Microsoft Word - gv38 Prve izmjene i dopune proračuna GZ za 2012.doc

Gradsko vijeće Grada Zaboka temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o Proračunu («Narodne novine» br. 87/08.) i članka 30. alineje 3. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije«br. 13/09.) na svojoj 38. sjednici, održanoj dana 30. srpnja 2012. godine, d o n o s i O D L U K U o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu Članak 1. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaboka za 2012 godinu sastoje se od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Planirano Rebalans Novi plan 1. Prihodi (6) 33.318.700,00 1.298.218,06 34.616.918,06 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 3. Rashodi poslovanja (3) 29.793.700,00-1.377.495,00 28.416.205,00 4. Rashodi za nefinancijsku imovinu (4) 3.475.000,00 2.508.000,00 5.983.000,00 5. Razlika 1.300.000,00 167.713,06 1.467.713,06 B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - manjak prihoda iz prethodne godine 0,00-167.713,06-167.713,06 - višak prihoda iz prethodne godine 0,00 0,00 0,00 C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA 6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) 0,00 0,00 0,00 7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 8. Neto zaduživanje -1.300.000,00 0,00-1.300.000,00 9. RAZLIKA 0,00 0,00 0,00 Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su kako slijedi: A - Račun prihoda i rashoda 1

Račun prihoda Sveukupno prihodi (6+7): 34.568.700,00 1.298.218,06 35.866.918,06 103,76% Izvori Broj konta Vrsta prihoda Planirano Rebalans Novi plan Novi plan / plan 01,03,04 6 Prihodi poslovanja 33.318.700,00 1.298.218,06 34.616.918,06 103,90% 01 61 Prihodi od poreza 14.984.000,00 150.000,00 15.134.000,00 101,00% 01 611 Porez i prirez na dohodak 13.664.000,00 0,00 13.664.000,00 100,00% 01 613 Porezi na imovinu 760.000,00 0,00 760.000,00 100,00% 01 614 Porezi na robu i usluge 560.000,00 150.000,00 710.000,00 126,79% 03,04 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 8.997.000,00 1.050.000,00 10.047.000,00 111,67% 04 633 Pomoći iz proračuna 2.520.000,00 1.950.000,00 4.470.000,00 177,38% 04 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg 377.000,00 0,00 377.000,00 100,00% proračuna 03 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane 6.100.000,00-900.000,00 5.200.000,00 85,25% funkcije 01,03 64 Prihodi od imovine 330.000,00-98.000,00 232.000,00 70,30% 01 641 Prihodi od financijske imovine 7.000,00 1.000,00 8.000,00 114,29% 01,03 642 Prihodi od nefinancijske imovine 323.000,00-99.000,00 224.000,00 69,35% 01,03,06 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 8.997.700,00 167.100,00 9.164.800,00 101,86% 01,03 651 Upravne i administrativne pristojbe 783.000,00 0,00 783.000,00 100,00% 01,03,06 652 Prihodi po posebnim propisima 483.000,00 37.100,00 520.100,00 107,68% 03 653 Komunalni doprinosi i naknade 7.731.700,00 130.000,00 7.861.700,00 101,68% 03 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000,00 29.118,06 39.118,06 391,18% 03 683 Ostali prihodi 10.000,00 29.118,06 39.118,06 391,18% 06 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 100,00% 06 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 100,00% 06 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 100,00% prirodnih bogatstava 06 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 2

Račun rashoda Sveukupno rashodi (3+4): 33.268.700,00 1.130.505,00 34.399.205,00 103,39% Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Planirano Rebalans Novi plan Novi plan/plan 3 Rashodi poslovanja 29.793.700,00-1.377.495,00 28.416.205,00 95,38% 31 Rashodi za zaposlene 13.938.800,00-826.158,00 13.112.642,00 94,07% 311 Plaće (Bruto) 11.132.600,00-500.150,00 10.632.450,00 95,51% 312 Ostali rashodi za zaposlene 524.250,00-235.932,00 288.318,00 55,00% 313 Doprinosi na plaće 2.281.950,00-90.076,00 2.191.874,00 96,05% 32 Materijalni rashodi 10.374.900,00-582.337,00 9.792.563,00 94,39% 321 Naknade troškova zaposlenima 658.000,00-5.869,00 652.131,00 99,11% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.625.500,00 37.582,00 1.663.082,00 102,31% 323 Rashodi za usluge 6.878.100,00-731.600,00 6.146.500,00 89,36% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 26.000,00 36.000,00 360,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.203.300,00 91.550,00 1.294.850,00 107,61% 34 Financijski rashodi 420.000,00-3.000,00 417.000,00 99,29% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 70.000,00-3.000,00 67.000,00 95,71% 35 Subvencije 152.000,00 20.000,00 172.000,00 113,16% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 150.000,00 20.000,00 170.000,00 113,33% obrtnicima izvan javnog sektora 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 86.000,00-30.000,00 56.000,00 65,12% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 86.000,00-30.000,00 56.000,00 65,12% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 1.182.000,00-5.000,00 1.177.000,00 99,58% druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.182.000,00-5.000,00 1.177.000,00 99,58% 3

