Sluzbeni-list-BGD-041.indd

ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 др. кон, 101/16 др. кон и 47/18), чл. 77. до 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 др.кон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Земун ( Службени лист Града Београда, број 43/13 пречишћен текст), донела је ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2018. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у вршном рачуну Градске општине Земун 2018. годину износе: 1 Остварени приходи и примања: текући приходи (7) 817.906.174,12 примања од продаје нефинансијске имовине (8) 1.430.000,00 пренета неутрошена средства (3) 312.068.320,53 Укупно остварени приходии, примања и пренета средства (7+8+3) 1.131.404.494,65 2 Изршени расходи и издаци: текући издаци (4) издаци набавку нефинансијске имовине (5) издаци отплату главнице и набавку финансијске имовине (6) Укупно извршени расходи и издаци (4+5+6) 3 Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1 2) дефицит 2018.године пренета неутрошена средства 819.404.458,76 55.267.005,63 50.000,00 874.721.464,39 256.683.030,26 (55.385.290,27) 312.068.320,53 Члан 2. У вршном рачуну Градске општине Земун, у Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године (Обрац 1), утврђена је укупна актива у износу 2.318.530.174,59 динара и ванбилансна актива у износу 43.911.902,24 динара, укупна пасива у износу 2.318.530.174,59 динара и ванбилансна пасива у износу 43.911.902,24 динара. Структура активе и пасиве је искана према економској класификацији: АКТИВА Синт. Назив конто 011 Некретнине и опрема 014 Природна имовина 015 Нефинансијска имовина 016 Нематеријална имовина 111 Дугорочна домаћа финансијска имовина 121 Новчана средства 122 Краткорочна потраживања 1232 Дати аванси, депозити и кауције 131 Активна временска разграничења Износ (дин) ПАСИВА Синт. конто Назив 340.266.280,79 231 Обавезе плате и додатке 1.636.500.748,57 232 Обавезе по основу накнаде послених 30.968.957,87 234 Обавезе по основу доприноса на терет послодавца 23.144.437,73 236 Обавезе по основу социјалне помоћи посленима 1.050.000,00 237 Службена путовања и услуге по уговору 256.683.030,26 243 Обавезе по основу донација, дотација, трансфера 2.326.124,52 245 Обавезе остале расходе 313.011,34 252 Обавезе према добављачима Износ (дин) 5.365.458,17 29.967,49 917.333,56 526.781,67 1.042.677,94 1.827.313,32 944.704,00 12.205.112,00 27.277.583,51 254 Остале обавезе 219.060,96 291 Пасивна временска разграничења 3111 Нефинансијска имовина у сталним средствима 3114 Финансијска имовина 3211 Вишак прихода суфицит 32 из ранијих 6.838.283,26 2.030.880.424,96 1.050.000,00 214.486.277,43 42.196.752,83 Свега актива 2.318.530.174,59 Свега пасива 2.318.530.174,59 351 Ванбилансна актива 43.911.902,24 352 Ванбилансна пасива 43.911.902,24 Билансом стања су обухваћена средства на рачуну и на подрачунима директних и индиректних корисника буџетских средстава Градске општине Земун.

Број 41 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 4. јун 2019. Члан 3. У Билансу прихода и расхода 2018. годину (Обрац 2), утврђени су: укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 819.336.174,12 динара; укупно извршени текући расходи и издаци нефинансијску имовину 874.671.464,39 динара; издаци набавку финансијске имовине 50.000,00 динара; мањак прихода и примања буџетски дефицит (55.385.290,27) динара; Укупан буџетски дефицит 2018. године у износу 55.385.290,27 динара коригује се део пренетих неутрошених средстава из ранијих, у износу 312.068.320.53 динара. Члан 4. Буџетски суфицит/дефицит-примарни суфицит/дефицит и укупни фискални резултат утврђени су: Економска класификација Буџетска средства Средства из осталих извора Укупна средства 1 2 3 4 5 I УКУПНА СРЕДСТВА 3+7+8+9 705.064.643,61 426.339.851,04 1.131.404.494,65 II УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 705.064.643,61 114.271.530,51 819.336.174,12 1. Текући приходи 7 703.634.643,61 114.271.530,51 817.906.174,12 1.1. Камате 7411 2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 1.430.000,00 1.430.000,00 3. Примања од дуживања и продаје финансијске имовине 9 3.1. Примања од дуживања 91 3.2. Примања од продаје финансијске имовине 92 III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 312.068.320,53 312.068.320,53 IV УКУПНИ ИЗДАЦИ 4+5+6 813.717.967,18 60.953.497,21 874.671.464,39 4. Текући расходи 4 762.409.015,55 56.995.443,21 819.404.458,76 4.1. Отплата камата 44 5. Издаци нефинансијску имовину 5 51.308.951,63 3.958.054,00 55.267.005,63 6. Издаци отплату главнице и набавку финансијске имовине 6 50.000,00 50.000,00 6.1. Отплата главнице 61 6.2. Набавка финансијске имовине 62 50.000,00 50.000,00 V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ (3+7+8)-(4+5+6) -108.703.323,57 365.386.353,83 256.683.030,26 ИЗДАЦИ (I-IV) VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) -108.653.323,57 53.318.033,30-55.335.290,27 VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (Укупни приходи умањени наплаћене (7-7411+8)-(4-44+5) 108.653.323,57 53.318.033,30 55.335.290,27 камате минус укупни расходи умањеи плаћене камате) VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ VI + (3.1-6.1) (7+8)-(4+5)+(92-62) 108.703.323,57 53.318.033,30 55.385.290,27 IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VIII-6.1) (7+8)-(4+5)+(92-62)-61 108.703.323,57 53.318.033,30 55.385.290,27 Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака набавку нефинансијске имовине износи 55.335.290,27динара. Примарни дефицит, односно буџетски дефицит коригован износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) износи 55.335.290,27 динара. Укупни фискални резултат је буџетски дефицит коригован нето разлику између примања по основу продаје финансијске имовине и набавке финансијске имовине и износи 55.385.290,27 динара. Нето финансирање је укупан фискални резултат коригован набавку финансијске имовине и износи 55.385.290,27 динара. Средства пренос у наредну 2019. годину у износу 256.683.030,26 динара представљају дефицит 2018. годину коригован набавку финансијске имовине у износу 55.385.290,27 динара увећан пренета средства у износу 312.068.320,53 динара. Члан 5. Део остварених прихода и примања у износу 58.232.624,90 динара, је наменски опредељен и преноси се у наредну годину: средства добијена од Града Београда у износу 31.182.547,00 динара : текуће попраке и одржавање некатегорисаних путева у износу 22.170.080,00 динара; реалиција пројекта Канцеларије младе ГО Земун Обрада фотографије и видео продукције у износу 246.580,00 динара; финансирање програма општинског тела координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Земун у износу 3.000.000,00 динара; реконструкција и рестаурација Земунске тврђаве у износу 5.765.887,00 динара; средства добијена од Републике у износу 27.050.077,90 динара : Комесаријата избеглице и миграције побољшање услова становања породичних домаћинстава ИРЛ кроз набавку грађевинског материјала у износу 6.028.469,40 динара; Комесаријата избеглице и миграције побољшање услова становања породичних домаћинстава избеглица кроз набавку грађевинског материјала у износу 4.950.000,00 динара; Комесаријата избеглице и миграције доходовне активности избеглице у износу 1.800.000,00 динара; Комесаријата избеглице и миграције набавку огрева у износу 500.000,00 динара; Комесаријата избеглице и миграције унапређење квалитета живота миграната у износу 670,40 динара; Министарства омладине и спорта реалиција пројекта Канцеларије младе ГО Земун Корак ка бизнису у износу 1.473.998,88 динара;

