broj 5_glasnik.qxd.qxd

Транскрипт

1 GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Sadržaj AKTI GRADSKOG VIJEĆA II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 213. godinu i Projekcije za 214. i 215. godinu Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 213. godinu Plan o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 213. godinu Program o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 213. godinu Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 213. godinu Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 213. godinu Proračun Grada Koprivnice za 214. godinu i Projekcija za 215. i 216. godinu Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 214. godinu Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 214. godinu Program javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 214. godinu Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 214. godinu Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 214. godinu Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 214. godinu Program javnih potreba u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju Grada Koprivnice za Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 214. godinu Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića «Tratinčica» Koprivnica Plan rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 214. godinu AKTI GRADONAČELNIKA 249. Odluka o određivanju drugačijeg radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Grada Koprivnice u razdoblju od do Rješenje o određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ispred Grada Koprivnice Rješenje o određivanju člana Povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta Stranica 1

2 AKTI GRADSKOG VIJEÆA Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/8. i 136/12.) i članka 4. Statuta Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/9., 1/12., 1/13. i 3/13. pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 5. sjednici održanoj godine, donijelo je II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 213. GODINU I PROJEKCIJE ZA 214. I 215. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. U Proračunu Grada Koprivnice za 213.godinu i projekcijama za 214. i 215. godinu ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 7/12. i 2/13.) u članku 1. mijenjaju se: Proračun 213/2 Povećanje Novi proračun 213/ 3 /smanjenje Index Pl. ( 3/ 2) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihod: , , ,87 87,4% 6 7 PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE , , , ,87 95,6% 37,9% Rashod: , , ,3 88,2% 3 4 RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE , , , , , 91,1% 73,2% Razlika višak/manjak , ,43 B. RAČUN FINANCIRANJA 8 5 PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA ,2% 89,8% C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 VLASTITI IZVORI , ,43 SVEUKUPNO: PRIHODI RASHODI , , , , 11,7% 11,7% , ,3 Članak 2. U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 213. godinu, kako slijedi: Stranica 2

3 II. IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA GRADA KOPRIVNICE ZA 213. GODINU Pozicija Ra un iz ra unskog plana O p i s Prora un 213/2 Pove anje/ smanjenje Novi prora un 213/ 3 Index Pl. ( 3/2) A. RA UN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD POREZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZI NA IMOVINU POREZI NA ROBU I USLUGE POTPORE *Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU POTPORE IZ PRORA UNA OSTALE POTPORE UNUTAR OP E DRŽAVE *Pomo i izravnanja za decentralizirane funkcije PRIHODI OD IMOVINE PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE *Prihodi od kamata na dane zajmove PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB.PROP ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA *Komunalni doprinosi i naknade OSTALI PRIHODI DONACIJE OD PRAVNIH I FIZI KIH OSOBA IZVAN OP E DRŽ. *Kazne, upravne mjere i ostali prihodi *Kazne i upravne mjere *Ostali prihodi PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE PRIHODI OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJ.IMOVINE PRIHODI OD PRODAJE GRA EVINSKIH OBJEKATA PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE PLA E OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DOPRINOSI NA PLA E NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA FINANCIJSKI RASHODI KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OSTALI FINANCIJSKI RASHODI SUBVENCIJE SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU *Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora NAKN.GRA.I KU ANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ PRORA. OSTALI RASHODI KAPITALNE DONACIJE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA KAZNE, PENALI I NAKNDE ŠTETE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6% 17,% 15,5% 147,6% 113,3% 72,3%,2% 126,6% 13,9% 12,6% 17,% 91,9% 115,% 88,1% 91,7% 91,7% 15,9% 16,4% 37,9% 31,1% 31,1% 9,6% 92,% 2 91,1% 95,5% 95,% 17,8% 94,4% 97,9% 95,% 98,9% 99,% 71,% 87,2% 65,% 16,2% 93,9% 96,% 68,5% 96,8% 96,8% 83,% 112,% 6 Stranica 3

4 Pozicija Ra un iz ra unskog plana O p i s Prora un 213/2 Pove anje/ smanjenje Novi prora un 213/ 3 Index Pl. ( 3/2) IZVANREDNI RASHODI *Kapitalne pomo i RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE MATERIJALNA IMOVINAPRIRODNA BOGATSTVA *Nematerijalna imovina RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE GRA EVINSKI OBJEKTI POSTROJENJA I OPREMA PRIJEVOZNA SREDSTVA KNJIGE,UMJETNI KA DJELA I ST.IZLOŽBENE VRIJEDN. NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC.IMOV DODATNA ULAGANJA NA GRA EV.OBJEKTIMA , , , , , , , , , , 5 66,4% 73,2% 9,8% 96,2% 78,5% 64,2% 77,4% 41,7% 9,3% 55,7% 87,% 87,% Pozicija Ra un iz ra unskog plana O p i s Prora un 213/2 Pove anje/ smanjenje Novi prora un 213/ 3 Index Pl. ( 3/2) B. RA UN FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA PRIMLJENE OTPLATE GLAVNICE DANIH ZAJMOVA PRIMICI GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPROF.ORG.GRA.I KU. PRIMICI GLAVN. ZAJM. TRG.DRUŠTV.OBRT.MAL. I SRED.POD. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA IZDACI ZA DANE ZAJMOVE *Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima *Izdaci za dionice i udjele u glavnici *Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OTPL.GLAVNICE PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA IZV.JAV.SEKT ,2% 128,2% 16 71,4% 89,8% 1,5% 1,5% Pozicija Ra un iz ra unskog plana O p i s Prora un 213/2 Pove anje/ smanjenje Novi prora un 213/ 3 Index Pl. ( 3/2) C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 VLASTITI IZVORI ,43 92 REZULTAT POSLOVANJA , VIŠAKA/MANJAK PRIHODA , , , ,43 Stranica 4

