На основу члана 25

НАЦРТ О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим прописима и законитост предложеног решења, одговоран је заменик начелника Градске управе града Београда секретар Секретаријата Татјана Миливојевић Предлагач: Градско веће града Београда Разматра и усваја: Скупштина града Београда Б е о г р а д Јул, 2019. године

Скупштина града Београда, на седници одржаној. јула 2019. године, на основу чл. 6. ст. 2., чл. 43. ст. 1. и чл. 47. ст. 2. и 3. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), чл. 32. тач. 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/18), чл. 101. ст. 1. и 2. и чл. 31. тач. 2. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16-одлука УС), чл.12. тач. 2. Закона о главном граду ( Службени гласник РС, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 37/19), донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ Члан 1. У Одлуци о буџету града Београда за 2019. годину (''Службени лист града Београда'', бр. 118/18 и 9/19), члан 1. мења се и гласи: Буџет града Београда за 2019. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од: у дин. А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 1. Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине 105.922.157.249 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 98.373.182.249 - текући приходи укључујући и донације 97.149.915.749 - приходи од продаје добара и услуга установа - индиректних буџетских 1.223.266.500 1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7.548.975.000 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 113.697.491.063 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 94.388.146.833 - текући буџетски расходи укључујући и донације 93.279.096.194 - расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских 1.109.050.639 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 19.309.344.230 - текући буџетски издаци са донацијама 19.195.128.369 - издаци из прихода од продаје добара и услуга установа - индиректних буџетских 114.215.861 БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ -7.775.333.814 Издаци за набавку финансијске имовине Примања од продаје финансијске имовине 5.000.000 УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -7.770.333.814 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине 0 Примања од задуживања 6.961.379.100 Суфицит (неутрошена средства) из претходних година 8.794.920.214 Издаци за отплату главнице дуга 3.715.960.000 Издаци за набавку финансијске имовине 4.270.005.500 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 7.770.333.814

Средства на консолидованом рачуну трезора града Београда утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима: у дин. ОПИС ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ИЗМЕНЕ БУЏЕТА ЗА I-XII 2019. год. I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 111.665.269.849 1 Текући приходи 7 97.149.915.749 1.1. Уступљени приходи 7 48.508.787.826 Порез на доходак грађана 7111 41.171.946.997 Порез на наслеђе и поклон 7133 228.173.152 Порез на пренос апсолутних права 7134, 7136 3.749.603.473 Накнаде : 7145,741,742 1.230.831.558 - Накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта 741522, 714543 47.000.000 - Нaкнаде за загађивање животне средине 7145 1.139.011.843 - Нaкнада по основу конверзије права коришћења грађевинског земљишта у право својине 7421 41.000.000 - Нaкнада за коришћење шума и дрвета 741526, 741596 3.819.715 Такса за озакоњење објеката 7422 400.000.000 Трансфери од вишег нивоа власти 733 1.418.192.647 Порез на фонд зарада 7121 40.000 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 743324 310.000.000 1.2. Изворни приходи 7 48.641.127.923 Порез на имовину 711147, 713 15.691.000.000 Локалне комуналне таксе 714, 716, 741,742 2.073.175.000 Локалне административне таксе 742241 165.000.000 Боравишна такса 714552 408.500.000 Накнаде : 714, 741, 742 1.751.825.000 - Накнада за коришћење јавних површина 7145 440.825.000 - Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 714562 735.000.000 - Накнада за коришћење грађевинског земљишта 741534 59.500.000 - Накнада за уређивање грађевинског земљишта 742253 500.000.000 - Концесиона накнада 714563 16.500.000 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 741538 6.500.000.000 Закуп непокретности у градској својини 7421 2.527.904.640 Закуп грађевинског земљишта 742143, 742153 450.000.000 Камате 7411 98.000.000 Приходи које својом делатношћу оствари Градска и општинске управе 742 176.000.000 Приходи за боравак деце у предшколским установама 7421 2.364.478.061 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 202.900.000 Новчане казне 743 366.300.000 Текуће донације и трансфери 731,732 8.724.321 Капиталне донације и трансфери 731,732 60.388.901 Приходи од закупнине за стан у градској својини 7451 26.710.000 Део добити јавног предузећа 745143 5.600.000.000 Остали приходи 742, 743, 745 10.100.000.000 Трансфери од других нивоа власти 7331 45.222.000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772 25.000.000 2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 7.548.975.000 3 Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 9 6.966.379.100 II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ 8.794.920.214 1 Пренета средства из предходне године 8.794.920.214 III СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ УСТАНОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 1.223.266.500 1 Приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских 1.223.266.500 УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II+III) 121.683.456.563 2

Средства на консолидованом рачуну трезора града Београда утврђују се према економској класификацији и по изворима финансирања, у следећим износима: у дин. Ознака ОП Број конта Опис План јавних прихода и примања за 2019. годину по изворима финансирања 01 04 06-08 Остали извори Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 5001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 95.414.487.880 1.223.266.500 1.735.427.869 7.548.975.000 105.922.157.249 5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 95.414.487.880 1.223.100.000 1.735.427.869 0 98.373.015.749 5003 710000 ПОРЕЗИ 65.578.730.464 0 0 0 65.578.730.464 5004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 41.171.946.997 0 0 0 41.171.946.997 5005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 41.171.946.997 41.171.946.997 5008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 40.000 0 0 0 40.000 5009 712100 Порез на фонд зарада 40.000 40.000 5010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 19.668.776.625 0 0 0 19.668.776.625 5011 713100 Периодични порези на непокретности 15.691.000.000 15.691.000.000 5013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 228.173.152 228.173.152 5014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 3.742.940.783 3.742.940.783 5016 713600 Други периодични порези на имовину 6.662.690 6.662.690 5017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 3.689.696.343 0 0 0 3.689.696.343 5020 714400 Порези на појединачне услуге 27.405.000 27.405.000 5021 714500 Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности 3.662.291.343 3.662.291.343 5030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 1.048.270.500 0 0 0 1.048.270.500 5031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 1.048.270.500 1.048.270.500 5061 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 0 0 69.113.222 0 69.113.222 5062 732100 Текуће донације од међународних организација 0 8.724.321 8.724.321 5063 732200 Капиталне донације од међународних организација 60.388.901 60.388.901 5064 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 0 0 1.463.414.647 0 1.463.414.647 5065 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 1.425.044.629 1.425.044.629 5066 733200 Капитални трансфери од других нивоа власт и 38.370.018 38.370.018 5067 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 29.810.757.416 1.223.100.000 202.900.000 0 31.236.757.416 5068 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 6.783.514.715 0 0 0 6.783.514.715 5069 741100 Камате 98.000.000 98.000.000 5072 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања 150.000 150.000 5073 741500 Закуп непроизведене имовине 6.685.364.715 6.685.364.715 5075 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 6.624.382.701 0 0 0 6.624.382.701 5076 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 5.386.232.701 5.386.232.701 5077 742200 Таксе 1.065.000.000 1.065.000.000 5078 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 173.150.000 173.150.000 5080 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 696.320.000 0 0 0 696.320.000 5083 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 676.300.000 676.300.000 5086 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи 20.020.000 20.020.000 3

Ознака ОП Број конта Опис План јавних прихода и примања за 2019. годину по изворима финансирања 01 04 06-08 Остали извори Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 5087 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 0 0 202.900.000 0 202.900.000 5088 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 202.900.000 202.900.000 5090 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 15.706.540.000 1.223.100.000 0 0 16.929.640.000 5091 745100 Мешовити и неодређени приходи 15.706.540.000 1.223.100.000 16.929.640.000 5092 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 25.000.000 0 0 0 25.000.000 5095 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 25.000.000 0 0 0 25.000.000 5096 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 25.000.000 25.000.000 5104 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 166.500 0 7.548.975.000 7.549.141.500 5105 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0 166.500 0 7.548.825.000 7.548.991.500 5106 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 0 166.500 0 7.548.325.000 7.548.491.500 5107 811100 Примања од продаје непокретности 166.500 7.548.325.000 7.548.491.500 5108 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 500.000 500.000 5109 812100 Примања од продаје покретне имовине 500.000 500.000 5112 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 0 0 150.000 150.000 5117 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0 150.000 150.000 5118 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 0 150.000 150.000 5129 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 6.966.379.100 6.966.379.100 5130 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 0 0 0 6.961.379.100 6.961.379.100 5131 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 0 0 0 4.193.000.000 4.193.000.000 5135 911400 Примања од задуживања код пословних банака у земљи 4.193.000.000 4.193.000.000 5141 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА 0 0 0 2.768.379.100 2.768.379.100 5144 912300 Примања од задуживања код мултилатералних институција 2.768.379.100 2.768.379.100 5149 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5150 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5156 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи 5.000.000 5.000.000 5169 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 95.414.487.880 1.223.266.500 1.735.427.869 14.515.354.100 112.888.536.349 5170 Пренета средства из претходног периода 0 8.794.920.214 8.794.920.214 5171 Укупна средства распоређена по предлогу ребалансa града Београда за 2019. годину 95.414.487.880 1.223.266.500 1.735.427.869 23.310.274.314 121.683.456.563 Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске имовине по појединачној намени, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима: 4

у дин. Ек. клас. ОПИС Укупна средства 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 94.388.146.833 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 12.662.606.799 411 Плате и додаци запослених 9.977.306.331 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.777.617.611 413 Накнаде у натури 416.092.825 414 Социјална давања запосленима 328.365.516 415 Накнаде трошкова за запослене 34.033.824 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 129.190.692 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 55.652.214.008 421 Стални трошкови 4.100.129.587 422 Трошкови путовања 150.317.303 423 Услуге по уговору 30.424.362.164 424 Специјализоване услуге 8.622.015.719 425 Текуће поправке и одржавање 10.391.390.172 426 Материјал 1.963.999.063 44 ОТПЛАТА КАМАТА 1.106.516.200 441 Отплата домаћих камата 77.500.000 442 Отплата страних камата 920.000.000 444 Пратећи трошкови задужења 109.016.200 45 СУБВЕНЦИЈЕ 3.436.713.337 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 3.302.416.979 454 Субвенције приватним предузећима 134.296.358 46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 9.057.495.095 463 Трансфери осталим нивоима власти 7.371.280.724 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 589.592.000 465 Остале дотације и трансфери 1.096.622.371 47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 7.430.538.857 472 Накнаде за социјалну заштиту из 7.430.538.857 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 4.483.155.769 481 Дотације невладиним организацијама 1.585.558.234 482 Порези, обавезне таксе, казне пенали и камате 657.966.398 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.573.903.929 485 Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних органа 665.727.208 49 РЕЗЕРВЕ 558.906.768 499 Средства резерве 558.906.768 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 19.309.344.230 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 17.513.390.930 511 Зграде и грађевински објекти 14.929.934.697 512 Машине и опрема 1.675.949.400 513 Остале некретнине и опрема 59.703.480 515 Нематеријална имовина 847.803.353 52 ЗАЛИХЕ 54.134.254 523 Залихе робе за даљу продају 54.134.254 54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 1.741.819.046 541 Земљиште 1.741.819.046 6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7.985.965.500 61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 3.715.960.000 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 525.960.000 612 Отплата главнице страним кредиторима 3.190.000.000 62 НАБАВКА ФИНАНСИЈКЕ ИМОВИНЕ 4.270.005.500 621 Набавка домаће финансијске имовине 4.270.005.500 УКУПНО 121.683.456.563 5

Примања од задуживања и примања од продаје финансијске имовине, неутрошена средства из претходних година и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: у дин ОПИС Износ Нето финансирање 7.775.333.814 Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 6.966.379.100 Примања од продаје финансијске имовине 5.000.000 Примања од задуживања 6.961.379.100 Пренета средства из ранијих година 8.794.920.214 Суфицит (неутрошена средства) из претходних година 8.794.920.214 Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 7.985.965.500 Издаци за набавку финансијске имвине 4.270.005.500 Издаци за отплату главнице примљених кредита 3.715.960.000 Отплата главнице домаћим кредиторима 525.960.000 Отплата главнице страним кредиторима 3.190.000.000 Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске имовине, по функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима: у дин Функционална класификација ОПИС Укупна средства 100 Опште јавне услуге 13.637.554.954 111 Извршни и законодавни органи 372.340.790 112 Финансијски и фискални послови 111.506.410 130 Опште услуге 6.046.444.480 132 Опште услуге планирања и статистике 430.000 133 Остале опште услуге 494.824.315 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 1.801.048.959 170 Трансакције јавног дуга 4.780.960.000 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 30.000.000 200 Одбрана 27.705.000 220 Цивилна одбрана 27.705.000 300 Јавни ред и безбедност 125.125.040 330 Судови 125.125.040 400 Економски послови 48.391.294.419 410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада 183.446.358 411 Општи економски и комерцијални послови 817.664.000 421 Пољопривреда 252.397.550 436 Остала енергија 291.340.000 451 Друмски саобраћај 45.061.579.333 453 Железнички саобраћај 1.306.501.000 473 Туризам 464.555.536 490 Економски послови некласификовани на другом месту 13.810.642 6

Функционална класификација ОПИС Укупна средства 500 Заштита животне средине 1.526.934.526 510 Управљање отпадом 517.612.061 520 Управљање отпадним водама 453.586.461 530 Смањење загађености 90.280.297 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 248.299.686 550 Заштита животне средине 210.276.273 560 Заштита животне средине некласификоване на другом месту 6.879.748 600 Послови становања и заједнице 19.813.663.134 610 Стамбени развој 1.462.701.000 620 Развој заједнице 14.773.900.246 630 Водоснабдевање 299.301.539 640 Улична расвета 3.125.828.725 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 151.931.624 700 Здравство 1.308.289.091 740 Услуге јавног здравства 1.308.289.091 800 Рекреација, спорт, култура и вере 6.605.179.326 810 Услуге рекреације и спорта 1.369.699.400 820 Услуге културе 5.235.479.926 900 Образовање 25.313.858.336 911 Предшколско образовање 18.720.126.151 912 Основно образовање 4.403.309.651 920 Средње образовање 2.092.422.534 950 Образовање које није дефинисано нивоом 98.000.000 000 Социјална заштита 4.933.852.737 010 Болест и инвалидност 33.990.000 040 Породица и деца 1.501.520.371 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом 3.374.850.966 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 23.491.400 УКУПНО: 121.683.456.563 Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске имовине, по програмској класификацији, утврђују се у следећим износима: У дин. Шифра програма Назив програма Износ 1101 Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање 11.068.037.624 1102 Програм 2 - Комуналне делатности 8.811.125.510 1501 Програм 3 - Локални економски развој 183.446.358 1502 Програм 4 - Развој туризма 464.555.536 0101 Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој 252.397.550 0401 Програм 6 - Заштита животне средине 1.526.764.526 0701 Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 46.368.080.333 2001 Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање 18.720.126.151 2002 Програм 9 - Основно образовање и васпитање 4.403.309.651 2003 Програм 10 - Средње образовање и васпитање 2.092.422.534 0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита 4.958.852.737 1801 Програм 12 - Здравствена заштита 1.308.289.091 1201 Програм 13 - Развој културе и информисања 5.460.848.426 1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине 1.532.513.470 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 14.080.876.276 2101 Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе 160.800.790 0501 Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 291.010.000 УКУПНО: 121.683.456.563 " 7

Члан 2. Члан 2. мења се и гласи: Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 7.775.333.814 динара, издатака за набавку финансијске имовине у износу од 4.270.005.500 динара и за отплату главнице по основу дуга домаћим и страним кредиторима у износу од 3.715.960.000 динара, из члана 1. ове Одлуке у укупном износу од 15.761.299.314 динара, планирано је да се обезбеде из суфицита из 2018.године у износу од 8.794.920.214 динара, из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 5.000.000 динара и примања од задуживања у износу од 6.961.379.100 динара. Члан 3. Члан 3. мења се и гласи: Град Београд планира да у 2019. години повуче средства кредита од домаћих банака у износу од 4.193.000.000 динара за реализацију следећих пројеката: у дин. Ред Корисник кредита - Област кредитирања износ динара.бр. буџетски корисник 1 2 3 Објекти комуналне и саобраћајне инфраструктуре са инвестиционом документацијом (путеви, водовод, канализација и др.) и објекти јавне намене (објекти за потребе васпитања и образовања) Побољшање енергетске ефикасности објеката јавне намене и инвестициони расходи у објекте комуналне инфраструктуре у области енергетике Објекти јавне намене (образовање, здравство, култура) и објекти за социјално становање Секретаријат за комуналне и стамбене послове 3.500.000.000 Секретаријат за енергетику 193.000.000 Секретаријат за инвестиције 500.000.000 СВЕГА 4.193.000.000 Град Београд планира да у 2019. години повуче средства кредита од иностраних банака у износу од 2.768.379.100 динара за следећe пројекте: у дин. Ред. бр. 1 2 3 Назив пројекта Банка Носилац пројекта - буџетски корисник Износ Дин. Пројекат за изградњу моста на Ади и приступних рампи, набавка 30 нових трамваја, реконструкција трамвајских шина и обнављање главних градских булевара EBRD Секретаријат за инвестиције 728.219.100 6.124.635 Пројекат за реконструкцију улице Краљице Марије, 27. марта, Џорџа EBRD Секретаријат за инвестиције 2.040.060.000 17.157.780 Вашингтона, Цара Душана Пројекат термалне рехабилитације јавних зграда - унапређење EBRD Секретаријат за инвестиције 100.000 841 енергетске ефикасности СВЕГА 2.768.379.100 23.283.256 " Члан 4. Члан 4. мења се и гласи: Планирани капитални издаци буџетских за 2019, 2020. и 2021. годину исказују се у следећем прегледу: 8

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 03 Секретаријат за опште послове 0602 06020001 1.29. Активна мрежна опрема за повезивање локација Градске управе оптичким везама за потребе Инфостана 60.000.000 240.000.000 0 2 06 Секретаријат за комуналне и стамбене послове Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 01- Приходи из 0 240.000.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 36.000.000 0 0 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 24.000.000 0 0 0602 06020001 1.34. Обнављање ЕА уговора за набавку Microsoft 65.000.000 68.500.000 47.000.000 лиценци 01- Приходи из 65.000.000 68.500.000 47.000.000 0602 06020001 1.35. Додатна активна мрежна опрема за потребе Инфостана 1.200 72.198.800 0 01- Приходи из 0 72.198.800 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 1.200 0 0 Свега за раздео: 125.001.200 380.698.800 47.000.000 01- Приходи из 65.000.000 380.698.800 47.000.000 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 36.001.200 0 0 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 24.000.000 0 0 СВЕГА: 125.001.200 380.698.800 47.000.000 0401 04010004 2.1. Санација и адапација/реконструкција 46.922.803 0 0 канализационе мреже у јавној својини града Београда-Банатска улица-го Земун, XI Крајишке дивизије 01- Приходи из 46.922.803 0 0 0401 04010004 2.2. Санација и адапација/реконструкција 56.610.658 0 0 канализационе мреже у јавној својини града Београда-Топличин венац-го Стари Град, Скадарска улица- ГО Стари Град, Петра Зрињског-ГО Земун, блок улица-симина, Страхињића бана и Емилијана Јоксимовића- ГО Стари град 01- Приходи из 56.610.658 0 0 1102 11020003 2.3. Изградња фонтана (сквер ул. Делиградска Тиршова, сквер ул. Палмотићева и Џ. Вашингтона, сквер ул. Рузвелтова, Кнез Данила и Далматинске, сквер ул. Милешевска и Цара Николаја, кружни ток Нови Београд и др.) 25.000.000 50.000.000 0 01- Приходи из 25.000.000 50.000.000 0 1102 11020008 2.4. Санација, реконструкција и адаптација 3.720.000 0 0 водоводне мреже у јавној својини града Београда - Балканска улица-го Савски венац, Шафарикова улица-го Стари Град 01- Приходи из 3.720.000 0 0 1102 11020008 2.5. Санација, реконструкција и адаптација водоводне мреже у јавној својини града Београда -Топличин венац-го Стари Град, Скадарска улица-го Стари Град, ул. Браће Јерковић-ГО Вождовац 62.596.664 0 0 01- Приходи из 62.596.664 0 0 1101 11010003 2.6. Стамбени простори за потребе расељавања - програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 6.928.105 20.143.000 51.544.000 01- Приходи из 769.444 20.143.000 51.544.000 10-Примања од домаћих задуживања 6.158.661 0 0 1101 11010003 2.7. Путеви, мостови, надвожњаци и тунели - 4.741.557.978 6.841.568.990 8.944.856.810 програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 01- Приходи из 823.307.856 3.166.161.612 4.513.290.244 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица 155.314.844 270.000.000 776.248.323 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 1.331.004.376 3.405.407.378 3.655.318.243 Износ 2019 2020 2021 10-Примања од домаћих задуживања 2.431.930.902 0 0 9

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1101 11010003 2.8. Водовод - програм уређивања и доделе 361.192.702 754.075.248 1.094.902.680 грађевинског земљишта 3 08 Секретаријат за саобраћај Износ 2019 2020 2021 01- Приходи из 51.961.609 754.075.248 1.094.902.680 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 14.099.180 0 0 10-Примања од домаћих задуживања 295.131.913 0 0 1101 11010003 2.9. Канализација - програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 772.337.107 1.652.344.360 1.877.402.720 01- Приходи из 224.774.692 1.652.344.360 1.877.402.720 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 25.567.104 0 0 10-Примања од домаћих задуживања 521.995.311 0 0 1101 11010003 2.10. Јавне слободне и зелене површине, гробља - 64.352.302 262.347.318 190.637.600 програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 01- Приходи из 15.425.591 262.347.318 190.637.600 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 3.052.560 0 0 10-Примања од домаћих задуживања 45.874.151 0 0 1101 11010003 2.11. Припремање грађевинског земљишта - 501.433.235 877.750.704 924.940.115 програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 01- Приходи из 127.300.803 877.750.704 924.940.115 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 14.685.156 0 0 185.338.214 0 0 10-Примања од домаћих задуживања 174.109.062 0 0 1101 11010003 2.12. Прибављање грађевинског земљишта - програм уређења и доделе грађевинског земљишта 1.621.025.496 1.384.049.000 1.211.416.720 01- Приходи из 401.071.322 1.354.049.000 1.182.118.243 08-Добровољни трансфери од физичких и 30.000.000 30.000.000 11.616.720 правних лица 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 1.184.954.174 0 17.681.757 12-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 5.000.000 0 0 2001 20011026 2.13. Изградња објеката предшколског 30.000.000 921.000.000 170.000.000 образовања - програм изградње објеката предшколског образовања 01- Приходи из 5.200.000 921.000.000 170.000.000 10-Примања од домаћих задуживања 24.800.000 0 0 Свега за раздео: 8.293.677.050 12.763.278.620 14.465.700.645 01- Приходи из 1.844.661.442 9.057.871.242 10.004.835.602 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица 200.000.000 300.000.000 787.865.043 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 2.744.015.608 3.405.407.378 3.673.000.000 10-Примања од домаћих задуживања 3.500.000.000 0 0 12 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 5.000.000 0 0 СВЕГА: 8.293.677.050 12.763.278.620 14.465.700.645 0701 07010002 3.1. Постављање саобраћајне сигнализације на 229.600.000 0 0 уличној мрежи у Београду, обележавање зона школа,изградња и обелажавање паркинга и гаража 01- Приходи из 229.600.000 0 0 0701 07010002 3.2. Периодично одржавање улица и општинских 89.500.000 0 0 путева 01- Приходи из 89.500.000 0 0 0701 07010002 3.3. Техничка контрола новосемафоризованих 7.000.000 7.000.000 7.000.000 раскрсница 01- Приходи из 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0701 07010002 3.4. Израда саобраћајних,грађевинских и електро 10.000.000 10.000.000 0 пројеката за техничко регулисање саобраћаја 01- Приходи из 10.000.000 10.000.000 0 10

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0701 07010002 3.5. Куповина и уградња семафорских уређаја 20.000.000 23.000.000 0 Износ 2019 2020 2021 01- Приходи из 20.000.000 23.000.000 0 0701 07010002 3.6. Постављање система јавних бицикала на 100.000 95.000.000 50.000.000 територији града Београда 01- Приходи из 100.000 95.000.000 50.000.000 0701 07010002 3.7. Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду - ПРВА ФАЗА 280.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000 01- Приходи из 280.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000 0701 07010002 3.8. Набавка опреме за контролу приступа 15.000.000 15.000.000 0 семафорским уређајима 01- Приходи из 15.000.000 15.000.000 0 0701 07010002 3.9. Набавка софтвера и лиценци Autocad 4.000.000 0 0 4 09 Секретаријат за заштиту животне средине 01- Приходи из 4.000.000 0 0 0701 07010002 3.10. Израда катастра саобраћајне сигнализације 0 52.000.000 0 друга фаза 01- Приходи из 0 52.000.000 0 Свега за раздео: 655.200.000 1.462.000.000 1.317.000.000 01 - Приходи из 655.200.000 1.462.000.000 1.317.000.000 СВЕГА: 655.200.000 1.462.000.000 1.317.000.000 0401 04010001 4.1. Пројекат Плаво-зелени коридори - 2.634.000 0 0 Истраживање могућности ревитализације слива потока Пречица и околних шумских површина 01- Приходи из 2.634.000 0 0 0401 04010001 4.2. Пројекат "Типологија предела за потребе одрживог развоја Београда у складу са принципима Европске конвенције о пределима" 6.060.000 5.850.000 0 01- Приходи из 6.060.000 5.850.000 0 0401 04010001 4.3. Пројекат Примена адаптивних мера у 4.140.000 0 0 прилагођавању шумских екосистема климатским променама на подручју града Београда 01- Приходи из 4.140.000 0 0 0401 04010001 4.4 Пројекат ревитализације језера на 7.321.200 6.948.000 0 локалитету Трешња постављањем система плутајућих острва 01- Приходи из 7.321.200 6.948.000 0 0401 04010001 4.5. Израда студије: Идентификација и мониторинг генофонда ретких, рањивих и угрожених врста биљака СП Шума Кошутњак 2.400.000 8.000.000 7.840.000 01- Приходи из 0 8.000.000 7.840.000 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 2.400.000 0 0 0401 04010001 4.6. Израда студије: Утицај нових дрвореда на 3.765.600 0 0 квалитет животне средине у Београду 01- Приходи из 3.215.600 0 0 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 550.000 0 0 0401 04010001 4.7. Израда студије: Утицај квалитета садница на успех оснивања заштитних плантажа и "Бафер зона" на подручју територије Београда 5.760.000 0 0 01- Приходи из 5.100.000 0 0 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 660.000 0 0 0401 04010002 4.8. Израда студије о условима који морају испуњавати угоститељски објекти ради заштите од буке на територији града Београда 4.980.000 4.980.000 0 01- Приходи из 0 4.980.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 4.980.000 0 0 11

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0401 0401-0005 4.9. План за постављање подземних контејнера 6.000.000 0 0 за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019-2029. година Износ 2019 2020 2021 01- Приходи из 5.116.584 0 0 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 883.416 0 0 0401 0401-0005 4.11. Израда пројектно техничке документације за изградњу и опремање трансфер станице на територији ГО Младеновац 5.000.000 5.000.000 0 01- Приходи из 5.000.000 5.000.000 0 0401 04010500 4.12. Пројекат ГИС квалитета чинилаца животне 2.349.600 0 0 средине 01- Приходи из 2.349.600 0 0 0401 04011058 4.13. Прикључење грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем природног гаса 12.329.869 0 0 01- Приходи из 2.535.869 0 0 0401 04011058 4.14. 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.794.000 0 0 Надзор над извођењем радова на 180.968 0 0 прикључењу грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем природног гаса-пдв 5 12 12.1 Секретаријат за образовање и дечју заштиту - Предшколске установе 01- Приходи из 180.968 0 0 0401 04011064 4.15. Рачунарска опрема-урбфордан 360.000 0 0 01- Приходи из 360.000 0 0 Свега за раздео: 63.281.237 30.778.000 7.840.000 01- Приходи из 44.013.821 30.778.000 7.840.000 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 7.380.000 0 0 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11.887.416 0 0 СВЕГА: 63.281.237 30.778.000 7.840.000 73.588.817 40.000.000 0 2001 20010001 5.1. Капитални пројекат - Капитална одржавања зграда и објеката ПУ 01- Приходи из 73.588.817 40.000.000 0 5.1.1. Санација санитарних чворова у 7 објеката, 1.292.954 0 0 ПУ "Бошко Буха", Палилула 01- Приходи из 1.292.954 0 0 5.1.2. Додатни радови на централнох кухињи објекта Весна, ПУ "11.април", Нови Београд 3.000.000 0 0 01- Приходи из 3.000.000 0 0 5.1.3. Санирање зидних површина, таваница, 2.247.815 0 0 подова вртића Жубор, ПУ "Звездара" 01- Приходи из 2.247.815 0 0 5.1.4. Замена столарије, ПУ "Звездара" 1.963.200 0 0 01- Приходи из 1.963.200 0 0 5.1.5. Вишак радова у централној кухињи вртића 284.571 0 0 Лане, ПУ "11. април", Нови Београд 01- Приходи из 284.571 0 0 5.1.6. Адаптација простора у ОШ "Јован Цвијић", 5.805.798 0 0 ПУ "Бошко Буха", Палилула 01- Приходи из 5.805.798 0 0 5.1.7. Замена постојеће столарије новом од пвц-а, 32.744.122 0 0 ПУ "Звездара" 01- Приходи из 32.744.122 0 0 5.1.8. Санација централне кухиње, ПУ "Бошко 7.586.016 0 0 Буха", Палилула 01- Приходи из 7.586.016 0 0 5.1.9. Замена лед расвете ПУ "11. април", Нови 5.994.341 0 0 Београд 01- Приходи из 5.994.341 0 0 5.1.10. Додатни радови на објекту Лане, ПУ "11. 2.670.000 0 0 април", Нови Београд 01- Приходи из 2.670.000 0 0 12

