ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 др.закон и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени глaсник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014 др.закон), члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина (''Општински службени гласник'', број 7/2008), Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана 22.12.2017. године, донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Члан 1. У Одлуци о буџету општине Осечина за 2017. годину (у даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и гласи: ''Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Осечина за 2017. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) 327.959.542,28 1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 327.946.542,28 -буџетска средства 313.068.000,00 -сопствени приходи 300.000,00 -донације -наменски трансфери 14.578.542,28 1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 13.000,00 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 334.779.831,95 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) У чему: 312.353.831,95 -текући буџетски расходи 298.025.289,67 -расходи из сопствених прихода 250.000,00 -донације -наменски трансфери 13.078.542,28 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) У чему: 22.426.000,00 -текући буџетски издаци 21.876.000,00 -издаци из сопствених прихода 50.000,00 -донације -наменски трансфери 500.000,00 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8) (кл.4+кл.5) -6.820.289,67 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -6.820.289,67 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине Примања од задуживања Неутрошена средства из претходних година 7.360.289,67 Издаци за отплату главнице дуга 540.000,00 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 6.820.289,67 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
22. XII 2017. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број XIII стр. 2 Опис Шифра економске класификације Износ у динарима 1 2 3 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 327.959.542,28 1. Порески приходи 71 116.569.000,00 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 74.035.000,00 1.2. Самодопринос 711180 1.3. Порез на имовину 713 29.500.000,00 1.4. Остали порески приходи 13.034.000,00 2. Непорески приходи, у чему: 74 21.793.000,00 - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) 20.847.000,00 - Приходи од продаје добара и услуга 15.297.000,00 3. Донације 731+732 4. Трансфери 733 189.226.556,28 5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 317.986,00 6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 13.000,00 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 334.779.831,95 1. Текући расходи 4 312.008.831,95 1.1. Расходи за запослене 41 75.705.382,24 1.2. Коришћење роба и услуга 42 118.216.159,39 1.3. Отплата камата 44 91.000,00 1.4. Субвенције 45 22.391.000,00 1.5. Социјална заштита из буџета 47 9.443.500,00 1.6. Остали расходи у чему: -средства резерви 1.690.130,99 48+49 20.337.120,69 2. Трансфери 463+464+465 66.169.669,63 3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 22.426.000,00 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 2. Задуживање 91 2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 2.2. Задуживање код страних кредитора 912 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 540.000,00 3. Отплата дуга 61 540.000,00 3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 540.000,00 3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 4. Набавка финансијске имовине 6211 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3 7.360.289,67 Члан 2. Члан 2. Одлуке мења се и гласи: ''Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:
22. XII 2017. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број XIII стр. 3 Назив програма Износ у динарима 1. Урбанизам и просторно планирање 0,00 2. Комуналне делатности 41.004.937,54 3. Локални економски развој 2.500.000,00 4. Развој туризма 10.874.000,00 5. Развој пољопривреде 9.650.000,00 6. Заштита животне средине 3.945.098,37 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 45.304.536,39 8. Предшколско васпитање 34.715.800,00 9. Основно образовање 26.792.797,98 10. Средње образовање 2.170.516,77 11. Социјална и дечја заштита 22.464.854,88 12. Здравствена заштита 9.509.000,00 13. Развој културе 15.545.012,50 14. Развој спорта и омладине 25.194.382,24 15. Локална самоуправа 65.602.895,28 16. Политички систем локалне самоуправе 13.546.000,00 17. Енергетска ефикасност 6.500.000,00 УКУПНО: 335.319.831,95 Члан 3. У члану 3. Одлуке, став 1. мења се и гласи: ''Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 6.820.289,67 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година који износи 7.360.289,67 динара.'' Ред. број Члан 4. Члан 4. Одлуке мења се и гласи: ''Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017., 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу: Опис Износ у динарима 2017. 