Microsoft Word - Gjashtëmujori`10_Final_serb.doc

Транскрипт

1 REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT MINISTRIA E EKONOMISË DHE FINANCAVE / MINISTARSTVO PRIVREDE I FINANSIJA /MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE THESARI/TREZOR/TREASURY ŠESTOMESEĆNI IZVEŠTAJ BUDŽETA 2010

2 ŠESTOMESEĆNI IZVEŠTAJ BUDŽETA...3 Budžetska odvajanja...3 Rezime podataka za šestomesećnik 2009 godine...4 Uputstvo za čitaoca...5 Prikaz prihoda i rashoda tokom prvog šestomesećja Otkrivanje Podataka...7 Prihodi (primanja)...7 Upoređenje prihoda šestomesećnog perioda 2010 sa istim periodom 2009 godine...7 Granični porez -Carina...8 Poreska Administracija...9 Neoporezivani Prihodi -Vladini...9 Vlastiti Prihodi Centralnog nivoa...10 Vlastiti Opštinski Prihodi...11 Određeni Grantovi Donatora...12 Isplate ( rashodi)...13 Plate i Dnevnice...19 Robe i Usluge 19 Subvencije i Transferi...20 Kapitalne Investicije...21 Ostala financiranja...21 Isplate od Određenih Grantova Donatora...22 Fondovi u Poverenju...23 Aneks-1 Nepredviđene Isplate...24 Aneks-2 Podaci o zapošljavanju...26 Centralne Budžetske Organizacije...26 Opštine...27 Aneks-3 Budžet i Isplate po budžetskim organizacijama...28 Aneks-4 Prihodi po Budžetskim Organizacijama...39 Aneks-6 Kapitalne Investicije po projektima i Budžetskim Organizacijama.Error! Bookmark not defined. Aneks-6 Kapitalne investicije prema projektima i budžetskih organizacija

3 ŠESTOMESEĆNI IZVEŠTAJ BUDŽETA Zahtev za izveštavanje Zakon o Upravljanju Javnih Finansija i Odgovornosti (Br. Nr. 03/L-048), član 45 zahteva da Ministar Privrede i Finansija prikazuje jedan šestomesećni finansijski izveštaj koji pokriva fiskalni izveštaj za svako završeno tromesečje iste godine. Donji deo uključuje jedan sažetak fiskalnih podataka, dok uputstva za čitaoca uključuje zakonske zahteve vezanih za ovaj izveštaj. Budžetska odvajanja Zakon o Budžetu Republike Kosovo Br. 03/L-105 prikazuje budžetska odvajanja za 2010 godinu. Ovaj Zakon uključuje i mehanizme koji omogućavaju promene ovih budžetskih dodela tokom godine. Ovi mehanizmi uključuju: Budžetska odvajanja vlastitih prihoda Opština od 2009 godine, koja nisu potrošena; Budžetska odvajanja vlastitih prihoda inkasiranih od strane centralnih budžetskih organizacija, koje su prenošene od 2009 godine, takođe kao i prihodi u 2010 godini; A Budžetska odvajanja prema Zakonu Br.03/L-177 B Budžetska odvajanja prema ISUFK A B 1 Budžet za Centralnu Vladu 2010 godina Opšti vladin Grant za opštine 2010 godina Opštinski vlastiti prihodi 2010 godina Opštinski vlastiti prihodi preneseni iz Centralni vlastiti prihodi prikupljeni tokom 2010 godine Centralni vlastiti prihodi prenošeni iz Ostala financiranja Ukupno budžetska odvajanja za 2010 godinu 1,234 1,278 3

4 Rezime podataka za šestomesećnik 2009 godine Donja Tabela sadrži prihode i rashode planiranih za 2010 godinu, kao i rezultate prvog šestomesečja 2010 godine u poređenju sa istim periodom 2009 godine. Naziv Budžet 2010 Budžet- ISUFK Realizovanje Januar-Jun 2009 Realizovanje Januar-Jun 2010 Progres prema Budžetu Progres pored 2009 god. Zakon 03/L- 177 A B C D=(C/A) E=(C/B) Prihodi 1, , % 27.0% Rashodi 1, , % 8.4% Napomena:1* nisu ukljućeni Prihodi i rashodi sa određenih garantova donatora i fonda poverenja Prihodi tokom šestomessečnog perioda 2010 godine su u iznosu od miliona evra i predstavljaju 48.1% godišnjeg plana, ako ih upoređujemo sa istim periodom 2009 godine prihodi u 2010 godini su za 27.0 % veća, znaći primećuje se dobar učinak prikupljanja prihoda. Detaljniji podaci se primećuju na tabeli 2, otkrivanje podataka za prihode i Aneks 4, na kojem je pokazana tabela prihoda po budžetskim organizacijama. Rashodi tokom šestomesečnog perioda 2010 godine, su postigle iznos od miliona evra, što predstavlja 36.5% ukupnih godišnjih budžetskih dodela, što je ispod nivoa budžetskog plana, dok u poređenju sa istim periodom 2009 godine, u 2010 godini Isplate su veća za 8,4 %. Detaljniji podaci se primećuju kod otkrivanja podataka i u aneksu 3 i 5, na kojem je pružena tabela rashoda po budžetskim organizacijama. 4

5 Uputstvo za čitaoca Ovaj izveštaj ima za cilj da pruža informaciju koja se zahteva Privremenim Izveštajem Budžeta po Zakonu Br. 03/L-048. Kolona sa nazivom Zahtev za izveštavanje na donjoj tabeli prikazuje informacije koje se zahtevaju u svakom relevantnom članu Zakona. Kolona Stanje na donjoj tabeli sadrži ili informacije koje se zahtevaju ili će vas uputiti na dotićne delove informacija koja su pružena u aneksu. Prema Zakonu, ako informacije nisu trenutno na raspolaganju onda to treba da se specifikuje. Član Zahtev za izveštavanje Stanje 46.1(a) Jedno poglavlje o faktičnim inkasiranjima i Podatke o prihodima i rashodima možete da nađete na tabeli 1 (i) rashodima. izjava Zemlja novca. Strana (a) (ii) 46.1(a) (iii) 46.1(a) (iv) 46.1(a) (v) 46.1(a) (vi) 46.1(a) (vii) 46.1(a) (viii) 46.1(a) (ix) Jedno poglavlje o nekom budžetskom deficitu ili suficitu kao i naćin kako je finansiran deficit ili kako je investiran suficit Faktićki prihodi, identifikovani po vrsti, budžetskih organizacija upoređenih sa dotićnim predviđanjima koja su ukljućena u budžet; Faktićki Rashodi u vezi sa svakom kategorijom rashoda upoređeno sa (1) budžetskom dodelom za tu kategoriju, i (2) faktički rashod za tu kategoriju tokom prethodne kalendarske godine; Faktićki primljeni dodeljeni Prihodi, identifikovani po vrsti, i faktićni Rashodi, po klasifikaciji, sa budžetskih dodela o namenjenim prihodima. Faktićki broj stalnih i privremenih radnika budžetskih organizacija u poređenju sa ovlašćenim brojem budžetom. Faktićne isplate kamate ili iznosa u prirodi kamate na dugovanje, kao što je predviđeno Članovima 50 i 51 kao i za isplatu kapitalnog iznosa duga Detalje o svim korisnicima javnih grantova izvršenih tokom fiskalne godine kao i iznose koje su oni primili. Detalje rashoda sa budžeskih dodela o vanrednim rashodima, opisanih na Članu 29. Tokom ovodg perioda nismo imali neko financiranje financijskog deficita ali smo imali investicije suficita. Podaci o sadašnjim inkasiranjima budžetskih organizacija u ukupnom obliku su pružena na Tabeli 2 i dodatni Podaci su pruženi na Aneksu 3 ovog izveštaja. Podaci su prikazani kod otkrivanja podataka prihoda u Aneksu 3. Prva stavka dodeljenih prihoda je kod sopstvenih prihoda opština prikazanih na Tabeli 2. Podaci o broju radnika po budžetskim organizacijama su pružena u Aneksu 2. Trenutni podaci na raspolaganju Ministarstva Javnih Usluga ne prave neku razliku između privremenih i stalnih radnika. Vlada je platila vanjski dug (Svetskoj Banci) i to možete videti na otkrivanju za isplate na tabeli 4. Javne Grantove u celokunosti registrira Trezor, prikazujući strukturu šema dodeljenih sredstava. Informacije koje se tiću korisnika grantova se razlikuju kroz stvaranje novih kodova, u Informativnom Sistemu Finansijskog Upravljanja (Glavne Knjige). Možete da gledate Aneks 1. Valuta izveštavanja Valuta izveštavanja je u evrima ( ) Iznosi izveštavanja Iznosi izveštavanja su u milionima evra ( ), dok kod otkrivanja i aneksima iznosi su u valuti evro ( ) 5