38 Ostali rashodi 3.640.000,00 49.000,00 3.689.000,00 101,35% 381 Tekuće donacije 3.133.000,00 10.000,00 3.143.000,00 100,32% 382 Kapitalne donacije 336.000,00 0,00 336.000,00 100,00% 386 Kapitalne pomoći 171.000,00 39.000,00 210.000,00 122,81% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.475.000,00 2.508.000,00 5.983.000,00 172,17% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 80.000,00-30.000,00 50.000,00 62,50% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 80.000,00-30.000,00 50.000,00 62,50% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.395.000,00 2.538.000,00 5.933.000,00 174,76% 421 Građevinski objekti 3.036.000,00 2.508.000,00 5.544.000,00 182,61% 422 Postrojenja i oprema 239.000,00-90.000,00 149.000,00 62,34% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 120.000,00 170.000,00 340,00% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 100,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 100,00% 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 100,00% ostalih financijskih institucija u javnom sektoru B Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 9 Vlastiti izvori -167.713,06-167.713,06 100,00% 92 Rezultat poslovanja -167.713,06-167.713,06 100,00% 922 Manjak prihoda -167.713,06-167.713,06 100,00% C Račun zaduživanja/financiranja Izvor Broj konta Vrsta prihoda Planirano Rebalans Novi plan Indeks 01 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 100,00% 4

01 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 100,00% 01 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 100,00% Rashodi u posebnom dijelu Proračuna Grada Zaboka raspoređuju se kako slijedi: Članak 3. GRAD ZABOK OIB: 39265120858 ŠIFRA GRADA: 0519 POSEBNI DIO PRORAČUNA I. Izmjene i dopune Izvori Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano Pove./smanj. Novi plan Index Razdjel: 001, URED GRADA 1.834.000,00 95.650,00 1.929.650,00 105,22 Glava: 01, STRUČNE SLUŽBE ODJELA 1.078.000,00-25.000,00 1.053.000,00 97,68 Glavni program: P01, PROGRAM OPĆI RASHODI RAZDJELA 001 959.000,00-25.000,00 934.000,00 97,39 Program: 0100, PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 959.000,00-25.000,00 934.000,00 97,39 Aktivnost: A100001, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 959.000,00-25.000,00 934.000,00 97,39 01 3 Rashodi poslovanja 0131 959.000,00-25.000,00 934.000,00 97,39 01 32 Materijalni rashodi 0131 959.000,00-25.000,00 934.000,00 97,39 01 321 Naknade troškova zaposlenima 0131 22.000,00-6.000,00 16.000,00 72,73 01 322 Rashodi za materijal i energiju 0131 179.000,00-40.000,00 139.000,00 77,65 01 323 Rashodi za usluge 0131 685.000,00 19.000,00 704.000,00 102,77 01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 73.000,00 2.000,00 75.000,00 102,74 Glavni program: P02, PROGRAM INFORMIRANJA 119.000,00 0,00 119.000,00 100,00 Program: 0101, INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA 82.000,00 0,00 82.000,00 100,00 Aktivnost: A100001, INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA 82.000,00 0,00 82.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0131 82.000,00 0,00 82.000,00 100,00 5

01 32 Materijalni rashodi 0131 82.000,00 0,00 82.000,00 100,00 01 323 Rashodi za usluge 0131 82.000,00 0,00 82.000,00 100,00 Program: 0102, ZABOČKI LIST 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00 Aktivnost: A100001, ZABOČKI LIST 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0131 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00 01 32 Materijalni rashodi 0131 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00 01 323 Rashodi za usluge 0131 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00 Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE 340.000,00-89.400,00 250.600,00 73,71 Glavni program: P03, PROGRAM KOMISIJA I RADNIH TIJELA Program: 0100, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 Aktivnost: A100001, AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0111 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 01 32 Materijalni rashodi 0111 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 Glavni program: P04, PROGRAM OPĆI IZDACI GRADSKOG VIJEĆA 315.000,00-89.400,00 225.600,00 71,62 Program: 0100, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA 301.000,00-90.000,00 211.000,00 70,10 Aktivnost: A100001, OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0111 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00 01 32 Materijalni rashodi 0111 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00 01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00 Aktivnost: A100002, PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0111 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0111 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0111 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00 Aktivnost: A100003, PROVOĐENJE IZBORA 90.000,00-90.000,00 0,00 0,00 6

01 3 Rashodi poslovanja 0111 90.000,00-90.000,00 0,00 0,00 01 32 Materijalni rashodi 0111 90.000,00-90.000,00 0,00 0,00 01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 90.000,00-90.000,00 0,00 0,00 Program: 0101, PROGRAMI GRADA ZABOKA 14.000,00 600,00 14.600,00 104,29 Aktivnost: A100001, NAGRADE GRADA ZABOKA 4.000,00 2.000,00 6.000,00 150,00 01 3 Rashodi poslovanja 0111 4.000,00 2.000,00 6.000,00 150,00 01 32 Materijalni rashodi 0111 4.000,00 2.000,00 6.000,00 150,00 01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 4.000,00 2.000,00 6.000,00 150,00 Aktivnost: A100002, UVOĐENJE ISO STANDARDA 10.000,00-1.400,00 8.600,00 86,00 01 3 Rashodi poslovanja 0111 10.000,00-1.400,00 8.600,00 86,00 01 32 Materijalni rashodi 0111 10.000,00-1.400,00 8.600,00 86,00 01 323 Rashodi za usluge 0111 10.000,00-1.400,00 8.600,00 86,00 Glava: 03, GRADONAČELNIK 416.000,00 210.050,00 626.050,00 150,49 Glavni program: P05, PROGRAM OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA Program: 0100, REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA 416.000,00 210.050,00 626.050,00 150,49 200.000,00 120.000,00 320.000,00 160,00 Aktivnost: A100001, OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA 200.000,00 120.000,00 320.000,00 160,00 01 3 Rashodi poslovanja 0111 200.000,00 120.000,00 320.000,00 160,00 01 32 Materijalni rashodi 0111 200.000,00 120.000,00 320.000,00 160,00 01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 200.000,00 120.000,00 320.000,00 160,00 Program: 0101, PROGRAMI GRADA ZABOKA 216.000,00 90.050,00 306.050,00 141,69 Aktivnost: A100001, DAN GRADA 40.000,00-10.000,00 30.000,00 75,00 01 3 Rashodi poslovanja 0111 40.000,00-10.000,00 30.000,00 75,00 01 32 Materijalni rashodi 0111 40.000,00-10.000,00 30.000,00 75,00 01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 40.000,00-10.000,00 30.000,00 75,00 Aktivnost: A100002, ORGANIZACIJA DOČEKA NOVE GODINE 86.000,00 50,00 86.050,00 100,06 01 3 Rashodi poslovanja 0111 86.000,00 50,00 86.050,00 100,06 01 32 Materijalni rashodi 0111 86.000,00 50,00 86.050,00 100,06 7

