СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013,142/2014,68/2015- др. закон и 103/2015, 99/2016,113/2017,95/ и 31/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС«, бр. 129/07 и 83/2014 др.закон,101/2016 др.закон и 47/.) и члана 40.став 1. Тачка 2, Статута Града Вршца («Службени лист Града Вршца«, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 27.јунa године донела је О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА. ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Утврђују се укупнo остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупно извршени расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава буџета Града Вршца у. години у следећим износима: у хиљ.динара I Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима (класе ) II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средставa (класе 4+5+6) III Kорекција новчаних прилива IV Kорекција новчаних одлива УКУПНО (I-II)+III-IV Члан 2. У консолидованом завршном рачуну, у Билансу стања на дан 31. децембра. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од хиљада динара и укупна пасива у износу од хиљада динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу од хиљада динара. Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: Актива Економска класификација Опис Износ Нефинансијска имовина у сталним средствима

2 436 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Нефинансијска имовина у залихама Дугорочна финансијска имовина Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани Активна временска разграничења УКУПНА АКТИВА ВАНБИЛАНСНА АКТИВА Пасива Економска класификација Опис Износ Дугорочне обавезе Обавезе по основу расхода за запослене Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене Обавезе из пословања Пасивна временска разграничења Капитал Вишак прихода и примања суфицит Maњак прихода и примања дефицит Нераспоређени вишак прих.и прим.из ран.год Друге промене у обиму дуговни салдо 182 УКУПНА ПАСИВА ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА Члан 3. У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра. године (Образац 2) утврђенo je следeће: - структура ПРИХОДА на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара Економска класификација Опис Износ Порези Донације и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расх Трансфери између буџ.корисн.на истом нивоу 394

3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Текући приходи Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха 854 Примања од продаје нефинансијске имовине ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ структура РАСХОДА на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара Економска класификација Опис Износ Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Отплата камата и пратећи трошкови задужив Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи Текући расходи Основна средства Залихе Природна имовина Издаци за нефинансијску имовину ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Вишак прихода и примања буџетски суфицит У консолидованом билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра. године утврђен је буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од хиљада динара, и кориговани вишак прихода и примања суфицит на нивоу свих извора финансирања у износу од 787 хиљада динара.спроведене су следеће корекције: 1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине хиљ.динара 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину хиљ.динара 3. Вишак прихода и примања буџетски суфицит (р.бр.1 р.бр.2) хиљ. динара 4. Корекција буџетског суфицита : - повећање буџетског суфицита за део

4 438 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година које је коришћен за покриће расхода и издатака у износу од хиљ.динара и повећање за покриће расхода и издатака за нефинансијску имовину финансирану из кредита у износу хиљ.дин, што укупно износи хиљ.динара - умањење за утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима хиљ.динара Кориговани вишак прихода и примања суфицит 787 хиљ.динара. Члан 4. У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра. године, утврђена су примања по свим изворима финансирања у укупном износу од хиљада динара, и укупни издаци у износу од хиљаде динара и утврђен је мањак примања у износу од хиљада динара. I - Извори финансирања: Примања од продаје основних средстава хиљ. дин Примања од продаје залиха 854 хиљ.дин Примања од задуживања хиљ.дин. Укупна примања: хиљ.дин. II - Укупни издаци : Нефин.имовина - основна средства хиљ.дин Залихе 384 хиљ.дин Природна имовина хиљ. дин Отплата главнице кредита хиљ.дин. Укупно издаци: хиљ.дин. - III - Мањак примања (II-I) хиљ.дин. Члан 5. У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од хиљада динара, мањак новчаних прилива у износу од хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од хиљада динара. Мањак новчаних прилива је коригован за салдо готовине на почетку године (пренета неутрошена средства) у износу од хиљаде динара и за расходе који су плаћени а нису евидентирани преко класе 4, 5 и 6, у износу од хиљада динара и за новчане приливе који нису евидентирани преко класе 7,8 и 9 у износу од хиљ.динара,што чини салдо готовине на крају године у износу од хиљада динара. Структура готовине на крају године: 1. Извршење буџета града Вршца хиљ.дин 2. Рачун депозита хиљ.дин 3. Подрачуни пројеката 10 хиљ.дин 4. Средства по члану хиљ.дин 5. Средства солидарности хиљ.дин 6.Подрачуни индиректних корисника хиљ.дин Укупно: хиљ.дин Члан 6. У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра. године (Образац 5) утврђен је мањак новчаних прилива у износу од хиљада динара, између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака. Члан 7. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања и пренета средства из претходне године и укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по завршном рачуну буџета Града Вршац за. годину, према економској класификацији, као и укупни консолидовани резултат (суфицит/дефицит) и рачун финансирања, дати су у табелама и то:

5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/

6 440 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/

7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/

8 442 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/

9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/

10 444 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ II ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета Града Вршцa за. годину, према корисницима износе :

11 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС Функција Позиција Аналитика Економска класификација 2101 ПА 0001 РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ Плате, додаци и накнаде запослених ,89% Социјални доприноси на терет послодавца ,89% Накнаде за запослене ,42% Стални трошкови ,00% Трошкови путовања ,00% Услуге по уговору (Одборнички додатак ) ,40% Материјал ,00% Остале текуће дотације и трансфери ,42% Дотације невладиним организацијама финансирање политичких субјеката - редован рад ,70% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,66% УКУПНО ЗА ПА ,66% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,66% УКУПНО РАЗДЕО ,66% РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 2101 ПА 0002 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА Плате, додаци и накнаде запослених ,60% Социјални доприноси на терет послодавца ,84% Накнаде за запослене ,99% Стални трошкови ,00% Трошкови путовања ,77% Услуге по уговору ,38% Остале текуће дотације и трансфери ,92% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,49% УКУПНО ЗА ПА ,49% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,49% УКУПНО РАЗДЕО ,49% 2101 ПА 0002 РАЗДЕО 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА Плате, додаци и накнаде запослених ,52% Социјални доприноси на терет послодавца ,52% Накнаде за запослене ,26% /1 421 Стални трошкови ,00% Трошкови путовања ,47% Услуге по уговору ,93% Остале текуће дотације и трансфери ,09% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,23% УКУПНО ЗА ПА ,23% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,23% УКУПНО РАЗДЕО ,23% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,36% РАЗДЕО 4 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0602 ПА 0004 ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО Плате, додаци и накнаде запослених ,64% Социјални доприноси на терет послодавца ,71% Накнаде за запослене ,52% Стални трошкови ,00% Трошкови путовања ,00% Остале текуће дотације и трансфери ,67% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,84% УКУПНО ЗА ПА ,84% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,84% УКУПНО РАЗДЕО ,84% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,84% РАЗДЕО 5 ГРАДСКА УПРАВА 0602 ПА 0001 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА Плате, додаци и накнаде запослених ,28% Социјални доприноси на терет послодавца ,33% Накнаде у натури ,30% Социјална давања запосленима ,76%

12 446 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС Накнаде за запослене ,21% Награде запосленима и остали посебни расходи ,13% Стални трошкови ,82% Трошкови путовања ,68% Услуге по уговору ( од чега милиона за набавку дечијих ауто седишта безбедност саобраћаја ) ,55% Функција Позиција Аналитика Економска класификација Специјализоване услуге ,62% Текуће поправке и одржавање ,27% Материјал ,83% Отплата домаћих камата ,69% Казне за кашњење ,38% Остале текуће дотације и трансфери ,75% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,27% Новчане казне и пенали по решењу судова ,17% Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др ,00% Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа ,72% Зграде и грађевински објекти ,00% Машине и опрема ,79% Нематеријална имовина ,44% УКУПНО ЗА ПА ,01% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,01% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,01% ПА 0002 ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА Пројекат Одржавање зграда Месних заједница Текуће поправке и одржавање ,00% Зграде и грађевински објекти ,66% Пројекат Инвестиције на територији Месних заједница - средства самодоприноса Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса /1 511 од чега: ,64% Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ШУШАРА ,00% Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса УЉМА ,00% Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ПАВЛИШ ,00% Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ИЗБИШТЕ ,00% Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ВЛАЈКОВАЦ ,48% УКУПНО ЗА пројекат и ,35% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,35% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,35% ПА 0003 ПА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ Отплата камата по домаћим кредитима ,45% Пратећи трошкови задуживања ,30% Отплата главнице домаћим кредиторима ,74% УКУПНО ЗА ПА ,77% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,77% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,77% ПА ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА Дотације невладиним организацијама - национални савети ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% Извори финансирања за функцију 01 Приходи из буџета ,00% ПА 0009 ПА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА Текућа резерва ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% ПА 0010 ПА СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА Стална резерва ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00%

13 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС Функција Позиција Аналитика Економска класификација 1101 ПА 0001 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ Услуге по уговору ,85% Специјализоване услуге ,18% ПА 0003 ПА УПРАВЉАЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ Земљиште ,93% ПА 0005 ПА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Текуће поправке и одржавање ,68% Зграде и грађевински објекти ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,29% УКУПНО ЗА ПА ,27% УКУПНО ЗА ПА ,93% УКУПНО ЗА ПА ,68% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,29% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,29% 1201 ПА 0002 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА Специјализоване услуге ,00% Дотације невладиним организацијама ,90% Дотације невладиним организацијама ( удружења националних мањина ) ,12% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,12% УКУПНО ЗА ПА ,12% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,12% ПА ПА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА Дотације невладиним организацијама - верске заједнице ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% Пројекат Инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима града Вршца Зграде и грађевински објекти ,00% Пројекат Инвестиционо одржавање објеката за друштвене делатности у насељеним местима града Вршца Зграде и грађевински објекти ,00% УКУПНО ЗА ПА ,69% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,69% ПА 0004 ПА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА Услуге по уговору ,02% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,02% УКУПНО ЗА ПА ,02% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,02% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,31% 1102 ПА 0001 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПА УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ Стални трошкови ,63% Текуће поправке и одржавање ,23% УКУПНО ЗА ПА ,92% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,92% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,92% ПА 0002 ПА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА Стални трошкови ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% ПА ПА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ Стални трошкови ( услуге одржавања чистоће ) ,35% Стални трошкови ( зимска служба ) ,40% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,89%

14 448 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС УКУПНО ЗА ПА ,89% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,89% % извршења ПА 0004 ПА ЗООХИГИЈЕНА Услуге по уговору ( азил за псе ) ,18% Услуге по уговору ( комарци, прихватилиште... ) ,45% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,15% УКУПНО ЗА ПА ,15% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,15% ПА 0005 ПА УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА Стални трошкови ,86% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,86% УКУПНО ЗА ПА ,86% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,86% ПА 0006 ПА ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ Зграде и грађевински објекти ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% Извори финансирања за функцију Примања од домаћих задуживања ,00% ,34% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,34% 0701 ПА 0002 ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПА УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Стални трошкови ,24% Трошкови путовања ,00% Специјализоване услуге ,66% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,39% УКУПНО ЗА ПА ,39% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,39% Пројекат Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина Зграде и грађевински објекти ,98% Зграде и грађевински објекти средства самодоприноса за коловозе и тротоаре ,79% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,48% УКУПНО ЗА ПА ,48% УКУПНО за Пројекат ,48% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,48% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,99% 2002 ПА 0001 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА /1 424 Специјализоване услуге Текући трансфери осталим нивоима власти ,89% Капитални трансфери осталим нивоима власти сред. буџета ,95% Капитални тран. осталим нивоима власти сред. самодоп ,08% Зграде и грађевински објекти средства буџета ,95% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,65% УКУПНО ЗА ПА ,65% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,15% 04 Сопствени приходи буџетских ,00% 07 Донације од осталих нивоа власти ,13% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,65% ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,89% 413 Накнаде у натури ,65% 414 Социјална давања запосленима ,81%

15 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС Накнаде трошкова за запослене ,95% Награде запосленима и остали посебни 416 расходи ,38% Функција Позиција Аналитика Економска класификација 421 Стални трошкови ,83% 422 Трошкови путовања ,64% 423 Услуге по уговору ,72% 424 Специјализоване услуге ,13% 425 Текуће поправке и одржавање ,33% 426 Материјал ,97% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,60% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,69% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова ,00% 4632 Капитални трансфери осталим ,92% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет ,34% Зграде и грађевински објекти - самодопринос ,08% Машине и опрема ,03% 513 Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина 0 Укупно функција 912: ,51% 0 УКУПНО ЗА ПА ,51% ОШ "Вук Караџић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,60% 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима ,00% 415 Накнаде трошкова за запослене ,26% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,69% 421 Стални трошкови ,34% 422 Трошкови путовања ,37% 423 Услуге по уговору ,72% 424 Специјализоване услуге од чега: ,08% школа - носилац акциje "Шта знаш о саобраћају" ,00% набавка саобраћајних комплета за ђаке ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,44% 426 Материјал ,44% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,05% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим ,12% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,12% Укупно: ,28% ОШ "Јован Стерија Поповић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,68% 414 Социјална давања запосленима ,86% 415 Накнаде трошкова за запослене ,37% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,53% 421 Стални трошкови ,73% 422 Трошкови путовања ,01% 423 Услуге по уговору ,83% 424 Специјализоване услуге oд чега: ,84% "ученици - безбедни учесници у саобраћају" ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,52% 426 Материјал ,25% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,40% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,33% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова ,00% 4632 Капитални трансфери осталим ,00% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет ,00% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,00% 513 Остале некретнине и опрема 515 Нематеријална имовима Укупно: ,08% ОШ "Олга Петров Радишић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,19% 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима ,86% 415 Накнаде трошкова за запослене ,73% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,73% 421 Стални трошкови ,71% 422 Трошкови путовања ,60% 423 Услуге по уговору ,97% 424 Специјализоване услуге од чега: ,56% Светосавска академија ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,42%

16 450 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Материјал ,91% % извршења 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,34% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 4632 Капитални трансфери осталим ,71% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,99% Укупно: ,37% ОШ "Младост" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,85% 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене ,84% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,19% 421 Стални трошкови ,46% 422 Трошкови путовања ,66% 423 Услуге по уговору ,99% 424 Специјализоване услуге ,28% 425 Текуће поправке и одржавање ,02% 426 Материјал ,80% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,96% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 4632 Капитални трансфери осталим ,95% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет ,00% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,81% Укупно: ,92% ОШ " Паја Јовановић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,14% 414 Социјална давања запосленима ,00% 415 Накнаде трошкова за запослене ,80% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,00% 421 Стални трошкови ,67% 422 Трошкови путовања ,00% 423 Услуге по уговору ,19% 424 Специјализоване услуге ,84% 425 Текуће поправке и одржавање ,19% 426 Материјал ,54% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,05% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим ,50% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,50% Укупно: ,13% ОШ "Ђура Јакшић" Павлиш 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,56% 414 Социјална давања запосленима ,83% 415 Накнаде трошкова за запослене ,74% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,10% 421 Стални трошкови ,09% 422 Трошкови путовања ,20% 423 Услуге по уговору ,98% 424 Специјализоване услуге ,14% 425 Текуће поправке и одржавање ,80% 426 Материјал ,83% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,17% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим ,84% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,84% Укупно: ,78% ОШ "Моше Пијаде" Гудурица 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,00% 414 Социјална давања запосленима ,00% 415 Накнаде трошкова за запослене ,29% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,19% 421 Стални трошкови ,06% 422 Трошкови путовања ,00% 423 Услуге по уговору ,48%

17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Специјализоване услуге ,77% 425 Текуће поправке и одржавање ,36% 426 Материјал ,07% % извршења 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,75% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим ,51% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,51% Укупно: ,21% ОШ "Бранко Радичевић" Уљма 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,74% 414 Социјална давања запосленима ,80% 415 Накнаде трошкова за запослене ,94% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,96% 421 Стални трошкови ,25% 422 Трошкови путовања ,53% 423 Услуге по уговору ,55% 424 Специјализоване услуге ,86% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,76% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,22% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 4632 Капитални трансфери осталим ,41% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,41% Укупно: ,65% ОШ "Кориолан Добан" Куштиљ 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,13% 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене ,55% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,36% 421 Стални трошкови ,04% 422 Трошкови путовања ,23% 423 Услуге по уговору ,47% 424 Специјализоване услуге ,46% 425 Текуће поправке и одржавање ,58% 426 Материјал ,25% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,37% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,93% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим ,47% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,47% Укупно: ,15% ОШ "Бранко Радичевић" Велико Средиште 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,04% 414 Социјална давања запосленима ,00% 415 Накнаде трошкова за запослене ,07% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,94% 421 Стални трошкови ,24% 422 Трошкови путовања ,39% 423 Услуге по уговору ,42% 424 Специјализоване услуге ,69% 425 Текуће поправке и одржавање ,41% 426 Материјал ,93% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00% 4632 Капитални трансфери осталим ,46% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос ,48% 512 Машине и опрема ,15% 513 Остале некретнине и опрема Укупно: ,84% ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,96% 414 Социјална давања запосленима ,73% 415 Накнаде трошкова за запослене ,91% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,00% 421 Стални трошкови ,49%

18 452 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Трошкови путовања ,90% 423 Услуге по уговору ,72% 424 Специјализоване услуге ,15% 425 Текуће поправке и одржавање ,16% 426 Материјал ,95% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,30% 4632 Капитални трансфери осталим ,12% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет % извршења 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос ,19% 512 Машине и опрема ,15% Укупно: ,28% ОШ "Јосиф Маринковић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,30% 415 Накнаде трошкова за запослене ,11% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,96% 421 Стални трошкови ,60% 422 Трошкови путовања ,72% 423 Услуге по уговору ,36% 424 Специјализоване услуге ,93% 425 Текуће поправке и одржавање ,85% 426 Материјал ,11% 4632 Капитални трансфери осталим ,98% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,98% Укупно: ,57% ШОСО" Јелена Варијашки" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,90% 413 Накнаде у натури ,65% 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене ,43% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,42% 421 Стални трошкови ,19% 422 Трошкови путовања ,82% 423 Услуге по уговору ,43% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,73% 426 Материјал ,40% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,08% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,85% 4632 Капитални трансфери осталим ,01% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,00% Укупно: ,74% 2003 ПА 0001 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА Текући трансфери осталим нивоима власти ,09% Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета ,75% Кап.трансфери осталим нивоима власти сред.самод ,55% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,58% УКУПНО ЗА ПА ,58% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,15% 04 Сопствени приходи буџетских Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,58% 0 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Текући трансфери осталим нивоима ,09% 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима ,02% 415 Накнаде трошкова за запослене ,95% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,48% 421 Стални трошкови ,75% 422 Трошкови путовања ,45% 423 Услуге по уговору ,55% 424 Специјализоване услуге ,92% 425 Текуће поправке и одржавање ,86% 426 Материјал ,10% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,72% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 484 Накнада штете, повреда на раду ,04% 4632 Капитални трансфери осталим ,30% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет ,00%

19 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС Зграде и грађевински објекти самодопринос ,55% Функција Позиција Аналитика Економска класификација 512 Машине и опрема ,09% 513 Остале некретнине и опрема 0 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,58% УКУПНО ЗА ПА ,58% ,58% Гимназија "Борислав Петров Браца" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,23% 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене ,33% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,31% 421 Стални трошкови ,91% 422 Трошкови путовања ,50% 423 Услуге по уговору ,78% 424 Специјализоване услуге од чега: ,74% Матурска парада ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,38% 426 Материјал ,96% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 4632 Капитални трансфери осталим ,89% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос ,89% 512 Машине и опрема Укупно: ,34% Школски центар "Никола Тесла" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,90% 414 Социјална давања запосленима ,00% 415 Накнаде трошкова за запослене ,06% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,27% 421 Стални трошкови ,99% 422 Трошкови путовања ,51% 423 Услуге по уговору ,85% 424 Специјализоване услуге од чега: ,32% 425 Текуће поправке и одржавање ,78% 426 Материјал ,84% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 484 Накнада штете, повреда на раду ,04% 4632 Капитални трансфери осталим ,00% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет ,00% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: ,68% "Хемијско Медицинска школа" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,38% 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене ,94% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,72% 421 Стални трошкови ,53% 422 Трошкови путовања ,26% 423 Услуге по уговору ,13% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,67% 4632 Капитални трансфери осталим 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос Укупно: ,38% "Пољопривредна школа" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,61% 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима ,12% 415 Накнаде трошкова за запослене ,56% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,91% 421 Стални трошкови ,87% 422 Трошкови путовања ,10% 423 Услуге по уговору ,90% 424 Специјализоване услуге од чега: ,78% Свети Трифун ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,07% 426 Материјал ,60% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,96% 4632 Капитални трансфери осталим ,99% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос ,29% 512 Машине и опрема ,09% 513 Остале некретнине и опрема 0

20 454 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Укупно: ,22% % извршења 0901 ПА 0001 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ПА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ Стални трошкови ,10% Услуге по уговору ( Јавни радови ) Текући трансфери осталим нивоима власти (Центар за социјални рад ) ,18% средства за пословање средства за допунска права Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,69% средст. за суфинанс.програма стамбен.обезб. избеглица ,00% Дотације невладиним организацијама (Социо-хуманитарне организације) ,93% Зграде и грађевински објекти ,49% 0 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,57% УКУПНО ЗА ПА ,57% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских Донације од осталих нивоа власти ПА 0005 ПА ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА Дотације невладиним организацијама ,00% Црвени крст - Народна кухиња ,00% Црвени крст - редован рад ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% ПА 0006 ПА ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ Специјализоване услуге ,87% Ова апропријација користиће се за услуге и смештај хендикепираних лица која се школују у специјализованим установама Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,01% Путовање ученика основних школа Путовање ученика средњих школа Материјална помоћ ученицима и студентима путовање ученика са инвалидитетом Накнада за социјалну заштиту из буџета ( прве бебе, инвалидска и борачка заштита ) ,78% УКУПНО ЗА ПА ,58% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,58% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,58% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,81% 1801 ПА 0001 ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИЕ Услуге по уговору ,97% Специјализоване услуге ,00% Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ( АПОТЕКА ) ,92% Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ( ДОМ ЗДРАВЉА ) ,31% Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-средства самодоприноса ,35% УКУПНО ЗА ПА ,48% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,48% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,48% ПА ПА МРТВОЗОРСТВО Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,60% 1501 ПА ПА 0003 ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПА МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ Услуге по уговору ( Јавни радови и стручна пракса, НЗС) ,19% ПА ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА Услуге по уговору ,00%

21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Специјализоване услуге ,46% % извршења УКУПНО ЗА ПА ,59% УКУПНО ЗА ПА ,19% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,42% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,42% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,42% 1301 ПА 0001 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА /1 423 Услуге по уговору ( Центар Милениум) ,00% Специјализоване услуге ( Канцеларија за младе ) ,00% Специјализоване услуге ( Меморијал Бора Костић ) Субвенције приватним предузећима ,00% Дотације невладиним организацијама ( спортске организације ) ,45% Дотације невладиним организацијама ( Спортски савез ) ,99% УКУПНО ЗА ПА ,53% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,53% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,53% Пројекат Изградња базена на вршачком језеру Зграде и грађевински објекти ,99% УКУПНО ЗА ПА ,99% УКУПНО за Пројекат ,99% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,99% Извори финансирања за функцију Примања од домаћих задуживања ,99% Пројекат Изградња спортског терена у насељеном месту Потпорањ Зграде и грађевински објекти ,82% УКУПНО ЗА ПА ,82% УКУПНО за Пројекат ,82% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,82% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,82% Пројекат Изградња спортског терена у насељеном месту Ритишево Зграде и грађевински објекти ,84% УКУПНО ЗА ПА ,84% УКУПНО за Пројекат ,84% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,84% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,84% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,69% 0101 ПА ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ПА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ Услуге по Уговору ( по год.програму зашт.,уређ. и кориш.пољоприв.земљишта ) ,81% Специјализоване услуге ( по Програму ) ,93% Специјализоване услуге ,69% Специјализоване услуге ,60% Дотације невладиним организ.у пољопривреди ,00% Услуге по Уговору ( противградни стрелци ) ,93% Машине и опрема ( противградне ракете ) ,84% УКУПНО ЗА ПА ,73% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,73% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,73% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО ЗА РАЗДЕО ,45%

22 456 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ГЛАВА 5.01 ПОЉОПРИВРЕДУ Функција Позиција Аналитика Економска класификација 0101 ПА 0002 ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ПА ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Текуће субвенције за пољопривреду ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,00% ГЛАВА 5.02 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 ПА 0001 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Специјализоване услуге ,67% Дотације невлад. орг. за зашт. животне средине ,00% УКУПНО ЗА ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,74% ПА 0004 ПА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА Стани трошкови ( чишћење канала ) ,82% Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти - самодопринос за канализацију ,72% 0 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,65% УКУПНО ЗА ПА ,74% УКУПНО ЗА ПА ,50% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,78% 07 Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,65% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,65% ГЛАВА 5.03 ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ГРАДА ВРШЦА 0501 ПА 0001 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ ПА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПОТРЕБА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ Кап.трансфери осталим нивоима власти ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% УКУПНО ЗА ПА 0001 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,00% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,00% ГЛАВА 5.04 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ПА 0001 ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА Плате, додаци и накнаде запослених ,27% Социјални доприноси на терет послодавца ,50% Накнаде у натури ,88% Социјална давања запосленима ,72% Накнаде за запослене ,78% Награде запосленима и остали посебни расходи ,31% Стални трошкови ,71% Трошкови путовања ,10% Услуге по уговору ,39% Специјализоване услуге ,64% Текуће поправке и одржавање ,19% Материјал ,17% Казне за кашњење ,00% Остале текуће дотације и трансфери ,48% Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,53% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,26% Новчане казне и пенали по решењу судова ,00% Зграде и грађевински објекти Машине и опрема ,49% УКУПНО ЗА ПА ,17% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,17% Извори финансирања за функцију 911

23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,17% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,17% % извршења ПУ "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,39% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,44% 413 Накнаде у натури ,88% 414 Социјална давања запосленима ,43% 415 Накнаде за запослене ,44% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи ,18% 421 Стални трошкови ,86% 422 Трошкови путовања ,67% 423 Услуге по уговору ,80% 424 Специјализоване услуге ,56% акциja "Шта знаш о саобраћају" 425 Текуће поправке и одржавање ,72% 426 Материјал ,16% 444 Казне за кашњење ,00% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,29% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова ,00% 511 Зграде и грађевински објекти ( јаслице ) 0 0 0,00% 512 Машине и опрема ,52% УКУПНО ,14% ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СЕЛИМА 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,77% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,27% 413 Накнаде у натури Социјална давања запосленима ,00% 415 Накнаде за запослене ,08% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи ,01% 421 Стални трошкови ,42% 422 Трошкови путовања ,02% 423 Услуге по уговору ,07% 424 Специјализоване услуге ,77% 425 Текуће поправке и одржавање ,78% 426 Материјал ,79% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,40% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,53% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,20% 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема ,22% УКУПНО ,94% ГЛАВА 5.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПА 0002 ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Плате, додаци и накнаде запослених ,95% Социјални доприноси на терет послодавца ,61% Накнаде у натури ,00% Социјална давања запосленима ,00% Накнаде за запослене ,73% Награде запосленима и остали посебни расходи ,00% 421 Стални трошкови ,79% Трошкови путовања ,89% Услуге по уговору ,45% Специјализоване услуге ,40% Текуће поправке и одржавање ,62% Текуће поправке и одржавање - средства самодоприноса ,00% Материјал ,74% Материјал средства самодопр ,00% Остале текуће дотације и трансфери ,15% Дотације невладиним организацијама ,00% Дотације невладиним организацијама средства самодопр ,33% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% Новчане казне и пенали по решењу судова ,94% Накнада штете за повреде или штету Зграде и грађевински објекти средства буџета ,00% Зграде и грађевински објекти средства самодопр ,91% Машине и опрема ,58% Машине и опрема средства самодопр ,00% Остале некретнине и опрема УКУПНО ЗА ПА ,64%

24 458 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,64% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,64% УКУПНО ПРОГРАМ ,64% Извори финансирања за функцију 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских Донације од осталих нивоа власти % извршења МЗ ХII Војвођанска бригада 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,50% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,09% 415 Накнаде за запослене ,00% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 0 0,00% 421 Стални трошкови ,87% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,89% 425 Текуће поправке и одржавање ,33% 426 Материјал ,50% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,00% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,28% МЗ Паја Јовановић 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,11% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,45% 415 Накнаде за запослене ,86% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови ,10% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,50% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,29% 426 Материјал ,50% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,29% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,90% МЗ Жарко Зрењанин 411 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде за запослене 421 Стални трошкови ,48% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,75% 465 Остале текуће дотације и трансфери 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,65% МЗ Братство Јединство 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,82% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,73% 415 Накнаде за запослене ,29% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови ,33% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,50% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,37% 481 Дотације невладиним организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета самодопр.

25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Машине и опрема ,00% УКУПНО ,19% МЗ Жива Јовановић 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,50% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,55% 415 Накнаде за запослене ,14% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови ,41% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,65% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,55% 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО ,34% МЗ Други октобар 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,57% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,45% 415 Накнаде за запослене ,14% 421 Стални трошкови ,70% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,29% 426 Материјал ,89% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,44% 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,36% УКУПНО ,82% МЗ Марковац 421 Стални трошкови ,50% 423 Услуге по уговору ,33% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% буџета 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,31% МЗ Мало Средиште 421 Стални трошкови ,22% 423 Услуге по уговору ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,33% УКУПНО ,16% МЗ Орешац 421 Стални трошкови ,00% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,00% МЗ Шушара 421 Стални трошкови ,39% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% 481 Дотације невладиним организацијама средства самодопр. буџета 512 Машине и опрема ,67% УКУПНО ,76% % извршења

26 460 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС МЗ Потпорањ 421 Стални трошкови ,11% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,48% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,48% 481 Дотације невладиним организацијама буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,67% УКУПНО ,25% МЗ Ритишево 421 Стални трошкови ,60% 422 Трошкови путовања ,00% 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,02% МЗ Куштиљ 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,11% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,25% 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 421 Стални трошкови ,36% 422 Трошкови путовања ,22% 423 Услуге по уговору ,41% 424 Специјализоване услуге ,05% 425 Текуће поправке и одржавање ,33% 426 Материјал ,82% 465 Остале текуће дотације и трансфери 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,89% УКУПНО ,51% МЗ Гудурица 421 Стални трошкови ,57% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,29% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,09% МЗ Велико Средиште 421 Стални трошкови ,18% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,95% 425 Текуће поправке и одржавање ,67% 426 Материјал ,83% 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. УКУПНО ,73% МЗ Јабланка 421 Стални трошкови ,47% 423 Услуге по уговору ,14% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,75% 426 Материјал ,08% 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали % извршења

27 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС Зграде и грађевински објекти средства 511 буџета Зграде и грађевински објекти средства 511 самодопр. Функција Позиција Аналитика Економска класификација 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,92% МЗ Загајица 421 Стални трошкови ,43% 422 Трошкови путовања ,33% 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,08% 481 Дотације невладиним организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета ,00% самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,32% МЗ Уљма 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,79% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,80% 413 Накнаде у натури ,00% 414 Социјална давања запосленима ,00% 415 Накнаде за запослене ,86% 421 Стални трошкови ,36% 422 Трошкови путовања ,53% 423 Услуге по уговору ,50% 424 Специјализоване услуге ,12% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,43% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,24% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова ,94% самодоприноса ,79% 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,46% МЗ Парта 421 Стални трошкови ,08% 423 Услуге по уговору ,86% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,33% 426 Материјал ,86% 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,33% УКУПНО ,71% МЗ Ватин 421 Стални трошкови ,40% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,14% 426 Материјал ,00% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,41% МЗ Месић 421 Стални трошкови ,18% 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,10% 426 Материјал ,56% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,67% УКУПНО ,98% МЗ Павлиш 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,80% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,94%

28 462 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Накнаде за запослене ,44% 421 Стални трошкови ,25% 423 Услуге по уговору ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 425 Текуће поправке и одржавање средства самодопр ,00% 426 Материјал ,55% 426 Материјал средства самодопр. 465 Остале текуће дотације и трансфери ,00% 481 Дотације невладиним организацијама средства самодопр ,33% 512 Машине и опрема 512 Машине и опрема средства самодопр ,00% УКУПНО ,20% МЗ Војводинци 411 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 421 Стални трошкови ,67% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% 465 Остале текуће дотације и трансфери 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,77% МЗ Избиште 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,00% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,00% 415 Накнаде за запослене ,00% 421 Стални трошкови ,62% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,50% 426 Материјал ,00% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,00% 481 Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса буџета самодопр ,75% 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,13% МЗ Влајковац 421 Стални трошкови ,92% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,80% 426 Материјал ,75% 481 Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,21% МЗ Сочица 421 Стални трошкови ,00% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,80% 426 Материјал ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета самодопр. УКУПНО ,80% МЗ Мали Жам 421 Стални трошкови ,43% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% % извршења

29 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС Материјал ,00% буџета самодопр. Функција Позиција Аналитика Економска класификација 512 Машине и опрема ,33% УКУПНО ,85% МЗ Стража 421 Стални трошкови ,25% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% 481 Дотације невладиним организацијама буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,03% ГЛАВА 5.06 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 1201 ПА 0001 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ Плате, додаци и накнаде запослених ,75% Социјални доприноси на терет послодавца ,72% Накнаде у натури ,02% Социјална давања запосленима ,63% Накнаде за запослене ,95% Награде, бонуси и остали посебни расходи ,97% Стални трошкови ,26% Трошкови путовања ,90% Услуге по уговору ,99% Специјализоване услуге ,80% Текуће поправке и одржавање ,27% Материјал ,40% Текући трансфери осталим нивоима власти ( Историјски архив ) ,29% Остале текуће дотације и трансфери ,61% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,80% Новчане казне и пенали по решењу судова ,57% Зграде и грађевински објекти ,00% Машине и опрема ,52% Нематеријална имовина - књиге ,92% УКУПНО ,79% Пројекат Међународни фестивал фолклора у Вршцу Накнаде у натури ,90% Трошкови путовања ,58% Услуге по уговору ,93% Материјал ,07% УКУПНО за Пројекат ,59% Пројекат Пројекат НП " Стерија " Вршац, Сцена на румунском језику Специјализоване услуге ,00% УКУПНО за Пројекат ,00% Пројекат Културно лето у Вршцу Трошкови путовања ,00% Услуге по уговору ,00% Специјализоване услуге ,50% Материјал ,00% УКУПНО за Пројекат ,10% Пројекат Вршачка позоришна јесен Специјализоване услуге ,93% УКУПНО за Пројекат ,93% Пројекат НП " Стерија " Вршац премијере Специјализоване услуге ,37% УКУПНО за Пројекат ,37% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,68% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,68% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% 04 Сопствени приходи буџетских ,00% 07 Донације од осталих нивоа власти ,00% УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,68%

30 464 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР % извршења ОПИС НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,71% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,82% 413 Накнаде у натури ,00% 414 Социјална давања запосленима ,43% 415 Накнаде за запослене ,25% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи ,00% 421 Стални трошкови ,97% 422 Трошкови путовања ,24% 423 Услуге по уговору ,93% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,77% 426 Материјал ,17% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,38% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,92% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова ,57% 511 Зграде и грађевински објекти ,00% 512 Машине и опрема ,00% 513 Остала основна средства УКУПНО ,16% ГРАДСКИ МУЗЕЈ 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,98% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,97% 413 Накнаде у натури ,37% 414 Социјална давања запосленима ,67% 415 Накнаде за запослене ,33% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи ,00% 421 Стални трошкови ,24% 422 Трошкови путовања ,94% 423 Услуге по уговору ,10% 424 Специјализоване услуге ,44% 425 Текуће поправке и одржавање ,59% 426 Материјал ,57% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,60% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема ,89% 515 Нематеријална имовина ,00% УКУПНО ,90% ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,65% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,56% 413 Накнаде у натури ,99% 414 Социјална давања запосленима ,89% 415 Накнаде за запослене ,57% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи ,32% 421 Стални трошкови ,28% 422 Трошкови путовања ,00% 423 Услуге по уговору ,37% 424 Специјализоване услуге ,50% 425 Текуће поправке и одржавање ,71% 426 Материјал ,60% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,56% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,67% 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема ,82% 513 Остала основна средства 515 Нематеријална имовина - књиге ,89% УКУПНО ,55% ДОМ ОМЛАДИНЕ 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,98% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,44% 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде за запослене ,00% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 421 Стални трошкови ,52% 422 Трошкови путовања ,33% 423 Услуге по уговору ,66% 424 Специјализоване услуге ,35% 425 Текуће поправке и одржавање ,78% 426 Материјал ,28% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,88% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,25% 511 Зграде и градјевински објекти 512 Машине и опрема ,33%

31 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР план за. годину по III ребалансу од (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС УКУПНО ,86% % извршења КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,36% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,39% 413 Накнаде у натури ,80% 414 Социјална давања запосленима ,86% 415 Накнаде за запослене ,91% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи ,80% 421 Стални трошкови ,82% 422 Трошкови путовања ,45% 423 Услуге по уговору ,10% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,83% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,73% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема 513 Остала основна средства УКУПНО ,45% ГЛАВА 5.07 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 1502 ПА 0001 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА ПА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА Плате, додаци и накнаде запослених ,20% Социјални доприноси на терет послодавца ,03% Накнаде у натури ,00% Социјална давања запосленима ,87% Накнаде за запослене ,42% Награде, бонуси и остали посебни расходи ,00% Стални трошкови ,74% Услуге по уговору ,88% Специјализоване услуге ,00% Текуће поправке и одржавање ,25% Материјал ,67% Остале текуће дотације и трансфери ,83% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,60% Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти Машине и опрема ,20% Нематеријална имовина Залихе робе за даљу продају ,80% Укупно за ПА ,93% Пројекат Дани бербе грожђа Стални трошкови ,36% Услуге по уговору ,68% Укупно за Пројекат ,24% 0 Пројекат Организација туристичких манифестација и догађаја у Вашцу Услуге по уговору ,36% Укупно за Пројекат ,36% Пројекат Промотивне активности Туристичке организације Вршац Трошкови путовања ,44% Услуге по уговору ,08% Укупно за Пројекат ,57% 0 УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,09% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,09% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% 04 Сопствени приходи буџетских ,00% 07 Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,09% УКУПНО РАЗДЕО ,65% УКУПНО ( РАЗДЕО 1, РАЗДЕО 2, РАЗДЕО 3, РАЗДЕО 4, РАЗДЕО 5 ) ,78%

32 Укупни расходи и издаци извршени према програмима и програмским активностима и пројектима дати су у табели : Члан СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/

33 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 10. Завршни рачун буџета Града Вршца за. годину садржи: 1. Биланс стања на дан године; 2. Биланс прихода и расхода у периоду до године; 3. Извештај о капиталним расходима и финансирању за. годину; 4. Извештај о новчаним токовима у периоду до ; 5. Извештај о извршењу буџета, остварена средства у односу на план у периоду од до године, са приказом разлике између одобрених средстава и извршења; 6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења; 7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплама дуга у току. године; 8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у. години; 9. Извештај о гаранцијама датим у току.године; 10. Преглед неизмирених обавеза на дан године; 11. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Вршца за.годину. (Обрасци и Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози) Члан 11. Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Вршца за. годину је саставни део ове Одлуке. Члан 12. Одлуку о завршном рачуну буџета Града Вршца за. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Града Вршца за период 01.јануар - 31.децембар. године доставити Министарству финансија,управи за трезор најкасније до 30. јуна године. Члан 13. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у»службеном листу Града Вршца«РЕПУБЛИКА СРБИЈА Аутономна Покрајина Војводина ГРАД ВРШАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА Број: /2019-II-01 Датум: године Вршац, Трг победе 1 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА Ненад Барош, с.р. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења у. години У.години није било великих одступања између одобрених средстава и извршења. Одељење за буџет и финасије И З В Е Ш Т А Ј О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ, И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА У. ГОДИНИ Град Вршац се у. години није кредитно задужио код пословних банака, у складу са одредбама Закона о буџетском систему, Закона о јавном дугу и Закона о јавним набавкама. Одлуком о трећем ребалансу буџета Града Вршац за. годину планирана су примања од задуживања код пословних банака у укупном износу од ,00 динара, од чега се целокупан износ односи на кредитно задужење Града Вршца из години код Комерцијалне банке.у.години повучено је од банке ,00 динара. У. години враћена је главница по основу раније узетих кредита у износу од ,01 динара.

34 468 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Стање дуга по основу кредита на дан године износи ,05 динара. У. години није било донација од физичких и правних лица. Одељење за буџет и финансије И З В Е Ш Т А Ј О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У. ГОДИНИ ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА Према Одлуци о трећем Ребалансу буџета Града Вршца за. годину («Сл. лист Града Вршца» бр. 16/) планирана су средства текуће буџетске резерве као посебна апропријација у износу од ,00 динара. Од планираног износа искоришћено је ,00 динара и то за следеће намене: - Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 37., економска класификација 423- услуге по уговору ,00 динара - Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 37., економска класификација 423- услуге по уговору ,00 динара - Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска активност Функционисање месних заједница, функција 130, позиција 51., економска класификација 425- текуће поправке и одржавање ,00 динара - Раздео 5, Градска управа, Програм 13- развој културе и информисања, ПА јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Пројекат Инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима Града Вршца, функција 130, позиција 68., економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти ,00 динара - Раздео 5, Градска управа, Програм 2- Комуналне делатности, ПА 0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, позиција 71., економска класификација 421- Стални трошкови ,00 динара - Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност функционисање основних школа, функција 912, позиција 87.,економска класификација Текући трансфери осталим нивоима власти износ ,00 динара ( економска класификација 482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали, ОШ Кориолан Добан Куштиљ 7.000,00 динара, економска класификација 426- Материјал, ОШ Јелена Варјашки Вршац износ 3.000,00 динара) - Раздео 5, Градска управа, Програм 13- Развој културе и информисања 0001-Функционисање локалних установа културе, функција 820, позиција 190., економска класификација 426- Материјал ,00 динара ( Градска библиотека). СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА Одлуком о трећем ребалансу буџета Града Вршца за. годину («Сл.лист Града Вршца»бр. 16/) планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од ,00 динара. Стална буџетска резерва није коришћена. Одељење за буџет и финансије

35 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ И З В Е Ш Т А Ј О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД ДО ГОДИНЕ Одредбама Закона о јавном дугу предвиђено је да само Република може да даје гаранције. С обзиром на ову чињеницу, у току. године буџети локалне самоуправе нису могли давати гаранције, па из тог разлога овај извештај не садржи податке. години, а на терет пренетих неутрошених средстава буџета Града Вршца из. године и планираних средстава Одлуком о буџету града Вршца за годину. 5. Обавезе индиректних корисника према добављачима на дан износе ,00 Одељење за буџет и финансије Одељење за буџет и финансије ПРЕГЛЕД НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА НА ДАН г. 1. Неизмирене обавезе по основу прикупљених средстава на име самодоприноса укупно износе: ,20 и то за: 1. Канализацију ,20 2. Тротоаре ,73 3. Здравство ,14 4. Основно образовање ,31 5. Средње образовање ,63 6. Насељена места ,19 2. Обавезе на име пренетих а неутрошених текућих и капиталних наменских трансфера од виших нивоа власти износе: ,35 3. Остала пренета неутрошена средства, према утврђеној намени распоређују се на: 1. Средстава остварена од наплата новч. казни по члану 236. ЗКП ,32 4. Oбавезе директног корисника буџета према добављачима на дан износе : ,30 Неизмирене обавезе извршиће се у 2019.

36 470 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/

37 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/

38 472 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ К О Н С О Л И Д О В А Н И И З В Е Ш Т А Ј о извршењу Одлуке о трећем ребалансу буџета града Вршца за период године УВОДНИ ДЕО Одлуком o трећем ребалансу буџета града Вршца за. годину који је усвојен године, утврђена је равнотежа између планираних прихода и примања и укупних расхода и издатака. Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године планирани су у износу од ,00 динара, односно укупни расходи и издаци и отплата кредита планирани су у истом износу од ,00 динара. У структури ових средстава налазе се и средства које је Град Вршац добио на име трансфера од виших нивоа власти, после усвајања Одлуке о трећем ребалансу буџета. Консолидовани годишњи извештај о извршењу Одлуке o трећем ребалансу буџета града Вршца за. годину подноси се извршном органу власти на начин како је то регулисано чланом 76. Закона о буџетском систему, а у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета. Извештај о извршењу буџета састављен је тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења. ОПШТИ ДЕО 1) Укупно планирани и остварени приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година - према економској класифика-

39 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ цији Према чл. 5. Закона о финансирању локалне самоуправе, приходи буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера и донација као и примања по основу задужења и других прихода и примања. Са године приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима бележе остварење од ,00 динара, што у односу на план, износи 92,75%. Преглед плана и остварења у овом извештајном периоду дат је у следећој табели:

40 474 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/

41 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/

42 476 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ) Укупно планирани и остварени расходи и издаци - према економској класификацији Са године расходи и издаци заједно са отплатама главница бележе извршење од ,00 динара, што у односу на план, износи 84,78%. Преглед плана и извршења у овом извештајном периоду дати су у следећој табели :

43 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ) Утврђивање укупног буџетског суфицита односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита Утврђивање укупног буџетског суфицита односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисано је чланом 2. став 1.тачка 24) Закона о буџетском систему. У табели која следи из исказаних показатеља уочљиво је да је извештајни период завршен буџетским суфицитом у износу од ,00 динара. Утврђивање укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисано је чланом 2. Став 1. Тачка 25) Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавне политике тако да фискални суфицит буџета Града Вршца у извештајном периоду износи ,00 динара.

44 478 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ) Рачун финансирања Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32) Закона о буџетском систему и обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова. У извештајном периоду остварена су примања од задуживања ,00 динара, пренета неутрошена средства из ранијих година износе ,00 динара, издаци за отплату дуга износе ,00 динара, тако да нето финансирање износи ,00 динара. 5) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова Одлуком о трећем ребалансу буџета града Вршца за. годину планирана су примања од задуживања код пословних банака у укупном износу од ,00 динара. У извештајном периоду, повучено је из банке ,00 динара. Донација није било. 6) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве. укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Одлуком о трећем ребалансу буџета града Вршца за. годину планирана средства текуће буџетске резерве износе ,00. Употреба текуће буџетске резерве у Извештајном периду по износу и намени дата је у следећој табели. ТЕКУЋА РЕЗЕРВА Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, планирање средстава за текућу буџетску резерву може бити највише до 4%

45 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Ред.бр УПОТРЕБА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска 1. активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 37., економска класификација 423- услуге по уговору ,00 динара 2. Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, позиција 37., економска класификација 423- услуге по уговору ,00 динара 3. Раздео 5, Градска управа, Програм 15- Локална самоуправа, Програмска активност Функционисање месних заједница, функција 130, позиција 51., економска класификација 425- текуће поправке и одржавање ,00 динара 4. Раздео 5, Градска управа, Програм 13- развој културе и информисања, ПА јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Пројекат Инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима Града Вршца, функција 130, позиција 68., економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти ,00 динара 5. Раздео 5, Градска управа, Програм 2- Комуналне делатности, ПА Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, позиција 71., економска класификација 421- Стални трошкови ,00 динара 6. Раздео 5, Градска управа, Програм 9- Основно образовање и васпитање, Програмска активност функционисање основних школа, функција 912, позиција 87.,економска класификација Текући трансфери осталим нивоима власти износ ,00 динара ( економска класификација 482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали, ОШ Кориолан Добан Куштиљ 7.000,00 динара, економска класификација 426- Материјал, ОШ Јелена Варјашки Вршац износ 3.000,00 динара) 7. Раздео 5, Градска управа, Програм 13- Развој културе и информисања Функционисање локалних установа културе, функција 820, позиција 190., економска класификација 426- Материјал ,00 динара ( Градска библиотека) СТАЛНА РЕЗЕРВА Према одредбама члана 70. Закона о буџетском систему, планирање средстава за сталну буџетску резерву може бити највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од ,00 динара и у извештајном периоду нису трошена. 8) Програмска структура расхода и издатака за период године Укупни расходи и издаци извршени према програмима и програмским активностима и пројектима дати су у табели: 7) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења У.години није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

46 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/

47 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ПОСЕБАН ДЕО Укупно планирани и извршени расходи и издаци према организационој класификацији дати су у табели у прилогу. ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС Функција Позиција Аналитика Економска класификација 2101 ПА 0001 РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ Плате, додаци и накнаде запослених ,89% Социјални доприноси на терет послодавца ,89% Накнаде за запослене ,42% Стални трошкови ,00% Трошкови путовања ,00% Услуге по уговору (Одборнички додатак ) ,40% Материјал ,00% Остале текуће дотације и трансфери ,42% Дотације невладиним организацијама финансирање политичких субјеката - редован рад ,70% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,66% УКУПНО ЗА ПА ,66% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,66% УКУПНО РАЗДЕО ,66% РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 2101 ПА 0002 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА Плате, додаци и накнаде запослених ,60% Социјални доприноси на терет послодавца ,84% Накнаде за запослене ,99% Стални трошкови ,00% Трошкови путовања ,77% Услуге по уговору ,38% Остале текуће дотације и трансфери ,92% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,49% УКУПНО ЗА ПА ,49% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,49% УКУПНО РАЗДЕО ,49% 2101 ПА 0002 РАЗДЕО 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА Плате, додаци и накнаде запослених ,52% Социјални доприноси на терет послодавца ,52% Накнаде за запослене ,26% /1 421 Стални трошкови ,00% Трошкови путовања ,47% Услуге по уговору ,93% Остале текуће дотације и трансфери ,09% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,23% УКУПНО ЗА ПА ,23% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,23% УКУПНО РАЗДЕО ,23% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,36% РАЗДЕО 4 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0602 ПА 0004 ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО Плате, додаци и накнаде запослених ,64% Социјални доприноси на терет послодавца ,71% Накнаде за запослене ,52% Стални трошкови ,00% Трошкови путовања ,00% Остале текуће дотације и трансфери ,67% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,84% УКУПНО ЗА ПА ,84% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,84% УКУПНО РАЗДЕО ,84% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,84% РАЗДЕО 5 ГРАДСКА УПРАВА 0602 ПА 0001 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА Плате, додаци и накнаде запослених ,28% Социјални доприноси на терет послодавца ,33% Накнаде у натури ,30% Социјална давања запосленима ,76%

48 482 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС Накнаде за запослене ,21% Награде запосленима и остали посебни расходи ,13% Стални трошкови ,82% Трошкови путовања ,68% Услуге по уговору ( од чега милиона за набавку дечијих ауто седишта безбедност саобраћаја ) ,55% Функција Позиција Аналитика Економска класификација Специјализоване услуге ,62% Текуће поправке и одржавање ,27% Материјал ,83% Отплата домаћих камата ,69% Казне за кашњење ,38% Остале текуће дотације и трансфери ,75% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,27% Новчане казне и пенали по решењу судова ,17% Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др ,00% Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа ,72% Зграде и грађевински објекти ,00% Машине и опрема ,79% Нематеријална имовина ,44% УКУПНО ЗА ПА ,01% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,01% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,01% ПА 0002 ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА Пројекат Одржавање зграда Месних заједница Текуће поправке и одржавање ,00% Зграде и грађевински објекти ,66% Пројекат Инвестиције на територији Месних заједница - средства самодоприноса Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса /1 511 од чега: ,64% Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ШУШАРА ,00% Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса УЉМА ,00% Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ПАВЛИШ ,00% Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ИЗБИШТЕ ,00% Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса ВЛАЈКОВАЦ ,48% УКУПНО ЗА пројекат и ,35% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,35% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,35% ПА 0003 ПА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ Отплата камата по домаћим кредитима ,45% Пратећи трошкови задуживања ,30% Отплата главнице домаћим кредиторима ,74% УКУПНО ЗА ПА ,77% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,77% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,77% ПА ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА Дотације невладиним организацијама - национални савети ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% Извори финансирања за функцију 01 Приходи из буџета ,00% ПА 0009 ПА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА Текућа резерва ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% ПА 0010 ПА СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА Стална резерва ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00%

49 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС Функција Позиција Аналитика Економска класификација 1101 ПА 0001 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ Услуге по уговору ,85% Специјализоване услуге ,18% ПА 0003 ПА УПРАВЉАЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ Земљиште ,93% ПА 0005 ПА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Текуће поправке и одржавање ,68% Зграде и грађевински објекти ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,29% УКУПНО ЗА ПА ,27% УКУПНО ЗА ПА ,93% УКУПНО ЗА ПА ,68% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,29% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,29% 1201 ПА 0002 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА Специјализоване услуге ,00% Дотације невладиним организацијама ,90% Дотације невладиним организацијама ( удружења националних мањина ) ,12% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,12% УКУПНО ЗА ПА ,12% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,12% ПА ПА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА Дотације невладиним организацијама - верске заједнице ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% Пројекат Инвестиционо одржавање Домова културе у насељеним местима града Вршца Зграде и грађевински објекти ,00% Пројекат Инвестиционо одржавање објеката за друштвене делатности у насељеним местима града Вршца Зграде и грађевински објекти ,00% УКУПНО ЗА ПА ,69% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,69% ПА 0004 ПА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА Услуге по уговору ,02% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,02% УКУПНО ЗА ПА ,02% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,02% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,31% 1102 ПА 0001 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПА УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ Стални трошкови ,63% Текуће поправке и одржавање ,23% УКУПНО ЗА ПА ,92% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,92% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,92% ПА 0002 ПА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА Стални трошкови ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% ПА ПА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ Стални трошкови ( услуге одржавања чистоће ) ,35% Стални трошкови ( зимска служба ) ,40% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,89%

50 484 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС УКУПНО ЗА ПА ,89% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,89% % извршења ПА 0004 ПА ЗООХИГИЈЕНА Услуге по уговору ( азил за псе ) ,18% Услуге по уговору ( комарци, прихватилиште... ) ,45% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,15% УКУПНО ЗА ПА ,15% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,15% ПА 0005 ПА УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА Стални трошкови ,86% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,86% УКУПНО ЗА ПА ,86% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,86% ПА 0006 ПА ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ Зграде и грађевински објекти ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% Извори финансирања за функцију Примања од домаћих задуживања ,00% ,34% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,34% 0701 ПА 0002 ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПА УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Стални трошкови ,24% Трошкови путовања ,00% Специјализоване услуге ,66% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,39% УКУПНО ЗА ПА ,39% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,39% Пројекат Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина Зграде и грађевински објекти ,98% Зграде и грађевински објекти средства самодоприноса за коловозе и тротоаре ,79% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,48% УКУПНО ЗА ПА ,48% УКУПНО за Пројекат ,48% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,48% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,99% 2002 ПА 0001 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА /1 424 Специјализоване услуге Текући трансфери осталим нивоима власти ,89% Капитални трансфери осталим нивоима власти сред. буџета ,95% Капитални тран. осталим нивоима власти сред. самодоп ,08% Зграде и грађевински објекти средства буџета ,95% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,65% УКУПНО ЗА ПА ,65% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,15% 04 Сопствени приходи буџетских ,00% 07 Донације од осталих нивоа власти ,13% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,65% ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,89% 413 Накнаде у натури ,65% 414 Социјална давања запосленима ,81%

51 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС Накнаде трошкова за запослене ,95% Награде запосленима и остали посебни 416 расходи ,38% Функција Позиција Аналитика Економска класификација 421 Стални трошкови ,83% 422 Трошкови путовања ,64% 423 Услуге по уговору ,72% 424 Специјализоване услуге ,13% 425 Текуће поправке и одржавање ,33% 426 Материјал ,97% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,60% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,69% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова ,00% 4632 Капитални трансфери осталим ,92% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет ,34% Зграде и грађевински објекти - самодопринос ,08% Машине и опрема ,03% 513 Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина 0 Укупно функција 912: ,51% 0 УКУПНО ЗА ПА ,51% ОШ "Вук Караџић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,60% 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима ,00% 415 Накнаде трошкова за запослене ,26% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,69% 421 Стални трошкови ,34% 422 Трошкови путовања ,37% 423 Услуге по уговору ,72% 424 Специјализоване услуге од чега: ,08% школа - носилац акциje "Шта знаш о саобраћају" ,00% набавка саобраћајних комплета за ђаке ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,44% 426 Материјал ,44% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,05% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим ,12% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,12% Укупно: ,28% ОШ "Јован Стерија Поповић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,68% 414 Социјална давања запосленима ,86% 415 Накнаде трошкова за запослене ,37% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,53% 421 Стални трошкови ,73% 422 Трошкови путовања ,01% 423 Услуге по уговору ,83% 424 Специјализоване услуге oд чега: ,84% "ученици - безбедни учесници у саобраћају" ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,52% 426 Материјал ,25% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,40% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,33% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова ,00% 4632 Капитални трансфери осталим ,00% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет ,00% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,00% 513 Остале некретнине и опрема 515 Нематеријална имовима Укупно: ,08% ОШ "Олга Петров Радишић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,19% 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима ,86% 415 Накнаде трошкова за запослене ,73% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,73% 421 Стални трошкови ,71% 422 Трошкови путовања ,60% 423 Услуге по уговору ,97% 424 Специјализоване услуге од чега: ,56% Светосавска академија ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,42%

52 486 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Материјал ,91% % извршења 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,34% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 4632 Капитални трансфери осталим ,71% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,99% Укупно: ,37% ОШ "Младост" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,85% 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене ,84% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,19% 421 Стални трошкови ,46% 422 Трошкови путовања ,66% 423 Услуге по уговору ,99% 424 Специјализоване услуге ,28% 425 Текуће поправке и одржавање ,02% 426 Материјал ,80% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,96% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 4632 Капитални трансфери осталим ,95% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет ,00% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,81% Укупно: ,92% ОШ " Паја Јовановић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,14% 414 Социјална давања запосленима ,00% 415 Накнаде трошкова за запослене ,80% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,00% 421 Стални трошкови ,67% 422 Трошкови путовања ,00% 423 Услуге по уговору ,19% 424 Специјализоване услуге ,84% 425 Текуће поправке и одржавање ,19% 426 Материјал ,54% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,05% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим ,50% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,50% Укупно: ,13% ОШ "Ђура Јакшић" Павлиш 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,56% 414 Социјална давања запосленима ,83% 415 Накнаде трошкова за запослене ,74% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,10% 421 Стални трошкови ,09% 422 Трошкови путовања ,20% 423 Услуге по уговору ,98% 424 Специјализоване услуге ,14% 425 Текуће поправке и одржавање ,80% 426 Материјал ,83% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,17% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим ,84% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,84% Укупно: ,78% ОШ "Моше Пијаде" Гудурица 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,00% 414 Социјална давања запосленима ,00% 415 Накнаде трошкова за запослене ,29% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,19% 421 Стални трошкови ,06% 422 Трошкови путовања ,00% 423 Услуге по уговору ,48%

53 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Специјализоване услуге ,77% 425 Текуће поправке и одржавање ,36% 426 Материјал ,07% % извршења 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,75% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим ,51% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,51% Укупно: ,21% ОШ "Бранко Радичевић" Уљма 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,74% 414 Социјална давања запосленима ,80% 415 Накнаде трошкова за запослене ,94% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,96% 421 Стални трошкови ,25% 422 Трошкови путовања ,53% 423 Услуге по уговору ,55% 424 Специјализоване услуге ,86% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,76% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,22% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 4632 Капитални трансфери осталим ,41% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,41% Укупно: ,65% ОШ "Кориолан Добан" Куштиљ 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,13% 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене ,55% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,36% 421 Стални трошкови ,04% 422 Трошкови путовања ,23% 423 Услуге по уговору ,47% 424 Специјализоване услуге ,46% 425 Текуће поправке и одржавање ,58% 426 Материјал ,25% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,37% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,93% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4632 Капитални трансфери осталим ,47% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,47% Укупно: ,15% ОШ "Бранко Радичевић" Велико Средиште 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,04% 414 Социјална давања запосленима ,00% 415 Накнаде трошкова за запослене ,07% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,94% 421 Стални трошкови ,24% 422 Трошкови путовања ,39% 423 Услуге по уговору ,42% 424 Специјализоване услуге ,69% 425 Текуће поправке и одржавање ,41% 426 Материјал ,93% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00% 4632 Капитални трансфери осталим ,46% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос ,48% 512 Машине и опрема ,15% 513 Остале некретнине и опрема Укупно: ,84% ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,96% 414 Социјална давања запосленима ,73% 415 Накнаде трошкова за запослене ,91% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,00% 421 Стални трошкови ,49%

54 488 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Трошкови путовања ,90% 423 Услуге по уговору ,72% 424 Специјализоване услуге ,15% 425 Текуће поправке и одржавање ,16% 426 Материјал ,95% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,30% 4632 Капитални трансфери осталим ,12% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет % извршења 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос ,19% 512 Машине и опрема ,15% Укупно: ,28% ОШ "Јосиф Маринковић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,30% 415 Накнаде трошкова за запослене ,11% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,96% 421 Стални трошкови ,60% 422 Трошкови путовања ,72% 423 Услуге по уговору ,36% 424 Специјализоване услуге ,93% 425 Текуће поправке и одржавање ,85% 426 Материјал ,11% 4632 Капитални трансфери осталим ,98% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,98% Укупно: ,57% ШОСО" Јелена Варијашки" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,90% 413 Накнаде у натури ,65% 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене ,43% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,42% 421 Стални трошкови ,19% 422 Трошкови путовања ,82% 423 Услуге по уговору ,43% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,73% 426 Материјал ,40% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,08% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,85% 4632 Капитални трансфери осталим ,01% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема ,00% Укупно: ,74% 2003 ПА 0001 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА Текући трансфери осталим нивоима власти ,09% Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета ,75% Кап.трансфери осталим нивоима власти сред.самод ,55% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,58% УКУПНО ЗА ПА ,58% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,15% 04 Сопствени приходи буџетских Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,58% 0 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Текући трансфери осталим нивоима ,09% 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима ,02% 415 Накнаде трошкова за запослене ,95% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,48% 421 Стални трошкови ,75% 422 Трошкови путовања ,45% 423 Услуге по уговору ,55% 424 Специјализоване услуге ,92% 425 Текуће поправке и одржавање ,86% 426 Материјал ,10% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,72% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 484 Накнада штете, повреда на раду ,04% 4632 Капитални трансфери осталим ,30% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет ,00%

55 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС Зграде и грађевински објекти самодопринос ,55% Функција Позиција Аналитика Економска класификација 512 Машине и опрема ,09% 513 Остале некретнине и опрема 0 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,58% УКУПНО ЗА ПА ,58% ,58% Гимназија "Борислав Петров Браца" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,23% 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене ,33% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,31% 421 Стални трошкови ,91% 422 Трошкови путовања ,50% 423 Услуге по уговору ,78% 424 Специјализоване услуге од чега: ,74% Матурска парада ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,38% 426 Материјал ,96% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 4632 Капитални трансфери осталим ,89% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос ,89% 512 Машине и опрема Укупно: ,34% Школски центар "Никола Тесла" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,90% 414 Социјална давања запосленима ,00% 415 Накнаде трошкова за запослене ,06% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,27% 421 Стални трошкови ,99% 422 Трошкови путовања ,51% 423 Услуге по уговору ,85% 424 Специјализоване услуге од чега: ,32% 425 Текуће поправке и одржавање ,78% 426 Материјал ,84% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 484 Накнада штете, повреда на раду ,04% 4632 Капитални трансфери осталим ,00% 511 Зграде и грађевински објекти - буџет ,00% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: ,68% "Хемијско Медицинска школа" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,38% 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене ,94% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,72% 421 Стални трошкови ,53% 422 Трошкови путовања ,26% 423 Услуге по уговору ,13% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,67% 4632 Капитални трансфери осталим 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос Укупно: ,38% "Пољопривредна школа" 4631 Текући трансфери осталим нивоима ,61% 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима ,12% 415 Накнаде трошкова за запослене ,56% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,91% 421 Стални трошкови ,87% 422 Трошкови путовања ,10% 423 Услуге по уговору ,90% 424 Специјализоване услуге од чега: ,78% Свети Трифун ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,07% 426 Материјал ,60% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,96% 4632 Капитални трансфери осталим ,99% 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос ,29% 512 Машине и опрема ,09% 513 Остале некретнине и опрема 0

56 490 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Укупно: ,22% % извршења 0901 ПА 0001 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ПА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ Стални трошкови ,10% Услуге по уговору ( Јавни радови ) Текући трансфери осталим нивоима власти (Центар за социјални рад ) ,18% средства за пословање средства за допунска права Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,69% средст. за суфинанс.програма стамбен.обезб. избеглица ,00% Дотације невладиним организацијама (Социо-хуманитарне организације) ,93% Зграде и грађевински објекти ,49% 0 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,57% УКУПНО ЗА ПА ,57% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских Донације од осталих нивоа власти ПА 0005 ПА ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА Дотације невладиним организацијама ,00% Црвени крст - Народна кухиња ,00% Црвени крст - редован рад ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% ПА 0006 ПА ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ Специјализоване услуге ,87% Ова апропријација користиће се за услуге и смештај хендикепираних лица која се школују у специјализованим установама Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,01% Путовање ученика основних школа Путовање ученика средњих школа Материјална помоћ ученицима и студентима путовање ученика са инвалидитетом Накнада за социјалну заштиту из буџета ( прве бебе, инвалидска и борачка заштита ) ,78% УКУПНО ЗА ПА ,58% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,58% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,58% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,81% 1801 ПА 0001 ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИЕ Услуге по уговору ,97% Специјализоване услуге ,00% Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ( АПОТЕКА ) ,92% Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ( ДОМ ЗДРАВЉА ) ,31% Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-средства самодоприноса ,35% УКУПНО ЗА ПА ,48% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,48% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,48% ПА ПА МРТВОЗОРСТВО Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,60% 1501 ПА ПА 0003 ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПА МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ Услуге по уговору ( Јавни радови и стручна пракса, НЗС) ,19% ПА ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА Услуге по уговору ,00%

57 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Специјализоване услуге ,46% % извршења УКУПНО ЗА ПА ,59% УКУПНО ЗА ПА ,19% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,42% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,42% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,42% 1301 ПА 0001 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА /1 423 Услуге по уговору ( Центар Милениум) ,00% Специјализоване услуге ( Канцеларија за младе ) ,00% Специјализоване услуге ( Меморијал Бора Костић ) Субвенције приватним предузећима ,00% Дотације невладиним организацијама ( спортске организације ) ,45% Дотације невладиним организацијама ( Спортски савез ) ,99% УКУПНО ЗА ПА ,53% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,53% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,53% Пројекат Изградња базена на вршачком језеру Зграде и грађевински објекти ,99% УКУПНО ЗА ПА ,99% УКУПНО за Пројекат ,99% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,99% Извори финансирања за функцију Примања од домаћих задуживања ,99% Пројекат Изградња спортског терена у насељеном месту Потпорањ Зграде и грађевински објекти ,82% УКУПНО ЗА ПА ,82% УКУПНО за Пројекат ,82% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,82% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,82% Пројекат Изградња спортског терена у насељеном месту Ритишево Зграде и грађевински објекти ,84% УКУПНО ЗА ПА ,84% УКУПНО за Пројекат ,84% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,84% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,84% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,69% 0101 ПА ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ПА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ Услуге по Уговору ( по год.програму зашт.,уређ. и кориш.пољоприв.земљишта ) ,81% Специјализоване услуге ( по Програму ) ,93% Специјализоване услуге ,69% Специјализоване услуге ,60% Дотације невладиним организ.у пољопривреди ,00% Услуге по Уговору ( противградни стрелци ) ,93% Машине и опрема ( противградне ракете ) ,84% УКУПНО ЗА ПА ,73% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,73% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,73% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО ЗА РАЗДЕО ,45%

58 492 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ГЛАВА 5.01 ПОЉОПРИВРЕДУ Функција Позиција Аналитика Економска класификација 0101 ПА 0002 ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ПА ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Текуће субвенције за пољопривреду ,00% УКУПНО ЗА ПА ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,00% ГЛАВА 5.02 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 ПА 0001 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Специјализоване услуге ,67% Дотације невлад. орг. за зашт. животне средине ,00% УКУПНО ЗА ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,74% ПА 0004 ПА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА Стани трошкови ( чишћење канала ) ,82% Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти - самодопринос за канализацију ,72% 0 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,65% УКУПНО ЗА ПА ,74% УКУПНО ЗА ПА ,50% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,78% 07 Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,65% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,65% ГЛАВА 5.03 ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ГРАДА ВРШЦА 0501 ПА 0001 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ ПА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПОТРЕБА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ Кап.трансфери осталим нивоима власти ,00% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00% УКУПНО ЗА ПА 0001 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,00% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,00% ГЛАВА 5.04 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ПА 0001 ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА Плате, додаци и накнаде запослених ,27% Социјални доприноси на терет послодавца ,50% Накнаде у натури ,88% Социјална давања запосленима ,72% Накнаде за запослене ,78% Награде запосленима и остали посебни расходи ,31% Стални трошкови ,71% Трошкови путовања ,10% Услуге по уговору ,39% Специјализоване услуге ,64% Текуће поправке и одржавање ,19% Материјал ,17% Казне за кашњење ,00% Остале текуће дотације и трансфери ,48% Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,53% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,26% Новчане казне и пенали по решењу судова ,00% Зграде и грађевински објекти Машине и опрема ,49% УКУПНО ЗА ПА ,17% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,17% Извори финансирања за функцију 911

59 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,17% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,17% % извршења ПУ "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,39% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,44% 413 Накнаде у натури ,88% 414 Социјална давања запосленима ,43% 415 Накнаде за запослене ,44% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи ,18% 421 Стални трошкови ,86% 422 Трошкови путовања ,67% 423 Услуге по уговору ,80% 424 Специјализоване услуге ,56% акциja "Шта знаш о саобраћају" 425 Текуће поправке и одржавање ,72% 426 Материјал ,16% 444 Казне за кашњење ,00% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,29% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова ,00% 511 Зграде и грађевински објекти ( јаслице ) 0 0 0,00% 512 Машине и опрема ,52% УКУПНО ,14% ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СЕЛИМА 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,77% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,27% 413 Накнаде у натури Социјална давања запосленима ,00% 415 Накнаде за запослене ,08% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи ,01% 421 Стални трошкови ,42% 422 Трошкови путовања ,02% 423 Услуге по уговору ,07% 424 Специјализоване услуге ,77% 425 Текуће поправке и одржавање ,78% 426 Материјал ,79% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,40% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,53% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,20% 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема ,22% УКУПНО ,94% ГЛАВА 5.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПА 0002 ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Плате, додаци и накнаде запослених ,95% Социјални доприноси на терет послодавца ,61% Накнаде у натури ,00% Социјална давања запосленима ,00% Накнаде за запослене ,73% Награде запосленима и остали посебни расходи ,00% 421 Стални трошкови ,79% Трошкови путовања ,89% Услуге по уговору ,45% Специјализоване услуге ,40% Текуће поправке и одржавање ,62% Текуће поправке и одржавање - средства самодоприноса ,00% Материјал ,74% Материјал средства самодопр ,00% Остале текуће дотације и трансфери ,15% Дотације невладиним организацијама ,00% Дотације невладиним организацијама средства самодопр ,33% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% Новчане казне и пенали по решењу судова ,94% Накнада штете за повреде или штету Зграде и грађевински објекти средства буџета ,00% Зграде и грађевински објекти средства самодопр ,91% Машине и опрема ,58% Машине и опрема средства самодопр ,00% Остале некретнине и опрема УКУПНО ЗА ПА ,64%

60 494 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,64% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,64% УКУПНО ПРОГРАМ ,64% Извори финансирања за функцију 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских Донације од осталих нивоа власти % извршења МЗ ХII Војвођанска бригада 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,50% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,09% 415 Накнаде за запослене ,00% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 0 0,00% 421 Стални трошкови ,87% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,89% 425 Текуће поправке и одржавање ,33% 426 Материјал ,50% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,00% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,28% МЗ Паја Јовановић 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,11% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,45% 415 Накнаде за запослене ,86% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови ,10% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,50% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,29% 426 Материјал ,50% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,29% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,90% МЗ Жарко Зрењанин 411 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде за запослене 421 Стални трошкови ,48% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,75% 465 Остале текуће дотације и трансфери 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,65% МЗ Братство Јединство 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,82% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,73% 415 Накнаде за запослене ,29% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови ,33% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,50% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,37% 481 Дотације невладиним организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета самодопр.

61 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Машине и опрема ,00% УКУПНО ,19% МЗ Жива Јовановић 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,50% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,55% 415 Накнаде за запослене ,14% 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови ,41% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,65% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,55% 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО ,34% МЗ Други октобар 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,57% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,45% 415 Накнаде за запослене ,14% 421 Стални трошкови ,70% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,29% 426 Материјал ,89% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,44% 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,36% УКУПНО ,82% МЗ Марковац 421 Стални трошкови ,50% 423 Услуге по уговору ,33% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% буџета 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,31% МЗ Мало Средиште 421 Стални трошкови ,22% 423 Услуге по уговору ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,33% УКУПНО ,16% МЗ Орешац 421 Стални трошкови ,00% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,00% МЗ Шушара 421 Стални трошкови ,39% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% 481 Дотације невладиним организацијама средства самодопр. буџета 512 Машине и опрема ,67% УКУПНО ,76% % извршења

62 496 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС МЗ Потпорањ 421 Стални трошкови ,11% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,48% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,48% 481 Дотације невладиним организацијама буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,67% УКУПНО ,25% МЗ Ритишево 421 Стални трошкови ,60% 422 Трошкови путовања ,00% 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,02% МЗ Куштиљ 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,11% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,25% 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 421 Стални трошкови ,36% 422 Трошкови путовања ,22% 423 Услуге по уговору ,41% 424 Специјализоване услуге ,05% 425 Текуће поправке и одржавање ,33% 426 Материјал ,82% 465 Остале текуће дотације и трансфери 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,89% УКУПНО ,51% МЗ Гудурица 421 Стални трошкови ,57% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,29% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,09% МЗ Велико Средиште 421 Стални трошкови ,18% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,95% 425 Текуће поправке и одржавање ,67% 426 Материјал ,83% 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. УКУПНО ,73% МЗ Јабланка 421 Стални трошкови ,47% 423 Услуге по уговору ,14% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,75% 426 Материјал ,08% 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали % извршења

63 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС Зграде и грађевински објекти средства 511 буџета Зграде и грађевински објекти средства 511 самодопр. Функција Позиција Аналитика Економска класификација 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,92% МЗ Загајица 421 Стални трошкови ,43% 422 Трошкови путовања ,33% 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,08% 481 Дотације невладиним организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета ,00% самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,32% МЗ Уљма 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,79% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,80% 413 Накнаде у натури ,00% 414 Социјална давања запосленима ,00% 415 Накнаде за запослене ,86% 421 Стални трошкови ,36% 422 Трошкови путовања ,53% 423 Услуге по уговору ,50% 424 Специјализоване услуге ,12% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,43% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,24% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова ,94% самодоприноса ,79% 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,46% МЗ Парта 421 Стални трошкови ,08% 423 Услуге по уговору ,86% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,33% 426 Материјал ,86% 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,33% УКУПНО ,71% МЗ Ватин 421 Стални трошкови ,40% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,14% 426 Материјал ,00% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,41% МЗ Месић 421 Стални трошкови ,18% 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,10% 426 Материјал ,56% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,67% УКУПНО ,98% МЗ Павлиш 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,80% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,94%

64 498 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС Накнаде за запослене ,44% 421 Стални трошкови ,25% 423 Услуге по уговору ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 425 Текуће поправке и одржавање средства самодопр ,00% 426 Материјал ,55% 426 Материјал средства самодопр. 465 Остале текуће дотације и трансфери ,00% 481 Дотације невладиним организацијама средства самодопр ,33% 512 Машине и опрема 512 Машине и опрема средства самодопр ,00% УКУПНО ,20% МЗ Војводинци 411 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 421 Стални трошкови ,67% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% 465 Остале текуће дотације и трансфери 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали буџета 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,77% МЗ Избиште 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,00% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,00% 415 Накнаде за запослене ,00% 421 Стални трошкови ,62% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,50% 426 Материјал ,00% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,00% 481 Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса буџета самодопр ,75% 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,13% МЗ Влајковац 421 Стални трошкови ,92% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,80% 426 Материјал ,75% 481 Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,21% МЗ Сочица 421 Стални трошкови ,00% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,80% 426 Материјал ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова буџета самодопр. УКУПНО ,80% МЗ Мали Жам 421 Стални трошкови ,43% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% % извршења

65 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ ИЗВРШЕЊЕ за С Р Е Д С Т В А ИЗ ИЗВРШЕЊЕ за период период КОНСОЛИДОВАНО БУЏЕТА Укупан ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ИЗВРШЕЊЕ за период план за. годину по % извршења ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР III ребалансу од (извор 01) (остали извори) ОПИС Материјал ,00% буџета самодопр. Функција Позиција Аналитика Економска класификација 512 Машине и опрема ,33% УКУПНО ,85% МЗ Стража 421 Стални трошкови ,25% 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору ,00% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,00% 481 Дотације невладиним организацијама буџета самодопр. 512 Машине и опрема ,00% УКУПНО ,03% ГЛАВА 5.06 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 1201 ПА 0001 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ Плате, додаци и накнаде запослених ,75% Социјални доприноси на терет послодавца ,72% Накнаде у натури ,02% Социјална давања запосленима ,63% Накнаде за запослене ,95% Награде, бонуси и остали посебни расходи ,97% Стални трошкови ,26% Трошкови путовања ,90% Услуге по уговору ,99% Специјализоване услуге ,80% Текуће поправке и одржавање ,27% Материјал ,40% Текући трансфери осталим нивоима власти ( Историјски архив ) ,29% Остале текуће дотације и трансфери ,61% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,80% Новчане казне и пенали по решењу судова ,57% Зграде и грађевински објекти ,00% Машине и опрема ,52% Нематеријална имовина - књиге ,92% УКУПНО ,79% Пројекат Међународни фестивал фолклора у Вршцу Накнаде у натури ,90% Трошкови путовања ,58% Услуге по уговору ,93% Материјал ,07% УКУПНО за Пројекат ,59% Пројекат Пројекат НП " Стерија " Вршац, Сцена на румунском језику Специјализоване услуге ,00% УКУПНО за Пројекат ,00% Пројекат Културно лето у Вршцу Трошкови путовања ,00% Услуге по уговору ,00% Специјализоване услуге ,50% Материјал ,00% УКУПНО за Пројекат ,10% Пројекат Вршачка позоришна јесен Специјализоване услуге ,93% УКУПНО за Пројекат ,93% Пројекат НП " Стерија " Вршац премијере Специјализоване услуге ,37% УКУПНО за Пројекат ,37% УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,68% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,68% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% 04 Сопствени приходи буџетских ,00% 07 Донације од осталих нивоа власти ,00% УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,68%

66 500 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР % извршења ОПИС НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,71% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,82% 413 Накнаде у натури ,00% 414 Социјална давања запосленима ,43% 415 Накнаде за запослене ,25% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи ,00% 421 Стални трошкови ,97% 422 Трошкови путовања ,24% 423 Услуге по уговору ,93% 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање ,77% 426 Материјал ,17% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,38% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,92% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова ,57% 511 Зграде и грађевински објекти ,00% 512 Машине и опрема ,00% 513 Остала основна средства УКУПНО ,16% ГРАДСКИ МУЗЕЈ 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,98% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,97% 413 Накнаде у натури ,37% 414 Социјална давања запосленима ,67% 415 Накнаде за запослене ,33% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи ,00% 421 Стални трошкови ,24% 422 Трошкови путовања ,94% 423 Услуге по уговору ,10% 424 Специјализоване услуге ,44% 425 Текуће поправке и одржавање ,59% 426 Материјал ,57% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,60% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема ,89% 515 Нематеријална имовина ,00% УКУПНО ,90% ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,65% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,56% 413 Накнаде у натури ,99% 414 Социјална давања запосленима ,89% 415 Накнаде за запослене ,57% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи ,32% 421 Стални трошкови ,28% 422 Трошкови путовања ,00% 423 Услуге по уговору ,37% 424 Специјализоване услуге ,50% 425 Текуће поправке и одржавање ,71% 426 Материјал ,60% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,56% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,67% 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема ,82% 513 Остала основна средства 515 Нематеријална имовина - књиге ,89% УКУПНО ,55% ДОМ ОМЛАДИНЕ 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,98% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,44% 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде за запослене ,00% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 421 Стални трошкови ,52% 422 Трошкови путовања ,33% 423 Услуге по уговору ,66% 424 Специјализоване услуге ,35% 425 Текуће поправке и одржавање ,78% 426 Материјал ,28% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,88% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,25% 511 Зграде и градјевински објекти 512 Машине и опрема ,33%

67 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ Функција Позиција Аналитика Економска класификација С Р Е Д С Т В А ИЗ БУЏЕТА Укупан план за. годину по III ребалансу од ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (извор 01) ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР (остали извори) КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР ОПИС УКУПНО ,86% % извршења КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 411 Плате, додаци и накнаде запослених ,36% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,39% 413 Накнаде у натури ,80% 414 Социјална давања запосленима ,86% 415 Накнаде за запослене ,91% 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи ,80% 421 Стални трошкови ,82% 422 Трошкови путовања ,45% 423 Услуге по уговору ,10% 424 Специјализоване услуге ,00% 425 Текуће поправке и одржавање ,00% 426 Материјал ,83% 465 Остале текуће дотације и трансфери ,73% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема 513 Остала основна средства УКУПНО ,45% ГЛАВА 5.07 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 1502 ПА 0001 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА ПА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА Плате, додаци и накнаде запослених ,20% Социјални доприноси на терет послодавца ,03% Накнаде у натури ,00% Социјална давања запосленима ,87% Накнаде за запослене ,42% Награде, бонуси и остали посебни расходи ,00% Стални трошкови ,74% Услуге по уговору ,88% Специјализоване услуге ,00% Текуће поправке и одржавање ,25% Материјал ,67% Остале текуће дотације и трансфери ,83% Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,60% Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти Машине и опрема ,20% Нематеријална имовина Залихе робе за даљу продају ,80% Укупно за ПА ,93% Пројекат Дани бербе грожђа Стални трошкови ,36% Услуге по уговору ,68% Укупно за Пројекат ,24% 0 Пројекат Организација туристичких манифестација и догађаја у Вашцу Услуге по уговору ,36% Укупно за Пројекат ,36% Пројекат Промотивне активности Туристичке организације Вршац Трошкови путовања ,44% Услуге по уговору ,08% Укупно за Пројекат ,57% 0 УКУПНО ЗА ПРОГРАМ ,09% УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,09% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета ,00% 04 Сопствени приходи буџетских ,00% 07 Донације од осталих нивоа власти УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,09% УКУПНО РАЗДЕО ,65% УКУПНО ( РАЗДЕО 1, РАЗДЕО 2, РАЗДЕО 3, РАЗДЕО 4, РАЗДЕО 5 ) ,78% ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

68 502 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/

69 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/