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5.1.11. Грађевински радови на објекту вртића 10.000.000 40.000.000 0 "Петлић", ПУ Раковица Приходи из (извор 01) 10.000.000 40.000.000 0 2001 20010001 5.2. Капитални пројекат -Капитално 1.915.416 0 0 одржавање - ремонт котларница ПУ 01- Приходи из 1.915.416 0 0 5.2.1. Одржавање ТЕ постројења, ПУ "Звездара" 108.162 0 0 Износ 2019 2020 2021 01- Приходи из 108.162 0 0 5.2.2. Одржавање подстаница и ремонт 1.307.254 0 0 котларница, ПУ "Чукарица" 01- Приходи из 1.307.254 0 0 5.2.3. Ремонт котларнице, ПУ "Јелица Обрадовић", 500.000 0 0 Младеновац 01- Приходи из 500.000 0 0 2001 20010001 5.3. Капитални пројекат - Инвестиције - планирање и праћење пројеката објеката ПУ 26.369.713 9.000.000 0 01- Приходи из 26.369.713 9.000.000 0 5.3.1 Израда документације за адаптацију дела 480.000 0 0 вртића "Пчелица", ПУ "11.април" 01- Приходи из 480.000 0 0 5.3.2. Израда пројектне документације хидрантске 1.560.000 0 0 инсталације и замена фасаде, ПУ "11. април", Нови Београд 01- Приходи из 1.560.000 0 0 5.3.3. Израда пројектне документације за санацију и адаптацију објекта ОШ "Радивој Поповић", ПУ " Др Сима Милошевић", Земун 800.000 0 0 01- Приходи из 800.000 0 0 5.3.4. Пренамена објекта ГО Врачар, Његошева 77 1.920.000 0 0 у вртић, ПУ "Врачар" 01- Приходи из 1.920.000 0 0 5.3.5. Израда идејног пројекта ЦДЛ 1.776.000 0 0 01- Приходи из 1.776.000 0 0 5.3.6. Услуга израде техничке документације, ПУ 3.504.850 0 0 "Звездара" 01- Приходи из 3.504.850 0 0 5.3.7. Израда техничке документације за уградњу 1.422.000 0 0 инсталација за противпожарну заштиту, ПУ "Звездара" 01- Приходи из 1.422.000 0 0 5.3.8. Израда техничке документације за санацију и адаптацију објекта "Чаролија", ПУ "Др Сима Милошевић", Земун 7.400.625 0 0 01- Приходи из 7.400.625 0 0 5.3.9. Техничка контрола објекта Чаролија, ПУ "Др 739.968 0 0 Сима Милошевић", Земун 01- Приходи из 739.968 0 0 5.3.10. Израда пројектне документације озакоњења 1.523.360 0 0 објекта на Гочу, ЦДЛ 01- Приходи из 1.523.360 0 0 5.3.11. Надзор над извођењем радова, ПУ "Дечји 598.910 0 0 дани", Стари град 01- Приходи из 598.910 0 0 5.3.12. Стручни надзор за извођење радова, ПУ 600.000 0 0 "11.април", Нови Београд 01- Приходи из 600.000 0 0 5.3.13. Израда стручног мишљења о стању објекта Принцеза Оливера, ПУ "Савски венац" 144.000 0 0 01- Приходи из 144.000 0 0 5.3.14. Израда пројектне документације, санације 900.000 0 0 објекта Петлић, ПУ "Раковица" 01- Приходи из 900.000 0 0 5.3.15. Израда пројекта изградње нових и 3.000.000 9.000.000 0 реконструкције постојећих вртића 01- Приходи из 3.000.000 9.000.000 0 13

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2001 20010001 5.4. Капитални пројекат - 287.733.443 180.000.000 0 Административна опрема за ПУ Износ 2019 2020 2021 01- Приходи из 287.733.443 180.000.000 0 5.4.1. Јавна набавка добара-опрема за 440.000 0 0 домаћинство, ПУ "Звездара" 01- Приходи из 440.000 0 0 5.4.2. Набавка рачунара за потребе САП-а, ПУ 1.184.990 0 0 "Дечји дани", Стари град 01- Приходи из 1.184.990 0 0 5.4.3. Набавка кухињске опреме за јасле, вртиће и 11.584.000 0 0 централну кухињу, ПУ "Врачар" 01- Приходи из 11.584.000 0 0 5.4.4. Набавка кухињске опреме, ЦДЛ 5.994.480 0 0 01- Приходи из 5.994.480 0 0 5.4.5. Набавка опреме за домаћинство, ПУ 2.573.568 0 0 "Звездара" 01- Приходи из 2.573.568 0 0 5.4.6. Набавка опреме за обрзовање, науку, 699.996 0 0 културу и спорт, ПУ "Др Сима Милошевић", Звездара 01- Приходи из 699.996 0 0 5.4.7. Набавка опреме за угоститељство 27.655.302 0 0 обликована у 4 партије, ПУ "Др Сима Милошевић", Земун 01- Приходи из 27.655.302 0 0 5.4.8. Набавка кухињских елемената од росфраја, ПУ "Дечји дани", Стари град 594.197 0 0 01- Приходи из 594.197 0 0 5.4.9. Набавка уређаја за климатизацију, ПУ "Чика 721.200 0 0 Јова Змај", Вождовац 01- Приходи из 721.200 0 0 5.4.10. Набавка бар код читача и штапача, ПУ 250.000 0 0 "Дечји дани", Стари град 01- Приходи из 250.000 0 0 5.4.11. Набавка рачунара, ПУ "Др Сима Милошевић", Земун 633.300 0 0 01- Приходи из 633.300 0 0 5.4.12. Набавка рачунара, ПУ "Наша радост", Сопот 145.680 0 0 01- Приходи из 145.680 0 0 5.4.13. Набавка рачунара, ПУ "Звездара" 2.489.090 0 0 01- Приходи из 2.489.090 0 0 5.4.14. Набавка усисивача и клима уређаја, ПУ 586.400 0 0 "Јелица Обрадовић", Младеновац 01- Приходи из 586.400 0 0 5.4.15. Набавка опреме за угоститељство, ПУ "Перка Вићентијевић", Обреновац 200.000 0 0 01- Приходи из 200.000 0 0 5.4.16. Набавка бојлера, ПУ "Чика Јова Змај", 717.600 0 0 Вождовац 01- Приходи из 717.600 0 0 5.4.17. Набавка рачунара и рачунарске опреме, обликована у две партије, ПУ "Чика Јова Змај", Вождовац 1.538.160 0 0 01- Приходи из 1.538.160 0 0 5.4.18. Набавка компјутерске опреме, ПУ "Јелица 240.000 0 0 Обрадовић", Младеновац 01- Приходи из 240.000 0 0 5.4.19. Набавка компјутерске опреме, ПУ "Др Сима 616.000 0 0 Милошевић", Земун 01- Приходи из 616.000 0 0 5.4.20 Набавка рачунара и штампача, ПУ "Лане", 813.600 0 0 Гроцка 01- Приходи из 813.600 0 0 5.4.21. Куповина штампача за потреве ПУ 180.984 0 0 "Раковица" 01- Приходи из 180.984 0 0 5.4.22. Куповина фотокопир апарата, ПУ "Раковица" 494.000 0 0 14

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01- Приходи из 494.000 0 0 5.4.23. Замена лед расвете ПУ "11. април", Нови 48.000.000 0 0 Београд 01- Приходи из 48.000.000 0 0 5.4.24. Набавка постељине за ПУ "Бошко Буха", 20.938.200 0 0 Палилула, ПУ "Раковица", ПУ "Лане", Гроцка, ПУ "Ракила Котарова Вука", Лазаревац, ПУ "Сурчин", ЦДЛ 01- Приходи из 20.938.200 0 0 5.4.25. Куповина рачунарске опреме, ПУ "Ракила 598.920 0 0 Котаров Вука", Лазаревац 01- Приходи из 598.920 0 0 5.4.26. Куповина намештаја за потребе ПУ 56.100.000 0 0 Износ 2019 2020 2021 01- Приходи из 56.100.000 0 0 5.4.27. Куповина кухињске опреме за потребе ПУ 81.742.776 0 0 01- Приходи из 81.742.776 0 0 5.4.28. Куповина намештаја за потребе ПУ 20.000.000 100.000.000 0 01- Приходи из 20.000.000 100.000.000 0 5.4.29. Куповина кухињске опреме за потребе ПУ 1.000 80.000.000 0 01- Приходи из 1.000 80.000.000 0 2001 20010001 5.5. Капитални пројекат - Опрема за образовање, науку, културу и спорт за ПУ 63.997.279 0 0 01- Приходи из 63.997.279 0 0 5.5.1. Куповина намештаја за јасле и вртиће, ПУ 5.456.233 0 0 "Врачар" 01- Приходи из 5.456.233 0 0 5.5.2. Куповина постељине, фротира и дечјих 1.296.000 0 0 пелена, ПУ "Врачар" 01- Приходи из 1.296.000 0 0 5.5.3. Набавка канцеларијске опреме и опреме за 24.853.302 0 0 образовање и спорт, ПУ "Др Сима Милошевић", Земун 01- Приходи из 24.853.302 0 0 5.5.4. Набавка мобилијара за дворишта вртића ПУ 4.000.000 0 0 "Чукарица" 01- Приходи из 4.000.000 0 0 5.5.5. Набавка скрин завеса, тенди, тракастих завеса и венецијанера за опремање дечјих соба, ПУ "Раковица" 2.994.128 0 0 01- Приходи из 2.994.128 0 0 5.5.6. Замена и поправка дотрајалаих мобилијара у двориштима вртића ПУ "11. април", Нови Београд 15.946.930 0 0 01- Приходи из 15.946.930 0 0 5.5.7. Куповина интерактивних табли, ПУ "Бошко 2.695.200 0 0 Буха", Палилула 01- Приходи из 2.695.200 0 0 5.5.8. Куповина мобилијара за дворишта вртића 2.857.671 0 0 ПУ "Раковица" 01- Приходи из 2.857.671 0 0 5.5.9. Куповина тепиха за опремање дечјих соба, ПУ "Раковица" 2.037.368 0 0 01- Приходи из 2.037.368 0 0 5.5.10. Куповина опреме за одржавање хигијењеусисивачи, 598.000 0 0 ПУ "Раковица" 01- Приходи из 598.000 0 0 5.5.11. Куповина опреме за одржавање дворишта 545.000 0 0 ПУ "Раковица" 01- Приходи из 545.000 0 0 5.5.12. Куповина алата и инвентара за потребе 598.698 0 0 техничке службе, ПУ "Раковица" 01- Приходи из 598.698 0 0 5.5.13. Набавка тепиха за ПУ "Полетарац", Барајево 118.749 0 0 01- Приходи из 118.749 0 0 2001 20010001 5.6. Капитални пројекат - Опрема за јавну 64.304.200 206.500.000 0 безбедност за ПУ 01- Приходи из 64.304.200 206.500.000 0 15

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5.6.1. Набавка детектора гаса и алкохола у крви, 168.000 0 0 ПУ "Звездара" 01- Приходи из 168.000 0 0 5.6.2. Уградња инсталација и апарата за ручну 1.029.000 0 0 дојаву пожара, ПУ "Звездара" 01- Приходи из 1.029.000 0 0 5.6.3. Набавка опреме за безбедност за потребе 5.107.200 0 0 ПУ "Лане", Гроцка 01- Приходи из 5.107.200 0 0 5.6.4. Набавка опреме за јавну безбедност, ПУ "11. 6.000.000 0 0 април", Нови Београд 01- Приходи из 6.000.000 0 0 5.6.5. Куповина техничких мера заштите са 52.000.000 206.500.000 0 услугом мониторинга и патроле 01- Приходи из 52.000.000 206.500.000 0 2001 20010001 5.7. Капитални пројекат - Опрема за 899.680 0 0 производњу за ПУ 12 Секретаријат за образовање и дечју заштиту Износ 2019 2020 2021 01- Приходи из 899.680 0 0 5.7.1. Набава моторне и немоторне опреме, ПУ 600.000 0 0 "11. април", Нови Београд 01- Приходи из 600.000 0 0 5.7.2. Набавка вентилатора за потребе централне кухиње, ПУ "Дечји дани", Стари град 299.680 0 0 01- Приходи из 299.680 0 0 2001 20010001 5.8. Капитални пројекат - Нематеријална 9.109.658 0 0 имовина за ПУ 01- Приходи из 9.109.658 0 0 5.8.1. Инсталација софтвера за период март-мај 186.000 0 0 2018, ПУ "Бошко Буха", Палилула 01- Приходи из 186.000 0 0 5.8.2. Централизована јавна набавка microsoft лиценци за ПУ "Ракила Котаров Вука" Лазаревац, ПУ "Наша радост" Сопот, ПУ "Полетарац" Барајево, ПУ "11.април" Нови Београд, ПУ "Чукарица", ПУ "Сурчин", ПУ "Чика Јова Змај", Вождовац 7.999.236 0 0 01- Приходи из 7.999.236 0 0 5.8.3 Набавка microsoft лиценци за ПУ "Врачар" 924.422 0 0 01- Приходи из 924.422 0 0 37.866.554 0 0 2002 20020001 5.9. Капитални пројекат - Решавање имовинско правних и других послова за основне школе 01- Приходи из 37.866.554 0 0 5.9.1. Израда техничке документације за ОШ 33.936.494 0 0 "Владислав Рибникар" и ОШ "Свети Сава" 01- Приходи из 33.936.494 0 0 5.9.2. Израда документације за озакоњење објекта 1.665.360 0 0 у Великом селу, ОШ "Иван Милутиновић", Вишњица 01- Приходи из 1.665.360 0 0 5.9.3 Израда идејног пројекта и санације темеља објекта ОШ "Радојка Лакић" 570.000 0 0 01- Приходи из 570.000 0 0 5.9.4. Израда урбанистичког пројекта 598.700 0 0 препарцелације објекта ОШ "Никола Тесла", Винча 01- Приходи из 598.700 0 0 5.9.5. Израда процене угрожености од 384.000 0 0 елементарних непогода, ОШ "Младост" 01- Приходи из 384.000 0 0 5.9.6. Израда пројектног задатка за санацију, 396.000 0 0 адаптацију и реконструкцију објекта ОШ "Бранко Радичевић", Нови Београд 01- Приходи из 396.000 0 0 5.9.7. Стручни надзор и израда плана превентивних мера, ОШ "Бранко Радичевић", Нови Београд 158.000 0 0 01- Приходи из 158.000 0 0 16

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5.9.8. Стручни надзор и израда плана 158.000 0 0 превентивних мера, ОШ "Младост" 01- Приходи из 158.000 0 0 2002 20020001 5.10. Капитални пројекат - Санација, 101.054.035 6.700.000 0 адаптација по општинама и објектима основних школа Износ 2019 2020 2021 01- Приходи из 101.054.035 6.700.000 0 5.10.1. Замена фасадне столарије на објекту ОШ 26.600.000 0 0 "Младост" 01- Приходи из 26.600.000 0 0 5.10.2. Замена фасадне столарије на објекту ОШ 8.894.292 0 0 "Бора Станковић" 01- Приходи из 8.894.292 0 0 5.10.3. Стручни надзор над радовима на замени 333.703 0 0 фасадне столарије на објекту ОШ "Бора Станковић" 01- Приходи из 333.703 0 0 5.10.4. Замена постојеће столарије новом од пвц 21.412.945 0 0 столаријом на објекту ОШ "Вук Караџић", Сурчин 01- Приходи из 21.412.945 0 0 5.10.5. Вршење стручног надзора над радовима на 543.852 0 0 замени постојеће столарије новом од пвц столаријом на објекту ОШ "Вук Караџић", Сурчин 01- Приходи из 543.852 0 0 5.10.6. Вршење стручног надзоранад радовима и 437.871 0 0 израда плана превентивних мера, ОШ "Бранко Радичевић", Батајница 01- Приходи из 437.871 0 0 5.10.7. Вршење стручног надзоранад радовима и израда плана превентивних мера, ОШ "Бранко Радичевић", Нови Београд 658.574 0 0 01- Приходи из 658.574 0 0 5.10.8. Вршење стручног надзора над радовима на 426.620 0 0 замени фасадне столарије на објекту ОШ "Младост" 01- Приходи из 426.620 0 0 5.10.9. Изградња прикључног гасовода и набавка услуга техничког прегледа, ОШ "Бранко Радичевић", Батајница 917.894 0 0 01- Приходи из 917.894 0 0 5.10.10. Изградња прикључног гасовода и набавка услуга техничког прегледа, ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен 432.200 0 0 01- Приходи из 432.200 0 0 5.10.11. Извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" 29.936.024 0 0 01- Приходи из 29.936.024 0 0 5.10.12. Стручни надзор над извођењем грађевинских радова на објекту ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" 596.000 0 0 01- Приходи из 596.000 0 0 5.10.13. Извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији објекта ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци 3.274.920 0 0 01- Приходи из 3.274.920 0 0 5.10.14. Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" и технички преглед 153.000 0 0 01- Приходи из 153.000 0 0 5.10.15. Набавка радова на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећом инсталацијом за објекат ОШ у Петровчићу - ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен 2.299.140 0 0 01- Приходи из 2.299.140 0 0 17

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5.10.16. Вршење услуга стручног надзора и техничког 137.000 0 0 прегледа - ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен 01- Приходи из 137.000 0 0 5.10.17. Санација мокрих чворова и спољне кишне и 4.000.000 6.700.000 0 фекалне канализације на објекту ОШ "Кнегиња Милица" 01- Приходи из 4.000.000 6.700.000 0 2003 20030001 5.11. Капитални пројекат - Решавање 11.016.629 9.800.000 0 имовинско правних и других послова за средње школе Износ 2019 2020 2021 01- Приходи из 11.016.629 9.800.000 0 5.11.1. Израда плана превентивних мера - санација 123.200 0 0 фасаде "V београдска гимназија" 01- Приходи из 123.200 0 0 5.11.2. Израда пројектне документације за реконструкцију и адаптацију објкекта "Гимназија Младеновац" 1.951.095 0 0 01- Приходи из 1.951.095 0 0 5.11.3. Услуге надзорног органа "Ваздухопловна академија" 404.000 01- Приходи из 404.000 0 0 5.11.4. Израда техничке документације за реконструкцију кабинета практичне наставе, "Ваздухопловна академија" 5.940.000 0 0 01- Приходи из 5.940.000 0 5.11.5 Услуга вештачења изведених радова, 98.334 0 0 "Техничка школа за дизајн коже" 01- Приходи из 98.334 0 0 5.11.6 Израда пројекта адаптације, санације и 2.500.000 9.800.000 0 реконструкције објекта Спортске гимназије 6 22 Секретаријат за инвестиције 01- Приходи из 2.500.000 9.800.000 0 Свега за раздео: 677.855.424 452.000.000 0 01- Приходи из 677.855.424 452.000.000 0 СВЕГА: 677.855.424 452.000.000 0 0602 06020501 6.1. Административна подршка пројектима 16.750.000 22.443.200 0 01- Приходи из 120.000 20.000.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске 11.220.000 2.443.200 0 имовине 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.410.000 0 0 0101 1011001 6.2. Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта (прва и друга фаза) у Гроцкој 43.794.550 0 0 01- Приходи из 11.000 0 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 43.783.550 0 0 0901 09011005 6.3. Испитивање и отклањање недостатка - 13.651.121 360.000 0 објекат Предах плус 01- Приходи из 13.651.121 360.000 0 0901 09011004 6.4. Реконструкција, адаптација и пренамена 18.049.914 0 0 простора у објекту прихватилишта за децу и младе ГО Звездара 01- Приходи из 10.000 0 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16.068.551 0 0 14 - Неутрошена средства од приватизације из претходниг година 1.971.363 0 0 1101 11011010 6.5. Изградња стамбено-пословног објекта у 9.738.160 0 0 ПФЦ 5 у блоку 61 Војвођанска улица Нови Београд 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 9.738.160 0 0 1101 11011011 6.6. Изградња станова на локацији Западно од ул.др.ивана Рибара - прва и трећа фаза 16.888.645 0 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 16.888.645 0 0 18

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1101 11011013 6.7. Изградња седме фазе стамбено-пословних 2.000 11.952.000 0 објеката на локацији западно од улице др Ивана Рибара у Новом Београду Износ 2019 2020 2021 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 2.000 11.952.000 0 1101 11011016 6.9. Изградња станова на локацији 1.7 у 63.794.522 0 0 Камендину. Земун поље 01 - Приходи из 10.000 0 0 09 -Примања од продаје нефинансијске 21.844.616 0 0 имовине 10 - Примања од домаћих задуживања 36.000.000 0 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.939.906 0 0 1101 11011018 6.10. Изградња стамбеног комплекса у Овчи 60.494.797 74.008.400 0 09 -Примања од продаје нефинансијске имовине 60.494.797 74.008.400 0 1801 18011008 6.11. Изградња новог крила објекта Дома здравља 178.020.000 39.180.000 0 Обреновац 01- Приходи из 448.000 39.180.000 0 10 - Примања од домаћих задуживања 129.600.000 0 0 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 47.972.000 0 0 1801 18011010 6.12. Изградња објекта ЗС у Борчи, ДЗ Палилула 18.854.968 39.980.000 0 01- Приходи из 8.085.874 39.980.000 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.769.094 0 0 1801 18011006 6.13. Изградња објекта ЗС у Угриновцима, ДЗ 10.301.225 5.300.000 0 Земун 01- Приходи из 8.380.225 5.300.000 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.921.000 0 0 1301 13010500 6.14. Административна подршка пројектима 29.425.000 50.619.600 12.800.000 спорта - прединвестиционе активности 01- Приходи из 10.000.000 0 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 19.425.000 50.619.600 12.800.000 1201 12010500 6.15. Административна подршка пројектима установе културе - прединвестиционе активности 28.790.000 88.996.000 3.540.000 01- Приходи из 12.000.000 0 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 16.790.000 88.996.000 3.540.000 1201 12011021 6.16. Реконструкција, санација и адаптација објекта позоришта "Бошко Буха" 4.650.000 7.218.000 0 01- Приходи из 4.650.000 7.218.000 0 1201 12011008 6.17. Уградња теретног лифта и система за 2.073.600 56.400 0 климатизацију и вентилацију у објекту Битеф 01- Приходи из 2.073.600 56.400 0 1201 12011013 6.18. Реконструкција објекта Музеја града Београда у Ресавској улици 11.653.940 64.296.000 0 01- Приходи из 11.653.940 64.296.000 0 1201 12011014 6.19. Историјски Архив града Београда 136.524.186 0 0 01- Приходи из 100.000 0 0 10 - Примања од домаћих задуживања 120.000.000 0 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16.424.186 0 0 1201 12011016 6.20. Старо сајмиште - Централна кула 2.062.280 7.400.000 0 01- Приходи из 2.062.280 7.400.000 0 2001 20010500 6.22. Административна подршка пројектима 3.320.000 7.200.000 0 предшколског васпитања и образовања - прединвестиционе активности 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 3.320.000 7.200.000 0 2001 20011020 6.23. Адаптација објекта старе школе за потребе 34.610.000 55.610.000 0 ПУ Сурчин, ГО Сурчин 01- Приходи из 10.000 55.610.000 0 10 - Примања од домаћих задуживања 24.000.000 0 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.600.000 0 0 19

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2001 20011025 6.24. Адаптација објекта ОШ Сутјеска за потребе 240.000 98.520.000 0 ПУ "др Сима Милошевић" ГО Земун Износ 2019 2020 2021 01- Приходи из 240.000 98.520.000 0 2001 20011016 6.25. Изградња објекта КДУ и централне кухиње у Овчи 4.502.595 16.420.000 0 01- Приходи из 4.502.595 16.420.000 0 2001 20011018 6.26. Завршетак изградње објекта КДУ у насељу Алтина 16.467.800 0 0 01- Приходи из 122.000 0 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16.345.800 0 0 2002 20020500 6.27. Административна подршка пројектима основног образовања и васпитања - прединвестиционе активности 1.440.000 5.380.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 1.440.000 5.380.000 0 2002 20021016 6.28. Изградња фискултурне сале ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен, ГО Сурчин 23.947.800 0 0 01- Приходи из 1.000 0 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 23.946.800 0 0 2002 20021017 6.29. Завршетак изградње фискултурне сале ОШ "Стеван Сремац" Добановци, ГО Сурчин 240.000 170.700.000 0 01- Приходи из 240.000 170.700.000 0 2002 20021011 6.30. ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка - Изградња фискултурне сале и реконструкција и адаптација постојећег објекта 74.736.487 0 0 01- Приходи из 10.000 0 0 10 - Примања од домаћих задуживања 30.000.000 0 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 44.726.487 0 0 2002 20021006 6.31. Реконструкција ОШ " Светислав Голубовић Митраљета" у Батајници 167.872.520 147.800.000 0 01- Приходи из 7.462.520 147.800.000 0 10 - Примања од домаћих задуживања 160.400.000 0 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.000 2002 20021018 6.32. Изградња фискултурне сале у комплексу ОШ "Карађорђе", Вука Караџића, Чукарица 11.692.000 32.800.000 0 01- Приходи из 11.692.000 32.800.000 0 2003 20031002 6.33. Адаптација спрата са реконструкцијом инсталација објекта Техничке школе Младеновац, ГО Младеновац 11.027.600 0 0 01- Приходи из 1.000 0 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11.026.600 0 0 2003 20031003 6.34. Пета Београдска гимназија 26.414.335 0 0 01- Приходи из 10.000 0 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 26.404.335 0 0 1502 15021006 6.35. Изградња гондоле у Београду (кабинска жичара Ушће - Калемегдан) 103.335.334 378.471.000 0 01- Приходи из 1.000 378.471.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске 50.000.000 имовине 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 53.334.334 0 0 1502 15021007 6.36. Изградња објекта јавне намене у оквиру 36.271.000 0 0 платоа Славија 01- Приходи из 843.835 0 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 35.427.165 0 0 0401 04011062 6.37. Санирање клизишта на депонији у Винчи 90.036.014 0 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 40.038.014 0 0 20