4. јун 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 41 3 Министарства омладине и спорта реалиција пројекта Канцеларије младе ГО Земун ИТ школа у износу 10.049,22 динара; Министарства правде реконструкцију и рестаурацију Земунске тврђаве у износу 12.286.890,00 динара. Део оствареног вишка прихода и примања у износу 219.781.874,50 динара, је распоређен Одлуком о буџету Градске општине Земун 2019. годину, а део оствареног вишка прихода и примања у износу 36.901.155,76 динара у којем је садржан и део вишка прихода индиректног корисника у износу од 179.901,59 динара, ће се распоредити Одлуком о првом ребалансу Градске општине Земун 2019. годину и финансијским плановима директних и индиректних корисника. Члан 6. У Извештају о капиталним издацима и примањима 2018. годину (Обрац 3) утврђени су укупни издаци у износу 55.317.005,63 динара и укупна примања у износу од 1.430.000,00 динара. Структура извора финансирања и издатака је: Ек.класиф. Опис Износ I Примања 811 Примања од продаје непокретности 812 Примања од продаје покретних ствари 1.430.000,00 813 Примања од продаје осталих основних средстава Укупна примања 1.430.000,00 II Издаци 511 Зграде и грађевински објекти 32.572.431,57 Ек.класиф. Опис Износ 512 Машине и опрема 21.282.345,90 515 Нематеријална имовина 1.412.228,16 621 Набавка домаће финансијске имовине 50.000,00 Укупни издаци 55.317.005,63 III Мањак примања ( I-II) 53.887.005,63 Члан 7. У извештају о новчаним токовима у 2018. години (Обрац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу 819.336.174,12 динара, укупни новчани одливи 874.721.464,39 динара и салдо готовине на крају године у износу 256.683.030,26 динара. Структура новчаних токова је: Ек.класиф. Опис Износ I Новчани прилив 7 Текући приходи 817.906.174,12 8 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.430.000,00 Укупни новчани прилив (7+8) 819.336.174,12 II Новчани одлив 4 Текући расходи 819.404.458,76 5 Издаци нефинансијску имовину 55.267.005,63 6 Издаци отплату главнице и набавку финансијске 50.000,00 имовине Укупни новчани одливи (4+5+6) 874.721.464,39 III Мањак новчаних прилива ( I-II) -55.385.290,27 IV Салдо готовине на почетку године 312.904.793,53 V Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну 96.304,17 VI Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуну 932.777,17 Салдо готовине на крају године (III+IV+V-VI) 256.683.030,26 Члан 8. У извештају о извршењу 2018. годину (Обрац 5), утврђена је разлика у износу 55.385.290,27 динара, између укупних прихода и примања у износу 819.336.174,12 динара и укупних расхода и издатака у износу 874.721.464,39 динара. Структура прихода и примања: Ек. кл Приходи и примања Република Општине града ООСО Донације Остало Укупно 71 Порези 690.074.228,79 690.074.228,79 73 Донације и трансфери 12.286.890,00 100.852.603,31 113.139.493,31 74 Други приходи 10.804.440,22 1.132.037,20 11.936.477,42 77 Меморамдумске ставке рефундацију расхода 2.755.974,60 2.755.974,60 7 Текући приходи 12.286.890,00 703.634.643,61 101.984.640,51 817.906.174,12 81 Примања од продаје основних средстава 1.430.000,00 1.430.000,00 8 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.430.000,00 1.430.000,00 Укупни приходи и примања 12.286.890,00 703.634.643,61 103.414.640,51 819.336.174,12 Структура расхода и издатака: Ек.кл Расходи и издаци Република Општине града ООСО Донације Остало Укупно 41 Расходи послене 250.045.984,04 7.932.202,52 257.978.186,56 42 Коришћење услуга и роба 150.453.733,39 241.609.986,95 392.063.720,34 44 Отплата камата и пратећи трошкови дуживања 46 Донације, дотације и трансфери 38.944.356,83 33.929.763,14 72.874.119,97 47 Социјално осигурање и социјална штита 37.411.068,18 3.754.334,60 41.165.402,78 48 Остали расходи 45.027.221,11 10.295.808,00 55.323.029,11 4 Укупни текући расходи 521.882.363,55 297.522.095,21 819.404.458,76 51 Основна средства 20.680.340,10 34.586.665,53 55.267.005,63 5 Издаци на нефинансијску имовину 20.680.340,10 34.586.665,53 55.267.005,63 61 Отплата главнице 62 Набавка фин.имовине 50.000,00 50.000,00 6 Издаци отплату главнице и набавку финансијске 50.000,00 50.000,00 имовине Укупни расходи и издаци 542.562.703,65 332.158.760,74 874.721.464,39

