PowerPointova prezentacija

Транскрипт

1 PRORAČUN GRADA ZABOKA ZA GODINU VODIČ ZA GRAĐANE

2 Poštovane sugrađanke i sugrađani, Kako bismo Vam omogućili transparentan uvid u plan utroška proračunskih sredstava izradili smo ovaj proračunski vodič čija je svrha da Vam što više olakša razumijevanje temeljnih proračunskih pojmova te pruži pregled planiranih aktivnosti i projekata u godini u skladu sa utvrđenim dugoročnim ciljevima razvoja Grada Zaboka. Nadamo se da ćete putem ovog vodiča saznati više o mogućnostima i obvezama vezano uz gradski proračun te Vas pozivamo da svojim prijedlozima doprinesete utvrđivanju zajedničkih prioriteta u cilju daljnjeg razvoja našega grada. Za sva pitanja i prijedloge stojimo Vam na raspolaganju: zabok@zabok.hr tel: 049/ Vaš Gradonačelnik, Ivan Hanžek, oec. Zamjenica Gradonačelnika, Valentina Đurek, dipl. inf.,univ.spec.oec.

3 SADRŽAJ I. OPĆENITO O PRORAČUNU I.I ŠTO JE PRORAČUN GRADA ZABOKA? I.II TIJEK DONOŠENJA PRORAČUNA II. PRIKAZ PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA GODINU I PROJEKCIJA ZA I GODINU II.I KONSOLIDIRANI PRORAČUN II.II OPĆI DIO PRORAČUNA PRIHODI I PRIMICI II.III OPĆI DIO PRORAČUNA RASHODI I IZDACI II.IV POSEBNI DIO PRORAČUNA III. PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI PLANIRANI U PRORAČUNU GRADA ZABOKA ZA GODINU

4 I. OPĆENITO O PRORAČUNU I.I ŠTO JE PRORAČUN GRADA ZABOKA? Proračun grada Zaboka je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona. Proračun jedinice lokalne samouprave sastoji se od: 1. OPĆEG DIJELA - sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja; 2. POSEBNOG DIJELA - sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini upravnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata; 3. PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave u naredne tri godine.

5 I. OPĆENITO O PRORAČUNU I.II TIJEK DONOŠENJA PRORAČUNA Ministarstvo financija sastavlja upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja ih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave do 15. kolovoza tekuće godine. Upravni odjel za financije Grada Zaboka nakon primitka uputa Ministarstva financija izrađuje upute za izradu proračuna Grada Zaboka i dostavlja ih proračunskim korisnicima proračuna Grada Zaboka. Na osnovi uputa za izradu prijedloga proračuna Grada Zaboka, proračunski korisnici izrađuju prijedlog financijskog plana te ih dostavljaju Upravnom odjelu za financije Grada Zaboka najkasnije do 15. rujna tekuće godine. Nakon što Upravni odjel za financije Grada Zaboka razmotri prijedloge i uskladi financijske planove s procijenjenim prihodima i primicima, izrađuje nacrt proračuna za proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije godine te ih dostavlja Gradonačelniku. Gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi predstavničkom tijelu Grada Zaboka, odnosno Gradskom vijeću na donošenje, a Gradsko vijeće zatim donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

6 II. PRIKAZ PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA GODINU I PROJEKCIJA ZA I GODINU II.I KONSOLIDIRANI PRORAČUN Konsolidirani proračun uz Proračun Grada Zaboka uključuje i vlastite i namjenske prihode i rashode svih proračunskih korisnika, odnosno institucija koje je Grad Zabok osnovao, koje većim dijelom financira i koje su navedene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Konsolidirani Proračun Grada Zaboka za godinu iznosi ,00 Kn što sa planiranim viškom iz prethodnih godina u iznosu od ,00 Kn iznosi sveukupno ,00 Kn. Nadalje, u projekcijskim godinama konsolidirani prihodi i primici proračuna Grada Zaboka iznose ,00 Kn u godini i ,00 Kn u godini. Proračun za godinu provodi se kroz 18 programa, odnosno 74 aktivnosti, 28 kapitalnih projekata i 12 tekućih projekata. Proračunski korisnici Grada Zaboka su: 1. Dječji vrtić Zipkica, 2. Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski, 3. Javna vatrogasna postrojba.

