Н На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка,

Транскрипт

1 Н На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број129/2007 и 83/2014, 101/2016 др. закон) и члана 22.став 1, тачка 2 Статута општине Аранђеловац, Скупштина општине Аранђеловац је на седници од године, донела ODLUKU O BUXETU OP[TINE ARANН]ELOVAC ZA GODINU I OP[TI DEO ^lan 1. Prihodi i primawa, rashodi i izdaci buxeta op{tine Aran\elovac za godinu (u daqem tekstu: buxet), sastoje se od: Iznos u dinarima A. RA^UN PRIHODA I PRIMAWA, RASHODA I IZDATAKA 1. Ukupni prihodi i primawa od prodaje nefinansijske imovine 1,483,062, TEKU]I PRIHODI u ~emu: 1,483,062,85 - buxetska sredstva 1,399,871, sredstva iz ostalih izvora 83,191, donacije 1.2 PRIMAWA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 2. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 2.1 TEKU]I RASHODI u ~emu: 1,191,952, teku}i buxetski rashodi 1,103,401, izdaci iz ostalih izvora) 88,550, IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE u ~emu: 283,270,00 - teku}i buxetski izdaci 277,470,00 - izdaci iz ostalih izvora 5,800,00 - donacije BUXETSKI SUFICIT/DEFICIT 7,840, Izdaci za nabavku finansijske imovine (u ciqu sprovo\ewa javnih politika) UKUPAN FISKALNI SUFICIT/DEFICIT 7,840, B. RA^UN FINANSIRAWA Primawa od prodaje finansijske imovine Primawa od zadu`ivawa Neutro{ena sredstva iz prethodnih godina 11,159, Izdaci za otplatu glavnice duga 19,000,00 NETO FINANSIRAWE -7,840, Страна 1 од 74

2 Prihodi i primawa, rashodi i izdaci buxeta utvr eni su u slede}im iznosima: OP[TI DEO Opis [ifra ekonomske Sredstva iz buxeta klasifikacije UKUPNI PRIHODI I PRIMAWA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE 1,483,062,85 IMOVINE 1. Poreski prihodi 71 1,079,115, Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke (osim samodoprinosa) ,285, Samodoprinos 1.3. Porez na imovinu 1.4. Ostali poreski prihodi 2. Neporeski prihodi, u ~emu: - pojedine vrste naknada sa odre\enom namenom (namenski prihodi) - prihodi od prodaje dobara i usluga 3. Memorandumske stavke 4. Transferi 5. Primawa od prodaje nefinansijske imovine UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE I FINANSIJSKE IMOVINE ,170,00 55,660,00 173,880,00 800,00 229,267, Teku}i rashodi 1.1. Rashodi za zaposlene 1.2. Kori{}ewe roba i usluga 1.3. Otplata kamata 1.4. Subvencije 1.5. Socijalna za{tita iz buxeta 1.6. Ostali rashodi u ~emu: - sredstva rezervi ,191,952, ,859, ,979, ,900,00 137,000,00 79,639, ,825,00 2. Transferi 3. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine 4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 6211) PRIMAWA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADU@IVAWA 1. Primawa po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine 2. Zadu`ivawe 2.1. Zadu`ivawe kod doma}ih kreditora 2.2. Zadu`ivawe kod stranih kreditora OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 3. Otplata duga 3.1. Otplata duga doma}im kreditorima 3.2. Otplata duga stranim kreditorima 3.3. Otplata duga po garancijama 4. Nabavka finansijske imovine NERASPORE\ENI VI[AK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA (Klasa 3 izvor finansirawa 13) ,300,00 283,270,00 19,000,00 19,000,00 11,159, NEUTRO[ENA SREDSTVA OD PRIVATIZACIJE IZ PRETHODNIH 3 GODINA (Klasa 3 izvor finansirawa 14) Страна 2 од 74

3 PLAN PRIHODA Ekonomska Sredstva iz Sredstva iz Sredstva Ukupno Struktura klasif Opis buxeta sopstvenih iz ostalih u % kacija izvora izvora Preneta neutro{ena sredstva iz ranijih godina 11,159, ,159, KAPITAL 11,159, ,159, Porez na zarade 661,555, ,555, Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se 2,080,00 2,080, Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se 21,000,00 21,000, Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se 25,000,00 25,000, Porez na prihode od davawa u zakup pokretnih stva 1,200,00 1,200, Porez na zemqi{te 150,00 150, Porez na ostale prihode 35,500,00 35,500, Porez na prihode sportista i sportskih strucwaka 1,800,00 1,800, POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 748,285, ,285, Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne k 105,000,00 105,000, Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne kwi 96,000,00 96,000, Porez na naslede i poklon, po re{ewu Poreske upra 1,820,00 1,820, Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, 26,500,00 26,500, Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozil 10,850,00 10,850, POREZ NA IMOVINU 240,170,00 240,170, Komunalna taksa za dr`awe motornih drumskih i pri 26,200,00 26,200, Naknada za promenu namene obradivog poqoprivredno 460,00 460, Boravi{na taksa 6,500,00 6,500, Posebna naknada za za{titu i unapredewe `ivotne s 22,500,00 22,500, POREZ NA DOBRA I USLUGE 55,660,00 55,660, Страна 3 од 74