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 86.000,00 50,00 86.050,00 100,06 Aktivnost: A100003, SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA 60.000,00 100.000,00 160.000,00 266,67 01 3 Rashodi poslovanja 0111 60.000,00 100.000,00 160.000,00 266,67 01 32 Materijalni rashodi 0111 60.000,00 100.000,00 160.000,00 266,67 01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 60.000,00 100.000,00 160.000,00 266,67 Aktivnost: A100004, PROSINAČKE SVEČANOSTI 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0111 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 32 Materijalni rashodi 0111 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 6.150.000,00-283.000,00 5.867.000,00 95,40 Glava: 01, STRUČNE SLUŽBE ODJELA Glavni program: P01, PROGRAM OPĆI RASHODI RAZDJELA 002 6.150.000,00-283.000,00 5.867.000,00 95,40 4.500.000,00-283.000,00 4.217.000,00 93,71 Program: 0100, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 4.500.000,00-283.000,00 4.217.000,00 93,71 Aktivnost: A100001, PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI 4.400.000,00-283.000,00 4.117.000,00 93,57 01 3 Rashodi poslovanja 0131 4.400.000,00-283.000,00 4.117.000,00 93,57 01 31 Rashodi za zaposlene 0131 3.830.000,00-273.000,00 3.557.000,00 92,87 01 311 Plaće (Bruto) 0131 3.173.000,00-233.000,00 2.940.000,00 92,66 01 312 Ostali rashodi za zaposlene 0131 111.000,00 0,00 111.000,00 100,00 01 313 Doprinosi na plaće 0131 546.000,00-40.000,00 506.000,00 92,67 01 32 Materijalni rashodi 0131 522.000,00-10.000,00 512.000,00 98,08 01 321 Naknade troškova zaposlenima 0131 154.000,00-36.000,00 118.000,00 76,62 01 323 Rashodi za usluge 0131 252.000,00 0,00 252.000,00 100,00 01 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0131 9.000,00 26.000,00 35.000,00 388,89 01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 107.000,00 0,00 107.000,00 100,00 01 34 Financijski rashodi 0131 48.000,00 0,00 48.000,00 100,00 01 343 Ostali financijski rashodi 0131 48.000,00 0,00 48.000,00 100,00 Aktivnost: A100002, TEKUĆA REZERVA PRORAČUNA 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0112 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 8

01 32 Materijalni rashodi 0112 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0112 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 Glavni program: P02, PROGRAM OTPLATE KREDITA 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 100,00 Program: 0100, OTPLATA GLAVNICA I KAMATA 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 100,00 Aktivnost: A100001, OTPLATA KREDITA 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0112 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00 01 34 Financijski rashodi 0112 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00 01 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0112 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00 01 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 100,00 01 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 100,00 01 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 100,00 Razdjel: 003, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE 26.584.700,00 1.317.855,00 27.902.555,00 104,96 Glava: 01, KOMUNALNO GOSPODARSTVO 8.043.000,00-414.500,00 7.628.500,00 94,85 Podglava: 01, PROGRAM KAPIT.ULAGANJA U KOMUNAL.INFRASTRUKTURU 2.957.000,00-183.000,00 2.774.000,00 93,81 Glavni program: P01, KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 2.957.000,00-183.000,00 2.774.000,00 93,81 Program: 0101, IZGRADNJA NOGOSTUPA 480.000,00-60.000,00 420.000,00 87,50 Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA NOGOSTUPA 190.000,00-40.000,00 150.000,00 78,95 03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 190.000,00-40.000,00 150.000,00 78,95 03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 190.000,00-40.000,00 150.000,00 78,95 03 421 Građevinski objekti 0451 190.000,00-40.000,00 150.000,00 78,95 Kapitalni projekt: K100002, REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA 100.000,00-5.000,00 95.000,00 95,00 03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 100.000,00-5.000,00 95.000,00 95,00 03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 100.000,00-5.000,00 95.000,00 95,00 03 421 Građevinski objekti 0451 100.000,00-5.000,00 95.000,00 95,00 Kapitalni projekt: K100003, AUTOBUSNA STAJALIŠTA 190.000,00-15.000,00 175.000,00 92,11 9