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 49.998.000 0 0 0701 07010501 6.38. Административна подршка пројектима путне 5.915.000 22.185.000 0 инфраструктуре Износ 2019 2020 2021 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 5.915.000 22.185.000 0 0701 07011002 6.39. Реконструкција Војводе Степе 666.000 0 0 01- Приходи из 666.000 0 0 0701 07011005 6.40. Реконструкција Булевара ослобођења са 131.905.990 0 0 уређењем Трга Славија 01- Приходи из 31.405.705 0 0 06 - Донација од међународних организација 500.285 0 0 11- Примања од иностраних задуживања 100.000.000 0 0 0701 07011004 6.41. Реконструкција Рузвелтове улице 38.275.264 0 0 01- Приходи из 12.801.148 0 0 06 - Донација од међународних организација 1.474.116 0 0 11 - Примања од иностраних задуживања 24.000.000 0 0 0701 12011028 6.42. Набавка трамваја 14.088.480 0 0 01- Приходи из 2.348.080 0 0 11 - Примања од иностраних задуживања 11.740.400 0 0 0701 07011009 6.43. Пројекат реконстр. 27. марта. Краљице 2.666.481.376 384.000.000 43.128.000 Марије. Џорџа Вашингтона. Цара Душана 01- Приходи из 568.008.876 64.000.000 7.188.000 06 - Донација од међународних организација 58.402.500 11- Примања од иностраних задуживања 2.040.060.000 320.000.000 35.940.000 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.000 0 0 0701 07011016 6.44. Реконструкција Кнеза Милоша са изградњом подземне гараже 592.593.100 2.982.550.617 407.882.883 01- Приходи из 102.400 1.269.071.422 363.446.981 06 - Донација од међународних организација 12.000 61.233.500 11 - Примања од иностраних задуживања 592.478.700 1.652.245.696 44.435.903 0701 07011018 6.45. Уређење и поплочавање отворених јавних 225.760.000 350.850.000 0 простора 01- Приходи из 1.600.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 224.150.000 350.850.000 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.000 0 0 0701 07011017 6.46. Реконструкција Трга Николе Пашића 350.000 16.500.000 0 01- Приходи из 100.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 240.000 16.500.000 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.000 0 0701 07011019 6.47. Главна улица у Земуну 15.217.760 3.539.440 0 01 - Приходи из 10.000 0 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 15.207.760 3.539.440 0 0701 07011021 6.48. Кеј ослобођења од Стевана Марковића 11.249.900 2.747.475 0 узводно до краја 01 - Приходи из 10.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 11.239.900 2.747.475 0 0701 07011022 6.49. Београдска и Старине Новака од Трга 17.344.080 4.268.520 0 Славија до 27.марта 01- Приходи из 10.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 17.324.080 4.268.520 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.000 0 0701 07011023 6.50. Тадеуша Кошћушка и Париска улица 18.086.640 4.454.160 0 01- Приходи из 10.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 18.066.640 4.454.160 0 21

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.000 0 0701 07011024 6.51. Булевар краља Александра од Таковске до 350.000 72.765.000 0 Рузвелтове 01- Приходи из 10.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 340.000 72.765.000 0 0701 07011027 6.52. Реконструкција улица у ужем центру Земуна 8.341.466 3.489.200 0 (Прерадовићева, Косовска, Петра Зрињског, Беградска, Давидовићева, Др Петра Марковића) 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 8.341.466 3.489.200 0 0501 05011002 6.53. Термална рехабилитација јавних зграда - 120.000 718.680.000 0 енергетска ефикасносту граду Београду у оквиру ИПА 2018 0901 09010500 6.54. Износ 2019 2020 2021 01- Приходи из 20.000 119.780.000 0 11- Примања од иностраних задуживања 100.000 598.900.000 0 Програмска активност - Административна 240.000 4.160.000 0 подршка пројектима социјалне и дечје заштите - прединвестициона активност 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 240.000 4.160.000 0 1201 12011030 6.55. ЈДП - Капитално одржавање објекта 94.508.000 1.000.000 0 01- Приходи из 2.800.000 1.000.000 0 07 - Донације од осталих нивоа власти 91.708.000 0 0 1201 12011031 6.56. Реконструкција санација и адапатација дела 107.820.000 1.000.000 0 објекта у улици Савска 9 01- Приходи из 107.820.000 1.000.000 0 1801 18011017 6.57. Реконструкција, санација и адаптација ЗС у 120.000 15.480.000 0 Ковачевцу 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 120.000 15.480.000 0 1102 11021034 6.58. Набавка и уградња јарбола са заставом 85.488.000 260.300.000 0 01- Приходи из 2.488.000 260.300.000 0 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 83.000.000 0 0 1502 15021008 6.59. Јавно градско купатило са минералном 11.300.000 45.450.000 0 водом - "Стара бања у Обреновцу" 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 11.300.000 45.450.000 0 Свега за раздео: 5.317.893.449 6.218.130.012 467.350.883 01- Приходи из 828.602.199 2.799.262.822 370.634.981 06- Донације од међународних организација 60.388.901 61.233.500 0 7 11 Секретаријат за културу 11 11.1 Установе културе Београд 07 - Донације од осталих нивоа власти 91.708.000 0 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 607.469.628 786.487.995 16.340.000 10 - Примања од домаћих задуживања 500.000.000 0 0 11- Примања од иностраних задуживања 2.768.379.100 2.571.145.696 80.375.903 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 459.374.258 0 0 14 - Неутрошена средства од приватизације из претходниг година 1.971.363 0 0 СВЕГА: 5.317.893.449 6.218.130.012 467.350.883 1201 12010002 7.1. Музејски еспонати и споменици културе 479.200.000 0 0 07-Трансфери од других нивоа власти 479.200.000 0 0 1201 12010001 7.2. Музеј града Београда-рестаурација и 12.000.000 4.000.000 0 конзервације интерзираног паркета у Звичајном музеју (Спиртине куће) у Земуну 01 - Приходи из 12.000.000 4.000.000 0 Свега за раздео: 491.200.000 4.000.000 0 01- Приходи из 12.000.000 4.000.000 0 07-Трансфери од других нивоа власти 479.200.000 0 0 СВЕГА: 491.200.000 4.000.000 0 22

Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Износ 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 28 Секретаријат за 0701 07011028 8.1. Пројекат набавка и монтажа стајалишних 37.500.000 22.500.000 0 јавни превоз надстрешница 01- Приходи из 37.500.000 22.500.000 0 0701 07010004 8.6. Израда студије изводљивости са идејним 254.000.000 754.000.000 0 пројектом за ЈКП Београдски метро и воз 9 16 Секретаријат за енергетику 01- Приходи из 4.000.000 754.000.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске 250.000.000 0 0 имовине Свега за раздео: 291.500.000 776.500.000 0 01- Приходи из 41.500.000 776.500.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске имови 250.000.000 0 0 СВЕГА: 291.500.000 776.500.000 0 0501 05010001 9.1. Енергатска типологија зграда на територији 28.000.000 5.000.000 5.000.000 града Београда 01- Приходи из 28.000.000 5.000.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 0 0 5.000.000 Свега за раздео: 28.000.000 5.000.000 5.000.000 01- Приходи из 28.000.000 5.000.000 0 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 0 0 5.000.000 СВЕГА: 28.000.000 5.000.000 5.000.000 01- Приходи из 4.196.832.886 14.968.110.864 11.747.310.583 06- Донације од међународних организација 60.388.901 61.233.500 0 07-Трансфери од других нивоа власти 570.908.000 0 0 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица 200.000.000 300.000.000 787.865.043 09-Примања од продаје нефинансијске имовине 3.644.866.436 4.191.895.373 3.694.340.000 10 - Примања од домаћих задуживања 4.000.000.000 0 0 11- Примања од иностраних задуживања 2.768.379.100 2.571.145.696 80.375.903 12 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 5.000.000 0 0 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 495.261.674 0 0 14 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година 1.971.363 0 0 УКУПНО: 15.943.608.359 22.092.385.432 16.309.891.528" 23

Члан 5. Члан 5. мења се и гласи: У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 556.906.768 динара. Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,526% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине. У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 2.000.000 динара. Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 2% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине. О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује Градоначелник града Београда на предлог Секретаријата за финансије. Члан 6. Члан 6. мења се и гласи: Укупна средства утврђена су у износу од 121.683.456.563 динара, а обухватају средства на подрачунима који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Београда. Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора: - текући приходи у износу од 95.414.487.880 динара - извор финансирања 01; - сопствени приходи индиректних установа, из надлежности Града у износу од 1.223.266.500 динара - извор финансирања 04; - донације од међународних организација у износу од 69.113.222 динара - извор финансирања 06; - трансфери од других нивоа власти у износу од 1.463.414.647 динара извор финансирања 07; - добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 202.900.000 динара извор финансирања 08; - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 7.548.975.000 динара извор финансирања 09; - примања од домаћих задуживања у износу од 4.193.000.000 динара извор финансирања 10; - примања од иностраних задуживања у износу од 2.768.379.100 динара извор финансирања 11; - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 5.000.000 динара извор финансирања 12; - нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 8.747.544.207 динара извор финансирања 13; - неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 1.971.363 динара извор финансирања 14 и - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 45.404.644 динара извор финансирања 15. става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то: 24

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 1 СКУПШТИНА ГРАДА 2101 Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе 2101-0001 Функционисање скупштине 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених 8.500.000 8.500.000 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 1.500.000 1.500.000 послодавца 421 Стални трошкови 20.000 20.000 423 Услуге по уговору 33.610.000 33.610.000 465 Остале дотације и трансфери 1.000.000 1.000.000 481 Дотације невладиним организацијама 14.900.000 14.900.000 Извори финансирања за функцију 111 01 Приходи из 59.530.000 59.530.000 Укупно за функцију 111 59.530.000 59.530.000 Извори финансирања за програмску активност 2101-0001 01 Приходи из 59.530.000 59.530.000 Укупно за програмску активност 2101-0001 59.530.000 59.530.000 Извори финансирања за програм 2101 01 Приходи из 59.530.000 59.530.000 Укупно за програм 2101 59.530.000 59.530.000 Извори финансирања за раздео 1 01 Приходи из 59.530.000 59.530.000 Укупно за раздео 1 59.530.000 59.530.000 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 2101 Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе 2101-0002 Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених 26.000.000 26.000.000 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 5.000.000 5.000.000 послодавца 414 Социјална давања запосленима 1.000 1.000 421 Стални трошкови 20.000 20.000 422 Трошкови путовања 3.103.000 3.103.000 423 Услуге по уговору 6.501.000 1.644.790 8.145.790 465 Остале дотације и трансфери 58.000.000 58.000.000 481 Дотације невладиним организацијама 1.000 1.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000.000 1.000.000 судова Извори финансирања за функцију 111 01 Приходи из 99.626.000 99.626.000 15 Неутрошена средства донација из ранијих 1.644.790 1.644.790 година Укупно за функцију 111 99.626.000 1.644.790 101.270.790 Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 01 Приходи из 99.626.000 99.626.000 15 Неутрошена средства донација из ранијих 1.644.790 1.644.790 година Укупно за програмску активност 2101-0002 99.626.000 1.644.790 101.270.790 Извори финансирања за програм 2101 01 Приходи из 99.626.000 99.626.000 15 Неутрошена средства донација из ранијих 1.644.790 1.644.790 година Укупно за програм 2101 99.626.000 1.644.790 101.270.790 Извори финансирања за раздео 2 01 Приходи из 99.626.000 99.626.000 25

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 15 Неутрошена средства донација из ранијих 1.644.790 1.644.790 година Укупно за раздео 2 99.626.000 1.644.790 101.270.790 3 ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.257.780.000 2.257.780.000 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 408.245.000 408.245.000 послодавца 413 Накнаде у натури 66.200.000 8.800.000 75.000.000 414 Социјална давања запосленима 36.750.000 36.750.000 415 Накнада трошкова за запослене 20.000 20.000 416 Награде запосленима и остали посебни 12.500.000 12.500.000 расходи 421 Стални трошкови 529.937.880 529.937.880 422 Трошкови путовања 11.502.000 11.502.000 423 Услуге по уговору 821.270.000 821.270.000 424 Специјализоване услуге 22.070.000 22.070.000 425 Текуће поправке и одржавање 206.060.000 206.060.000 426 Материјал 236.400.000 236.400.000 444 Пратећи трошкови задуживања 110.000 110.000 465 Остале дотације и трансфери 275.000.000 275.000.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 2.818.000 2.818.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 18.600.000 18.600.000 судова 485 Накнада штете за повреде или штету 2.000.000 2.000.000 нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти 145.434.000 145.434.000 512 Машине и опрема 272.631.600 291.200.000 563.831.600 515 Нематеријална имовина 93.000.000 50.000.000 143.000.000 Извори финансирања за функцију 130 01 Приходи из 5.418.328.480 5.418.328.480 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 200.000.000 200.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 150.000.000 150.000.000 Укупно за функцију 130 5.418.328.480 350.000.000 5.768.328.480 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 01 Приходи из 5.418.328.480 5.418.328.480 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 200.000.000 200.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 150.000.000 150.000.000 Укупно за програмску активност 0602-0001 5.418.328.480 350.000.000 5.768.328.480 0602-0502 Пружање угоститељских услуга 130 Опште услуге 423 Услуге по уговору 1.980.000 1.980.000 424 Специјализоване услуге 300.000 300.000 426 Материјал 23.650.000 23.650.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 2.750.000 2.750.000 Извори финансирања за функцију 130 01 Приходи из 28.680.000 28.680.000 Укупно за функцију 130 28.680.000 28.680.000 Извори финансирања за програмску активност 0602-0502 01 Приходи из 28.680.000 28.680.000 Укупно за програмску активност 0602-0502 28.680.000 28.680.000 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 5.447.008.480 5.447.008.480 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 200.000.000 200.000.000 26

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 150.000.000 150.000.000 Укупно за програм 0602 5.447.008.480 350.000.000 5.797.008.480 Извори финансирања за раздео 3 01 Приходи из 5.447.008.480 5.447.008.480 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 200.000.000 200.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 150.000.000 150.000.000 Укупно за раздео 3 5.447.008.480 350.000.000 5.797.008.480 4 ФИНАНСИЈЕ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 421 Стални трошкови 80.000.000 80.000.000 423 Услуге по уговору 253.107.549 253.107.549 465 Остале дотације и трансфери 701.000 701.000 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 6.800.000 6.800.000 481 Дотације невладиним организацијама 96.482.802 96.482.802 Средства у износу 63.882.802,00 дин. користиће се за финансирање редовног рада политичких субјеката 482 Порези, обавезне таксе и казне 7.000.000 7.000.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 98.348.613 98.348.613 судова 485 Накнада штете за повреде или штету 1.000.000 1.000.000 нанету од стране државних органа 515 Нематеријална имовина 1.000 1.000 Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из 543.440.964 543.440.964 Укупно за функцију 160 543.440.964 543.440.964 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 463 Трансфери осталим нивоима власти 30.000.000 30.000.000 Извори финансирања за функцију 180 01 Приходи из 30.000.000 30.000.000 Укупно за функцију 180 30.000.000 30.000.000 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 01 Приходи из 573.440.964 573.440.964 Укупно за програмску активност 0602-0001 573.440.964 573.440.964 0602-0003 Сервисирање јавног дуга 170 Трансакције јавног дуга 421 Стални трошкови 10.000.000 10.000.000 441 Отплата домаћих камата 77.500.000 77.500.000 442 Отплата страних камата 920.000.000 920.000.000 444 Пратећи трошкови задуживања 57.500.000 57.500.000 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 525.960.000 525.960.000 612 Отплата главнице страним кредиторима 3.190.000.000 3.190.000.000 Извори финансирања за функцију 170 01 Приходи из 4.780.960.000 4.780.960.000 Укупно за функцију 170 4.780.960.000 4.780.960.000 Извори финансирања за програмску активност 0602-0003 01 Приходи из 4.780.960.000 4.780.960.000 Укупно за програмску активност 0602-0003 4.780.960.000 4.780.960.000 0602-0009 Текућа буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 499 Средства резерве 556.906.768 556.906.768 27

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из 556.906.768 556.906.768 Укупно за функцију 160 556.906.768 556.906.768 Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 01 Приходи из 556.906.768 556.906.768 Укупно за програмску активност 0602-0009 556.906.768 556.906.768 0602-0010 Стална буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 499 Средства резерве 2.000.000 2.000.000 Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из 2.000.000 2.000.000 Укупно за функцију 160 2.000.000 2.000.000 Извори финансирања за програмску активност 0602-0010 01 Приходи из 2.000.000 2.000.000 Укупно за програмску активност 0602-0010 2.000.000 2.000.000 0602-1027 ЈПП Паркиралишта - подземне гараже 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 424 Специјализоване услуге 7.000.000 15.000.360 22.000.360 Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из 7.000.000 7.000.000 06 Донације од међународних организација 5.257.718 5.257.718 15 Неутрошена средства донација из ранијих 9.742.642 9.742.642 година Укупно за функцију 160 7.000.000 15.000.360 22.000.360 Извори финансирања за пројекат 0602-1027 01 Приходи из 7.000.000 7.000.000 06 Донације од међународних организација 5.257.718 5.257.718 15 Неутрошена средства донација из ранијих 9.742.642 9.742.642 година Укупно за пројекат 0602-1027 7.000.000 15.000.360 22.000.360 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 5.920.307.732 5.920.307.732 06 Донације од међународних организација 5.257.718 5.257.718 15 Неутрошена средства донација из ранијих 9.742.642 9.742.642 година Укупно за програм 0602 5.920.307.732 15.000.360 5.935.308.092 Извори финансирања за раздео 4 01 Приходи из 5.920.307.732 5.920.307.732 06 Донације од међународних организација 5.257.718 5.257.718 15 Неутрошена средства донација из ранијих 9.742.642 9.742.642 година Укупно за раздео 4 5.920.307.732 15.000.360 5.935.308.092 5 УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 1101 Програм 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору 7.300.000 7.300.000 465 Остале дотације и трансфери 700.000 700.000 Извори финансирања за функцију 620 01 Приходи из 8.000.000 8.000.000 Укупно за функцију 620 8.000.000 8.000.000 Извори финансирања за програмску активност 1101-0001 01 Приходи из 8.000.000 8.000.000 Укупно за програмску активност 1101-0001 8.000.000 8.000.000 28

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) Извори финансирања за програм 1101 01 Приходи из 8.000.000 8.000.000 Укупно за програм 1101 8.000.000 8.000.000 Извори финансирања за раздео 5 01 Приходи из 8.000.000 8.000.000 Укупно за раздео 5 8.000.000 8.000.000 6 КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 0401 Програм 06 - Заштита животне средине 0401-0004 Управљање отпадним водама 520 Управљање отпадним водама 423 Услуге по уговору 1.000 1.000 424 Специјализоване услуге 350.000.000 350.000.000 451 Субвенције јавним нефинансијским 1.000 1.000 предузећима и организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу 50.000 50.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 103.534.461 103.534.461 Извори финансирања за функцију 520 01 Приходи из 453.586.461 453.586.461 Укупно за функцију 520 453.586.461 453.586.461 Извори финансирања за програмску активност 0401-0004 01 Приходи из 453.586.461 453.586.461 Укупно за програмску активност 0401-0004 453.586.461 453.586.461 Извори финансирања за програм 0401 01 Приходи из 453.586.461 453.586.461 Укупно за програм 0401 453.586.461 453.586.461 1101 Програм 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 620 Развој заједнице 421 Стални трошкови 16.000.000 1.000 16.001.000 423 Услуге по уговору 34.636.835 1.000 34.637.835 424 Специјализоване услуге 217.352.412 494.985.709 712.338.121 425 Текуће поправке и одржавање 44.410.314 1.000 44.411.314 444 Пратећи трошкови задуживања 40.000.000 1.000 40.001.000 451 Субвенције јавним нефинансијским 137.259.298 322.528.507 459.787.805 предузећима и организацијама 482 Порези, обавезне таксе и казне 2.000 2.000 4.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000 2.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 1.243.534.995 5.204.261.434 6.447.796.429 541 Земљиште 401.071.322 1.219.954.174 1.621.025.496 Извори финансирања за функцију 620 01 Приходи из 2.134.268.176 2.134.268.176 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 200.000.000 200.000.000 лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 2.754.763.471 2.754.763.471 10 Примања од домаћих задуживања 3.475.200.000 3.475.200.000 12 Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов. 5.000.000 5.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 806.773.353 806.773.353 Укупно за функцију 620 2.134.268.176 7.241.736.824 9.376.005.000 Извори финансирања за програмску активност 1101-0003 01 Приходи из 2.134.268.176 2.134.268.176 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 200.000.000 200.000.000 лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 2.754.763.471 2.754.763.471 10 Примања од домаћих задуживања 3.475.200.000 3.475.200.000 12 Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов. 5.000.000 5.000.000 29

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 806.773.353 806.773.353 Укупно за програмску активност 1101-0003 2.134.268.176 7.241.736.824 9.376.005.000 1101-0500 Одржавање зграда 610 Стамбени развој 423 Услуге по уговору 1.200.000 1.200.000 425 Текуће поправке и одржавање 1.235.000.000 185.000.000 1.420.000.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 3.000.000 3.000.000 судова Извори финансирања за функцију 610 01 Приходи из 1.239.200.000 1.239.200.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 185.000.000 185.000.000 Укупно за функцију 610 1.239.200.000 185.000.000 1.424.200.000 Извори финансирања за програмску активност 1101-0500 01 Приходи из 1.239.200.000 1.239.200.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 185.000.000 185.000.000 Укупно за програмску активност 1101-0500 1.239.200.000 185.000.000 1.424.200.000 1101-0501 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима 610 Стамбени развој 423 Услуге по уговору 37.000.000 37.000.000 Извори финансирања за функцију 610 01 Приходи из 37.000.000 37.000.000 Укупно за функцију 610 37.000.000 37.000.000 Извори финансирања за програмску активност 1101-0501 01 Приходи из 37.000.000 37.000.000 Укупно за програмску активност 1101-0501 37.000.000 37.000.000 1101-1035 Поправимо заједно 610 Стамбени развој 481 Дотације невладиним организацијама 1.001.000 1.001.000 Извори финансирања за функцију 610 01 Приходи из 1.001.000 1.001.000 Укупно за функцију 610 1.001.000 1.001.000 Извори финансирања за пројекат 1101-1035 01 Приходи из 1.001.000 1.001.000 Укупно за пројекат 1101-1035 1.001.000 1.001.000 1101-1036 Формирање јединствене евиденције стамбеног фонда на територији града Београда 610 Стамбени развој 423 Услуге по уговору 500.000 500.000 Извори финансирања за функцију 610 01 Приходи из 500.000 500.000 Укупно за функцију 610 500.000 500.000 Извори финансирања за пројекат 1101-1036 01 Приходи из 500.000 500.000 Укупно за пројекат 1101-1036 500.000 500.000 Извори финансирања за програм 1101 01 Приходи из 3.411.969.176 3.411.969.176 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 200.000.000 200.000.000 лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 2.754.763.471 2.754.763.471 10 Примања од домаћих задуживања 3.475.200.000 3.475.200.000 12 Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов. 5.000.000 5.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 991.773.353 991.773.353 Укупно за програм 1101 3.411.969.176 7.426.736.824 10.838.706.000 1102 Програм 02 - Комуналне делатности 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 620 Развој заједнице 424 Специјализоване услуге 1.108.590.246 1.772.000.000 2.880.590.246 30

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 451 Субвенције јавним нефинансијским 1.000 1.000 предузећима и организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу 2.001.000 2.001.000 судова Извори финансирања за функцију 620 01 Приходи из 1.110.592.246 1.110.592.246 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.772.000.000 1.772.000.000 Укупно за функцију 620 1.110.592.246 1.772.000.000 2.882.592.246 Извори финансирања за програмску активност 1102-0002 01 Приходи из 1.110.592.246 1.110.592.246 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.772.000.000 1.772.000.000 Укупно за програмску активност 1102-0002 1.110.592.246 1.772.000.000 2.882.592.246 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 620 Развој заједнице 424 Специјализоване услуге 521.774.353 918.226.647 1.440.001.000 451 Субвенције јавним нефинансијским 350.001.000 350.001.000 предузећима и организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 55.200.000 6.000.000 61.200.000 Извори финансирања за функцију 620 01 Приходи из 926.976.353 926.976.353 07 Трансфери од других нивоа власти 6.000.000 6.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 918.226.647 918.226.647 Укупно за функцију 620 926.976.353 924.226.647 1.851.203.000 630 Водоснабдевање 423 Услуге по уговору 1.000 1.000 424 Специјализоване услуге 193.929.875 193.929.875 511 Зграде и грађевински објекти 39.001.000 39.001.000 Извори финансирања за функцију 630 01 Приходи из 232.931.875 232.931.875 Укупно за функцију 630 232.931.875 232.931.875 Извори финансирања за програмску активност 1102-0003 01 Приходи из 1.159.908.228 1.159.908.228 07 Трансфери од других нивоа власти 6.000.000 6.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 918.226.647 918.226.647 Укупно за програмску активност 1102-0003 1.159.908.228 924.226.647 2.084.134.875 1102-0004 Зоохигијена 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору 100.000 100.000 424 Специјализоване услуге 448.000.000 448.000.000 426 Материјал 277.500 277.500 483 Новчане казне и пенали по решењу 58.000.000 58.000.000 судова 485 Накнада штете за повреде или штету 59.722.500 59.722.500 нанету од стране државних органа Извори финансирања за функцију 620 01 Приходи из 566.100.000 566.100.000 Укупно за функцију 620 566.100.000 566.100.000 Извори финансирања за програмску активност 1102-0004 01 Приходи из 566.100.000 566.100.000 Укупно за програмску активност 1102-0004 566.100.000 566.100.000 1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 620 Развој заједнице 451 Субвенције јавним нефинансијским 2.000 2.000 предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 620 31

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 01 Приходи из 2.000 2.000 Укупно за функцију 620 2.000 2.000 Извори финансирања за програмску активност 1102-0005 01 Приходи из 2.000 2.000 Укупно за програмску активност 1102-0005 2.000 2.000 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 630 Водоснабдевање 423 Услуге по уговору 1.000 1.000 451 Субвенције јавним нефинансијским 1.000 1.000 предузећима и организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу 50.000 50.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 66.317.664 66.317.664 Извори финансирања за функцију 630 01 Приходи из 66.369.664 66.369.664 Укупно за функцију 630 66.369.664 66.369.664 Извори финансирања за програмску активност 1102-0008 01 Приходи из 66.369.664 66.369.664 Укупно за програмску активност 1102-0008 66.369.664 66.369.664 Извори финансирања за програм 1102 01 Приходи из 2.902.972.138 2.902.972.138 07 Трансфери од других нивоа власти 6.000.000 6.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 2.690.226.647 2.690.226.647 Укупно за програм 1102 2.902.972.138 2.696.226.647 5.599.198.785 1201 Програм 13 - Развој културе и информисања 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 820 Услуге културе 451 Субвенције јавним нефинансијским 236.000.000 236.000.000 предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 820 01 Приходи из 236.000.000 236.000.000 Укупно за функцију 820 236.000.000 236.000.000 Извори финансирања за програмску активност 1201-0003 01 Приходи из 236.000.000 236.000.000 Укупно за програмску активност 1201-0003 236.000.000 236.000.000 Извори финансирања за програм 1201 01 Приходи из 236.000.000 236.000.000 Укупно за програм 1201 236.000.000 236.000.000 2001 Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање 2001-1026 Предшколско образовање Изградња објеката предшколских установа 911 Предшколско образовање 511 Зграде и грађевински објекти 5.200.000 24.800.000 30.000.000 Извори финансирања за функцију 911 01 Приходи из 5.200.000 5.200.000 10 Примања од домаћих задуживања 24.800.000 24.800.000 Укупно за функцију 911 5.200.000 24.800.000 30.000.000 Извори финансирања за пројекат 2001-1026 01 Приходи из 5.200.000 5.200.000 10 Примања од домаћих задуживања 24.800.000 24.800.000 Укупно за пројекат 2001-1026 5.200.000 24.800.000 30.000.000 Извори финансирања за програм 2001 01 Приходи из 5.200.000 5.200.000 10 Примања од домаћих задуживања 24.800.000 24.800.000 Укупно за програм 2001 5.200.000 24.800.000 30.000.000 Извори финансирања за раздео 6 32