4 PLAN PRIHODA Ekonomska Sredstva iz Sredstva iz Sredstva Ukupno Struktura klasif Opis buxeta sopstvenih iz ostalih u % kacija izvora izvora Komunalna taksa za isticawe firme na poslovnom pr 35,000,00 35,000, DRUGI POREZI 35,000,00 35,000, Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa o 202,936,56 15,171, ,107, Tekuci namenski transferi, u u`em smislu, od Repub 11,160,00 11,160, TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 202,936,56 26,331, ,267, Naknada za kori{cewe mineralnih sirovina i geoter 13,200,00 13,200, Naknada za kori{cewe {uma i {umskog zemqi{ta 220,00 220, Komunalna taksa za kori{cewe prostora na javnim p 2,550,00 2,550, Naknada za kori{cewe gradevinskog zemqi{ta 4,400,00 4,400, Doprinos za uredivawe gradevinskog zemqi{ta 28,000,00 28,000, PRIHODI OD IMOVINE 48,370,00 48,370, Prihodi od davawa u zakup, odnosno na kori{cewe 14,300,00 14,300, Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tr`i{ 620,00 620, Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tr`i{ 8,970,00 8,970, Prihodi od davawa u zakup, odnosno na kori{cewe 17,450,00 17,450, Prihodi ostvareni po osnovu pru`awa usluga boravk 33,000,00 33,000, Op{tinske administrativne takse 3,200,00 3,200, Naknada za uredivawe gradevinskog zemqi{ta 3,200,00 3,200, Taksa za ozakowewe objekata u korist nivoa op{ti 10,300,00 10,300, Prihodi indirektnih korisnika buxetskih sredstava 3,915,00 3,915, PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 49,700,00 41,340,00 3,915,00 94,955, Prihodi od novcanih kazni za prekr{aje, predvidene 10,000,00 10,000, Страна 4 од 74

5 PLAN PRIHODA Ekonomska Sredstva iz Sredstva iz Sredstva Ukupno Struktura klasif Opis buxeta sopstvenih iz ostalih u % kacija izvora izvora Prihodi od novcanih kazni izrecenih u prekr{ajnom 1,000,00 1,000, NOVCANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 11,000,00 11,000, Tekuci dobrovoqni transferi od fizickih i pravnih 250,00 400,00 400,00 1,050, DOBROVOQNI TRANSFERI OD FIZICKIH I PRAVNIH LICA 250,00 400,00 400,00 1,050, Ostali prihodi u korist nivoa op{tina 8,500,00 10,005,00 18,505, ME[OVITI I NEODRE]ENI PRIHODI 8,500,00 10,005,00 18,505, Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 800,00 800, MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 800,00 800, Ukupno: 1,411,031, ,745,00 31,446, ,494,222, Страна 5 од 74

6 Планирани капитални издаци буџетских корисника за и годину Одлуком о буџету општине Аранђеловац исказују се у следећем прегледу: ек.клас Редни Износ у динарима Назив Опис број А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 511 Зграде и грађевински објекти 267,300,00 116,437,00 143,000,00 ОПШТИНСКА УПРАВА 263,800,00 116,437,00 143,000,00 1 Објекти за потебе образовања-спортска хала ТШ Милета Николић 27,000,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2018.година Укупна вредност пројекта Из буџета Из буџета Републике ,000,00 2 Објекти за потебе образовања-реконструкција ОШ Светолик Ранковић 8,000,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2018.година Укупна вредност пројекта из текућих прихода из буџета РС ,000,00 3 Изградња канализационе мреже 4,000,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2018.година -из текућих прихода ,000,00 4 Терени и дечја игралишта 10,000,00 10,000,00 10,000,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2020.година -из текућих прихода 40 10,000,00 10,000,00 10,000,00 5 Изградња спортског терена у Копљарима 1,000,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2018.година -из текућих прихода ,000,00 6 Изградња азила за животиње 15,000,00 14,937,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2018.година -из текућих прихода ,000,00 14,937,00 7 Асфалтирање улица у граду и лок.путева 40,000,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2018.година -из текућих прихода 40 40,000,00 8 Реконструкција Јадранске улице и дела К.Милоша, од В.Степе до Шарене капије 130,000,00 Страна 6 од 74

7 Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2018.година -из текућих прихода ,000,00 9 Озелењавање главне улице Књаза Милоша 10,000,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2019.година -из текућих прихода 10 10,000,00 10 Реконструкција ул.николе Пашића 2,500,00 32,500,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2019.година Укупна вредност из текућих прихода из Буџета Рс ,500,00 32,500,00 11 Изградња тротоара орашачки пут 3,800,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2018.година -из текућих прихода ,800,00 12 Изградња тротоара и кишна канализација у Чегарској и Брегалничкој улици 5,000,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2018.година -из текућих прихода ,000,00 13 Реконструкција пута Црвена бара-вукосавци 16,000,00 20,000,00 Година почетка финансирања појекта:2019.година Година завршетка финансирања пројекта:2020.година Укупна вредност из текућих прихода ,000,00 20,000,00 14 Реконструкција пута Босута-Трешњевица 10,000,00 15,000,00 Година почетка финансирања појекта:2019.година Година завршетка финансирања пројекта:2020.година -из текућих прихода ,000,00 15,000,00 15 Реконструкција пута Орашац-Стојник 10,000,00 35,000,00 Година почетка финансирања појекта:2019.година Година завршетка финансирања пројекта:2020.година -из текућих прихода ,000,00 35,000,00 16 Пројектна документација 2,500,00 3,000,00 3,000,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2020.година -из текућих прихода ,500,00 3,000,00 3,000,00 17 Изградња система водоснабдевања Качер 5,000,00 20,000,00 60,000,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2020.година - вредност пројекта 90 -из текућих прихода из буџета РС 5,000,00 20,000,00 60,000,00 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 500,00 Пројекат : Пројектна документација за Биоскоп 500,00 Страна 7 од 74