5 II. POSEBNI DIO Članak 3. U članku 3. Rashodi i izdaci Proračuna za 213.godinu u iznosu od ,3 kuna raspoređuju se po nositeljima i detaljnim namjenama u Posebnom dijelu proračuna, kako slijedi: PLAN BR. 213/2 PLAN BR. 213/3 Povećanje/smanjenj , , , kn kn kn index Pl (3 /2 ) 88,29% Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Povećanje/ smanjenje Plan 213/3 Index Pl (3 /2 ) Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA Glava: 11 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK GLAVNI P11 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA PROGRAM PROGRAM 11 REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA A111 Rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika 17 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 1 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA TEKUĆE DONACIJE 385 IZVANREDNI RASHODI A112 Redovni lokalni izbori 17 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA TEKUĆE DONACIJE A113 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe 17 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 422 POSTROJENJA I OPREMA 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Glava: 12 MJESNA SAMOUPRAVA GLAVNI P12 MJESNI ODBORI PROGRAM PROGRAM 12 REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE A121 Djelokrug mjesne samouprave 18 MJESNI ODBORI A Glava: 13 GLAVNI P13 PROGRAM PROGRAM A131 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA TEKUĆE DONACIJE Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi 18 MJESNI ODBORI POSTROJENJA I OPREMA OSTALI POSLOVI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA OPĆI I STRUČNI POSLOVI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA Rashodi za zaposlene 171 STRUČNE SLUŽBE PLAĆE OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DOPRINOSI NA PLAĆE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9% 89,7% 89,7% 89,7% 92,5% 5 119,2% 97,4% 93,1% 6 5 1,3% 1,7% 75,% 61,2% 75,% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 14,3% 92,3% 1,8% 119,3% 66,1% 66,1% 66,1% 82,8% 82,4% 85,7% 82,3% 89,5% Stranica 5

6 Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Pove anje/ smanjenje Plan 213/3 Index Pl (3 /2 ) A132 Osnovne funkcije politi kih stranaka 19 POLITI KE STRANKE A133 Informiranje 23 OSTALI KORISNICI A134 Nacionalne manjinevije e srpske nacionalne manjine 27 NACIONALNE MANJINE OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A135 Nacionalne manjinepredstavnik albanske nacionalne manjine 27 NACIONALNE MANJINE OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A137 Savjet mladih 23 OSTALI KORISNICI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A138 Programi pretpristupnih fondova 23 OSTALI KORISNICI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA OSTALI FINANCIJSKI RASHODI POSTROJENJA I OPREMA PRIJEVOZNA SREDSTVA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA A131 Vije e za prevenciju 23 OSTALI KORISNICI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A1312 Izbori za EU parlament A1313 Referendum , , 7.315, 2.315, , , , 3.525, , , , , , 2.315, , , , 3.525, ,3% 67,8% 89,2%,6% 79,% 76,6% 43,5% 62 59,9% 14,3%,2% 55,% Stranica 6

7 Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I POTICANJE PODUZETNIŠTVA Glava: 21 FINANCIJE GLAVNI P21 REDOVNA DJELATNOST STRU NIH SLUŽBI PROGRAM PROGRAM 21 REDOVNI RAD STRU NIH SLUŽBI A211 Rashodi za redovni rad 171 STRU NE SLUŽBE A212 3 *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Informiranje23 OSTALI KORISNICI A213 Otplata kredita 171 STRU NE SLUŽBE 342 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 544 OTPL.GLAVNICE PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA IZV.JAV.SEKT. Glava: 22 POTICANJE PODUZETNIŠTVA GLAVNI PROGRAM P22 RAZVOJ GOSPODARSTVA PROGRAM 22 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO A221 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima 23 OSTALI KORISNICI 352 *Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 352 *Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora A222 Subvencije gradskim poduze ima "TRG" d,o,o, 22 "TRG" d,o,o, 351 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 351 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 386 *Kapitalne pomo i A223 Subvencije gradskim poduze ima "KOPRIVNICA SPORT" 28 KOPRIVNICASPORT 351 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU A224 Subvencije gradskim poduze ima "KOPRIVNI KI PODUZETNIK" d.o.o. 351 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU A225 Subvencije ustanovama APOS 29 APOS 351 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU A226 Subvencije gradskim poduze ima "MEDIA UNI" 35 MEDIA UNI 351 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU A227 Subvencije gradskim poduze ima "KAMPUS" 33 KAMPUS 351 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU A228 SufinanciranjeREA 36 REA 351 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU A221 Strategija razvoja grada 23 OSTALI KORISNICI 412 *Nematerijalna imovina T2211 Manifestacija "Dani travnjaka" 23 OSTALI KORISNICI A2212 Zaštita i spašavanje 23 OSTALI KORISNICI A2213 Manifestacije u organizaciji Grada 23 OSTALI KORISNICI Pove anje/ smanjenje Plan 213/ Index Pl (3 /2 ) 91,3% 87,1% 87,1% 87,1% 53,7% 118,8% 112,8% 6 13,8% 14,% 96,3% 96,3% 96,3% 88,9% 83,3% 77,5% 77,5% 73,7% 73,7% Stranica 7