03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 190.000,00-15.000,00 175.000,00 92,11 03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 190.000,00-15.000,00 175.000,00 92,11 03 421 Građevinski objekti 0451 190.000,00-15.000,00 175.000,00 92,11 Program: 0102, IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I TRGOVA 720.000,00-557.000,00 163.000,00 22,64 Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 550.000,00-549.000,00 1.000,00 0,18 03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 550.000,00-549.000,00 1.000,00 0,18 03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 550.000,00-549.000,00 1.000,00 0,18 03 421 Građevinski objekti 0451 550.000,00-549.000,00 1.000,00 0,18 Kapitalni projekt: K100002, ASFALTIRANJE CESTA NA PODRUČJU GRADA 170.000,00-8.000,00 162.000,00 95,29 03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 170.000,00-8.000,00 162.000,00 95,29 03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 170.000,00-8.000,00 162.000,00 95,29 03 421 Građevinski objekti 0451 170.000,00-8.000,00 162.000,00 95,29 Program: 0103, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 86.000,00-20.000,00 66.000,00 76,74 Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 86.000,00-20.000,00 66.000,00 76,74 03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0640 86.000,00-20.000,00 66.000,00 76,74 03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0640 86.000,00-20.000,00 66.000,00 76,74 03 421 Građevinski objekti 0640 86.000,00-20.000,00 66.000,00 76,74 Program: 0104, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 131.000,00 29.000,00 160.000,00 122,14 Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA VODOVODA 131.000,00 29.000,00 160.000,00 122,14 03 3 Rashodi poslovanja 0630 71.000,00 39.000,00 110.000,00 154,93 03 38 Ostali rashodi 0630 71.000,00 39.000,00 110.000,00 154,93 03 386 Kapitalne pomoći 0630 71.000,00 39.000,00 110.000,00 154,93 03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0630 60.000,00-10.000,00 50.000,00 83,33 03 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0630 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 03 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0630 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0630 10.000,00-10.000,00 0,00 0,00 03 421 Građevinski objekti 0630 10.000,00-10.000,00 0,00 0,00 Program: 0105, IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I KANALIZACIJE 10

550.000,00 1.165.000,00 1.715.000,00 311,82 Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA KANALIZACIJE 550.000,00 1.165.000,00 1.715.000,00 311,82 03,04,06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0520 550.000,00 1.165.000,00 1.715.000,00 311,82 03,04,06 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0520 550.000,00 1.165.000,00 1.715.000,00 311,82 03,04,06 421 Građevinski objekti 0520 550.000,00 1.165.000,00 1.715.000,00 311,82 Program: 0106, IZGRADNJA ZELENIH POVRŠINA 140.000,00-80.000,00 60.000,00 42,86 Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA 140.000,00-80.000,00 60.000,00 42,86 03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0620 140.000,00-80.000,00 60.000,00 42,86 03 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0620 30.000,00-30.000,00 0,00 0,00 03 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0620 30.000,00-30.000,00 0,00 0,00 03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 110.000,00-50.000,00 60.000,00 54,55 03 421 Građevinski objekti 0620 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 03 422 Postrojenja i oprema 0620 80.000,00-50.000,00 30.000,00 37,50 Program: 0107, IZGRADNJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA 650.000,00-645.000,00 5.000,00 0,77 Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA 650.000,00-645.000,00 5.000,00 0,77 03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0510 650.000,00-645.000,00 5.000,00 0,77 03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0510 650.000,00-645.000,00 5.000,00 0,77 03 421 Građevinski objekti 0510 650.000,00-645.000,00 5.000,00 0,77 Program: 0108, KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE 170.000,00-25.000,00 145.000,00 85,29 Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE GROBLJA BEDEKOVČINA 40.000,00-40.000,00 0,00 0,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 40.000,00-40.000,00 0,00 0,00 03 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0620 40.000,00-40.000,00 0,00 0,00 03 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0620 40.000,00-40.000,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt: K100001, KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE 130.000,00 15.000,00 145.000,00 111,54 03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0620 130.000,00 15.000,00 145.000,00 111,54 03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 130.000,00 15.000,00 145.000,00 111,54 03 421 Građevinski objekti 0620 130.000,00 15.000,00 145.000,00 111,54 Program: 0109, PROGRAM ODRŽIVE GRADNJE 30.000,00 10.000,00 40.000,00 133,33 11

Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE UŠTEDE ENERGIJE 30.000,00 10.000,00 40.000,00 133,33 03 3 Rashodi poslovanja 0660 30.000,00 10.000,00 40.000,00 133,33 03 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0660 30.000,00 10.000,00 40.000,00 133,33 03 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0660 30.000,00 10.000,00 40.000,00 133,33 Podglava: 02, PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.086.000,00-231.500,00 4.854.500,00 95,45 Glavni program: P02, PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.086.000,00-231.500,00 4.854.500,00 95,45 Program: 0100, ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.436.000,00-24.500,00 1.411.500,00 98,29 Aktivnost: A100001, DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA 80.000,00 500,00 80.500,00 100,63 03 3 Rashodi poslovanja 0560 80.000,00 500,00 80.500,00 100,63 03 32 Materijalni rashodi 0560 80.000,00 500,00 80.500,00 100,63 03 323 Rashodi za usluge 0560 80.000,00 500,00 80.500,00 100,63 Aktivnost: A100002, SANACIJA ODRONA I KLIZIŠTA 80.000,00-5.000,00 75.000,00 93,75 03, 04 3 Rashodi poslovanja 0451 80.000,00-5.000,00 75.000,00 93,75 03, 04 32 Materijalni rashodi 0451 80.000,00-5.000,00 75.000,00 93,75 03, 04 323 Rashodi za usluge 0451 80.000,00-5.000,00 75.000,00 93,75 Aktivnost: A100003, ČIŠĆENJE RASLINJA UZ JAVNE POVRŠINE 50.000,00-20.000,00 30.000,00 60,00 03 3 Rashodi poslovanja 0451 50.000,00-20.000,00 30.000,00 60,00 03 32 Materijalni rashodi 0451 50.000,00-20.000,00 30.000,00 60,00 03 323 Rashodi za usluge 0451 50.000,00-20.000,00 30.000,00 60,00 Aktivnost: A100004, POSTAVA KOŠARA ZA SMEĆE 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 03 322 Rashodi za materijal i energiju 0620 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 Aktivnost: A100005, ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 610.000,00 0,00 610.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 610.000,00 0,00 610.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 610.000,00 0,00 610.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 610.000,00 0,00 610.000,00 100,00 Aktivnost: A100006, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 555.000,00 0,00 555.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 555.000,00 0,00 555.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 555.000,00 0,00 555.000,00 100,00 12