8 1 Израда пројектне документације Година завршетка финансирања пројекта:2018.година 500,00 Народни музеј 3,000,00 1 Пројекат: Адаптација старог магцина 2,000,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Укупна вредност пројекта из сопствених средстава ,000,00 1 Пројекна документација 1,000,00 Година почетка финансирања појекта:2018.година Укупна вредност пројекта из сопствених средстава ,000,00 Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 512 Машине и опрема 7,120,00 1 Опрема за саобраћај 2 Административна опрема 4,120,00 3 Остала опрема 3,000,00 4,200,00 4,200, Остале некретнине и опрема 515 компјутерски софтвер, остала нематеријална имовина, план генералне регулације, урбанистичко-техничка документација за разраду планова 5,650, Залихе робе 1,700, Земљиште 1,500, В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ Капиталне субвенције јавним и нефинансијским предузећима и организацијама 75,000,00 Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 Капитални трансфери другим нивоима власти 1,800,00 капитални трансфери основном образовању 1,800, Капитални трансфери средњем образовању 600,00 УКУПНО 360,670,00 116,437,00 143,000,00 Страна 8 од 74

9 IZDACI BUXETA PO NAMENAMA Ek. klas. Opis Sredstva iz buxeta Izdaci iz dodatnih Ukupna sredstva prihoda organa PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 237,437,40 2,460,00 239,897, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET 28,441,17 15,666, ,107, NAKNADE U NATURI 800,00 90,00 890, SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA 3,350,00 1,430,00 4,780, NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE 8,210,00 2,105,00 10,315, NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI 3,370,00 500,00 3,870, ,608,57 22,251, ,859, STALNI TRO{KOVI 76,073,00 11,145,00 87,218, TRO[KOVI PUTOVAWA 2,485,00 1,810,00 4,295, USLUGE PO UGOVORU 58,913, ,000,00 67,913, SPECIJALIZOVANE USLUGE 58,400,00 4,420,00 62,820, TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 96,672,80 7,095,00 103,767, MATERIJAL 54,120,00 9,845,00 63,965, ,664, ,315,00 389,979, OTPLATA DOMACIH KAMATA 2,900,00 2,900, ,900,00 2,900, SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM 62,000,00 62,000, Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim 75,000,00 75,000, ,000,00 137,000, TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 87,900,00 87,900, Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 2,400,00 2,400, DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO 1,000,00 1,000, OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 23,424,00 25,00 23,449, ,724,00 25,00 114,749, NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA 68,479, ,160,00 79,639, (ZARADE) POSLODAVCA RASHODI RASHODI ZA ZAPOSLENE KORI[ћEWE USLUGA I ROBA OTPLATA KAMATA I PRATEћI TRO[KOVI ZADU`IVAWA PREDUZECIMA I ORG preduze SUBVENCIJE SOCIJALNO OSIG DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI SOCIJALNO OSIGURAWE I SOCIJALNA ZA{TITA 68,479, ,160,00 79,639, DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 104,100,00 104,100, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 5,885,00 640,00 6,525, NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE{EWU 600,00 600,00 SUDOVA NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI {TETU 6,000,00 6,000,00 NASTALU USLED E 4 5 Страна 9 од 74

10 IZDACI BUXETA PO NAMENAMA Ek. klas. Opis Sredstva iz buxeta Izdaci iz dodatnih Ukupna sredstva prihoda organa NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI {TETU 600,00 600, ,185,00 640,00 117,825, SREDSTVA REZERVE 46,000,00 46,000, ,000,00 46,000, ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 264,300,00 3,000,00 267,300, MA[INE I OPREMA 6,020,00 1,100,00 7,120, NEMATERIJALNA IMOVINA 5,350,00 300,00 5,650, ,670,00 4,400,00 280,070, ZALIHE ROBE ZA DAQU PRODAJU 300,00 1,400,00 1,700, ,00 1,400,00 1,700, ZEMQI{TE 1,500,00 1,500, ,500,00 1,500, OTPLATA GLAVNICE DOMACIM KREDITORIMA 19,000,00 19,000, NANETU OD STRAN OSTALI RASHODI ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUXETA, OD DIREKTNIH OSNOVNA SREDSTVA ZALIHE PRIRODNA IMOVINA OTPLATA GLAVNICE Ukupno 19,000,00 1,411,031, ,191, ,000,00 1,494,222, Страна 10 од 74

11 ^lan 2. Rashodi i izdaci iz ~lana 1. ove odluke koriste se za slede}e programe: PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA Naziv programa STANOVAWE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRAWE KOMUNALNE DELATNOSTI LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ RAZVOJ TURIZMA POQOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ ZA[TITA `IVOTNE SREDINE ORGANIZACIJA SAOBRA]AJA I SAOBRA]AJNA INFRASTRUKTURA PRED[KOLSKO OBRAZOVAWE I VASPITAWE OSNOVNO OBRAZOVAWE I VASPITAWE SREDWE OBRAZOVAWE I VASPITAWE SOCIJALNA I DE^JA ZA[TITA ZDRAVSTVENA ZA[TITA RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA RAZVOJ SPORTA I OMLADINE OP[TE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE POLITI^KI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE Iznos u dinarima 111,112,00 164,500,00 1,500,00 11,326, ,000,00 21,550,00 306,872,80 149,066, ,200,00 17,100,00 98,419, ,600,00 92,820,50 125,450,00 237,900,17 56,804, Ukupno za BK ,494,222, Страна 11 од 74