Број 41 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 4. јун 2019. Члан 9. Укупно остварени текући приходи и примања Градске општине Земун 2018. годину износе 819.336.174,12 динара, и састоје се од следећих прихода и примања: 1. Приходи текуће године 700.878.669,01 2. Приходи из Града посебне намене рад Одсека лична стања грађана (матичари) Канцеларију младе Обрада фотографије и видео продукције текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева финансирање програма општинског тела координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Земун спровођење избора одборнике Скупштине Града Београда капитални трансфер реконструкцију и рестаурацију Земунске тврђаве 3. Приходи из Републике посебне намене исплату једнократних помоћи избеглих, прогнаних и ИРЛ трошкова сахране избеглих, прогнаних и ИРЛ набавку грађевинског материјала ИРЛ набавку грађевинског материјала избегла лица економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности набавку огрева избегла лица и ИРЛ капитални трансфер реконструкцију и рестаурацију Земунске тврђаве Канцеларију младе Корак ка бизнису Јавни рад са НСЗ Архивирање предмета у архиви Јавни рад са НСЗ Инфо пулт и ажурирање базе података Јавни рад са НСЗ Земунски еколози 122.600,00 280.000,00 69.432.801,00 3.000.000,00 5.765.189,21 9.355.133,00 1.219.080,00 148.724,00 3.465.000,00 2.475.000,00 1.800.000,00 500.000,00 12.286.890,00 1.946.700,00 269.740,96 269.738,88 802.896,26 87.955.723,21 25.183.770,10 4. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних органиција у корист нивоа општина сопствени приход ТКЦ-а 1.132.037,20 5. Приходи од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 1.430.000,00 6. Меморандумске ставке рефундацију расхода из претходне године 2.755.974,60 Члан 10. Планирани и остварени приходи и примања по врстама и планирани и извршени расходи и издаци по основним наменама искани су у табеларном прегледу: Опис Шифра економске класификације ПЛАН износ у динарима ОСТВАРЕЊЕ I XII 2018. године 1 2 3 4 5(4/3) УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 817.684.377,02 819.336.174,12 100,20 1. Порези 71 690.457.021,00 690.074.228,79 99,94 1.1. Порез на раде 711 392.400.000,00 389.857.929,11 99,35 1.2. Порез на приходе од самосталних делатности 711 4.600.000,00 4.495.670,57 97,73 1.3. Порез на приход од пољопривреде и шумарства 711 24.282,58 1.4. Порез на земљиште 711 328.844,42 1.5. Самодоприноси 711 9.336,74 1.6. Порез на имовину 713 260.357.021,00 264.419.002,92 101,56 1.7. Порез на наслеђе и поклон по решењу пореске управе 713 2.300.000,00 2.448.548,91 106,46 1.8. Порез на пренос апсолутних права по решењу пореске управе 713 12.200.000,00 12.158.210,44 99,66 1.9. Порез на добра и услуге (714) и Други порези (716) ЛКТ 714+716 18.600.000,00 16.332.403,10 87,81 2. Донације и трансфери 73 116.865.356,02 113.139.439,31 96,81 2.1. Трансфери од Трезор РС Комесаријат РС једнократне помоћи 733 1.219.080,00 1.219.080,00 100,00 2.2. Трансфери од Трезор РС Комесаријат РС 0 трошкови сахране 733 148.724,00 148.724,00 100,00 2.3. Трансфери од Трезор РС Комесаријат РС помоћ у грађевинском материјалу 733 3.465.000,00 3.465.000,00 100,00 ИРЛ 2.4. Трансфери од Трезор РС Комесаријат РС помоћ у грађевинском материјалу 733 2.475.000,00 2.475.000,00 100,00 избеглице 2.5. Трансфери од Трезор РС Комесаријат РС доходовне активности 733 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 избеглице 2.6. Трансфери од Трезор РС Комесаријат РС набавка огрева 733 500.000,00 500.000,00 100,00 2.7. Трансфери од Трезор РС Национална служба пошљавање: Јавни рад Архивирање предмета у архиви 269.740,96 Јавни рад Инфо пулт и ажурирање базе података 269.738,88 Јавни рад Земунски еколози 802.896,26 733 1.342.376,10 1.342.376,10 100,00 2.8. Трансфери од Трезор РС Министарство омладине и спорта сервис развој 733 1.946.700,00 1.946.700,00 100,00 омладинског предузетништва 2.9. Трансфери од Трезор РС Министарство правде Реконструкција и рестаурација 733 12.286.890,00 12.286.890,00 100,00 Земунске тврђаве 2.10. Трансфери од Трезор Града рад матичара 733 600.000,00 122.600,00 20,43 2.11. Трансфери од Трезор Града спровођење избора одборнике 733 6.754.202,52 5.765.189,21 85,36 Скупштине града Београда 2.12. Трансфери од Трезор Града некатегорисани путеви 733 71.692.250,40 69.432.801,00 96,85 2.13. Трансфери од Трезор Града капитални трансфер реконструкцију и рестаурацију 733 9.355.133,00 9.355.133,00 100,00 Земунске тврђаве 2.14. Трансфери од Трезор Града КЗМ Обрада фотографије и видеопродукције 733 280.000,00 280.000,00 100,00 2.15. Трансфери од Трезор Града Секретаријат саобраћај финансирање програма општинског тела координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Земун 733 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 %

4. јун 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 41 5 1 2 3 4 5(4/3) 3. Други приходи 74 8.932.000,00 11.936.477,42 133,64 3.1. Приходи од имовине 741 2.680.083,04 3.2. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних органиција у корист нивоа општина 742 352.382,00 3.3. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних органиција у корист нивоа општина 742 1.132.000,00 1.132.037,20 100,00 Туристичко културни центар 3.4. Општинске административне таксе 742 2.500.000,00 2.347.827,80 93,91 3.5. Приходи које својом делатношћу остваре органи 742 1.300.000,00 1.086.964,97 83,61 3.6. Приходи од новчаних казни 743 200.000,00 20.000,00 10,00 3.7. Приходи од мандатних казни 743 600.000,00 425.000,00 70,83 3.8. Остали приходи у корист нивоа општине 745 3.200.000,00 2.237.907,14 69,93 3.9. Остали приходи у корист нивоа општине део остварене добити ЈП Пословни простор Земун 745 1.654.275,27 4. Меморандумске ставке рефундацију расхода 77 2.755.974,60 4.1. Меморандумске ставке рефундацију расхода преко Фонда из предходне године 772 409.995,23 4.2. Меморандумске ставке рефундацију расхода из претходне године-трошкови коришћења простора 772 2.345.979,37 пореске управе Републике, Града, ЈП пијачне и погребне услуге Земун 5. Примања од продаје основних средстава 81 1.430.000,00 1.430.000,00 100,00 5.1. Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 812 1.430.000,00 1.430.000,00 100,00 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 3 312.255.804,54 312.068.320,53 99,94 10, 13, 15) УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1.129.940.181,56 874.721.464,39 77,41 I. Текући расходи 4 989.589.857,25 819.404.458,76 82,80 1. Расходи послене 41 272.147.221,82 257.978.186,56 94,79 1.1. Плате, додаци и накнаде посленима 411 207.944.259,20 199.435.919,20 95,91 1.2. Социјални доприноси на терет послодавца 412 37.787.172,10 35.683.887,41 94,43 1.3. Накнаде у натури 413 2.465.900,00 2.194.613,18 89,00 1.4. Социјална давања посленима 414 13.421.000,00 11.762.094,30 87,64 1.5. Накнаде трошкова послене 415 7.882.688,00 6.655.037,57 84,43 1.6. Награде посленима и остали посебни расходи 416 2.646.202,52 2.246.634,90 84,90 2. Коришћење роба и услуга 42 503.077.642,93 392.063.720,34 77,93 2.1. Стални трошкови 421 50.017.462,52 36.873.174,09 73,72 2.2. Трошкови путовања 422 2.781.600,00 626.155,39 22,51 2.3. Услуге по уговору 423 102.369.197,59 81.076.966,92 79,20 2.4. Специjализоване услуге 424 60.705.606,55 53.057.182,98 87,40 2.5. Текуће поправке и одржавање 425 271.088.379,79 209.472.216,80 77,27 2.6. Материјал 426 16.115.396,48 10.958.024,16 68,00 3. Трансфери осталим нивоима 46 90.223.175,10 72.874.119,97 80,77 3.1. Трансфери осталим нивоима 463 36.664.936,16 23.776.634,56 64,85 3.2. Остале дотације и трансфери 465 53.558.238,94 49.097.485,41 91,67 4. Социјална штита из 47 60.652.474,40 41.165.402,78 67,87 4.1. Накнаде социјалну штиту из 472 60.652.474,40 41.165.402,78 67,87 5. Остали расходи 48 62.689.343,00 55.323.029,11 88,25 5.1. Донације невладиним органицијама 481 48.800.000,00 45.887.051,98 94,03 5.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 2.557.000,00 1.519.923,87 59,44 5.3. Новчане казне и пенали по решењу судова 483 8.332.343,00 6.729.998,15 80,77 5.4. Накнада штете повреде или штету нанету од стране државних органа 485 3.000.000,00 1.186.055,11 39,54 6. Средства резерве 49 800.000,00 0.00 0,00 6.1. Стална резерва 499 300.000,00 0,00 0,00 6.2. Текућа резерва 499 500.000,00 0,00 0,00 II. Издаци нефинансијску имовину 5 140.300.324,31 55.267.005,63 39,39 1. Основна средства 51 140.300.324,31 55.267.005,63 39,39 1.1. Зграде и грађевински објекти 511 112.382.023,00 32.572.431,57 28,98 1.2. Машине и опрема 512 26.503.301,31 21.282.345,90 80,30 1.3. Нематеријална имовина 515 1.415.000,00 1.412.228,16 99,80 III. Издаци отплату главнице и набавку 6 финансијске имовине 50.000,00 50.000,00 100,00 1. Набавка финансијске имовине 62 50.000,00 50.000,00 100,00 1.1. Набавка домаће финансијске имовине 621 50.000,00 50.000,00 100,00 Члан 11. Планирани и извршени расходи и издаци ГО Земун у износу 874.721.464,39 динара, извршени су по функционалним класификацијама: Функциjа Функционална класификација План % Извршење % 1 2 3 4 5 6 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 43.994.850,50 3,89 28.718.926,69 3,28 111 Извршни и конодавни органи 41.239.000,00 3,65 36.312.843,73 4,15 112 Финансијски и фискални послови 800.000,00 0,07 0,00 0,00