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 01 Приходи из 7.009.727.775 7.009.727.775 07 Трансфери од других нивоа власти 6.000.000 6.000.000 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 200.000.000 200.000.000 лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 2.754.763.471 2.754.763.471 10 Примања од домаћих задуживања 3.500.000.000 3.500.000.000 12 Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов. 5.000.000 5.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 3.682.000.000 3.682.000.000 Укупно за раздео 6 7.009.727.775 10.147.763.471 17.157.491.246 7 ИМОВИНСКE И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 130 Опште услуге 421 Стални трошкови 51.605.000 51.605.000 423 Услуге по уговору 11.800.000 11.800.000 424 Специјализоване услуге 9.800.000 9.800.000 425 Текуће поправке и одржавање 75.400.000 75.400.000 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 1.000.000 1.000.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 8.000.000 8.000.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 25.300.000 25.300.000 судова 512 Машине и опрема 531.000 531.000 515 Нематеријална имовина 1.000.000 1.000.000 Извори финансирања за функцију 130 01 Приходи из 184.436.000 184.436.000 Укупно за функцију 130 184.436.000 184.436.000 411 Општи економски и комерцијални послови 421 Стални трошкови 60.525.000 60.525.000 423 Услуге по уговору 46.000.000 46.000.000 425 Текуће поправке и одржавање 164.260.000 164.260.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 520.000.000 520.000.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 5.000.000 5.000.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 12.960.000 12.960.000 512 Машине и опрема 2.400.000 2.400.000 Извори финансирања за функцију 411 01 Приходи из 811.145.000 811.145.000 Укупно за функцију 411 811.145.000 811.145.000 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 01 Приходи из 995.581.000 995.581.000 Укупно за програмску активност 0602-0001 995.581.000 995.581.000 0602-1017 Модернизација софтвера 411 Општи економски и комерцијални послови 423 Услуге по уговору 6.519.000 6.519.000 Извори финансирања за функцију 411 01 Приходи из 6.519.000 6.519.000 Укупно за функцију 411 6.519.000 6.519.000 Извори финансирања за пројекат 0602-1017 01 Приходи из 6.519.000 6.519.000 Укупно за пројекат 0602-1017 6.519.000 6.519.000 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 1.002.100.000 1.002.100.000 Укупно за програм 0602 1.002.100.000 1.002.100.000 1101 Програм 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 33

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 130 Опште услуге 541 Земљиште 35.000.000 30.000.000 65.000.000 Извори финансирања за функцију 130 01 Приходи из 35.000.000 35.000.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 30.000.000 30.000.000 Укупно за функцију 130 35.000.000 30.000.000 65.000.000 Извори финансирања за програмску активност 1101-0003 01 Приходи из 35.000.000 35.000.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 30.000.000 30.000.000 Укупно за програмску активност 1101-0003 35.000.000 30.000.000 65.000.000 Извори финансирања за програм 1101 01 Приходи из 35.000.000 35.000.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 30.000.000 30.000.000 Укупно за програм 1101 35.000.000 30.000.000 65.000.000 Извори финансирања за раздео 7 01 Приходи из 1.037.100.000 1.037.100.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 30.000.000 30.000.000 Укупно за раздео 7 1.037.100.000 30.000.000 1.067.100.000 8 САОБРАЋАЈ 0701 Програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 451 Друмски саобраћај 421 Стални трошкови 52.000.000 52.000.000 423 Услуге по уговору 176.960.000 18.600.000 195.560.000 424 Специјализоване услуге 541.560.110 25.560.800 567.120.910 425 Текуће поправке и одржавање 3.898.202.757 2.837.513.750 6.735.716.507 426 Материјал 600.000 600.000 451 Субвенције јавним нефинансијским 100.000.000 100.000.000 предузећима и организацијама 463 Трансфери осталим нивоима власти 87.000.000 87.000.000 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 36.400.000 36.400.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 12.000.000 12.000.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 2.000.000 2.000.000 судова 485 Накнада штете за повреде или штету 119.500.000 119.500.000 нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти 386.700.000 386.700.000 512 Машине и опрема 375.100.000 13.424.000 388.524.000 515 Нематеријална имовина 48.000.000 48.000.000 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 5.836.022.867 5.836.022.867 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 650.000.000 650.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 2.245.098.550 2.245.098.550 Укупно за функцију 451 5.836.022.867 2.895.098.550 8.731.121.417 Извори финансирања за програмску активност 0701-0002 01 Приходи из 5.836.022.867 5.836.022.867 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 650.000.000 650.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 2.245.098.550 2.245.098.550 Укупно за програмску активност 0701-0002 5.836.022.867 2.895.098.550 8.731.121.417 Извори финансирања за програм 0701 01 Приходи из 5.836.022.867 5.836.022.867 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 650.000.000 650.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 2.245.098.550 2.245.098.550 Укупно за програм 0701 5.836.022.867 2.895.098.550 8.731.121.417 Извори финансирања за раздео 8 01 Приходи из 5.836.022.867 5.836.022.867 34

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 650.000.000 650.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 2.245.098.550 2.245.098.550 Укупно за раздео 8 5.836.022.867 2.895.098.550 8.731.121.417 9 ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 Програм 06 - Заштита животне средине 0401-0001 Управљање заштитом животне средине 550 Заштита животне средине-истраживање и развој 485 Накнада штете за повреде или штету 840.000 840.000 нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти 28.470.800 30.510.000 58.980.800 515 Нематеријална имовина 32.262.039 893.161 33.155.200 Извори финансирања за функцију 550 01 Приходи из 61.572.839 61.572.839 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 30.193.161 30.193.161 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.210.000 1.210.000 Укупно за функцију 550 61.572.839 31.403.161 92.976.000 560 Заштита животне средине-некласификована на другом месту 422 Трошкови путовања 170.000 170.000 423 Услуге по уговору 1.147.000 680.000 1.827.000 465 Остале дотације и трансфери 75.948 75.948 Извори финансирања за функцију 560 01 Приходи из 1.392.948 1.392.948 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 680.000 680.000 Укупно за функцију 560 1.392.948 680.000 2.072.948 Извори финансирања за програмску активност 0401-0001 01 Приходи из 62.965.787 62.965.787 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 30.193.161 30.193.161 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.890.000 1.890.000 Укупно за програмску активност 0401-0001 62.965.787 32.083.161 95.048.948 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине 530 Смањење загађености 424 Специјализоване услуге 89.320.297 89.320.297 485 Накнада штете за повреде или штету 960.000 960.000 нанету од стране државних органа Извори финансирања за функцију 530 01 Приходи из 90.280.297 90.280.297 Укупно за функцију 530 90.280.297 90.280.297 550 Заштита животне средине-истраживање и развој 424 Специјализоване услуге 7.500.000 7.500.000 485 Накнада штете за повреде или штету 240.000 240.000 нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти 4.980.000 4.980.000 512 Машине и опрема 15.000.000 15.000.000 Извори финансирања за функцију 550 01 Приходи из 22.740.000 22.740.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 4.980.000 4.980.000 Укупно за функцију 550 22.740.000 4.980.000 27.720.000 Извори финансирања за програмску активност 0401-0002 01 Приходи из 113.020.297 113.020.297 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 4.980.000 4.980.000 Укупно за програмску активност 0401-0002 113.020.297 4.980.000 118.000.297 0401-0003 Заштита природе 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 424 Специјализоване услуге 147.025.604 71.291.896 218.317.500 35

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 485 Накнада штете за повреде или штету 720.000 720.000 нанету од стране државних органа 512 Машине и опрема 28.236.000 28.236.000 Извори финансирања за функцију 540 01 Приходи из 147.745.604 147.745.604 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 28.236.000 28.236.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 37.352.584 37.352.584 15 Неутрошена средства донација из ранијих 33.939.312 33.939.312 година Укупно за функцију 540 147.745.604 99.527.896 247.273.500 Извори финансирања за програмску активност 0401-0003 01 Приходи из 147.745.604 147.745.604 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 28.236.000 28.236.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 37.352.584 37.352.584 15 Неутрошена средства донација из ранијих 33.939.312 33.939.312 година Укупно за програмску активност 0401-0003 147.745.604 99.527.896 247.273.500 0401-0005 Управљање комуналним отпадом 510 Управљање отпадом 423 Услуге по уговору 1.200.000 1.200.000 424 Специјализоване услуге 12.347.827 12.347.827 451 Субвенције јавним нефинансијским 51.921.774 51.921.774 предузећима и организацијама 482 Порези, обавезне таксе и казне 20.000 20.000 485 Накнада штете за повреде или штету 480.000 480.000 нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти 10.116.584 883.416 11.000.000 Извори финансирања за функцију 510 01 Приходи из 76.086.185 76.086.185 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 883.416 883.416 Укупно за функцију 510 76.086.185 883.416 76.969.601 Извори финансирања за програмску активност 0401-0005 01 Приходи из 76.086.185 76.086.185 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 883.416 883.416 Укупно за програмску активност 0401-0005 76.086.185 883.416 76.969.601 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада 510 Управљање отпадом 424 Специјализоване услуге 10.000.000 10.000.000 451 Субвенције јавним нефинансијским 299.234.000 299.234.000 предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 510 01 Приходи из 309.234.000 309.234.000 Укупно за функцију 510 309.234.000 309.234.000 550 Заштита животне средине-истраживање и развој 512 Машине и опрема 3.600.000 3.600.000 Извори финансирања за функцију 550 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 3.600.000 3.600.000 Укупно за функцију 550 3.600.000 3.600.000 Извори финансирања за програмску активност 0401-0006 01 Приходи из 309.234.000 309.234.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 3.600.000 3.600.000 Укупно за програмску активност 0401-0006 309.234.000 3.600.000 312.834.000 0401-0500 Јачање капацитета информисања јавности и популаризација значаја животне средине 550 Заштита животне средине-истраживање и развој 423 Услуге по уговору 600.000 600.000 36

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 424 Специјализоване услуге 180.000 180.000 481 Дотације невладиним организацијама 15.001.000 15.001.000 485 Накнада штете за повреде или штету 60.000 60.000 нанету од стране државних органа 515 Нематеријална имовина 2.349.600 2.349.600 Извори финансирања за функцију 550 01 Приходи из 18.190.600 18.190.600 Укупно за функцију 550 18.190.600 18.190.600 560 Заштита животне средине-некласификована на другом месту 423 Услуге по уговору 4.516.800 4.516.800 485 Накнада штете за повреде или штету 40.000 80.000 120.000 нанету од стране државних органа Извори финансирања за функцију 560 01 Приходи из 4.556.800 4.556.800 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 80.000 80.000 Укупно за функцију 560 4.556.800 80.000 4.636.800 Извори финансирања за програмску активност 0401-0500 01 Приходи из 22.747.400 22.747.400 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 80.000 80.000 Укупно за програмску активност 0401-0500 22.747.400 80.000 22.827.400 0401-1020 Израда Плана генералне регулације система зелених површина Београда 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 424 Специјализоване услуге 1.026.186 1.026.186 Извори финансирања за функцију 540 01 Приходи из 1.026.186 1.026.186 Укупно за функцију 540 1.026.186 1.026.186 Извори финансирања за пројекат 0401-1020 01 Приходи из 1.026.186 1.026.186 Укупно за пројекат 0401-1020 1.026.186 1.026.186 0401-1049 Суфинансирање извођења радова на санацији одлагалишта отпада и превенције настанка нових депонија на територији града Београда 510 Управљање отпадом 451 Субвенције јавним нефинансијским 15.000.000 15.000.000 предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 510 01 Приходи из 15.000.000 15.000.000 Укупно за функцију 510 15.000.000 15.000.000 Извори финансирања за пројекат 0401-1049 01 Приходи из 15.000.000 15.000.000 Укупно за пројекат 0401-1049 15.000.000 15.000.000 0401-1057 Израда Плана детаљне регулације за изградњу водова 110 kv ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу 510 Управљање отпадом 424 Специјализоване услуге 16.834.652 16.834.652 Извори финансирања за функцију 510 01 Приходи из 16.834.652 16.834.652 Укупно за функцију 510 16.834.652 16.834.652 Извори финансирања за пројекат 0401-1057 01 Приходи из 16.834.652 16.834.652 Укупно за пројекат 0401-1057 16.834.652 16.834.652 0401-1058 Прикључење грејних инсталација објеката јавне намене на систем даљинског грејања или дистрибутивни систем природног гаса 37

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 550 Заштита животне средине-истраживање и развој 423 Услуге по уговору 582.000 582.000 424 Специјализоване услуге 7.056.000 7.056.000 485 Накнада штете за повреде или штету 480.000 480.000 нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти 13.584.037 32.784.839 46.368.876 Извори финансирања за функцију 550 01 Приходи из 21.702.037 21.702.037 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 22.990.839 22.990.839 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 9.794.000 9.794.000 Укупно за функцију 550 21.702.037 32.784.839 54.486.876 Извори финансирања за пројекат 0401-1058 01 Приходи из 21.702.037 21.702.037 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 22.990.839 22.990.839 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 9.794.000 9.794.000 Укупно за пројекат 0401-1058 21.702.037 32.784.839 54.486.876 0401-1063 ПДР за изградњу вода 35КВ од ТС 35/10КВ "Винча" 510 Управљање отпадом 424 Специјализоване услуге 9.517.794 9.517.794 Извори финансирања за функцију 510 01 Приходи из 9.517.794 9.517.794 Укупно за функцију 510 9.517.794 9.517.794 Извори финансирања за пројекат 0401-1063 01 Приходи из 9.517.794 9.517.794 Укупно за пројекат 0401-1063 9.517.794 9.517.794 0401-1064 УРБфорДАН - "Управљање и коришћење урбаних шума као природног наслеђа у градовима Дунавског региона" 550 Заштита животне средине-истраживање и развој 423 Услуге по уговору 9.177.296 9.177.296 465 Остале дотације и трансфери 298.898 298.898 512 Машине и опрема 360.000 360.000 Извори финансирања за функцију 550 01 Приходи из 9.836.194 9.836.194 Укупно за функцију 550 9.836.194 9.836.194 Извори финансирања за пројекат 0401-1064 01 Приходи из 9.836.194 9.836.194 Укупно за пројекат 0401-1064 9.836.194 9.836.194 0401-1065 Клевер Сити 550 Заштита животне средине-истраживање и развој 423 Услуге по уговору 2.879.943 2.879.943 465 Остале дотације и трансфери 226.660 226.660 512 Машине и опрема 360.000 360.000 Извори финансирања за функцију 550 06 Донације од међународних организација 3.466.603 3.466.603 Укупно за функцију 550 3.466.603 3.466.603 Извори финансирања за пројекат 0401-1065 06 Донације од међународних организација 3.466.603 3.466.603 Укупно за пројекат 0401-1065 3.466.603 3.466.603 Извори финансирања за програм 0401 01 Приходи из 805.716.136 805.716.136 06 Донације од међународних организација 3.466.603 3.466.603 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 90.000.000 90.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 50.000.000 50.000.000 15 Неутрошена средства донација из ранијих 33.939.312 33.939.312 година Укупно за програм 0401 805.716.136 177.405.915 983.122.051 38

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) Извори финансирања за раздео 9 01 Приходи из 805.716.136 805.716.136 06 Донације од међународних организација 3.466.603 3.466.603 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 90.000.000 90.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 50.000.000 50.000.000 15 Неутрошена средства донација из ранијих 33.939.312 33.939.312 година Укупно за раздео 9 805.716.136 177.405.915 983.122.051 10 ПРИВРЕДУ 0101 Програм 05 - Пољопривреда и рурални развој 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 421 Пољопривреда 421 Стални трошкови 4.200.000 4.200.000 423 Услуге по уговору 1.500.000 1.500.000 463 Трансфери осталим нивоима власти 1.000 1.000 Извори финансирања за функцију 421 01 Приходи из 5.701.000 5.701.000 Укупно за функцију 421 5.701.000 5.701.000 Извори финансирања за програмску активност 0101-0001 01 Приходи из 5.701.000 5.701.000 Укупно за програмску активност 0101-0001 5.701.000 5.701.000 0101-0002 Мере подршке руралном развоју 421 Пољопривреда 451 Субвенције јавним нефинансијским 200.000.000 200.000.000 предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 421 01 Приходи из 200.000.000 200.000.000 Укупно за функцију 421 200.000.000 200.000.000 Извори финансирања за програмску активност 0101-0002 01 Приходи из 200.000.000 200.000.000 Укупно за програмску активност 0101-0002 200.000.000 200.000.000 Извори финансирања за програм 0101 01 Приходи из 205.701.000 205.701.000 Укупно за програм 0101 205.701.000 205.701.000 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 424 Специјализоване услуге 6.400.000 6.400.000 425 Текуће поправке и одржавање 30.000.000 30.000.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000.000 1.000.000 судова 512 Машине и опрема 43.200.000 43.200.000 Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из 80.600.000 80.600.000 Укупно за функцију 160 80.600.000 80.600.000 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 01 Приходи из 80.600.000 80.600.000 Укупно за програмску активност 0602-0001 80.600.000 80.600.000 0602-0011 Робне резерве 490 Економски послови некласификовани на другом месту 423 Услуге по уговору 13.810.642 13.810.642 Извори финансирања за функцију 490 39

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 01 Приходи из 13.810.642 13.810.642 Укупно за функцију 490 13.810.642 13.810.642 Извори финансирања за програмску активност 0602-0011 01 Приходи из 13.810.642 13.810.642 Укупно за програмску активност 0602-0011 13.810.642 13.810.642 0602-0503 Управљање и одржавање водотока другог реда Управљање и одржавање водотока другог реда 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 425 Текуће поправке и одржавање 350.000.000 350.000.000 Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из 350.000.000 350.000.000 Укупно за функцију 160 350.000.000 350.000.000 Извори финансирања за програмску активност 0602-0503 01 Приходи из 350.000.000 350.000.000 Укупно за програмску активност 0602-0503 350.000.000 350.000.000 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 444.410.642 444.410.642 Укупно за програм 0602 444.410.642 444.410.642 1501 Програм 03 - Локални економски развој 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада 421 Стални трошкови 7.000.000 7.000.000 451 Субвенције јавним нефинансијским 41.000.000 41.000.000 предузећима и организацијама 481 Дотације невладиним организацијама 20.000.000 20.000.000 621 Набавка домаће финансијске имовине 77.000.000 77.000.000 Извори финансирања за функцију 410 01 Приходи из 145.000.000 145.000.000 Укупно за функцију 410 145.000.000 145.000.000 Извори финансирања за програмску активност 1501-0001 01 Приходи из 145.000.000 145.000.000 Укупно за програмску активност 1501-0001 145.000.000 145.000.000 1501-0002 Мере активне политике запошљавања 410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада 451 Субвенције јавним нефинансијским 5.000.000 5.000.000 предузећима и организацијама 454 Субвенције приватним предузећима 18.446.358 18.446.358 463 Трансфери осталим нивоима власти 15.000.000 15.000.000 Извори финансирања за функцију 410 01 Приходи из 38.446.358 38.446.358 Укупно за функцију 410 38.446.358 38.446.358 Извори финансирања за програмску активност 1501-0002 01 Приходи из 38.446.358 38.446.358 Укупно за програмску активност 1501-0002 38.446.358 38.446.358 Извори финансирања за програм 1501 01 Приходи из 183.446.358 183.446.358 Укупно за програм 1501 183.446.358 183.446.358 1502 Програм 04 - Развој туризма 1502-0001 Управљање развојем туризма 473 Туризам 423 Услуге по уговору 7.000.000 7.000.000 425 Текуће поправке и одржавање 20.000.000 20.000.000 454 Субвенције приватним предузећима 20.000.000 20.000.000 40

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 481 Дотације невладиним организацијама 20.000.000 20.000.000 Извори финансирања за функцију 473 01 Приходи из 47.000.000 47.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 20.000.000 20.000.000 Укупно за функцију 473 47.000.000 20.000.000 67.000.000 Извори финансирања за програмску активност 1502-0001 01 Приходи из 47.000.000 47.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 20.000.000 20.000.000 Укупно за програмску активност 1502-0001 47.000.000 20.000.000 67.000.000 Извори финансирања за програм 1502 01 Приходи из 47.000.000 47.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 20.000.000 20.000.000 Укупно за програм 1502 47.000.000 20.000.000 67.000.000 Извори финансирања за 01 Приходи из 880.558.000 880.558.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 20.000.000 20.000.000 Укупно за 880.558.000 20.000.000 900.558.000 10.1 УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА 1502 Програм 04 - Развој туризма 1502-0001 Управљање развојем туризма 473 Туризам 411 Плате, додаци и накнаде запослених 53.300.000 53.300.000 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 9.145.000 9.145.000 послодавца 413 Накнаде у натури 1.750.000 1.750.000 414 Социјална давања запосленима 1.175.000 1.175.000 416 Награде запосленима и остали посебни 450.000 450.000 расходи 421 Стални трошкови 9.790.000 9.790.000 423 Услуге по уговору 7.450.000 7.450.000 424 Специјализоване услуге 600.000 600.000 425 Текуће поправке и одржавање 5.600.000 5.600.000 426 Материјал 2.200.000 2.200.000 465 Остале дотације и трансфери 7.100.000 7.100.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 730.000 730.000 512 Машине и опрема 6.900.000 6.900.000 515 Нематеријална имовина 1.700.000 1.700.000 Извори финансирања за функцију 473 01 Приходи из 107.890.000 107.890.000 Укупно за функцију 473 107.890.000 107.890.000 Извори финансирања за програмску активност 1502-0001 01 Приходи из 107.890.000 107.890.000 Укупно за програмску активност 1502-0001 107.890.000 107.890.000 1502-0002 Промоција туристичке понуде 473 Туризам 421 Стални трошкови 26.948.200 26.948.200 422 Трошкови путовања 30.395.000 30.395.000 423 Услуге по уговору 51.283.360 51.283.360 424 Специјализоване услуге 17.783.440 17.783.440 482 Порези, обавезне таксе и казне 400.000 400.000 511 Зграде и грађевински објекти 11.579.202 11.579.202 523 Залихе робе за даљу продају 300.000 300.000 Извори финансирања за функцију 473 01 Приходи из 127.110.000 127.110.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 11.579.202 11.579.202 Укупно за функцију 473 127.110.000 11.579.202 138.689.202 Извори финансирања за програмску активност 1502-0002 41

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 01 Приходи из 127.110.000 127.110.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 11.579.202 11.579.202 Укупно за програмску активност 1502-0002 127.110.000 11.579.202 138.689.202 Извори финансирања за програм 1502 01 Приходи из 235.000.000 235.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 11.579.202 11.579.202 Укупно за програм 1502 235.000.000 11.579.202 246.579.202 Извори финансирања за главу 10.1 01 Приходи из 235.000.000 235.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 11.579.202 11.579.202 Укупно за главу 10.1 235.000.000 11.579.202 246.579.202 Извори финансирања за раздео 10 01 Приходи из 1.115.558.000 1.115.558.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 31.579.202 31.579.202 Укупно за раздео 10 1.115.558.000 31.579.202 1.147.137.202 11 КУЛТУРУ 1201 Програм 13 - Развој културе и информисања 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе 421 Стални трошкови 1.000.000 50.000 1.050.000 423 Услуге по уговору 4.000.000 4.000.000 424 Специјализоване услуге 18.400.000 18.400.000 463 Трансфери осталим нивоима власти 26.680.000 26.680.000 465 Остале дотације и трансфери 600.000 600.000 481 Дотације невладиним организацијама 202.920.000 111.750.000 314.670.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 850.000 850.000 судова 485 Накнада штете за повреде или штету 150.000 150.000 нанету од стране државних органа 515 Нематеријална имовина 479.150.000 479.150.000 Извори финансирања за функцију 820 01 Приходи из 254.600.000 254.600.000 07 Трансфери од других нивоа власти 479.200.000 479.200.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 111.750.000 111.750.000 Укупно за функцију 820 254.600.000 590.950.000 845.550.000 Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 01 Приходи из 254.600.000 254.600.000 07 Трансфери од других нивоа власти 479.200.000 479.200.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 111.750.000 111.750.000 Укупно за програмску активност 1201-0002 254.600.000 590.950.000 845.550.000 Извори финансирања за програм 1201 01 Приходи из 254.600.000 254.600.000 07 Трансфери од других нивоа власти 479.200.000 479.200.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 111.750.000 111.750.000 Укупно за програм 1201 254.600.000 590.950.000 845.550.000 Извори финансирања за 01 Приходи из 254.600.000 254.600.000 07 Трансфери од других нивоа власти 479.200.000 479.200.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 111.750.000 111.750.000 Укупно за 254.600.000 590.950.000 845.550.000 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД 1201 Програм 13 - Развој културе и информисања 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе 411 Плате, додаци и накнаде запослених 922.793.393 67.820.235 990.613.628 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 161.810.900 11.747.350 173.558.250 послодавца 413 Накнаде у натури 37.607.621 3.117.553 40.725.174 42

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 414 Социјална давања запосленима 7.934.243 5.843.000 13.777.243 415 Накнада трошкова за запослене 520.000 520.000 416 Награде запосленима и остали посебни 21.841.664 1.270.480 23.112.144 расходи 421 Стални трошкови 421.859.265 36.821.288 458.680.553 422 Трошкови путовања 30.000 30.447.889 30.477.889 423 Услуге по уговору 150.738.378 98.476.713 249.215.091 424 Специјализоване услуге 41.155.723 105.120.005 146.275.728 425 Текуће поправке и одржавање 52.865.754 29.719.454 82.585.208 426 Материјал 23.072.253 40.200.514 63.272.767 444 Пратећи трошкови задуживања 60.000 60.000 465 Остале дотације и трансфери 70.097.857 4.745.442 74.843.299 482 Порези, обавезне таксе и казне 4.283.571 4.283.571 483 Новчане казне и пенали по решењу 919.511 280.000 1.199.511 судова 485 Накнада штете за повреде или штету 30.000 30.000 нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти 105.102.543 5.720.000 110.822.543 512 Машине и опрема 74.195.517 26.209.465 100.404.982 515 Нематеријална имовина 5.437.432 1.125.642 6.563.074 523 Залихе робе за даљу продају 33.834.254 33.834.254 Извори финансирања за функцију 820 01 Приходи из 2.097.462.054 2.097.462.054 04 Сопствени приходи буџетских 499.392.855 499.392.855 07 Трансфери од других нивоа власти 8.000.000 8.000.000 Укупно за функцију 820 2.097.462.054 507.392.855 2.604.854.909 Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 01 Приходи из 2.097.462.054 2.097.462.054 04 Сопствени приходи буџетских 499.392.855 499.392.855 07 Трансфери од других нивоа власти 8.000.000 8.000.000 Укупно за програмску активност 1201-0001 2.097.462.054 507.392.855 2.604.854.909 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе 421 Стални трошкови 23.363.000 5.400.000 28.763.000 422 Трошкови путовања 6.118.800 20.921.000 27.039.800 423 Услуге по уговору 99.133.970 57.692.500 156.826.470 424 Специјализоване услуге 305.067.653 163.533.547 468.601.200 425 Текуће поправке и одржавање 3.874.000 3.874.000 426 Материјал 30.882.700 14.598.098 45.480.798 512 Машине и опрема 799.000 27.000.000 27.799.000 515 Нематеријална имовина 42.247.500 7.560.000 49.807.500 Извори финансирања за функцију 820 01 Приходи из 507.612.623 507.612.623 04 Сопствени приходи буџетских 176.037.145 176.037.145 07 Трансфери од других нивоа власти 121.292.000 121.292.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 3.250.000 3.250.000 Укупно за функцију 820 507.612.623 300.579.145 808.191.768 Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 01 Приходи из 507.612.623 507.612.623 04 Сопствени приходи буџетских 176.037.145 176.037.145 07 Трансфери од других нивоа власти 121.292.000 121.292.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 3.250.000 3.250.000 Укупно за програмску активност 1201-0002 507.612.623 300.579.145 808.191.768 1201-1001 Манифестације 820 Услуге културе 421 Стални трошкови 26.377.000 23.045.000 49.422.000 422 Трошкови путовања 1.500.000 920.000 2.420.000 423 Услуге по уговору 67.222.592 27.586.000 94.808.592 43