2018. 2019. 1. Изградња обилазнице око варошице Осечина (учешће општине 0 10.000.000 10.000.000 2. Земљиште за изградњу обилазнице 500.000 3. Урбанистички план Пецке 0 4. Набавка опреме за ЈКП ''Осечина'' 1.368.000 5. Набавка аута за органе општине Осечина (СО, Председник општине, Општинско веће, Општинска управа) 1.200.000 632.000 6. Реконструкција и доградња спортске хале Спортског центра ''Осечина'' (учешће општине) 0 7. Унутрашњи радови на спрату зграде свлачионица (глетовање, кречење, гипсани радови) Спортског центра ''Осечина'' 250.000 8. 9. 10. 11. Унутрашњи радови на спрату зграде мотела Спортског центра ''Осечина'' Санација рубних плочица и преливног канала свих базена Спортског центра ''Осечина'' Санација простора између великог и средњег базена Спортског центра ''Осечина'' 779.000 1.500.000 146.000 2.000.000 583.000 Пројектна документација Спортског центра ''Осечина'' 150.000 500.000 12. Радови на санацији цеви базена и филтерског постројења Спортског центра ''Осечина'' 153.000
22. XII 2017. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број XIII стр. 4 13. Набавка и уградња тобогана у оквиру Спортског центра ''Осечина'' 0 1.000.000 13а Реконструкција дечјег базена Спортског центра ''Осечина'' 382.000 13б Изградња новог базена Спортског центра ''Осечина'' 579.000 13в Алуминијумска хармоника врата на хали Спортског центра ''Осечина'' 258.000 13г Пумпа за топловод Спортског центра ''Осечина'' 70.000 13д Набавка плочица за филтерску станицу Спортског центра ''Осечина'' 150.000 14. Уређење платоа школског дворишта ОШ ''Браћа Недић'' у Осечини 15. Израда санитарног чвора са септичком јамом у згради истуреног одељења ОШ ''Браћа Недић'' у Горњем Црниљеву 300.000 600.000 16. Набавка лаптоп и десктоп рачунара ОШ ''Браћа Недић'', Осечина 300.000 17. Енергетска ефикасност у јавним зградама, ОШ ''Војвода Мишић'', Пецка 6.500.000 18. Набавка рендген апарата за Дом здравља Осечина 658.000 19. Набавка два санитетска возила за Дом здравља Осечина 860.000 500.000 500.000 УКУПНО: 15.786.000 16.132.000 10.500.000 Економска класифик. Члан 5. Члан 5. мења се и гласи: ''Приходи и примања буџета по изворима утврђују се у следећим износима и то: О П И С Средства буџета осталих извора Укупно 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 74.035.000,00 74.035.000,00 711110 Порез на зараде 60.000.000,00 60.000.000 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 9.000.000,00 9.000.000 711140 Порез на приходе од имовине 500.000,00 500.000 711160 Порез на приходе од осигурања лица 35.000,00 35.000 711190 Порез на друге приходе 4.500.000,00 4.500.000 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 29.500.000,00 29.500.000,00 713120 Порез на имовину 24.000.000,00 24.000.000 713310 Порез на наслеђе и поклон 1.000.000,00 1.000.000 713420 Порез на капиталне трансакције 4.500.000,00 4.500.000 713610 Порез на акције на име и уделе 0 0 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 9.034.000,00 9.034.000,00 714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 6.000.000,00 6.000.000 714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 500.000,00 500.000 714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 34.000,00 34.000 714560 Општинске и градске накнаде 2.500.000,00 2.500.000 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 4.000.000,00 4.000.000,00 716110 Комунална такса на фирму 4.000.000,00 4.000.000,00 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 175.006.000,00 14.260.556,28 189.226.556,28 733150 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 175.006.000,00 175.006.000,00