Број 41 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 4. јун 2019. 1 2 3 4 5 6 130 Опште услуге 519.342.240,18 45,96 414.674.369,01 47,41 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 14.846.500,69 1,31 9.971.673,90 1,14 330 Судови 22.922.343,00 2,03 16.852.233,35 1,93 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 300.000,00 0,03 240.000,00 0,03 473 Турим 74.618.023,00 6,60 51.013.278,17 5,83 560 Заштита животне средине 10.000.000,00 0,89 9.948.000,00 1,14 620 Развој једнице 225.536.349,73 19,96 175.897.064,58 20,11 810 Услуге рекреације и спорта 23.236.530,06 2,06 22.894.423,60 2,62 820 Услуге културе 20.300.000,00 1,80 20.290.545,49 2,32 950 Образовање које није дефинисано нивоом 3.500.000,00 0,31 2.855.750,00 0,32 960 Помоћне услуге образовању 129.304.344,40 11,44 85.052.355,87 9,72 Укупно 1.129.940.181,56 100,00 874.721.464,39 100,00 Члан 12. Стање Консолидованог рачуна трезора директних и индиректних корисника Градске општине Земун на дан 31. децембра 2018. године износи 256.683.030,26 динара: Извршење Градске општине Земун 242.732.195,37 динара ГО Земун Спровођење омладинске политике на локалном нивоу Корак ка бизнису 1.473.994,08 динара ГО Земун Спровођење омладинске политике на локалном нивоу ИТ школа 10.049,22 динара Туристичко културни центар ГО Земун 46.304,17 динара Туристичко културни центар ГО Земун сопствени приход 133.597,42 динара Туристичко културни центар ГО Земун реконструкција и рестаурација Земунске тврђаве 12.286.890,00 динара II. ПОСЕБАН ДЕО Члан 13. Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету Градске општине Земун, по корисницима средстава носиоцима раздела, као и ближим наменама позиције, износе: Раздео Глава Програмска класификација Функција Економска класификација Извор финансирања Опис Средства из Одлука о буџету 2018. годину Средства из осталих извора Укупна јавна средства 2018 Средства из Одлука о буџету 2018. годину извршење I-XII Средства из осталих извора Укупна јавна средства 2018 % Извршења Преостало 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9) 11 12 13(11+12) 14 14(10-13) 1 СКУПШТИНА 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛО- КАЛНЕ САМОУ- ПРАВЕ 2101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање скупштине 111 Извршни и конодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде послених (раде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.800.000,00 6.800.000,00 6.655.203,40 6.655.203,40 97,87 144.796,60 1.300.000,00 1.300.000,00 1.191.281,38 1.191.281,38 91,64 108.718,62 413 Накнаде у натури 25.000,00 25.000,00 24.489,98 24.489,98 97,96 510,02 414 Социјална давања 100.000,00 100.000,00 43.892,45 43.892,45 43,89 56.107,55 посленима 415 Накнада трошкова 154.000,00 154.000,00 124.573,58 124.573,58 80,89 29.426,42 послене 422 Трошкови путовања 12.000,00 12.000,00 11.245,84 11.245,84 93,72 754,16 423 Услуге по уговору 2.560.000,00 2.560.000,00 2.021.488,50 2.021.488,50 78,96 538.511,50 426 Материјал 100.000,00 100.000,00 57.930,33 57.930,33 57,93 42.069,67 465 Остале дотације 790.000,00 790.000,00 694.559,74 694.559,74 87,92 95.440,26 и трансфери 481 Дотације невладиним 1.000.000,00 1.000.000,00 630.191,00 630.191,00 63,02 369.809,00 органи- цијама функцију 111:

4. јун 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 41 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9) 11 12 13(11+12) 14 14(10-13) 12.841.000,00 12.841.000,00 11.454.856,20 11.454.856,20 89,21 1.386.143,80 Функција 111: 12.841.000,00 12.841.000,00 11.454.856,20 11.454.856,20 89,21 1.386.143,80 програмску активност 2101-0001: Укупно Програмску активност 2101-0001: 2101-1001 ПРОЈЕКАТ: Дан општине и општинскa славa Крстовдан 12.841.000,00 12.841.000,00 11.454.856,20 11.454.856,20 89,21 1.386.143,80 12.841.000,00 12.841.000,00 11.454.856,20 11.454.856,20 89,21 1.386.143,80 111 Извршни и конодавни органи 423 Услуге по уговору 980.000,00 610.000,00 1.590.000,00 654.400,00 463.528,38 1.117.928,38 70,31 472.071,62 функцију 111: 980.000,00 980.000,00 654.400,00 654.400,00 66,78 325.600,00 610.000,00 610.000,00 463.528,38 463.528,38 75,99 146.471,62 Функција 111: 980.000,00 610.000,00 1.590.000,00 654.400,00 463.528,38 1.117.928,38 70,31 472.071,62 пројекат 2101-1001: Укупно пројекат 2101-1001: 2101-1002 ПРОЈЕКАТ: Међународна и међуопштинска сарадња 980.000,00 980.000,00 654.400,00 654.400,00 66,78 325.600,00 610.000,00 610.000,00 463.528,38 463.528,38 75,99 146.471,62 980.000,00 610.000,00 1.590.000,00 654.400,00 463.528,38 1.117.928,38 70,31 472.071,62 111 Извршни и конодавни органи 422 Трошкови путовања 1.000.000,00 1.000.000,00 183.366,31 183.366,31 18,34 816.633,69 423 Услуге по уговору 700.000,00 700.000,00 466.565,00 466.565,00 66,65 233.435,00 функцију 111: 1.700.000,00 1.700.000,00 649.931,31 649.931,31 38,23 1.050.068,69 0,00 0,00 0,00 Функција 111: 1.700.000,00 1.700.000,00 649.931,31 649.931,31 38,23 1.050.068,69 пројекат 2101-1002: Укупно пројекат 2101-1002: програм 16: Укупно програм 16: 1.700.000,00 1.700.000,00 649.931,31 649.931,31 38,23 1.050.068,69 1.700.000,00 1.700.000,00 649.931,31 649.931,31 38,23 1.050.068,69 15.521.000,00 15.521.000,00 12.759.187,51 12.759.187,51 82,21 2.761.812,49 610.000,00 610.000,00 463.528,38 463.528,38 75,99 146.471,62 15.521.000,00 610.000,00 16.131.000,00 12.759.187,51 463.528,38 13.222.715,89 81,97 2.908.284,11

Број 41 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 4. јун 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9) 11 12 13(11+12) 14 14(10-13) раздео 1 15.521.000,00 15.521.000,00 12.759.187,51 12.759.187,51 82,21 2.761.812,49 610.000,00 610.000,00 463.528,38 463.528,38 75,99 146.471,62 Укупно Раздео 1 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛО- КАЛНЕ САМОУ- ПРАВЕ 2101-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа 111 Извршни и конодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде послених (раде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 15.521.000,00 610.000,00 16.131.000,00 12.759.187,51 463.528,38 13.222.715,89 81,97 2.908.284,11 15.634.500,00 15.634.500,00 15.205.975,07 15.205.975,07 97,26 428.524,93 2.803.500,00 2.803.500,00 2.700.484,30 2.700.484,30 96,33 103.015,70 413 Накнаде у натури 70.000,00 70.000,00 57.524,96 57.524,96 82,18 12.475,04 414 Социјална давања 200.000,00 200.000,00 107.818,88 107.818,88 53,91 92.181,12 посленима 415 Накнада трошкова 400.000,00 400.000,00 336.352,95 336.352,95 84,09 63.647,05 послене 422 Трошкови путовања 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 423 Услуге по уговору 3.500.000,00 3.500.000,00 2.888.471,44 2.888.471,44 82,53 611.528,56 426 Материјал 400.000,00 400.000,00 164.329,84 164.329,84 41,08 235.670,16 465 Остале дотације 1.900.000,00 1.900.000,00 1.629.170,40 1.629.170,40 85,75 270.829,60 и трансфери функцију 111: 25.108.000,00 25.108.000,00 23.090.127,84 23.090.127,84 91,96 2.017.872,16 Функција 111: 25.108.000,00 25.108.000,00 23.090.127,84 23.090.127,84 91,96 2.017.872,16 програмску активност 2101-0002: Укупно програмску активност 2101-0002: Програм 16: Укупно програм 16: раздео 2 Укупно Раздео 2 3 3.1 УПРАВА 0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ СА- МОУПРАВЕ 0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина 25.108.000,00 25.108.000,00 23.090.127,84 23.090.127,84 91,96 2.017.872,16 25.108.000,00 25.108.000,00 23.090.127,84 23.090.127,84 91,96 2.017.872,16 25.108.000,00 25.108.000,00 23.090.127,84 23.090.127,84 91,96 2.017.872,16 25.108.000,00 25.108.000,00 23.090.127,84 23.090.127,84 91,96 2.017.872,16 25.108.000,00 25.108.000,00 23.090.127,84 23.090.127,84 91,96 2.017.872,16 25.108.000,00 25.108.000,00 23.090.127,84 23.090.127,84 91,96 2.017.872,16

4. јун 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 41 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9) 11 12 13(11+12) 14 14(10-13) 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде послених (раде) 142.076.200,00 142.076.200,00 137.027.061,76 137.027.061,76 96,45 5.049.138,24 412 Социјални доприноси на терет послодавца 25.692.650,00 25.692.650,00 24.532.416,07 24.532.416,07 95,48 1.160.233,93 413 Накнаде у натури 2.100.000,00 2.100.000,00 1.869.683,43 1.869.683,43 89,03 230.316,57 414 Социјална давања 4.320.000,00 6.607.000,00 10.927.000,00 3.138.237,95 6.607.000,00 9.745.237,95 89,18 1.181.762,05 посленима 415 Накнаде трошкова 5.861.000,00 5.861.000,00 4.927.883,43 4.927.883,43 84,08 933.116,57 послене 416 Награде посленима и остали посебни расходи 860.000,00 696.202,52 1.556.202,52 763.191,35 696.202,52 1.459.393,87 93,78 96.808,65 421 Стални трошкови 26.419.171,00 6.799.455,60 33.218.626,60 15.736.611,79 6.543.443,19 22.280.054,98 67,07 10.938.571,62 422 Трошкови путовања 800.000,00 69.600,00 869.600,00 361.943,24 69.600,00 431.543,24 49,63 438.056,76 423 Услуге по уговору 56.250.000,00 14.338.400,00 70.588.400,00 46.094.041,62 12.564.238,77 58.658.280,39 83,10 11.930.119,61 424 Специјализоване 1.900.000,00 1.300.000,00 3.200.000,00 857.385,00 646.632,00 1.504.017,00 47,00 1.695.983,00 услуге 426 Материјал 10.620.000,00 32.400,00 10.652.400,00 7.140.700,16 32.400,00 7.173.100,16 67,34 3.479.299,84 465 Остале дотације 16.000.000,00 16.000.000,00 13.510.626,17 13.510.626,17 84,44 2.489.373,83 и трансфери 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 620.000,00 620.000,00 474.276,00 474.276,00 76,50 145.724,00 621 Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама функцију 130: 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 0,00 293.519.021,00 293.519.021,00 256.434.057,97 256.434.057,97 87,37 37.084.963,03 6.754.202,52 6.754.202,52 5.765.189,21 5.765.189,21 85,36 989.013,31 23.138.855,60 23.138.855,60 21.444.327,27 21.444.327,27 92,68 1.694.528,33 Функција 130: 293.519.021,00 29.893.058,12 323.412.079,12 256.434.057,97 27.209.516,48 283.643.574,45 87,70 39.768.504,67 Програмску активност 0602-0001: Укупно Програмску активност 0602-0001: 0602-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Инспекцијски послови 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде послених (раде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 293.519.021,00 293.519.021,00 256.434.057,97 256.434.057,97 87,37 37.084.963,03 6.754.202,52 6.754.202,52 5.765.189,21 5.765.189,21 85,36 989.013,31 23.138.855,60 23.138.855,60 21.444.327,27 21.444.327,27 92,68 1.694.528,33 293.519.021,00 29.893.058,12 323.412.079,12 256.434.057,97 27.209.516,48 283.643.574,45 87,70 39.768.504,67 29.318.559,20 29.318.559,20 28.617.094,19 28.617.094,19 97,61 701.465,01 5.278.022,10 5.278.022,10 5.122.459,74 5.122.459,74 97,05 155.562,36 413 Накнаде у натури 166.900,00 166.900,00 147.799,88 147.799,88 88,56 19.100,12 414 Социјална давања 300.000,00 629.000,00 929.000,00 299.888,80 629.000,00 928.888,80 99,99 111,20 посленима 415 Накнаде трошкова послене 848.688,00 848.688,00 831.170,43 831.170,43 97,94 17.517,57