12 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % Razdeo 1 SKUP[TINA OP[TINE Funkc.kl. Program PROGRAM 16 - POLITI^KI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,310,00 2,310, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 330,00 330, / 0 PA NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE 80,00 80, / 0 PA NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 250,00 250, / 0 PA TRO{KOVI PUTOVAWA 140,00 140, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 20,000,00 20,000, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,00 200, / 0 PA TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 100,00 100, / 0 PA MATERIJAL 700,00 700, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 300,00 300, / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 2,300,00 2,300, / 0 PA POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 100,00 100, PA 0001 Ukupno 26,810,00 26,810,00 Ukupno za funkc.kl ,810,00 26,810, Страна 12 од 74

13 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % Funkc.kl. Program PROGRAM 16 - POLITI^KI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 1,800,00 1,800, / 0 PA MATERIJAL 600,00 600, PA 0001 Ukupno 2,400,00 2,400,00 Ukupno za funkc.kl ,400,00 2,400, Ukupno za glavu Ukupno za razdeo 1 29,210,00 29,210, Razdeo 2 PREDSEDNIK OP[TINE Funkc.kl. Program PROGRAM 16 - POLITI^KI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,730,00 2,730, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 483,00 483, / 0 PA NAKNADE U NATURI 20,00 20, / 0 PA NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE 140,00 140, / 0 PA STALNI TRO[KOVI 120,00 120, / 0 PA TRO{KOVI PUTOVAWA 260,00 260, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 13,113, ,113, / 0 PA TEKUЋĆE POPRAVKE I ODRЖAVAWE 450,00 450, / 0 PA MATERIJAL 1,720,00 1,720, Страна 13 од 74

14 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 600,00 600, / 0 PA POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 120,00 120, PA 0002 Ukupno 19,756, ,756, Ukupno za funkc.kl ,756, ,756, Ukupno za glavu Ukupno za razdeo 2 19,756, ,756, Razdeo 3 OP[TINSKO VEЋE Funkc.kl. Program PROGRAM 16 - POLITI^KI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,200,00 4,200, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 788,00 788, / 0 PA NAKNADE TROШKOVA ZA ZAPOSLENE 100,00 100, / 0 PA TROШKOVI PUTOVAWA 100,00 100, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 1,900,00 1,900, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 750,00 750, PA 0002 Ukupno 7,838,00 7,838,00 Ukupno za funkc.kl ,838,00 7,838, Ukupno za glavu Ukupno za razdeo 3 7,838,00 7,838, Страна 14 од 74

15 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % Razdeo 4 OP[TINSKO PRAVOBRANILA[TVO Funkc.kl. Program PROGRAM 15 - OP[TE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1,470,00 1,470, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 272,00 272, / 0 PA NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE 60,00 60, / 0 PA TRO{KOVI PUTOVAWA 10,00 10, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 400,00 400, / 0 PA MATERIJAL 150,00 150, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 230,00 230, / 0 PA NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE{EWU SUDOVA 100,00 100, PA 0004 Ukupno 2,692,00 2,692,00 Ukupno za funkc.kl ,692,00 2,692, Ukupno za glavu Ukupno za razdeo 4 2,692,00 2,692, Razdeo 5 OP[TINSKA UPRAVA Funkc.kl. Program PROGRAM 3 - LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ / 0 PA NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA 1,500,00 1,500, Страна 15 од 74

16 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % 050 PA 0002 Ukupno 1,500,00 1,500,00 Ukupno za funkc.kl ,500,00 1,500, Funkc.kl. Program PROGRAM 11 - SOCIJALNA I DE^JA ZA[TITA / 0 PA TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 6,000,00 6,000, / 0 PA NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA[TITU IZ BUXETA 12,159, ,160,00 23,319, / 0 PR TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 4,000,00 4,000, / 0 PR TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 2,000,00 2,000, PA 0001 Ukupno 6,000,00 6,000, PA 0003 Ukupno 12,159, ,160,00 23,319, PR Ukupno 4,000,00 4,000, PR Ukupno 2,000,00 2,000,00 Ukupno za funkc.kl ,159, ,160,00 35,319, Funkc.kl. Program PROGRAM 11 - SOCIJALNA I DE^JA ZA[TITA / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 1,300,00 1,300, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 800,00 800, / 0 PA NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA[TITU IZ BUXETA 39,000,00 39,000, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,00 1,000, / 0 PA NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA[TITU IZ BUXETA 15,000,00 15,000, / 0 PR USLUGE PO UGOVORU 800,00 800, / 0 PR DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 200,00 200, Страна 16 од 74

17 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % / 0 PR DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 5,000,00 5,000, PA 0005 Ukupno 1,300,00 1,300, PA 0006 Ukupno 39,800,00 39,800, PA 0007 Ukupno 16,000,00 16,000, PR Ukupno 1,000,00 1,000, PR Ukupno 5,000,00 5,000,00 Ukupno za funkc.kl ,100,00 63,100, Funkc.kl. Program PROGRAM 15 - OP[TE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 80,500,65 80,500, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 14,377,52 14,377, / 0 PA NAKNADE U NATURI 400,00 400, / 0 PA SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA 2,100,00 2,100, / 0 PA NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE 4,000,00 4,000, / 0 PA NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 800,00 800, / 0 PA STALNI TRO[KOVI 17,000,00 17,000, / 0 PA TRO[KOVI PUTOVAWA 1,000,00 1,000, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 11,000,00 11,000, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,00 1,000, / 0 PA TEKU]E POPRAVKE I ODR`AVAWE 2,750,00 2,750, / 0 PA MATERIJAL 4,300,00 4,300, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 10,000,00 10,000, Страна 17 од 74

18 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % / 0 PA NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA[TITU IZ BUXETA 20,00 20, / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 1,000,00 1,000, / 0 PA POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 5,500,00 5,500, / 0 PA NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE[EWU SUDOVA 500,00 500, / 0 PA NAKNADA [TETE ZA POVREDE ILI [TETU NANETU OD STRAN 600,00 600, / 0 PA MA[INE I OPREMA 1,600,00 1,600, / 0 PA SREDSTVA REZERVE 44,000,00 44,000, / 0 PA SREDSTVA REZERVE 2,000,00 2,000, PA 0001 Ukupno 158,448,17 158,448, PA 0009 Ukupno 44,000,00 44,000, PA 0010 Ukupno 2,000,00 2,000,00 Ukupno za funkc.kl ,448,17 204,448, Funkc.kl. Program PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,00 300, / 0 PA MATERIJAL 200,00 200, / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 300,00 300, PA 0005 Ukupno 800,00 800,00 Ukupno za funkc.kl ,00 800, Funkc.kl. Program PROGRAM 15 - OP[TE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA OTPLATA DOMA]IH KAMATA 2,900,00 2,900, Страна 18 од 74

19 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % / 0 PA OTPLATA GLAVNICE DOMA]IM KREDITORIMA 19,000,00 19,000, PA 0003 Ukupno 21,900,00 21,900,00 Ukupno za funkc.kl ,900,00 21,900, Funkc.kl. Program PROGRAM 15 - OP[TE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 400,00 400, / 0 PA TEKU]E POPRAVKE I ODR`AVAWE 200,00 200, / 0 PA MATERIJAL 100,00 100, PA 0014 Ukupno 700,00 700,00 Ukupno za funkc.kl ,00 700, Funkc.kl. Program PROGRAM 7 - ORGANIZACIJA SAOBRA]AJA I SAOBRA]AJNA INFRASTRUKTURA / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 950,00 950, / 0 PA TEKU]E POPRAVKE I ODR`AVAWE 3,800,00 3,800, PA 0002 Ukupno 4,750,00 4,750,00 Ukupno za funkc.kl ,750,00 4,750, Funkc.kl. Program PROGRAM 5 - POQOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 1,000,00 1,000, / 0 PA SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZE]IMA I ORG 25,000,00 25,000, PA 0001 Ukupno 1,000,00 1,000,00 Страна 19 од 74

20 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % 421 PA 0002 Ukupno 25,000,00 25,000,00 Ukupno za funkc.kl ,000,00 26,000, Funkc.kl. Program PROGRAM 7 - ORGANIZACIJA SAOBRA]AJA I SAOBRA]AJNA INFRASTRUKTURA / 0 PA TEKU]E POPRAVKE I ODR`AVAWE 78,172,80 78,172, / 0 PA MATERIJAL 25,650,00 25,650, / 0 PA NAKNADA [TETE ZA POVREDE ILI [TETU NASTALU USLED E 3,000,00 3,000, / 0 PA ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 192,300,00 192,300, / 0 PA MA[INE I OPREMA 3,000,00 3,000, PA 0002 Ukupno 302,122,80 302,122,80 Ukupno za funkc.kl ,122,80 302,122, Funkc.kl. Program PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTI / 0 PA STALNI TRO[KOVI 8,000,00 8,000, / 0 PA SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZE]IMA I ORG 3,000,00 3,000, / 0 PA MATERIJAL 3,000,00 3,000, / 0 PA ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 4,000,00 4,000, PA 0003 Ukupno 8,000,00 8,000, PA 0004 Ukupno 3,000,00 3,000, PA 0009 Ukupno 7,000,00 7,000,00 Ukupno za funkc.kl ,000,00 18,000, Страна 20 од 74

21 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % Funkc.kl. Program PROGRAM 6 - ZA[TITA `IVOTNE SREDINE / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 750,00 750, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,00 800, / 0 PA SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZE]IMA I ORG 19,000,00 19,000, / 0 PA TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 1,000,00 1,000, PA 0001 Ukupno 21,550,00 21,550,00 Ukupno za funkc.kl ,550,00 21,550, Funkc.kl. Program PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTI / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 42,000,00 42,000, / 0 PA SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZE]IMA I ORG 15,000,00 15,000, / 0 PA Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduze 75,000,00 75,000, PA 0002 Ukupno 132,000,00 132,000,00 Ukupno za funkc.kl ,000,00 132,000, Funkc.kl. Program PROGRAM 1 - STANOVAWE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRAWE / 0 PA STALNI TRO[KOVI 33,000,00 33,000, / 0 PA ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 62,500,00 62,500, / 0 PA NEMATERIJALNA IMOVINA 4,950,00 4,950, / 0 PA ZEMQI[TE 1,500,00 1,500, Страна 21 од 74

22 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % 620 PA 0002 Ukupno 100,450,00 100,450, PA 0003 Ukupno 1,500,00 1,500,00 Ukupno za funkc.kl ,950,00 101,950, Funkc.kl. Program PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTI / 0 PA TEKU]E POPRAVKE I ODR`AVAWE 4,000,00 4,000, / 0 PA MATERIJAL 2,500,00 2,500, / 0 PA ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 5,000,00 5,000, PA 0008 Ukupno 11,500,00 11,500,00 Ukupno za funkc.kl ,500,00 11,500, Funkc.kl. Program PROGRAM 12 - ZDRAVSTVENA ZA[TITA / 0 PA DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIG 1,000,00 1,000, / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 12,000,00 12,000, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,00 600, PA 0001 Ukupno 13,000,00 13,000, PA 0002 Ukupno 600,00 600,00 Ukupno za funkc.kl ,600,00 13,600, Funkc.kl. Program PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTI / 0 PA NAKNADA [TETE ZA POVREDE ILI [TETU NASTALU USLED E 3,000,00 3,000, Страна 22 од 74

23 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % 740 PA 0004 Ukupno 3,000,00 3,000,00 Ukupno za funkc.kl ,000,00 3,000, Funkc.kl. Program PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 8,000,00 8,000, PA 0004 Ukupno 8,000,00 8,000,00 Ukupno za funkc.kl ,000,00 8,000, Funkc.kl. Program PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 2,500,00 2,500, / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 4,500,00 4,500, PA 0002 Ukupno 2,500,00 2,500, PA 0003 Ukupno 4,500,00 4,500,00 Program 1301 PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 75,000,00 75,000, PA 0001 Ukupno 75,000,00 75,000,00 Ukupno za funkc.kl ,000,00 82,000, Funkc.kl. Program PROGRAM 9 - OSNOVNO OBRAZOVAWE I VASPITAWE / 0 PA TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 58,400,00 58,400, / 0 PA Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 1,800,00 1,800, Страна 23 од 74

24 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % 912 PA 0001 Ukupno 60,200,00 60,200,00 Ukupno za funkc.kl ,200,00 60,200, Funkc.kl. Program PROGRAM 10 - SREDWE OBRAZOVAWE I VASPITAWE / 0 PA TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 16,500,00 16,500, / 0 PA Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 600,00 600, PA 0001 Ukupno 17,100,00 17,100,00 Ukupno za funkc.kl ,100,00 17,100, Funkc.kl. Program PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE / 0 PA NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA[TITU IZ BUXETA 800,00 800, PA 0005 Ukupno 800,00 800,00 Ukupno za funkc.kl ,00 800, Ukupno za glavu Glava 5.01 TURISTIЧKA ORGANIZACIJA Funkc.kl. 473 TURIZAM Program 1502 PROGRAM 4 - RAZVOJ TURIZMA / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,203, ,203, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 798,15 798, / 0 PA SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA 200,00 180,00 380, / 0 PA NAKNADE TROШKOVA ZA ZAPOSLENE 300,00 300, Страна 24 од 74

25 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % / 0 PA STALNI TROШKOVI 1,700,00 40,00 1,740, / 0 PA TROШKOVI PUTOVAWA 100,00 100,00 200, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 1,800,00 150,00 1,950, / 0 PA TEKUЋE POPRAVKE I ODRЖAVAWE 150,00 100,00 250, / 0 PA MATERIJAL 300,00 300, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 510,00 510, / 0 PA POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 45,00 45, / 0 PA MAШINE I OPREMA 50,00 50, / 0 PA ZALIHE ROBE ZA DAQU PRODAJU 300,00 300,00 600, PA 0001 Ukupno 10,406, ,00 11,326, Ukupno za funkc.kl ,406, ,00 11,326, Ukupno za glavu 5.01 TURISTIЧKA ORGANIZACIJA 10,406, ,00 11,326, Glava 5.02 AGENCIJA ZA IMOVINU Funkc.kl. 610 STAMBENI RAZVOJ Program 1101 PROGRAM 1 - STANOVAWE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRAWE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,630,50 4,630, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 871,50 871, / 0 PA NAKNADE TROШKOVA ZA ZAPOSLENE 500,00 500, / 0 PA STALNI TROШKOVI 560,00 560, / 0 PA TROШKOVI PUTOVAWA 150,00 150, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 300,00 300, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,00 200, Страна 25 од 74

26 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % / 0 PA TEKUЋE POPRAVKE I ODRЖAVAWE 1,200,00 1,200, / 0 PA MATERIJAL 200,00 200, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 550,00 550, PA 0004 Ukupno 9,162,00 9,162,00 Ukupno za funkc.kl ,162,00 9,162, Ukupno za glavu 5.02 AGENCIJA ZA IMOVINU 9,162,00 9,162, Glava 5.03 PU DUGA Funkc.kl. 911 PRED[KOLSKO OBRAZOVAWE Program 2001 PROGRAM 8 - PRED[KOLSKO OBRAZOVAWE I VASPITAWE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 91,411, ,411, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,554,00 15,171, ,725, / 0 PA NAKNADE U NATURI 250,00 250, / 0 PA SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA 580,00 800,00 1,380, / 0 PA NAKNADE TROШKOVA ZA ZAPOSLENE 2,230,00 45,00 2,275, / 0 PA NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,280,00 1,280, / 0 PA STALNI TROШKOVI 10,000,00 400,00 10,400, / 0 PA TROШKOVI PUTOVAWA 155,00 550,00 705, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 700,00 3,320,00 4,020, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,00 400, / 0 PA TEKUЋE POPRAVKE I ODRЖAVAWE 850,00 850, / 0 PA MATERIJAL 12,800,00 12,800, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 6,100,00 6,100, Страна 26 од 74