03 323 Rashodi za usluge 0620 555.000,00 0,00 555.000,00 100,00 Aktivnost: A100007, ODRŽAVANJE ZELENIH OTOKA 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 Aktivnost: A100008, ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 Program: 0101, ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 873.000,00-70.000,00 803.000,00 91,98 Aktivnost: A100001, SANACIJA UDARNIH RUPA 95.000,00 0,00 95.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0451 95.000,00 0,00 95.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0451 95.000,00 0,00 95.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0451 95.000,00 0,00 95.000,00 100,00 Aktivnost: A100002, ISPORUKA KAMENOG AGREGATA 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0451 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0451 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 03 322 Rashodi za materijal i energiju 0451 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 Aktivnost: A100003, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0451 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0451 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0451 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 Aktivnost: A100004, ZIMSKA SLUŽBA 300.000,00-20.000,00 280.000,00 93,33 03 3 Rashodi poslovanja 0451 300.000,00-20.000,00 280.000,00 93,33 03 32 Materijalni rashodi 0451 300.000,00-20.000,00 280.000,00 93,33 03 323 Rashodi za usluge 0451 300.000,00-20.000,00 280.000,00 93,33 Aktivnost: A100005, HORIZONTALNA I VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA 165.000,00 0,00 165.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0451 165.000,00 0,00 165.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0451 165.000,00 0,00 165.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0451 165.000,00 0,00 165.000,00 100,00 Aktivnost: A100006, ODRŽAVANJE NOGOSTUPA 30.000,00-20.000,00 10.000,00 33,33 03 3 Rashodi poslovanja 0451 30.000,00-20.000,00 10.000,00 33,33 13

03 32 Materijalni rashodi 0451 30.000,00-20.000,00 10.000,00 33,33 03 323 Rashodi za usluge 0451 30.000,00-20.000,00 10.000,00 33,33 Aktivnost: A100007, ODRŽAVANJE BANKINA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0451 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0451 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0451 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 Aktivnost: A100008, ODRŽAVANJE CESTOVNIH JARAKA 50.000,00-30.000,00 20.000,00 40,00 03 3 Rashodi poslovanja 0451 50.000,00-30.000,00 20.000,00 40,00 03 32 Materijalni rashodi 0451 50.000,00-30.000,00 20.000,00 40,00 03 323 Rashodi za usluge 0451 50.000,00-30.000,00 20.000,00 40,00 Aktivnost: A100009, ODRŽAVANJE SLIVNIKA 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0451 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0451 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0451 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00 Program: 0102, ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 2.020.000,00-92.000,00 1.928.000,00 95,45 Aktivnost: A100001, ODRŽAVANJE - POPRAVAK JAVNE RASVJETE 300.000,00-100.000,00 200.000,00 66,67 03 3 Rashodi poslovanja 0640 300.000,00-100.000,00 200.000,00 66,67 03 32 Materijalni rashodi 0640 300.000,00-100.000,00 200.000,00 66,67 03 323 Rashodi za usluge 0640 300.000,00-100.000,00 200.000,00 66,67 Aktivnost: A100002, UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE - J.R. 670.000,00 0,00 670.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0640 670.000,00 0,00 670.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0640 670.000,00 0,00 670.000,00 100,00 03 322 Rashodi za materijal i energiju 0640 670.000,00 0,00 670.000,00 100,00 Aktivnost: A100003, DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0640 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0640 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0640 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 Tekući projekt: T100001, REKONSTRUKCIJA SUSTAVA NA JAVNOJ RASVJETI 1.000.000,00 8.000,00 1.008.000,00 100,80 03, 04 3 Rashodi poslovanja 0640 1.000.000,00 8.000,00 1.008.000,00 100,80 03, 04 32 Materijalni rashodi 0640 1.000.000,00 8.000,00 1.008.000,00 100,80 03, 04 323 Rashodi za usluge 0640 1.000.000,00 8.000,00 1.008.000,00 100,80 Program: 0104, HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE 14

150.000,00-30.000,00 120.000,00 80,00 Aktivnost: A100001, OSTALE SANACIJE 150.000,00-30.000,00 120.000,00 80,00 03 3 Rashodi poslovanja 0451 150.000,00-30.000,00 120.000,00 80,00 03 32 Materijalni rashodi 0451 150.000,00-30.000,00 120.000,00 80,00 03 323 Rashodi za usluge 0451 150.000,00-30.000,00 120.000,00 80,00 Program: 0105, ODRŽAVANJE GROBLJA 402.000,00 0,00 402.000,00 100,00 Aktivnost: A100001, REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA 332.000,00 0,00 332.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 332.000,00 0,00 332.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 332.000,00 0,00 332.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 332.000,00 0,00 332.000,00 100,00 Aktivnost: A100002, ODVOZ SMEĆA I OSTALO 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 Program: 0106, ODRŽAVANJE ODLAGALIŠTA OTPADA 165.000,00 0,00 165.000,00 100,00 Aktivnost: A100001, DEPONIJA GUBAŠEVO 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0510 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0510 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0510 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 Aktivnost: A100002, SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0510 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0510 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0510 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 Program: 0107, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 40.000,00-15.000,00 25.000,00 62,50 Aktivnost: A100001, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 40.000,00-15.000,00 25.000,00 62,50 03 3 Rashodi poslovanja 0560 40.000,00-15.000,00 25.000,00 62,50 03 32 Materijalni rashodi 0560 40.000,00-15.000,00 25.000,00 62,50 03 323 Rashodi za usluge 0560 40.000,00-15.000,00 25.000,00 62,50 Glava: 02, PROSTORNO PLANIRANJE 521.000,00 39.000,00 560.000,00 107,49 15