733150 733250 741000 22. XII 2017. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број XIII стр. 5 Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 14.260.556,28 14.260.556,28 2.016.000,00 2.016.000,00 741150 Камате на средства буџета општине 50.000,00 50.000,00 741410 Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања 66.000,00 66.000,00 741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 700.000,00 700.000,00 741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 1.200.000,00 1.200.000,00 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 14.997.000,00 300.000,00 15.297.000,00 742150 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа 8.397.000,00 8.397.000,00 општина 742250 Таксе у корист нивоа општина 3.600.000,00 3.600.000,00 742350 743000 743320 743350 Приходи општинских органа 3.000.000,00 300.000,00 3.300.000,00 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3.380.000,00 3.380.000,00 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике 3.350.000,00 3.350.000,00 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина 30.000,00 30.000,00 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 600.000,00 600.000,00 744150 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина (Фонд солидарности, приходи туристичке организације и 600.000,00 600.000,00 други приходи) 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 500.000,00 500.000,00 745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина 500.000,00 500.000,00 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПР.ГОДИНЕ 317.986,00 317.986,00 772110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 317.986,00 317.986,00 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 13.000,00 13.000,00 811150 300000 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 13.000,00 13.000,00 313.081.000,00 14.878.542,28 327.959.542,28 7.360.289,67 7.360.289,67 313.081.000,00 22.238.831,95 335.319.831,95 Члан 6. Члан 6. Одлуке мења се и гласи: ''Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
22. XII 2017. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број XIII стр. 6 Екон. клас. Врсте расхода и издатака буџета Остали извори средстава Укупна средства 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 290.665.000,00 21.688.831,95 312.353.831,95 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 68.012.000,00 7.693.382,24 75.705.382,24 411 Плате и додаци запослених 54.426.000,00 6.236.067,60 60.662.067,60 412 Социјални доприноси на терет послодавца 9.825.000,00 1.115.314,64 10.940.314,64 414 Социјална давања запосленима 1.213.000,00 310.000,00 1.523.000,00 415 Накнаде за запослене 1.650.000,00 32.000,00 1.682.000,00 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 898.000,00 898.000,00 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 109.221.564,56 8.994.594,83 118.216.159,39 421 Стални трошкови 26.265.000,00 84.884,34 26.349.884,34 422 Трошкови путовања 526.000,00 40.000,00 566.000,00 423 Услуге по уговору 23.325.000,00 2.612.705,83 25.937.705,83 424 Специјализоване услуге 13.660.701,78 1.035.000,00 14.695.701,78 425 Текуће поправке и одржавање 36.293.862,78 5.038.192,16 41.332.054,94 426 Материјал 9.151.000,00 183.812,50 9.334.812,50 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 91.000,00 91.000,00 441 Отплата домаћих камата 75.000,00 75.000,00 444 Пратећи трошкови задуживања 16.000,00 16.000,00 450000 СУБВЕНЦИЈЕ 22.391.000,00 22.391.000,00 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 19.891.000,00 19.891.000,00 454 Субвенције приватним предузећима 2.500.000,00 2.500.000,00 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 62.736.314,75 3.433.354,88 66.169.669,63 463 Трансфери осталим нивоима власти 47.608.314,75 2.686.354,88 50.294.669,63 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 8.909.000,00 8.909.000,00 465 Остале дотације и трансфери 6.219.000,00 747.000,00 6.966.000,00 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 7.876.000,00 1.567.500,00 9.443.500,00 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.876.000,00 1.567.500,00 9.443.500,00 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 18.646.989,70 18.646.989,70 481 Дотације невладиним организацијама 9.542.000,00 9.542.000,00 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2.601.879,58 2.601.879,58 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.886.080,12 3.886.080,12 484 485 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1.900.000,00 1.900.000,00 717.030,00 717.030,00 490000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1.690.130,99 1.690.130,99 499 Средства резерве 1.690.130,99 1.690.130,99 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 21.876.000,00 550.000,00 22.426.000,00 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 19.376.000,00 550.000,00 19.926.000,00 511 Зграде и грађевински објекти 11.420.000,00 11.420.000,00 512 Машине и опрема 7.006.000,00 525.000,00 7.531.000,00
