ред.бр.1 ред.бр.2) Кориговање вишка прихода : део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака из ове године -део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 5. Утрошена средства од текућих прихода за отплату обавеза по кредитима 6. Кориговани вишак прихода-суфицит (3+4-5) Члан 4. Вишак прихода у износу од хиљада динара се састоји од дела који је наменски опредељен и као такав се преноси у наредну годину, а који износи хиљада динара и нераспоређеног дела вишка прихода и примања који износи хиљада динара. Вишак прихода од хиљада динара се коригује за пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од хиљада динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од хиљада динара, тако да укупан вишак средстава који се преноси у 2018.годину износи хиљада динара и његов део је већ распоређен кроз Одлуку о буџету ГО Сурчин за 2018.годину, a део који је утврђен тек по завршном рачуну биће распоређен кроз Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету за 2018.годину. Вишак прихода који је наменски опредељен и који се преноси у 2018.годину, чине: - Неискоришћена средства од Секретаријата за саобраћај из 2016.године у износу од 24 хиљаде динара; - Неискоришћена средства добијена од града ранијих година за трошкове рушења бесправних објеката у износу од 232 хиљаде динара; - Неискоришћена средства из 2016 године добијена за покриће трошкова стручног надзора у износу од 323 хиљаде динара; - Средства Комесаријата за избегла и расељена лица за њихово економско оснаживање у износу од хиљада динара ; - Неутрошена средства која су добијена од града за текуће одржавање школа у износу од хиљада динара;

4 - Средства за израду подлоге на спортском терену у Добановцима у износу од хиљада динара; - Средства за израду пројекта спортске сале у Добановцима у износу од хиљада динара; - Неутрошена средства која су добијена за израду идејног пројекта ДК Бољевци у износу од 156 хиљада динара; - Средства за адаптацију Спортске сале 'Интеграл' у износу од хиљада динара; - Средства за адаптацију ДК Сурчин у износу од хиљада динара; - Средства за адаптацију објекта јавне намене у Јакову у износу од хиљада динара; - Средства за адаптацију ДК Бољевци-наставак радова у износу од хиљада динара; - Средства за изградњу,одржавање и санацију некатегорисаних путева у износу од 50 хиљада динара; - Средства за стручни надзор у износу од хиљада динара; - Неискоришћена средства за атарске путеве у износу од 6 хиљада динара; - Наменска средства на подрачунима за гасификацију,канализацију и изградњу позоришта у износу од хиљада динара и - Неутрошена средства из донација и трансфера у Културном центру Сурчин у износу од 709 хиљада динара. Члан 5. Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су : Опис (у хиљадама динара) Економска класификација Средства из буџета I Укупна примања: Текући приходи Од тога приход од камате Капитални приходи-примања од продаје нефинансијске имовине 8 3. Примања од задуживања 9 0 II Укупни издаци Текући расходи Од тога плаћене камате Капитални расходи Издаци за отплату главнице III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ( I-(II-6) ) (7+8) (4+5) IV ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ ( ) ( )

5 РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) V УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (7+8)-(4+5)+(9-6) Члан 6. Буџетски суфицит у износу од хиљада динара утврђен је као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за финансијску имовину. Примарни суфицит у износу од хиљада динара исказан је као разлика између прихода и примања умањених за наплаћене камате и расхода и издатака умањених за плаћене камате. Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, и утврђен је у износу од хиљада динара. Члан 7. Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од хиљада динара и део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од хиљада динара коришћен је у години за покриће расхода и издатака и распоређен је кроз Одлуку о измени и допуни одлуке о буџету Градске општине Сурчин за годину. Члан 8. У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године утврђени су укупни издаци за нефинансијску имовину у износу од хиљада динара,издаци за отплату обавеза по кредиту у износу од хиљада динара и издаци за набавку финансијске имовине у износу од 30 хиљада динара, тако да је у овом извештају евидентиран мањак примања у износу од хиљада динара. Структура капиталних издатака је следећа: Конто Назив Износ 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина 280 Члан 9.

