О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ГОДИНУ децембар године

Транскрипт

1 О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 27. ГОДИНУ децембар 26. године

2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23, 108/23 и 142/24, 68/25 др.закон и 103/25), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, броj129/20) и члана 41. Статута Општине Ириг (''Службени лист општина Срема'', број 13/24, 30/24 и 9/25), Скупштина општине Ириг на седници одржаној дана 16. децембра 26. године, донела је О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 27. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ириг за 27. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Буџетски суфицит/дефицит Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) Укупан фискални суфицит/дефицит у динарима , , ,00 0, ,00 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности) Издаци за отплату главнице дуга Нето финансирање Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање В. ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ,00 0,00 0, , , , ,00

3 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације Средства из буџета УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 1. Порески приходи , Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) , Самодопринос , Порез на фонд зарада 712 0, Порез на имовину , Порез на добра и услуге , Остали порески приходи ,00 2. Непорески приходи ,00 3. Донације ,00 4. Трансфери ,00 5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,00 6. Примања од продаје нефинансијске имовине ,00 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 1. Текући расходи , Расходи за запослене , Коришћење роба и услуга , Отплата камата , Субвенције , Социјална заштита из буџета , Остали расходи ,00 2. Трансфери ,00 3. Издаци за набавку нефинансијске имовине ,00 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА ,00 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 2. Задуживање , Задуживање код домаћих кредитора , Задуживање код страних кредитора 912 0,00 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 3. Отплата дуга , Отплата дуга домаћим кредиторима , Отплата дуга страним кредиторима 612 0, Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 4. Набавка финансијске имовине ,00 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+234 ) ,00 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) ,00 3 0,00

4 Члан 2. Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од ,00 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од ,00 динара. Члан 3. Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине Ириг у износу од ,00 динара и користе се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему. Средства из става 1. овог члана користе се за не планиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Општинско веће, на предлог Службе за финансије, утврђивање и наплату јавних прихода општине Ириг, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве. Члан 4. Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине Ириг у износу од ,00 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. Општинско веће, на предлог Службе за финансије, утврђивање и наплату јавних прихода општине Ириг, доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. Члан 5. Планирани капитални расходи буџетских корисника за 27., 28. и 29. годину исказују се у следећем прегледу : Износ у динарима Ек.кл Р.бр. Опис , Капитални пројекти 512, 540, Изградња и реконстукција појачано одржавање пешачко бициклистичке стазе Ириг Хопово II фаза и III фаза Година поч. фин. пројекта: 25. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој ,00 Извори фин.: Покрајина: , Изградња пешачке стазе у избегличком насељу у Крушедол Прњавору Година поч. фин. пројекта:

5 28. Годин. заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој ,00 Извори фин Изградња анекса балон хале у Иригу Година поч. фин. пројекта: 21. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој ,00 Извори фин.: Министарство Реконструкција парка у Иригу и парку код зграде Касине у Врднику Година поч. фин. пројекта: 27 Година заврш. фин. пројекта 29 Ук.вр.прој ,00 Извори фин.: Санација улица Јазак Година поч. фин. пројекта: 23. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој ,00 Извори фин.: Покрајина Реконструкција крова зграде ''Рајковац'' у Иригу Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој ,00 Извори фин.: Експр. земљишта Година поч. фин. пројекта: 22. Година заврш. фин. пројекта 27. Ук.вр.прој ,00 Извори фин.: Покрајина Комасација К.О. Јазак село

6 Година поч. фин. пројекта: 20. Година заврш. фин. пројекта 27. Ук.вр.прој ,00 Извори фин.:покрајина Комасација К.О. Мала Ремета Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта Ук.вр.прој ,00 Извори фин.: Покрајина Комасација К.О. Ривица Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта Ук.вр.прој ,00 Извори фин.:покрајина Водоснабд. насеља Јазак Година поч. фин. пројекта: Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој ,00 Извори фин.:покрајина Водоснаб.нас.Велика Ремета Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој ,00 Извори фин.: Покрајина Водоснабд.нас. Кр.Прњавор Година поч. фин. пројекта: 20. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој ,00 Извори фин Водоснабд.нас.М.Ремета Година поч. фин. пројекта: 22. Година заврш. фин. пројекта

7 29. Ук.вр.прој ,00 Извори фин.: Реконстр. и одрж. јавне расвете Година поч. фин. пројекта: 26. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој ,00 Извори фин.: Израда планских докумената Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој ,00 Извори фин. Покрајина Санација и адапт. зградe Kасина у Врднику Година поч. фин. пројекта: 23. Година заврш. фин. пројекта 27. Ук.вр.прој ,00 Извори фин.покрајина Санација улица у Ривици Година поч. фин. пројекта 28. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој ,00 Изв. фин. Покрајина Санација и енергетска санација зграде и фис.сале ОШ М.С.Српкиња Врдник Година поч.фин.пројекта: 25. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој ,00 Изв. фин. Покрајина Санација зграде О.Ш. Д.Обрадовић Ириг Година поч. фин. пројекта:

8 27. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој ,00 Изв. фин. Република Изградња канализације са пречистачем у Иригу Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта Ук.вр.прој ,00 Изв. фин. Покрајина Изградња канализације у индустријској зони у Иригу Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој ,00 Изв. фин. Покрајина Изградња канализације са пречистачем у Врднику Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта Ук.вр.прој ,00 Изв. фин. Покрајина Набавка и уградња подзермних контејнера Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој ,00 Изв. фин. Покрајина Енергетска санација крова и спољњег омотача зграде ДУ објекат Чаролија у Иригу Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој ,00 Изв. фин. Покрајина

9 26 Енергетска санација објекта ДУ објекат Вила у Врднику Година поч. фин. пројекта: 28. Година заврш. фин. пројекта 29. Ук.вр.прој ,00 Изв. фин. Покрајина Уградња топлотни пумпи вода вода у склопу Дечије установе ''Дечија радост'' објекат '' Чаролија'' у Иригу Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 28. Ук.вр.прој ,00 Изв. фин. Покрајина Санација и адаптација амбуланте у Крушедолу Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 27. Ук.вр.прој ,00 Изв. фин. Република Санација лок. пута на Фрушкој гори Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 27. Ук.вр.прој Изв. фин. Покрајина Реконстр. и адаптација родне куће Б.М.Михиз II фаза Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 27. Ук.вр.прој Изв. фин. Покрајина Реконструкција и уређење фасада објеката у којима је седиште органа општине

10 Година поч. фин. пројекта: 27. Година заврш. фин. пројекта 27. Ук.вр.прој Изв. фин. Република Члан 4. Јавни приходи и примања по врстама и јавни расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима : 1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Економ. класиф. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА План за 27.г. (буџет) План за 27.г. (дод.ср.) Укупно 311 Пренета неутрошена средства из претходне године 10,000, ,000, Текући приходи 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 93,765, ,765, Порез на зараде 75,890, ,890, Порез на приходе од сам. дел. 3,525, ,525, Порез на приходе од сам. дел. према стварном нето приходу 4,285, ,285, Порез на приходе од непокретности Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 35, , Порез на приходе од пољопривреде и шумарства Порез на земљиште 57, , Порез на приходе од непокретности 76, , Самодопринос из прихода земљорадника 15, , Самодопринос из прихода лица која се баве сам. делатношћу 97, , Порез на друге приходе 9,763, ,763, Порез на прих. проф. спортиста и спортских стручњака 22, , Порез на фонд зарада Порез на фонд зарада осталих запослених 713 Порез на имовину 71,127, ,127, Порез на имовину/осим на земљ. акције и уделе, физ. ли. 32,525, ,525,000.00

11 Порез на имовину/осим на земљ. акције и уделе, правна. ли. 18,988, ,988, Порез на наслеђе и поклоне 777, , Порез на пренос апсолутних права на непокретности 16,721, ,721, Порез на пренос апсолутних права на пол. мот. возила 2,116, ,116, Порез на добра и услуге 32,228, ,228, Комунална такса за кор. простора на јавним површинама 97, , Комунална такса за држ. мот. возила, осим пољ. машина 3,731, ,731, Накнада за промену намене пољ. земљишта 321, , Боравишна такса 20,9, ,9, Накнада за заштиту и унапређ. жив. средине 8,000, ,000, Други порези 6,934, ,934, Комунална такса за истицање фирме на посл. простору 6,932, ,932, Комунална такса за истицање и исписивање 2, , Донације ,930, ,930, Донације у корист нивоа општина ,930, ,930, Трансфери од других нивоа власти 164,850, ,691, ,541, Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општи. Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина ,191, ,191, ,100, ,500, ,600, Текући трансфери од АПВ у корист нивоа општина 3,000, ,000, Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 86,050, ,050, Кап. нам. трансфери од Реп. у корист нивоа општина 2,000, ,000, Капитални трансфери од АПВ у корист нивоа општина 67,700, ,700, Приходи од имовине 34,2, ,2, Приходи буџета општ. од камата на сред. укљ. у депозит Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања 240, , Средства остварена од давања у закуп држ.пољ.земљ. 33,306, ,306, Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 522, , Комунална такса за кор. простора на јавним површинама 126, , Накнада за коришћење грађевинског земљишта 7, , Приходи од продаје добара и услуга 21,9, , ,147, Накнада по основу конверзије права коришћења 10, , Приходи од продаје добара и услуга 9,450, , ,690, Приходи од давања у закуп непокр. у државној својини 1,496, ,496, Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нив. општ. 3,853, ,853,000.00