Glavni program: P03, PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA 521.000,00 39.000,00 560.000,00 107,49 Program: 0100, IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE 0,00 145.000,00 145.000,00 100,00 Kapitalni projekt: K100001, PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ZABOKA 0,00 140.000,00 140.000,00 100,00 03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0620 0,00 140.000,00 140.000,00 100,00 03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 0,00 140.000,00 140.000,00 100,00 03 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 0,00 140.000,00 140.000,00 100,00 Kapitalni projekt: K100002, IZRADA PROMETNE STUDIJE GRADA ZABOKA 0,00 0,00 0,00 100,00 03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0620 0,00 0,00 0,00 100,00 03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 0,00 0,00 0,00 100,00 03 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 0,00 0,00 0,00 100,00 Tekući projekt: T100001, GIS SUSTAV GRADA ZABOKA 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 Program: 0101, PROGRAM ULAGANJA U TEHNIČKU DOKUMENTACIJU 471.000,00-106.000,00 365.000,00 77,49 Tekući projekt: T100001, TEH. NADZOR I OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 Tekući projekt: T100003, TEH.DOK. REKONSTRUKCIJA CESTE I.i C. HUIS 30.000,00-30.000,00 0,00 0,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 30.000,00-30.000,00 0,00 0,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 30.000,00-30.000,00 0,00 0,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 30.000,00-30.000,00 0,00 0,00 Tekući projekt: T100004, TEH.DOK.REKONSTRUKC. ZAGREBAČKE I STROSSMAYEROVE 0,00 0,00 0,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 0,00 0,00 0,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 0,00 0,00 0,00 100,00 16

03 323 Rashodi za usluge 0620 0,00 0,00 0,00 100,00 Tekući projekt: T100005, TEH.DOK. NASTAVAK VARAŽDINSKE 86.000,00 2.000,00 88.000,00 102,33 03 3 Rashodi poslovanja 0620 86.000,00 2.000,00 88.000,00 102,33 03 32 Materijalni rashodi 0620 86.000,00 2.000,00 88.000,00 102,33 03 323 Rashodi za usluge 0620 86.000,00 2.000,00 88.000,00 102,33 Tekući projekt: T100007, TEH.DOK. UL.KŠ.ĐALSKI I UL.MLADIH 85.000,00 2.000,00 87.000,00 102,35 03 3 Rashodi poslovanja 0620 85.000,00 2.000,00 87.000,00 102,35 03 32 Materijalni rashodi 0620 85.000,00 2.000,00 87.000,00 102,35 03 323 Rashodi za usluge 0620 85.000,00 2.000,00 87.000,00 102,35 Tekući projekt: T100008, TEH.DOK. ZA "REGENERATOR" 130.000,00-130.000,00 0,00 0,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 130.000,00-130.000,00 0,00 0,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 130.000,00-130.000,00 0,00 0,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 130.000,00-130.000,00 0,00 0,00 Tekući projekt: T100009, TEH.DOK. PODRUČNA ŠKOLA "MARTINIŠĆE" 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 Tekući projekt: T100010, OSTALA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 100.000,00 50.000,00 150.000,00 150,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 100.000,00 50.000,00 150.000,00 150,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 100.000,00 50.000,00 150.000,00 150,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 100.000,00 50.000,00 150.000,00 150,00 Program: 0102, GEODETSKE USLUGE 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 Tekući projekt: T100001, IZRADA GEOD. SNIMAKA I PARCELACIJSKIH ELABORATA 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 Glava: 03, UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 1.141.400,00-400.000,00 741.400,00 64,96 Glavni program: P04, PROGRAM ODRŽAVANJA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA 932.400,00-340.000,00 592.400,00 63,53 Program: 0100, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA 17

932.400,00-340.000,00 592.400,00 63,53 Tekući projekt: T100001, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA 482.400,00 50.000,00 532.400,00 110,36 03 3 Rashodi poslovanja 0131 482.400,00 50.000,00 532.400,00 110,36 03 32 Materijalni rashodi 0131 482.400,00 50.000,00 532.400,00 110,36 03 322 Rashodi za materijal i energiju 0131 250.000,00 50.000,00 300.000,00 120,00 03 323 Rashodi za usluge 0131 232.400,00 0,00 232.400,00 100,00 Tekući projekt: T100002, ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA 50.000,00-20.000,00 30.000,00 60,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 50.000,00-20.000,00 30.000,00 60,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 50.000,00-20.000,00 30.000,00 60,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 50.000,00-20.000,00 30.000,00 60,00 Tekući projekt: T100003, ODRŽAVANJE PROSTORA "REGENERATOR" 50.000,00-20.000,00 30.000,00 60,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 50.000,00-20.000,00 30.000,00 60,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 50.000,00-20.000,00 30.000,00 60,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 50.000,00-20.000,00 30.000,00 60,00 Tekući projekt: T100004, ADAPTACIJA - STARA ZGRADA MUP-A 0,00 0,00 0,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 0,00 0,00 0,00 100,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 0,00 0,00 0,00 100,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 0,00 0,00 0,00 100,00 Tekući projekt: T100005, ADAPTACIJA - KUMROVEČKA 350.000,00-350.000,00 0,00 0,00 03 3 Rashodi poslovanja 0620 350.000,00-350.000,00 0,00 0,00 03 32 Materijalni rashodi 0620 350.000,00-350.000,00 0,00 0,00 03 323 Rashodi za usluge 0620 350.000,00-350.000,00 0,00 0,00 Glavni program: P05, KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORE I OPREMU GRADA 209.000,00-60.000,00 149.000,00 71,29 Program: 0100, NABAVA PROSTORA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA 209.000,00-60.000,00 149.000,00 71,29 Kapitalni projekt: K100001, NABAVA OPREME U VLASNIŠTVU GRADA 209.000,00-60.000,00 149.000,00 71,29 03, 06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0620 209.000,00-60.000,00 149.000,00 71,29 03, 06 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 209.000,00-60.000,00 149.000,00 71,29 03, 06 03, 06 422 Postrojenja i oprema 0620 159.000,00-40.000,00 119.000,00 74,84 18