6 У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи од хиљада динара, и укупни новчани одливи од хиљада динара,што са исказаним салдом готовине на почетку године у износу од хиљада динара и извршеним корекцијама новчаних одлива (3.100) даје салдо готовине на крају године у износу од хиљада динара. Стање готовине на крају године на свим подрачунима износи у динарима: Р.бр. Назив подрачуна Износ 1. Рачун извршења буџета ,21 2. МЗ Бољевци 134,47 3. МЗ Бољевци-изградња водоводне мреже ,04 4. Културни центар Сурчин ,74 5. Подрачун за изградњу гасификационе мреже ,09 6. Подрачун за изградњу канализационе мреже ,42 7. Подрачун за избегла и расељена лица 0,00 8. Подрачун за изградњу позоришта ,90 9. ГО Сурчин изборно јемство , Подрачун за боловање преко 30 дана 0,00 УКУПНО НА КРТ-У ,07 Члан 10. У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 5), утврђена је укупна разлика од хиљада динара (суфицит), између укупних прихода и примања од хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од хиљада динара,као и издатака за отплату кредита и набавку финансијске имовине у износу од хиљада динара. II ПОСЕБАН ДЕО Члан 11. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине по економским класификацијама утврђени су у следећим износима : у динарима

7 Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Извор 01 планирано Извор 01 извршено % Извор 04,07 и 08 планирано Извор 04,07 и 08 извршено % Извор 13,15 планирано Извор 13,15 извршено Укупно план Укупно извршење % 3 Пренета средства из претходне године 163,087, ,087, ,087, ,087, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 471,408, ,864, ,389, ,231, ,798, ,096, ПОРЕЗИ 461,378, ,533, ,378, ,533, % ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 236,443, ,996, ,443, ,996, % Порез на зараде 208,155, ,955, ,155, ,955, % Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 500,00 327, ,00 327, % Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 12,000,00 11,325, ,000,00 11,325, % Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 15,788,68 23,683, ,788,68 23,683, % Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 15,60 15, Порез на земљиште 688, , Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 186,459, ,295, ,459, ,295, % Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 52,000,00 51,982, ,000,00 51,982, % Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 99,909, ,369, ,909, ,369, % Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који не воде пословне књиге Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде пословне књиге Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 5,425,87 3,835, ,425,87 3,835, %

8 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 17,000,00 59,171, ,000,00 59,171, % Порез на пренос апсолутних права на на акцијама и другим хартијама од вредности 50,00 50,00 % Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 12,073, ,935, ,073, ,935, % Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима по решењу Пореске управе 1,25 1, ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 23,975, ,157, ,975, ,157, % Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 300,00 361, ,00 361, % Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 23,555, ,646, ,555, ,646, % Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња 100,00 139, ,00 139, % Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења,пловних направа и других објеката на води,осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају 10,00-1, ,00-1, % Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води,осим чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве 10,00 11, ,00 11, % ДРУГИ ПОРЕЗИ 14,500,00 14,083, ,500,00 14,083, % Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 14,500,00 14,083, ,500,00 14,083, % ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 170,189, ,915, ,189, ,915, %

9 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 170,189, ,915, ,189, ,915, % Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 1,000,00 516, ,000,00 516, % Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 19,000,00 13,922, ,000,00 13,922, % Текући трансфери градова у корист нивоа општина 26,517, ,805, ,517, ,805, % Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина 123,671, ,671, ,671, ,671, % ДРУГИ ПРИХОДИ 10,030,00 12,331, ,030,00 12,331, % ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 4,300,00 6,218, ,300,00 6,218, % Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака Накнада за коришћење минералних сировина 450,00 1,129, ,00 1,129, % Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 1,000,00 652, ,000,00 652, % Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 250,00 27, ,00 27, % Накнада за коришћење грађевинског земљишта 2,500,00 3,448, ,500,00 3,448, % Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 100,00 959, ,00 959, % Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 5,400,00 5,003, ,400,00 5,003, %