12 Накнада од конверзије права кор.у право својине у кор.нив. Општина 13, , Општинске административне таксе 520, , Накнада за уређивање грађевинског земљишта 3,887, ,887, Такса за озакоњење објеката 2,678, ,678, Новчане казне и одузета имовинска корист 2,641, ,641, Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 2,589, ,589, Приходи од новчаних казни у прекршајном поступку 52, , Добровољни трансфери од физичких и прaвних лица Текући добров. трансф. од физ. и правн. лица у корист н. о. 745 Мешовити и неодређени приходи 1,593, ,593, Остали приходи у корист нивоа општина 1,593, ,593, Меморандумске ставке за рефундацију расхода Меморандумске ставке за рефундацију расхода Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претх. год. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претх. год. 180, , , , СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2. Примања од продаје нефинансијске имовине 429,426, ,861, ,287, Примања од продаје непокретности 14,300, ,300, Примања од продаје непокретности у корист нив. опш. 14,300, ,300, Примања од продаје покретне имовине Примања од продаје покретних ствари у корист ни. опш Примања од продаје земљишта 77,020, ,020, Примања од продаје земљишта у кор. нив. општина 77,020, ,020, СВЕГА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНС. ИМОВ. 3. Примања од задуживања и продаје финанс. имов. 91,320, ,320, Примања од домаћих задуживања 15,000, ,000, Примања од задуживања од пословних банака у земљи 15,000, ,000, Примања од продаје домаће финансијске имовине Примања од продаје домаћих акција и ост. капитала 900 СВЕГА ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВ. 15,000, ,000, УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 545,746, ,861, ,6,000.00

13 2. Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђују се у следећим износима и то: Конто Назив конта Средства из буџета Издаци из додатних прихода органа Укупна средства Расходи за запослене 411 Плате и додаци запослених 58,641, ,377, ,8, Социјални доприноси на терет послодавца 10,505, , ,109, Накнаде у натури 400, , Социјална давања запосленима 1,730, ,200, ,930, Накнаде за запослене 4,080, ,080, Награде, бонуси и остали посебни расходи 2,750, ,750, Укупно ,106, ,181, ,287, Коришћење услуга и роба 421 Стални трошкови 65,720, , ,127, Трошкови путовања 8,480, , ,645, Услуге по уговору 72,554, ,948, ,502, Специјализоване услуге 15,980, , ,190, Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) 15,650, , ,800, Материјал 8,879, , ,149, Укупно ,263, ,150, ,413, Амортизација и употреба некретнина и опреме 431 Амортизација некретнина и опреме Укупно Отплата камата дом. посл. банкама 441 Отплата камата дом. посл. банкама 3,000, , ,020, Пратећи трошкови задуживања 1,200, ,200, Укупно 440 4,200, , ,220, Субвенције 451 Субвенције 4,200, ,200, Субвенције приватним предузећима 2,500, ,500, Укупно 450 6,700, ,700, Донације и трансфери осталим нивоима 463 Трансфери осталим нивоима власти 45,784, ,860, ,644, Текуће дотације 10,000, ,000, Текуће дотације 5,964, ,964, Укупно ,748, ,860, ,608, Права из социјалног осигурања

14 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 10,350, ,500, ,850, Укупно ,350, ,500, ,850, Остали расходи 481 Дотације осталим непрофитним институцијама 20,900, ,900, Порези, обавезне таксе и казне напетнуте од једног нивоа власти другом 6,659, , ,679, Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 7,520, , ,570, Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непог. 3,500, ,500, Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непог. Укупно ,579, , ,649, Средства резерве Средства резерве 3,200, ,200, Укупно 499 3,200, ,200, Издаци за нефинансијску имовину 511 Зграде и грађевински објекти 126,850, ,850, Машине и опрема 2,250, ,250, Остала основна средства 515 Нематеријална имовина 400, , , Земљиште 3,000, ,000, Укупно ,500, , ,580, Отплата главнице 611 Отплата главнице 23,100, ,100, Укупно ,100, ,100, Набавка финансијске имовине 621 Набавка финансијске имовине Укупно 620 Укупни издаци 545,746, ,861, ,6, Планирани расходи и издаци буџетских корисника исказују се по следећим ПРОГРАМИМА Назив програма Средства из буџета Издаци из додатних прихода органа Укупна средства ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање 6,600, ,600, власти

15 Укупно ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање 6,600, ,600, ПРОГРАМ 2 Комунална делатност 54,400, ,400, власти Пренета неутрошена средства Укупно ПРОГРАМ 2 Комунална делатност 54,400, ,400, ПРОГРАМ 3 Локални економски развој 300, , Укупно ПРОГРАМ 3 Локални економски развој 300, , ПРОГРАМ 4 Развој туризма 9,536, ,536, Укупно ПРОГРАМ 4 Развој туризма 9,536, ,536, ПРОГРАМ 5 Развој пољопривреде 31,650, ,650, власти Укупно ПРОГРАМ 5 Развој пољопривреде 31,650, ,650, ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине 6,200, ,200, Укупно ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине 6,200, ,200, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура 23,500, ,500, власти 50,000, ,000, Пренета неутрошена средства 4,500, ,500, Укупно ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура 78,000, ,000, ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање 39,284, ,284, Сопствена средства власти ,191, ,191, Пренета неутрошена средства Укупно ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање 39,284, ,191, ,475, ПРОГРАМ 9 Основно образовање 27,873, ,873, Укупно ПРОГРАМ 9 Основно образовање 27,873, ,873, ПРОГРАМ 10 Средње образовање 9,500, ,500, Укупно ПРОГРАМ 10 Средње образовање 9,500, ,500, ПРОГРАМ 11 Социјална заштита 20,950, ,950, Донације од међ. Орган ,930, власти 6,100, ,500, ,500, Пренета неутрошена средства 4,000, ,000, Укупно ПРОГРАМ 11 Социјална заштита 31,050, ,430, ,480, ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита 10,600, ,600,000.00

16 Укупно ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита 10,600, ,600, ПРОГРАМ 13 Развој културе 24,920, ,920, Сопствена средства , , власти 11,000, ,000, Пренета неутрошена средства Укупно ПРОГРАМ 13 Развој културе 35,920, , ,160, ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине 10,000, ,000, Укупно ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине 10,000, ,000, ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе 137,377, ,377, власти 9,700, ,700, Примања од задуживања 15,000, ,000, Пренета неутрошена средства 1,500, ,500, Укупно ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа 163,577, ,577, ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе 31,256, ,256, Укупно ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе 31,256, ,256, СВЕГА 545,746, ,861, ,6, Функционална класификација расхода Назив конта Средства из буџета Издаци из додатних прихода органа Укупна средства Социјална заштита 040 Породица и деца 6,0, ,0, Социјална помоћ угроженом становн. 20,480, ,430, ,910, Социјална заштита 4,500, ,500, Укупно 31,050, ,430, ,480, Опште јавне услуге 110 Извршни и законодавни органи 30,656, ,656, Опште јавне услуге 98,116, ,116, Опште јавне услуге некл.на другом месту 32,097, ,097, Трансакције везане за јавни дуг 27,300, ,300, Укупно 188,169, ,169, Јавни ред и безбедност 310 Услуге полиције 1,700, ,700, Судови 1,564, ,564, Јавни ред и безбедност некл.на другом месту 700, ,000.00

17 Укупно 3,964, ,964, Економски послови 410 Општи економски послови по питању рада 300, , Пољопривреда 31,650, ,650, Саобраћај 78,000, ,000, Остале делатности 12,236, ,236, Укупно 122,186, ,186, Заштита животне средине 510 Управљање отпадом 1,500, ,500, Управљање отпадним водама 2,700, ,700, Заштита животне средине 2,000, ,000, Укупно 6,200, ,200, Послови становања и заједнице 620 Развој заједнице 19,100, ,100, Водоснабдевање 14,400, ,400, Улична расвета 27,300, ,300, Послови становања и заједнице 200, , Укупно 61,000, ,000, Здравство 740 Услуге јавног здравства 10,000, ,000, Здравство некл.на другом месту 600, , Укупно 10,600, ,600, Рекреација, спорт, култура, вере 810 Услуге рекреације и спорта 10,000, ,000, Услуге културе 26,320, , ,560, Услуге емитовања и штапања 9,600, ,600, Укупно 45,920, , ,160, Образовање 911 Предшколско образовање 39,284, ,191, ,475, Основно образовање 27,873, ,873, Средње образовање 9,500, ,500, Укупно 76,657, ,191, ,848, СВЕГА : 545,746, ,861, ,6,000.00

18 5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА И АКТИВНОСТИ ПРОГРАМ /ПА/ Пројекат/Шифр а Назив Циљ Индикатор 25 Вредност у години 26. Циљана вредност 27 Циљана вредност 28 Циљана вредност 29 Укупна средства за 27.г Плански и 1.Повећање покривености урбанистички развој локалне територије планском Програм 1. Урбанизам заједнице документацијом и просторно ,00 планирање 2.Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја 1.Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја 50% 60% 70% 80% , Усвојен просторни план 1.Изградња планске и општине Ириг Просторно и 2. Број усвојених планова урбанистичко планирање урбанистичко детаљне регулације техничке 1. Усвојен план генералне документације регулације Управљање 1.Опремање локација 1. Проценат реализације ,00 грађевинским /зона јавне намене годишњих програма земљиштем уређења грађевинског земљишта 90% 90% 90% 90% 95% 1102 Програм 2. 1.Адекватан квалитет 1.Укупан број притужби ,00 Комуналне делатности пружених услуга грађана на услуге комуналне делатности 2. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности Јавна расвета 1.Оптимална покривеност насеља и територије јавном расветом комуналне делатности 2. Степен задовољства 40% 40% 50% 60% 70% квалитетом рада ЈП Комуналац 1. Степен наплате комуналних услуга 1.Укупан број светиљки у односу на потребан 60% 60% 70% 75% 80% 1552/ / / / / ,00 1.Укупан број интервенција по поднетим 2. Адекватан квалитет иницијативама грађана за јавне расвете замену светиљкикада престану да раде 3. Ефикасно и 1.Укупан број светиљки рационално које су замењене спровођење јавне савременијим расвете и минималан (кумулативно из године у негативан утицај на годину) животну средину 2.Укупна количина

19 Уређење и одржавање зеленила 1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила потрошене електричне енергије (годишње) 3.Удео енергетски 90% 90% 100% 100% 100% ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења 1.Укупан број м 2 јавних ,00 зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило Јавна хигијена 1.Степен покривености 50% 50% 80% 85% 85% ,00 1.Максимална могућа територије услугама покривеност насеља и одржавања чистоће јавнотериторије услугама прометних површина (број одржавања чистоће улица које се чисте у јавних површина односу на укупан број улица у општини) 1.Број очишћених дивљих депонија 2.Број постављених посуда Адекватан квалитет пружених услуга одржавања чистоће јавних површина Зоохигијена 1.Хватање и збрињавање напуштених паса на територији општине Ириг за одлагање ситног отпада на јавним површинама 1.Број ухваћених збринутих паса луталица и ,00 1.Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађана 1.Висина накнаде штете за уједе паса луталица Уређивање, одржавање 1.Оптимална 1.Број насеља у којима ,00 и коришћење пијаца покривеност постоји и одржава се пијаца корисника и сваког дана територије услугама 2.Укупан број пијаца у уређивања, општини одржавања и 3.Број локација које се коришћења пијаца користе као пијацетргови 2.Адекватан квалитет 1.Број опремљених пружених услуга пијачних места у односу на уређивања, укупан број пијачних места одржавања и предвиђених у складу са коришћења пијаца општинском одлуком Одржавање гробља 1.Оптимална Број гробаља у општини ,00

20 покривеност Степен покривености 80% 80% 85% 90% 90% територије општине територије услугама одржавањем гробаља одржавања гробаља и и погребним услугама погребним услугама (број насеља која имају услугу одржавања гробаља и погребне услуге у односу на укупан број насеља у општини) Управљање и снабдевање водом за пиће 15 Програм 3. Локални економски развој 1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања 2.Адекватан квалитет услуга водоснабдевања 1. Проценат домаћинстава 80% 80% 90% 100% 100% ,00 обухваћених услугама у односу на укупан број домаћинстава 2.Проценат покривености 80% 80% 90% 100% 100% територије услугама водоснабдевања 1.Број кварова по км водоводне мреже 2. Број контрола које су показале неадекватан квалитет воде у односу на укупан број контрола 3.Ефикасно и 1.Степен наплате 70% 75% 80% 90% 90% рационално 2.Губици у дистрибуцији 30% 30% 25% 20% 10% воде спровођење водоснабдевања 3.Просечна годишња цена воде по м3 69 дин 69 дин 69дин 70дин 70дин Број становника општине ,00 који су запослени на новим 1.Повећање радним местима, а запослености на налазили су се на територији општине евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) 2.Повећање просечне Просечна бруто плате на , , , ,00 зараде на територији годишњем нивоу општине Број отворених / број 5/1 7/ затворених предузећа 3.Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији општине Број отворених/затворених предузетничких радњи