6 Prikaz prihoda i rashoda tokom prvog šestomesećja 2010 Glavni Fond Određeni Fond Ukupno Opis milion evra milion evra milion evra 1 2 3=1+2 Prihodi Granični Porezi Carine Carinska vračanja (0.32) - (0.32) Domaći porezi- Porezna Administracija Vračanje PAK-a (9.47) - (9.47) Neoporezivani Prihodi Centralni nivo Vlastiti Prihodi Centralni Nivo Vlastiti Prihodi Opštine Dividenta Određeni Grantovi Donatora Ukupno Prihodi Isplate (rashodi) Plate i dnevnice Robe i Usluge Opštinski Rashodi Subvencije I Transferi Kapitalni Rashodi Ostala Financiranja Ukupno isplate Povećanje (smanjenje) gotovog novca Fondovi Poverenja Depozicije igre sreče 0.15 Depozicije Telo za Razmatranje Javnih Nabavki (0.01) Depozicije Političkih subjekta (0.01) Depozicije DAS Depozicije vrhovnog specijalnog veća Depozicije zatvorenika PMD (0.04) Depozicije na poverenju-plate za manjine (0.79) - (0.04) Kosovska Agencija za Imovinu (0.79) Stanje Fonda poverenja (0.53) - (0.53) Početno Stanje gotovog novca Stanje gotovog novca na kraju perioda Napomena: za više informacija iz ovoga pregleda pogledajte otkriće beleška. Tabela 1. Kao posledica većih prikupljanja prihoda u poređenju sa isplatama imamo miliona evra povećanja novca do 31 Juna, 2010 godine, bankarski Bilans pokazuje čuvanje fondova sa prethodne godine, uključujući i određene Grantove donatora koja su primljena ali nisu potrošena, fondova poverenja koja su prikazana kao početno stanje 2010 godine. Stanje održane dobiti je povećano zbog suficita Zemlja novca koje se desilo do sada tokom ove godine. Stanje sredstva u bankarskim računima SOB 31 Juna, 2010 godine je miliona evra. 6

7 Izveštaj budžeta za šestomesećje 2010 Budžet Ukupno 2010 Progres 2009 prema (ISUFK) Realizovano Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor planu milion evra % Prihodi % Granièni porezi-carina % Carinski povraćaji % Domaci porezi Porezna Admin % Povratak PAK-a % Ne-oporezivi Prihodi- Centralni nivo % Vlastiti Prihodi % Centralni Nivo % Opštine % % Ukupno prihodi 1, % Isplate (troškovi) Centralna Vlada % Opštine % Ostala Financiranja % Ukupno Isplaćeno (troškovi) 1, % Stanje Budžeta Tabela br. 2 Napomena: 1) Na Ukupnim prihodima nisu uključeni Prihodi i rashodi sa određenih garantova donatora i fonda poverenja 6

8 Otkrivanje Podataka Prihodi (primanja) Upoređenje prihoda šestomesećnog perioda 2010 sa istim periodom 2009 godine Januar-Jun 2010 Januar-Jun 2009 Poređenje Prihodi (primanja) Carinski porezi - Carina % Povraćaji iz Carine (0.32) (0.33) -5.7% Domaći porez PAK % Povraćaji PAK (9.47) (9.45) 0.2% Ne-oporezivi Prihodi- Vlade % Vlastiti prihodi - Vladini % Vlastiti prihodi -Opštine % Dividenta % Ukupno Prihodi % Tabela br. 3 Na dole navedenoj tabeli su poređenja istih perioda 2010 i 2009 godine, Prihodi od Carine šestomesećja 2010 godine su veća od 2009 godine za 7.9 %, Prihodi od PAK-a prvog šestomesećja 2010 godine su za 4.6 % veča od 2009 godine. Povraćaji tokom ovog perioda su bila 0.32 miliona evra od Carine i 9.47 miliona evra od PAK-a. Ne-oporezivi prihodi inkasirani tokom prvog šestomesećja 2010 godine su niža za 17.2 % u poređenju sa istim periodom 2009 godine. Vlastiti Vladini prihodi inkasirani tokom prvog šestomesećja 2010 godine su veća za 17.2 % u poređenju sa istim periodom 2009 godine. Prikupljeni prihodi od opština tokom prvog šestomesećja 2010 godine su veća za 4.1 % od 2009 godine. Prihodi od Dividente za prvo šestomesećje 2010 godine su u iznosu od 80 miliona evra. Poređenje prihoda za iste periode Januar-Jun 2009 Januar-Jun (50.00) Granični porezi Carina Povraćaji iz Carine Domaći porezi PAK Povraćaji iz PAK Ne-oporezivi prihodivlastiti prihodi Vlada Vlada Vlastiti prihodi Opštine

9 Granični porez -Carina Prihodi sa Carina za prvo šestomesećje 2010 godine su u iznosu od 292,408,654 evra, dok Carinska vračanja su u iznosu od 315,393 evra. Na tabeli u nastavku se vidi poređenje između istih perioda gde Carinski Prihodi tokom prvog šestomesećja 2010 godine su veća za 8% Povećanje/Smanjenje Kod Opis Evra Evra u % Akciza na Granici 61,618,751 66,239,282-7% Akc.cig & i ostalih proizvoda duvana 30,964,156 21,063,439 47% Carina na Uvoz 45,526,432 43,667,432 4% PDV na granici-carina 153,335, ,815,193 10% Porez i ostale takse iz Carine 81, ,025-27% Prekršaji i Carinske kazne 527, ,013 40% Kompenzacija šteta od kompanija osiguranja - 18,500 0% Prodaja robe-imovine 128, ,355-14% Banderole 177, ,512 32% Vanjska kontrola Carine 24, ,489-91% Fast-Carina 25,097 60,234-58% Ukupno 292,408, ,907,473 8% Na tabeli u nastavku se vide carinska vraćanja Povećanje/Smanjenje Kod Opis Evra Evra u % Povratak Akciza -32,932-23,865 38% Povratak Carinskih Poreza -105,715-81,858 29% Povratak PDV-a- Carine -151, ,740-20% Povratak ostalih poreza Carina -25,525-40,125-36% Ukupno -315, ,589-6%