10 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 3,200,00 2,726, ,200,00 2,726, % Општинске административне таксе 2,200,00 2,277, ,200,00 2,277, % Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 130,00 488, ,00 488, % Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 80,00 98, ,00 98, % Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина 50,00 390, ,00 390,00 78% ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 10,079,00 4,187, ,079,00 4,187, % Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 10,079,00 4,187, ,079,00 4,187, % МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 200,00 621, ,00 621, % Остали приходи у корист нивоа општина 200,00 610, ,00 610, % Део добити јавних предузећа 11, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 2,121, ,128, ,121, ,128, % Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године 2,121, ,128, ,121, ,128, % ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 471,408, ,864, ,408, ,864, % СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 907,00 540, ,00 540, % УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА,СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 471,408, ,864, ,296, ,771, ,087, ,087, ,792, ,723, %

11 Члан 12. Укупно планирани и остварени текући расходи и издаци буџета општине по економским класификацијама утврђени су у следећим износима : у динарима Конто Назив конта Извор 01 планирано Извор 01 извршено % Извор 04, 07,08 планирано Извор 04,07,08 извршено % Извор 13 планирано Извор 13 извршено % УКУПНО ПЛАНИРАНО УКУПНО ИЗВРШЕНО % Текући расходи 41 Расходи за запослене 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 436,359, ,058, ,979, ,729, ,235, ,720, ,575, ,508, % 142,493, ,181, ,050,00 309, ,963, ,963, ,507, ,454, % 112,968, ,279, ,804, ,804, ,772, ,083, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 20,398, ,067, , , ,258, ,927, % 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене 782,00 764, ,00 764, % 3,602,00 1,638, ,050,00 309, ,00 300, ,952,00 2,247, % 3,942,00 3,756, ,942,00 3,756, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,00 674, ,00 674, % 417 Посланички додатак 42 Коришћење услуга и роба 421 Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање 426 Материјал 218,691, ,842, ,603, ,460, ,695, ,188, ,991, ,491, % 55,838,00 51,354, ,397, , , , ,245, ,609, % 630,00 61, ,00 61, % 73,599,20 60,624, ,362, ,358, ,50 161, ,113, ,143, % 69,730, ,444, ,141, ,333, ,487, ,211, ,359, ,990, % 11,126,00 6,015, ,00 57, ,837, ,555, ,068, ,629, % 7,767, ,341, , , , , ,573, ,056, %

12 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 1,280,00 281, ,00 2,587, ,586, ,873, ,867, % 441 Отплата домаћих камата 442 Отплата страних камата 444 Пратећи трошкови задуживања 45 Субвенције 220,00 212, ,00 212, % 1,060,00 68, ,00 2,587, ,586, ,653, ,654, % 18,018, ,959, ,018, ,959, % 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 18,018, ,959, ,018, ,959, % 454 Субвенције приватним предузећима 46 Донације, дотације и трансфери 463 Трансфери осталим нивоима власти 16,840, ,035, ,700,00 15,172, ,300,00 7,921, ,840, ,129, % 2,400, ,569, ,700,00 15,172, ,300,00 7,921, ,400, ,663, % 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 465 Остале дотације и трансфери 14,440,00 13,466, ,440,00 13,466, % Социјално осигурање и социјална заштита Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7,560, ,480, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,971, ,024, % 7,560, ,480, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,971, ,024, % 48 Остали расходи 27,287, ,278, ,00 109, ,278, ,194, ,185, ,581, % 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе и казне 21,084, ,010, ,084, ,033, ,168, ,043, % 2,103,00 227, ,00 109, ,00 161, ,917,00 497, % Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000,00 40, ,000,00 40, % 3,100,00 3,100,00 %