7 II. PRIKAZ PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA GODINU I PROJEKCIJA ZA I GODINU II.I KONSOLIDIRANI PRORAČUN Konsolidirani proračun Grada Zaboka za godinu ,00 Kn; 21,97% ,00 Kn; 63,90% ,00 Kn; 36,10% ,00 Kn; 14,13% GRAD ZABOK (sa planiranim viškom iz prethodnih godina) PRORAČUNSKI KORISNICI PRORAČUNSKI KORISNICI - SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKI KORISNICI - VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA

8 II. PRIKAZ PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA GODINU I PROJEKCIJA ZA I GODINU II.II OPĆI DIO PRORAČUNA PRIHODI I PRIMICI Struktura prihoda i primitaka u godini 2% 5% 6% Prihodi poslovanja ,00 kn 87% Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ,00 kn Primici od financijske imovine i zaduživanja ,00 kn Preneseni višak iz prethodnih godina ,00 kn

9 II. PRIKAZ PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA GODINU I PROJEKCIJA ZA I GODINU II.II OPĆI DIO PRORAČUNA PRIHODI I PRIMICI Struktura prihoda i primitaka u godini Prihodi od poreza na dohodak ,00 Kn Porezi na imovinu ,00 Kn Porezi na robu i usluge ,00 Kn Pomoći proračunu iz drugih proračuna ,00 Kn Pomoći od izvanproračunskih proračuna ,00 Kn Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ,00 Kn Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ,00 Kn Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa ,00 Kn sredstava EU Prihodi od financijske imovine 2.000,00 Kn Prihodi od nefinancijske imovne ,00 Kn Upravne i administrativne pristojbe ,00 Kn Prihodi po posebnim propisima ,00 Kn Komunalni doprinosi i naknade ,00 Kn Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ,00 Kn Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg ,00 Kn proračuna Ostali prihodi 4.000,00 Kn Prihodi od prodaje materijalne imovine ,00 Kn Prihodi od prodaje građevinskih objekata ,00 Kn Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin ,00 Kn institucija UKUPNO ,00 Kn

10 II. PRIKAZ PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA GODINU I PROJEKCIJA ZA I GODINU II.III OPĆI DIO PRORAČUNA RASHODI I IZDACI Plan rashoda i izdataka za godinu iznosi ,00 Kn. U okviru istih rashodi i izdaci proračuna Grada Zaboka u planu godine iznose ,00 Kn, a vlastiti i namjenski rashodi proračunskih korisnika izuzeti od uplate u gradski proračun iznose ,00 Kn. U projekcijskim su godinama konsolidirani rashodi i izdaci planirani u iznosima kako slijedi: ,00 Kn za i ,00 Kn za godinu. 21% Struktura rashoda i izdataka u godini 4% 75% Rashodi poslovanja ,00 kn Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 kn Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ,00 kn

11 II. PRIKAZ PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA GODINU I PROJEKCIJA ZA I GODINU II.IV POSEBNI DIO PRORAČUNA Posebni dio proračuna - rashodi i izdaci po upravnim odjelima Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Zaboka od 01. prosinca godine utvrđeni su ustrojstvo, nazivi i djelokrug rada upravnih tijela Grada Zaboka. 3% 12% URED GRADA ,00 kn Sukladno navedenoj odluci određeno je kako Grad Zabok ima tri upravna tijela i to: 1. Ured Grada, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE ,00 kn 2. Upravni odjel za financije, 3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe. 85% UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE ,00 kn