10 Poreska Administracija Prihodi sa PAK za prvo šestomesečje 2010 godine su u iznosu od 101,411,854 evra, dok poreska vraćanja su u iznosu od 9,471,539 evra. Na dole navedenoj tabeli se vidi poređenje između istih perioda, gde prihodi PAK-a za prvo šestomesećje 2010 godine su veča za 5% Povećanje/Smanjenje Kod Opis Evra Evra u % Predviđeni Porez 152,179 1,939,070-92% Porez na Dobit 201,362 1,736,067-88% PDV 39,511,185 30,832,513 28% Poreza na plate održanim sa izvora 21,669,669 17,108,325 27% Poreza za individualne biznise 13,481,340 10,426,660 29% Dobit, Kirija, Loto i imovinsko pravo 1,367,412 1,686,737-19% Porez na Korporacije 24,664,420 32,171,017-23% Prolazni račun poreska Administracija 315,538 1,081,374-71% Prihodi od kayzni PAK-a 5,000-0% Licence za igre 43,750-0% 101,411,854 96,981,762 5% Na tabeli u nastavku se vide poreska vračanja sa PAKa Povećanje/Smanjenje Kod Opis Evra Evra u % povraæaj PDV-a -9,471,539-9,449, % Ukupno -9,471,539-9,449, % Neoporezivani Prihodi -Vladini Neoporezivani Vladini Prihodi se prikupljaju sa budžetskih organizacija na centralnom nivou, ovi prihodi tokom prvog šestomesećja 2010 godine su u iznosu od 20,662,454 evra Povećanje/Smanjenje Kod Opis Evra Evra u% 5000 Porezi 14,612,630 17,858,276-18% 5010 Kazne i Globe konfiskovanje 163, ,870 34% 5020 Licence 725,960 2,192,261-67% 5030 Licence za sektor nafte 237,900 75, % 5040 Prodaja imovine/usluga 324, ,414-61% 5050 Prihodi od inspekcije % 5060 Prihodi od bankarskih interesa 3,566,875 1,172, % 5080 Tarifa za Akreditiranje 5, % 5300 Prihodi od imovine 8,593 9,583-10% 5500 Prolazni konto-očekivani prihodi Ostala primanja 52,445 1, % 6100 Prihodi sa prošle godine 964,841 2,689,023-64% Ukupno 20,662,454 24,955,344-17%

11 Vlastiti Prihodi Centralnog nivoa Su prihodi koje se prikupljaju na osnovu zakona za budžetske dodele i sporazumima poverenja. Ukupan iznos ovih prihoda tokom perioda Januar Jun 2010 su 27,825,716 Evra Povećanje/Smanjenje Kod Opis Evra Evra u % 5000 Porezi 2,637,061 2,501,123 5% 5010 Kazne I Globe konfisciranje 3,877,087 3,430,305 13% 5020 Licence 12,261,932 1,986, % 5040 Prodaja imovine/usluga 6,865,911 6,797,475 1% 5050 Prihodi od Inspekcije 2,177,224 2,160,134 1% 5060 Prihodi od Bankovnih interesa % 5300 Prihodi od Imovine 6,502 9,583-32% Ukupno 27,825,716 16,885,441 65%

12 Vlastiti Opštinski Prihodi Vlastiti opštinski prihodi se prikupljaju kroz sprovođene aktivnosti svih opština Povećanje/Smanjenje Kod Opis Evra Evra u % 611 Glogovac 352, ,876 3% 612 Kosovo Polje 509, ,660 14% 613 Lipljane 554, ,438-11% 614 Obilić 214, ,904 14% 615 Podujevo 411, ,986-8% 616 Priština 8,225,919 7,595,069 8% 617 Štimlje 133, ,276 21% 621 Dragaš 46,436-0% 622 Prizren 146, ,216 12% 623 Orahovac 1,586,746 1,720,593-8% 624 Suvareka 322, ,796 17% 625 Mališevo 777, ,018 57% 626 Mamuša 304, ,588 38% 631 Dečane 15,497 9,886 57% 632 Đakovica 162, ,113-1% 633 Istok 1,139,374 1,036,330 10% 634 Klina 248, ,337-28% 635 Peć 259, ,165-53% 636 Junik 987, ,704 0% 642 Mitrovica 29,849 21,102 41% 643 Srbica 762, ,192-2% 644 Vučitrn 222, ,841 18% 651 Gnjilane 465, ,305 6% 652 Kačanik 1,117,127 1,046,616 7% 653 Kamenica 214, ,840 9% 654 Novo Brdo 256, ,209-3% 655 Štrpce 10,317 6,017 71% 656 Uroševac 23,961 12,789 87% 657 Vitine 1,082,103 1,127,614-4% 659 General Janković 328, ,399 7% 660 Kllokot 46,058 70,435-35% 661 Raniluk 274-0% 8,404-0% Ukupno 20,969,534 20,147,313 4%

13 Određeni Grantovi Donatora Grantovi se primaju od raznih donatora koji na specifičan naćin pokazuju svrhu upotrebe. U nastavku su detalji prihoda tekuće godine po donatorima. Ovi iznosi se dodaju postojećim bilansima prenošenih sa prethodnih godina Povećanje/Smanjenj e Kod Opis Evro Evro u % 31 Unutrašnji Donatori 873, ,103,607-21% 32 Ostali vanjski grantovi 1, % 34 Procredit Bank - 1,000 0% 37 Svetska Zdravsvena Organizacija - 3,000 0% 38 Salbatring Internacional - 20,000 0% 39 Crveni Krst 3, % 41 Wb-Svetska Banka 1,709, , % 42 Mađarski Kfor 25, % 43 Vlada Austrije 1, ,127-81% 44 Vlada Britanije 184, ,000 0% 46 Save the children 10, % 47 Vlada Danske - 700,000 0% 48 Vlada Holandije 5, ,661-96% 49 Evropska Unija 2,607, ,708,611 0% 52 Vlada Nemaćke - 6,503 0% 54 Vlada Italije 6, ,623-77% 58 Međunarodna Civilna Knacelarija -ICO 104, % 61 Vlada Švicarske 404, % 62 Vlada Švetske - 14,725 0% 65 UNDP 562, ,918 30% 68 UNICEF 58, ,053 14% 69 USA (23,010.00) 233,412 0% 70 GTZ 46, , % 72 OSCE - 9,400 0% 75 SIDA 58, ,089 62% 77 ILO - 4,421 0% 81 Global Found 824, , % 83 Cida Candian - 120,522 0% 86 Češka Republka 11, % 89 Vlada Belgije % 93 Savet Evrope - 5,277 0% 96 Tempus - 385,297 0% 41 Direktne Isplate 2,636, ,559,281 69% Ukupno 10,113,870 8,822,861 15%

