ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЈАНУАР-ЈУН 2018

Транскрипт

1 ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЈАНУАР-ЈУН 2018

2 На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/ /2006, 54/2009,73/2010,93/2012,62/ /2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015,99/ /2017), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној године усваја: ОДЛУКУ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЈАНУАР-ЈУН ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Куршумлија за годину, састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Износ у динарима Извршење јануар-јун 1. Укупни приходи и примања од нефинансијске имовине 1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 713,190,000,00 295,826,904,71 -буџетска средства 702,700,000,00 -сопствени приход 10,490,000,00 -донације 1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 622,758,000,00 257,857,388,18 -текући буџетски расходи 613,743,000,00 256,859,300,18 -расходи из сопствених средстава 9,015,000,00 998,088,00 -донације 2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 170,432,000,00 18,730,643,34 -текући буџетски издаци 168,957,000,00 18,730,643,34 -издаци из сопствених средстава 1,475,000,00 -донације БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -80,000,000,00 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -80,000,000,00 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине Примања од задуживања 80,000,000,00 Неутрошена средства из предходне године Издаци за отплату НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 80,000,000,00

3 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећем износу: Опис Шифра економске класификације 1 2 Средства из буџета и осталих извора финансирања Извршење јануарјун I. УКУПНА ПРИМАЊА I. УКУПНА ПРИМАЊА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 713,190,000,00 295,826,907,70 1. Порески приходи ,000,000,00 136,623,830, Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) Самодопринос ,500,000,00 93,921,141, Порез на имовину ,500,000,00 26,402,947, Порез на добра и услуге ,000,000,00 12,118,262, Остали порески приходи ,000,000,00 4,181,179,53 2. Непорески приходи, од чега 74 80,090,000,00 15,282,358,20 - наплаћене камате ,000,0000,00 820,250,01 - приходи ,200,000,00 762,588,61 Меморандумске ставке ,000,00 152,539, Приходи из буџета Примања од продаје нефинансијске имовине 4. Донације Трансфери ,000,000,00 143,768,176,38 II. УКУПНИ ИЗДАЦИ 793,190,000,00 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 622,758,000,00 239,126,744,84 1. Расходи за запослене ,535,200,00 67,834,920,84 2. Коришћење роба и услуга ,618,713,82 80,873,244,02 3. Отплата камата Субвенције 45 40,450,000,00 9,229,083,21 5. Права из социјалног осигурања 47 77,441,000,00 32,969,652,72 6. Остали расходи ,946,684,18 13,755,964,06 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ,463,879,99 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 170,432,000,00 18,730,643,34 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ИВ-В) VII. ЗАДУЖИВАЊЕ 91 80,000,000,00,

4 1. Задуживање код домаћих кредитора ,000,000,00 2. Задуживање код страних кредитора 912 VII. ОТПЛАТА ДУГА Отплаћивање домаћег дуга Отплаћивање страног дуга Отплата по гаранцијама 613 IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+VI+VII-VIII) X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=- III) 80,000,000,00 XI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3 XII. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 3 Члан 2. Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме: ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА За период ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА Назив програма Износ у динарима Извршење јануар-јун СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 15,200,000,00 6,189,254,79 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 77,780,000,00 24,174,155,32 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2,000,000,00 2,000,000,00 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 11,468,000,00 4,536,241,82 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 20,000,000,00 79,000,00 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 48,697,000,00 4,700,122,36 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТ. 179,728,005,00 42,997,436,36 ПРЕДШКОЛСКО OБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 65,177,000,00 29,629,975,37 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 33,662,000,00 16,403,231,38 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 13,175,402,00 4,279,762,86 СОЦИЈАЛНА ДЕЧЈА ЗАШТИТА 80,277,708,82 31,077,558,65 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 8,200,000,00 4,881,407,35 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 10,201,000,00 3,451,762,41 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 39,307,200,00 17,095,032,44 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 175,666,684,18 61,114,563,85 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 12,650,000,00 5,247,883,22 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 0,00 0,00 Укупно за БК 793,190,000,00 257,857,388,18