27 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % / 0 PA POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 120,00 120, / 0 PA MAШINE I OPREMA 350,00 350, PA 0001 Ukupno 128,780, ,286, ,066, Ukupno za funkc.kl ,780, ,286, ,066, Ukupno za glavu 5.03 PU DUGA 128,780, ,286, ,066, Glava 5.04 SRC [UMADIJA Funkc.kl. 810 USLUGE REKREACIJE I SPORTA Program 1301 PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 12,827,00 2,160,00 14,987, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,423,00 440,00 2,863, / 0 PA NAKNADE U NATURI 30,00 30, / 0 PA SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA 150,00 150, / 0 PA NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE 1,100,00 1,100, / 0 PA NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 500,00 500, / 0 PA STALNI TRO[KOVI 50,00 9,370,00 9,420, / 0 PA TRO[KOVI PUTOVAWA 110,00 110, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 2,420,00 2,420, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 180,00 180, / 0 PA TEKU]E POPRAVKE I ODR`AVAWE 6,210,00 6,210, / 0 PA MATERIJAL 8,850,00 8,850, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 900,00 900, / 0 PA POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 630,00 630, Страна 27 од 74

28 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % / 0 PA MA[INE I OPREMA 500,00 500, PA 0004 Ukupno 16,200,00 32,650,00 48,850,00 Ukupno za funkc.kl ,200,00 32,650,00 48,850, Ukupno za glavu 5.04 SRC [UMADIJA 16,200,00 32,650,00 48,850, Glava 5.05 NARODNI MUZEJ Funkc.kl. 820 USLUGE KULTURE Program 1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 16,013,50 16,013, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 3,276,50 3,276, / 0 PA SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA 200,00 200, / 0 PA NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE 960,00 960, / 0 PA NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 500,00 500, / 0 PA STALNI TRO[KOVI 600,00 1,100,00 1,700, / 0 PA TRO[KOVI PUTOVAWA 380,00 380, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 2,805,00 2,805, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,780,00 1,780, / 0 PA TEKU]E POPRAVKE I ODR`AVAWE 750,00 750, / 0 PA MATERIJAL 780,00 780, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 2,029,00 2,029, / 0 PA ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 1,000,00 1,000, / 0 PA MA[INE I OPREMA 450,00 450, / 0 PA NEMATERIJALNA IMOVINA 200,00 200, Страна 28 од 74

29 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % / 0 PA ZALIHE ROBE ZA DAQU PRODAJU 1,100,00 1,100, / 0 PR NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 100,00 100, / 0 PR ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 2,000,00 2,000, / 0 PR STALNI TRO[KOVI 150,00 150, / 0 PR USLUGE PO UGOVORU 300,00 300, / 0 PR SPECIJALIZOVANE USLUGE 100,00 100, PA 0001 Ukupno 22,419,00 11,505,00 33,924, PR Ukupno 100,00 100, PR Ukupno 2,000,00 2,000, PR Ukupno 550,00 550,00 Ukupno za funkc.kl ,069,00 13,505,00 36,574, Ukupno za glavu 5.05 NARODNI MUZEJ 23,069,00 13,505,00 36,574, Glava 5.06 NARODNA BIBLIOTEKA Funkc.kl. 820 USLUGE KULTURE Program 1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 6,355,00 6,355, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,162,00 1,162, / 0 PA NAKNADE U NATURI 110,00 50,00 160, / 0 PA SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA 150,00 100,00 250, / 0 PA NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 100,00 100, / 0 PA STALNI TRO[KOVI 1,310,00 25,00 1,335, / 0 PA TRO[KOVI PUTOVAWA 110,00 40,00 150, Страна 29 од 74

30 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % / 0 PA TEKU]E POPRAVKE I ODR`AVAWE 450,00 30,00 480, / 0 PA MATERIJAL 150,00 150, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 700,00 700, / 0 PA MA[INE I OPREMA 300,00 100,00 400, / 0 PA NEMATERIJALNA IMOVINA 400,00 100,00 500, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 200,00 115,00 315, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,00 110,00 310, PA 0001 Ukupno 11,297,00 445,00 11,742, PA 0002 Ukupno 400,00 225,00 625,00 Ukupno za funkc.kl ,697,00 670,00 12,367, Ukupno za glavu 5.06 NARODNA BIBLIOTEKA 11,697,00 670,00 12,367, Glava 5.07 SMOTRA MERMER I ZVUCI Funkc.kl. 820 USLUGE KULTURE Program 1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1,350,00 1,350, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 241,50 241, / 0 PA STALNI TRO[KOVI 490,00 490, / 0 PA TRO[KOVI PUTOVAWA 240,00 240, / 0 PA TEKU]E POPRAVKE I ODR`AVAWE 250,00 250, / 0 PA MATERIJAL 300,00 300, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 155,00 155, / 0 PA MA[INE I OPREMA 300,00 300, Страна 30 од 74

31 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 500,00 500, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,800,00 1,800, PA 0001 Ukupno 3,326,50 3,326, PA 0002 Ukupno 2,300,00 2,300,00 Ukupno za funkc.kl ,626,50 5,626, Ukupno za glavu 5.07 SMOTRA MERMER I ZVUCI 5,626,50 5,626, Glava 5.08 CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVAWE Funkc.kl. 820 USLUGE KULTURE Program 1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 9,436,00 300,00 9,736, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,864,00 55,00 1,919, / 0 PA NAKNADE U NATURI 20,00 10,00 30, / 0 PA SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA 320,00 320, / 0 PA NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE 800,00 800, / 0 PA NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 340,00 340, / 0 PA STALNI TRO[KOVI 1,393,00 210,00 1,603, / 0 PA TRO[KOVI PUTOVAWA 220,00 630,00 850, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 700,00 190,00 890, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,800,00 2,350,00 4,150, / 0 PA TEKU]E POPRAVKE I ODR`AVAWE 300,00 5,00 305, / 0 PA MATERIJAL 490,00 215,00 705, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 600,00 25,00 625, Страна 31 од 74