13 49 Средства резерве 499 Средства резерве 5 Издаци за нефинансијску имовину 51 Основна средства 4,187, ,187, % 4,187, ,187, % 21,374,00 6,486, ,317,00 14,641, ,851, ,161, ,542, ,289, % 21,374,00 6,486, ,317,00 14,641, ,351, ,161, ,042, ,289, % 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема 513 Остале некретнине и опрема 515 Нематеријална имовина 13,450,00 3,392, ,300,00 14,629, ,969, ,779, ,719, ,801, % 7,644,00 2,814, ,00 12, ,381,48 3,381, ,042,48 6,208, % 280,00 280,00 280,00 280,00 10% 52 Залихе 521 Робне резерве 523 Залихе робе за даљу продају 54 Природна имовина 541 Земљиште 7,500,00 7,500,00 % 7,500,00 7,500,00 % Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 13,675,00 13,673, ,675,00 13,673, % 61 Отплата главнице 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 13,645,00 13,643, ,645,00 13,643, % 13,645,00 13,643, ,645,00 13,643, % 612 Отплата главнице страним кредиторима 62 Набавка финансијске имовине 30,00 30,00 30,00 30,00 10% 621 Набавка домаће финансијске имовине 30,00 30,00 30,00 30,00 10% Укупно : 471,408, ,218, ,296, ,370, ,087, ,882, ,792, ,471, %

14 Члан 13. Укупно планирани и извршени расходи и издаци у години по разделима, функцијама, економској класификацији, наменама,изворима и корисницима износе у динарима: Раздео / Глава Програм Програмска активност / пројекат Функција Позиција Економска класификација ОПИС Извор 01 планирано Извор 01 извршено % Извор 04,07,08 планирано Извор 04,07,08 извршено % Извор 13,15 планирано Извор 13,15 извршено % УКУПНО ПЛАНИРАНО УКУПНО ИЗВРШЕНО % СКУПШТИНА ГО СУРЧИН ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Функционисање скупштине 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,603, ,592, ,603, ,592, Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Трошкови путовања Одборнички додатак Услуге по уговору Материјал 292, , , , ,00 17, ,00 17, , ,00 35,00 32, ,00 32, , ,00 7,000,00 6,790, ,000,00 6,790, ,700,00 1,605, ,700,00 1,605, ,00 58, ,00 58, Остале дотације и трансфери 220,00 203, ,00 203, Дотације невладиним организацијама - финансирање редовног рада политичких субјеката 484, , , , , , Извор финансирања за функцију 111: Свега за функцију 111: 11,482, ,986, ,482, ,986, , , , , ,482, ,986, , , ,567, ,019,

15 Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : 11,482, ,986, ,482, ,986, , , , , ,482, ,986, , , ,567, ,019, Извори финансирања за програм 16: Свега за програм 16: Извори финансирања за раздео 1: 11,482, ,986, ,482, ,986, , , , , ,482, ,986, , , ,567, ,019, ,482, ,986, ,482, ,986, , , , , Свега за раздео 1: 02 ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО СУРЧИН ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи ,482, ,986, , , ,567, ,019, Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 24,902, ,771, ,902, ,771, Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Остале дотације и трансфери 4,457, ,434, ,457, ,434, ,00 116, ,00 116, ,00 366, ,00 309, ,00 675, ,00 517, ,00 517, , ,00 3,050,00 2,348, ,050,00 2,348, ,00 192, ,00 192, ,500,00 3,084, ,500,00 3,084, Извор финансирања за функцију 111: 07 Трансфери од осталих нивоа власти Свега за функцију 111: Извори финансирања за програмску активност : 37,308, ,831, ,308, ,831, ,00 309, ,00 309, ,308, ,831, ,00 309, ,618, ,140, ,308, ,831, ,308, ,831,