22. XII 2017. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број XIII стр. 7 Екон. клас. Врсте расхода и издатака буџета Остали извори средстава Укупна средства 515 Нематеријална имовина 950.000,00 25.000,00 975.000,00 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 2.500.000,00 2.500.000,00 541 Земљиште 2.500.000,00 2.500.000,00 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 540.000,00 540.000,00 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 540.000,00 540.000,00 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 540.000,00 540.000,00 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 313.081.000,00 22.238.831,95 335.319.831,95 Функционална класификација Члан 7. Члан 7. Одлуке мења се и гласи: ''Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: Функције буџета Остали извори средстава Укупна средства 000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 020 Старост 1.215.000,00 1.215.000,00 040 Породица и деца 2.358.000,00 2.358.000,00 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 900.000,00 900.000,00 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 13.738.000,00 4.253.854,88 17.991.854,88 100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 111 Извршни и законодавни органи 13.246.000,00 300.000,00 13.546.000,00 112 Финансијски и фискални послови 2.340.130,99 2.340.130,99 130 Опште јавне услуге 56.294.110,12 249.906,00 56.544.016,12 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 1.141.042,36 468.479,87 1.609.522,23 170 Трансакције везане за јавни дуг 580.000,00 580.000,00 200 ОДБРАНА 220 Цивилна одбрана 750.000,00 750.000,00 300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 330 Судови 427.000,00 427.000,00 360 Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту 3.350.000,00 297.701,46 3.647.701,46 400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 411 Општи економски и комерцијални послови 500.000,00 500.000,00 412 Општи послови по питању рада 2.000.000,00 2.000.000,00 421 Пољопривреда 9.650.000,00 9.650.000,00 422 Шумарство 700.000,00 1.280.919,96 1.980.919,96 436 Остала енергија 6.500.000,00 6.500.000,00 451 Друмски саобраћај 38.081.491,60 3.275.343,33 41.356.834,93 473 Туризам 9.874.000,00 1.000.000,00 10.874.000,00 500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 510 Управљање отпадом 10.050.000,00 33.333,34 10.083.333,34 520 Управљање отпадним водама 500.000,00 500.000,00 530 Смањење загађености 200.000,00 200.000,00 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 7.700.000,00 7.700.000,00 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 720.000,00 875.098,37 1.595.098,37 600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 620 Развој заједнице 7.287.305,98 7.287.305,98
22. XII 2017. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број XIII стр. 8 630 Водоснабдевање 8.573.604,20 8.573.604,20 640 Улична расвета 9.800.000,00 9.800.000,00 700 ЗДРАВСТВО 721 Опште медицинске услуге 550.000,00 550.000,00 740 Услуге јавног здравства 8.909.000,00 8.909.000,00 760 Здравство некласификовано на другом месту 50.000,00 50.000,00 800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 810 Услуге рекреације и спорта 24.312.000,00 524.382,24 24.836.382,24 820 Услуге културе 12.411.000,00 1.554.012,50 13.965.012,50 830 Услуге емитовања и штампања 1.080.000,00 1.080.000,00 840 Верске и остале услуге заједнице 1.740.000,00 1.740.000,00 900 ОБРАЗОВАЊЕ 911 Предшколско образовање 26.790.000,00 7.925.800,00 34.715.800,00 912 Основно образовање 26.792.797,98 26.792.797,98 920 Средње образовање 2.170.516,77 2.170.516,77 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 313.081.000,00 22.238.831,95 335.319.831,95 Члан 8. Члан 8. мења се и гласи: ''Укупни расходи и издаци, у износу од 335.319.831,95 динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:
22. XII 2017. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број XIII стр. 41 Члан 10. Ову Одлуку објавити у ''Општинском службеном гласнику'' и доставити министарству надлежном за послове финансија. Члан 11. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. БРОЈ: 060-59/2017 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ПРЕДСЕДНИЦА, Златија Миличић, с.р. На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени глaсник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014 др.закон) и члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина, Скупштина општине Осечина је, на седници одржаној дана 22.12.2017. године, донела О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Осечина за 2018. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) 344.764.000 1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 344.752.000 -буџетска средства 336.068.000 -сопствени приходи -донације 8.684.000 1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 12.000 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 348.319.000 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) У чему: 310.439.000 -текући буџетски расходи 301.755.000 -расходи из сопствених прихода -донације 8.684.000 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) У чему: 37.880.000 -текући буџетски издаци 37.880.000 -издаци из сопствених прихода -донације 0 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8) (кл.4+кл.5) -3.555.000 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -3.555.000 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине Примања од задуживања Неутрошена средства из претходних година 3.680.000 Издаци за отплату главнице дуга 125.000 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 3.555.000