8 Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE , DJELATNOSTI Glava: 31 ODGOJ I OBRAZOVANJE , GLAVNI P31 OBRAZOVANJE PROGRAM PROGRAM 31 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA A311 Odgojno i administrativno tehni ko osoblje 1 DJE JI VRTI "TRATIN ICA" Korisnik: DJE JI VRTI "TRATIN ICA" KOPRIVNICA 311 PLA E 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 DOPRINOSI NA PLA E 2 3 A312 Odgojno i administrativno tehni ko osoblje 2 DJE JI VRTI COOR "PODRAVSKO SUNCE" Korisnik: CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 311 PLA E 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 DOPRINOSI NA PLA E 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A313 Odgojno i administrativno tehni ko osoblje 23 OSTALI KORISNICI 372 OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ PROGRAM 32 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA A321 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva 3 O.Š. "ANTUN NEM I GOSTOVINSKI" Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEM I GOSTOVINSKI" 1 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 422 POSTROJENJA I OPREMA 424 KNJIGE,UMJETNI KA DJELA I ST.IZLOŽBENE VRIJEDN. 451 DODATNA ULAGANJA NA A322 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva 4 O,Š, "BRA A RADI " Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA "BRA A RADI " 1 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 422 POSTROJENJA I OPREMA 424 KNJIGE,UMJETNI KA DJELA I ST.IZLOŽBENE VRIJEDN. 451 DODATNA ULAGANJA NA A323 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva 5 O,Š, " URO ESTER" Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA " URO ESTER" NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA OSTALI FINANCIJSKI RASHODI POSTROJENJA I OPREMA KNJIGE,UMJETNI KA DJELA I ST.IZLOŽBENE VRIJEDN , , , , , , , , , , , , Pove anje/ smanjenje , , , , 6.577, , , , , , , , , Plan 213/ , , , , , , , , , , , , , , , , , 13. Index Pl (3 /2 ) 1,1% 18,1% 18,1% 15,8% 16,5% 14,4% 171,4% 16,9% 19,2% 113,9% 1,7% 97,9% 11,8% 95,1% 92,4% 167,5% 11,9% 94,9% 113,7% 98,1% 112,2% 92,5% 86,1% 11,7% 11,2% 92,6% 1,5% 139,9% 121,2% 12,2% Stranica 8

9 Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Pove anje/ smanjenje Plan 213/3 Index Pl (3 /2 ) A324 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva 6 COOR "PODRAVSKO SUNCE" Korisnik: CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA 1 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 422 POSTROJENJA I OPREMA 424 KNJIGE,UMJETNI KA DJELA I ST.IZLOŽBENE VRIJEDN. 451 DODATNA ULAGANJA NA A325 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva 7 O,Š, "FORTUNAT PINTARI " Korisnik: UMJETNI KA ŠKOLA FORTUNAT PINTARI 1 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 422 POSTROJENJA I OPREMA A326 Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja 7 O,Š, "FORTUNAT PINTARI " Korisnik: UMJETNI KA ŠKOLA FORTUNAT PINTARI 1 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA PROGRAM 33 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA A331 Škola plivanja 3 O,Š, "ANTUN NEM I GOSTOVINSKI" Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEM I GOSTOVINSKI" 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , , , , , , , ,5% 97,2% 98,1% 99,% 93,5% 1,5% 12,9% 72,3% 99,6% 99,% 14,2% 92,% 111,9% 88,% 95,8% Korisnik: 9 A332 Škola plivanja 4 O,Š, "BRA A RADI " OSNOVNA ŠKOLA "BRA A RADI " OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Korisnik: 9 A333 Škola plivanja 5 O,Š, " URO ESTER" OSNOVNA ŠKOLA " URO ESTER" OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Korisnik: 9 A334 Škola plivanja 6 COOR "PODRAVSKO SUNCE" CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Korisnik: Korisnik: A335 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja 3 O,Š, "ANTUN NEM I GOSTOVINSKI" OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEM I GOSTOVINSKI" PLA E DOPRINOSI NA PLA E OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A336 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja 4 O,Š, "BRA A RADI " OSNOVNA ŠKOLA "BRA A RADI " PLA E DOPRINOSI NA PLA E OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , , , , 53.57, , , , , , 53.57, , 2 136,4% Stranica 9

10 Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Pove anje/ smanjenje Plan 213/3 Index Pl (3 /2 ) Korisnik: Korisnik: Korisnik: 9 A337 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja 5 O,Š, " URO ESTER" OSNOVNA ŠKOLA " URO ESTER" PLA E DOPRINOSI NA PLA E OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A338 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja 6 COOR "PODRAVSKO SUNCE" CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA PLA E DOPRINOSI NA PLA E OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A339 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja 7 O,Š, "FORTUNAT PINTARI " UMJETNI KA ŠKOLA FORTUNAT PINTARI OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Korisnik: Korisnik: Korisnik: 2 A331 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja 23 OSTALI KORISNICI OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A3311 Logopedska pomo djeci s govornim smetnjama i teško ama u itanju i pisanju6 COOR "PODRAVSKO SUNCE CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA PLA E OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DOPRINOSI NA PLA E NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA A3312 Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju 23 OSTALI KORISNICI OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A3317 Redovna djelatnost osnovnih škola OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEM I GOSTOVINSKI" POSTROJENJA I OPREMA DODATNA ULAGANJA NA OSNOVNA ŠKOLA "BRA A RADI " , , , 5.119, , , , , , , ,5% 62,7% Korisnik: 2 3 OSNOVNA ŠKOLA " URO ESTER" Korisnik: 422 UMJETNI KA ŠKOLA FORTUNAT PINTARI POSTROJENJA I OPREMA , 43, 82.43, 82.43, 1,1% PROGRAM 34 VISOKO OBRAZOVANJE A341 Centar studija Koprivnica 8 PU KO OTVORENO U ILIŠTE Korisnik: PU KO OTVORENO U ILIŠTE KOPRIVNICA 311 PLA E 313 DOPRINOSI NA PLA E 1 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 422 POSTROJENJA I OPREMA A342 Centar studija Kampus 31 MEDIJSKO SVEU ILIŠTE ,4% 9,9% 78,6% 94,8% 4 146,% 146,% Stranica 1