16 Трансфери од осталих нивоа власти Свега за програмску активност : Пројекат : Прослава општинске славе Св. Стефан Дечански 111 Извршни и законодавни органи 310,00 309, ,00 309, ,308, ,831, ,00 309, ,618, ,140, Услуге по уговорима 500,00 150, ,00 150,00 3 Извор финансирања за функцију 111: 500,00 150, ,00 150,00 3 Свега за функцију 111: 500,00 150, ,00 150,00 3 Извори финансирања за пројекат : 500,00 150, ,00 150,00 3 Свега за пројекат : 500,00 150, ,00 150,00 3 Извори финансирања за програм 16: 37,808, ,981, ,808, ,981, Трансфери од осталих нивоа власти 310,00 309, ,00 309, Свега за програм 16: 37,808, ,981, ,00 309, ,118, ,290, Извори финансирања за раздео 2: 37,808, ,981, ,808, ,981, Трансфери од осталих нивоа власти 310,00 309, ,00 309, ОПШТИНСКА УПРАВА Свега за раздео 2: 37,808, ,981, ,00 309, ,118, ,290, ОПШТИНСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ :Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти (планови) Извор финансирања за функцију 620: 750,00 0 2,088,00 2,838,00 750, ,00 2,088,00 2,088,00

17 Свега за функцију 620: Извори финансирања за програмску активност : 750,00 0 2,088,00 2,838,00 750, ,00 2,088,00 2,088, Свега за програмску активност : Пројекат: Уклањање објеката по решењима грађевинске инспекције Развој заједнице 750,00 0 2,088,00 2,838, Специјализоване услуге 2,000, , ,231, Извор финансирања за функцију 620: 2,000,00 0 2,000,00 231, , Свега за функцију 620: 2,000, , ,231, Извори финансирања за пројекат : 2,000,00 0 2,000,00 231, , Свега за пројекат : 2,000, , ,231, Извори финансирања за програм 1: Свега за програм 1: 640 Улична расвета ПРОГРАМ 2: Комунална делатност ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање јавног осветљења Специјализоване услуге Извор финансирања за функцију 640: 2,750,00 0 2,750,00 2,319, ,319, ,750,00 0 2,319, ,069, ,800,00 4,440, ,800,00 4,440, ,800,00 4,440, ,800,00 4,440, Свега за функцију 640: Извори финансирања за програмску активност : 4,800,00 4,440, ,800,00 4,440, ,800,00 4,440, ,800,00 4,440, Свега за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање јавних зелених површина Заштита биљног и животињског света и крајолика 4,800,00 4,440, ,800,00 4,440, Специјализоване услуге 36,500,00 36,164, ,500,00 36,164, Извор финансирања за функцију 540: 36,500,00 36,164, ,500,00 36,164,

18 Свега за функцију 540: Извори финансирања за програмску активност : 510 Управљање отпадом Свега за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање чистоће на површинама јавне намене 36,500,00 36,164, ,500,00 36,164, ,500,00 36,164, ,500,00 36,164, ,500,00 36,164, ,500,00 36,164, Стални трошкови 34,000,00 33,737, ,000,00 33,737, Извор финансирања за функцију 510: 34,000,00 33,737, ,000,00 33,737, Свега за функцију 510: 34,000,00 33,737, Извори финансирања за програмску активност : ,000,00 33,737, ,000,00 33,737, ,000,00 33,737, Свега за програмску активност : 34,000,00 33,737, Пројекат : Гасификација на територији ГО Сурчин ,000,00 33,737, Развој заједнице Стални трошкови 30,00 7, ,00 7, Порези, обавезне таксе и казне 500,00 52, ,00 52, Субвенције јавним нефинансијским институцијама Зграде и грађевински објекти Извор финансирања за функцију 620: 7,000,00 1,485, ,925, ,925, ,925, ,410, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 7,530,00 1,545, ,530,00 1,545, Свега за функцију 620: Извори финансирања за пројекат : 1,925, ,925, ,530,00 1,545, ,925, ,925, ,455, ,470, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 7,530,00 1,545, ,530,00 1,545, Свега за пројекат : 451 Друмски саобраћај Пројекат : Зимско одржавање путева 1,925, ,925, ,530,00 1,545, ,925, ,925, ,925, ,925, ,455, ,470, Специјализовне услуге 6,000,00 5,466, ,000,00 5,466,