12 II. PRIKAZ PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA GODINU I PROJEKCIJA ZA I GODINU II.IV POSEBNI DIO PRORAČUNA Struktura rashoda i izdataka u godini - programska klasifikacija Razdjel 001: URED GRADA ,00 Kn Glava 00101:Ured grada ,00 Kn Program 1001: Javna uprava i administracija ,00 Kn Program 1002: Program informiranja ,00 Kn Glava 00102: Gradsko vijeće ,00 Kn Program 1003: Redovan rad predstavničkog tijela ,00 Kn Glava 00103: Gradonačelnik ,00 Kn Program 1004: Redovan rad izvršnog tijela ,00 Kn Razdjel 002: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE ,00 Kn Glava 00201: Upravni odjel za financije ,00 Kn Program 1005: Redovna djelatnost gradske uprave ,00 Kn Program 1006: Otplata glavnica i kamata ,00 Kn Razdjel 003: UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE ,00 Kn Glava 00301: UO za komunalno gospodarstvo i javne potrebe ,00 Kn Program 1007: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ,00 Kn Program 1008: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ,00 Kn Program 1009: Zaštita okoliša ,00 Kn Program 1010: Izrada prostorno-planske i tehničke dokumentacije ,00 Kn Program 1011: Upravljanje imovinom grada ,00 Kn Program 1012: Protupožarna i civilna zaštita ,00 Kn Program 1013: Predškolski odgoj ,00 Kn Program 1014: Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje ,00 Kn Program 1015: Javne potrebe u kulturi i religijskoj kulturi ,00 Kn Program 1016: Socijalna skrb ,00 Kn Program 1017: Turizam, gospodarstvo i poljoprivreda ,00 Kn Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije ,00 Kn UKUPNO ,00 Kn

13 III. PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI PLANIRANI U PRORAČUNU GRADA ZABOKA ZA GODINU Razdjel 001: URED GRADA ,00 Kn Glava 00101: Ured grada ,00 Kn Program 1001: Javna uprava i administracija ,00 Kn Program 1002: Program informiranja ,00 Kn Glava 00102: Gradsko vijeće ,00 Kn Program 1003: Redovan rad predstavničkog tijela ,00 Kn Glava 00103: Gradonačelnik ,00 Kn Program 1004: Redovan rad izvršnog tijela ,00 Kn

14 III. PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI PLANIRANI U PRORAČUNU GRADA ZABOKA ZA GODINU Razdjel 002: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE ,00 Kn Glava 00201: Upravni odjel za financije ,00 Kn Program 1005: Redovna djelatnost gradske uprave ,00 Kn Program 1006: Otplata glavnica i kamata ,00 Kn ,00 Kn odnosi se na rashode planirane za otplatu kamata za kredite za uređenje Gospodarske zone i izgradnju školske sportske dvorane, a ,00 Kn na izdatke za otplatu glavnice kredita za infrastrukturno uređenje Gospodarske zone.

15 III. PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI PLANIRANI U PRORAČUNU GRADA ZABOKA ZA GODINU Razdjel 003: UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE ,00 Kn Glava 00301: UO za komunalno gospodarstvo i javne potrebe ,00 Kn Program 1007: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ,00 Kn Kapitalni projekt K100701: Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa ,00 kn Sredstva se odnose na rashode za rješavanje imovinskih odnosa za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu u Jakuševcu Zabočkom, nadsvođenje potoka Prosenik u Gubaševu, sa sanacijom i proširenjem prometnice s nogostupom, izvanredno održavanje nogostupa uz Ulicu M. Gupca od Trga K. Š. Đalskog do starog autobusnog kolodvora, duljine 150 metara, izvanredno održavanje nogostupa (raskrižje Ulice M. Gupca i Ulice S. Radića), te izvanredno održavanje parkirališta u parku M. Prpića. Kapitalni projekt K Izgradnja i asfaltiranje cesta ,00 kn Projekt podrazumijeva izvanredno održavanje Strossmayerove ulice sa izgradnjom potpornih zidova, duljine 150 metara, izvanredno održavanje ceste u Naselju Borovčaki, duljine 100 metara, izvanredno održavanje ceste prema školi i vrtiću u Martinišću, duljine 220 metara, te asfaltiranje sljedećih nerazvrstanih cesta na području grada: Spojna cesta Repovec Tisanić Jarek 650 m 2, cesta Petek u Repovcu 150 m 2, presvlačenje ceste u Špičkovini III 1050 m², Ulica Bajeri u Grabrovcu 450 m 2.