14 Isplate ( rashodi) U saglasnosti sa Zakonom br. 03/L-177 za budžetska odvajanja 2010 godine, provođenje budžeta tokom prvog šestomesećja 2010 je prikaza na dole navedenoj tabeli. Budžetska Odvajanja Ukupno Januar Februar Mart April Maj Jun Progres ISUFK Rashodi-Isplate prema Vrednosti u million evra planu Plate i Dnevnice % Robe i Usluge % Opštinski troškovi % Subvencije i Transferi % Kapitalne Investicije % Rezerve % Centralni Nivo % Plate i Dnevnice % Robe i Usluge % Opštinski troškovi % Subvencije i Transferi % Kapitalne Investicije % Rezerve % Opštine % Zajam KEK-u % Strani dug % Ostala financiranja % Ukupno Isplate 1, % Napomena: Na ukupnim troškovima nisu uključi isplate od određenog Granta donatora i fondova na poverenju. Tabela br. 4

15 Isplate od određenih grantova donatora 2010 Progres Budžetska prema Odvajanja Isplate Jan. Feb Mart Apr. Maj Jun planu Plate i Dnevnice % Robe i Usluge % Opštinski troškovi % Subvencije i Transferi % Kapitalne Investicije % Određeni Grantovi Donatora % Isplate sa Određenih Grantova Donatora Tabela Br Poređenje rashoda sa budžetskim dodelama za Grantove Budžetske dodele 2010 Rashodi Plate i dnevnice Robe i Usluge Opštinski Rashodi Subvencije i Transferi Kapitalni rashodi Određeni Grantovo donatora

16 Isplate po ekonomskoj i financijskoj klasifikaciji Kosovski Konsolidovani Fond Plate i Dnevnice Robe i Usluge Ekonomske Klasifikacije Opštinski troškovi Subvencije & Transferi Kapitalne Investicije Ukupno a Klasifikacija Opšte Javne Usluge Odbrana Red i Javna Bezbednost Pitanja/ekonomski odnosi Bezbednost Sredine Pitanja stanovanja i zajednica Zdravstvo Rekreacija, kultura i religija Obrazovanje Socijalna zaštita Ukupno Beleška: na ovoj tabeli nisu uključena Ostala financiranja (dug KEK-u, miliona Evra i strani dug u iznosu od milion Evra) Rashodi na osnovu funksionalne klasifikacije Obrazovanje 16% Socijalna Zaštita 17% Opšti Javni Rashodi 22% Bezbednost 2% Javni Red i Mir 10% Rekreacija, Kultura I Religija 1% Shëndetsia 10% Pitanja Stanovanja I Zahednica 1% Bezbednost Sredine 0% Pitanj /Ekonomski Odnosi 24% Socijalna Pomoć 17% Obrazovanje 16% Troškovi po funkcionalnoj klasifikaciji Opšte Javne Usluge 22% Odbrana 2% Rekreacija,kultura I Religija 1% Zdravstvo 10% Pitanja stanovanja I zajednica 1% Zaštita Životne Sredine 0% Red i Javna Sigurnost 10% Pitanja /Ekonomski Odnosi 24%

17 Isplate po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji Određeni Grantovi Donatora Ekonomska Klasifikacija Plate i Dnevnice Robe i Usluge Opštinski troškovi Subvencije & Transferi Kapitalne Investicije Ukup no Funkcionalna Klasifikacija Opšte Javne Usluge Odbrana Red i Javna Bezbednost Pitanja/ekonomski odnosi Bezbednost Sredine Pitanja stanovanja i zajednica Zdravstvo Rekreacija, kultura i religija Obrazovanje Socijalna zaštita Ukupno Subvencije & Transferi 4% Rashodi po Ekonomskoj klasifikaciji Kapitalni troškovi 16% Plate i Dnevnice 28% Opštinski troškovi 0% Robe i Usluge 52% Shëndetsia 7% Pitanje Stanovanja I Zajednica 13% Bezbednost Sredine 0% Rashodi po funksionalnoj Rekreacija,kultura klasifikaciji I Religija Obrazovanje 1% 1% Socialna Zaštita 0% Pitanja /Ekonomski Odnosi 14% Javni Red i Bezbednost 0% Bezbednost 0% Opšte Javne Usluge 64%

18 Poređenje isplata prvog šestomesećja 2010 godine sa istim periodom 2009 godine. Januar-Jun 2010 Januar-Jun 2009 Upoređenja Isplate Plate i Dnevnice % Robe i Usluge % Opštinski troškovi % Subvencije i Transferi % Kapitalni troškovi % Ostala financiranja % Ukupno Isplate % Tabela Br. 6 U ovoj tabeli su vršena upoređenja isplata prvog šestomesećja 2010 i 2009 godine. Plate i Dnevnice tokom prvog šestomesećja 2010 su veća za 16%, od istog perioda Robe i Usluge tokom prvog šestomesećja 2010 su veća za 16 % od istog perioda Isplate za opštinske usluge tokom prvog šestomesećja 2010 su veća za 2%, od istog perioda Subvencije i Transferi u poređenju sa istim periodom 2009 su manja za 12%. Isplate za Kapitalne investicije tokom prvog šestomesećja 2010 su veća za 38 %, od istog perioda Ostale isplate uključuju Zajam KEK-u u iznosu od milion Evra i Strani Dug u iznosu od milion Evra. Poređenje rashoda istih perioda Januar-Mart 2009 Januar-Mart Plate i Dnevnice Robe i Usluge Opštinski Rashodi Subvencije i Transferi Kapitalni Rashodi Ostale

19 Plate i Dnevnice Plate i Dnevnice isplaćene tokom prvog šestomesećja 2010 su u iznosu od 147,146,258 Evra, u nastavku možete videti isplate po ekonomskim kategorijama Poveč./Smanjenje Kod Opis Evra Evra u % 1110 Mesečne plate sa punim radnim vremenom 127,461, ,753,454 21% 1120 Dnevnice sa skraćenim radnim vremenom 56,281 3,877,999-99% 1130 Dnevnice za odbornike i Komisije 40,393 1,008,551-96% 1140 Ugovoreni radnici (ne u platnoj listi) 134, ,267 9% 1150 Porez na lične dohotke 5,412,922 4,088,456 32% 1160 Penzijski doprinos - radnik 6,989,284 6,021,562 16% 1170 Penzijski doprinos poslodavac 7,051,484 6,094,535 16% Ukupno 147,146, ,967,823 16% Robe i Usluge Robe i Usluge isplaćene tokom prvog šestomesećja 2010 su u iznosu od 64,042,618 Evra. U nastavku možete videti isplate po ekonomskoj kategoriji Povećanje/Smanjenje Kod Opis Evra Evra u % 1310 Putni troškovi 2,953,637 1,986,096 49% 1330 Telekomunikacione usluge 1,625,913 1,618,243 0% 1340 Ugovorene usluge 10,019,270 10,642,012-6% 1350 Kupovina nameštaja i opreme manje od ,986,927 1,646,129 21% 1360 Ostali troškovi 18,165,039 12,923,676 41% 1370 Derivati i goriva 8,196,643 8,021,728 2% 1380 Avansi 1,095,322 2,861,788-62% 1390 Financijske usluge 66,979 49,906 34% 1395 Usl.registr. i osiguranja 1,282,049 1,358,585-6% 1400 Održavanje 12,123,924 8,323,970 46% 1410 Kirija 3,090,287 2,338,248 32% 1420 Troškovi za marketing 1,587,245 2,504,297-37% 1429 Troškovi reprezentacije 1,164, ,699 29% 1430 Troškovi sudske odluke 683,009 6, % 1450 Porez 1,598-0% 1700 Servisiranje Duga 257-0% Ukupno 64,042,618 55,181,344 16%