03, 06 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 50.000,00-20.000,00 30.000,00 60,00 Glava: 04, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 8.458.300,00-551.645,00 7.906.655,00 93,48 Glavni program: P06, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA Program: 0100, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 8.458.300,00-551.645,00 7.906.655,00 93,48 8.428.300,00-526.645,00 7.901.655,00 93,75 Aktivnost: A100002, SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA 360.000,00 0,00 360.000,00 100,00 ZABOKA Korisnik: 001, VATROGASNA ZAJEDNICA 360.000,00 0,00 360.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0320 360.000,00 0,00 360.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0320 360.000,00 0,00 360.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0320 360.000,00 0,00 360.000,00 100,00 Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 8.068.300,00-526.645,00 7.541.655,00 93,47 Aktivnost: A100001, PLAĆE I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 8.068.300,00-526.645,00 7.541.655,00 93,47 01, 03, 04 3 Rashodi poslovanja 0320 8.068.300,00-526.645,00 7.541.655,00 93,47 01, 03, 04 31 Rashodi za zaposlene 0320 6.971.800,00-553.158,00 6.418.642,00 92,07 01, 03, 04 311 Plaće (Bruto) 0320 5.379.000,00-267.150,00 5.111.850,00 95,03 03 312 Ostali rashodi za zaposlene 0320 301.000,00-235.932,00 65.068,00 21,62 03 313 Doprinosi na plaće 0320 1.291.800,00-50.076,00 1.241.724,00 96,12 03 32 Materijalni rashodi 0320 1.078.500,00 29.513,00 1.108.013,00 102,74 03 321 Naknade troškova zaposlenima 0320 457.000,00 36.131,00 493.131,00 107,91 03 322 Rashodi za materijal i energiju 0320 391.500,00 27.582,00 419.082,00 107,05 03 323 Rashodi za usluge 0320 155.000,00-26.700,00 128.300,00 82,77 03 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0320 75.000,00-7.500,00 67.500,00 90,00 03 34 Financijski rashodi 0320 18.000,00-3.000,00 15.000,00 83,33 03 343 Ostali financijski rashodi 0320 18.000,00-3.000,00 15.000,00 83,33 Program: 0101, CIVILNA ZAŠTITA 30.000,00-25.000,00 5.000,00 16,67 Aktivnost: A100001, RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE 30.000,00-25.000,00 5.000,00 16,67 01 3 Rashodi poslovanja 0320 30.000,00-25.000,00 5.000,00 16,67 01 32 Materijalni rashodi 0320 30.000,00-25.000,00 5.000,00 16,67 01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0320 30.000,00-25.000,00 5.000,00 16,67 Glava: 05, ODGOJ I OBRAZOVANJE 19

2.972.000,00-5.000,00 2.967.000,00 99,83 Podglava: 01, PREDŠKOLSKI ODGOJ 2.772.000,00-5.000,00 2.767.000,00 99,82 Glavni program: P07, PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA Program: 0100, SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA 2.772.000,00-5.000,00 2.767.000,00 99,82 2.772.000,00-5.000,00 2.767.000,00 99,82 Aktivnost: A100002, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OSTALIH DJEČJIH 25.000,00-5.000,00 20.000,00 80,00 VRTIĆA Korisnik: 002, OSTALI DJEČJI VRTIĆI 25.000,00-5.000,00 20.000,00 80,00 01 3 Rashodi poslovanja 0911 25.000,00-5.000,00 20.000,00 80,00 01 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0911 25.000,00-5.000,00 20.000,00 80,00 01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0911 25.000,00-5.000,00 20.000,00 80,00 Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZIPKICA 2.747.000,00 0,00 2.747.000,00 100,00 Aktivnost: A100001, PLAĆE I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI 2.747.000,00 0,00 2.747.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0911 2.747.000,00 0,00 2.747.000,00 100,00 01 31 Rashodi za zaposlene 0911 2.747.000,00 0,00 2.747.000,00 100,00 01 311 Plaće (Bruto) 0911 2.261.000,00 0,00 2.261.000,00 100,00 01 312 Ostali rashodi za zaposlene 0911 97.000,00 0,00 97.000,00 100,00 01 313 Doprinosi na plaće 0911 389.000,00 0,00 389.000,00 100,00 Podglava: 02, OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00 Glavni program: P09, PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA Program: 0100, SUFINANCIRANJE POTREBA U ŠKOLSTVU 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00 Aktivnost: A100001, SUFINANC. POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00 OBRAZOVANJU Korisnik: 003, OSNOVNA ŠKOLA ZABOK 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0912 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00 01 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 0912 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 osiguranja i druge naknade 20