Број 41 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 4. јун 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9) 11 12 13(11+12) 14 14(10-13) 416 Награде посленима и остали посебни расходи 100.000,00 100.000,00 73.346,33 73.346,33 73,35 26.653,67 422 Трошкови путовања 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 423 Услуге по уговору 500.000,00 500.000,00 242.156,40 242.156,40 48,43 257.843,60 424 Специјализоване 8.833.309,20 1.180.000,00 10.013.309,20 8.833.307,20 1.134.299,60 9.967.606,80 99,54 45.702,40 услуге 463 Трансфери осталим нивоима 875.591,76 875.591,76 875.591,76 875.591,76 100,00 0,00 465 Остале дотације и трансфери функцију 130: 3.752.238,94 3.752.238,94 2.887.825,72 2.887.825,72 76,96 864.413,22 50.173.309,20 50.173.309,20 47.930.640,45 47.930.640,45 95,53 2.242.668,75 1.809.000,00 1.809.000,00 1.763.299,60 1.763.299,60 97,47 45.700,40 Функција 130: 50.173.309,20 1.809.000,00 51.982.309,20 47.930.640,45 1.763.299,60 49.693.940,05 95,60 2.288.369,15 програмску активност 0602-0006: Укупно програмску активност 0602-0006: 0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текућа буџетска резерва 112 Финансијски и фискални послови 50.173.309,20 50.173.309,20 47.930.640,45 47.930.640,45 95,53 2.242.668,75 1.809.000,00 1.809.000,00 1.763.299,60 1.763.299,60 97,47 45.700,40 50.173.309,20 1.809.000,00 51.982.309,20 47.930.640,45 1.763.299,60 49.693.940,05 95,60 2.288.369,15 499 Средства резерве 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 функцију 112: 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Функција 112: 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Програмску активност 0602-0009: Укупно Програмску активност 0602-0009: 0602-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва 112 Финансијски и фискални послови 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 499 Средства резерве 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 функцију 112: 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Функција 112: 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Програмску активност 0602-0010: 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

4. јун 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 41 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9) 11 12 13(11+12) 14 14(10-13) Укупно Програмску активност 0602-0010: 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0602-1002 ПРОЈЕКАТ: Обележавање верских празника Бадњи дан и Богојављење 130 Опште јавне услуге 421 Стални трошкови 339.835,92 339.835,92 339.835,92 339.835,92 100,00 0,00 423 Услуге по уговору 553.318,63 553.318,63 553.318,63 553.318,63 100,00 0,00 426 Материјал 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 0,00 функцију 130: 898.154,55 898.154,55 898.154,55 898.154,55 100,00 0,00 Функција 130: 898.154,55 898.154,55 898.154,55 898.154,55 100,00 0,00 пројекат 0602-1002: Укупно пројекат 0602-1002: 0602-1003 ПРОЈЕКАТ: Награда Полицајац и ватрогасац месеца 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 898.154,55 898.154,55 898.154,55 898.154,55 100,00 0,00 898.154,55 898.154,55 898.154,55 898.154,55 100,00 0,00 423 Услуге по уговору 300.000,00 300.000,00 240.000,00 240.000,00 80,00 60.000,00 функцију 360: 300.000,00 300.000,00 240.000,00 240.000,00 80,00 60.000,00 Функција 360: 300.000,00 300.000,00 240.000,00 240.000,00 80,00 60.000,00 пројекат 0602-1003: Укупно пројекат 0602-1003: 0602-1004 ПРОЈЕКАТ:Финансирање рада Одсека лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права 300.000,00 300.000,00 240.000,00 240.000,00 80,00 60.000,00 300.000,00 300.000,00 240.000,00 240.000,00 80,00 60.000,00 130 Опште услуге 422 Трошкови путовања 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 425 Текуће поправке 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 и одржавање 426 Материјал 50.000,00 500.000,00 550.000,00 0,00 122.600,00 122.600,00 22,29 427.400,00 функцију 130: 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 600.000,00 600.000,00 122.600,00 122.600,00 20,43 477.400,00 Функција 130: 100.000,00 600.000,00 700.000,00 0,00 122.600,00 122.600,00 17,51 577.400,00 пројекат 0602-1004:

Број 41 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 4. јун 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9) 11 12 13(11+12) 14 14(10-13) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 122.600,00 122.600,00 20,43 477.400,00 Укупно пројекат 0602-1004: 0602-1006 ПРОЈЕКАТ: Ванредне ситуације 130 Опште услуге 424 Специјализоване услуге функцију 130: 100.000,00 600.000,00 700.000,00 0,00 122.600,00 122.600,00 17,51 577.400,00 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.896.000,00 1.896.000,00 3.104.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.896.000,00 1.896.000,00 94,80 104.000,00 Функција 130: 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.896.000,00 1.896.000,00 37,92 3.104.000,00 пројекат 0602-1006: Укупно пројекат 0602-1006: 0602-1007 ПРОЈЕКАТ: Изградња и одржавање објеката на којима ГО има право коришћења 130 Опште услуге 425 Текуће поправке и одржавање 511 Зграде и грађевински објекти функцију 130: 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.896.000,00 1.896.000,00 94,80 104.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.896.000,00 1.896.000,00 37,92 3.104.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.262.127,74 4.262.127,74 99,12 37.872,26 49.420.000,00 19.300.000,00 68.720.000,00 2.330.258,04 17.952.560,28 20.282.818,32 29,52 48.437.181,68 49.420.000,00 49.420.000,00 2.330.258,04 2.330.258,04 4,72 47.089.741,96 23.600.000,00 23.600.000,00 22.214.688,02 22.214.688,02 94,13 1.385.311,98 Функција 130: 49.420.000,00 23.600.000,00 73.020.000,00 2.330.258,04 22.214.688,02 24.544.946,06 33,61 48.475.053,94 пројекат 0602-1007: Укупно пројекат 0602-1007: 0602-1008 ПРОЈЕКАТ: Набавка и одржавање опреме и набавка нематријалне имовине 49.420.000,00 49.420.000,00 2.330.258,04 2.330.258,04 4,72 47.089.741,96 23.600.000,00 23.600.000,00 22.214.688,02 22.214.688,02 94,13 1.385.311,98 49.420.000,00 23.600.000,00 73.020.000,00 2.330.258,04 22.214.688,02 24.544.946,06 33,61 48.475.053,94 130 Опште услуге 421 Стални трошкови 7.200.000,00 7.200.000,00 6.242.300,40 6.242.300,40 86,70 957.699,60 424 Специјализоване услуге 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 100,00 0,00 425 Текуће поправке 2.200.000,00 2.200.000,00 886.127,74 886.127,74 40,28 1.313.872,26 и одржавање 426 Материјал 1.000.000,00 584.000,00 1.584.000,00 726.229,00 584.000,00 1.310.229,00 82,72 273.771,00