20 Opštinski Rashodi Opštinski rashodi isplaćeni tokom prvog šestomesećja 2010 godine su u iznosu od 9,079,368 Evra Povećanje /smanjenje Kod Opis Evra Evra u % Struja 4,972,062 4,388,565 13% Voda 1,281,416 1,234,257 4% Otpad 838, ,698-10% Centralno Grejanje 942,317 1,276,011-26% Telefonski Troškovi 1,036,327 1,079,491-4% Isplate sudske odluke 8,293 32,871-75% Ukupno 9,079,368 8,940,893 2% Subvencije i Transferi Isplate za ekonomsku kategoriju subvencije i transferi tokom prvog šestomesećja 2010 godine su u iznosu od 111,074,466 Evra Povećanje /Smanjenje Kod Opis Evra Evra u % Subv.za javne entitete 18,048,931 43,545,353-59% Sub.za kult.jav.ent. pozorište biblioteka) 1,277,728 1,524,217-16% Sub.za ne-javne entitete 5,490,653 5,110,540 7% Transferi drugih vlada 95,760-0% Ispl.za individualnih korisnika 3,818,734 1,896, % Osnovne penzije 48,776,921 43,908,870 11% Penzije za lica sa ogr. sposobnostima 5,704,628 5,722,269 0% Penzije socijalne pomoći 14,415,466 14,162,944 2% Penzije KZK 419,165 52, % Isplate za civilne invalide rata 11,641,356 9,410,681 24% Isplate porodicama žrtava rata 30,569 19,461 57% Privremene Penzije Trepče 1,241,953 1,326,550-6% Isplate-sudske odluke 112,602-0% Ukupno 111,074, ,680,652-12%

21 Kapitalne Investicije Isplate za ovu ekonomsku kategoriju tokom prvog šestomesećja 2010 su u iznosu od 109,835,900 Evra Povećanje/Smanjenje Kod Opis Evra Evra u % 3110 Zgrade 11,870,793 30,731,062-61% 3120 Izgradnja puteva 78,607,358 33,128, % 3130 Kanalizacija - 1,147,651 0% 3140 Vodovod - 668,153 0% 3150 Snabd. strujom generisanje i transformacija 307, , % 3160 Inf. Teh. Oprema (sis.vred.>1000) 2,666,152 3,275,707-19% 3170 Transportna Vozila 1,273, ,765 62% 3180 Mašinerija 27, ,512-97% 3190 Ostali kapital 10,789,049 5,726,278 88% 3210 Zemlja 261, ,084-6% 3320 Nedodir. imovina 340,514-0% 3210 Transf. kapitala-javni entiteti 3,173, , % 3310 Transf.kapitala ne javni entiteti 326,838-0% 3400 Isplate-sudske odluke 190,959 2,150,852 0% Ukupno 109,835,900 79,360,736 38% Beleška: (*) na kategoriji ostalit kapitala učestvuu rashodi za radnu opremu, renovacije zgrada, opreme za rudnike, rashodi za pošumljavanje, nabavka kompjutera, unapređenje sofvera itd. Ostala financiranja Su planirane isplate u saglasnosti sa zakonom za budžetske dodele koje se povezuju sa zajmom KEK-u i stane dugove. Ova kategorija uključuje zajam KEK-u u iznosu od milion Evra i strani dug u iznosu od milion Evra, od koje Glavnica od 5.69 miliona evra i interes u vrednosti od 4.41 mliona evra (unutar ovog iznosa *strani dug* su uključena takođe isplate za članarinu Kosova u međunarodnim financijskim institucijama u iznosu od 0.17 milion Evra).

22 Isplate od Određenih Grantova Donatora Od fonda grantova tokom prvog šestomesećja 2010 godine su izvršene isplate u iznosu od 8,806,088 Evra Poveč./Smanjenje Kod Opis Evra Evra u % 1110 Mesečne plate sa punim radnim vremenom 1,267, ,698 30% 1120 Dnevnice sa skraćenim radnim vremenom 70 22, % 1140 Ugovoreni radnici (ne u platnoj listi) 818,323 1,227,778-33% 1150 Porez na lične dohotke 185,590-0% 1160 Penzijski doprinos - radnik 116,501-0% 1170 Penzijski doprinos poslodavac 49,946 - PLATE I DNEVNICE 2,438,099 2,221,575 10% 1310 Putni troškovi 105,643 59,388 78% 1330 Telekomunikacione usluge 21,355 29,625-28% 1340 Ugovorene usluge 3,738,726 2,448,369 53% 1350 Kupov.name.i opreme manje od , ,372 17% 1360 Ostali troškovi 110, ,378-60% 1370 Derivati i goriva 9,315 9,062 3% 1380 Avansi 366, ,267-50% 1395 Usl.registr. i osiguranja 3,228 5,399-40% 1400 Održavanje 7,425 39,663-81% 1410 Kirija 29,503 37,789-22% 1420 Troškovi za marketing 51,401 39,911 29% 1430 Troškovi reprezentacije 27,037 7, % 1450 Oporezivanje 1,350-0% ROBE I USLUGE 4,617,690 3,809,214 21% 1320 Opštinski Troškovi 4,712 4,224 12% OPŠTINSKI TROŠKOVI 4,712 4,224 12% 2100 Subvencije 343, ,010-2% 2200 Transferi 26,966 6, % SUBVENCIJE I TRANSFERI 370, ,058 4% 3110 Zgrade 588, , % 3120 Izgradnja puteva 179, ,298-51% 3130 Kanalizacija - 47,884 0% 3140 Vodovod - 43,737 0% 3160 Inf.Teh.Oprema (sis.vred.>1000) 478,203 30,627 0% 3170 Transportna Vozila 18,000 36,904 0% 3180 Mašinerija 10,000-0% 3190 Ostali kapital 100,645 52,267 0% KAPITALNI TROŠKOVI 1,375, ,218 74% Ukupno 8,806,088 7,180,288 23%

23 Fondovi u Poverenju Fondovi na Poverenju su primanja ili isplate koje ne učestvuju u okviru zakona o Budžetskim odvajanjima, što znači da su to prihodi ili rashodi realizirani van budžetskih linija, kao sto su: Depozicije za igre na sreču-koji su fondovi depozitirani u CBK odstrane kompanija igra na sreču, koje se vračaju u momentu završetka aktivnosti firme, ako firma nema neisplačenih dugova. Depozicije DAS-a- to su depozicije sudova i ostaju takva do naredne odluke suda. Tokom ovog perioda, vraćena sredstva su u iznosu od 0.14 miliona evra. Depozicije zatvorenika PMD - Na osnovu UNMIK Uredbe 2005/5 potpisan je memorandum razumevanja između Ministarstva Privrede i Finansija sa Divizijom Krivičnog Upravljanja (DKU), deponovana sredstva na računima zatvora u CBK će se održati na poverenju do dana kada se oslobađa zatvorenik. Vraćeni iznos tokom ovog perioda je miliona evra.. Depozicije na Poverenju plate za manjine Vlada je donela odluku o stvaranju raèuna na poverenju za odbijane plate (vraæene) os strane manjina. Isplate za plate manjina tokom ovog perioda su u iznosu od 0.79 milion Evra. Depozicije Kosovske Agencije za Imovinu su depozicije koje isplaćuju treće strane KAP za osiguranje imovine koju upotrebljavaju, do donošenja neke odluke od strane KAP. Primanja tokom ovog perioda su u iznosu od 0.02 milion Evra.