5 PLAN I OSTVARENJE PRIHODA ZA PERIOD Za period: Ekonom. klasifika c. Opis Plan Ostvarena sredstva iz bud`eta Procenat ostvar. Ostatak Porez na zarade 161,000, ,175, ,824, Porez na prihode od samostalnih delatnosti 14,000, ,721, ,278, Porez na prihode od imovine 500, , , Porez na druge prihode 16,000, ,952, ,047, POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 191,500, ,921, ,578, Porez na fond zarada POREZ NA FOND ZARADA Porez na imovinu 45,500, ,396, ,103, Porez na naslede i poklon 3,000, ,153, ,846, Porez na kapitalne transakcije 12,000, ,852, ,147, POREZ NA IMOVINU 60,500, ,402, ,097, Porezi, takse i naknade na motorna vozila 10,000, ,749, ,250, Naknade za kori{cenje dobara od op{teg interesa , , Koncesione naknade i boravi{ne takse 16,000, ,720, ,279, Op{tinske i gradske naknade 5,000, ,572, ,427, POREZ NA DOBRA I USLUGE 31,000, ,118, ,881, Komunalna taksa na firmu 10,000, ,181, ,818, DRUGI POREZI 10,000, ,181, ,818, Kapitalne donacije od inostranih dr`ava u korist n 5,000, ,000, DONACIJE OD INOSTRANIH DR`AVA 5,000, ,000, Tekuci transferi od drugih nivoa vlasti u korist n 305,000, ,768, ,231, Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u koris 30,000, ,000, TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 335,000, ,768, ,231, Kamate na sredstva konsolidovanog racuna trezora o 4,000, , ,179, Naknade za kori{cenje {umskog i poljoprivrednog ze 5,000, ,178, ,821, Naknade za kori{cenje prostora i gradevinskog zeml 20,000, ,222, ,777, PRIHODI OD IMOVINE 29,000, ,220, ,779, Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od s 20,490, ,004, ,485, Takse u korist nivoa op{tina 19,200, , ,437, Prihodi op{tinskih organa od sporedne prodaje doba 500, , , PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 40,190, ,793, ,396,954.80

6 Prihodi od novcanih kazni za prekr{aje u korist ni 8,000, ,998, ,001, Prihodi od novcanih kazni za prekr{aje u korist ni 100, , , Ostale novcane kazne, penali i prihodi od oduzete 150, , , NOVCANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 8,250, ,045, ,204, Me{oviti i neodredeni prihodi u korist nivoa op{ti 2,650, , ,427, ME{OVITI I NEODREÐENI PRIHODI 2,650, , ,427, Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz pre 100, , MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRE 100, , Primanja od zadu`ivanja od poslovnih banaka u zeml 80,000, ,000, PRIMANJA OD DOMACIH ZADU`IVANJA 80,000, ,000, IZVOR PRIHODA IZ BUDZETA OSTALI IZVORI SREDSTAVA Ukupno: 793,190,

7 PLAN I IZVRSENJE RASHODA BUDZET OPSTINE KURSUMLIJA Za period: Funkci- Anali-Ekonom- Opis rashoda Izvrseno Izvrseno Procenat Ostatak onalna pozicije tika ska Sredstva Sredstva izvrsenja za klasi- klasifi- iz iz izvrsenje fikacija kacija budzeta transfera Razdeo 1 SKUSSTINA OPSTINE Glava / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,080, , ,573, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 510, , , / TRO{KOVI PUTOVAWA 10, , / USLUGE PO UGOVORU 1,950, , ,148, / MATERIJAL 600, , , / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 600, , , DOTACIJE NEVLADINIM / ORGANIZACIJAMA 350, , , Ukupn 1 SKUPSTINA OPSTINE 6,100, ,138, ,961, Razdeo PREDSEDNIK OPSTINE / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,820, ,348, ,471, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 550, , , / TRO{KOVI PUTOVAWA 30, , , / USLUGE PO UGOVORU 800, , , / MATERIJAL 700, , , / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 350, , , Ukupn 2 PREDSEDNIK OPSTINE 5,250, ,531, ,718, Razdeo OPSTINSKO VEĆE / USLUGE PO UGOVORU 1,300, , , Ukupn 3 OPSTINSKO VEĆE 1,300, , , Razdeo OPSTINSKA UPRAVA / NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA 1,000, , , / TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 4,110, ,161, ,948, NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ / BUXETA 3,000, ,451, ,548,176.89