21 Подстицаји развоју Подстицаји општине ,00 предузетништва за развој предузетништва (давање земљишта на коришћење под посебних условима, коришћење локалне инфраструктуре под Број предузетничких радњи посебним условима, на територији општине ослобађање од појединих локалних такси, помоћ при припреми и писању пројеката малим предузећима ради добијања подстицаја итд.) 1502 Програм 4. Развој ,00 туризма Управљање развојом туризма Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима Проценат повећања укупног броја гостију у Бањи Врдник 105% 110% 115% 120% 125% ,00 Повећање смештајних капацитета туристичке понуде Пораст регистрованих пружалаца услуга у општини 110% 114% 120% 125% 130% Програм 5. Развој пољопривреде Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/општине Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине 69,13% 69,13% 69,13% 69,13% 69,13% Број регистрованих пољопривредних газдинстава ,00 00 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем Усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини да да да да да ,00

22 Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 96% 96% 96% 96% 96% П Пројекат: Комасација у КО Мала Ремета и КО Ривица Мере подршке руралном развоју Уређење земљишта ради повећане пољопривредне производње у К.О. Мала Ремета Уређење земљишта ради повећане пољопривредне производње у К.О. Ривица Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора Вредност изведених радова Вредност изведених радова Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства , ,00 да да да да да ,00 04 Програм 6. Заштита ,00 животне средине 0400 Управљање заштитом животне средине Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом да да да да да , Управљање отпадним водама 1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода 1.Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у општини) 2.Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља) 60% 60% 70% 80% 90% 17% 17% 30% 30% 50% ,00

23 2.Адекватан квалитет услугаодвођења отпадних вода 3.Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан утицај на животну средину 1.Број кварова на канализационој мрежи 1.Однос пречишћених отпадних вода у односу на испуштене отпадне воде % 50% 50% Одржавање депоније 1.Степен покривености 90% 90% 100% 100% 100% , корисника услугом 1.Максимална могућа уклањања отпада (број услужених домаћинстава у покривеност односу на укупни број корисника и домаћинстава у општини) територије услугама 2.Проценат покривености 90% 90% 100% 100% 100% уклањања чврстог територије услугом отпада уклањања отпада (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља) 2.Адекватан квалитет 1.Број локалних сметлишта пружених услуга 2.Проценат рециклабилног 20% 20% 40% 50% 60% уклањања чврстог отпада у односу на укупан отпада прикупљени отпад 3.Ефикасно и рационално спровођење уклањања чврстог отпада и минималан негативан утицај на животну средину 2.Просечна годишњa ценa услуге дин 5.966,40 дин 5.966,40 дин 6.200,00 дин 6.500,00 дин Програм 7. Путна Развијеност Повећање просечне густине 30% 80% 85% 90% 95% ,00 ифраструктура инфраструктуре у мреже улица и локалних контексту доприноса путева (однос површине социо економском општине и км изграђене развоју саобраћајне мреже) 00 Управљање саобраћајем Повећање путне ,00 мреже и адекватна Број километара покривеност новоизграђених путева територије града/општине 0002 Одржавање саобраћајне Одржавање квалитета Проценат од укупне 20% 20% 10% 10% 10% ,00 инфраструктуре дужине путне мреже која путне мреже кроз захтева санацију и/или реконструкцију и реконструкцију редовно одржавање асфалтног покривача Број километара санираних 1 км 3,4км 15км 20км и/или реконструисаних

24 20 Програм 8. Предшколско васпитање путева Износ трошкова одржавања , , , , ,00 путева по км Одржавање квалитета Проценат од укупне 30% 30% 20% 20% 20% улица кроз дужине улица која захтева реконструкцију и санацију и/или редовно одржавање реконструкцију асфалтног покривача Број километара санираних 1км 0 3,4км 10км 20км и/или реконструисаних улица Опремање и Број поправљених и новопостављених одржавање саобраћајних знакова и саобраћајне семафора сигнализације на путевима и улицама Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем Број деце који је уписан у ,00 предшколске установе у односу наукупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП) Фукционисање предшколске установе Повећање обухватности деце предшколским васпитањем и образовањем 1. Број деце ,00 Повећање обухватности деце из социјалноосетљивих група Број деце са сметњама у развоју Унапређење услова за боравак деце Опремљеност простора и радних соба у којима се обавља васпитнообразовни рад , , , , ,00 Опремљеност дворишног , , , ,00 простора

25 справама и реквизитима за физичке активности деце Опремљеност дидактичким средствима , , , , , Програм 9. Основно Потпуни обухват Број деце којасу ,00 образовање основним обухваћена основним образовањем и образовањем (разложен 728 васпитањем по разредима и полу) Фукционисање Ефикасно основно Просечан број ,00 основних школа образовање и ученика по одељењу рационална употреба 19,7 средстава 17,4 18,9 17, Програм 10. Средње образовање Обезбеђен потребан обухват Број деце која су обухваћена средњим ,00 средњошколског образовањем образовања Фукционисање средњих школа Обезбеђени прописани услови за Просечан број ученика по одељењу ,00 васпитнообразовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе 21,11 19,42 21, Програм ,00 Социјална заштита 0900 Социјалне помоћи Унапређење заштите Број корисника једнократне ,00 сиромашних новчане помоћи Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке , , , , ,00 Побољшање социјалноеко Број избеглих, интернорасељених и номских услова повратника по Споразуму о живота грађана реадмисији којима је који припадају обезбеђено адекватно