24 Program Aneks-1 Ekonomska Kategorija Nepredviđene Isplate Cilj upotrebe Fondova Početno stanje Podele Ostatak MPF-Trezor 201 MPF-Trezor 201 Skupština 101 MPF-Trezor 201 Ministarstvo Pravde-Nestala lica 215 MPF-Trezor 201 MPF-Trezor 201 MEF-Trezor 201 MPF-Trezor 201 MPF-Trezor 201 KPM 104 MKOS 207 MPF-Trezor 201 MPF-Trezor 201 MPF-Trezor 201 MPF-Trezor 201 MPF-Trezor 201 MPF-Trezor 201 Objekti Kulta 234 MPF-Trezor 320 Skupština ,975, Odluka Vlade br. 03/102, pomoć R. Albanije, za suočavanje sa situacijom zbog poplava (200,000.00) Odluka Vlade br. 01/104, pomoć zemlji Haiti za suočavanje sa situacijom posle zemljotresa (50,000.00) Odluka Vlade br.11/97, per 50% za plate Premijera, Zam. Premijera, Ministara, i Zam. Ministara. Isplaćuje retroaktivno (354,355.00) Odluka Vlade br. 08/106, pomoć Ulcinju posle poplava u ovoj opštini (20,000.00) Odluka Vlade br. 04/104 za organizovanje Međunarodne Konferencije za Nestala Lica (35,000.00) Odluka Vlade br. 03/106, za popunjavanje godišnjeg doprinosa Vlade Kosova u Veču za Regionalnu Saradnju (40,000.00) Odluka Vlade br. 05/108 dodeljuju se financijska sredstva za Naser Hajdaraj iz opštine Srbica. (9,500.00) Odluka Vlade br. 03/110 pomoć porodicama koje su patili od nesreće koja se dogodila u Beču. (50,000.00) Odluka Vlade br. 02/109 za pokrivanje troškova za lečenje I rehabilitiranje Bajrush Xhemajli (4,135.00) Odluka Vlade br. 08/99 dodeljuju se Evra financijska sredstva od rezervi za pokrivanje dodatnih troškova za civilne radnike koji su počeli sa radon na Okružnom Sudu u Mitrovici -EULEX-u (10,000.00) Odluka Vlade br. 01/112 odvajaju se financijska sredstva za organizovanje narodne manifestacije "Epopeja e UÇK" (50,000.00) Odluka Vlade br. 03/111 odvajaju se finacijska sredstva u iznosu od 100,000 za pokrivanje troškova, relizovanje kalendara događaja I aktivnosti za označavanje 100te godišnjice Majke Tereze - Gonxhe Bojaxhiu (100,000.00) Odluka Vlade br. 05/101 za sluèaj smrti Shejnaze Bekteshi (Majci petoro) (5,000.00) Odluka Vlade br. 02/109, za podršku objavljivanja novina EKO BIZNES (5,000.00) Odluka Vlade br. 04/101 smrtni slučaj sudija Vrhovnog Suda Osman Tmava (5,000.00) Odluka Vlade br. 02/109, podrška za Startup Weekend Priština Mars 2010 (2,000.00) Odluka Vlade br. 02/109, pomoć za organizovanje međunarodnog turnira u Boks. (6,000.00) Odluka Vlade br. 02/109, pomoć Veteranima Nacionalnog Oslobodilačkog Rata Kosova. (5,000.00) Odluka Vlade br. 06/110 za završetak procesa rekonstrukcija spomenika I zgrada koje su bile uništene tokom nemirima Marta 2004 u iznosu od 533, ( u kapitalima) (78,028.95) Odluka Vlade br. 02/114 dodele se financijska sredstva od 230,972 (184,772 u r/u i 46,200 za plate) (230,972.00) Odluka Vlade br. 06/110 za završetak procesa rekonstrukcija monumenata I zgrada koje su bile uništene tokom nemirima Marta 2004 u iznosu od 533, (455, u kapitalima) (455,302.64) Odluka Vlade /115 Avokacija programa Rano obrazovanje dece sa ograničenim sposobnostima (23,420.00) Odluka Vlade 03/115 za za projekat "Da zaključimo institucionalnu diskriminaciju promovisajuči glas osoba sa ograničenim sposobnostimau medijima" (22,394.00)

25 Odluka Vlade br 05/118 alokacija sredstva za rasklapanje antenna ilegalnih operatora (35,000.00) Odluka Vlade 06/1119 alokacija financijskih sredstva u vrednosti od 18,187 za pokrivanje troškova ceremonije pogreba preminulog gradonačelnika Istoka Gd. Fadil Ferati (18,187.00) Odluka Vlade br 06/1119 alokacija financijskih sredstva u vrednosti 15,000 za pokrivanje troškova za memorialnu ceromoniju Turske Zajednice (15,000.00) Štrpce 300 Odluka Vlade br.03/108 u ime starih dugova (300,000.00) MPF-Trezor 200 Odvajaju se financijska sredstva na osnovu provizija člana 27 tačka 3 zakona o Predsedniku Republike Kosova, Mrs. Teuta Rugova stipendija za studije od strane Vlade Kosova. (19,894.00) MPF-Trezor 200 Odluka Vlade 02/109 udruženje Handikos Kosova, u vrednosti od 2000 (2,000.00) MIE Odluka Vlade 5/120 odobrava se dodatni budžet 300,000 za period April Jun (300,000.00) MPF-Trezor 200 Sa odlukom Ministra odvajaju se financijska sredstva za 12 Jun dan oslobodženja Prištine, Fotografska Knjiga (3,050.00) MPF-Trezor 200 Odluka Vlade Br.05/131 odvajaju se financijska sredstva za ratne veteran UÇK-OVK. (200,000.00) MPF-Trezor 200 Odluka Vlade Br. 05/131 odvajaju se financijska sredstva za udruženje familija heroja (50,000.00) MPF-Trezor 200 Sa odlukom Ministra odvajaju se financijska sredstva za prevod knjige "Pranvera 99" (Proleče 99) autor Ali Jakupi (2,800.00) MPF-Trezor 200 Odluka Vlade Br.12/128 odvajaju se sredstva za financiranje međunarodnog festivala poezije "Drini Poetik". (6,000.00) Stanje (2,723,038.59) 2,252,599.41