16 III. PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI PLANIRANI U PRORAČUNU GRADA ZABOKA ZA GODINU Program 1007: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ,00 Kn Kapitalni projekt K100708: Izgradnja dječjih igrališta ,00 Kn Projekt je planiran u iznosu od ,00 Kn, a podrazumijeva otkup zemljišta za jedno dječje igralište, izgradnju zemljanih radova za potrebe skate parka kod Osnovne škole K. Š. Gjalski, izgradnju i opremanje igrališta u parku M. Prpića te rekonstrukciju dječjeg igrališta uz područnu školu u Špičkovini. Kapitalni projekt K100709: Kapitalna ulaganja u groblje ,00 Kn Unutar ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za otkup građevinskog i poljoprivrednog zemljišta za potrebe novog gradskog groblja u Jakuševcu Zabočkom u sveukupnom iznosu od ,00 Kn, dok je ,00 Kn planirano za izgradnju grobnih okvira i pješačkih staza na Gradskom groblju Zabok. Kapitalni projekt K100711: Izgradnja fontane ,00 Kn Tijekom godine planira se izgradnja fontane u sklopu Parka Milana Prpića. Projekt je planiran u iznosu od ,00 Kn. Kapitalni projekt K100712: Nerazvrstana cesta Jadeki-Grdenci ,00 Kn Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Narodnim novinama objavila je Natječaj za provedbu podmjere 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije - provedba tipa operacije Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta. Slijedom objavljenog Natječaja Grad Zabok prijavio je nerazvrstanu cestu Jadeki-Grdenci.

17 III. PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI PLANIRANI U PRORAČUNU GRADA ZABOKA ZA GODINU Program 1007: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ,00 Kn Kapitalni projekt K100713: Priključci na svjetlovodnu distribucijsku mrežu ,00 Kn Projektom se planira sufinanciranje izgradnje priključaka na svjetlovodnu distribucijsku mrežu kućanstvima na rubnim dijelovima Grada Zaboka koji nemaju adekvatnu infrastrukturu za korištenje interneta i kabelske televizije. Zastarjela tehnologija pristupa internetu preko bakrenih parica zamijenila bi se modernom svjetlovodnom mrežom koja omogućava brzine pristupa internetu i do 1 Gbit/s i korištenje svih modernih usluga za koje je potrebna veća brzina pristupa internetu. Grad Zabok sufinancirat će izvedene priključke građanima čime će isti dobiti priključak bez naknade, odnosno jedini trošak imat će s osnove korištenja usluge od isporučitelja. Program 1008: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ,00 Kn Navedeni program obuhvaća aktivnosti poput sanacije udarnih rupa, isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata, održavanje nogostupa i slivnika, zimsku službu, održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i parkova, rashode za uređenje i javnu rasvjetu, redovno održavanje groblja i dr.

18 III. PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI PLANIRANI U PRORAČUNU GRADA ZABOKA ZA GODINU Program 1009: Zaštita okoliša ,00 Kn Rashodi planirani ovim programom odnose se na sanaciju divljih deponija, održavanje i popravak zelenih otoka, deratizaciju javnih površina, higijeničarsku službu, sufinanciranje uštede energije, mobilno reciklažno dvorište i izradu novog Plana gospodarenja otpadom. Program 1010: Izrada prostorno-planske i tehničke dokumentacije ,00 Kn Program 1011: Upravljanje imovinom grada ,00 Kn Kapitalni projekt K101103: Rekonstrukcija društvenog doma Prosenik Gubaševski ,00 Kn Kapitalni projekt K101106: re-generator ,00 Kn Opći cilj ovog kapitalnog projekta je uspostava funkcionalne infrastrukture za razvoj kreativne industrije i kvalitetno provođenje slobodnog vremena za građanke i građane Grada Zaboka, ali i šireg područja Krapinsko-zagorske županije. Za izradu projektne dokumentacije potrebne za provedbu navedenog projekta u Proračunu Grada Zaboka za godinu planirana su sredstva u iznosu od ,00 Kn.