26 посебноосетљи вим социјаним групама решавања стамбених услова 16 09П1 Пројекат грађевински материјал Побољшање социјалноеко Број избеглих, интернорасељених и ,00 номских услова повратника по Споразуму о живота грађана реадмисији којима је који припадају обезбеђено адекватно посебноосетљи решавања стамбених вим социјаним услова групама 09П2 Пројекат регионални програм стамбеног Побољшање социјалноеко Број избеглих, интернорасељених и ,00 збрињавања номских услова повратника по Споразуму о живота грађана реадмисији којима је који припадају обезбеђено адекватно посебноосетљи решавања стамбених вим социјаним услова групама 09П3 Пројекат увођење нове услуге за особе са Број корисника ,00 инвалидитетом Подршка социохуманитарним ,00 организацијама Активност Црвеног крста Социјално деловање олакшавање људске Број дистрибуираних пакета хране за социјално ,00 патње пружањем угрожено становништво неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима,

27 организовањем различитих Број корисника народне кухиње ( или број подељених оброка у народној кухињи) 18 Програм 12. Примарна здравствена заштита Унапређење безбедности и Број примедби/притужби заштитнику пацијентових ,00 квалитета здравствен права заштите Унапређење доступности и Очекивано трајање живота становника града/општине правичности примарне здравственезаштите Смртност одојчади, (ПЗЗ) перинатална смртност Унапређење Број састанака локалног партнерства за савета за здравље здравље Фукционисање установа примарне здравствене Унапређење безбедности и Проценат обухвата скрининга карцинома ,00 заштите квалитета здравствене и/или хроничних заштите обољења у односу на планирани национални 85 обухват Унапређење квалитета примарнез Број примедби/притужби заштитнику дравствене заштите пацијентових права превенција и интегрисане услуге Програм 13. Развој ,00 културе 1200 Фукционисање Подстицање развоја Број уписаних ,00 локалних установа културе кроз јачање чланова"српске читаонице културе капацитета културне у Иригу" 663 инфрасруктуре Подстицај културном стваралаштву Повећање интересовања грађана број КУДова ,00 за

28 развој културе 13 Програм 14. Развој ,00 спорта и омладине 1300 Подршка локалним Обезбеђивање услова Број спортских удружења ,00 спортским за рад и унапређење на територији општине организацијама, капацитета спортских удружењима и савезима организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини 0602 Програм 15. Локална 1.Број донетих аката органа ,00 самоуправа и служби општине Број остварених услуга градске/општинске управе 1.Одрживо управно и (укупан број предмета који финансијско су у току, број решења, функционисање дозвола, потврда и других општине у складу са докуменатаиздатих надлежностима и физичким и правним пословима локалне лицима самоуправе 3.Однос броја запослених у општини и Законом утврђених максимума броја запослених 89.6% 87% 100.0% 100.0% 100.0% Функционисање 1.Обезбеђено ,00 локалне самоуправе и градских општина континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине 1.1. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) 50.30% 56.60% 60% 65% 75% 2.1. Проценат прочишћених корита на водама другог реда и каналима за 2.Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања одводњавање 30% 30% 35% 45% 65% на избегавању 2. 2.Број санираних последица заштитних водних објеката елементарних и на водама другог реда у других непогода односу на укупан број 25% водних објеката 25% 30% 45% 60% 2.3. Број идентификованих 1 објеката критичне инфраструктуре (нпр

29 Трафо станице) и процењене могуће штетне последице за обављање њихове делатности 3.Стварање услова за ,00 ефикасно оперативно 3.1.Усвојени планови деловање на предвиђени Законом смањивању и (Процена угрожености и ублажавању План заштите и спасавања последица у ванредним ситуацијама) елементарних и других непогода Општинско 1.Заштита 1.Број правних мишљења ,00 правобранилаштво имовинских права и која су дата органима интереса општине града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа Месне заједнице Обезбеђено 4,61% 4,70% 5,50% 5,65% ,00 задовољавање Проценат буџета општине потреба и интереса који се користи за локалног трошкове и планове рада становништва месних заједница деловањем месних заједница Управљање јавним Одржавање Учешће укупног 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5, ,00 дугом финансијске дугорочног задужења за стабилности општине капиталне инвестиционе и финансирање расходе у односу на укупно капиталних остварене текуће приходе инвестиционих буџета локалне власти у расхода претходној години < 50% Правна помоћ Организована правна Укупан број пружених помоћ грађанима услуга правне помоћи ,00 21 Политички систем Програм ,00 локалне самоуправе 2100 Фукционисање Фукционисање ,00 скупштине локалне скупштине 1. 1.Број седница 13 скупштине општине Функц. Извршн.органа Функц. Извр. органа 1.2. Број седница ,00 градског/општинског већа