26 Aneks-2 Podaci o zapošljavanju Centralne Budžetske Organizacije Kod Opis Zakon br. 03/L-177 Aktualni 101 Skupština Kancelarija Predsednika Kancelarija Premijera Ministarstvo Privrede i Financija Ministarstvo Javnih Usluga Ministarstvo Polj.šum.i ruralnog razvoja Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministarstvo Transporta i Telekomunikacije Ministarstvo Zdravstva 7,266 7, Ministarstvo Kulture Omladine Sporta Ministarstvo Obrazovanja Nauke i Tehnologije Ministarstvo Rada i Socijalne Pomoći Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja Ministarstvo za Povratak i Zajednice Ministarstvo Lokalne Samouprave Ministarstvo Energije i Rudarstva Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 10,169 9, Ministarstvo Pravde 2,428 2, Ministarstvo Inostranih Poslova Ministarstvo Bezbednosnih Snaga Kosova 2, Nezavisna Komisija za Nabavke Akademija Nauka i Umetnosti Regulatorni Autoritet za Telekomunikaciju Agencija protiv Korupcije Agencija za Javne Nabavke Regulatorni Ured za Energiju Kosovska Agencija za Privatizaciju Telo za Razmatranje Nabavki Komisija za Pravnu Pomoć Univerzitet Prištine 2,142 2, Ustavni Sud Kosova Kosovska Komisija za Konkurenciju Kosovska Agencija za Inteligenciju Kosovsko Veče za Kulturno Nasleđstvo -baštinu Izborna Komisija za Molbe i Žalbe Kancelarija Generalnog Revizora Financijski Informativni Centar Departman Pravde Regulatorni Ured za Vodu i Otpad Regulatorni Ured za Železnice Regulatorni Ured za Civilno Vazduhoplovstvo Nezav. Komisija za Rudnike i Minerale Nezavisna Komisija za Medije Centralna Izborna Komisija Ombudsman Sudski Institut Kosova Sudsko Veče Kosova 1,929 1, Kosovska Agencija za Imovinu Centralna Vlada 34,867 32,513

27 Opštine Kod Opis Zakon br.03/l-177 Aktual 611 Glogovac 1,296 1, Kosovo Polje Lipljane 1,465 1, Obilić Podujevo 1,948 1, Priština 4,780 4, Štimlje Gračanica Dragaš Prizren 3,139 3, Orahovac 1,147 1, Suvareka 1,295 1, Mališevo 1,276 1, Mamuša Dečane Đakovica 2,226 2, Istok Klina Peć 2,348 2, Junik Leposavić Mitrovica 2,456 2, Srbica 1,342 1, Vučitrn 1,557 1, Zubin Potok Zvečan Gnjilane 2,664 2, Kačanik Kamenica 1,150 1, Novo brdo Štrpce Uroševac 2,294 2, Vitina 1,144 1, General Janković Klokot Raniluk Opštine 42,633 42,235 Ukupno 77,500 74,910

28 Aneks -3 Budžet i Isplate po budžetskim organizacijama Zakon Budžetska odvajanja Opis Br.03/L-177 ISUFK Isplate Obavezivanja Progres =(4/3) Skupština 9,301,667 9,611,140 3,901, ,055 41% Plate i Dnevnice 4,450,280 4,804,635 2,272, % Robe i Usluge 1,418,455 1,373, , ,426 37% Opštinski Rashodi 163, , , % Subvencije i Transferi 1,901,783 1,901, ,603 80,302 46% Kapitalne Investicije 1,367,649 1,367, , ,327 9% Kancelarija Predsednika 2,966,798 2,932, , ,869 19% Plate i Dnevnice 305, , , % Robe i Usluge 1,090,881 1,056, , ,861 38% Opštinski Rashodi 52,000 52,000 7,152 4,987 14% Subvencije i Transferi 82,674 82,674 11, % Kapitalne Investicije 1,435,870 1,435, % Kancelarija Premijera 8,829,589 9,470,484 3,634,030 2,788,325 38% Plate i Dnevnice 1,988,566 2,312,288 1,092, % Robe i Usluge 2,528,551 2,742,476 1,144, ,990 42% Opštinski Rashodi 197, ,290 51,417 6,395 25% Subvencije i Transferi 1,390,000 1,423, , ,148 38% Kapitalne Investicije 2,725,182 2,787, ,855 1,986,792 29% Ministarstvo Privrede i Financija 107,714, ,668,117 21,100,845 2,839,526 20% Plate i Dnevnice 14,788,878 14,372,689 4,387, % Robe i Usluge 11,649,301 11,320,698 4,490, ,458 40% Opštinski Rashodi 582, , ,673 3,310 28% Subvencije i Transferi 48,444,800 49,143,366 8,490, ,642 17% Kapitalne Investicije 32,248,545 32,248,544 3,567,240 1,841,706 11% Ministarstvo Javne Administracije 30,030,969 29,858,285 2,402, ,295 8% Plate i Dnevnice 1,883,779 1,895, , % Robe i Usluge 5,836,742 5,652, , ,630 16% Opštinski Rashodi 995, , ,073 10,202 31% Kapitalne Investicije 21,315,242 21,315, ,036 19,463 1% Ministarstvo Polj.Šum.i Ruralnog Razvoja 11,596,448 11,620,464 2,846,183 6,518,877 24% Plate i Dnevnice 1,729,892 1,759, , % Robe i Usluge 2,132,633 2,126, ,924 1,119,317 21% Opštinski Rashodi 150, ,300 40,082 10,427 27% Subvencije i Transferi 4,700,000 4,701,000 1,213,738 3,167,202 26% Kapitalne Investicije 2,883,623 2,883, ,388 2,221,931 9% Ministarstvo Trgovine i Industrije 8,773,091 10,402,396 2,022,182 5,930,842 19% Plate i Dnevnice 722, , , % Robe i Usluge 1,156,537 2,269, , ,824 23% Opštinski Rashodi 85,680 85,680 11,970 3,889 14% Subvencije i Transferi - 400, ,000 0% Kapitalne Investicije 6,808,417 6,908,417 1,117,707 5,100,128 16%

29 Ministarstvo Transporta&Telekomunikacije 124,818, ,193,866 69,217,743 46,561,918 48% Plate i Dnevnice 902, , , % Robe i Usluge 10,279,177 9,953,927 5,549,309 2,323,637 56% Opštinski Rashodi 108, ,590 39,974 2,523 37% Subvencije i Transferi 2,123,935 2,123, , ,275 27% Kapitalne Investicije 111,404, ,105,153 62,604,069 44,000,483 48% Ministarstvo Zdravstva 70,825,192 71,719,357 33,492,856 10,669,078 47% Plate i Dnevnice 22,967,305 24,879,693 16,255, % Robe i Usluge 31,495,755 30,340,532 12,412,859 3,480,014 41% Opštinski Rashodi 3,417,073 3,514,073 1,715, ,348 49% Subvencije i Transferi 2,000,000 2,040,000 1,806,024 15,500 89% Kapitalne Investicije 10,945,059 10,945,059 1,302,376 7,051,172 12% Ministarstvo Kulture Omladine Sporta 11,765,863 11,896,260 3,595,817 2,217,794 30% Plate i Dnevnice 816, , , % Robe i Usluge 655, , ,100 35,336 58% Opštinski Rashodi 263, ,357 96, % Subvencije i Transferi 3,833,770 3,936,770 1,868,956 25,208 47% Kapitalne Investicije 6,197,411 6,197, ,510 2,157,251 14% Ministarstvo Obrazovanja Nauke i Tehnologije 35,936,258 40,826,331 11,176,824 18,629,853 27% Plate i Dnevnice 3,081,830 3,195,883 1,630,199 6,577 51% Robe i Usluge 5,523,894 8,273,441 2,867, ,683 35% Opštinski Rashodi 647, , ,231 3,653 66% Subvencije i Transferi 192,730 2,195,730 35,369 3,500 2% Kapitalne Investicije 24,490,147 24,490,147 6,202,585 18,161,440 25% Rezervat 2,000,000 2,000, % Ministarstvo Rada i Socijalne Pomoći 173,599, ,854,207 87,499,940 2,273,550 50% Plate i Dnevnice 2,931,773 2,935,084 1,421, % Robe i Usluge 2,655,523 2,859,498 1,255, ,455 44% Opštinski Rashodi 475, , ,087 4,558 39% Subvencije i Transferi 164,794, ,794,194 84,561,267 11,131 51% Kapitalne Investicije 2,743,007 4,793,007 78,971 2,132,406 2% Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja 8,980,771 8,961,974 2,955,756 1,525,018 33% Plate i Dnevnice 854, , , % Robe i Usluge 1,162,930 1,134, , ,137 49% Opštinski Rashodi 97,906 97,906 25, % Subvencije i Transferi 20,000 20,000 15,083 1,500 75% Kapitalne Investicije 6,845,634 6,837,264 1,922,130 1,372,380 28% Ministarstvo za Povratak i Zajednice 8,652,046 8,636,719 1,246,211 2,273,525 14% Plate i Dnevnice 386, , , % Robe i Usluge 484, , ,769 26,059 42% Opštinski Rashodi 54,298 54,298 20, % Subvencije i Transferi 300, , ,929 5,000 40% Kapitalne Investicije 7,426,913 7,426, ,940 2,242,466 10% Ministarstvo Lokalne Samouprave 10,257,499 10,266,643 1,458,843 5,953,333 14% Plate i Dnevnice 439, , , % Robe i Usluge 499, , , ,825 29% Opštinski Rashodi 30,000 48,435 8,731 4,145 18% Subvencije i Transferi 437, ,249 46, ,060 11%