8 / NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA 2,400, ,064, ,335, / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 5,530, ,686, ,843, / NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA 25,300, ,716, ,583, / NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA 27,000, ,280, ,720, / USLUGE PO UGOVORU 11,937, ,263, ,674, PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH / (ZARADE) 57,400, ,469, ,930, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 10,500, ,561, ,938, / NAKNADE U NATURI 450, , , / SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA 3,300, , ,360, / NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE 550, , , NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI / POSEBNI RASHODI 800, , / STALNI TRO{KOVI 7,800, ,480, ,367, / TRO{KOVI PUTOVAWA 350, , , / USLUGE PO UGOVORU 12,600, ,395, ,204, / SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,000, ,366, ,633, / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 1,100, , , / MATERIJAL 3,250, , ,277, / TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 600, , , / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 6,700, ,613, ,086, / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAM 6,600, , ,614, / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAM 300, , , / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAM 300, , , / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAM 50, , / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAM 100, , , / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAM 4,600, , ,320, / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAM 30, , , / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAM 200, , / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAM 300, , , / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAM 110, , / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAM 100, , , / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAM 250, , , / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAM 200, , / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAM 60, , / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENA 650, , , / NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE{EWU SU 1,000, , , NAKNADA STETE ZA POVREDE ILI STETU / NASTALU USLED E 200, , , / NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI STETU NANETU OD STRAN 1,300, , , / MASINE I OPREMA 1,000, , , / ZEMLJISTE 7,000, , ,949,600.00

9 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina / USLUGE PO UGOVORU 400, , , Tekuća budžetska rezerva / SREDSTVA REZERVE 3,966, ,966, Stalna budzetska rezerve / SREDSTVA REZERVE 3,500, ,500, Робне резерве / NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA 15,950, ,014, ,935, Upravljanje vanrednim situacijama / USLUGE PO UGOVORU 200, , , / SPECIJALIZOVANE USLUGE 200, , NAKNADA STETE ZA POVREDE ILI STETU / NASTALU USLED E 100, , / MA{INE I OPREMA 200, , PROJEKAT: Izgradnja radne sobe - vrtić "Čarolija" / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 11,000, ,000, ПРОЈЕКАТ: УРЕЂЕЊЕ ФАСАДА / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 1,000, ,000, PROGRAM 3: LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ Mere aktivne politike zapošljavanja / DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIG 2,000, ,000, PROGRAM 5: POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ Mere podrške ruralnom razvoju / USLUGE PO UGOVORU 2,250, , ,171, SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM / PREDUZECIMA I ORG 17,750, ,750, PROGRAM 7: ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA Upravljanje saobraćajem i saobraćajna infrastruktura / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 81,768, ,148, ,619, / MATERIJAL 1,800, ,800, PROJEKAT: Asfaltiranje ulica i izgradnja mostova na teritoriji opštine / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 81,160, ,774, ,385, PROJEKAT: Unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine / USLUGE PO UGOVORU 900, , , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 3,200, ,200, / MA{INE I OPREMA 900, , PROJEKAT: Izgradnja trotoara / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 10,000, ,000,000.00

10 PROGRAM 6: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Upravljanje otpadnim vodama / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 3,000, , ,729, PROJEKAT: Izgradnja kanalizacione mreže / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 42,697, ,429, ,267, PROGRAM 6: ZASTITA ZIVOTNE SREDINE Upravljanje zaštitom zivotne sredine / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 3,000, ,000, PROGRAM 1: STANOVANJE,URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE Upravljanje građevinskim zemljistem / USLUGE PO UGOVORU 4,700, ,286, ,413, / SPECIJALIZOVANE USLUGE 300, , , SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM / PREDUZECIMA I ORG 4,700, ,700, / Obavezne takse 1,200, , ,127, / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 4,300, , ,129, PROGRAM 2: KOMUNALNE DELATNOSTI Odrzavanje,čisćenje na povrsinama javne namene / STALNI TRO{KOVI 16,000, ,640, ,359, PROGRAM 2: KOMUNALNE DELATNOSTI Upravljanje i snabdevanje vodom za pice / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 3,000, , ,378, / Tekuce popravke i odr`avawe zgrada i objekata 1,000, ,000, SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM / PREDUZECIMA I ORG 18,000, ,913, ,086, PROJEKAT: izgradnja vodovodne mreze / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 19,780, ,406, ,373, Upravljanje/odrzavanje javnim osvetljenjem / STALNI TRO{KOVI 14,000, ,749, ,250, / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 6,000, ,842, ,157, PROGRAM 12: PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZASTITA Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zastite DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA / OBAVEZNO SOCIJALNO OSIG 8,000, ,681, ,318, PROJEKAT: PREVENTIVNI PREGLEDI / DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIG 200, , PROGRAM 14: RAZVOJ SPORTA I OMLADINE Podrska lokalnim sportskim organizacijama, udruzenjima i savezima DOTACIJE NEVLADINIM / ORGANIZACIJAMA 13,800, ,769, ,030, Podrska predskolskom i skolskom sportu