11 Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Pove anje/ smanjenje Plan 213/3 Index Pl (3 /2 ) PROGRAM 35 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA A351 Unapre enje nastave u srednjim školama 23 OSTALI KORISNICI A352 Stipendiranje studenata i u enika 23 OSTALI KORISNICI 512 *Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima A353 Akcija "Sigurno u prometu" 23 OSTALI KORISNICI A354 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP 23 OSTALI KORISNICI 3 A355 Pomo u stjecanju zvanja (izvanredno školovanje, seminari, studijska putovanja)23 OSTALI KORISNICI OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ A356 Akcija "Sretno dijetesretan gradkoprivnica" 23 OSTALI KORISNICI 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A351 Cjeloživotno u enje POSTROJENJA I OPREMA A362 Zaštita kulturne baštine 9 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE Korisnik: MUZEJ GRADA KOPRIVNICE 3 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A363 Muzejskogalerijska djelatnost 9 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE Korisnik: MUZEJ GRADA KOPRIVNICE Glava: 32 KULTURA GLAVNI P JAVNE POTREBE U KULTURI PROGRAM PROGRAM 36 O UVANJE KULTURNE BAŠTINE A361 Redovna muzejska djelatnost 9 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE Korisnik: MUZEJ GRADA KOPRIVNICE PLA E OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DOPRINOSI NA PLA E NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 58. POSLOVANJA OSTALI FINANCIJSKI RASHODI ,% 1,5% 1,5% 11,6% ,2% 94,9% 94,9% 99,9% 99,9% 11,1% 85,7% 99,7% 99,7% 15,3% 98,1% 96,6% 113,3% 12 96,7% 96,7% Korisnik: 3 A365 Nakladni ka djelatnost 9 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE MUZEJ GRADA KOPRIVNICE PROGRAM Korisnik: A371 KNJIŽNI NA I KNJIŽEVNONAKLADNI KA DJELATNOST Redovna knjižni na djelatnost 1 KNJIŽNICA I ITAONICA "FRAN GALOVI " KNJIŽNICA I ITAONICA "FRAN GALOVI " KOPRIVNICA PLA E OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DOPRINOSI NA PLA E NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA ,2% 96,5% 94,9% 94,8% 92,6% 19,1% 95,1% Stranica 11

12 Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Pove anje/ smanjenje Plan 213/3 Index Pl (3 /2 ) Korisnik: Korisnik: 426 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA OSTALI FINANCIJSKI RASHODI KNJIGE,UMJETNI KA DJELA I ST.IZLOŽBENE VRIJEDN. A372 Književnonakladni ka djelatnost 1 KNJIŽNICA I ITAONICA "FRAN GALOVI " KNJIŽNICA I ITAONICA "FRAN GALOVI " KOPRIVNICA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A373 NABAVA OPREME 1 KNJIŽNICA I ITAONICA "FRAN GALOVI " KNJIŽNICA I ITAONICA "FRAN GALOVI " KOPRIVNICA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,9% 93,3% 12,7% 3 15,% 9,6% 143,5% Korisnik: Korisnik: A374 BIBLIOBUSNA KNJIŽNI NA DJELATNOST 1 KNJIŽNICA I ITAONICA "FRAN GALOVI " KNJIŽNICA I ITAONICA "FRAN GALOVI " KOPRIVNICA PLA E OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DOPRINOSI NA PLA E NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA KNJIGE,UMJETNI KA DJELA I ST.IZLOŽBENE VRIJEDN. A375 Spremište knjiga depadansa KNJIŽNICA I ITAONICA "FRAN GALOVI " KOPRIVNICA *Nematerijalna imovina POSTROJENJA I OPREMA ,% 55,3% PROGRAM 38 GLAZBENOSCENSKA I FILMSKA DJELATNOST A381 Glazbenoscenska djelatnost 8 PU KO OTVORENO U ILIŠTE Korisnik: PU KO OTVORENO U ILIŠTE KOPRIVNICA 311 PLA E 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 DOPRINOSI NA PLA E 1 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 422 POSTROJENJA I OPREMA A382 Filmska djelatnost 8 PU KO OTVORENO U ILIŠTE Korisnik: PU KO OTVORENO U ILIŠTE KOPRIVNICA POSTROJENJA I OPREMA ,5% 94,3% 114,5% 96,9% 118,8% 113,7% 111,4% 19,8% 142,9% 88,4% 14,1% 87,5% PROGRAM 39 OSTALI KULTURNI PROJEKTI A391 Projekti Grada, gra ana, udruga i dr, pravnih osoba 23 OSTALI KORISNICI 3 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A392 Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Državnog arhiva 23 OSTALI KORISNICI A393 Organizacija UNICEF festivala OSTALI KORISNICI 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,6% 16,8% 18,3% 115,% 115,% Stranica 12