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 424 Специјализоване услуге 151.771.651 50.839.000 202.610.651 426 Материјал 675.000 250.000 925.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 1.930.000 1.930.000 512 Машине и опрема 600.000 600.000 Извори финансирања за функцију 820 01 Приходи из 248.146.243 248.146.243 04 Сопствени приходи буџетских 64.570.000 64.570.000 07 Трансфери од других нивоа власти 38.000.000 38.000.000 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 2.000.000 2.000.000 лица Укупно за функцију 820 248.146.243 104.570.000 352.716.243 Извори финансирања за пројекат 1201-1001 01 Приходи из 248.146.243 248.146.243 04 Сопствени приходи буџетских 64.570.000 64.570.000 07 Трансфери од других нивоа власти 38.000.000 38.000.000 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 2.000.000 2.000.000 лица Укупно за пројекат 1201-1001 248.146.243 104.570.000 352.716.243 Извори финансирања за програм 1201 01 Приходи из 2.853.220.920 2.853.220.920 04 Сопствени приходи буџетских 740.000.000 740.000.000 07 Трансфери од других нивоа власти 167.292.000 167.292.000 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 2.000.000 2.000.000 лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 3.250.000 3.250.000 Укупно за програм 1201 2.853.220.920 912.542.000 3.765.762.920 Извори финансирања за главу 11.1 01 Приходи из 2.853.220.920 2.853.220.920 04 Сопствени приходи буџетских 740.000.000 740.000.000 07 Трансфери од других нивоа власти 167.292.000 167.292.000 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 2.000.000 2.000.000 лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 3.250.000 3.250.000 Укупно за главу 11.1 2.853.220.920 912.542.000 3.765.762.920 Извори финансирања за раздео 11 01 Приходи из 3.107.820.920 3.107.820.920 04 Сопствени приходи буџетских 740.000.000 740.000.000 07 Трансфери од других нивоа власти 646.492.000 646.492.000 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 2.000.000 2.000.000 лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 115.000.000 115.000.000 Укупно за раздео 11 3.107.820.920 1.503.492.000 4.611.312.920 12 ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 421 Стални трошкови 1.600.000 1.600.000 423 Услуге по уговору 950.000 950.000 424 Специјализоване услуге 50.000 50.000 426 Материјал 156.650 156.650 512 Машине и опрема 443.350 443.350 Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из 3.200.000 3.200.000 Укупно за функцију 160 3.200.000 3.200.000 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 01 Приходи из 3.200.000 3.200.000 44

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) Укупно за програмску активност 0602-0001 3.200.000 3.200.000 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 3.200.000 3.200.000 Укупно за програм 0602 3.200.000 3.200.000 0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита 0901-1002 Студентске стипендије 950 Образовање које није дефинисано нивоом 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 25.000.000 25.000.000 Извори финансирања за функцију 950 01 Приходи из 25.000.000 25.000.000 Укупно за функцију 950 25.000.000 25.000.000 Извори финансирања за пројекат 0901-1002 01 Приходи из 25.000.000 25.000.000 Укупно за пројекат 0901-1002 25.000.000 25.000.000 Извори финансирања за програм 0901 01 Приходи из 25.000.000 25.000.000 Укупно за програм 0901 25.000.000 25.000.000 2001 Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 911 Предшколско образовање 421 Стални трошкови 75.000 75.000 423 Услуге по уговору 5.100.000 5.100.000 424 Специјализоване услуге 12.000.000 12.000.000 425 Текуће поправке и одржавање 5.000.000 5.000.000 444 Пратећи трошкови задуживања 100 100 451 Субвенције јавним нефинансијским 45.325.400 45.325.400 предузећима и организацијама 465 Остале дотације и трансфери 100.000 21.385 121.385 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 3.192.180.000 817.904.500 4.010.084.500 481 Дотације невладиним организацијама 5.000.000 5.000.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000 10.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.130.000.000 1.130.000.000 судова 485 Накнада штете за повреде или штету 500.000 500.000 нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти 91.075.600 91.075.600 512 Машине и опрема 25.676.440 25.676.440 Извори финансирања за функцију 911 01 Приходи из 4.486.366.100 4.486.366.100 07 Трансфери од других нивоа власти 107.820.000 107.820.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 710.084.500 710.084.500 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 25.697.825 25.697.825 Укупно за функцију 911 4.486.366.100 843.602.325 5.329.968.425 Извори финансирања за програмску активност 2001-0001 01 Приходи из 4.486.366.100 4.486.366.100 07 Трансфери од других нивоа власти 107.820.000 107.820.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 710.084.500 710.084.500 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 25.697.825 25.697.825 Укупно за програмску активност 2001-0001 4.486.366.100 843.602.325 5.329.968.425 Извори финансирања за програм 2001 01 Приходи из 4.486.366.100 4.486.366.100 07 Трансфери од других нивоа власти 107.820.000 107.820.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 710.084.500 710.084.500 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 25.697.825 25.697.825 Укупно за програм 2001 4.486.366.100 843.602.325 5.329.968.425 2002 Програм 09 - Основно образовање и васпитање 45

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 2002-0001 Функционисање основних школа 912 Основно образовање 421 Стални трошкови 10.152.640 10.152.640 423 Услуге по уговору 7.812.560 7.812.560 444 Пратећи трошкови задуживања 200.000 200.000 4631 Текући трансфери осталим нивоима 3.449.972.279 49.978.615 3.499.950.894 власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 351.793.740 351.793.740 власти 465 Остале дотације и трансфери 1.307.460 1.307.460 481 Дотације невладиним организацијама 10.000 10.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 2.000.000 2.000.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 103.010.000 103.010.000 судова 485 Накнада штете за повреде или штету 100 100 нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти 111.936.932 32.370.018 144.306.950 Извори финансирања за функцију 912 01 Приходи из 4.038.195.711 4.038.195.711 07 Трансфери од других нивоа власти 32.370.018 32.370.018 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 49.978.615 49.978.615 Укупно за функцију 912 4.038.195.711 82.348.633 4.120.544.344 Извори финансирања за програмску активност 2002-0001 01 Приходи из 4.038.195.711 4.038.195.711 07 Трансфери од других нивоа власти 32.370.018 32.370.018 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 49.978.615 49.978.615 Укупно за програмску активност 2002-0001 4.038.195.711 82.348.633 4.120.544.344 Извори финансирања за програм 2002 01 Приходи из 4.038.195.711 4.038.195.711 07 Трансфери од других нивоа власти 32.370.018 32.370.018 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 49.978.615 49.978.615 Укупно за програм 2002 4.038.195.711 82.348.633 4.120.544.344 2003 Програм 10 - Средње образовање и васпитање 2003-0001 Функционисање средњих школа 920 Средње образовање 421 Стални трошкови 9.000.100 9.000.100 423 Услуге по уговору 5.535.200 5.535.200 444 Пратећи трошкови задуживања 100 100 4631 Текући трансфери осталим нивоима 1.900.274.549 1.900.274.549 власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 108.148.350 108.148.350 власти 481 Дотације невладиним организацијама 100 100 483 Новчане казне и пенали по решењу 100 100 судова 485 Накнада штете за повреде или штету 100 100 нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти 32.000.000 32.000.000 Извори финансирања за функцију 920 01 Приходи из 2.054.958.599 2.054.958.599 Укупно за функцију 920 2.054.958.599 2.054.958.599 Извори финансирања за програмску активност 2003-0001 01 Приходи из 2.054.958.599 2.054.958.599 Укупно за програмску активност 2003-0001 2.054.958.599 2.054.958.599 Извори финансирања за програм 2003 01 Приходи из 2.054.958.599 2.054.958.599 Укупно за програм 2003 2.054.958.599 2.054.958.599 Извори финансирања за 01 Приходи из 10.607.720.410 10.607.720.410 46

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 07 Трансфери од других нивоа власти 140.190.018 140.190.018 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 710.084.500 710.084.500 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 75.676.440 75.676.440 Укупно за 10.607.720.410 925.950.958 11.533.671.368 12.1 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 2001 Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 911 Предшколско образовање 411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.880.189.796 483.954.096 6.364.143.892 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 1.043.070.691 88.776.973 1.131.847.664 послодавца 413 Накнаде у натури 294.187.651 300.000 294.487.651 414 Социјална давања запосленима 269.438.635 4.200.000 273.638.635 415 Накнада трошкова за запослене 29.926.824 3.500.000 33.426.824 416 Награде запосленима и остали посебни 89.175.548 2.500.000 91.675.548 расходи 421 Стални трошкови 1.277.589.863 7.100.000 1.284.689.863 422 Трошкови путовања 15.190.614 25.200.000 40.390.614 423 Услуге по уговору 166.376.847 115.200.000 281.576.847 424 Специјализоване услуге 81.603.707 4.100.000 85.703.707 425 Текуће поправке и одржавање 294.360.383 63.243.560 357.603.943 426 Материјал 1.401.008.805 92.968.000 1.493.976.805 444 Пратећи трошкови задуживања 3.335.000 2.500.000 5.835.000 465 Остале дотације и трансфери 605.980.000 5.000.000 610.980.000 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 40.756.081 40.756.081 482 Порези, обавезне таксе и казне 15.163.971 6.250.000 21.413.971 483 Новчане казне и пенали по решењу 97.371.575 500.000 97.871.575 судова 485 Накнада штете за повреде или штету 2.199.708 2.199.708 нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти 191.073.328 101.666.500 292.739.828 512 Машине и опрема 423.746.670 29.306.526 453.053.196 515 Нематеријална имовина 19.746.979 2.000.000 21.746.979 523 Залихе робе за даљу продају 20.000.000 20.000.000 Извори финансирања за функцију 911 01 Приходи из 12.241.492.676 12.241.492.676 04 Сопствени приходи буџетских 483.266.500 483.266.500 07 Трансфери од других нивоа власти 474.074.629 474.074.629 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 89.915.500 89.915.500 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 11.009.026 11.009.026 Укупно за функцију 911 12.241.492.676 1.058.265.655 13.299.758.331 Извори финансирања за програмску активност 2001-0001 01 Приходи из 12.241.492.676 12.241.492.676 04 Сопствени приходи буџетских 483.266.500 483.266.500 07 Трансфери од других нивоа власти 474.074.629 474.074.629 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 89.915.500 89.915.500 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 11.009.026 11.009.026 Укупно за програмску активност 2001-0001 12.241.492.676 1.058.265.655 13.299.758.331 Извори финансирања за програм 2001 01 Приходи из 12.241.492.676 12.241.492.676 04 Сопствени приходи буџетских 483.266.500 483.266.500 07 Трансфери од других нивоа власти 474.074.629 474.074.629 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 89.915.500 89.915.500 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 11.009.026 11.009.026 Укупно за програм 2001 12.241.492.676 1.058.265.655 13.299.758.331 Извори финансирања за главу 12.1 47

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 01 Приходи из 12.241.492.676 12.241.492.676 04 Сопствени приходи буџетских 483.266.500 483.266.500 07 Трансфери од других нивоа власти 474.074.629 474.074.629 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 89.915.500 89.915.500 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 11.009.026 11.009.026 Укупно за главу 12.1 12.241.492.676 1.058.265.655 13.299.758.331 Извори финансирања за раздео 12 01 Приходи из 22.849.213.086 22.849.213.086 04 Сопствени приходи буџетских 483.266.500 483.266.500 07 Трансфери од других нивоа власти 614.264.647 614.264.647 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 800.000.000 800.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 86.685.466 86.685.466 Укупно за раздео 12 22.849.213.086 1.984.216.613 24.833.429.699 13 СПОРТ И ОМЛАДИНУ 1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта 423 Услуге по уговору 15.345.000 15.345.000 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 23.660.000 23.660.000 481 Дотације невладиним организацијама 729.029.787 119.962.545 848.992.332 Извори финансирања за функцију 810 01 Приходи из 768.034.787 768.034.787 07 Трансфери од других нивоа власти 100.000.000 100.000.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 19.962.545 19.962.545 Укупно за функцију 810 768.034.787 119.962.545 887.997.332 Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 01 Приходи из 768.034.787 768.034.787 07 Трансфери од других нивоа власти 100.000.000 100.000.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 19.962.545 19.962.545 Укупно за програмску активност 1301-0001 768.034.787 119.962.545 887.997.332 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 810 Услуге рекреације и спорта 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 33.063.200 33.063.200 481 Дотације невладиним организацијама 43.000.000 43.000.000 Извори финансирања за функцију 810 01 Приходи из 76.063.200 76.063.200 Укупно за функцију 810 76.063.200 76.063.200 Извори финансирања за програмску активност 1301-0002 01 Приходи из 76.063.200 76.063.200 Укупно за програмску активност 1301-0002 76.063.200 76.063.200 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 810 Услуге рекреације и спорта 421 Стални трошкови 67.868 67.868 451 Субвенције јавним нефинансијским 368.142.000 368.142.000 предузећима и организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000.000 1.000.000 судова 621 Набавка домаће финансијске имовине 4.000 4.000 Извори финансирања за функцију 810 01 Приходи из 369.213.868 369.213.868 Укупно за функцију 810 369.213.868 369.213.868 Извори финансирања за програмску активност 1301-0004 01 Приходи из 369.213.868 369.213.868 Укупно за програмску активност 1301-0004 369.213.868 369.213.868 1301-0005 Спровођење омладинске политике 48

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 950 Образовање које није дефинисано нивоом 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 27.000.000 27.000.000 481 Дотације невладиним организацијама 46.000.000 46.000.000 Извори финансирања за функцију 950 01 Приходи из 73.000.000 73.000.000 Укупно за функцију 950 73.000.000 73.000.000 Извори финансирања за програмску активност 1301-0005 01 Приходи из 73.000.000 73.000.000 Укупно за програмску активност 1301-0005 73.000.000 73.000.000 Извори финансирања за програм 1301 01 Приходи из 1.286.311.855 1.286.311.855 07 Трансфери од других нивоа власти 100.000.000 100.000.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 19.962.545 19.962.545 Укупно за програм 1301 1.286.311.855 119.962.545 1.406.274.400 Извори финансирања за раздео 13 01 Приходи из 1.286.311.855 1.286.311.855 07 Трансфери од других нивоа власти 100.000.000 100.000.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 19.962.545 19.962.545 Укупно за раздео 13 1.286.311.855 119.962.545 1.406.274.400 14 ЗДРАВСТВО 1801 Програм 12 - Здравствена заштита 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 740 Услуге јавног здравства 464 Дотације организацијама обавезног 589.592.000 589.592.000 социјалног осигурања 465 Остале дотације и трансфери 31.617.598 31.617.598 483 Новчане казне и пенали по решењу 100.000 100.000 судова Извори финансирања за функцију 740 01 Приходи из 621.309.598 621.309.598 Укупно за функцију 740 621.309.598 621.309.598 Извори финансирања за програмску активност 1801-0001 01 Приходи из 621.309.598 621.309.598 Укупно за програмску активност 1801-0001 621.309.598 621.309.598 1801-0002 Мртвозорство 740 Услуге јавног здравства 423 Услуге по уговору 21.000.000 21.000.000 Извори финансирања за функцију 740 01 Приходи из 21.000.000 21.000.000 Укупно за функцију 740 21.000.000 21.000.000 Извори финансирања за програмску активност 1801-0002 01 Приходи из 21.000.000 21.000.000 Укупно за програмску активност 1801-0002 21.000.000 21.000.000 1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 740 Услуге јавног здравства 424 Специјализоване услуге 443.626.300 443.626.300 481 Дотације невладиним организацијама 15.000.000 15.000.000 Извори финансирања за функцију 740 01 Приходи из 458.626.300 458.626.300 Укупно за функцију 740 458.626.300 458.626.300 Извори финансирања за програмску активност 1801-0003 01 Приходи из 458.626.300 458.626.300 Укупно за програмску активност 1801-0003 458.626.300 458.626.300 Извори финансирања за програм 1801 49

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 01 Приходи из 1.100.935.898 1.100.935.898 Укупно за програм 1801 1.100.935.898 1.100.935.898 Извори финансирања за раздео 14 01 Приходи из 1.100.935.898 1.100.935.898 Укупно за раздео 14 1.100.935.898 1.100.935.898 15 СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 010 Болест и инвалидност 421 Стални трошкови 240.000 240.000 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 15.500.000 15.500.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 250.000 250.000 судова Извори финансирања за функцију 010 01 Приходи из 15.990.000 15.990.000 Укупно за функцију 010 15.990.000 15.990.000 040 Породица и деца 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 102.300.000 102.300.000 Извори финансирања за функцију 040 01 Приходи из 102.300.000 102.300.000 Укупно за функцију 040 102.300.000 102.300.000 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 421 Стални трошкови 5.730.000 5.730.000 423 Услуге по уговору 170.000 170.000 424 Специјализоване услуге 4.000.000 4.000.000 425 Текуће поправке и одржавање 1.457.000 1.457.000 444 Пратећи трошкови задуживања 1.000.000 1.000.000 4631 Текући трансфери осталим нивоима 197.686.891 197.686.891 власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 39.789.522 2.200.000 41.989.522 власти 465 Остале дотације и трансфери 1.528.999 1.528.999 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 1.992.902.728 219.080.064 2.211.982.792 482 Порези, обавезне таксе и казне 150.000 150.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.115.444 1.372.686 2.488.130 судова 485 Накнада штете за повреде или штету 1.000 1.000 нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти 5.315.400 322.320 5.637.720 Извори финансирања за функцију 070 01 Приходи из 2.249.317.985 2.249.317.985 07 Трансфери од других нивоа власти 4.950.000 4.950.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 100.000.000 100.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 119.554.069 119.554.069 Укупно за функцију 070 2.249.317.985 224.504.069 2.473.822.054 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 421 Стални трошкови 286.000 286.000 422 Трошкови путовања 1.755.000 1.755.000 425 Текуће поправке и одржавање 1.350.400 1.350.400 444 Пратећи трошкови задуживања 100.000 100.000 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 20.000.000 20.000.000 Извори финансирања за функцију 090 01 Приходи из 23.491.400 23.491.400 Укупно за функцију 090 23.491.400 23.491.400 50

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) Извори финансирања за програмску активност 0901-0001 01 Приходи из 2.391.099.385 2.391.099.385 07 Трансфери од других нивоа власти 4.950.000 4.950.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 100.000.000 100.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 119.554.069 119.554.069 Укупно за програмску активност 0901-0001 2.391.099.385 224.504.069 2.615.603.454 0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 040 Породица и деца 426 Материјал 300.000 300.000 4631 Текући трансфери осталим нивоима 60.580.868 60.580.868 власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 1.636.000 1.636.000 власти 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 23.000.000 23.000.000 511 Зграде и грађевински објекти 13.505.000 13.505.000 513 Остале некретнине и опрема 615.000 615.000 621 Набавка домаће финансијске имовине 500 500 Извори финансирања за функцију 040 01 Приходи из 99.637.368 99.637.368 Укупно за функцију 040 99.637.368 99.637.368 Извори финансирања за програмску активност 0901-0002 01 Приходи из 99.637.368 99.637.368 Укупно за програмску активност 0901-0002 99.637.368 99.637.368 0901-0003 Дневне услуге у заједници 010 Болест и инвалидност 481 Дотације невладиним организацијама 18.000.000 18.000.000 Извори финансирања за функцију 010 01 Приходи из 18.000.000 18.000.000 Укупно за функцију 010 18.000.000 18.000.000 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 481 Дотације невладиним организацијама 76.700.000 76.700.000 Извори финансирања за функцију 070 01 Приходи из 76.700.000 76.700.000 Укупно за функцију 070 76.700.000 76.700.000 Извори финансирања за програмску активност 0901-0003 01 Приходи из 94.700.000 94.700.000 Укупно за програмску активност 0901-0003 94.700.000 94.700.000 0901-0006 Подршка деци и породици са децом 040 Породица и деца 421 Стални трошкови 4.875.000 4.875.000 423 Услуге по уговору 530.000 530.000 426 Материјал 4.201.000 4.201.000 444 Пратећи трошкови задуживања 70.000 70.000 4631 Текући трансфери осталим нивоима 483.582.424 483.582.424 власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 11.092.716 11.092.716 власти 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 518.689.622 200.251.662 718.941.284 483 Новчане казне и пенали по решењу 180.000 180.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 2.400.000 2.400.000 Извори финансирања за функцију 040 01 Приходи из 1.025.620.762 1.025.620.762 51

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 600.000 600.000 лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 199.651.662 199.651.662 Укупно за функцију 040 1.025.620.762 200.251.662 1.225.872.424 Извори финансирања за програмску активност 0901-0006 01 Приходи из 1.025.620.762 1.025.620.762 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 600.000 600.000 лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 199.651.662 199.651.662 Укупно за програмску активност 0901-0006 1.025.620.762 200.251.662 1.225.872.424 0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 4631 Текући трансфери осталим нивоима 532.769.821 532.769.821 власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 10.092.949 10.092.949 власти 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 120.001.000 10.000.000 130.001.000 511 Зграде и грађевински објекти 14.251.480 14.251.480 Извори финансирања за функцију 070 01 Приходи из 677.115.250 677.115.250 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000.000 10.000.000 Укупно за функцију 070 677.115.250 10.000.000 687.115.250 Извори финансирања за програмску активност 0901-0008 01 Приходи из 677.115.250 677.115.250 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000.000 10.000.000 Укупно за програмску активност 0901-0008 677.115.250 10.000.000 687.115.250 Извори финансирања за програм 0901 01 Приходи из 4.288.172.765 4.288.172.765 07 Трансфери од других нивоа власти 4.950.000 4.950.000 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 600.000 600.000 лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 100.000.000 100.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 329.205.731 329.205.731 Укупно за програм 0901 4.288.172.765 434.755.731 4.722.928.496 Извори финансирања за 01 Приходи из 4.288.172.765 4.288.172.765 07 Трансфери од других нивоа власти 4.950.000 4.950.000 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 600.000 600.000 лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 100.000.000 100.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 329.205.731 329.205.731 Укупно за 4.288.172.765 434.755.731 4.722.928.496 15.1 УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита 0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 040 Породица и деца 411 Плате, додаци и накнаде запослених 30.823.100 30.823.100 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 5.286.200 5.286.200 послодавца 413 Накнаде у натури 1.530.000 1.530.000 414 Социјална давања запосленима 202.000 202.000 415 Накнада трошкова за запослене 67.000 67.000 416 Награде запосленима и остали посебни 1.000 1.000 расходи 421 Стални трошкови 13.376.483 13.376.483 52

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 422 Трошкови путовања 1.000 1.000 423 Услуге по уговору 2.712.000 2.712.000 424 Специјализоване услуге 808.200 808.200 425 Текуће поправке и одржавање 631.800 631.800 426 Материјал 12.686.796 12.686.796 444 Пратећи трошкови задуживања 20.000 20.000 465 Остале дотације и трансфери 2.803.000 2.803.000 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 1.050.000 1.050.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 310.000 310.000 511 Зграде и грађевински објекти 601.000 601.000 512 Машине и опрема 1.000 1.000 515 Нематеријална имовина 800.000 800.000 Извори финансирања за функцију 040 01 Приходи из 73.710.579 73.710.579 Укупно за функцију 040 73.710.579 73.710.579 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 411 Плате, додаци и накнаде запослених 38.971.000 38.971.000 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 6.685.227 6.685.227 послодавца 413 Накнаде у натури 2.420.000 2.420.000 414 Социјална давања запосленима 40.000 39.762 79.762 416 Награде запосленима и остали посебни 90.000 90.000 расходи 421 Стални трошкови 6.151.401 1.345.599 7.497.000 422 Трошкови путовања 55.000 55.000 423 Услуге по уговору 6.080.000 6.080.000 424 Специјализоване услуге 990.000 30.000 1.020.000 425 Текуће поправке и одржавање 2.128.370 935.630 3.064.000 426 Материјал 10.613.229 2.369.077 12.982.306 444 Пратећи трошкови задуживања 100.000 100.000 465 Остале дотације и трансфери 3.500.000 3.500.000 472 Накнаде за социјaлну заштиту из 3.680.000 320.000 4.000.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 250.000 250.000 511 Зграде и грађевински објекти 4.002.000 4.002.000 512 Машине и опрема 1.129.000 337.832 1.466.832 Извори финансирања за функцију 070 01 Приходи из 86.885.227 86.885.227 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 300.000 300.000 лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 5.000.000 5.000.000 15 Неутрошена средства донација из ранијих 77.900 77.900 година Укупно за функцију 070 86.885.227 5.377.900 92.263.127 Извори финансирања за програмску активност 0901-0002 01 Приходи из 160.595.806 160.595.806 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 300.000 300.000 лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 5.000.000 5.000.000 15 Неутрошена средства донација из ранијих 77.900 77.900 година Укупно за програмску активност 0901-0002 160.595.806 5.377.900 165.973.706 0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 53

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.405.000 5.405.000 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 926.200 926.200 послодавца 413 Накнаде у натури 180.000 180.000 414 Социјална давања запосленима 85.000 85.000 416 Награде запосленима и остали посебни 306.000 306.000 расходи 421 Стални трошкови 2.379.000 2.379.000 423 Услуге по уговору 2.993.800 2.993.800 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 20.000 426 Материјал 82.000 82.000 444 Пратећи трошкови задуживања 20.000 20.000 465 Остале дотације и трансфери 578.000 578.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000 10.000 Извори финансирања за функцију 070 01 Приходи из 12.985.000 12.985.000 Укупно за функцију 070 12.985.000 12.985.000 Извори финансирања за програмску активност 0901-0004 01 Приходи из 12.985.000 12.985.000 Укупно за програмску активност 0901-0004 12.985.000 12.985.000 Извори финансирања за програм 0901 01 Приходи из 173.580.806 173.580.806 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 300.000 300.000 лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 5.000.000 5.000.000 15 Неутрошена средства донација из ранијих 77.900 77.900 година Укупно за програм 0901 173.580.806 5.377.900 178.958.706 Извори финансирања за главу 15.1 01 Приходи из 173.580.806 173.580.806 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 300.000 300.000 лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 5.000.000 5.000.000 15 Неутрошена средства донација из ранијих 77.900 77.900 година Укупно за главу 15.1 173.580.806 5.377.900 178.958.706 Извори финансирања за раздео 15 01 Приходи из 4.461.753.571 4.461.753.571 07 Трансфери од других нивоа власти 4.950.000 4.950.000 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 900.000 900.000 лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 100.000.000 100.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 334.205.731 334.205.731 15 Неутрошена средства донација из ранијих 77.900 77.900 година Укупно за раздео 15 4.461.753.571 440.133.631 4.901.887.202 16 ЕНЕРГЕТИКУ 0501 Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 0501-0001 Енергетски менаџмент 436 Остала енергија 423 Услуге по уговору 8.740.000 8.740.000 424 Специјализоване услуге 16.100.000 16.100.000 511 Зграде и грађевински објекти 101.000.000 120.000.000 221.000.000 513 Остале некретнине и опрема 45.000.000 45.000.000 Извори финансирања за функцију 436 01 Приходи из 170.840.000 170.840.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 20.000.000 20.000.000 10 Примања од домаћих задуживања 100.000.000 100.000.000 54

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) Укупно за функцију 436 170.840.000 120.000.000 290.840.000 Извори финансирања за програмску активност 0501-0001 01 Приходи из 170.840.000 170.840.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 20.000.000 20.000.000 10 Примања од домаћих задуживања 100.000.000 100.000.000 Укупно за програмску активност 0501-0001 170.840.000 120.000.000 290.840.000 Извори финансирања за програм 0501 01 Приходи из 170.840.000 170.840.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 20.000.000 20.000.000 10 Примања од домаћих задуживања 100.000.000 100.000.000 Укупно за програм 0501 170.840.000 120.000.000 290.840.000 1102 Програм 02 - Комуналне делатности 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 640 Улична расвета 421 Стални трошкови 1.357.000.000 1.357.000.000 424 Специјализоване услуге 20.000.000 20.000.000 425 Текуће поправке и одржавање 839.000.000 839.000.000 444 Пратећи трошкови задуживања 4.000.000 4.000.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000.000 1.000.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 318.828.725 586.000.000 904.828.725 Извори финансирања за функцију 640 01 Приходи из 2.539.828.725 2.539.828.725 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 493.000.000 493.000.000 10 Примања од домаћих задуживања 93.000.000 93.000.000 Укупно за функцију 640 2.539.828.725 586.000.000 3.125.828.725 Извори финансирања за програмску активност 1102-0001 01 Приходи из 2.539.828.725 2.539.828.725 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 493.000.000 493.000.000 10 Примања од домаћих задуживања 93.000.000 93.000.000 Укупно за програмску активност 1102-0001 2.539.828.725 586.000.000 3.125.828.725 1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије 436 Остала енергија 485 Накнада штете за повреде или штету 500.000 500.000 нанету од стране државних органа Извори финансирања за функцију 436 01 Приходи из 500.000 500.000 Укупно за функцију 436 500.000 500.000 Извори финансирања за програмску активност 1102-0007 01 Приходи из 500.000 500.000 Укупно за програмску активност 1102-0007 500.000 500.000 Извори финансирања за програм 1102 01 Приходи из 2.540.328.725 2.540.328.725 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 493.000.000 493.000.000 10 Примања од домаћих задуживања 93.000.000 93.000.000 Укупно за програм 1102 2.540.328.725 586.000.000 3.126.328.725 Извори финансирања за раздео 16 01 Приходи из 2.711.168.725 2.711.168.725 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 513.000.000 513.000.000 10 Примања од домаћих задуживања 193.000.000 193.000.000 Укупно за раздео 16 2.711.168.725 706.000.000 3.417.168.725 17 ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602-0006 Инспекцијски послови 111 Извршни и законодавни органи 423 Услуге по уговору 176.340.000 176.340.000 424 Специјализоване услуге 26.500.000 26.500.000 55