11 / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 2,100, , ,198, PROGRAM 9: OSNOVNO OBRAZOVANJE / TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 18,363, ,251, ,111, / TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 12,659, ,134, ,524, PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA SANITARNIH ČVOROVA - OS DRINKA PAVLOVIĆ / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 1,560, , ,543, PROJEKAT: SANACIJA MOKRIH ČVOROVA - OS MILOJE ZAKIĆ / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 1,080, ,080, PROGRAM 10: SREDNJE OBRAZOVANJE / TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 6,575, ,294, ,281, / TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 6,600, ,985, ,614, Ukupno za glavu Glava DECIJI VRTIC SUNCE / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 39,200, ,388, ,811, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 7,020, ,470, ,549, / NAKNADE U NATURI 170, , , / SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA 300, , , / NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE 80, , , NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI / POSEBNI RASHODI 600, , , / STALNI TRO{KOVI 5,880, ,511, , ,213, / TROSKOVI PUTOVANJA 1,100, , , , / USLUGE PO UGOVORU 600, , , / SPECIJALIZOVANE USLUGE 450, , , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 440, , , / MATERIJAL 2,520, , , ,834, / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 3,677, ,636, ,040, NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ / BUXETA 2,700, , ,711, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I / PENALI 150, , , / TRO{KOVI PUTOVAWA 50, , / USLUGE PO UGOVORU 130, , / MATERIJAL 110, , Ukupn ,177, ,631, , ,547, Glava NARODNA BIBLIOTEKA / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,550, ,236, ,313,356.00

12 / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 830, , , / SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA 70, , / STALNI TRO{KOVI 779, , , / TRO{KOVI PUTOVAWA 55, , / USLUGE PO UGOVORU 360, , , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 237, , , / MATERIJAL 72, , , / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 570, , , NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ / BUXETA 56, , , / MA{INE I OPREMA 100, , / TRO{KOVI PUTOVAWA 35, , , / USLUGE PO UGOVORU 47, , , / SPECIJALIZOVANE USLUGE 300, , , / MATERIJAL 40, , , / MA{INE I OPREMA 70, , / NEMATERIJALNA IMOVINA 330, , , / USLUGE PO UGOVORU 1,000, ,000, / USLUGE PO UGOVORU 700, , , Ukupn ,201, ,451, ,749, Glava USTANOVA ZA SPORT / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 11,022, ,401, ,620, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,974, , ,007, / NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE 79, , , / STALNI TRO{KOVI 3,695, , ,771, / USLUGE PO UGOVORU 1,220, , , / SPECIJALIZOVANE USLUGE 120, , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 1,510, , ,146, / MATERIJAL 1,390, , ,373, / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 732, , , NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ / BUXETA 20, , / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 200, , / MA{INE I OPREMA 645, , / ZALIHE ROBE ZA DAQU PRODAJU 800, , Ukupn ,407, ,423, ,983, Glava TURISTICKA ORGANIZACIJA

13 / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1,650, , , / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 340, , , / NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE 100, , , NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI / POSEBNI RASHODI 60, , , / STALNI TRO{KOVI 160, , , / TRO{KOVI PUTOVAWA 20, , , / USLUGE PO UGOVORU 2,920, ,874, , / MATERIJAL 160, , , / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 220, , , / MA{INE I OPREMA 450, , , / TRO{KOVI PUTOVAWA 90, , , / USLUGE PO UGOVORU 680, , , / SPECIJALIZOVANE USLUGE 360, , , / SPECIJALIZOVANE USLUGE 260, , / TRO{KOVI PUTOVAWA 70, , / USLUGE PO UGOVORU 200, , / SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,430, ,430, / USLUGE PO UGOVORU 30, , / SPECIJALIZOVANE USLUGE 68, , / TRO{KOVI PUTOVAWA 15, , / USLUGE PO UGOVORU 135, , / USLUGE PO UGOVORU 35, , , NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ / BUXETA 15, , Ukupn ,468, ,322, ,145, Glava MESNE ZAJEDNICE / STALNI TRO{KOVI 100, , , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 10,120, ,618, ,501, / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 600, , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 401, , , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 400, , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 800, , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 600, , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 400, , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 400, , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 600, , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 600, , , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 300, , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 400, ,000.00