19 Извор финансирања за функцију 451: Свега за функцију 451: Извори финансирања за пројекат : 6,000,00 5,466, ,000,00 5,466, ,000,00 5,466, ,000,00 5,466, Свега за пројекат : Пројекат : Извршавање решења комуналне инспекције Заштита биљног и животињског света и крајолика 6,000,00 5,466, ,000,00 5,466, ,000,00 5,466, ,000,00 5,466, Специјализоване услуге Извор финансирања за функцију 540: 1,900,00 1,085, ,900,00 1,085, Свега за функцију 540: Извори финансирања за пројекат : 1,900,00 1,085, ,900,00 1,085, ,900,00 1,085, ,900,00 1,085, Свега за пројекат : Извори финансирања за програм 2: 1,900,00 1,085, ,900,00 1,085, ,900,00 1,085, ,900,00 1,085, ,200,00 80,893, ,200,00 80,893, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 7,530,00 1,545, ,530,00 1,545, Свега за програм 2: 421 Пољопривреда ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 1,925, ,925, ,925, ,925, ,200,00 80,893, ,530,00 1,545, ,925, ,925, ,655, ,364, Трошкови превоза 125, Услуге по уговору 125,00 48, Материјал 50,00 Извор финансирања за функцију 421: ,00 125,00 48, ,00 300,00 48,40 Свега за функцију 421: 300,00 48,40 Извори финансирања за програмску активност : ,00 48, ,00 48, Развој заједнице 300,00 48,40 Свега за програмску активност : 300,00 48,40 Пројекат : Уређење атарских путева ,00 48, ,00 48, Специјализоване услуге 596,40 596, ,371, ,365, ,968, ,962,

20 Извор финансирања за функцију 620: 07 Трансфери од осталих нивоа власти Свега за функцију 620: Извори финансирања за пројекат : 07 Трансфери од осталих нивоа власти Свега за пројекат : Извори финансирања за програм 5: 07 Трансфери од осталих нивоа власти Свега за програм 5: 0401 ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Управљање комуналним отпадом 510 Управљање отпадом Специјализоване услуге Извор финансирања за функцију 510: 596,40 596, ,371, ,365, ,371, ,365, ,40 596, ,371, ,365, ,968, ,962, ,40 596, ,40 596,40 4,371, ,365, ,371, ,365, ,40 596, ,371, ,365, ,968, ,962, ,40 644, ,40 644, ,371, ,365, ,371, ,365, ,40 644, ,371, ,365, ,268, ,010, ,500,00 3,185, ,500,00 3,185, Свега за функцију 510: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : Пројекат : Противградна одбрана 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика Специјализоване услуге 250,00 247, Материјал 116,00 115,20 Извор финансирања за функцију 540: 5,500,00 3,185, ,500,00 3,185, ,500,00 3,185, ,500,00 3,185, ,500,00 3,185, ,500,00 3,185, ,500,00 3,185, ,500,00 3,185, ,00 247, ,00 115, ,00 362, Свега за функцију 540: 366,00 362, Извори финансирања за пројекат : ,00 362, ,00 362, ,00 362, Свега за пројекат : 366,00 362, Пројекат :Изградња канализационе мреже на територији ГО ,00 362, ,00 362,

21 Сурчин 520 Управљање отпадним водама Стални трошкови Пратећи трошкови задуживања 4,00 2, ,00 2, ,00 5, Порези, обавезне таксе и казне 50, ,00 Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа 100, , Зграде и грађевински објекти Извор финансирања за функцију 520: 2,000,00 119, ,119, , ,00 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2,009,00 2,009,00 Свега за функцију 520: Извори финансирања за пројекат : 119, , ,00 0 2,009,00 119, , , , ,278, , , ,00 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2,009,00 2,009,00 Свега за пројекат : Извори финансирања за програм 6: 119, , ,00 0 2,009,00 119, , ,278, , ,016,00 3,547, ,016,00 3,547, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2,009,00 2,009,00 Свега за програм 6: ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање саобраћајне инфраструктуре 453 Железнички саобраћај 119, , ,016,00 3,547, ,009,00 119, , , , ,144, ,550, Текуће поправке и одржавање Извор финансирања за функцију 453: 300,00 278, ,00 278, Свега за функцију 453: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : Пројекат : Унапређење безбедности саобраћаја 451 Друмски саобраћај 300,00 278, ,00 278, ,00 278, ,00 278, ,00 278, ,00 278, ,00 278, ,00 278,