32 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Fun. kl. Broj pozicije PA Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struk- / iz sopstvenih ostalih tura Projekat klasif buxeta izvora izvora u (PR) % / 0 PA POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 10,00 10, / 0 PA ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 500,00 500, / 0 PA MA[INE I OPREMA 470,00 470, PA 0001 Ukupno 19,253,00 4,000,00 23,253,00 Ukupno za funkc.kl ,253,00 4,000,00 23,253, Ukupno za glavu 5.08 CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVAWE 19,253,00 4,000,00 23,253, Glava 5.09 MESNE ZAJEDNICE Funkc.kl. 160 OP[TE JAVNE USLUGE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU Program 0602 PROGRAM 15 - OP[TE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA STALNI TRO[KOVI 1,700,00 1,700, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 1,500,00 1,500, / 0 PA TEKU]E POPRAVKE I ODR`AVAWE 4,000,00 4,000, / 0 PA MATERIJAL 960,00 960, PA 0002 Ukupno 8,160,00 8,160,00 Ukupno za funkc.kl ,160,00 8,160, Ukupno za glavu 5.09 MESNE ZAJEDNICE 8,160,00 8,160, Ukupno za razdeo 5 1,351,535, ,745,00 31,446, ,434,726, Ukupno za BK ,411,031, ,745,00 31,446, ,494,222, Страна 32 од 74

33 III REKAPITULACIJA Ч Ч Sredstva buxeta u iznosu od 1,411,031, dinara i sredstva iz ostalih izvora u iznosu od 83,191, utvr eni su i raspore eni po programskoj klasifikaciji, i to: dinara, Vrednost PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna Projekat godini vrednost vrednost vrednost iz buxeta i drugi sredstva 1-STANOVANJE, URBANIZAM prihodi ,112,00 111,112,00 I PROSTORNO PLANIRANJE SPROVOAENJE ,450,00 100,450,00 URBANISTI^KIH I PROSTORNIH PLANOVA EFIKASNO ADMINISTRIRAWE ZAHTEVA ZA IZDAVAWE GRAAEVINSKIH DOZVOLA (EFIKASNO IZDAVAWE GRAAEVINSKIH DOZVOLA) EFIKASNO ADMINISTRIRAWE ZAHTEVA ZA IZDAVAWE GRAAEVINSKIH PROSE^NO POTREBNO VREME ZA IZDAVAWE GRAAEVINSKIH DOZVOLA (U DANIMA, OD DANA KADA JE DOZVOLA (EFIKASNO PODNETA KOMPLETNA IZDAVAWE DOKUMENTACIJA) GRAAEVINSKIH DOZVOLA) UPRAVLJANJE ,500,00 1,500,00 Страна 33 од 74

34 Vrednost PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna Projekat godini vrednost vrednost vrednost iz buxeta i drugi sredstva prihodi GRAAEVINSKIM ZEMLJI[TEM 0003 STAVQAWE U FUNKCIJU GRAAEVINSKOG ZEMQI[TA STAVQAWE U FUNKCIJU GRAAEVINSKOG ZEMQI[TA BROJ LOKACIJA KOMUNALNO OPREMQENOG ZEMQI[TA 85 1,00 1,50 1,50 SOCIJALNO STANOVANJE ,162,00 9,162,00 PLANSKO UPRAVQAWE STAMBENOM PODR[KOM PLANSKO UPRAVQAWE STAMBENOM PODR[KOM VELI^INA JAVNOG STAMBENOG FONDA 5 2-KOMUNALNE DELATNOSTI ODR`AVANJE JAVNIH ,500,00 164,500, ,000,00 132,000,00 ZELENIH POVR[INA ODR`AVANJE ^ISTO]E NA ,000,00 8,000,00 POVR[INAMA JAVNE NAMENE ZOOHIGIJENA ,000,00 6,000,00 UNAPREAEWE ZA[TITE OD ZARAZNIH I DRUGIH BOLESTI KOJE PRENOSE `IVOTIWE UNAPREAEWE BROJ PRIJAVQENIH Страна 34 од 74

35 Vrednost PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna Projekat godini vrednost vrednost vrednost iz buxeta i drugi sredstva prihodi ZA[TITE OD ZARAZNIH I DRUGIH BOLESTI KOJE UJEDA OD PASA I MA^AKA LUTALICA OD STRANE O[TE]ENIH PRENOSE `IVOTIWE UPRAVLJANJE I ,500,00 11,500,00 SNABDEVANJE VODOM ZA PI]E ADEKVATAN KVALITET PRU`ENIH USLUGA VODOSNABDEVAWA ADEKVATAN KVALITET BROJ KVAROVA PO KM PRU`ENIH USLUGA VODOVODNE MRE`E VODOSNABDEVAWA OSTALE KOMUNALNE ,000,00 7,000,00 USLUGE 3-LOKALNI EKONOMSKI ,500,00 1,500,00 RAZVOJ MERE AKTIVNE POLITIKE ,500,00 1,500,00 ZAPO[LJAVANJA POVE]AWE BROJA ZAPOSLENIH KROZ MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPO[QAVAWA POVE]AWE BROJA ZAPOSLENIH KROZ MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPO[QAVAWA BROJ NOVOZAPOSLENIH KROZ REALIZACIJU MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPO[QAVAWA RAZVOJ TURIZMA ,406, ,00 11,326, Страна 35 од 74