14 / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 600, , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 800, , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 600, , , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 10, , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 1,000, ,000, / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 400, , , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 600, , / TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 600, , , Ukupn ,220, ,626, ,593, Ukupno 4 OPSTINSKA UPRAVA 778,760, ,642, , ,119, Razdeo PRAVOBRANILASTVO OPSTINE Glava / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1,270, , , / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 260, , , / TROSKOVI PUTOVANJA 10, , / MATERIJAL 70, , / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 170, , , Ukupn 5 PRAVOBRANILASTVO OPSTINE 1,780, , ,028, SREDSTVA BUDZETA OSTALI IZVORI SREDSTAVA Ukupn 1 793,190, , ,332,611.82

15 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТЕКУЋИХ ОДРЖАВАЊА, ИНВЕСТИЦИЈА И СУБВЕНЦИЈА ЗА 2018 ГОДИНУ План Извршено до Остатак 620 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Стручне услуге Надзор ,00 2,286,358,45 2,413,641, Специјализоване услуге ,00 285,600,00 14,400,00 (Геодетске услуге) ЈП Уређење грађевинског ,00 3,315,606, ,00 земљишта Обавезне таксе ,00 131,124,34 1,068,875, Пројектно планирање ,00 170,566,00 4,129,434,00 УКУПНО: , ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Текуће поправке и одржавање објеката, сигнализација, реконструкција Реконструкција и асфалтирање прилаза и платоа 1 3 Санација Ул. Вукоја Тодоровића к.п КО Куршумлија L= Санација, реконструкција,појачано одржавање и пресвлачење асфалтом Ул. Доктора Мелгарда прилаз III десно КП 5996 КО Куршумлија L=252.20m 3 5 Санација, реконструкција,појачано одржавање и пресвлачење асфалтом Ул. Доктора Мелгарда прилаз лево КП 5996 КО Куршумлија 4 6 Санација, реконструкција,појачано одржавање и пресвлачење асфалтом ул. Југ Богданова на КП Санација, реконструкција,појачано одржавање и пресвлачење асфалтом прилаз први десно улица Никодија Стојановића Татка на КП 6016 КО Куршумлија ,00 2,711,407,20 2,288,592, ,00 2,852,239,58 1,147,760, ,00 120,672,00 0,00 453,370,20 2,349,491, , ,00 808,932,00 574,353,00 0,00 1,125,185, , ,00 0,00 0,00

16 6 14 Санација, реконструкција,појачано одржавање и пресвлачење асфалтом ул. Његошева прилаз II десно на КП Санација улице Р.М. Само, прилаз Ђокићи, КП 5989 КО Куршумлија L=209,02m 8 19 Санација ул.р.м.само, прилаз Таснасковићи, КП 5992, КО Куршумлија L=176.13m 9 20 Санација, реконструкција,појачано одржавање и пресвлачење асфалтом ул. Светога Саве на КП 5993/1 КО Куршумлија Санација прилаза у селу Пљаково, засеок Николићи и Вујићи КП 465 КО Куршумлија L=165.39m Санација, реконструкција,појачано одржавање и пресвлачење асфалтом ул. Стевана Биничког прилаз задњи лево на КП 6001 КО Куршумлија Санација, реконструкција,појачано одржавање и пресвлачење асфалтом ул. 16 Фебруара (прилаз код моста Милутина Ускоковића) на КП 6011 КО Куршумлија Санација ул. Десанке Максимовић наставак радова КП 5409/1 КО Куршумлија L=176.34m ,00 0,00 1,795,945, , ,00 0, , , , ,00 0,00 950,000, ,00 318,228,00 140,772, ,00 86,400,00 0, ,00 0,00 1,934,141, ,00 313,459,20 0,80 Беле Цркве десно 300,000,00 294,954,00 5,046,00 Беле Цркве лево 125,000,00 121,836,00 3,164,00 14 Зимско одржавање улица и ,00 2,519,990,00 480,010,00 путева 15 Прилаз Петровићи - Пљаково ,00 0,00 1,344,816,00 16 Прилаз Пипићи - Пљаково ,00 0,00 3,600,000,00 17 Улица Косанчић Иван прилаз ,00 0,00 2,883,396,00 десно 18 Улица Солунска део Пролом ,00 0,00 2,030,000,00 бања Санација улице Стеван Бинички 0,00 0,00 0,00 прилаз III леви Со за путеве ,00 0,00 300,000, Материјал за посебне намене ,00 0,00 1,500,000,00 УКУПНО: 38,668,005, Одржавање саобраћајне инфраструктуре