13 Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Pove anje/ smanjenje Plan 213/3 Index Pl (3 /2 ) PROGRAM 31 TEHNI KA KULTURA A311 Realizacija programa tehni ke kulture 11 GRADSKA ZAJEDNICA TEHNI KE KULTURE PROGRAM 311 TURIZAM A3111 Realizacija programa iz podru ja turizma 12 TURISTI KA ZAJEDNICA GRADA KOPRIVNICE Glava: 33 SPORT i REKREACIJA GLAVNI PROGRAM P33 JAVNE POTREBE U SPORTU PROGRAM 313 POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJE A3131 Osiguravanje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju 13 ZAJEDNICA SP, UDRUGA GRADA KCE A3132 Realizacija programa sportskih škola 13 ZAJEDNICA SP, UDRUGA GRADA KCE A3133 Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova 13 ZAJEDNICA SP, UDRUGA GRADA KCE A3134 Sp,manifestacije i nagrade trofejnih sportaša 13 ZAJEDNICA SP, UDRUGA GRADA KCE PROGRAM 314 OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT A3141 Osiguravanje uvjeta za dobivanje licence za nogometno igralište 26 SPORTSKA DRUŠTVA 382 KAPITALNE DONACIJE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA A3142 Nagrade Grada Koprivnice sportašima za postignute zna ajne rezultate 23 OSTALI KORISNICI A3143 Preoblikovanje RK "Podravka" u Sportsko d.d. 534 *Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora Glava: 34 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO GLAVNI P34 JAVNE POTREBE U SOCIJALI I ZDRAVSTVU PROGRAM PROGRAM 315 SOCIJALNI PROGRAM A3151 Pomo za podmirenje troškova najamnine 23 OSTALI KORISNICI 372 OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ A3152 Pomo za podmirenje režijskih troškova 23 OSTALI KORISNICI 372 OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ A3153 Pomo za podmirenje ostalih troškova stanovanja 23 OSTALI KORISNICI 372 OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ A3154 Pomo za podmirenje troškova prehrane u enika osnovnih škola 4 O,Š, "BRA A RADI " Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA "BRA A RADI " ,% 85,% 98,6% 98,6% 11,4% 11,4% 11,8% 11,8% 5,4% 9,4% 9,4% 92,3% 17,9% 17,9% 92,% 92,% Korisnik: 2 A3155 Pomo za podmirenje troškova prehrane u enika u osnovnim školama3 O,Š, "ANTUN NEM I GOSTOVINSKI" OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEM I GOSTOVINSKI" Korisnik: 2 A3157 Pomo za podmirenje troškova prehrane u enika osnovnih škola 5 O,Š, " URO ESTER" OSNOVNA ŠKOLA " URO ESTER" Stranica 13

14 Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Pove anje/ smanjenje Plan 213/3 Index Pl (3 /2 ) Korisnik: 2 A3158 Pomo za podmirenje troškova prehrane u enika osnovnih škola 6 COOR "PODRAVSKO SUNCE" CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA Korisnik: 2 A3159 Pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomo i i njege u ku i 23 OSTALI KORISNICI OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ A3151 Pomo za podmirenje troškova djeteta za poha anje dje jeg vrti a 1 DJE JI VRTI "TRATIN ICA" DJE JI VRTI "TRATIN ICA" KOPRIVNICA Korisnik: A31511 Pomo za podmirenje troškova djeteta za poha anje dje jeg vrti a 2 DJ. VRT. COOR "PODRAVSKO SUNCE" CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA PLA E DOPRINOSI NA PLA E A31512 A31513 A31514 A31515 A31516 A31517 A31519 Pomo za podmirenje troškova djeteta za poha. dj.vrti a i boravka kod dadilja 23 OSTALI KORISNICI Pomo za novoro en ad 23 OSTALI KORISNICI OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ Boži na darivanja djece i umirovljenika 23 OSTALI KORISNICI Sufinanciranje programa udruga zdravstva i socijalne skrbi 24 GR, DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA Sufinanciranje programa udruga iz podru ja zdravstva i socijalne skrbi 23 OSTALI KORISNICI Sufinanciranje programa javnih radova 23 OSTALI KORISNICI PLA E OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DOPRINOSI NA PLA E NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Sufinanciranje prijevoza željeznicom 23 OSTALI KORISNICI OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ A31521 Pomo za ogrijev 23 OSTALI KORISNICI OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ A31522 Ostale školeškolska kuhinja 23 OSTALI KORISNICI OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ A31523 Sufinanciranje fizikalne terapije u ku i 23 OSTALI KORISNICI A31524 Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom 23 OSTALI KORISNICI A31525 Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata 23 OSTALI KORISNICI OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ ,4% 51,4% 81,4% 81,4% 21,3% 21,3% 47,7% 3 68,% 68,% ,9% 88,9% Stranica 14