19 III. PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI PLANIRANI U PRORAČUNU GRADA ZABOKA ZA GODINU Program 1012: Protupožarna i civilna zaštita ,00 Kn Program 1013: Predškolski odgoj ,00 Kn Program 1014: Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje ,00 Kn Program 1015: Javne potrebe u kulturi i religijskoj kulturi ,00 Kn Tekući projekt T101502: Ksaverove staze ,00 Kn Projekt se oslanja na povijesnu ličnost Ksavera Šandora Gjalskog s naglaskom na boravak u Dvorcu Gredice te šetnje i druženje s stanovništvom putevima staze koja je predmet ovog projekta. Za potrebe provedbe projekta izrađen je autorski tekst o Ksaveru Šandoru Gjalskom te topografska karta s nekoliko označenih šetnica. Sljedeći koraci u provođenju projekta odnose se na označavanje staze putokazima, uređenje odmorišta i sl.

20 III. PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI PLANIRANI U PRORAČUNU GRADA ZABOKA ZA GODINU Program 1016: Socijalna skrb ,00 Kn U navedenom programu planirani su rashodi za financiranje aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Zabok, Doma Mirkovec pomoć u kući, sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi, sufinanciranje troškova prehrane, sufinanciranje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći, sufinanciranje učenika i studenata, sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom i sufinanciranje pogrebnih troškova. Tekući projekt: T101601, MIPOS ,00 Kn Grad Zabok se prijavio na natječaj sa projektom MIPOS (MI POmažemo Starijima) kao nositelj projekta zajedno sa još 23. partnera unutar Krapinsko-zagorske županije. MIPOS je projekt koji osnažuje i zapošljava žene za pružanje pomoći potrebitim članovima društva Krapinsko-zagorske županije, promičući socijalnu pravednost te osiguravajući bolju kvalitetu županije. Unutar projekta planira se zaposliti 55 žena koje će usluge pomoći u kući pružati za 313 korisnika sa područja općina: Bedekovčina, Budinščina, Gornja Stubica, Hrašćina, Konjščina, Krapinske Toplice, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Stubičke Toplice, Veliko Trgovišće, Zlatar Bistrica te Svetog Križa Začretje i gradova: Donje Stubice, Krapine, Oroslavja, Zlatara i Zaboka. Obzirom na neizvjesnost prolaska prijavljenog projekta na natječaju u Proračunu Grada Zaboka za godinu planirana su sredstva u iznosu od ,00 Kn. Inače prijavljena vrijednost projekta iznosi ,22 Kn, a prihvatljivi troškovi projekta financirati će se u potpunosti iz Europskog socijalnog fonda.

21 III. PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI PLANIRANI U PRORAČUNU GRADA ZABOKA ZA GODINU Program 1017: Turizam, gospodarstvo i poljoprivreda ,00 Kn Aktivnost A101703: Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika ,00 Kn Planirani izdaci unutar navedene aktivnosti odnose se na sufinanciranje 1% kamate poduzetničkih kredita malim i srednjim poduzetnicima koji su sukladno pozitivnoj ocjeni povjerenstva Krapinsko-zagorske županije ostvarili pravo na poduzetnički kredit. Obzirom na broj pozitivno ocijenjenih zahtjeva za navedenu su aktivnost Proračunom Grada Zaboka za godinu planirana sredstva u iznosu od ,00 Kn. Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije ,00 Kn Tekući projekt T101801: Hodačka staza ,00 Kn U suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo Grad Zabok u godini planira uređenje Hodačke staze za potrebe rekreacije građana. Početak i kraj staze je na ZIVTOV - om trgu, a staza prolazi po nogostupu uz nerazvrstanu cestu u Lugu Zabočkom, nastavlja se na nogostup uz državnu cestu D24 u smjeru Zaboka, skreće na zatvoreni odvojak s autoceste Zagreb Macelj (iz smjera Svetog Križa Začretja) te se po istom odvojku vraća na željezničkopješački prijelaz na nerazvrstanu cestu (između dva nadvožnjaka) i zatim povratno na ZIVTOV trg. Grad Zabok uredio bi navedeni zatvoreni odvojak čišćenjem raslinja, uređenjem asfaltne staze, postavljanjem klupa, košara i sl.

22 GRAD ZABOK Zivtov trg 10, Zabok, Hrvatska Tel: 049/ Fax: 049/