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 463 Трансфери осталим нивоима власти 6.000.000 6.000.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 200.000 200.000 485 Накнада штете за повреде или штету 2.500.000 2.500.000 нанету од стране државних органа Извори финансирања за функцију 111 01 Приходи из 211.540.000 211.540.000 Укупно за функцију 111 211.540.000 211.540.000 Извори финансирања за програмску активност 0602-0006 01 Приходи из 211.540.000 211.540.000 Укупно за програмску активност 0602-0006 211.540.000 211.540.000 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 211.540.000 211.540.000 Укупно за програм 0602 211.540.000 211.540.000 Извори финансирања за раздео 17 01 Приходи из 211.540.000 211.540.000 Укупно за раздео 17 211.540.000 211.540.000 18 ИНФОРМИСАЊЕ 1201 Програм 13 - Развој културе и информисања 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 133 Остале опште услуге 423 Услуге по уговору 131.748.500 131.748.500 454 Субвенције приватним предузећима 85.000.000 85.000.000 465 Остале дотације и трансфери 70.000 70.000 481 Дотације невладиним организацијама 5.000.000 5.000.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 3.550.000 3.550.000 Извори финансирања за функцију 133 01 Приходи из 225.368.500 225.368.500 Укупно за функцију 133 225.368.500 225.368.500 Извори финансирања за програмску активност 1201-0004 01 Приходи из 225.368.500 225.368.500 Укупно за програмску активност 1201-0004 225.368.500 225.368.500 Извори финансирања за програм 1201 01 Приходи из 225.368.500 225.368.500 Укупно за програм 1201 225.368.500 225.368.500 Извори финансирања за раздео 18 01 Приходи из 225.368.500 225.368.500 Укупно за раздео 18 225.368.500 225.368.500 19 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА БЕОГРАДА 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602-0004 Општинско / градско правобранилаштво 330 Судови 411 Плате, додаци и накнаде запослених 76.000.000 76.000.000 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 13.100.000 13.100.000 послодавца 414 Социјална давања запосленима 1.250.000 1.250.000 416 Награде запосленима и остали посебни 255.000 255.000 расходи 421 Стални трошкови 500.000 500.000 422 Трошкови путовања 290.000 290.000 423 Услуге по уговору 4.100.040 4.100.040 426 Материјал 800.000 800.000 465 Остале дотације и трансфери 8.000.000 8.000.000 Извори финансирања за функцију 330 01 Приходи из 104.295.040 104.295.040 Укупно за функцију 330 104.295.040 104.295.040 56

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) Извори финансирања за програмску активност 0602-0004 01 Приходи из 104.295.040 104.295.040 Укупно за програмску активност 0602-0004 104.295.040 104.295.040 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 104.295.040 104.295.040 Укупно за програм 0602 104.295.040 104.295.040 Извори финансирања за раздео 19 01 Приходи из 104.295.040 104.295.040 Укупно за раздео 19 104.295.040 104.295.040 20 ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈE И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 133 Остале опште услуге 421 Стални трошкови 8.000.000 8.000.000 423 Услуге по уговору 41.848.800 41.848.800 424 Специјализоване услуге 99.385.265 99.385.265 425 Текуће поправке и одржавање 10.100.000 10.100.000 426 Материјал 6.000.000 6.000.000 512 Машине и опрема 1.500.000 1.500.000 515 Нематеријална имовина 47.900.000 47.900.000 Извори финансирања за функцију 133 01 Приходи из 214.734.065 214.734.065 Укупно за функцију 133 214.734.065 214.734.065 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 01 Приходи из 214.734.065 214.734.065 Укупно за програмску активност 0602-0001 214.734.065 214.734.065 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 220 Цивилна одбрана 421 Стални трошкови 5.000 5.000 424 Специјализоване услуге 7.200.000 7.200.000 426 Материјал 3.800.000 3.800.000 481 Дотације невладиним организацијама 11.000.000 11.000.000 512 Машине и опрема 5.700.000 5.700.000 Извори финансирања за функцију 220 01 Приходи из 27.705.000 27.705.000 Укупно за функцију 220 27.705.000 27.705.000 Извори финансирања за програмску активност 0602-0014 01 Приходи из 27.705.000 27.705.000 Укупно за програмску активност 0602-0014 27.705.000 27.705.000 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 242.439.065 242.439.065 Укупно за програм 0602 242.439.065 242.439.065 Извори финансирања за раздео 20 01 Приходи из 242.439.065 242.439.065 Укупно за раздео 20 242.439.065 242.439.065 21 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602-0005 Омбудсман 330 Судови 411 Плате, додаци и накнаде запослених 14.497.000 14.497.000 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 2.428.000 2.428.000 послодавца 57

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 414 Социјална давања запосленима 260.000 260.000 421 Стални трошкови 50.000 50.000 423 Услуге по уговору 1.965.000 1.965.000 426 Материјал 30.000 30.000 465 Остале дотације и трансфери 1.600.000 1.600.000 Извори финансирања за функцију 330 01 Приходи из 20.830.000 20.830.000 Укупно за функцију 330 20.830.000 20.830.000 Извори финансирања за програмску активност 0602-0005 01 Приходи из 20.830.000 20.830.000 Укупно за програмску активност 0602-0005 20.830.000 20.830.000 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 20.830.000 20.830.000 Укупно за програм 0602 20.830.000 20.830.000 Извори финансирања за раздео 21 01 Приходи из 20.830.000 20.830.000 Укупно за раздео 21 20.830.000 20.830.000 22 ИНВЕСТИЦИЈЕ 0101 Програм 05 - Пољопривреда и рурални развој 0101-1001 Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта општине Гроцка 421 Пољопривреда 423 Услуге по уговору 2.001.000 2.001.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 901.000 901.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 1.000 1.000 541 Земљиште 10.000 43.783.550 43.793.550 Извори финансирања за функцију 421 01 Приходи из 2.913.000 2.913.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 43.783.550 43.783.550 Укупно за функцију 421 2.913.000 43.783.550 46.696.550 Извори финансирања за пројекат 0101-1001 01 Приходи из 2.913.000 2.913.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 43.783.550 43.783.550 Укупно за пројекат 0101-1001 2.913.000 43.783.550 46.696.550 Извори финансирања за програм 0101 01 Приходи из 2.913.000 2.913.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 43.783.550 43.783.550 Укупно за програм 0101 2.913.000 43.783.550 46.696.550 0401 Програм 06 - Заштита животне средине 0401-1062 Санирање клизишта на депонији Винча 510 Управљање отпадом 423 Услуге по уговору 20.000 20.000 511 Зграде и грађевински објекти 90.036.014 90.036.014 Извори финансирања за функцију 510 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 40.058.014 40.058.014 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 49.998.000 49.998.000 Укупно за функцију 510 90.056.014 90.056.014 Извори финансирања за пројекат 0401-1062 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 40.058.014 40.058.014 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 49.998.000 49.998.000 Укупно за пројекат 0401-1062 90.056.014 90.056.014 Извори финансирања за програм 0401 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 40.058.014 40.058.014 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 49.998.000 49.998.000 Укупно за програм 0401 90.056.014 90.056.014 0501 Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 0501-1002 Термална рехабилитација јавних зграда - 58

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) унапређење енергетске ефикасности у граду Београду 560 Заштита животне средине-некласификована на другом месту 423 Услуге по уговору 50.000 50.000 511 Зграде и грађевински објекти 20.000 100.000 120.000 Извори финансирања за функцију 560 01 Приходи из 70.000 70.000 11 Примања од иностраних задуживања 100.000 100.000 Укупно за функцију 560 70.000 100.000 170.000 Извори финансирања за пројекат 0501-1002 01 Приходи из 70.000 70.000 11 Примања од иностраних задуживања 100.000 100.000 Укупно за пројекат 0501-1002 70.000 100.000 170.000 Извори финансирања за програм 0501 01 Приходи из 70.000 70.000 11 Примања од иностраних задуживања 100.000 100.000 Укупно за програм 0501 70.000 100.000 170.000 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602-0501 Административна подршка прoјектима 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 421 Стални трошкови 4.318.000 4.318.000 423 Услуге по уговору 2.002.000 2.002.000 424 Специјализоване услуге 195.000 195.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 65.881.356 65.881.356 483 Новчане казне и пенали по решењу 851.000 1.000 852.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 120.000 16.630.000 16.750.000 Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из 7.486.000 7.486.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 77.101.356 77.101.356 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 5.411.000 5.411.000 Укупно за функцију 160 7.486.000 82.512.356 89.998.356 Извори финансирања за програмску активност 0602-0501 01 Приходи из 7.486.000 7.486.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 77.101.356 77.101.356 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 5.411.000 5.411.000 Укупно за програмску активност 0602-0501 7.486.000 82.512.356 89.998.356 0602-1001 ЕРП Пројекат 133 Остале опште услуге 423 Услуге по уговору 200.000 200.000 Извори финансирања за функцију 133 01 Приходи из 200.000 200.000 Укупно за функцију 133 200.000 200.000 Извори финансирања за пројекат 0602-1001 01 Приходи из 200.000 200.000 Укупно за пројекат 0602-1001 200.000 200.000 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 7.686.000 7.686.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 77.101.356 77.101.356 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 5.411.000 5.411.000 Укупно за програм 0602 7.686.000 82.512.356 90.198.356 0701 Програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701-0501 Административна подршка пројектима путне инфраструктуре 451 Друмски саобраћај 424 Специјализоване услуге 4.161.500 4.161.500 59

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 511 Зграде и грађевински објекти 5.915.000 5.915.000 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 4.161.500 4.161.500 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 5.915.000 5.915.000 Укупно за функцију 451 4.161.500 5.915.000 10.076.500 Извори финансирања за програмску активност 0701-0501 01 Приходи из 4.161.500 4.161.500 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 5.915.000 5.915.000 Укупно за програмску активност 0701-0501 4.161.500 5.915.000 10.076.500 0701-1002 Реконструкција Улице војводе Степе од Аутокоманде до окретнице на Бањици 451 Друмски саобраћај 511 Зграде и грађевински објекти 666.000 666.000 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 666.000 666.000 Укупно за функцију 451 666.000 666.000 Извори финансирања за пројекат 0701-1002 01 Приходи из 666.000 666.000 Укупно за пројекат 0701-1002 666.000 666.000 0701-1004 Реконструкција Рузвелтове улице 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 20.000 20.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 20.000 20.000 511 Зграде и грађевински објекти 12.801.148 25.474.116 38.275.264 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 12.841.148 12.841.148 06 Донације од међународних организација 1.474.116 1.474.116 11 Примања од иностраних задуживања 24.000.000 24.000.000 Укупно за функцију 451 12.841.148 25.474.116 38.315.264 Извори финансирања за пројекат 0701-1004 01 Приходи из 12.841.148 12.841.148 06 Донације од међународних организација 1.474.116 1.474.116 11 Примања од иностраних задуживања 24.000.000 24.000.000 Укупно за пројекат 0701-1004 12.841.148 25.474.116 38.315.264 0701-1005 Реконструкција Булевар Ослобођења са уређењем Трга Славија 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 194.000 194.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000 511 Зграде и грађевински објекти 31.405.705 100.500.285 131.905.990 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 31.602.705 31.602.705 06 Донације од међународних организација 500.285 500.285 11 Примања од иностраних задуживања 100.000.000 100.000.000 Укупно за функцију 451 31.602.705 100.500.285 132.102.990 Извори финансирања за пројекат 0701-1005 01 Приходи из 31.602.705 31.602.705 06 Донације од међународних организација 500.285 500.285 11 Примања од иностраних задуживања 100.000.000 100.000.000 Укупно за пројекат 0701-1005 31.602.705 100.500.285 132.102.990 0701-1007 Набавка трамваја за ГСП Београд 451 Друмски саобраћај 421 Стални трошкови 300.000 300.000 513 Остале некретнине и опрема 2.348.080 11.740.400 14.088.480 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 2.648.080 2.648.080 11 Примања од иностраних задуживања 11.740.400 11.740.400 Укупно за функцију 451 2.648.080 11.740.400 14.388.480 Извори финансирања за пројекат 0701-1007 01 Приходи из 2.648.080 2.648.080 60

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 11 Примања од иностраних задуживања 11.740.400 11.740.400 Укупно за пројекат 0701-1007 2.648.080 11.740.400 14.388.480 0701-1008 Саобраћајни мастер план (Смарт план) 451 Друмски саобраћај 424 Специјализоване услуге 299.000 299.000 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 299.000 299.000 Укупно за функцију 451 299.000 299.000 Извори финансирања за пројекат 0701-1008 01 Приходи из 299.000 299.000 Укупно за пројекат 0701-1008 299.000 299.000 0701-1009 Реконструкција улица Краљице Марије, 27.марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 568.008.876 2.098.472.500 2.666.481.376 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 568.018.876 568.018.876 06 Донације од међународних организација 58.402.500 58.402.500 11 Примања од иностраних задуживања 2.040.060.000 2.040.060.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000 Укупно за функцију 451 568.018.876 2.098.472.500 2.666.491.376 Извори финансирања за пројекат 0701-1009 01 Приходи из 568.018.876 568.018.876 06 Донације од међународних организација 58.402.500 58.402.500 11 Примања од иностраних задуживања 2.040.060.000 2.040.060.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000 Укупно за пројекат 0701-1009 568.018.876 2.098.472.500 2.666.491.376 0701-1015 Провера могућности изградње на локацији града Београда 451 Друмски саобраћај 424 Специјализоване услуге 2.365.360 2.365.360 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 2.365.360 2.365.360 Укупно за функцију 451 2.365.360 2.365.360 Извори финансирања за пројекат 0701-1015 01 Приходи из 2.365.360 2.365.360 Укупно за пројекат 0701-1015 2.365.360 2.365.360 0701-1016 Реконструкција и изградња улице Кнеза Милоша са изградњом подземне гараже 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 80.000 80.000 511 Зграде и грађевински објекти 102.400 592.490.700 592.593.100 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 182.400 182.400 06 Донације од међународних организација 12.000 12.000 11 Примања од иностраних задуживања 592.478.700 592.478.700 Укупно за функцију 451 182.400 592.490.700 592.673.100 Извори финансирања за пројекат 0701-1016 01 Приходи из 182.400 182.400 06 Донације од међународних организација 12.000 12.000 11 Примања од иностраних задуживања 592.478.700 592.478.700 Укупно за пројекат 0701-1016 182.400 592.490.700 592.673.100 0701-1017 Реконструкција Трга Николе Пашића 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 100.000 250.000 350.000 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 110.000 110.000 61

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 240.000 240.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000 Укупно за функцију 451 110.000 250.000 360.000 Извори финансирања за пројекат 0701-1017 01 Приходи из 110.000 110.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 240.000 240.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000 Укупно за пројекат 0701-1017 110.000 250.000 360.000 0701-1018 Уређење и поплочавање отворених јавних простора 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 1.600.000 224.160.000 225.760.000 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 1.610.000 1.610.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 224.150.000 224.150.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000 Укупно за функцију 451 1.610.000 224.160.000 225.770.000 Извори финансирања за пројекат 0701-1018 01 Приходи из 1.610.000 1.610.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 224.150.000 224.150.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000 Укупно за пројекат 0701-1018 1.610.000 224.160.000 225.770.000 0701-1019 Реконструкција Главне улице у Земуну 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 10.000 15.207.760 15.217.760 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 20.000 20.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 15.207.760 15.207.760 Укупно за функцију 451 20.000 15.207.760 15.227.760 Извори финансирања за пројекат 0701-1019 01 Приходи из 20.000 20.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 15.207.760 15.207.760 Укупно за пројекат 0701-1019 20.000 15.207.760 15.227.760 0701-1021 Реконструкција Кеј Ослобођења 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 10.000 11.239.900 11.249.900 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 20.000 20.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 11.239.900 11.239.900 Укупно за функцију 451 20.000 11.239.900 11.259.900 Извори финансирања за пројекат 0701-1021 01 Приходи из 20.000 20.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 11.239.900 11.239.900 Укупно за пројекат 0701-1021 20.000 11.239.900 11.259.900 0701-1022 Реконструкција Београдске улице и Старине Новака 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 10.000 17.334.080 17.344.080 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 20.000 20.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 17.324.080 17.324.080 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000 Укупно за функцију 451 20.000 17.334.080 17.354.080 Извори финансирања за пројекат 0701-1022 01 Приходи из 20.000 20.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 17.324.080 17.324.080 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000 62

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) Укупно за пројекат 0701-1022 20.000 17.334.080 17.354.080 0701-1023 Реконструкција улице Тадеуша Кошћушка и Париске улице 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 10.000 18.076.640 18.086.640 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 20.000 20.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 18.066.640 18.066.640 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000 Укупно за функцију 451 20.000 18.076.640 18.096.640 Извори финансирања за пројекат 0701-1023 01 Приходи из 20.000 20.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 18.066.640 18.066.640 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000 Укупно за пројекат 0701-1023 20.000 18.076.640 18.096.640 0701-1024 Реконструкција улице Булевар краља Александра (од Таковске до Рузвелтове) са гаражом 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 10.000 340.000 350.000 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 20.000 20.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 340.000 340.000 Укупно за функцију 451 20.000 340.000 360.000 Извори финансирања за пројекат 0701-1024 01 Приходи из 20.000 20.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 340.000 340.000 Укупно за пројекат 0701-1024 20.000 340.000 360.000 0701-1027 Реконструкција улица у ужем центру Земуна (Прерадовићева, Косовска, Петра Зрињског, Беградска, Давидовићева, Др Петра Марковића) 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 8.341.466 8.341.466 Извори финансирања за функцију 451 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 8.351.466 8.351.466 Укупно за функцију 451 8.351.466 8.351.466 Извори финансирања за пројекат 0701-1027 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 8.351.466 8.351.466 Укупно за пројекат 0701-1027 8.351.466 8.351.466 Извори финансирања за програм 0701 01 Приходи из 624.605.069 624.605.069 06 Донације од међународних организација 60.388.901 60.388.901 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 300.834.846 300.834.846 11 Примања од иностраних задуживања 2.768.279.100 2.768.279.100 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 50.000 50.000 Укупно за програм 0701 624.605.069 3.129.552.847 3.754.157.916 0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита 0901-0500 Административна подршка пројектима социјалне и дечје заштите 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 511 Зграде и грађевински објекти 240.000 240.000 Извори финансирања за функцију 070 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 240.000 240.000 Укупно за функцију 070 240.000 240.000 63

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) Извори финансирања за програмску активност 0901-0500 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 240.000 240.000 Укупно за програмску активност 0901-0500 240.000 240.000 0901-1004 Реконструкција, адаптација и пренамена простора у објекту прихватилишта за децу и младе, ул. Живка Давидовића број 64, ГО Звездара 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 423 Услуге по уговору 11.000 11.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 2.500 2.500 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 10.000 18.039.914 18.049.914 Извори финансирања за функцију 070 01 Приходи из 24.500 24.500 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 16.068.551 16.068.551 14 Неутрош.средст.од приват.из претх.година 1.971.363 1.971.363 Укупно за функцију 070 24.500 18.039.914 18.064.414 Извори финансирања за пројекат 0901-1004 01 Приходи из 24.500 24.500 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 16.068.551 16.068.551 14 Неутрош.средст.од приват.из претх.година 1.971.363 1.971.363 Укупно за пројекат 0901-1004 24.500 18.039.914 18.064.414 0901-1005 Испитивање и отклањање недостатака - Објекат "Предах плус" 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 13.651.121 13.651.121 Извори финансирања за функцију 070 01 Приходи из 13.661.121 13.661.121 Укупно за функцију 070 13.661.121 13.661.121 Извори финансирања за пројекат 0901-1005 01 Приходи из 13.661.121 13.661.121 Укупно за пројекат 0901-1005 13.661.121 13.661.121 Извори финансирања за програм 0901 01 Приходи из 13.685.621 13.685.621 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 240.000 240.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 16.068.551 16.068.551 14 Неутрош.средст.од приват.из претх.година 1.971.363 1.971.363 Укупно за програм 0901 13.685.621 18.279.914 31.965.535 1101 Програм 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање 1101-1010 Изградња стамбено-пословног објекта ПФЦ 5, у блоку 61, уз Војвођанску улицу, Нови Београд отклањање недостатака по примедбама у гарантном року 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 423 Услуге по уговору 3.000 3.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 9.738.160 9.738.160 Извори финансирања за функцију 660 01 Приходи из 3.000 3.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 9.739.160 9.739.160 Укупно за функцију 660 3.000 9.739.160 9.742.160 Извори финансирања за пројекат 1101-1010 01 Приходи из 3.000 3.000 64

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 9.739.160 9.739.160 Укупно за пројекат 1101-1010 3.000 9.739.160 9.742.160 1101-1011 Изградња стамбено-пословних објеката социјално непрофитног становања на локацији западно од улуце др Ивана Рибара ( I, II и III фаза ) отклањање недостатака у гарантном року 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 423 Услуге по уговору 1.000 1.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 838.000 838.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 16.888.645 16.888.645 Извори финансирања за функцију 660 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 17.727.645 17.727.645 Укупно за функцију 660 17.727.645 17.727.645 Извори финансирања за пројекат 1101-1011 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 17.727.645 17.727.645 Укупно за пројекат 1101-1011 17.727.645 17.727.645 1101-1013 Изградња стамбено-пословног објекта социјално-непрофитног становања на локацији западно од улуце др Ивана Рибара VII фаза 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 511 Зграде и грађевински објекти 2.000 2.000 Извори финансирања за функцију 660 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 2.000 2.000 Укупно за функцију 660 2.000 2.000 Извори финансирања за пројекат 1101-1013 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 2.000 2.000 Укупно за пројекат 1101-1013 2.000 2.000 1101-1014 Партерно уређење простора са инфраструктуром и саобраћајницама у оквиру комплекса непрофитних и социјалних станова на ГП1 западно од улице Др.Ивана Рибара VIII фаза 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000 судова Извори финансирања за функцију 660 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.000 1.000 Укупно за функцију 660 1.000 1.000 Извори финансирања за пројекат 1101-1014 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.000 1.000 Укупно за пројекат 1101-1014 1.000 1.000 1101-1016 Изградња стамбеног комплекса на локацији 1.7 у насељу Камендин 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 424 Специјализоване услуге 51.000 51.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000 511 Зграде и грађевински објекти 10.000 63.784.522 63.794.522 Извори финансирања за функцију 660 01 Приходи из 64.000 64.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 21.854.616 21.854.616 10 Примања од домаћих задуживања 36.000.000 36.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 5.939.906 5.939.906 Укупно за функцију 660 64.000 63.794.522 63.858.522 Извори финансирања за пројекат 1101-1016 65

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 01 Приходи из 64.000 64.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 21.854.616 21.854.616 10 Примања од домаћих задуживања 36.000.000 36.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 5.939.906 5.939.906 Укупно за пројекат 1101-1016 64.000 63.794.522 63.858.522 1101-1018 Изградња стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Овча 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 423 Услуге по уговору 16.000 16.000 424 Специјализоване услуге 75.000 75.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 12.500 12.500 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000 2.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 60.494.797 60.494.797 Извори финансирања за функцију 660 01 Приходи из 88.500 88.500 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 60.511.797 60.511.797 Укупно за функцију 660 88.500 60.511.797 60.600.297 Извори финансирања за пројекат 1101-1018 01 Приходи из 88.500 88.500 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 60.511.797 60.511.797 Укупно за пројекат 1101-1018 88.500 60.511.797 60.600.297 Извори финансирања за програм 1101 01 Приходи из 155.500 155.500 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 109.836.218 109.836.218 10 Примања од домаћих задуживања 36.000.000 36.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 5.939.906 5.939.906 Укупно за програм 1101 155.500 151.776.124 151.931.624 1102 Програм 02 - Комуналне делатности 1102-1034 Набавка и уградња јарбола са заставама 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору 110.000 110.000 511 Зграде и грађевински објекти 2.488.000 83.000.000 85.488.000 Извори финансирања за функцију 620 01 Приходи из 2.598.000 2.598.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 83.000.000 83.000.000 Укупно за функцију 620 2.598.000 83.000.000 85.598.000 Извори финансирања за пројекат 1102-1034 01 Приходи из 2.598.000 2.598.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 83.000.000 83.000.000 Укупно за пројекат 1102-1034 2.598.000 83.000.000 85.598.000 Извори финансирања за програм 1102 01 Приходи из 2.598.000 2.598.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 83.000.000 83.000.000 Укупно за програм 1102 2.598.000 83.000.000 85.598.000 1201 Програм 13 - Развој културе и информисања 1201-0500 Административна подршка пројектима културе 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору 2.000 2.000 511 Зграде и грађевински објекти 16.790.000 16.790.000 541 Земљиште 12.000.000 12.000.000 Извори финансирања за функцију 820 01 Приходи из 12.002.000 12.002.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 16.790.000 16.790.000 Укупно за функцију 820 12.002.000 16.790.000 28.792.000 Извори финансирања за програмску активност 1201-0500 01 Приходи из 12.002.000 12.002.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 16.790.000 16.790.000 Укупно за програмску активност 1201-0500 12.002.000 16.790.000 28.792.000 66

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 1201-1008 Уградња теретног лифта и система за климатизацију и вентилацију објеката БИТЕФ ТЕАТРА 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору 11.000 11.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 2.073.600 2.073.600 Извори финансирања за функцију 820 01 Приходи из 2.085.600 2.085.600 Укупно за функцију 820 2.085.600 2.085.600 Извори финансирања за пројекат 1201-1008 01 Приходи из 2.085.600 2.085.600 Укупно за пројекат 1201-1008 2.085.600 2.085.600 1201-1013 Реконструкција објекта у Улици Ресавска број 40б и пренамена у Музеј града Београда 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору 11.000 11.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 11.653.940 11.653.940 Извори финансирања за функцију 820 01 Приходи из 11.668.940 11.668.940 Укупно за функцију 820 11.668.940 11.668.940 Извори финансирања за пројекат 1201-1013 01 Приходи из 11.668.940 11.668.940 Укупно за пројекат 1201-1013 11.668.940 11.668.940 1201-1014 Климатизација, вентилација, микроклима, систем за стабилно гашење пожара и осветљење депоа објекта Историјског архива града Београда 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору 11.000 11.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 100.000 136.424.186 136.524.186 Извори финансирања за функцију 820 01 Приходи из 112.000 112.000 10 Примања од домаћих задуживања 120.000.000 120.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 16.424.186 16.424.186 Укупно за функцију 820 112.000 136.424.186 136.536.186 Извори финансирања за пројекат 1201-1014 01 Приходи из 112.000 112.000 10 Примања од домаћих задуживања 120.000.000 120.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 16.424.186 16.424.186 Укупно за пројекат 1201-1014 112.000 136.424.186 136.536.186 1201-1016 Реконструкција Централне куле на Старом сајмишту 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору 11.000 11.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 2.062.280 2.062.280 Извори финансирања за функцију 820 01 Приходи из 2.077.280 2.077.280 Укупно за функцију 820 2.077.280 2.077.280 Извори финансирања за пројекат 1201-1016 01 Приходи из 2.077.280 2.077.280 Укупно за пројекат 1201-1016 2.077.280 2.077.280 67