15 Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Pove anje/ smanjenje Plan 213/3 Index Pl (3 /2 ) Glava: 35 A31527 Paketi namirnica i higjenskih potrepština za gra ane 23 OSTALI KORISNICI 372 OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ A3166 Pravo na podmirenje troškova pomo i u prehrani 23 OSTALI KORISNICI 372 OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ PROGRAM 316 ZDRAVSTVO T A A A3165 Sufinanciranje projekta "Zdravi grad" 23 OSTALI KORISNICI Sufinanciranje pogrebnih troškova 23 OSTALI KORISNICI OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ Sufinanciranje troškova lije enja 23 OSTALI KORISNICI OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTV.IZ Savjetovalište za obitelji djece s teško ama u razvoju 23 OSTALI KORISNICI PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I JAVNA SIGURNOST GLAVNI P35 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA PROGRAM PROGRAM 317 REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE A3171 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnicegradski prora un 14 JVP GRADA KOPRIVNICE Korisnik: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 311 PLA E 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 DOPRINOSI NA PLA E 1 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 422 POSTROJENJA I OPREMA A3172 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnicedecentralizacija 14 JVP GRADA KOPRIVNICE Korisnik: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE 311 PLA E 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 DOPRINOSI NA PLA E 1 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A3173 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice 15 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA PROGRAM 318 JAVNA SIGURNOST A3181 Sufinanciranje programa prometne sigurnosti 16 JEDINICA PROMETNE MLADEŽI OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , , , , , , , , , , , , , 3.45, , , , , , , , , , 38.65, ,6% 182,5% 113,4% 113,4% 67,% 48,3% 48,2% 33,3% 92,4% 92,4% 92,4% 67,4% 5,4% 79,1% 52,7% 125,3% 124,7% 7,4% 18,6% 13,8% 118,4% 117,5% 92,1% 92,1% 18,1% 4,7% Stranica 15

16 Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Pove anje/ smanjenje Plan 213/3 Index Pl (3 /2 ) Glava: 36 PROGRAMI OSTALIH UDRUGA GRA ANA GLAVNI P36 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA PROGRAM PROGRAM 319 SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA A3191 Sufinanciranje programa udruga iz Domovinskog rata 23 OSTALI KORISNICI 2 A3192 Sufinanciranje programa udruga za rad s djecom i mladeži 23 OSTALI KORISNICI A3193 Sufinanciranje programa udruga žena iz prigradskih naselja 23 OSTALI KORISNICI A3194 Sufinanciranje programa ostalih udruga 23 OSTALI KORISNICI 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,9% 96,9% 96,9% 14,4% 14,7% 84,% 84,% 93,3% 91,3% Stranica 16

17 Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA KOM, GOSPODARSTVO, PROST, URE ENJE I ZAŠT, OKOLIŠA Glava: 41 KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVNI P41 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE PROGRAM INFRASTRUKTURE PROGRAM 41 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A411 Održavanje javnih površina i isto e 23 OSTALI KORISNICI 3 A412 Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta 23 OSTALI KORISNICI 3 A413 Zimska služba 23 OSTALI KORISNICI 3 A414 Održavanje semafora 23 OSTALI KORISNICI 3 A415 Upravljanje nerazvrstanim cestama "KOPRIVNI KE CESTE"d.o.o. 351 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU A416 Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti 23 OSTALI KORISNICI 2 3 A417 Održavanje i ure enje dje jih igrališta 23 OSTALI KORISNICI 3 A418 Prigodno ure enje grada 23 OSTALI KORISNICI 3 A419 Informati ki sustav i mjere sigurnosti u prometu 23 OSTALI KORISNICI 3 A411 Glomazni otpad 23 OSTALI KORISNICI 3 GLAVNI PROGRAM P42 PROGRAM 42 A421 A4111 Sanacija divljih deponija 23 OSTALI KORISNICI 3 A4112 Održavanje zelenih otoka 23 OSTALI KORISNICI 3 A4113 Veterinarski poslovihvatanje i uklanjanje 23 OSTALI KORISNICI 3 A4114 Veterinarski posloviosjemenjivanje, mikro ipiranje 23 OSTALI KORISNICI 352 *Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora A4115 Sanitarnokomunalni poslovideratizacija,,,, 23 OSTALI KORISNICI 3 A4116 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23 OSTALI KORISNICI 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Glava: 42 PROSTORNO URE ENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE PROGRAM PROSTORNOG URE ENJA GRADA, ODRŽIVOG RAZVOJA IKULTURNOG DOBRA PROGRAM PROSTORNOG URE ENJA Geodetski elaborati 23 OSTALI KORISNICI 3 A422 PPU 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA A423 Detaljni planovi ure enja 23 OSTALI KORISNICI 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA A424 Ostali prostorni planovi 23 OSTALI KORISNICI 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Pove anje/ smanjenje Plan 213/ Index Pl (3 /2 ) 95,5% 1,1% 1,1% 1,1% 17,5% 17,5% 98,5% 98,5% 145,% 145,% 96,8% 96,8% 85,% 94,4% 66,7% 115,% 115,% 75,% 75,% 53,1% 53,1% 25,% 25,% ,9% 113,9% 125,% 125,% ,8% 78,8%,1% 6 6 Stranica 17