22 Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Извор финансирања за функцију 451 : 2,000,00 1,000,00 1,972, ,000, ,000,00 1,972, ,000,00 1,000,00 10 Свега за функцију 451: Извори финансирања за пројекат : 3,000,00 2,972, ,000,00 2,972, ,000,00 2,972, ,000,00 2,972, Свега за пројекат : Извори финансирања за програм 7: 3,000,00 2,972, ,000,00 2,972, ,000,00 2,972, ,000,00 2,972, Свега за програм 7: Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Пројекат : Исхрана и смештај ученика са посебним потребама Основно образовање 300,00 278, ,00 278, ,000,00 2,972, ,000,00 2,972, ,00 278, ,000,00 2,972, ,300,00 3,250, Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извор финансирања за функцију 912: 1,850,00 1,451, ,850,00 1,451, Свега за функцију 912: Извори финансирања за пројекат : 1,850,00 1,451, ,850,00 1,451, ,850,00 1,451, ,850,00 1,451, Свега за пројекат : Пројекат : Текуће одржавање школа Основно образовање 1,850,00 1,451, ,850,00 1,451, ,850,00 1,451, ,850,00 1,451, Трансфери осталим нивоима власти Извор финансирања за функцију 912: 1,500,00 796, ,700,00 15,172, ,300,00 5,948, ,500,00 21,918, Трансфери од осталих нивоа власти Свега за функцију 912: Извори финансирања за пројекат : 07 Трансфери од осталих нивоа власти Свега за пројекат : Пројекат : Превоз ученика основних школа 1,500,00 796, ,500,00 796, ,700,00 15,172, ,700,00 15,172, ,300,00 5,948, ,300,00 5,948, ,500,00 796, ,700,00 15,172, ,300,00 5,948, ,500,00 21,918, ,500,00 796, ,500,00 796, ,700,00 15,172, ,700,00 15,172, ,300,00 5,948, ,300,00 5,948, ,500,00 796, ,700,00 15,172, ,300,00 5,948, ,500,00 21,918,

23 912 Основно образовање Трансфери осталим нивоима власти 300,00 220, ,00 220, Извор финансирања за функцију 912: 300,00 220, ,00 220, Свега за функцију 912: 300,00 220, ,00 220, Извори финансирања за пројекат : 300,00 220, ,00 220, Свега за пројекат : Пројекат : Награде успешним ученицима Основно образовање 300,00 220, ,00 220, Награде успешним ученицима 300,00 180, ,00 180,00 6 Извор финансирања за функцију 912: 300,00 180, ,00 180,00 6 Свега за функцију 912: 300,00 180, ,00 180,00 6 Извори финансирања за пројекат : 300,00 180, ,00 180, Свега за пројекат : Пројекат : Превоз ученика на републичка и међународна такмичења Основно образовање 300,00 180, ,00 180, Трансфери осталим нивоима власти 100,00 52, ,00 52, Извор финансирања за функцију 912: 100,00 52, ,00 52, Свега за функцију 912: 100,00 52, ,00 52, Извори финансирања за пројекат : 100,00 52, ,00 52, Свега за пројекат : Пројекат : Превоз ученика са посебним потребама Основно образовање 100,00 52, ,00 52, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,500,00 1,227, ,500,00 1,227, Извор финансирања за функцију 912: Свега за функцију 912: Извори финансирања за пројекат : Свега за пројекат : Пројекат : Ђаци прваци 1,500,00 1,227, ,500,00 1,227, ,500,00 1,227, ,500,00 1,227, ,500,00 1,227, ,500,00 1,227, ,500,00 1,227, ,500,00 1,227,