4. јун 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 41 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9) 11 12 13(11+12) 14 14(10-13) 512 Машине и 21.400.000,00 3.705.397,31 25.105.397,31 16.937.853,90 3.703.680,00 20.641.533,90 82,22 4.463.863,41 опрема 515 Нематеријална 1.300.000,00 1.300.000,00 1.298.228,16 1.298.228,16 99,86 1.771,84 имовина функцију 130: 25.900.000,00 25.900.000,00 19.848.438,80 19.848.438,80 76,63 6.051.561,20 27.689.397,31 27.689.397,31 26.729.980,40 26.729.980,40 96,54 959.416,91 Функција 130: 25.900.000,00 27.689.397,31 53.589.397,31 19.848.438,80 26.729.980,40 46.578.419,20 86,92 7.010.978,11 пројекат 0602-1008: Укупно пројекат 0602-1008: 0602-1010 ПРОЈЕКАТ: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и путних прела на железници 620 Развој једнице 425 Текуће поправке и одржавање функцију 620: 25.900.000,00 25.900.000,00 19.848.438,80 19.848.438,80 76,63 6.051.561,20 27.689.397,31 27.689.397,31 26.729.980,40 26.729.980,40 96,54 959.416,91 25.900.000,00 27.689.397,31 53.589.397,31 19.848.438,80 26.729.980,40 46.578.419,20 86,92 7.010.978,11 11.581.657,00 186.502.692,73 198.084.349,73 7.692.825,95 154.881.316,84 162.574.142,79 82,07 35.510.206,94 11.581.657,00 11.581.657,00 7.692.825,95 7.692.825,95 66,42 3.888.831,05 71.692.250,40 71.692.250,40 47.261.721,00 47.261.721,00 65,92 24.430.529,40 114.810.442,33 114.810.442,33 107.619.595,84 107.619.595,84 93,74 7.190.846,49 Функција 620: 11.581.657,00 186.502.692,73 198.084.349,73 7.692.825,95 154.881.316,84 162.574.142,79 82,07 35.510.206,94 пројекат 0602-1010: Укупно пројекат 0602-1010: 0602-1012 ПРОЈЕКАТ: Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја 11.581.657,00 11.581.657,00 7.692.825,95 7.692.825,95 66,42 3.888.831,05 71.692.250,40 71.692.250,40 47.261.721,00 47.261.721,00 65,92 24.430.529,40 114.810.442,33 114.810.442,33 107.619.595,84 107.619.595,84 93,74 7.190.846,49 11.581.657,00 186.502.692,73 198.084.349,73 7.692.825,95 154.881.316,84 162.574.142,79 82,07 35.510.206,94 130 Опште услуге 423 Услуге по уговору 200.000,00 200.000,00 196.950,58 196.950,58 98,48 3.049,42 функцију 130: 200.000,00 200.000,00 196.950,58 196.950,58 98,48 3.049,42 Функција 130: 200.000,00 200.000,00 196.950,58 196.950,58 98,48 3.049,42 пројекат 0602-1012: 0,00 200.000,00 200.000,00 196.950,58 196.950,58 98,48 3.049,42

Број 41 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 4. јун 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9) 11 12 13(11+12) 14 14(10-13) Укупно пројекат 0602-1012: 200.000,00 200.000,00 196.950,58 196.950,58 98,48 3.049,42 0602-1013 ПРОЈЕКАТ: Лето на Лиду 473 Турим 421 Стални трошкови 6.000.000,00 6.000.000,00 5.829.427,93 5.829.427,93 97,16 170.572,07 426 Материјал 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 функцију 473: Укупно пројекат 0602-1013: 0602-1014 ПРОЈЕКАТ: Канцеларија локални и економски развој 7.000.000,00 7.000.000,00 6.829.427,93 6.829.427,93 97,56 170.572,07 Функција 473: 7.000.000,00 7.000.000,00 6.829.427,93 6.829.427,93 97,56 170.572,07 пројекат 0602-1013: 7.000.000,00 7.000.000,00 6.829.427,93 6.829.427,93 97,56 170.572,07 7.000.000,00 7.000.000,00 6.829.427,93 6.829.427,93 97,56 170.572,07 130 Опште услуге 423 Услуге по уговору 2.870.000,00 829.700,00 3.699.700,00 1.575.940,00 734.700,00 2.310.640,00 62,45 1.389.060,00 функцију 130 : 2.870.000,00 2.870.000,00 1.575.940,00 1.575.940,00 54,91 1.294.060,00 829.700,00 829.700,00 734.700,00 734.700,00 88,55 95.000,00 Функција 130: 2.870.000,00 829.700,00 3.699.700,00 1.575.940,00 734.700,00 2.310.640,00 62,45 1.389.060,00 пројекат 0602-1014: 2.870.000,00 2.870.000,00 1.575.940,00 1.575.940,00 54,91 1.294.060,00 829.700,00 829.700,00 734.700,00 734.700,00 88,55 95.000,00 Укупно пројекат 0602-1014: 2.870.000,00 829.700,00 3.699.700,00 1.575.940,00 734.700,00 2.310.640,00 62,45 1.389.060,00 0602-1016 ПРОЈЕКАТ: Развој једнице 620 Развој једнице 423 Услуге по уговору 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 100,00 0,00 424 Специјализоване 400.000,00 6.040.000,00 6.440.000,00 45.583,04 4.384.971,50 4.430.554,54 68,80 2.009.445,46 услуге 511 Зграде и грађевински 20.820.000,00 20.820.000,00 8.700.367,25 8.700.367,25 41,79 12.119.632,75 објекти функцију 620: 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 400.000,00 400.000,00 45.583,04 45.583,04 11,40 354.416,96 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 100,00 0,00 25.622.000,00 25.622.000,00 11.847.338,75 11.847.338,75 46,24 13.774.661,25 Функција 620: 400.000,00 27.052.000,00 27.452.000,00 45.583,04 13.277.338,75 13.322.921,79 48,53 14.129.078,21 пројекат 0602-1016: 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 400.000,00 400.000,00 45.583,04 45.583,04 11,40 354.416,96 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 100,00 0,00

4. јун 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 41 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9) 11 12 13(11+12) 14 14(10-13) 25.622.000,00 25.622.000,00 11.847.338,75 11.847.338,75 46,24 13.774.661,25 Укупно пројекат 0602-1016: 0602-1017 ПРОЈЕКАТ: Заштита животне средине 560 Заштита животне средине некласификоване на другом месту 424 Специјализоване услуге функцију 560: 400.000,00 27.052.000,00 27.452.000,00 45.583,04 13.277.338,75 13.322.921,79 48,53 14.129.078,21 10.000.000,00 10.000.000,00 9.948.000,00 9.948.000,00 99,48 52.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.948.000,00 9.948.000,00 99,48 52.000,00 Функција 560: 10.000.000,00 10.000.000,00 9.948.000,00 9.948.000,00 99,48 52.000,00 пројекат 0602-1017: Укупно пројекат 0602-1017: програм 15: 09 Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно програм 15: 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗА- ШТИТА 0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Једнократне помоћи и други облици помоћи 070 Социјална помоћ угрошеном становништву, некласификована на другом месту 472 Накнаде социјалну штиту из функцију 070: 10.000.000,00 10.000.000,00 9.948.000,00 9.948.000,00 99,48 52.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.948.000,00 9.948.000,00 99,48 52.000,00 456.162.141,75 456.162.141,75 353.970.277,31 353.970.277,31 77,60 102.191.864,44 79.046.452,92 79.046.452,92 53.149.510,21 53.149.510,21 67,24 25.896.942,71 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 100,00 0,00 219.499.395,24 219.499.395,24 194.249.929,88 194.249.929,88 88,50 25.249.465,36 456.162.141,75 299.975.848,16 756.137.989,91 353.970.277,31 248.829.440,09 602.799.717,40 79,72 153.338.272,51 1.550.000,00 17.858.474,40 19.408.474,40 397.272,00 3.754.334,60 4.151.606,60 21,39 15.256.867,80.. 1.550.000,00 1.550.000,00 397.272,00 397.272,00 25,63 1.152.728,00 9.607.804,00 9.607.804,00 1.367.804,00 1.367.804,00 14,24 8.240.000,00 8.250.670,40 8.250.670,40 2.386.530,60 2.386.530,60 28,93 5.864.139,80 Функција 070: 1.550.000,00 17.858.474,40 19.408.474,40 397.272,00 3.754.334,60 4.151.606,60 21,39 15.256.867,80 програмску активност 0901-0001:

Број 41 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 4. јун 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9) 11 12 13(11+12) 14 14(10-13) 1.550.000,00 1.550.000,00 397.272,00 397.272,00 25,63 1.152.728,00 9.607.804,00 9.607.804,00 1.367.804,00 1.367.804,00 14,24 8.240.000,00 Укупно програмску активност 0901-0001: 0901-1001 ПРОЈЕКАТ: Пројекти по конкурсу у области социјалне штите 070 Социјална помоћ угрошеном становништву, некласификована на другом месту 481 Дотације невладиним органицијама функцију 070: 8.250.670,40 8.250.670,40 2.386.530,60 2.386.530,60 28,93 5.864.139,80 1.550.000,00 17.858.474,40 19.408.474,40 397.272,00 3.754.334,60 4.151.606,60 21,39 15.256.867,80 12.000.000,00 5.000.000,00 17.000.000,00 11.981.131,49 5.000.000,00 16.981.131,49 99,89 18.868,51 12.000.000,00 12.000.000,00 11.981.131,49 11.981.131,49 99,84 18.868,51 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 Функција 070: 12.000.000,00 5.000.000,00 17.000.000,00 11.981.131,49 5.000.000,00 16.981.131,49 99,89 18.868,51 пројекат 0901-1001 Укупно пројекат 0901-1001 0901-1004 ПРОЈЕКАТ: Фонд Мала Милица Ракић 070 Социјална помоћ угрошеном становништву, некласификована на другом месту 465 Остале дотације и трансфери функцију 070: 12.000.000,00 12.000.000,00 11.981.131,49 11.981.131,49 99,84 18.868,51 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 12.000.000,00 5.000.000,00 17.000.000,00 11.981.131,49 5.000.000,00 16.981.131,49 99,89 18.868,51 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 Функција 070: 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 пројекат 0901-1004 Свега пројекат 0901-1004 0901-1005 ПРОЈЕКАТ: Новогодишња честитка прворођеној девојчици и прворођеном дечаку 070 Социјална помоћ угрошеном становништву, некласификована на другом месту 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00

4. јун 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 41 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9) 11 12 13(11+12) 14 14(10-13) 472 Накнаде социјалну штиту из 244.000,00 244.000,00 243.812,50 243.812,50 99,92 187,50 функцију 070: 244.000,00 244.000,00 243.812,50 243.812,50 99,92 187,50 Функција 070: 244.000,00 244.000,00 243.812,50 243.812,50 99,92 187,50 пројекат 0901-1004 Свега пројекат 0901-1005 0901-1006 ПРОЈЕКАТ: Спровођење јавног рада са Националном службом пошљавање 070 Социјална помоћ угрошеном становништву, некласификована на другом месту 244.000,00 244.000,00 243.812,50 243.812,50 99,92 187,50 244.000,00 244.000,00 243.812,50 243.812,50 99,92 187,50 423 07 Услуге по уговору 1.322.379,62 1.322.379,62 1.322.379,62 1.322.379,62 100,00 0,00 426 07 Материјал 19.996,48 19.996,48 19.996,48 19.996,48 100,00 0,00 функцију 070: 1.342.376,10 1.342.376,10 1.342.376,10 1.342.376,10 100,00 0,00 Функција 070: 1.342.376,10 1.342.376,10 1.342.376,10 1.342.376,10 100,00 0,00 пројекат 0901-1002 Свега пројекат 0901-1006 Програм 11: Укупно Програм 11: 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛ- ТУРЕ 1201-1001 ПРОЈЕКАТ: Сталне манифестације 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним органицијама функцију 820: 1.342.376,10 1.342.376,10 1.342.376,10 1.342.376,10 100,00 0,00 1.342.376,10 1.342.376,10 1.342.376,10 1.342.376,10 100,00 0,00 19.794.000,00 19.794.000,00 18.622.215,99 18.622.215,99 94,08 1.171.784,01 10.950.180,10 10.950.180,10 2.710.180,10 2.710.180,10 24,75 8.240.000,00 13.250.670,40 13.250.670,40 7.386.530,60 7.386.530,60 55,74 5.864.139,80 19.794.000,00 24.200.850,50 43.994.850,50 18.622.215,99 10.096.710,70 28.718.926,69 65,28 15.275.923,81 10.000.000,00 10.000.000,00 9.990.545,49 9.990.545,49 99,91 9.454,51 10.000.000,00 10.000.000,00 9.990.545,49 9.990.545,49 99,91 9.454,51 Функција 820: 10.000.000,00 10.000.000,00 9.990.545,49 9.990.545,49 99,91 9.454,51 пројекат 1201-1001

Број 41 18 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 4. јун 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9) 11 12 13(11+12) 14 14(10-13) 10.000.000,00 10.000.000,00 9.990.545,49 9.990.545,49 99,91 9.454,51 Укупно пројекат 1201-1001 10.000.000,00 10.000.000,00 9.990.545,49 9.990.545,49 99,91 9.454,51 1201-1002 ПРОЈЕКАТ: Пројекти по конкурсу у области културе 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним органицијама функцију 820: 8.500.000,00 1.800.000,00 10.300.000,00 8.500.000,00 1.800.000,00 10.300.000,00 100,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 Функција 820: 8.500.000,00 1.800.000,00 10.300.000,00 8.500.000,00 1.800.000,00 10.300.000,00 100,00 0,00 пројекат 1201-1002 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 Укупно пројекат 1201-1002 8.500.000,00 1.800.000,00 10.300.000,00 8.500.000,00 1.800.000,00 10.300.000,00 100,00 0,00 1201-1003 ПРОЈЕКАТ:Информисање 130 Опште услуге 423 Услуге по уговору 4.000.000,00 2.840.600,00 6.840.600,00 2.049.144,12 2.740.000,00 4.789.144,12 70,01 2.051.455,88 функцију 130: 4.000.000,00 4.000.000,00 2.049.144,12 2.049.144,12 51,23 1.950.855,88 2.840.600,00 2.840.600,00 2.740.000,00 2.740.000,00 96,46 100.600,00 Функција 820: 4.000.000,00 2.840.600,00 6.840.600,00 2.049.144,12 2.740.000,00 4.789.144,12 70,01 2.051.455,88 пројекат 1201-1003 Укупно пројекат 1201-1003 програм 13: Укупно програм 13: 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1301-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНО- СТ:Подршка предшколском и школском спорту 810 Услуге рекреације и спорта 4.000.000,00 4.000.000,00 2.049.144,12 2.049.144,12 51,23 1.950.855,88 2.840.600,00 2.840.600,00 2.740.000,00 2.740.000,00 96,46 100.600,00 4.000.000,00 2.840.600,00 6.840.600,00 2.049.144,12 2.740.000,00 4.789.144,12 70,01 2.051.455,88 22.500.000,00 22.500.000,00 20.539.689,61 20.539.689,61 91,29 1.960.310,39 4.640.600,00 4.640.600,00 4.540.000,00 4.540.000,00 97,83 100.600,00 22.500.000,00 4.640.600,00 27.140.600,00 20.539.689,61 4.540.000,00 25.079.689,61 92,41 2.060.910,39