30 Kapitalne Investicije 6,583,852 7,238, ,372 5,250,303 13% Rezervat 2,266,988 1,150, % Ministarstvo Energije i Rudarstva 2,346,618 2,337, , ,514 25% Plate i Dnevnice 471, , , % Robe i Usluge 816, , ,354 42,938 34% Opštinski Rashodi 39,200 39,200 20, % Subvencije i Transferi 51,000 51,000 23, % Kapitalne Investicije 969,000 1,029,000 66, ,976 6% Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 79,803,068 79,544,380 31,199,045 9,502,872 39% Plate i Dnevnice 40,703,129 40,970,147 21,853, % Robe i Usluge 16,614,353 16,088,647 7,041,914 2,568,223 44% Opštinski Rashodi 1,947,200 1,947, , ,681 34% Subvencije i Transferi 127, ,000 70, % Kapitalne Investicije 20,411,386 20,411,386 1,562,665 6,674,867 8% Ministarstvo Pravde 21,693,288 22,024,718 8,008,817 5,271,261 36% Plate i Dnevnice 8,480,767 8,541,967 4,527, % Robe i Usluge 7,688,311 7,958,541 2,546,677 1,287,816 32% Opštinski Rashodi 1,028,258 1,028, ,746 62,082 41% Subvencije i Transferi 20,000 20, % Kapitalne Investicije 4,475,952 4,475, ,335 3,921,362 12% Ministarstvo Inostranih Poslova 23,219,367 27,931,847 3,878,121 2,764,266 14% Plate i Dnevnice 2,728,500 2,752,500 1,229, % Robe i Usluge 9,845,261 10,300,150 2,498,891 1,958,807 24% Opštinski Rashodi 1,094,530 1,124,530 43, % Kapitalne Investicije 9,551,076 13,754, , ,451 1% Ministarstvo Bezbednosnih Snaga Kosova 30,950,531 30,692,173 7,186,914 6,862,032 23% Plate i Dnevnice 8,994,935 8,994,935 4,698, % Robe i Usluge 8,165,126 7,906,768 2,077, ,827 26% Opštinski Rashodi 523, , ,698 1,200 32% Kapitalne Investicije 13,267,470 13,267, ,245 6,002,004 2% Ministarstvo Evropske Integracije 300,000 33,505 79,846 11% Plate i Dnevnice 99,000 23, % Robe i Usluge 126,000 10,208 29,006 8% Kapitalne Investicije 75, ,840 0% Nezavisna Komisija za Nabavke 309, , ,997 2,695 48% Plate i Dnevnice 157, ,234 74, % Robe i Usluge 131, ,475 63,202 2,386 50% Opštinski Rashodi 20,200 20,200 8, % Akademija Nauka i Umetnosti 491, , ,552 6,922 49% Plate i Dnevnice 263, , , % Robe i Usluge 213, , ,778 6,922 57% Opštinski Rashodi 15,000 15,000 4, % Avans Ministra MPF 4,975,638 2,252, % Kapitalne Investicije 2,475,638 1,645, % Rezervat 2,500, , % Fond za Rekonstrukciju - 533, , ,378 33% Robe i Usluge - 78,029 21,000 1,000 27%

31 Kapitalne Investicije - 455, , ,378 34% Regulatorni Autoritet za Telekomunikaciju 1,546,488 1,568, ,868 76,676 15% Plate i Dnevnice 248, , , % Robe i Usluge 408, , ,742 76,673 29% Opštinski Rashodi 15,000 15,000 6, % Kapitalne Investicije 875, , % Agencija Protiv Korupcije 516, , ,389 49,145 37% Plate i Dnevnice 212, ,602 97, % Robe i Usluge 253, ,784 85,186 18,575 35% Opštinski Rashodi 20,000 20,000 4, % Kapitalne Investicije 30,000 30, ,000 0% Agencija za Javne Nabavke 155, ,938 32,433 5,535 21% Plate i Dnevnice 87,531 87,531 28, % Robe i Usluge 64,859 62,807 3,384 5,057 5% Opštinski Rashodi 3,600 3, % Regulatorni Ured za Energiju 938, , , ,691 34% Plate i Dnevnice 397, , , % Robe i Usluge 299, ,979 95,353 62,244 33% Opštinski Rashodi 12,000 12,000 4, % Kapitalne Investicije 230, ,400 67,453 40,000 29% Kosovska Agencija za Imovinu 9,528,965 9,412,021 4,143,088 1,788,006 44% Plate i Dnevnice 199, ,772 65, % Robe i Usluge 3,695,865 3,462, , ,948 23% Opštinski Rashodi 141, ,480 40,269 4,668 28% Subvencije i Transferi 3,182,870 3,182,870 2,162, % Kapitalne Investicije 2,308,978 2,425,578 1,067,612 1,025,386 44% Telo za Razmatranje Nabavki 344, , ,559 26,904 32% Plate i Dnevnice 125, ,506 53, % Robe i Usluge 212, ,101 50,626 26,149 25% Opštinski Rashodi 6,000 6,000 2, % Komisija za Pravnu Pomoć 296, , ,993 30,875 47% Plate i Dnevnice 94,585 94,585 38, % Robe i Usluge 159, ,179 84, % Opštinski Rashodi 12,520 19,863 14, % Kapitalne Investicije 30,000 30, ,000 0% Univerzitet 15,380,513 19,518,547 11,219,849 1,778,483 57% Plate i Dnevnice 10,090,933 13,344,330 8,633, % Robe i Usluge 2,947,297 3,026,201 1,256, ,186 42% Opštinski Rashodi 1,094,562 1,094, ,125 7,471 49% Subvencije i Transferi - 805, ,668 8,059 99% Kapitalne Investicije 1,247,721 1,247,721 1, ,821 0% Ustavni Sud Kosova 1,051,493 1,038, ,384 31,316 47% Plate i Dnevnice 374, , , % Robe i Usluge 410, , ,919 31,316 59% Opštinski Rashodi 67,000 57,000 2, % Kapitalne Investicije 200, , , %