22. XII 2017. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број XIII стр. 42 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: Опис Шифра економске класификације Износ у динарима 1 2 3 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 344.764.000 1. Порески приходи 71 140.650.000 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 78.500.000 1.2. Самодопринос 711180 0 1.3. Порез на имовину 713 46.400.000 1.4. Остали порески приходи 15.750.000 2. Непорески приходи, у чему: 74 20.412.000 - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) 19.462.000 - Приходи од продаје добара и услуга 13.362.000 3. Донације 731+732 0 4. Трансфери 733 183.255.000 5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 435.000 6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 12.000 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 348.319.000 НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1. Текући расходи 4 310.439.000 1.1. Расходи за запослене 41 80.647.000 1.2. Коришћење роба и услуга 42 110.899.000 1.3. Отплата камата 44 97.000 1.4. Субвенције 45 25.138.000 1.5. Социјална заштита из буџета 47 8.050.000 1.6. Остали расходи у чему: -средства резерви 6.500.000 48+49 23.006.000 2. Трансфери 463+464+465 62.602.000 3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 37.880.000 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 2. Задуживање 91 2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 2.2. Задуживање код страних кредитора 912 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 125.000 3. Отплата дуга 61 125.000 3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 125.000 3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 4. Набавка финансијске имовине 6211 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3 3.680.000 Члан 2. Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме: Назив програма Износ у динарима 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 1.000.000 2. Комуналне делатности 39.300.000 3. Локални економски развој 2.300.000 4. Развој туризма 11.144.000 5. Пољопривреда и рурални развој 9.938.000 6. Заштита животне средине 10.470.000
Ред. број 22. XII 2017. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број XIII стр. 43 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 49.100.000 8. Предшколско васпитање и образовање 36.582.000 9. Основно образовање и васпитање 31.515.000 10. Средње образовање и васпитање 1.780.000 11. Социјална и дечија заштита 18.250.000 12. Здравствена заштита 9.046.000 13. Развој културе и информисања 15.298.000 14. Развој спорта и омладине 23.260.000 15. Опште услуге локалне самоуправе 75.747.000 16. Политички систем локалне самоуправе 13.714.000 УКУПНО: 348.444.000 Члан 3. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 3.555.000 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година који износи 3.680.000динара. За извор 01 буџета, утврђен је укупан фискални суфицит у износу од 125.000 динара и исти ће бити коришћен за отплату главнице дуга у износу од 125.000 динара. Члан 4. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018., 2019. и 2020. годину исказују се у следећем прегледу: Опис Износ у динарима 2018. 2019. 2020. 1. Земљиште за изградњу обилазнице 7.500.000 3.600.000 2. Пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода 5.000.000 3. Реконструкција улице Кнеза Милоша 6.000.000 4. Пројекат реконструкције Остружањског пута 1.800.000 5. Набавка аута за органе општине Осечина (СО, Председник општине, Општинско веће, Општинска управа) 1.432.000 700.000 6. Набавка софтвера за Локалну пореску администрацију 1.500.000 7. 8. Набавка опреме за ЈКП Осечина 3.000.000 Набавка електронске опреме ОШ Браћа Недић 850.000 9. Набавка школског инвентара ОШ Браћа Недић 2.150.000 10. Уређење школског дворишта ОШ Војвода Мишић 300.000 11. 