30 Раздео Глава Програмска класификација Функција Позиција Економска класификација Средства из буџета Издаци из осталих извора Укупна средства II ПОСЕБАН ДЕО Члан 5. Средства буџета у износу од ,00 динара и средства од додатних прихода директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од ,00 динара и средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од ,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака како је и приказано у следећој табели: О П И С СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине Извршни и законодавни органи Плате и додаци запослених 1,296, ,296, Социјални доприноси на терет послодавца 240, , Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 80, , Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,000, ,000, Стални трошкови

31 Трошкови путовања 300, , Посланички (одборнички додатак) 4,000, ,000, Услуге по уговору комисије СО Ириг и друге услуге 9,000, ,000, Материјал Остале дотације и трансфери 300, , Дотације политичким странкама 500, , Стална конференција градова Србије 300, , Порези, обавезне таксе и казне функцију 110: 17,6, ,6, Укупно за функцију 110: Општинска изборна комисија 17,6, ,6, Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Стални трошкови 50, , Награде, бонуси и остали посебни расходи 200, Услуге по уговору Материјал функцију 160: 300, , , , , , власти Укупно за функцију 160: ПА 00: 600, , ,616, ,616, власти Укупно за ПА 00 ПРОГРАМ 15: 17,616, ,616,000.00

32 17,616, ,616, власти Укупно за ПРОГРАМ 15: ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1: 17,616, ,616, ,616, ,616, власти УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 17,616, ,616, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи Плате и додаци запослених 2,500, ,500, Социјални доприноси на терет послодавца 450, , Социјална давања запосленима 100, , Накнаде трошкова за запослене 100, , Награде, бонуси и остали посебни расходи 300, , Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Накнада за рад комисија образоване по решењу председника општине Ириг и друге услуге 150, , ,900, ,900, Материјал Остале дотације и трансфери 340, , Дотације Порези, обавезне таксе и казне функцију 111: 8,840, ,840,000.00

33 Укупно за функцију 111: ПА 00: Укупно за ПА 00 ПРОГРАМ 15: Укупно за ПРОГРАМ 15 : ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2: УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 8,840, ,840, ,840, ,840, ,840, ,840, ,840, ,840, ,840, ,840, ,840, ,840, ,840, ,840, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде, бонуси и остали посебни расходи 50, , Стални трошкови Трошкови путовања 100, , Услуге по уговору Накнада за рад О.В., комисије образоване по решењу O.В. и друге услуге 4,650, ,650, Материјал Остале дотације и трансфери Дотације

34 Порези, обавезне таксе и казне функцију 111: Укупно за функцију 111: ПА 00: Укупно за ПА 00 ПРОГРАМ 15: Укупно за ПРОГРАМ 15: ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 3: УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 4,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ОПШТИНСКА УПРАВА ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локале самоуправе и градских општина 130 Опште услуге Плате и додаци запослених 30,084, ,084, Социјални доприноси на терет послодавца 5,385, ,385, Накнаде у натури 300, , Социјална давања запосленима 1,000, ,000, Накнаде трошкова за запослене 1,500, ,500, Награде, бонуси и остали посебни расходи 500, , Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору 15,000, ,000, , , ,500, ,500,000.00

35 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) 1,600, ,600, Материјал 2,500, ,500, Остале дотације и трансфери 3,547, ,547, Порези, обавезне таксе и казне 6,500, ,500, Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000, ,000, Накнада штете за повреде Зграде и грађ. објекти Машине и опрема Земљиште Набавка дом.фин.имовине функцију 130: 3,500, ,500, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,916, ,916, власти 9,700, ,700, Примања од домаћих задуживања Нераспоређен вишак прихода из ран.година 1,500, ,500, Укупно за функцију 130: 98,116, ,116, Јавни ред и безбедност Услуге по уговору Трансфери МУП опремање Maшине и опрема функцију 310: 1,000, ,000, , , Укупно за функцију 310: Вишенаменски развојни пројекти 1,700, ,700, ,700, ,700, Услуге по уговору Канцеларија за младе 400, , Регионална развојна агенција Срем 300, , Дотације невлад. oрган. израда пројеката 2,000, ,000,000.00