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 1201-1021 Реконструкција, санација и адаптација објекта Позоришта Бошко Буха 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору 5.000 5.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000 судова 511 Зграде и грађевински објекти 4.650.000 4.650.000 Извори финансирања за функцију 820 01 Приходи из 4.659.000 4.659.000 Укупно за функцију 820 4.659.000 4.659.000 Извори финансирања за пројекат 1201-1021 01 Приходи из 4.659.000 4.659.000 Укупно за пројекат 1201-1021 4.659.000 4.659.000 1201-1030 Југословенско драмско позориште-капитално одржавање објекта 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 2.800.000 91.708.000 94.508.000 Извори финансирања за функцију 820 01 Приходи из 2.810.000 2.810.000 07 Трансфери од других нивоа власти 91.708.000 91.708.000 Укупно за функцију 820 2.810.000 91.708.000 94.518.000 Извори финансирања за пројекат 1201-1030 01 Приходи из 2.810.000 2.810.000 07 Трансфери од других нивоа власти 91.708.000 91.708.000 Укупно за пројекат 1201-1030 2.810.000 91.708.000 94.518.000 1201-1031 Реконструкција, санација и адаптација дела објекта у улици Савска 9 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 107.820.000 107.820.000 Извори финансирања за функцију 820 01 Приходи из 107.830.000 107.830.000 Укупно за функцију 820 107.830.000 107.830.000 Извори финансирања за пројекат 1201-1031 01 Приходи из 107.830.000 107.830.000 Укупно за пројекат 1201-1031 107.830.000 107.830.000 Извори финансирања за програм 1201 01 Приходи из 143.244.820 143.244.820 07 Трансфери од других нивоа власти 91.708.000 91.708.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 16.790.000 16.790.000 10 Примања од домаћих задуживања 120.000.000 120.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 16.424.186 16.424.186 Укупно за програм 1201 143.244.820 244.922.186 388.167.006 1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине 1301-0500 Административна подршка пројектима спорта 810 Услуге рекреације и спорта 423 Услуге по уговору 7.000.000 7.000.000 511 Зграде и грађевински објекти 10.000.000 19.425.000 29.425.000 Извори финансирања за функцију 810 01 Приходи из 17.000.000 17.000.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 19.425.000 19.425.000 Укупно за функцију 810 17.000.000 19.425.000 36.425.000 Извори финансирања за програмску активност 1301-0500 01 Приходи из 17.000.000 17.000.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 19.425.000 19.425.000 Укупно за програмску активност 1301-0500 17.000.000 19.425.000 36.425.000 Извори финансирања за програм 1301 01 Приходи из 17.000.000 17.000.000 68

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 19.425.000 19.425.000 Укупно за програм 1301 17.000.000 19.425.000 36.425.000 1502 Програм 04 - Развој туризма 1502-1006 Изградња гондоле у Београду 473 Туризам 423 Услуге по уговору 50.000 50.000 511 Зграде и грађевински објекти 1.000 103.334.334 103.335.334 Извори финансирања за функцију 473 01 Приходи из 51.000 51.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 50.000.000 50.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 53.334.334 53.334.334 Укупно за функцију 473 51.000 103.334.334 103.385.334 Извори финансирања за пројекат 1502-1006 01 Приходи из 51.000 51.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 50.000.000 50.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 53.334.334 53.334.334 Укупно за пројекат 1502-1006 51.000 103.334.334 103.385.334 1502-1007 Изградња објекта јавне намене у оквиру платоа Славија 473 Туризам 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 843.835 35.427.165 36.271.000 Извори финансирања за функцију 473 01 Приходи из 853.835 853.835 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 35.427.165 35.427.165 Укупно за функцију 473 853.835 35.427.165 36.281.000 Извори финансирања за пројекат 1502-1007 01 Приходи из 853.835 853.835 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 35.427.165 35.427.165 Укупно за пројекат 1502-1007 853.835 35.427.165 36.281.000 1502-1008 Јавно градско купатило са минералном водом Стара бања у Обреновцу 473 Туризам 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 11.300.000 11.300.000 Извори финансирања за функцију 473 01 Приходи из 10.000 10.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 11.300.000 11.300.000 Укупно за функцију 473 10.000 11.300.000 11.310.000 Извори финансирања за пројекат 1502-1008 01 Приходи из 10.000 10.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 11.300.000 11.300.000 Укупно за пројекат 1502-1008 10.000 11.300.000 11.310.000 Извори финансирања за програм 1502 01 Приходи из 914.835 914.835 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 61.300.000 61.300.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 88.761.499 88.761.499 Укупно за програм 1502 914.835 150.061.499 150.976.334 1801 Програм 12 - Здравствена заштита 1801-1006 Изградња објекта здравствене станице Угриновци, Дом здравља Земун 740 Услуге јавног здравства 423 Услуге по уговору 11.000 11.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000 511 Зграде и грађевински објекти 8.380.225 1.921.000 10.301.225 Извори финансирања за функцију 740 01 Приходи из 8.394.225 8.394.225 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.921.000 1.921.000 Укупно за функцију 740 8.394.225 1.921.000 10.315.225 Извори финансирања за пројекат 1801-1006 01 Приходи из 8.394.225 8.394.225 69

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.921.000 1.921.000 Укупно за пројекат 1801-1006 8.394.225 1.921.000 10.315.225 1801-1008 Изградња новог крила објекта Дома здравља Обреновац 740 Услуге јавног здравства 423 Услуге по уговору 11.000 11.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000 511 Зграде и грађевински објекти 448.000 177.572.000 178.020.000 Извори финансирања за функцију 740 01 Приходи из 462.000 462.000 10 Примања од домаћих задуживања 129.600.000 129.600.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 47.972.000 47.972.000 Укупно за функцију 740 462.000 177.572.000 178.034.000 Извори финансирања за пројекат 1801-1008 01 Приходи из 462.000 462.000 10 Примања од домаћих задуживања 129.600.000 129.600.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 47.972.000 47.972.000 Укупно за пројекат 1801-1008 462.000 177.572.000 178.034.000 1801-1010 Изградња објекта здравствене станице у Борчи ДЗ Палилула 740 Услуге јавног здравства 423 Услуге по уговору 16.000 16.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000 511 Зграде и грађевински објекти 8.085.874 10.769.094 18.854.968 Извори финансирања за функцију 740 01 Приходи из 8.104.874 8.104.874 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.769.094 10.769.094 Укупно за функцију 740 8.104.874 10.769.094 18.873.968 Извори финансирања за пројекат 1801-1010 01 Приходи из 8.104.874 8.104.874 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.769.094 10.769.094 Укупно за пројекат 1801-1010 8.104.874 10.769.094 18.873.968 1801-1017 Реконструкција, санација и адаптација здравствене станице у Ковачевцу 740 Услуге јавног здравства 423 Услуге по уговору 10.000 10.000 511 Зграде и грађевински објекти 120.000 120.000 Извори финансирања за функцију 740 01 Приходи из 10.000 10.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 120.000 120.000 Укупно за функцију 740 10.000 120.000 130.000 Извори финансирања за пројекат 1801-1017 01 Приходи из 10.000 10.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 120.000 120.000 Укупно за пројекат 1801-1017 10.000 120.000 130.000 Извори финансирања за програм 1801 01 Приходи из 16.971.099 16.971.099 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 120.000 120.000 10 Примања од домаћих задуживања 129.600.000 129.600.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 60.662.094 60.662.094 Укупно за програм 1801 16.971.099 190.382.094 207.353.193 2001 Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање 2001-0500 Административна подршка пројектима предшколског васпитања и образовања 911 Предшколско образовање 423 Услуге по уговору 625.000 625.000 511 Зграде и грађевински објекти 3.320.000 3.320.000 Извори финансирања за функцију 911 01 Приходи из 625.000 625.000 70

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 3.320.000 3.320.000 Укупно за функцију 911 625.000 3.320.000 3.945.000 Извори финансирања за програмску активност 2001-0500 01 Приходи из 625.000 625.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 3.320.000 3.320.000 Укупно за програмску активност 2001-0500 625.000 3.320.000 3.945.000 2001-1016 Изградња објекта КДУ и Централне кухиње у Овчи 911 Предшколско образовање 423 Услуге по уговору 2.000 2.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000 511 Зграде и грађевински објекти 4.502.595 4.502.595 Извори финансирања за функцију 911 01 Приходи из 4.507.595 4.507.595 Укупно за функцију 911 4.507.595 4.507.595 Извори финансирања за пројекат 2001-1016 01 Приходи из 4.507.595 4.507.595 Укупно за пројекат 2001-1016 4.507.595 4.507.595 2001-1018 Завршетак изградње објекта КДУ у насељу Алтина 911 Предшколско образовање 423 Услуге по уговору 11.000 600.000 611.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 2.000 2.000 511 Зграде и грађевински објекти 122.000 16.345.800 16.467.800 Извори финансирања за функцију 911 01 Приходи из 135.000 135.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 16.945.800 16.945.800 Укупно за функцију 911 135.000 16.945.800 17.080.800 Извори финансирања за пројекат 2001-1018 01 Приходи из 135.000 135.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 16.945.800 16.945.800 Укупно за пројекат 2001-1018 135.000 16.945.800 17.080.800 2001-1020 Адаптација објекта старе школе за потребе ПУ "Сурчин", ГО Сурчин 911 Предшколско образовање 423 Услуге по уговору 11.000 11.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000 511 Зграде и грађевински објекти 10.000 34.600.000 34.610.000 Извори финансирања за функцију 911 01 Приходи из 24.000 24.000 10 Примања од домаћих задуживања 24.000.000 24.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.600.000 10.600.000 Укупно за функцију 911 24.000 34.600.000 34.624.000 Извори финансирања за пројекат 2001-1020 01 Приходи из 24.000 24.000 10 Примања од домаћих задуживања 24.000.000 24.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.600.000 10.600.000 Укупно за пројекат 2001-1020 24.000 34.600.000 34.624.000 2001-1025 Aдаптација објекта ОШ "Сутјеска" за потребе ПУ Др Сима Милошевић, ГО Земун 911 Предшколско образовање 423 Услуге по уговору 2.000 2.000 511 Зграде и грађевински објекти 240.000 240.000 Извори финансирања за функцију 911 01 Приходи из 242.000 242.000 Укупно за функцију 911 242.000 242.000 Извори финансирања за пројекат 2001-1025 01 Приходи из 242.000 242.000 Укупно за пројекат 2001-1025 242.000 242.000 Извори финансирања за програм 2001 71

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 01 Приходи из 5.533.595 5.533.595 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 3.320.000 3.320.000 10 Примања од домаћих задуживања 24.000.000 24.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 27.545.800 27.545.800 Укупно за програм 2001 5.533.595 54.865.800 60.399.395 2002 Програм 09 - Основно образовање и васпитање 2002-0500 Административна подршка пројектима основног васпитања и образовања 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору 2.760.000 2.760.000 511 Зграде и грађевински објекти 1.440.000 1.440.000 Извори финансирања за функцију 912 01 Приходи из 2.760.000 2.760.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.440.000 1.440.000 Укупно за функцију 912 2.760.000 1.440.000 4.200.000 Извори финансирања за програмску активност 2002-0500 01 Приходи из 2.760.000 2.760.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.440.000 1.440.000 Укупно за програмску активност 2002-0500 2.760.000 1.440.000 4.200.000 2002-1006 Реконструкција и доградња објекта ОШ "Светислав Голубовић Митраљета" у Батајници, Земун 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору 21.000 21.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 2.500 2.500 511 Зграде и грађевински објекти 7.462.520 160.410.000 167.872.520 Извори финансирања за функцију 912 01 Приходи из 7.486.020 7.486.020 10 Примања од домаћих задуживања 160.400.000 160.400.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000 Укупно за функцију 912 7.486.020 160.410.000 167.896.020 Извори финансирања за пројекат 2002-1006 01 Приходи из 7.486.020 7.486.020 10 Примања од домаћих задуживања 160.400.000 160.400.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000 Укупно за пројекат 2002-1006 7.486.020 160.410.000 167.896.020 2002-1011 ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка, Чукарица изградња фискултурне сале и реконструкција и адаптација постојећег објекта 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору 11.000 11.000 511 Зграде и грађевински објекти 10.000 74.726.487 74.736.487 Извори финансирања за функцију 912 01 Приходи из 21.000 21.000 10 Примања од домаћих задуживања 30.000.000 30.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 44.726.487 44.726.487 Укупно за функцију 912 21.000 74.726.487 74.747.487 Извори финансирања за пројекат 2002-1011 01 Приходи из 21.000 21.000 10 Примања од домаћих задуживања 30.000.000 30.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 44.726.487 44.726.487 Укупно за пројекат 2002-1011 21.000 74.726.487 74.747.487 2002-1016 Изградња фискултурне сале ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен, ГО Сурчин 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору 11.000 11.000 511 Зграде и грађевински објекти 1.000 23.946.800 23.947.800 Извори финансирања за функцију 912 01 Приходи из 12.000 12.000 72

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 23.946.800 23.946.800 Укупно за функцију 912 12.000 23.946.800 23.958.800 Извори финансирања за пројекат 2002-1016 01 Приходи из 12.000 12.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 23.946.800 23.946.800 Укупно за пројекат 2002-1016 12.000 23.946.800 23.958.800 2002-1017 Завршетак изградње фискултурне сале ОШ "Стеван Сремац" Добановци, ГО Сурчин 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору 11.000 11.000 511 Зграде и грађевински објекти 240.000 240.000 Извори финансирања за функцију 912 01 Приходи из 251.000 251.000 Укупно за функцију 912 251.000 251.000 Извори финансирања за пројекат 2002-1017 01 Приходи из 251.000 251.000 Укупно за пројекат 2002-1017 251.000 251.000 2002-1018 Изградња фискултурне сале у комплексу ОШ "Карађорђе", Вука Караџића, Чукарица 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору 20.000 20.000 511 Зграде и грађевински објекти 11.692.000 11.692.000 Извори финансирања за функцију 912 01 Приходи из 11.712.000 11.712.000 Укупно за функцију 912 11.712.000 11.712.000 Извори финансирања за пројекат 2002-1018 01 Приходи из 11.712.000 11.712.000 Укупно за пројекат 2002-1018 11.712.000 11.712.000 Извори финансирања за програм 2002 01 Приходи из 22.242.020 22.242.020 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.440.000 1.440.000 10 Примања од домаћих задуживања 190.400.000 190.400.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 68.683.287 68.683.287 Укупно за програм 2002 22.242.020 260.523.287 282.765.307 2003 Програм 10 - Средње образовање и васпитање 2003-1002 Адаптација спрата са реконструкцијом инсталација објекта Техничке школе Младеновац, ГО Младеновац 920 Средње образовање 423 Услуге по уговору 11.000 11.000 511 Зграде и грађевински објекти 1.000 11.026.600 11.027.600 Извори финансирања за функцију 920 01 Приходи из 12.000 12.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 11.026.600 11.026.600 Укупно за функцију 920 12.000 11.026.600 11.038.600 Извори финансирања за пројекат 2003-1002 01 Приходи из 12.000 12.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 11.026.600 11.026.600 Укупно за пројекат 2003-1002 12.000 11.026.600 11.038.600 2003-1003 Пeтa бeoгрaдскa гимнaзиja - сaнaциja фaсaдe 920 Средње образовање 423 Услуге по уговору 11.000 11.000 511 Зграде и грађевински објекти 10.000 26.404.335 26.414.335 Извори финансирања за функцију 920 01 Приходи из 21.000 21.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 26.404.335 26.404.335 Укупно за функцију 920 21.000 26.404.335 26.425.335 Извори финансирања за пројекат 2003-1003 01 Приходи из 21.000 21.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 26.404.335 26.404.335 Укупно за пројекат 2003-1003 21.000 26.404.335 26.425.335 73

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) Извори финансирања за програм 2003 01 Приходи из 33.000 33.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 37.430.935 37.430.935 Укупно за програм 2003 33.000 37.430.935 37.463.935 Извори финансирања за раздео 22 01 Приходи из 857.652.559 857.652.559 06 Донације од међународних организација 60.388.901 60.388.901 07 Трансфери од других нивоа власти 91.708.000 91.708.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 674.248.984 674.248.984 10 Примања од домаћих задуживања 500.000.000 500.000.000 11 Примања од иностраних задуживања 2.768.379.100 2.768.379.100 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 459.975.258 459.975.258 14 Неутрош.средст.од приват.из претх.година 1.971.363 1.971.363 Укупно за раздео 22 857.652.559 4.556.671.606 5.414.324.165 23 УПРАВУ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 132 Опште услуге планирања и статистике 423 Услуге по уговору 400.000 400.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 30.000 30.000 Извори финансирања за функцију 132 01 Приходи из 430.000 430.000 Укупно за функцију 132 430.000 430.000 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 416 Награде запосленима и остали посебни 550.000 550.000 расходи 421 Стални трошкови 5.000 5.000 423 Услуге по уговору 5.250.000 5.250.000 426 Материјал 53.083.441 53.083.441 463 Трансфери осталим нивоима власти 4.000.000 4.000.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 200.000 200.000 судова Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из 63.088.441 63.088.441 Укупно за функцију 160 63.088.441 63.088.441 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 01 Приходи из 63.518.441 63.518.441 Укупно за програмску активност 0602-0001 63.518.441 63.518.441 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 63.518.441 63.518.441 Укупно за програм 0602 63.518.441 63.518.441 Извори финансирања за раздео 23 01 Приходи из 63.518.441 63.518.441 Укупно за раздео 23 63.518.441 63.518.441 24 СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 133 Остале опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених 38.553.750 38.553.750 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 5.737.000 5.737.000 послодавца 414 Социјална давања запосленима 674.876 674.876 74

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 416 Награде запосленима и остали посебни 250.000 250.000 расходи 422 Трошкови путовања 720.000 720.000 423 Услуге по уговору 3.424.000 3.424.000 424 Специјализоване услуге 850.000 850.000 425 Текуће поправке и одржавање 55.000 55.000 426 Материјал 120.000 120.000 465 Остале дотације и трансфери 3.076.124 3.076.124 485 Накнада штете за повреде или штету 900.000 900.000 нанету од стране државних органа 512 Машине и опрема 161.000 161.000 Извори финансирања за функцију 133 01 Приходи из 54.521.750 54.521.750 Укупно за функцију 133 54.521.750 54.521.750 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 01 Приходи из 54.521.750 54.521.750 Укупно за програмску активност 0602-0001 54.521.750 54.521.750 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 54.521.750 54.521.750 Укупно за програм 0602 54.521.750 54.521.750 Извори финансирања за раздео 24 01 Приходи из 54.521.750 54.521.750 Укупно за раздео 24 54.521.750 54.521.750 25 СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602-0006 Инспекцијски послови 112 Финансијски и фискални послови 411 Плате, додаци и накнаде запослених 24.633.400 24.633.400 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 4.600.000 4.600.000 послодавца 414 Социјална давања запосленима 200.000 200.000 421 Стални трошкови 110.000 110.000 422 Трошкови путовања 630.000 630.000 423 Услуге по уговору 1.701.000 1.701.000 426 Материјал 350.000 350.000 465 Остале дотације и трансфери 3.000.000 3.000.000 Извори финансирања за функцију 112 01 Приходи из 35.224.400 35.224.400 Укупно за функцију 112 35.224.400 35.224.400 Извори финансирања за програмску активност 0602-0006 01 Приходи из 35.224.400 35.224.400 Укупно за програмску активност 0602-0006 35.224.400 35.224.400 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 35.224.400 35.224.400 Укупно за програм 0602 35.224.400 35.224.400 Извори финансирања за раздео 25 01 Приходи из 35.224.400 35.224.400 Укупно за раздео 25 35.224.400 35.224.400 26 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 112 Финансијски и фискални послови 411 Плате, додаци и накнаде запослених 32.830.561 32.830.561 (зараде) 75

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 412 Социјални доприноси на терет 6.809.000 6.809.000 послодавца 414 Социјална давања запосленима 222.000 222.000 416 Награде запосленима и остали посебни 1.000 1.000 расходи 422 Трошкови путовања 568.000 568.000 423 Услуге по уговору 4.576.000 4.576.000 424 Специјализоване услуге 2.000 2.000 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000 426 Материјал 476.000 476.000 465 Остале дотације и трансфери 3.300.000 3.300.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 106.000 106.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000 судова Извори финансирања за функцију 112 01 Приходи из 49.091.561 49.091.561 Укупно за функцију 112 49.091.561 49.091.561 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 01 Приходи из 49.091.561 49.091.561 Укупно за програмску активност 0602-0001 49.091.561 49.091.561 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 49.091.561 49.091.561 Укупно за програм 0602 49.091.561 49.091.561 Извори финансирања за раздео 26 01 Приходи из 49.091.561 49.091.561 Укупно за раздео 26 49.091.561 49.091.561 27 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине 1301-0005 Спровођење омладинске политике 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 411 Плате, додаци и накнаде запослених 12.855.000 12.855.000 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 2.350.070 2.350.070 послодавца 414 Социјална давања запосленима 50.000 50.000 421 Стални трошкови 500.000 500.000 423 Услуге по уговору 23.609.000 23.609.000 465 Остале дотације и трансфери 1.250.000 1.250.000 481 Дотације невладиним организацијама 16.200.000 16.200.000 Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из 56.814.070 56.814.070 Укупно за функцију 160 56.814.070 56.814.070 Извори финансирања за програмску активност 1301-0005 01 Приходи из 56.814.070 56.814.070 Укупно за програмску активност 1301-0005 56.814.070 56.814.070 1301-1015 Друштвена одговорност младих 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 421 Стални трошкови 400.000 400.000 423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000 Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из 1.400.000 1.400.000 Укупно за функцију 160 1.400.000 1.400.000 Извори финансирања за пројекат 1301-1015 01 Приходи из 1.400.000 1.400.000 Укупно за пројекат 1301-1015 1.400.000 1.400.000 1301-1017 Тренинг Центар 76

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 423 Услуге по уговору 600.000 600.000 Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из 600.000 600.000 Укупно за функцију 160 600.000 600.000 Извори финансирања за пројекат 1301-1017 01 Приходи из 600.000 600.000 Укупно за пројекат 1301-1017 600.000 600.000 1301-1020 БГ пракса и фондација 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 463 Трансфери осталим нивоима власти 3.000.000 3.000.000 481 Дотације невладиним организацијама 18.000.000 18.000.000 Извори финансирања за функцију 160 01 Приходи из 21.000.000 21.000.000 Укупно за функцију 160 21.000.000 21.000.000 Извори финансирања за пројекат 1301-1020 01 Приходи из 21.000.000 21.000.000 Укупно за пројекат 1301-1020 21.000.000 21.000.000 1301-1026 Заузми став развиј идеју 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 423 Услуге по уговору 4.956.000 4.956.000 465 Остале дотације и трансфери 5.044.000 5.044.000 Извори финансирања за функцију 160 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000.000 10.000.000 Укупно за функцију 160 10.000.000 10.000.000 Извори финансирања за пројекат 1301-1026 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000.000 10.000.000 Укупно за пројекат 1301-1026 10.000.000 10.000.000 Извори финансирања за програм 1301 01 Приходи из 79.814.070 79.814.070 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000.000 10.000.000 Укупно за програм 1301 79.814.070 10.000.000 89.814.070 Извори финансирања за раздео 27 01 Приходи из 79.814.070 79.814.070 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000.000 10.000.000 Укупно за раздео 27 79.814.070 10.000.000 89.814.070 28 ЈАВНИ ПРЕВОЗ 0701 Програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника 451 Друмски саобраћај 421 Стални трошкови 3.010.000 3.010.000 423 Услуге по уговору 23.504.935.600 3.050.000.000 26.554.935.600 424 Специјализоване услуге 18.701.600 18.701.600 425 Текуће поправке и одржавање 35.001.000 35.001.000 426 Материјал 1.572.000 1.572.000 451 Субвенције јавним нефинансијским 1.131.000.000 1.131.000.000 предузећима и организацијама 454 Субвенције приватним предузећима 10.850.000 10.850.000 481 Дотације невладиним организацијама 600.000 600.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 4.000.000 4.000.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 12.000.000 12.000.000 судова 485 Накнада штете за повреде или штету 456.137.800 456.137.800 нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти 55.400.000 55.400.000 512 Машине и опрема 1.200.000 1.200.000 515 Нематеријална имовина 11.130.000 11.130.000 77

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 621 Набавка домаће финансијске имовине 4.193.000.000 4.193.000.000 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 29.438.538.000 29.438.538.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.467.000.000 1.467.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.583.000.000 1.583.000.000 Укупно за функцију 451 29.438.538.000 3.050.000.000 32.488.538.000 453 Железнички саобраћај 423 Услуге по уговору 980.500.000 980.500.000 511 Зграде и грађевински објекти 76.000.000 250.000.000 326.000.000 621 Набавка домаће финансијске имовине 1.000 1.000 Извори финансирања за функцију 453 01 Приходи из 1.056.501.000 1.056.501.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 250.000.000 250.000.000 Укупно за функцију 453 1.056.501.000 250.000.000 1.306.501.000 Извори финансирања за програмску активност 0701-0004 01 Приходи из 30.495.039.000 30.495.039.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.717.000.000 1.717.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.583.000.000 1.583.000.000 Укупно за програмску активност 0701-0004 30.495.039.000 3.300.000.000 33.795.039.000 0701-0500 Ауто - такси превоз путника 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 20.000.000 20.000.000 426 Материјал 576.000 576.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 6.500.000 6.500.000 судова 485 Накнада штете за повреде или штету 16.686.000 16.686.000 нанету од стране државних органа 512 Машине и опрема 5.000.000 5.000.000 515 Нематеријална имовина 1.500.000 1.500.000 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 50.262.000 50.262.000 Укупно за функцију 451 50.262.000 50.262.000 Извори финансирања за програмску активност 0701-0500 01 Приходи из 50.262.000 50.262.000 Укупно за програмску активност 0701-0500 50.262.000 50.262.000 0701-1028 Набавка и монтажа стајалишних надстрешница 2018-2020 451 Друмски саобраћај 511 Зграде и грађевински објекти 37.500.000 37.500.000 Извори финансирања за функцију 451 01 Приходи из 37.500.000 37.500.000 Укупно за функцију 451 37.500.000 37.500.000 Извори финансирања за пројекат 0701-1028 01 Приходи из 37.500.000 37.500.000 Укупно за пројекат 0701-1028 37.500.000 37.500.000 Извори финансирања за програм 0701 01 Приходи из 30.582.801.000 30.582.801.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.717.000.000 1.717.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.583.000.000 1.583.000.000 Укупно за програм 0701 30.582.801.000 3.300.000.000 33.882.801.000 Извори финансирања за раздео 28 01 Приходи из 30.582.801.000 30.582.801.000 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.717.000.000 1.717.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.583.000.000 1.583.000.000 Укупно за раздео 28 30.582.801.000 3.300.000.000 33.882.801.000 29 ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 78

Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9) 0602-0500 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе 112 Финансијски и фискални послови 423 Услуге по уговору 26.838.449 26.838.449 463 Трансфери осталим нивоима власти 1.000 1.000 482 Порези, обавезне таксе и казне 50.000 50.000 483 Новчане казне и пенали по решењу 300.000 300.000 судова 512 Машине и опрема 1.000 1.000 Извори финансирања за функцију 112 01 Приходи из 27.190.449 27.190.449 Укупно за функцију 112 27.190.449 27.190.449 Извори финансирања за програмску активност 0602-0500 01 Приходи из 27.190.449 27.190.449 Укупно за програмску активност 0602-0500 27.190.449 27.190.449 Извори финансирања за програм 0602 01 Приходи из 27.190.449 27.190.449 Укупно за програм 0602 27.190.449 27.190.449 Извори финансирања за раздео 29 01 Приходи из 27.190.449 27.190.449 Укупно за раздео 29 27.190.449 27.190.449 30 СЛУЖБА ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА БЕОГРАДА 1101 Програм 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.400.000 2.400.000 (зараде) 412 Социјални доприноси на терет 400.000 400.000 послодавца 422 Трошкови путовања 800.000 800.000 423 Услуге по уговору 500.000 500.000 465 Остале дотације и трансфери 300.000 300.000 Извори финансирања за функцију 620 01 Приходи из 4.400.000 4.400.000 Укупно за функцију 620 4.400.000 4.400.000 Извори финансирања за програмску активност 1101-0001 01 Приходи из 4.400.000 4.400.000 Укупно за програмску активност 1101-0001 4.400.000 4.400.000 Извори финансирања за програм 1101 01 Приходи из 4.400.000 4.400.000 Укупно за програм 1101 4.400.000 4.400.000 Извори финансирања за раздео 30 01 Приходи из 4.400.000 4.400.000 Укупно за раздео 30 4.400.000 4.400.000 Извори финансирања укупно 01 Приходи из 95.414.487.880 95.414.487.880 04 Сопствени приходи буџетских 1.223.266.500 1.223.266.500 06 Донације од међународних организација 69.113.222 69.113.222 07 Трансфери од других нивоа власти 1.463.414.647 1.463.414.647 08 Добровољни трансфери од физичких и правних 202.900.000 202.900.000 лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 7.548.975.000 7.548.975.000 10 Примања од домаћих задуживања 4.193.000.000 4.193.000.000 11 Примања од иностраних задуживања 2.768.379.100 2.768.379.100 12 Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов. 5.000.000 5.000.000 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 8.747.544.207 8.747.544.207 14 Неутрош.средст.од приват.из претх.година 1.971.363 1.971.363 15 Неутрошена средства донација из ранијих 45.404.644 45.404.644 година УКУПНО 95.414.487.880 26.268.968.683 121.683.456.563 79