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0912 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0912 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0912 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 Podglava: 03, SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 Glavni program: P10, PROGRAM SREDNJEŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 Program: 0100, PROGRAM SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 Aktivnost: A100001, SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 STANDARDA Korisnik: 004, SREDNJE ŠKOLE ZABOK 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0922 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0922 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0922 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 Glava: 06, KULTURA ZNANOST I RELIGIJSKA KULTURA 1.529.000,00 1.175.000,00 2.704.000,00 176,85 Glavni program: P11, KAPITALNA ULAGANJA U KULT,.ZNANOST I RELIG. KULT 330.000,00 1.175.000,00 1.505.000,00 456,06 Program: 0100, KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU 330.000,00 1.175.000,00 1.505.000,00 456,06 Kapitalni projekt: K100001, DIGITALIZACIJA MMC 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00 01, 03 3 Rashodi poslovanja 0820 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00 01, 03 38 Ostali rashodi 0820 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00 01, 03 382 Kapitalne donacije 0820 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00 Kapitalni projekt: K100002, GRADSKA KNJIŽNICA K. Š. GJALSKI 50.000,00 1.175.000,00 1.225.000,00 2.450,00 03, 04 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0820 50.000,00 1.175.000,00 1.225.000,00 2.450,00 03, 04 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 50.000,00 1.175.000,00 1.225.000,00 2.450,00 03, 04 03, 04 421 Građevinski objekti 0820 50.000,00 1.175.000,00 1.225.000,00 2.450,00 Kapitalni projekt: K100003, ENERGETSKA UČINKOVITOST U SPOMENIČKOJ BAŠTINI 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0820 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 03 38 Ostali rashodi 0820 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 21

03 382 Kapitalne donacije 0820 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 Glavni program: P12, PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 1.199.000,00 0,00 1.199.000,00 100,00 Program: 0100, GRADSKA KNJIŽNICA K. Š. GJALSKI 601.000,00 0,00 601.000,00 100,00 Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" 601.000,00 0,00 601.000,00 100,00 Aktivnost: A100001, PLAĆE I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI 531.000,00 0,00 531.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 531.000,00 0,00 531.000,00 100,00 01 31 Rashodi za zaposlene 0820 390.000,00 0,00 390.000,00 100,00 01 311 Plaće (Bruto) 0820 319.600,00 0,00 319.600,00 100,00 01 312 Ostali rashodi za zaposlene 0820 15.250,00 0,00 15.250,00 100,00 01 313 Doprinosi na plaće 0820 55.150,00 0,00 55.150,00 100,00 01 32 Materijalni rashodi 0820 137.000,00 0,00 137.000,00 100,00 01 321 Naknade troškova zaposlenima 0820 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 01 322 Rashodi za materijal i energiju 0820 34.000,00 0,00 34.000,00 100,00 01 323 Rashodi za usluge 0820 73.700,00 0,00 73.700,00 100,00 01 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0820 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0820 3.300,00 0,00 3.300,00 100,00 01 34 Financijski rashodi 0820 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00 01 343 Ostali financijski rashodi 0820 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00 Kapitalni projekt: K100001, NABAVA KNJIGA 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 01 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0820 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 01 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 01 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0820 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 01 Program: 0101, NJEGOVANJE KULTURNE BAŠTINE 458.000,00 0,00 458.000,00 100,00 Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE KULTURNIH UDRUGA 208.000,00 0,00 208.000,00 100,00 Korisnik: 005, HRVATSKI GLAZBENI FESTIVAL 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 22

Korisnik: 007, MATICA HRVATSKA- OGRANAK ZABOK 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00 Korisnik: 008, KUD ZABOK 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 Korisnik: 009, LIMENA GLAZBA PROSENIK 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00 Korisnik: 010, PUHAČKI ORKESTAR DVD ŠPIČKOVINA 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 Korisnik: 011, PUHAČKI ORKESTAR GRADA ZABOKA 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 Korisnik: 012, ZBOR ĐALSKI 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 Korisnik: 013, MUŽI ZAGORSKOG SRCA 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 Korisnik: 014, GOKUL 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 7.500,00 0,00 7.500,00 100,00 Korisnik: 015, OSTALI KULTURNI PROGRAMI 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 23

01 3 Rashodi poslovanja 0820 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 Korisnik: 016, REGENERATOR 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 Korisnik: 017, FILATELISTIČKO DRUŠTVO ZABOKY 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00 Korisnik: 018, UDRUGA MRAZ 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 Aktivnost: A100002, SUFINANC. PROGRAMA PUČKOG OTVORENOG 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 UČILIŠTA Korisnik: 006, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 Program: 0102, OČUVANJE SAKRALNE KULTURE 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE SAKRALNE KULTURE 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 Korisnik: 019, ŽUPA BEDEKOVČINA 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 03 3 Rashodi poslovanja 0840 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 03 38 Ostali rashodi 0840 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 03 382 Kapitalne donacije 0840 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 Korisnik: 020, ŽUPA ZABOK 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0840 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0840 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00 01 382 Kapitalne donacije 0840 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00 Program: 0103, PROGRAM MANIFESTACIJA I OBLJETNICA 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00 24

Aktivnost: A100001, OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 Aktivnost: A100002, MANIFESTACIJA "DANI K. Š. GJALSKOG" 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0820 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0820 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0820 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 Program: 0104, PROGRAM UNAPREĐENJA EKOLOŠKE KULTURE 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE EKOLOŠKIH UDRUGA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 Korisnik: 022, PLANINARSKO DRUŠTVO ZAGORSKE STEZE 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 Korisnik: 023, EKOLOŠKO DRUŠTVO LIJEPA NAŠA 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 0860 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 Glava: 07, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 1.685.000,00 0,00 1.685.000,00 100,00 Glavni program: P13, PROGRAM SOCIJALNE SKRBI Program: 0100, SUFINANCIRANJE STARIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH 1.685.000,00 0,00 1.685.000,00 100,00 238.000,00 0,00 238.000,00 100,00 Aktivnost: A100001, SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA 167.000,00 0,00 167.000,00 100,00 Korisnik: 025, GRADSKA ORGANIZACIJA UMIROVLJENIKA ZABOK 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00 01 3 Rashodi poslovanja 1070 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00 01 38 Ostali rashodi 1070 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00 01 381 Tekuće donacije 1070 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00 Korisnik: 027, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK 88.000,00 0,00 88.000,00 100,00 25