17 Текуће поправке и редовно ,00 1,909,828,8 7,090,171,20 одржавање путева Железница- одржавање пружних ,00 3,421,606,40 1,578,393,60 прелаза Крпљење ударних рупа на улицама и путевима на територији општине Куршумлија ,00 1,614,211,20 385,788,80 Пољски путеви ,00 0,00 2,000,000,00 Нивелисање шахт-поклопаца ,00 0,00 1,500,000,00 Регулација река на територији ,00 1,827,176,88 172,823,12 општине Куршумлија Поправка и одржавање улица и путева гребани асфалт ,00 9,387,702,00 12,298,00 Поправка и одржавање улица и ,00 2,247,360,00 3,752,640,00 путева гребани асфалт Потпорини зидови ,00 0,00 8,000,000, , УКУПНО: 83,568,005, Асфалтирање улица и изградња мостова на територији општине Куршумлија Путни правац Мачковац, ,00 3,232,951,46 48,54 Чарапићи и Симићи 2017 Ул. Др. Хаџића наставак ка ,00 5,640,182,32 817,68 гробљу Уређење градског парка ,00 0,00 18,000,000,0 Улица Косте Војиновића ,00 1,901,366,14 3,608,633,86 Улица Палих Бораца ,00 0,00 15,320,000,0 Баћоглава - Мирница ,00 0,00 21,800,000,0 Коњува ,00 0,00 11,656,000,0 УКУПНО: ,00 Управљање саобраћајном инфраструктуром по налогу савета за безбедност саобраћаја Специјализоване услуге ,00 0,00 900,000, Текуће поправке и одржавање ,00 0,00 3,200,000,00 објеката Опрема по програму савета за ,00 0,00 900,000,00 саобраћај УКУПНО: , Изградња тротора Тротоари улица Р.М Само ,00 0,00 4,000,000, Тротоари улица Косовска ,00 0,00 6,000,000,00 УКУПНО: ,00

18 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 520 Управљање отпадним водама - Канализација Текуће поправке и одржавање ,00 270,138,84 2,729,861,16 канализационе мреже УКУПНО: , Изградња канализационе мреже Изградња канализационе мреже Изградња канализационе мреже ,00 0,00 500,000,00 Пантиће крак II Изградња канализационе мреже ,00 0,00 12,000,000,00 ул.косовка девојка Изградња канализационе мреже 1,945,000,00 1,848,364,10 96,634,90 ул.косте Војиновића Изградња канализационе мреже ,00 0,00 5,600,000,00 Краљевића Марка Изградња кишне канализације ,00 354,572,12 1,667,427,88 Топличка улица Улица Никодија Стојановића ,00 1,898,027,40 1,972,60 Улица Палих Бораца фекална ,00 0,00 6,900,000,00 канализација Улица Палих Бораца атмосферска ,00 0,00 11,500,000,00 канализација Болнички поток 330,000,00 329,019,90 980,00 УКУПНО: 42, ,00 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 620 Одржавање чистоће на површинама јавне намене Услуге чишћења ,00 2,640,880,00 13,359,120,00 УКУПНО: , Водоснабдевање Текуће поправке и одржавање ,00 621,224,40 2,378,775,60 водоводне мреже 73/1 Улица Топличка 1,000,000,00 0,00 1,000,000, ЈКПД Топлица Текуће ,00 0,00 13,000,000,00 субвенције ЈКПД Топлица Капиталне ,00 0,00 5,000,000,00 субвенције УКУПНО: , Изградња водоводне мреже Изградња водоводне мреже Соколовица ,00 0,00 3,000,0000,00 Изградња резервоара 1,999,536,00 2,800,000,00