Члан 7. У члану 14. у ставу 1. износ 427.869.273 замењује се износом 556.906.768. Члан 8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда. 80

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину садржан је у члану 101. став 1. и 2. Статута града Београда (,,Службени лист града Београда, бр. 39/08, 06/10, 23/13 и 17/16 одлука УС), којим је предвиђено да Град има буџет у коме се исказују сви његови приходи и примања, расходи и издаци и да се израђује на начин предвиђен законом и доноси за једну календарску годину. Одредбама члана 47. става 2. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 испр, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) утврђено је да ако у току фискалне године дође до повећања расхода или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода или увођењем нових прихода. У ставу 3. истог члана прописано је да се уравнотежење врши путем ребаланса, који се доноси по поступку за доношење. На основу одредби члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС, број 129/07 и 83/14 др. закон и 101/16- др. закон), члана 12. тачка 2. Закона о главном граду (,,Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 др. закон и 37/19), члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему и члана 31. став 1. тачка 2. Статута града Београда, Скупштина града Београда доноси Одлуку о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину. II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ Скупштина града Београда је, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, донела Одлуку о буџету града Београда за 2019. годину (,,Службени лист града Београда, бр. 118/18), којом су утврђени укупни приходи и примања по изворима и по економској класификацији и укупни расходи и издаци по програмској, организационој, функционалној и економској класификацији, као и извори средстава из којих се исти финансирају. Укупни јавни приходи и примања Града били су планирани Одлуком о буџету у износу од 98.498.330.605 динара, у оквиру којих се 96.057.530.205 динара односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 2.440.800.400 динарa на примања од продаје финансијске имовине и задуживања. Поред тога, Одлуком су планирана и средства из изворних активности индиректних у износу од 1.223.266.500 динара и пренета средства из претходног периода у износу од 10.377.589.415 динара, тако да укупно планирана средства износе 110.099.186.520 динара. Буџетски дефицит је планиран у износу од 9.062.429.315 динара и предвиђено је да се финансирање дефицита обезбеди из процењеног суфицита из претходних година, из примања по основу продаје финансијске имовине и из примања од задуживања. Скупштина града Београда је, на седници одржаној 04. марта 2019. године, донела Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету града Београда за 2019. годину, којом су утврђени укупни приходи и примања по изворима и по економској класификацији и укупни расходи и издаци по програмској, организационој, функционалној и економској класификацији, као и извори средстава из којих се исти финансирају. 1

Укупни јавни приходи и примања Одлуком о изменама Oдлуке о буџету града Београда за 2019. годину планирани су у износу од 105.931.330.605 динара, у оквиру којих се 98.698.530.205 динара односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 7.232.800.400 динарa на примања од продаје финансијске имовине и задуживања. Поред тога, Одлуком су планирана и средства из изворних активности индиректних у износу од 1.223.266.500 динара и пренета средства из претходног периода у износу од 8.794.920.214 динара, тако да укупно планирана средства износе 115.949.517.319 динара. Буџетски дефицит је планиран у износу од 8.078.760.114 динара и предвиђено је да се финансирање дефицита обезбеди из процењеног суфицита из 2018. године, из примања по основу продаје финансијске имовине и из примања од задуживања. Предлогом ове одлуке о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину је, у складу са новом пројекцијом прихода и примања, планирани износ прихода и примања за 2019. годину повећан за 5.308.119.508 динара или за 5,0%, тако да износи 111.665.269.849 динара. У складу са остварењем прихода у периоду јануар мај ове године, повећан је план прихода од пореза на доходак грађана за 3,4%, пореза на пренос апсолутних права за 2,4%, уступљених накнада за 3,0%, текући трансфери од Републике за 0,4%, прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и привредне преступе из области безбедности саобраћаја на путевима за 3,3%, пореза на имовину за 8,7%, доприноса за уређивање грађевинског земљишта за 12,1%, закупa грађевинског земљишта за 80%, новчаних казни за 14,9% и други приходи. Смањен је план прихода од добровољних трансфера од правних лица за 79,8% и од капиталних донација и трансфера за 18,6%. План примања од продаје нефинансијске имовине повећан је за 49,7%, а план примања од продаје финансијске имовине и задуживања је смањен за 3,7%. На основу нове пројекције прихода и примања Града, пренетих средстава из претходног периода и сопствених прихода индиректних, укупна средстава Града планирана овом одлуком износе 121.683.456.563 динара. У оквиру планираних прихода и примања Града, а у складу са потребама буџетских и утврђеним приоритетима, планирани су расходи и издаци града Београда за 2019. годину. Имајући у виду напред наведено, том одлуком је предложено усклађивање планираних прихода и примања, односно расхода и издатака у 2019. години. Буџетски дефицит је планиран у износу од 7.775.333.814 динара и предвиђено је да се његово измирење обезбеди из утврђеног суфицита из 2018. године, из примања по основу продаје финансијске имовине и из примања од задуживања. У оквиру планираних прихода и примања Града, а у складу са потребама буџетских и утврђеним приоритетима, планирани су расходи и издаци града Београда за 2019. годину. У складу са наведеним, овом одлуком се предлаже усклађивање планираних прихода и примања, односно расхода и издатака у 2019. години. У поступку припреме ове одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, извршено је сагледавање потреба Града у 2019. години, сагледавање динамике извршења појединих издатака и на основу информација о потребама, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода Града у 2019. години. 2

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ИЗМЕНА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА Одлуком о буџету Града за 2019. годину (''Службени лист града Београда'', бр.118/118 и 9/19) приходи и примања су планирани у износу од 105.931.330.605 динара. У међувремену је, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему повећан обим планираних прихода за 425.819.736 динара, тако да износи 106.357.150.341 динар. У оквиру ових средстава 93,20% се односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине Града, а 6,80% на примања од продаје финансијске имовине и задуживања. А) ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПЛАНИРАНИ ОДЛУКОМ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину, укупни приходи и примања Града у 2019. години планирани су у износу од 111.665.269.849 динарa или 5.308.119.508 динара више у односу на износ планиран Одлуком о буџету Града. Повећање плана је резултат више процене уступљених прихода за 3,1% или за 1.479.230.537 динара, изворних прихода за 3,4% или за 1.590.010.271 динар, као и више процене примања од продаје нефинансијске имовине за 49,7% или за 2.505.300.000 динара, a примања од задуживања су смањена за 3,7% или за 266.421.300 динара. У следећој табели приказани су текући приходи и примања Града планирани Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину и предлог за измену тог плана: 3

4

I Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине су овом одлуком планирани у износу од 104.698.890.749 динара, односно план је повећан за износ од 5.574.540.808 динара. 1. Текући приходи су овом одлуком планирани у износу од 97.149.915.749 динара, на основу повећања планираних прихода 3,3% или за 3.069.240.808 динара. 1.1 Уступљени приходи су остварени у периоду јануар-мај 2019. године у износу од 20.107.165.177 динара, што је 42,8% од годишњег плана, односно за 12,5% више од планираног нивоа остварења уступљених прихода за посматрани период. У складу са остварењем прихода, овом одлуком план уступљених прихода је повећан и износи 48.508.787.826 динара, што представља повећање у односу на план по Одлуци о буџету за 1.479.230.537 динара, а односи се на више планиран приход од пореза на доходак грађана за 1.344.703.188 динара, пореза на пренос апсолутних права за 86.801.290 динара, приход од накнаде за конверзију права коришћења у право својине за 35.500.000 динара, прихода од наплате новчаних казни за прекршаје и привредне преступе у области безбедности саобраћаја за 10.000.000 динара и друго. У оквиру уступљених прихода, порез на доходак грађана био је планиран Одлуком о буџету у износу од 39.827.243.809 динара, а остварен је за период I-V 2019. године у износу од 16.437.311.360 динара или 41,3% од планираног годишњег износа. У складу са остварењем и проценом остварења до краја године, овом одлуком приходи од пореза на доходак грађана су повећани за 1.344.703.188 динара и износе 41.171.946.997 динара. Приход од пореза на зараде је остварен на укупном нивоу, у буџету Града и у буџетима градских општина, за период јануар-мај 2019. године у износу од 15.388.115.496 динара односно 10,0% више од планираног остварења за наведени период. У складу са реално очекиваним нивоом остварења овог прихода на укупном нивоу Града, приход од пореза на зараде је овом одлуком планиран у укупном износу од 38.000.000.000 динара. Расподелом прихода између Града и градских општина, план прихода од пореза на зараде у буџету Града је повећан за 1.275.016.600 динара. План осталих прихода од пореза на доходак грађана који припадају буџету Града је, у складу са остварењем, које је веће од планираног, тако што су повећани планирани износи прихода од пореза од самосталних делатности за 69.686.587 динара, а план од пореза на друге приходе је остао на истом нивоу. У оквиру прихода од пореза на имовину у динамици, који се остварују на основу промета непокретности, порез на наслеђе и поклон je, у посматраном периоду, остварeн 40,4% од годишњег плана, а порез на пренос апсолутних права остварио се у висини 44,8% од годишњег плана. На основу остварења прихода и очекиваног промета непокретности по наведеним основима, овом одлуком је план прихода од пореза на промет апсолутних права повећан за 86.801.290 динара и износи 3.749.603.473 динара, а приход од пореза на наслеђе и поклон је задржан на истом нивоу. Истовремено је планирани приход од пореза на пренос апсолутних права, у складу са остварењем, градским општинама повећан за 116.500.000 динара. Приход од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и приход од давања у закуп пољопривредног земљишта били су планирани Одлуком о буџету Града у укупном износу од 47.000.000 динара, и план ових прихода је овом одлуком остао непромењен. Приход од накнада за загађивање животне средине био је планиран у буџету Града у износу од 1.139.011.843 динара, а овом одлуком је задржан на истом нивоу. 5

Накнада по основу претварања (конверзије) права коришћења у право својине грађевинског земљишта у јавној својини, планирана је у буџету Града Одлуком о буџету у износу од 5.500.000 динара, на основу информација Секретаријата за имовинске и правне послове, који у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (,,Службени гласник РС'', бр. 64/15), за конверзију грађевинског земљишта на територији града Београда, доноси решења о висини ове накнаде. На основу ових решења, новчана средства остварена по основу конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту у градској својини, уплаћују се у износу од 50% у посебан фонд за реституцију на нивоу Републике и 50% у буџет града Београда и користе се за уређивање грађевинског земљишта. Од новчаних средстава остварених по основу конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту у својини Републике Србије које се налази на територији града Београда, буџету Града припада 10% од износа накнаде утврђеног решењем о конверзији. Током пет месеци остварена су средства у износу од 40.961.876 динара. Овом одлуком се повећава планирани приход од ове накнаде за 35.500.000 динара и износи 41.000.000 динара. Приход од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта био је планиран у износу од 3.819.715 динара. На основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара, 30% оствареног прихода од ове накнаде се уступа јединици локалне самоуправе, а остварена средства се користе за нове засаде. Планирани приход од ове накнаде је овом одлуком задржан на истом нивоу. Приход од таксе за озакоњење објеката је планиран у буџету Града на основу члана 33. Закона о озакоњењу објеката (,,Службени гласник РС'', бр. 96/15), којим је прописано плаћање ове таксе, пре издавања решења, за све објекте који су нелегално изграђени. Законом је предвиђено да се такса уплаћује у износу од 70% у корист јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази незаконито изграђени објекат и у износу од 30% у корист Републике Србије. У буџету Града за 2019. годину овај приход је планиран у износу од 400.000.000 динара и овом одлуком је задржан на истом нивоу. Трансфери од вишег нивоа власти планирани су Одлуком о буџету у износу од 1.416.006.587 динара, на основу сарадње организационих јединица Градске управе града Београда и надлежних министарстава Републике Србије, односе се на: програмску заштиту културних вредности, на основу конкурса од стране Министарства културе, којим се одобравају средстава установама града Београда; за припремни предшколски програм, на основу планираног преноса средстава од Министарства просвете, науке и технолошког развоја и за трошкове боравка у предшколским установама деце без родитељског старања и деце ометене у развоју од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Овом одлуком план трансфера је повећан за износ од 2.186.060 динара, јер је планиран виши износ транфера од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за 10.239.054 динара, а ниже је планиран трансфер од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм за износ од 8.052.994 динара. У буџету Града и буџетима градских општина још увек се остварује приход од пореза на фонд зарада, иако је Закон о порезу на фонд зарада, којим је регулисано плаћање овог пореза, престао да важи 30.06.2004. године. Ова средства се уплаћују у буџет Града и буџете градских општина као неизмирена потраживања која се реализују у поступку приватизације. С обзиром на то да Град нема сазнања о могућностима наплате ових потраживања и чињенице да је Закон престао да се примењује, овом одлуком је овај приход је у складу са остварењем у периоду јануар-мај, планиран у износу од 40.000 динара. 6

Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и привредне преступе у области безбедости саобраћаја био је планиран у износу од 300.000.000 динара, а остварен је за период I-V 2019. године у износу од 51,7% од годишњег плана. Овај приход је планиран на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који се примењује од 2010. године и којим су прописани већи износи новчаних казни за саобраћајне прекршаје, при чему се 30% наплаћених средстава преноси у буџет Града и користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Овом одлуком је, по предлогу надлежног секретаријата, планирани износ овог прихода повећан за 10.000.000 динара. 1.2. Изворни приходи су Одлуком о буџету били планирани у износу од 47.051.117.652 динара, а овом одлуком је планирано повећање у укупном износу од 1.590.010.271 динар. Наведено повећање односи се на виши износ планираних прихода од пореза на имовину за 1.255.000.000 динара, локалних комуналних такси за 64.000.000 динара, доприноса за уређивање грађевинског земљишта за 700.000.000 динара, закупа грађевинског земљишта за 200.000.000 динара, новчаних казни за 47.500.000 динара и друго. Смањени су планирани приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица за 800.000.000 динара и капиталних донација за 13.765.000 динара. План прихода од пореза на имовину повећан је на нивоу Града за 1.200.000.000 динара у односу на важећи план, јер се очекују даљи ефекти активности општинских одељења јавних прихода на повећању обухвата пореских обвезника изласком на терен, као и услед примене нових одредби Закона о пореском поступку и пореској администрацији које од 1. марта 2019. године омогућавају утврђивање пореза без позивања пореског обвезника да учествује у поступку, у случајевима када порески орган располаже подацима других надлежних органа и јавних бележника. Нова процена прихода од пореза на имовину сачињена је узимајући у обзир да је у периоду 1.1. до 31.05.2019. године, у односу на исти период 2018. године наплаћено преко 1,12 милијарди динара више прихода по овом основу. Узимајући у обзир процентуално учешће наплаћеног износа до 31.05.2018. године, у односу на укупну наплату за 2018. годину, утврђено је да постоји основ да се повећа план наплате по основу пореза на имовину у наведеном износу, нарочито када се има у виду да се до краја године очекују исте активности као и прошле године. На основу расподеле овог прихода између Града и градских општина, план прихода у буџету Града по овом основу повећан је за 1.255.000.000 динара. План прихода од локалних комуналних такси је повећан у буџету Града, као јединице локалне самоуправе, за 57.500.000 динара, јер се у наредном периоду очекују ефекти редовне и принудне наплате ових прихода. На основу расподеле овог прихода између Града и градских општина, план прихода у буџету Града по овом основу повећан је за 64.000.000 динара. Приход од локалних административних такси био је планиран Одлуком о буџету у износу од 165.000.000 динара. У складу са динамиком остварења, као и предлозима организационих јединица које наплаћују административне таксе, овом одлуком планирани износ овог прихода је задржан на истом нивоу. Приход од боравишне таксе био је планиран за 2019. годину у износу од 408.500.000 динара, а овом одлуком планирани приход од боравишне таксе је остао непромењен. 7

Законом о накнадама за коришћење јавних добара уведене су три накнаде за коришћење јавних површина, које су Одлуком о буџету за 2019. годину планиране у износу од 440.825.000 динара. Овом одлуком наведени план се није мењао. Приход од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине био је планиран Одлуком о буџету у износу од 735.000.000 динара. Наведени план обухвата наплату накнаде коју плаћају власници, односно закупци стамбеног простора као и пословног простора за који, од 2016. године, наплату врши Секретаријат за јавне приходе. Овом одлуком је планирани износ накнаде задржан на истом нивоу. Накнада за коришћење грађевинског земљишта је укинута од 1. јануара 2014. године када је извршена интеграција накнаде за коришћење грађевинског земљишта у порез на имовину, али се и даље наплаћује од дужника који нису извршили плаћање утврђених обавеза по основу ове накнаде. Такође, врши се утврђивање обавеза по основу накнаде у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (застарелост 5 година) обвезницима који нису у прописаном року поднели пријаву за накнаду и којима се у поступку контроле утврђује обавеза за период пре 2014. године. Овом одлуком план прихода од наведене накнаде је повећан за 20.000.000 динара, у складу са остварењем за период јануар-мај 2019. године. Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта је Одлуком о буџету био планиран у износу од 500.000.000 динара. Приход од ове накнаде се остварује на основу уговора које је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда закључила са инвеститорима, у складу са Законом о планирању и изградњи, Одлуком о грађевинском земљишту и Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта. Овом одлуком је планирани износ накнаде задржан на истом нивоу. Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова, које јединица локалне самоуправе закључе у складу са законом планирана је у укупном износу од 187.200 евра, на основу потписаног Уговора број XXXIV- 08-401.1-6 од 03.06.2019. године, Јавни Уговор о јавно-приватном партнерству са елементима концесије у обављању комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града Београда - Партија 1, који је закључен са Конзорцијумом (Група понуђача), који ће се уплаћивати квартално у четири рате. У 2019. години планирани су приходи у износу од 140.400 евра, односно 16.500.000 динара у динарској противвредност по средњем курсу НБС на дан плаћања за три квартала 2019. године. Приход од доприноса за уређивање грађевинског земљишта Одлуком о буџету Града је био планиран у износу од 5.800.000.000 динара, а овом Одлуком се, пратећи динамику наплате овог прихода у текућој години предлаже повећање плана за 700.000.000 динара. Приход од закупа непокретности у градској својини је, у 2019. години, планиран на нивоу Града као јединице локалне самоуправе у износу од 2.589.817.972 динара, од чега у буџету Града 2.507.817.972 динара, a у буџетима градских општина 82.000.000 динара. У буџету Града планиран је приход од закупнине пословног простора који наплаћује Секретаријат за имовинске и правне послове у износу од 2.471.500.000 динара, као и приход од закупнине пословног простора на основу података Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП у износу од 35.000.000 динaра који представља наплату потраживања из периода пре јуна 2018. године кад је Град преузео имовину од Дирекције. Планирани су и приходи у износу од 1.317.972 динара закупа пословног простора који издају предшколске установе, а који од 01.01.2016. године улази у буџет Града. Овом 8

одлуком план по основу закупа непокретности у градској својини је повећан за 20.086.668 динара, у складу са остварењем у првих пет месеци текуће године и односи се на повећање наведених прихода из надлежности Секретаријата за имовинске и правне послове у износу од 20.000.000 динара и из надлежности Секретаријата за образовање за 86.668 динара. Приход од закупа грађевинског земљишта планиран је у буџету Града у 2019. години на основу података Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, у износу од 250.000.000 динара. На основу процене остварења овог прихода од стране Дирекције, до краја 2019.године, овом Одлуком је повећан планирани приход за 200.000.000 динара и износи 450.000.000 динара. Приход од камата је планиран Одлуком о буџету Града у износу од 58.000.000 динара, али на основу потписаних уговора о орочавању и депоновању средстава консолидованог рачуна трезора града Београда, овај приход је планиран овом Одлуком у износу од 98.000.000 динара. На основу нове процене прихода од стране организационих јединица Градске управе, овом Одлуком је, у складу са остварењем за период јануар мај 2019. године, повећан приход који својом делатношћу остваре градски органи управе за износ од 16.000.000 динара. Приходи остварени по основу пружања услуга за боравак деце у предшколским установама су планирани Одлуком о буџету за 2019. годину у износу од 2.364.478.061 динара. У периоду јануар-мај 2019. године је 40,0% годишњег плана. Секретаријат за образовање и дечју заштиту, предложио је да се овом одлуком за 2019. годину приход од наплате наведене услуге задржи на раније планираном нивоу. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица планирани су Одлуком о буџету у износу од 1.000.900.000 динара. У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему повећан је обим планираних средстава за 2.000.000 динара. Овом Одлуком су смањени приходи по наведеном основу за 800.000.000 динара, јер је Уговором са ЈП ''Електрoпривреда Србије'' д.о.о. предвиђено да се донација исплаћује у наредне три године за финасирање активности за прибављања и опремања грађевинског земљишта на локацији ''Лазаревац Кусадак'', а у циљу реализације програма пресељења насеља Вреоци. Укупан приход од ових донација у 2019. години планира се у износу од 202.900.000 динара. Приход од новчаних казни планиран је у 2019. години, у износу од 318.800.000 динара, на основу предлога добијених од стране Секретаријата за инспекцијске послове и Секретаријата за послове комуналне полиције, у чијој надлежности је наплата новчаних казни на основу издавања прекршајних налога и подношења захтева за покретање прекршајног поступка код судова за прекршаје. У складу са остварењем овог прихода у периоду јануар-мај 2019. године, а по предлогу надлежних секретаријата, план прихода од новчаних казни повећан је за 47.500.000 динара, тако да износи 366.300.000 динара. Приход од текућих донација од међународних организација планиран је за 2019. годину у износу од 6.035.718 динара, и односи се на донацију од ЕБРД у износу од 5.257.718 динара, за Саобраћајни мастер план (Смарт план) и 778.000 динара који представљају донацију Рокфелер фондације на основу Анекса Споразума о донацији који је закључен 2016. године, између примаоца донације Града Београда и Рокфелер фондације, чиме Град постаје члан Пројекта,,1000RC'' у партнерству са Рокфелер фондацијом. У периоду јануар мај 2019. године је остварен приход од ових донација у износу од 3.466.602 динара, која се односи на уплату средстава за реализацију пројекта CLEVER CITIES. 9

Овом одлуком планиран је износ текућих донација у износу од 8.724.321 динар, и односи се на: донацију од ЕБРД у износу од 5.257.718 динара, за Саобраћајни мастер план (Смарт план) и донацију која се односи на реализацију пројекта CLEVER CITIES у износу од 3.466.603 динара. Приход од капиталних донација од међународних организација планиран је за 2019. годину у износу од 74.153.901 динар, а односи се на донације ЕБРД за вршење стручног надзора над извођењем радова у Улици 27. марта, Улици Цара Душана и Улици Џорџа Вашингтона, у износу од 58.402.500 динара, за вршење стручног надзора над извођењем радова у Булевару Ослобођења и Тргу Славија, у износу од 1.974.401 динар и вршење стручног надзора на реконструкцији улице Кнеза Милоша, у износу 13.777.000 динара. У периоду јануар мај није било остварења по основу капиталних донација, а овом одлуком је смањен план за 13.765.000 динара, јер је динамика радова на реконструкцији Улице Кнеза Милоша измењена, што има за последицу и измену прилива средстава за наведени пројекат. Приход од закупнине за стан у градској својини планиран је Одлуком о буџету за 2019. годину у износу од 26.710.000 динара и односи се на уплате закупнине за коришћење социјално непрофитних станова који се издају у закуп. Овом одлуком план је задржан на истом нивоу. Приход од дела добити јавних предузећа планиран је Одлуком о буџету Града за 2019. годину у износу од 5.600.000.000 динара, на основу очекиваног прихода од добити јавних предузећа и привредних друштава остварене у 2018. години, чији је оснивач град Београд, у складу са одредбама члана 22. и 58. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16), којим је прописано да одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача, при чему се део добити усмерава на уплатни рачун прописан за овај јавни приход и преноси у буџет Града. Овом одлуком је план прихода по основу дела добити ЈП, задржан на истом нивоу. Одлуком о буџету планирани су и приходи који не могу да се уплаћују на друге уплатне рачуне и за које је прописан уплатни рачун за мешовите и неодређене приходе, односно остале приходе Града, као што су уплате по појединим судским пресудама, вансудским поравнањима, накнаде за посечено дрво, средства интегрисаног тарифног система за наплату карата у јавном линијском превозу у Београду и друго. Укупно планирана средства по овом основу у 2019. години износе 10.100.000.000 динара, а у периоду јануар мај су остварена у износу од 3.221.804.328 динара. Овом одлуком су планирана средства задржана на истом нивоу. Одлуком о буџету за 2019. годину нису планирани трансфери од других нивоа власти, али је у складу с чланом 5. Закона о буџетском систему дошло до подизања обима планираних средстава за износ од 45.222.000 динара, а овом одлуком је наведени план задржан. Средства на рачуну меморандумских ставки за рефундацију расхода остварују се на основу уплата које се врше у текућој буџетској години, а представљају рефундацију измиреног расхода из Града у претходној и ранијим годинама. Овом одлуком је планиран износ прихода у складу са остварењем у периоду јануар мај 2019. године и износи 25.000.000 динара. 2. Примања од продаје нефинансијске имовине била су планирана Одлуком о буџету града Београда у износу од 5.043.675.000 динара, а на основу предлога Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, повећан је план овог примања за 10

2.500.000.000 динара и односи се на планирану нову продају грађевинског земљишта, и за износ од 5.300.000 динара и односи се на продају нефинансијске имовине која је била у надлежности градских општина до 2016. године. Овом одлуком план примања по основу продаје нефинансијске имовине износи 7.548.975.000 динара. II Примања од продаје финансијске имовине и задуживања планирана су у Одлуком о буџету Града за 2019. годину у износу од 7.232.800.400 динара, од чега се на примања од домаћих задуживања односило 4.193.000.000 динара, на примања од иностраних задуживања 3.034.800.400 динара, а 5.000.000 динара се односило на примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи. Овом одлуком су планирана примања у износу од 6.966.379.100 динара, од чега се на примања од домаћих поверилаца односи 4.193.000.000 динара, на примања од иностраних задуживања 2.768.379.100 динара и 5.000.000 динара се односи на примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи. 1. Примања од домаћих задуживања су планирана у износу од 4.193.000.000 динара и односе се на финансирање капиталних инвестиционих расхода, у складу са одлуком о задужењу Града. Овом одлуком план је задржан на истом нивоу. 2. У оквиру примања од иностраних задуживања, овом одлуком је смањен план за 266.421.300 динара, тако да укупно планирана примања од иностраних задуживања, овом одлуком износе 2.768.379.100 динара. 3. Примања од отплате стамбених кредита која се односе на отплате стамбених кредита који су у ранијем периоду, на основу тада важећих прописа, додељени радницима Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда планирана су Одлуком о буџету у износу од 5.000.000 динара, а на основу предлога Дирекције, овом одлуком су задржана на истом нивоу. Б) УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАНИРАНА ОДЛУКОМ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ, ПРИКАЗАНА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину, поред јавних прихода и примања планираних у износу од 106.357.150.341 динар, у оквиру којих се 99.124.349.941 динар или 93,20% односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 7.232.800.400 динарa или 6,80% на примања од продаје финансијске имовине и задуживања, планирана су и средства из изворних активности индиректних у износу од 1.223.266.500 динара и пренета средства из претходног периода у износу од 8.794.920.214 динара, тако да су укупно планирана средства, износила 116.375.337.055 динара. Овом oдлуком планирана су јавна средства у износу од 111.665.269.849 динара у оквиру којих се 104.698.890.749 динара или 93,76 односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 6.966.379.100 динарa или 6,24% на примања од продаје финансијске имовине и задуживања, планирана су и средства из изворних активности индиректних у износу од 1.223.266.500 динара и пренета средства из претходног периода у износу од 8.794.920.214 динара, тако да укупно планирана средства, износе 11

121.683.456.563 динара, што је за 5.308.119.508 динара више у односу на план по Одлуци о буџету града за 2019. годину. У следећој табели приказана су укупна консолидована средства планирана Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину и предлог новог плана за 2019. годину, по изворима финансирања: У дин. 12