24 912 Основно образовање Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400,00 395, ,00 395, Извор финансирања за функцију 912: Свега за функцију 912: Извори финансирања за пројекат : Свега за пројекат : Пројекат : Остали програми 912 Основно образовање 400,00 395, ,00 395, ,00 395, ,00 395, ,00 395, ,00 395, ,00 395, ,00 395, Трансфери осталим нивоима власти 500, , Извор финансирања за функцију 912: , , , , , , Свега за функцију 912: 500, , , , Извори финансирања за пројекат : 500, , , , Свега за пројекат : 500, , , , Извори финансирања за програм 9: 6,450, ,824, ,450, ,824, Трансфери од осталих нивоа власти 23,700,00 15,172, ,700,00 15,172, ,300,00 5,948, ,300,00 5,948, Свега за програм 9: ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 6,450, ,824, ,700,00 15,172, ,300,00 5,948, ,450, ,945, ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Социјалне помоћи Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,260, ,691, ,260, ,691, Извор финансирања за функцију 070: Свега за функцију 070: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Подршка социо-хуманитарним организацијама 2,260, ,691, ,260, ,691, ,260, ,691, ,260, ,691, ,260, ,691, ,260, ,691, ,260, ,691, ,260, ,691,

25 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама Извор финансирања за функцију 070: 500, , Свега за функцију 070: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Подршка реализацији програма Црвеног крста 010 Болест и инвалидност Дотације невладиним организацијама Извор финансирања за функцију 010: 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 400,00 400, ,00 400, ,00 400, ,00 400,00 10 Свега за функцију 010: Извори финансирања за програмску активност : 400,00 400, ,00 400, ,00 400, ,00 400, Свега за програмску активност : Пројекат : Доходовне активности избеглих и расељених лица Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 400,00 400, ,00 400, Стални трошкови 50, , Услуге по уговору Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150,00 500,00 57, , ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,00 57, ,910, ,783, Извор финансирања за функцију 070: 700,00 297, ,00 297, Трансфери од осталих нивоа власти 20,000,00 2,676, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,410, ,867, Свега за функцију 070: 700,00 297, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,110, ,841, Извори финансирања за пројекат : 700,00 297, ,00 297, Трансфери од осталих нивоа власти 20,000,00 2,676, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,410, ,867,

26 Свега за пројекат : 700,00 297, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,110, ,841, Извори финансирања за програм 11: ,860, ,388, ,860, ,388, Трансфери од осталих нивоа власти 20,000,00 2,676, ,410, ,867, Свега за програм 11: Програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 3,860, ,388, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,271, ,932, Услуге јавног здравства Услуге по уговору Специјализоване услуге Извор финансирања за функцију 740: Свега за функцију 740: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : Извори финансирања за програм 12: Свега за програм 12: 820 Услуге културе Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 500,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, Дотације невладиним организацијама 100, ,00 Извор финансирања за функцију 820: Свега за функцију 820: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00

27 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 820 Услуге културе Дотације невладиним организацијама 100, ,00 Извор финансирања за функцију 820: Свега за функцију 820: 840 Верске и остале услуге заједнице Дотације невладиним организацијама Извор финансирања за функцију 840: Свега за функцију 840: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : Извори финансирања за програм 13: Свега за програм 13: ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта 100, ,00 100, ,00 2,000,00 2,000, ,000,00 2,000, ,000,00 2,000, ,000,00 2,000, ,000,00 2,000, ,000,00 2,000, ,100,00 2,000, ,100,00 2,000, ,100,00 2,000, ,100,00 2,000, ,200,00 2,000, ,200,00 2,000, ,200,00 2,000, ,200,00 2,000, Дотације невладиним организацијама 300,00 80, ,00 80, Извор финансирања за функцију 810: Свега за функцију 810: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Подршка предшколском и школском спорту 810 Услуге рекреације и спорта 300,00 80, ,00 80, ,00 80, ,00 80, ,00 80, ,00 80, ,00 80, ,00 80, Дотације невладиним организацијама 1,100,00 1,100, ,100,00 1,100,00 10