18 Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Pove anje/ smanjenje Plan 213/3 Index Pl (3 /2 ) 412 A425 Projekti trgova i ulica 23 OSTALI KORISNICI *Nematerijalna imovina A426 GIS 23 OSTALI KORISNICI 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA PROGRAM 43 PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA T431 Zaštita okoliša Tjedan kretanja 23 OSTALI KORISNICI 2 3 A432 Reciklažno dvorište 23 OSTALI KORISNICI 386 *Kapitalne pomo i A433 Studije iz podru ja zaštite okoliša 23 OSTALI KORISNICI A434 Odlagalište "Piškornica" 23 OSTALI KORISNICI *Kapitalne pomo i A435 Zaštita okolišaoprema 23 OSTALI KORISNICI 386 *Kapitalne pomo i A436 Ostali nespomenuti rashodi 23 OSTALI KORISNICI 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A437 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije 23 OSTALI KORISNICI 3 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA A438 Poticaji za zapošljavanje 23 OSTALI KORISNICI 352 *Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora PROGRAM 44 PROGRAM KULTURNE BAŠTINE A441 Donacije vjerskim zajednicama 23 OSTALI KORISNICI A442 Crkva Sv,Trojice 23 OSTALI KORISNICI 421 GRA EVINSKI OBJEKTI A443 Zaštita sakralne baštine 23 OSTALI KORISNICI 412 *Nematerijalna imovina 421 GRA EVINSKI OBJEKTI A444 Sanacija oružane 23 OSTALI KORISNICI A A A *Nematerijalna imovina GRA EVINSKI OBJEKTI Sanacija Sinagoge 23 OSTALI KORISNICI *Nematerijalna imovina GRA EVINSKI OBJEKTI Zaštita kulturne baštine 23 OSTALI KORISNICI *Nematerijalna imovina GRA EVINSKI OBJEKTI DODATNA ULAGANJA NA Izgradnja spomenika 23 OSTALI KORISNICI OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA GRA EVINSKI OBJEKTI ,6% 25,% ,7% 366,7% ,8% 25,% 58,9% ,7% 5 63,8% 57,1% 53,6% 125,% Stranica 18

19 Pozicija Ekonomska klasifikacija Vrsta rashoda/izdatka Plan 213/2 Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE IMOVINOM Glava: 51 IZGRADNJA GRADA GLAVNI P51 PROGRAM IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE PROGRAM PROMETNE INFRASTRUKTURE PROGRAM 51 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA I STAZA, JAVNA RASVJETA K511 Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta i javne rasvjete OBJEKTI SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM 6. SEKTORU 412 *Nematerijalna imovina GRA EVINSKI OBJEKTI 7.8. PROGRAM 52 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 9. A521 Izgradnja kanalizacije EIB II GRA EVINSKI OBJEKTI 9. Glava: 52 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA GLAVNI P52 PROGRAM IZGRADNJE KAPITALNIH OBJEKATA PROGRAM PROGRAM 53 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA KAPITALNI PROJEKT K531 Kampus OBJEKTI *Kapitalne pomo i *Nematerijalna imovina K532 Izgradnja objekata OBJEKTI *Kapitalne pomo i *Nematerijalna imovina *Nematerijalna imovina GRA EVINSKI OBJEKTI GRA EVINSKI OBJEKTI GRA EVINSKI OBJEKTI POSTROJENJA I OPREMA T533 Rekonstrukcija objekata OBJEKTI *Kapitalne pomo i *Nematerijalna imovina GRA EVINSKI OBJEKTI DODATNA ULAGANJA NA 5. PROGRAM 54 ODRŽAVANJE OBJEKATA 2. A541 Teku e i investicijsko održavanje objekata OBJEKTI PROGRAM 55 ZEMLJIŠTE 5.2. T551 Gra evinsko zemljište OBJEKTI MATERIJALNA IMOVINAPRIRODNA 5.2. BOGATSTVA PROGRAM 56 GEODETSKE USLUGE 2. A561 Geodetskokatastarske usluge OBJEKTI PROGRAM 57 OSTALI RASHODI 17. A571 RASHODI POSLOVANJA OBJEKTI OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 1. POSLOVANJA 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI KAZNE, PENALI I NAKNDE ŠTETE 5. PROGRAM 58 KUPNJA OBJEKATA 1. T581 Stambeni objekti 23 OSTALI KORISNICI GRA EVINSKI OBJEKTI 5. T582 Poslovni objekti 23 OSTALI KORISNICI GRA EVINSKI OBJEKTI 5. Pove anje/ smanjenje Plan 213/ Index Pl (3 /2 ) 71,3% 81,3% 81,3% 78,7% 78,7% 88,1% 75,8% 18,9% 18,9% 18,9% 67,8% 67,8% 61,% 58,1% 56,2% 94,6% 83,3% 5 66,7% 6 115,% 115,% 115,% 96,2% 96,2% 96,2% ,6% 7,6% Stranica 19

20 III. ZAVRŠNA ODREDBA Članak 4. Ove II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 213. godinu i projekcije za 214. i 215. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Grada Koprivnice. KLASA: 46/121/22 URBROJ: 2137/151/11315 Koprivnica, GRADSKO VIJEĆE GRADA KOPRIVNICE PREDSJEDNIK: PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl.ing. ing., v.r. Stranica 2

21 GRAD KOPRIVNICA ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE IMOVINOM PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 213. izvori financiranja RAZDJEL 4 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE IMOVINOM GLAVA 1 IZGRADNJA GRADA PROGRAM IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA I STAZA, JAVNA RASVJETA 1 Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, prakirališta i javne rasvjete OBJEKTI komunalni doprinos, koncesijska naknada, šumski dopinos, naknada za uporabu cesta, prora un Grada Koprivnice, državni prora un, sredstva FZOEU PROGRAM 2 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1 Izgradnja vodovoda i kanalizacije OBJEKTI naknada za priklju enje GLAVA 2 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA PROGRAM IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA 1 Izgradnja objekata OBJEKTI komunalni doprinos prora un Grada Koprivnice 213 I. Izmjene II. Izmjene Stranica 21

22 2 Rekonstrukcija objekata OBJEKTI prora un Grada Koprivnice Kampus OBJEKTI prora un Grada Koprivnice, kreditna sredstva (213.) PROGRAM ZEMLJIŠTE 1 Gra evinsko zemljište OBJEKTI prora un Grada Koprivnice PROGRAM KUPNJA OBJEKATA 1 Stambeni objekti 23 OSTALI KORISNICI prora un Grada Koprivnice prora un Grada Koprivnice 2 Poslovni objekti 23 OSTALI KORISNICI Stranica 22

23 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 213.godina izvori financiranja RAZDJEL 3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODASRSTVO, GLAVA 2 PROGRAM 1 PROGRAM PROSTORNOG UREÐENJA 2 PPU; GUP proračun prora Grada Koprivnice 3 Detaljni planovi uređenja ure enja proračun prora Grada Koprivnice uplate po ugovoru 4 Ostali prostorni planovi proračun prora Grada Koprivnice 5 Projekti trgova i ulica proračun prora Grada Koprivnice 6 GIS proračun prora Grada Koprivnice PROGRAM 2 PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA 2 Reciklažno dvorište cijena komunalne usluge 5 Zaštia okolišaoprema cijena komunalne usluge PROGRAM 3 PROGRAM KULTURNE BAŠTINE 2 3 Crkva SV. Trojice Zaštita sakralne baštine proračun prora Grada Koprivnice Ministarstvo kulture proračun prora Grada Koprivnice Ministarstvo kulture 213 I rebalans II rebalans Stranica 23

24 Sanacija Oružane Sanacija Sinagoge proračun prora Grada Koprivnice Ministarstvo kulture proračun prora Grada Koprivnice Ministarstvo kulture proračun prora Grada Zaštita kulturne baštine Koprivnice Ministarstvo kulture spomenička spomeni renta Izgradnja spomenika proračun prora Grada Koprivnice Ministarstvo branitelja Stranica 24

25 1765. Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95., 7/97., 128/99., 57/., 129/., 59/1., 26/3. pročišćeni tekst, 82/4., 178/4., 38/9., 79/9., 153/9., 49/11., 84/11., 9/11., 144/12. i 94/13.) i članka 4. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/9., 1/12., 1/13. i 3/13. pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 5. sjednici održanoj 23. prosinca 213. godine, donijelo je P R O G R A M o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 213. godinu I. U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 213. godinu («Glasnik Grada Koprivnice» broj 7/12. i 2/13.) (u daljnjem tekstu: Program) točka III. mijenja se i glasi: «A) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, STAZE, NERAZVRSTANE CESTE, GROBLJA, JAVNU RASVJETU I. CESTE Red. broj Naziv investicije Opis Provo enje Vrijednost (kuna) Spojna cesta Peteranska arda sa raskrižjima 1. CILJ: pove avanje prometne sigurnosti izvo enjem boljeg prometnog rješenja spoja ulica, osiguravanje ulaza u budu u stambenu zonu i kompleks Kampusa. Izrada projektne dokumentacije Koprivni ke ceste d.o.o. 1. MJERLJIVOST CILJA: prevencija i spre avanje mogu ih budu ih prometnih nezgoda, pove avanje proto nosti prometa, razvoj stambene zone i kompleksa Kampusa. 2. Most u Kolodvorskoj ulici u Reki, sa rekonstrukcijom pristupnih cesta mostu Izrada projektne dokumentacije Koprivni ke ceste d.o.o. 8. Stranica 25

26 CILJ: sigurniji i kvalitetniji prijelaz preko potoka MJERLJIVOST CILJA: pove avanje kvalitete života i izjedna avanje mogu nosti razvoja podru ja s obje strane potoka. 3. Rekonstrukcija dijela Starogradske ulice (dionica od potoka do željezni ke pruge) CILJ: pove avanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja MJERLJIVOST CILJA: prevencija i spre avanje mogu ih budu ih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja Izrada izmjene projektne dokumentacije i rekonstrukcija prometnice, izgradnja pješa kobiciklisti kih staza i DTK Koprivni ke ceste d.o.o Pristupna cesta groblju u Herešinu 4. CILJ: osiguravanje prilaza groblju i budu oj mrtva nici u Herešinu, stvaranje uvjeta za formiranje gra evinskih parcela uz pristupnu cestu. Po etak radova na izgradnji pristupne prometnice Koprivni ke ceste d.o.o. 3. MJERLJIVOST CILJA: formiranje gra evinskih parcela stavljanje u funkciju gra evinskog zemljišta Stambena zona Cvjetna I. faza 5. CILJ: osiguravanje prilaza budu oj Obrtni koj školi, stvaranje uvjeta za formiranje gra evinskih parcela u stambenoj zoni Cvjetna. MJERLJIVOST CILJA: omogu avanje izgradnje škole, formiranje gra evinskih parcela stavljanje u funkciju gra evinskog zemljišta Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnica, pješa ko biciklisti kih staza i DTK Koprivni ke ceste d.o.o Stambena zona Dubovec I.faza Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Koprivni ke 1. Stranica 26