12. Реконструкција наставничких тоалета у матичној школи ОШ Војвода Мишић 300.000 Набавка опреме за кухињу ОШ Војвода Мишић 1.000.000 13. Доградња спортске хале Спортског центра Осечина 2.900.000 14. Набавка два санитетска возила за Дом здравља Осечина 635.000 УКУПНО: 34.367.000 4.300.000 Члан 5. Приходи и примања буџета по изворима утврђују се у следећим износима и то: Економска О П И С Средства буџета класифик. осталих извора Укупно 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 78.500.000 78.500.000 711110 Порез на зараде 63.000.000 63.000.000 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 10.000.000 10.000.000 711140 Порез на приходе од имовине 500.000 500.000 711190 Порез на друге приходе 5.000.000 5.000.000 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 46.400.000 46.400.000 713120 Порез на имовину 41.000.000 41.000.000 713310 Порез на наслеђе и поклон 1.000.000 1.000.000 713420 Порез на капиталне трансакције 4.400.000 4.400.000 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 9.750.000 9.750.000
714510 22. XII 2017. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број XIII стр. 44 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 6.000.000 6.000.000 714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 500.000 500.000 714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 50.000 50.000 714560 Општинске и градске накнаде 3.200.000 3.200.000 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 6.000.000 6.000.000 716110 Комунална такса на фирму 6.000.000 6.000.000 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 175.006.000 8.249.000 183.255.000 733150 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 175.006.000 175.006.000 733150 Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 8.249.000 8.249.000 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 2.000.000 2.000.000 741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 800.000 800.000 741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 1.200.000 1.200.000 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 13.362.000 13.362.000 742150 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа 7.532.000 7.532.000 општина 742250 Таксе у корист нивоа општина 2.600.000 2.600.000 742350 743000 743320 743350 Приходи општинских органа 3.230.000 3.230.000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3.530.000 3.530.000 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике 3.500.000 3.500.000 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина 30.000 30.000 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 600.000 600.000 744150 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина (Фонд солидарности, приходи туристичке организације и 600.000 600.000 други приходи) 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 920.000 920.000 745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина 920.000 920.000 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПР.ГОДИНЕ 435.000 435.000 772110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 435.000 435.000 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 12.000 12.000 811150 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 12.000 12.000 336.080.000 8.684.000 344.764.000 300000 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 3.680.000 3.680.000 336.080.000 12.364.000 348.444.000 Члан 6. Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
22. XII 2017. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број XIII стр. 45 Екон. клас. Врсте расхода и издатака буџета Остали извори средстава Укупна средства 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 300.775.000 9.664.000 310.439.000 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 73.462.000 7.185.000 80.647.000 411 Плате и додаци запослених 57.282.000 5.825.226 63.107.226 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.376.000 1.041.774 11.417.774 413 Накнаде у натури 232.000 232.000 414 Социјална давања запосленима 2.960.000 318.000 3.278.000 415 Накнаде за запослене 1.973.000 1.973.000 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 639.000 639.000 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 109.167.000 1.732.000 110.899.000 421 Стални трошкови 27.263.000 27.263.000 422 Трошкови путовања 706.000 706.000 423 Услуге по уговору 25.526.000 1.450.000 26.976.000 424 Специјализоване услуге 11.700.000 11.700.000 425 Текуће поправке и одржавање 33.660.000 280.000 33.940.000 426 Материјал 10.312.000 2.000 10.314.000 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 97.000 97.000 441 Отплата домаћих камата 84.000 84.000 444 Пратећи трошкови задуживања 13.000 13.000 450000 СУБВЕНЦИЈЕ 25.138.000 25.138.000 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 22.038.000 22.038.000 454 Субвенције приватним предузећима 