19 250м3 за водоснабдевање Пролом бање Изградња водоводне мреже - Барлово Изградња водоводне мреже градска капела Данковиће , ,00 0,00 3,200,000, ,00 0,00 1,905,000,00 Изградња водоводне мреже ул.косте Војиновића 460,000,00 407,162,90 52,837,10 - Палих бораца ,00 0,00 2,500,00,00 - Кастрат ,00 0,00 500,000,00 - Баћоглава ,00 0,00 3,415,000,00 УКУПНО: , Јавна расвета Услуге за електричну енергију ,00 7,749,169,81 6,250,830,19 Јавна расвета Текуће поправке и одржавање ,00 4,842,705,00 1,157,295,00 јавне расвете УКУПНО: ,00 УКУПНО: 318,405,005, Изградња радне собе ПУ Чаролија Зграде играђевински објекти ,00 0,00 11,000,000,00 УКУПНО: ,00 УКУПНО: 329,405,005,00 76,280,606,33 253,124,398,67

20 ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ГОДИНУ ЈАНУАР-ЈУН Средства из текуће буџетске резерве преносила су се искључиво по закључцима Општинског већа, члан 69 Закона о буџетском систему, и закључцима председника општине по члану 12 Одлуке о буџету за године. Укупно планирана Текућа буџетска резерва Одлуком о буџету за годину износила је 20,001,795,00 динара за апропријације које нису довољно планиране по буџету и за нове апропријације које су се јавиле у години и то: REZERVA Period Datum Pozicija Izvor finansiranja Iznos , , , RES.II-02-63/ OD POZ NAKNADA KOMISIJAMA RES.II-02-63/ OD POZ TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE OBJEKTA RESENJE II-02-4/ OD NA POZ IZGRADNJA KANALIZACIONE MREZE BOLNICKI P , , RESENJE II-02-4/ OD NA POZ GREBANI ASFALT RESENJE II-02-4/ OD POZ ASFAL. MAC,CARAPICI,SIMOVICI I 41000HADZI , , , , ,700, , resenje II-02-05/ OD NA POZ GEODETSKE USLUGE RESENJE II-02-20/ OD NA POZ FINASIRANJE ZARADE ZA 10 MESECI RESENJE II OD NA POZICIJU 85 GIMNAZIJA PUT U FRANCUSKOJ SAN-MALO resenje ii-02-23/ od na poz 75 ekonomska k izgradnja vodovodne mreze resenje ii-02-23/ od na poz 65 ekonomska k izgradnja kanalizacione mreze ii-02-24/ REKONSTRUKCIJA OPSTINSKOG PUTA DANKOVICE- KONJUVA-VISESELO OD

21 ,495, ,000, , , , , RESENJE II-02-62/ OD REKONSTRUKCIJA ULICA, TANASKOVICI, BELE CRKVE LEVI I DESNI KRA RESENJE II-02-24/ OD NA POZICIJU 73/1 REKONS.VODOVODNE MREZE UL.TOPLICKA RESENJE II-02-24/ OD POZICIJA 22 -USLUGE PO UGOVORU MINISTARSTVA ZA RAD-GERENT RES.II-02-63/ OD POZ.65 - IZGRADNJA KANAL.MREZE K.VOJINOVIC RES.II-02-63/ OD POZ.75- IZGRADNJA VODOVODNE MREZE K.KOJINOVICA RES.II-02-63/ OD POZ.82-MILOJE ZAKIC JUBILARNE NAGRADE , RES.II-02-63/ OD POZ STAB ZA VANREDNE SITUACIJE ,000, MESNE ZAJEDNICE ,000, , Ukupno 16,035, RESENJE II-02-65/ OD POZ.43- NABAVKA ZEMLJISTA ODLUKA II-02-65/ OD POZICIJA 160 SREDSTVA MESNIH ZAJEDNICA На основу Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем («Сл. Гласник РС» бр. 92/02,64/03,125/03,61/2005,66/2005,101/2005,62/2006,85/2006,63/2007, ,110/2009,10 1/2010) текућа буџетска резерва књижена је на готовинској основи тако што је смањен план текуће буџетске резерве а повећане су апропријације за које је одобрена употреба текуће резерве. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Броj I /2018 У Куршумлији, године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ с.р Дејан Ловић маш инг.