3.100.000 3.100.000 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 61.855.000 747.000 62.602.000 463 Трансфери осталим нивоима власти 45.355.000 45.355.000 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 8.446.000 8.446.000 465 Остале дотације и трансфери 8.054.000 747.000 8.801.000 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 8.050.000 8.050.000 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.050.000 8.050.000 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 16.506.000 16.506.000 481 Дотације невладиним организацијама 9.488.000 9.488.000 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.818.000 1.818.000 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.400.000 3.400.000 484 485 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1.700.000 1.700.000 100.000 100.000 490000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 6.500.000 6.500.000 499 Средства резерве 6.500.000 6.500.000 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 35.180.000 2.700.000 37.880.000 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 25.680.000 2.700.000 28.380.000 511 Зграде и грађевински објекти 18.050.000 2.700.000 20.750.000 512 Машине и опрема 5.670.000 5.670.000 515 Нематеријална имовина 1.960.000 1.960.000
22. XII 2017. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број XIII стр. 46 Екон. клас. Врсте расхода и издатака буџета Остали извори средстава Укупна средства 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 9.500.000 9.500.000 541 Земљиште 9.500.000 9.500.000 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 125.000 125.000 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 125.000 125.000 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 125.000 125.000 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 336.080.000 12.364.000 348.444.000 износима: Функционална класификација Члан 7. Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим Функције буџета Остали извори средстава Укупна средства 000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 020 Старост 1.380.000 1.380.000 040 Породица и деца 2.500.000 2.500.000 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 900.000 900.000 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 13.470.000 13.470.000 100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 111 Извршни и законодавни органи 13.714.000 13.714.000 112 Финансијски и фискални послови 7.200.000 7.200.000 130 Опште јавне услуге 63.522.000 250.000 63.772.000 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 730.000 730.000 170 Трансакције везане за јавни дуг 132.000 132.000 200 ОДБРАНА 220 Цивилна одбрана 600.000 600.000 300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 330 Судови 427.000 427.000 360 Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту 3.500.000 3.500.000 400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 411 Општи економски и комерцијални послови 600.000 600.000 412 Општи послови по питању рада 1.700.000 1.700.000 421 Пољопривреда 9.938.000 9.938.000 422 Шумарство 800.000 280.000 1.080.000 451 Друмски саобраћај 43.600.000 2.000.000 45.600.000 473 Туризам 9.944.000 1.200.000 11.144.000 500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 510 Управљање отпадом 11.400.000 11.400.000 520 Управљање отпадним водама 5.800.000 5.800.000 530 Смањење загађености 200.000 200.000 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 8.000.000 8.000.000 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 3.170.000 700.000 3.870.000 600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 620 Развој заједнице 4.300.000 4.300.000 630 Водоснабдевање 8.000.000 8.000.000 640 Улична расвета 9.400.000 9.400.000 700 ЗДРАВСТВО 721 Опште медицинске услуге 550.000 550.000 740 Услуге јавног здравства 8.446.000 8.446.000 760 Здравство некласификовано на другом месту 50.000 50.000 800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 810 Услуге рекреације и спорта 22.866.000 22.866.000
22. XII 2017. ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број XIII стр. 47 820 Услуге културе 13.728.000 13.728.000 830 Услуге емитовања и штампања 1.070.000 1.070.000 840 Верске и остале услуге заједнице 2.500.000 2.500.000 900 ОБРАЗОВАЊЕ 911 Предшколско образовање 28.648.000 7.934.000 36.582.000 912 Основно образовање 31.515.000 31.515.000 920 Средње образовање 1.780.000 1.780.000 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 336.080.000 12.364.000 348.444.000 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Укупни расходи и издаци, у износу од 348.444.000 динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: