TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA T U R I S T I Č K I U R E D IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA 1.1.- 31.12. 2017. K o r e n i c a, VELJAČA 2018.
Izvršenje Programa rada i financijskog plana u periodu od 1.1.-31.12. 2017. prikazano je kroz fizičke pokazatelje, financijske pokazatelje i pregled izvršenih zadaća. F i z i č k i p o k a z a t e lj i Prije detaljnije analize fizičkog prometa dati ćemo pregled raspoloživih smještajnih kapaciteta. Hoteli : Jezero, Plitvice, Bellevue i Macola raspolažu sa 995 postelja. Ostale smještajne kapacitete čini 140 kamp jedinica u kampu Borje, 143 postelje u ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj, 56 postelja u Učeničkom domu, 54 kreveta u hostelu Falling lakes, 50 postelja u hostelu Lana Haus, 51 postelja u Pastoralnom centru, 118 postelja u Turističkom naselju i 3 249 postelja u privatnom smještaju (250 apartmana i 955 soba). Kapaciteti u privatnom smještaju nalaze se u 406 domaćinstava unutar 24 naselja. U hotelima JU NP Plitvička jezera 2017. godine 111 166 turista ostvarilo je 134 404 noćenja, što u odnosu na 2016. predstavlja povećanje dolazaka za 16%, a noćenja za 14%. Porast dolazaka i noćenja bilježe strani gosti, dok su domaći dolasci i noćenja manji u odnosu na prethodnu godinu. Zbog činjenice da hotelske kapacitete uglavnom popunjavaju grupe agencijskih gostiju sa tržišta Dalekog Istoka, prosječna duljina boravka iznosi 1,2 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima udio stranih gostiju je 94,6%. U hotelu Macola 39 321 turist ostvario je 42 039 noćenja što u odnosu na 2016. predstavlja povećanje dolazaka za 10%, a noćenja za 8%. Porast dolazaka i noćenja bilježe strani turisti kao i u hotelima Nacionalnog parka. Prosječna duljina boravka najkraća je u usporedbi sa ostalim vrstama smještajnih kapaciteta, na razini je prošlogodišnje i iznosi 1,1 dan. Kao i u hotelima Nacionalnog parka učešće stranih gostiju u ukupno ostvarenim noćenjima iznosi 95%. U privatnom smještaju 130 418 turista ostvarilo je 211 725 noćenja. Prosječna duljina boravka neznatno je povećana u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1,6 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima strani gosti sudjeluju sa 97,6%. U kampu Borje 2017. godine 14 035 turista ostvarilo je 23 526 noćenja, što u usporedbi sa 2016. predstavlja povećanje dolazaka i noćenja za 40%. Prosječna duljina boravka je iznosila 1,7 dana. Kao i prethodnih godina strani gosti ostvaruju čak 99,7% u ukupno ostvarenim noćenjima. Hostel Falling lakes je 2017. godine ostvario 4 566 dolazaka i 8 213 noćenja što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje dolazaka za 9, a noćenja za 17% sa najvećom duljinom boravka od 1,8 dana. Strani gosti čine 99,6% ukupno ostvarenih noćenja. Novootvoreni hostel Lana Haus je u periodu od lipnja do listopada zabilježio 809 dolazaka i 1 244 noćenja uz prosječnu duljinu boravka od 1,5 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima udio stranih iznosi 99,4%.
U turističkom naselju PLITVICE u periodu od rujna do prosinca 2017. godine 2 079 turista ostvarilo je 2 928 noćenja, a prosječna duljina boravka iznosila je 1,41 dan. U ukupno ostvarenim noćenjima udio stranih iznosio je 76,5%. U ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj (restoran Macola, Učenički dom, Fenomen Plitvice, Plitvički Emaus, restoran Babić i obrt Anđela) tijekom 2017. godine zabilježeno je 7 930 dolazaka i 10 686 noćenja. Prosječna duljina boravka u navedenim objektima iznosila je 1,4 dana, a učešće stranih u ukupno ostvarenim noćenjima je 85,6%. Analizom fizičkih pokazatelja, vidljivo je da u ukupno ostvarenim dolascima i noćenjima gotovo u svim vrstama smještajnih kapaciteta gosti iz Hrvatske sudjeluju sa cca 0,2 do najviše 23,5%, što je zabilježeno u turističkom naselju. Nacionalni park Plitvička jezera 2017. posjetilo je 1 720 331 turist, odnosno 20% više u odnosu na 2016. godinu. Iz tabele u privitku vidljivo je da se povećanje broja posjetitelja ne odnosi samo na period od svibnja do rujna, već i na period predsezone, posezone i vansezonsko doba godine. U nastavku izvješća priložene su slijedeće tabele: - OSTVARENA NOĆENJA 2017. PO VRSTAMA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA - RASPLOŽIVI KAPACITETI 2017.- PRIVATNI SMJEŠTAJ - OSTVARENA NOĆENJA PO NASELJIMA /MJESECIMA - PROSJEČNA POPUNJENOST PO KREVETIMA /NASELJIMA - 15 NAJZASTUPLJENIJIH DRŽAVA PO DOLASCIMA I NOĆENJIMA- SVI OBJEKTI - 3 NAJZASTUPLJENIJE DRŽAVE PO VRSTAMA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA Izvor podataka : evisitor
OSTVARENA NOĆENJA 2017. MJESEC HOTELI: JEZERO, PLITVICE I BELLEVUE DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 265 546 1065 1137 VELJAČA 121 220 819 877 OŽUJAK 478 725 3154 3358 TRAVANJ 429 618 9758 11481 SVIBANJ 531 705 14370 16997 LIPANJ 467 595 14438 17932 SRPANJ 413 577 14168 17759 KOLOVOZ 468 638 15285 19467 RUJAN 585 729 14913 17607 LISTOPAD 590 797 13655 15500 STUDENI 278 369 3147 3596 PROSINAC 392 697 1377 1477 UKUPNO 5017 7216 106149 127188 SVEUKUPNO: DOLASCI 111166 NOĆENJA 134404 MJESEC OSTVARENA NOĆENJA 2017. HOTEL "MACOLA" DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 94 118 1163 1172 VELJAČA 66 71 1279 1292 OŽUJAK 97 114 2959 3083 TRAVANJ 152 163 3496 3637 SVIBANJ 168 194 4205 4431 LIPANJ 160 166 4349 4504 SRPANJ 145 184 3787 4196 KOLOVOZ 140 179 4066 4771 RUJAN 141 168 4226 4537 LISTOPAD 173 208 3678 3860 STUDENI 153 225 2669 2734 PROSINAC 148 222 1807 1810 UKUPNO 1637 2012 37684 40027 SVEUKUPNO: DOLASCI 39321 NOĆENJA 42039
MJESEC TURISTIČKO NASELJE -PLITVICE d.o.o. DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 0 0 0 0 VELJAČA 0 0 0 0 OŽUJAK 0 0 0 0 TRAVANJ 0 0 0 0 SVIBANJ 0 0 0 0 LIPANJ 0 0 0 0 SRPANJ 0 0 0 0 KOLOVOZ 0 0 0 0 RUJAN 22 65 1314 1383 LISTOPAD 46 268 495 614 STUDENI 68 354 134 202 PROSINAC 0 0 0 42 UKUPNO 136 687 1943 2241 SVEUKUPNO: DOLASCI 2079 NOĆENJA 2928 MJESEC OSTVARENA NOĆENJA 2017. PRIVATNI SMJEŠTAJ DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 308 652 259 367 VELJAČA 99 161 236 315 OŽUJAK 142 221 631 991 TRAVANJ 207 360 5988 9738 SVIBANJ 181 374 10271 16486 LIPANJ 596 787 17875 28856 SRPANJ 214 319 30670 50028 KOLOVOZ 267 464 35896 59226 RUJAN 270 399 18431 29238 LISTOPAD 221 386 6550 10146 STUDENI 130 400 400 774 PROSINAC 284 531 292 506 UKUPNO 2919 5054 127499 206671 SVEUKUPNO: DOLASCI 130418 NOĆENJA 211725
OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ: SOBE ŽELJKO OREŠKOVIĆ, UČENIČKI DOM, FENOMEN PLITVICE D.O.O., PLITVIČKI EMAUS, U.O. BABIĆ, ANĐELA OBRT ZA UGOSTITELJSTVO MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 0 0 0 0 VELJAČA 40 40 0 0 OŽUJAK 0 0 24 24 TRAVANJ 16 20 192 205 SVIBANJ 13 31 282 285 LIPANJ 76 129 1148 1245 SRPANJ 164 617 1617 1973 KOLOVOZ 97 434 2689 3670 RUJAN 81 130 872 1048 LISTOPAD 24 30 472 626 STUDENI 59 110 64 69 PROSINAC UKUPNO 570 1541 7360 9145 SVEUKUPNO: DOLASCI 7930 NOĆENJA 10686 OSTVARENA NOĆENJA 2017. AUTOKAMP BORJE MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 0 0 0 0 VELJAČA 0 0 0 0 OŽUJAK 0 0 0 0 TRAVANJ 0 0 271 375 SVIBANJ 3 3 745 1271 LIPANJ 14 18 1707 3006 SRPANJ 7 18 4130 7076 KOLOVOZ 16 27 5418 9112 RUJAN 5 5 1511 2292 LISTOPAD 0 0 208 323 STUDENI 0 0 0 0 PROSINAC 0 0 0 0 UKUPNO 45 71 13990 23455 SVEUKUPNO: DOLASCI 14035 NOĆENJA 23526
OSTVARENA NOĆENJA 2017. HOSTEL " FALLING LAKES" MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 0 0 0 0 VELJAČA 0 0 0 0 OŽUJAK 3 5 124 196 TRAVANJ 0 2 406 695 SVIBANJ 3 3 493 851 LIPANJ 13 20 779 1396 SRPANJ 2 7 876 1581 KOLOVOZ 1 1 848 1565 RUJAN 0 0 520 950 LISTOPAD 0 0 498 941 STUDENI 0 0 0 0 PROSINAC 0 0 0 0 UKUPNO 22 38 4544 8175 SVEUKUPNO: DOLASCI 4566 NOĆENJA 8213 OSTVARENA NOĆENJA 2017. HOSTEL "LANA HAUS" MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 0 0 0 0 VELJAČA 0 0 0 0 OŽUJAK 0 0 0 0 TRAVANJ 0 0 0 0 SVIBANJ 0 0 0 0 LIPANJ 1 2 43 67 SRPANJ 0 0 197 324 KOLOVOZ 1 1 467 709 RUJAN 2 4 98 137 LISTOPAD 0 0 0 0 STUDENI 0 0 0 0 PROSINAC 0 0 0 0 UKUPNO 4 7 805 1237 SVEUKUPNO: DOLASCI 809 NOĆENJA 1244
POSJETITELJI U NP PLITVIČKA JEZERA MJESEC 2017 2016 2015 2014 2013 2012 SIJEČANJ 16440 10587 10175 4189 2727 3990 VELJAČA 13854 10206 6789 3435 2629 2426 OŽUJAK 34063 29936 23100 18440 12233 12037 TRAVANJ 110150 67650 69429 66197 53944 60977 SVIBANJ 170433 150568 146477 130567 128439 120463 LIPANJ 243426 181656 185961 162112 149679 144420 SRPANJ 334081 274503 257102 217569 252558 240298 KOLOVOZ 384886 346248 328294 292221 314614 318926 RUJAN 237855 218282 197809 157326 179813 169048 LISTOPAD 126309 101319 102007 108728 75704 69432 STUDENI 29609 23319 19346 16795 11728 10723 PROSINAC 19225 14954 10815 6870 4730 4279 UKUPNO 1720331 1429228 1357304 1184449 1188798 1157019 HOTELI - JEZERO, PLITVICE, BELLEVUE Država Dolasci Noćenja Koreja, Republika 22,046 22,948 Japan 20,123 22,640 Tajvan, Kina 19,932 20,869 HOTEL MACOLA Država Dolasci Noćenja Koreja, Republika 15,406 15,424 Francuska 3,295 3,448 Japan 3,132 3,132 FALLING LAKES HOSTEL Država Dolasci Noćenja Ujedinjena Kraljevina 756 1,483 SAD 704 1,258 Australija 388 795 LANA HOUSE HOSTEL Država Dolasci Noćenja Italija 126 195 Francuska 121 192 Belgija 63 93
PLITVICE D.O.O. Država Dolasci Noćenja Poljska 2,013 2,049 Hrvatska 238 1,297 Koreja, Republika 639 640 OBJEKTI U DOMAĆINSTVU - PRIVATNI SMJEŠTAJ Država Dolasci Noćenja Njemačka 10,703 20,830 Italija 11,735 19,471 Francuska 10,622 18,246 UČENIČKI DOM Država Dolasci Noćenja Hrvatska 176 287 Srbija 86 94 Poljska 46 46 PLITVIČKI EMAUS Država Dolasci Noćenja Hrvatska 67 324 Italija 52 77 Njemačka 30 49 GORAN BABIĆ Država Dolasci Noćenja Koreja, Republika 601 601 Mađarska 408 408 Hrvatska 176 266 ANĐELA - OBRT ZA UGOSTITELJSTVO Država Dolasci Noćenja Italija 334 549 Kina 273 321 Njemačka 162 288 KAMPOVI Država Dolasci Noćenja Njemačka 3,560 5,945 Nizozemska 2,321 4,978 Francuska 1,417 2,368
Naziv izvještaja: DrzavaTurista Izvještaj izradio: plitvicka-jezera Vrijeme ažurnosti podataka: 22.1.2018. 9:21 Vrijeme izrade: 22.1.2018. 13:31 Parametri izvještaja Datum: Od datuma = 1.1.2017.; Do datuma = 31.12.2017. Vrsta turista: Samo turisti Prikaz država: DZS naziv Razina: Ličko-senjska - Plitvička Jezera Vrsta objekta: Svi objekti Država Dolasci Noćenja Njemačka 22,093 38,742 Italija 21,246 32,732 Koreja, Republika 26,983 29,080 Francuska 18,246 28,286 SAD 18,323 23,977 Japan 20,956 23,901 Tajvan, Kina 21,586 23,190 Nizozemska 9,703 19,256 Kina 13,021 15,778 Mađarska 9,902 15,489 Poljska 11,012 13,876 Austrija 8,117 13,552 Ujedinjena Kraljevina 7,287 12,802 Španjolska 10,310 12,675 Australija 8,572 12,026
Naziv izvještaja: DZS PODACI Razdoblje: 01.01.2017. - 31.12.2017. Objekt lokacija - Naselje: Sve Objekt lokacija Naselje Broj kreveta Broj noćenja Prosječna popunjenost po krevetima Bjelopolje 17 498 8.03% Čujića Krčevina 29 2,673 25.25% Donji Vaganac 10 1,007 27.59% Gornji Vaganac 12 1,167 26.64% Gradina Korenička 9 393 11.96% Jezerce 582 47,821 22.51% Kalebovac 8 162 5.55% Kapela Korenička 28 1,511 14.78% Kompolje Koreničko 27 1,563 15.86% Korana (Plitvička Jezera) 47 2,962 17.27% Korenica 682 75,071 30.16% Ličko Petrovo Selo 318 9,296 8.01% Mihaljevac 6 111 5.07% Plitvica Selo 262 26,880 28.11% Plitvička Jezera 992 150,712 41.62% Plitvički Ljeskovac 12 141 3.22% Poljanak 161 12,460 21.20% Prijeboj 34 2,362 19.03% Rastovača 194 20,738 29.29% Rešetar 6 1,205 55.02% Rudanovac 211 13,475 17.50% Sertić Poljana 6 516 23.56% Smoljanac 210 11,437 14.92% Vranovača 591 35,186 16.31% Vrelo Koreničko 178 13,349 20.55% Ukupno 4,632 432,696 25.59%
Izvještaj izradio: plitvicka-jezera Vrijeme ažurnosti podataka: 4.2.2018. 7:34 Vrijeme izrade: 5.2.2018. 10:17 Razdoblje: 01.01.2017. - 31.12.2017. Objekt lokacija Naselje 2017/01 Broj noćenja 2017/02 Broj noćenja 2017/03 Broj noćenja 2017/04 Broj noćenja 2017/05 Broj noćenja 2017/06 Broj noćenja 2017/07 Broj noćenja 2017/08 Broj noćenja 2017/09 Broj noćenja 2017/10 Broj noćenja 2017/11 Broj noćenja Bjelopolje 0 0 0 0 0 4 116 337 38 0 3 0 Čujića Krčevina 21 2 34 210 164 449 574 676 373 133 29 8 Donji Vaganac 0 0 0 33 68 115 329 358 104 0 0 0 Gornji Vaganac 6 0 0 46 73 156 265 347 125 106 20 23 Gradina Korenička 0 0 0 0 16 58 156 130 33 0 0 0 Jezerce 32 20 56 1,549 3,857 7,193 11,109 12,852 7,838 3,181 120 14 Kalebovac 0 0 0 0 0 2 59 95 6 0 0 0 Kapela Korenička 0 0 0 22 115 284 386 477 176 48 1 2 Kompolje Koreničko 0 2 7 13 37 159 478 661 192 14 0 0 Korana (Plitvička Jezera) 0 0 0 59 234 475 694 873 504 119 4 0 Korenica 1,314 1,409 3,498 5,358 6,376 9,064 12,972 15,487 8,444 5,685 3,311 2,153 Ličko Petrovo Selo 0 0 0 37 30 987 1,827 3,100 1,770 900 564 81 Mihaljevac 0 0 0 0 0 0 2 92 12 5 0 0 Plitvica Selo 468 173 271 1,865 3,137 3,731 4,600 5,282 4,164 2,410 297 482 Plitvička Jezera 1,825 1,199 4,269 12,998 19,371 20,580 22,063 24,101 20,672 17,262 4,075 2,297 Plitvički Ljeskovac 0 0 0 0 0 8 28 77 16 12 0 0 Poljanak 28 13 50 891 969 1,756 3,521 3,329 1,506 351 11 35 Prijeboj 0 0 0 236 307 422 417 498 299 153 30 0 Rastovača 153 108 274 1,398 2,217 3,491 4,379 4,486 3,027 991 100 114 Rešetar 0 0 0 0 112 271 292 338 192 0 0 0 Rudanovac 34 0 61 337 685 1,556 3,491 5,137 1,814 333 11 16 Sertić Poljana 0 6 0 7 16 84 148 135 54 42 24 0 Smoljanac 21 6 71 488 605 1,451 3,532 3,768 1,060 333 54 48 Vranovača 2 2 36 984 2,136 4,564 10,032 12,690 3,781 860 97 2 Vrelo Koreničko 88 36 66 579 791 1,519 2,841 4,428 2,148 761 82 10 2017/12 Broj noćenja
RASPOLOŽIVI KAPACITETI 2017.- PRIVATNI SMJEŠTAJ NASELJE BROJ DOMAĆINSTAVA APARTMANI SOBE KREVETI BR. POMOĆNIH KREVETA BJELOPOLJE 1 / 8 17 / ČUJIĆA KRČEVINA 4 2 10 29 4 DONJI VAGANAC 1 3 / 10 4 GORNJI 3 3 / 12 6 VAGANAC GRADINA 2 2 / 9 4 KORENIČKA JEZERCE 79 16 273 654 21 KALEBOVAC 2 2 / 8 2 KAPELA 3 / 14 28 / KORENIČKA KOMPOLJE 4 2 8 27 4 KORENIČKO KORANA 8 6 12 47 5 KORENICA 64 48 112 414 65 LIČKO PETROVO 6 8 3 36 14 SELO PLITVICA SELO 27 23 107 283 36 PLITVIČKA JEZERA MUKINJE 32 24 68 208 30 PLITVIČKI 4 / 7 12 4 LJESKOVAC POLJANAK 29 25 38 161 19 PRIJEBOJ 5 2 9 34 4 RASTOVAČA 28 14 70 194 10 REŠETAR 1 2 / 6 4 ARAPOV DOL RUDANOVAC 33 17 80 235 40 SERTIĆ POLJANA 1 / 3 6 2 SMOLJANAC 33 33 45 208 54 VRANOVAČA 21 18 31 129 22 VRELO KORENIČKO UKUPNO 24 15 / 57 119 9 406 250 955 2886 363
OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA ZA 01.01. 31.12.2017. RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2017. OSTVARENJE 1.1.- 31.12.2017. OSTV. 2017./ PLAN 2017. STRUKTURA % 1 Prihodi od boravišne pristojbe 990,000.00 1,111,849 112.31% 64.50 2 Prihodi od turističke članarine 340,000.00 332,958 97.93% 19.32 3 Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 100,000.00 20,000 20.00% 1.16 3.1. za programske aktivnosti 0.00 0 0.00% 0.00 3.2. za funkcioniranje turističkog ureda + TIC 100,000.00 20,000 20.00% 1.16 4. Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije 20,000.00 1,132 5.66% 0.07 5. Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 300,000.00 257,883 85.96% 14.96 6. Ostali nespomenuti prihodi 0.00 0 0.00 SVEUKUPNO PRIHODI 1,750,000.00 1,723,822.00 98.50% 100.00 RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2017. OSTVARENJE 1.1.- 31.12. 2017. OSTV. 2017./ PLAN 2017. STRUKTURA % I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 537,600.00 522,208 97.14% 100.00 1. Rashodi za radnike 326,000.00 326,585 100.18% 62.54 2. Rashodi ureda 106,600.00 98,036 91.97% 18.77 3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 20,000.00 14,738 73.69% 2.82 4. TIC - rashodi za radnike 80,000.00 77,301 96.63% 14.80 TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, 5. amortiz.) 5,000.00 5,548 110.96% 1.06 II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 420,000.00 366,360.00 87.23% 100.00 1. Poticanje i sudjelov. u uređenju općine, objekti turist. infrastr., klizalište (osim izgradnje komunalne infrastrukture) 180,000.00 168,554 93.64% 46.01 2. Manifestacije 210,000.00 164,156 78.17% 44.81 2.1. Kulturno-zabavne 70,000.00 27,314 39.02% 7.46 2.2. Sportske manifestacije 10,000.00 2,250 22.50% 0.61 2.3. Ekološke manifestacije 15,000.00 14,518 96.79% 3.96 2.4. Ostale manifestacije 20,000.00 21,483 107.42% 5.86 2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) 95,000.00 98,591 103.78% 26.91 3. Novi proizvodi - uređenje zvjezdarnice 30,000.00 33,650 112.17% 9.18 III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 293,400.00 261,244.00 89.04% 100.00 1. Online komunikacije 118,400.00 130,681 110.37% 50.02 1.1. Internet oglašavanje 60,000.00 78,652 131.09% 30.11 Internet stranice i upravljanje Internet 1.2. stranicama 20,000.00 30,275 151.38% 11.59 ažuriranje mobilne aplikacije (dopuna 1.3. podataka,prilagodba web stranici i društv. mrežama) 22,400.00 6,379 28.48% 21.07 1.4. zakup video prostora za oglašavanje 16,000.00 15,375 96.09% 5.89
2. Offline komunikacije 175,000.00 130,563 74.61% 49.98 2.1. Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio) 0.00 0 0.00% 0.00 Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV 2.2. oglašavanje PR) 30,000.00 22,647 75.49% 8.67 2.3. Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja) 20,000.00 0 0.00% 0.00 2.4. Brošure i ostali tiskani materijali 70,000.00 60,667 86.67% 23.22 2.5. Suveniri i promo materijali 25,000.00 25,546 102.18% 9.78 2.6. Info table 15,000.00 0 0.00% 0.00 2.7. Smeđa signalizacija 15,000.00 21,703 144.69% 8.31 IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 95,000.00 69,128.00 72.77% 100.00 1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 50,000.00 53,048 106.10% 76.74 2. Posebne prezentacije 15,000.00 8,735 58.23% 12.64 3. Studijska putovanja - novinari 10,000.00 710 7.10% 1.03 4. Studijska putovanja agenti 20,000.00 6,635 33.18% 9.60 V. INTERNI MARKETING 80,000.00 63,932.00 79.92% 100.00 Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i 1. privatnog sektora) 50,000.00 39,088 78.18% 61.14 Koordinacija subjekata koji su posredno ili 2. neposredno uključeni u tur. promet (iznajmljivači,hoteli,agencije) 30,000.00 24,844 82.81% 38.86 Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i 3. ostalo) 0.00 VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 12,000.00 13,750.00 114.58% 100.00 1. Proizvodnja multimed. Mater. (Turist.dokum. Film, Plitvice Active film i 3D i 2D promot. film) 0.00 0 0.00 2. Istraživanje tržišta (tajni gost) 12,000.00 13,750 114.58% 100.00 3. Formiranje baze podataka 0.00 0 0.00 4. Suradnja s međunarodnim institucijama 0.00 0 0.00 5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 0.00 0 0.00 6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) 0.00 0 0.00 VII. POSEBNI PROGRAMI 15,000.00 577 3.85% 100.00 1. Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 15,000.00 577 3.85% 100.00 VIII. I. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) 0.00 0 TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 297,000.00 331,400 111.58% 100.00. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) 0.00 0 SVEUKUPNO RASHODI 1,750,000.00 1,628,599 93.06% 100.00 PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 300,000.00 257,883.00 85.96% 15.83
FINANCIJSKI POKAZATELJI PRIHODI PO VRSTAMA Ukupno ostvareni prihodi (sa prijenosom prihoda iz prethodne godine) iskazani u tabeli Ostvarenje financijskog plana TZO Plitvička Jezera za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine iznose 1.723.822 kn, odnosno 98,50% od planiranih (1.750.000 kn). Prihodi od boravišne pristojbe iznose 1.111.849 kn, odnosno za 12,31 postotnih poena više od planiranih 990.000 kn. Prihodi od turističke članarine iznose 332.958 kn i realizirani su sa 97,93% u odnosu na planirane (340.000 kn). Prihodi iz općinskog proračuna ostvareni su u iznosu od 20.000 kn, odnosno 20% u odnosu na planirane (100.000 kn). Ostatak nedoznačenih sredstava Općina je iskoristila za direktno financiranje nekih manifestacija : advent i doček Nove godine. Prihodi od drugih aktivnosti u iznosu od 1.132 kn (5,66%) odnose se na prihode od kamata i sufinanciranje manifestacije Dan medvjeđeg luka od strane TZ Ličko-senjske županije u iznosu od 1.000 kn. S obzirom da je u 2017. godini planirana i zadaća udruženog oglašavanja sa Hrvatskom turističkom zajednicom i TZ Ličko-senjske županije a realizacija zadaće nije započeta u tekućoj godini, sredstva nisu utrošena, odnosno ista se nisu mogla niti refundirati prema planu. Prihodi preneseni iz 2016. su iznosili 257.883 kn, odnosno 85,96% u odnosu na planirane. RASHODI PO VRSTAMA I ADMINISTRATIVNI RASHODI Rashodi za radnike U uredu je od 1.1.-31.12. 2017. godine bilo zaposleno 3 radnika, od kojih je 2 zaposleno na neodređeno vrijeme, a 1 na određeno do povratka djelatnika koji je također zaposlen na neodređeno vrijeme. Od ukupno planiranih 326.000 kn za plaće, doprinose i naknade radnicima ( naknade za prijevoz na posao i sa posla, bonovi za Uskrs, regresi za godišnji odmor, naknade za dar djetetu i božićnice) utrošeno je 326.585 kn, odnosno 0,18 postotnih poena više od planiranog iznosa.
Rashodi ureda Rashodi ureda (bez rashoda za zaposlene) bili su planirani u iznosu od 106.600 kn, a utrošeno je 98.036 kn, tj. 91,96%. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 37.000 kn, a utrošeno je 35.690 kn, odnosno 96,46% planiranog iznosa. Materijalni rashodi iznosili su 53.000 kn, a utrošeno je 42.008 kn, odnosno 79,26% od planiranog iznosa. Nematerijalni rashodi iznosili su 15.600 kn, a realizirani su u iznosu od 19.208 kn, odnosno za 23,13 postotnih poena više od planiranih. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.000 kn, a utrošeno je 1.130 kn, odnosno 13 postotnih poena više od planiranog iznosa. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice Od 1.1.-31.12. 2017. godine održane su : dvije sjednice Nadzornog odbora, četiri sjednice Turističkog vijeća i dvije sjednice Skupštine za koje je od planiranih 20.000 kn za naknade utrošeno je 14.738 kn, tj. 73,69 % planiranog iznosa. Sveukupni rashodi za ured TZ iznose 424.621 kn, odnosno 98,16% planiranog iznosa (432.600 kn). TIC- rashodi za radnike 2017. godine turističko informativni centar na Plitvičkim jezerima otvoren je 20. lipnja i prema ugovoru sa JU NP Plitvička jezera unajmljeni prostor korišten je do 15. listopada. Dvoje informatora (studenti) počeli su raditi u lipnju, s tim da je jedna osoba radila do početka rujna, a druga do sredine listopada. U kolovozu i rujnu kao informator radila je još jedna studentica. U TIC-u Korenica od sredine lipnja do 20. rujna naizmjence je radilo četvero studenata. Planirani iznos za plaće zaposlenih u dva TIC-a iznosio je 80.000 kn, a sa 15. listopada 2017. godine utrošena je 77.301 kn, odnosno 96,63% od planiranog iznosa. Rashodi za ured TIC-a bili su planirani u iznosu od 5.000 kn za nabavu opreme i obračun amortizacije. Ukupan trošak je bio 5.548 kn, odnosno 10,96 postotnih poena više u odnosu na planirani iznos.
IZVRŠENJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12. 2017. II DIZAJN VRIJEDNOSTI Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine Uređenje turističke destinacije aktivnost je koja se provodi u cilju poboljšanja uvjeta boravka turista kroz ekološke akcije kao što je Zelena čistka ( lokacija Rudanovac- Kapela- Mihaljevac- Jezerce- Borje), zatim hortikulturno uređenje većeg broja lokacija : park u središtu Korenice, javna površina ispred zgrade pošte u Korenici, Borje, okoliš JVP u Korenici, ulice J. Jovića, Zagrebačka, P. Šnjarića, Brinjska,Trg sv. Jurja i Mukinje, okoliš na Ulazu I bistro Slap, restoran Lička kuća, okoliš oba TIC-a, O.Š. Dr. F. Tuđmana u Korenici, Učenički dom, Općina, INA, Komunalac, O.Š. Plitvička Jezera, restoran Poljana, Bistro Vučnica, okoliš hotela Macola, uređenje rotora, platoa ispred ljekarne, uređenje postojećih i novih planinarskih staza na Mrsinj, Prozor i Plješivicu, održavanje markiranih biciklističkih staza uz postavljanje novih navigacijskih oznaka i zamjenu devastiranih, pripreme staza za održavanje biciklističke utrke ADRIA BIKE, te sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju Stipićevog mosta, kojim bi se povezale biciklističke staze naše Općine i Općine Rakovica. Ovom stavkom utrošena su sredstva za sufinanciranje objekta turističke infrastrukture mobilnog klizališta (70.000 kn), koje je u suradnji sa Općinom bilo postavljeno i korišteno mjesec dana tijekom prosinca 2016. i siječnja ove godine. Aktivnosti na uređenju okoliša i održavanju planinarskih i biciklističkih staza odvijale su se tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci. Sukladno programu rada nositelji svih nabrojanih aktivnosti su bili: TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera, volonteri, učenici osnovnih i srednje škole, PD Mrsinj, BK Orbis, TAE-KWON-DO klub Plitvice, predstavnici gospodarskih subjekata, Komunalnog poduzeća, JVP-e, DVD-a i Braniteljske socijalne radne zadruge Plitvička jezera. Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 168.554 kn, što predstavlja realizaciju od 93,64 % u odnosu na planiranih 180.000 kn. Manifestacije Kulturno - zabavne manifestacije se organiziraju u cilju podizanja kvalitete turističke ponude kroz prezentiranje kulturne i tradicijske baštine, te običaja ovog kraja. U veljači sredstva su utrošena za 4. folklornu večer u Korenici na kojoj su gostovali KUD-ovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine (smještaj gostiju u Učeničkom domu), a tijekom srpnja i kolovoza HKUD Korenica održao je šest nastupa na Borju. Utrošena sredstva iznosila su 27.314 kn, odnosno 39,02% od planiranih. Sportske manifestacije stavka je predviđena za sufinanciranje raznih sportskih takmičenja ili prigodnih turnira, te pružanje financijske potpore sportskim klubovima i udrugama koji aktivno sudjeluju u provođenju pojedinih zadaća Turističke zajednice. Od planiranih 10.000 kn za organiziranje malonogometnog turnira povodom Dana državnosti utrošeno je 2.250 kn,odnosno 22,50% planiranog iznosa. Organizator turnira bio je NK LIKA 95. Ekološke manifestacije stavka je namijenjena za organiziranje Dana medvjeđeg luka koji se svake godine održava početkom svibnja. Manifestaciju je ove godine obilježio nastup HKUD-a Korenica, tamburaških sastava, te djece iz glazbenog odjela pri osnovnoj
školi. Gastro ponudu predstavili su restorani Borje i Babić. Od OPG-ova, obrta i udruga sudjelovali su : učenička zadruga Mali Ličani, OPG Nada Mažar, OPG Furlan, obrt Plitvička štrudla, pekara Ninaj, obrt za izradu suvenira Javor, te udruge Tara i Nit. Ove godine, kao i prijašnjih, uz veliku pomoć učenika i profesora Srednje škole osmišljen je program manifestacije kroz kulturno-zabavni i edukativni dio, te likovnu radionicu za djecu vrtića i osnovne škole. U suradnji sa PD-om Mrsinj organiziran je za sve zainteresirane goste pohod na Mrsinj i Plješivicu. Za ovu manifestaciju (trošak namirnica za pripremanje jela, okrijepa za sudionike programa, izrada idejnog rješenja za materijale, izrada prigodnih majica, tisak plakata i letaka) utrošeno je 14.518 kn, odnosno 96,79% od planiranog iznosa. Ostale manifestacije planirana sredstva utrošena su za potporu organizaciji dobro posjećenog maskenbala (najam sale, izrada promotivnih materijala, tradicionalna gastro ponuda za goste maskenbala, autorski honorar glazbenika, naknada ZAMP-u), te za potporu promotivnom projektu Pogled u plavo za najam lasera i scenske rasvjete. Za navedene manifestacije utrošeno je ukupno 21.483 kn, odnosno 107,42% planiranih sredstava. Potpore manifestacijama stavka je namijenjena sufinanciranju pojedinih događanja : za 32. PLITVIČKI MARATON dodijeljeno je 25.000 kn organizatoru AK MARATON 2000. Sredstva su prema dostavljenoj specifikaciji utrošena za snimanje i izradu video materijala, za kompletan foto materijal uz ustupanje prava na korištenje svih materijala, za plaćanje dva voditelja programa i dežurstvo dvije ekipe Hitne pomoći. Za 4. ADRIA BIKE MARATON planirana sredstva (18.000 kn) su utrošena za plaćanje usluga HGSS-a, usluga smještaja i prehrane organizatora u Učeničkom domu, glazbenog nastupa, naknade ZAMP-u. Neutrošeni dio planiranih sredstava u visini od 2.500 kn uplaćen je na račun organizatora HD NAVIGATIO d.o.o. Ove godine na utrci je sudjelovalo cca 950 biciklista, a cijelo događanje bilo je izuzetno dobro medijski popraćeno. Aktivnosti Astronomskog društva pod nazivom TJEDAN ASTRONOMIJE U LICI sufinancirane su za edukativno predavanje Putovanja na crveni planet Mars u iznosu od 1.000 kn i 2.000 kn za održavanje dvodnevnog tečaja Astro fotografije u Korenici. Početkom godine podmiren je trošak organiziranja Božićnog i Novogodišnjeg programa u iznosu od 18.453 kn za nastup glazbenog sastava. Za obilježavanje 20.-te godišnjice Općine Plitvička Jezera za podmirenje troškova glazbenih nastupa Općini Plitvička Jezera je doznačeno 15.000 kn. Za KORENIČKO KULTURNO LJETO izdvojeno je 12.415 kn za održavanje dvije predstave Velikogoričkog centra za kulturu : jedne dječje i jedne za odrasle. Pored planiranih potpora, za boravak biciklista- vatrogasaca (80 sudionika) na putu za Kornate utrošeno je 2.100 kn, a za obilježavanje Dana Planinarskog društva Mrsinj 3.850 kn. Na kraju godine za adventska događanja izdvojeno je 6.000 kn za dvije dječje predstave. Sredstva za potpore manifestacijama od planiranih 95.000 kn utrošena su u iznosu od 98.591 kn odnosno 103,78%. Novi proizvodi s obzirom da u 2017. godini nisu planirani daljnji radovi na arheološkom istraživanju lokaliteta Gradina na jezeru Kozjak, sredstva su preusmjerena za sufinanciranje dugogodišnjeg projekta, a to su radovi na dovršetku Zvjezdarnice. Na kraju godine izvršeni su radovi na uređenju pristupnog puta zvjezdarnici koji su zajedno sa nabavom potrebnog materijala iznosili 33.650,00 kn, odnosno bili su veći za 12,17 postotnih poena u odnosu na planirani iznos (30.000 kn). Radove je izvršilo poduzeće KOMUNALAC IZ Korenice.
III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI Online komunikacije Internet oglašavanje ovom stavkom planirana su sredstva za marketinške aktivnosti na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter, te na portalima dnevnih novina posredstvom portala Lika.club. Važnost korištenja i prisustva na društvenim mrežama posredstvom PR agencija i konzultanata mjerljiva je vrijednost, jer npr. prošle godine Facebook stranica TZO Plitvička Jezera bilježila je cca 2000 pratitelja, a krajem rujna ove godine taj broj je bio 17000. Pored navedenog medija, tijekom godine zakupljen je prostor za banner na talijanskom portalu www.turismoitinerante.com u trajanju šest mjeseci, zatim godišnji zakup prostora na hrvatskom portalu Relaxino uz objavu bannera, članaka, prezentacije turističke ponude, objave manifestacija i događanja i sl., a na godišnjoj razini zakupljen je prostor na poslovnoj tražilici Tvrtke.com. Za ove aktivnosti planirano je 60.000 kn, a utrošeno 78.652 kn, tj. 31,09 postotnih poena više od planiranih sredstava. Internet stranice i upravljanje internet stranicama obuhvaća redovito napredno održavanje web stranice, ažuriranje iste, izmjenu postojećih i dodavanje novih modula, prilagođavanje cjelokupnog programskog rješenja novim sadržajima stranice, naknadu za zakup domene i usluge prijevoda tekstova na četiri jezika : engleski, njemački, talijanski i francuski. Od planiranih 20.000 kn utrošeno je 30.275 kn, odnosno 51,38 postotnih poena više. Za ažuriranje mobilne aplikacije za Ios i Android platforme od planiranog iznosa od 22.400 kn utrošeno je za održavanje sustava za upravljanje sadržajem i prijevode 6.379 kn, odnosno 28,48%. Zakup video prostora od 15. 4. 15. 10. 2017. odnosi se na emitiranje video spota u trajanju od 30 sec. sa 24 emitiranja po indoor i outdoor ekranima dnevno na trajektima Jadrolinije i to na linijama Zadar - Ugljan, te Cres - Lošinj. Za ovu aktivnost planirano je 16.000 kn, a utrošeno 15.375 kn, odnosno 96,09%. Offline komunikacije Opće oglašavanje obuhvaća objavu oglasa u Info vodiču i turističkoj karti Opatijske rivijere, planu grada Opatije i Lovrana, planu grada Rijeke, promotivne oglase u edukacijskim izdanjima MUP-a (Droge, ovisnost i mladi, Prometna bojanka za djecu), promotivni oglas u izdanju Vikend van Zagreba za mjesec lipanj, 2 stranice teksta u Turističkom vodiču Hrvatske i objavu blagdanske čestitke u stručnom časopisu UT magazin. Planirana stavka je 30.000 kn, a utrošena je 22.647 kn, odnosno 75,49 %. Predviđena sredstva za udružena oglašavanja u iznosu od 20.000 kn nisu utrošena, jer je cijeli projekt i javni poziv za isto, objavljen tek krajem godine i aktivnosti će započeti u 2018. godini. Brošure i ostali tiskani materijali tiskana je sklopiva Turistička karta Općine u nakladi 2 000 primjeraka, 20 blokova karte biciklističkih i planinarskih staza, izrađeno je 5 vanjskih panoa sa prikazom biciklističkih i planinarskih staza, Atlas biciklističkih staza u hrvatskoj (500 primjeraka) i engleskoj (2000 primjeraka) verziji, Brošura 10+1 razlog u nakladi od 7000
primjeraka na sedam jezika : engleski, njemački, talijanski, francuski, nizozemski, korejski i španjolski, 500 kom. letaka za mobilnu aplikaciju i 100 komada plakata sa motivima Plitvičkih jezera. Planirana sredstva iznosila su 70.000 kn, a utrošeno je 60.667 kn, što je 86,68% od ukupno planiranog iznosa. Suveniri i promo materijali (monografije, prigodni suveniri kao što su olovke, ličke kapice, svijećice od voska, lavanda, med, drveni i metalni magnetići, privjesci, papirnate vrećice, kišobrani, kalendari ) nabavljeni su za potrebe sajmova i road show prezentacija u Beču, Londonu, Stuttgartu, Pragu, Bratislavi, Krakowu, Novom Sadu, Ljubljani i Parmi. Od planiranih 25.000 kn, utrošeno je 25.546 kn ili za 2,18 postotnih poena više od planiranog iznosa. Info table planirani iznos od 15.000 kn nije utrošen ove godine. Smeđa signalizacija - ovom stavkom su utrošena sredstva za plaćanje godišnje naknade ŽUC-u za korištenje zemljišta, obračun amortizacije za postojeću signalizaciju, trošak izrade prometnog elaborata za naselje Rudanovac i izradu ploča. Od planiranih 15.000 kn, utrošena je 21.703 kn, tj. za 44,69 postotnih poena više od planiranog iznosa. IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI Sajmovi Sajmovi se kao i svake godine realiziraju u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, TZ Ličko-senjske županije, TZ-ima Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Otočac i Nacionalnim parkom Plitvička jezera. Do kraja ove godine ( kao informatori ili samo sa promotivnim materijalima ) smo se predstavili na sajmovima turizma u Beču, Londonu, Stuttgartu, Utrechtu, Novom Sadu, Seoulu, Tokyju, Friedrichshafenu, Parmi,Veroni i Bihaću. Od planiranih 50.000 kn utrošeno je 53.048 kn ili za 6,10 postotnih poena više. Posebne prezentacije TZO Plitvička Jezera distribuirala je materijale za posebne prezentacije održane u Sloveniji, Belgiji, Njemačkoj, Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj, a informatora smo imali na prezentaciji u Poljskoj. Za prezentacije su planirana sredstva u visini od 15.000 kn, a do kraja godine utrošeno je 8.735 kn, odnosno 58,23% od planiranog iznosa. Studijska putovanja- novinari
U suradnji sa HTZ-om, NP Plitvička jezera posjetili su novinari iz Francuske : novine La route des voyages i novinarka Glorence Gulton, finski blogeri Gia Forsman Harkonen i Miika Harkonen, te blogeri Mighty traveliers iz Belgije Laurens Mauquoi i Corinne Hilbert. Nakon rujna više nije bilo najavljenih dolazaka novinara u našu destinaciju. Od planiranih 10.000 kn utrošeno je 710 kn, odnosno 7,10 %. Studijska putovanja- agenti Do kraja 2017. godine sa Hrvatskom turističkom zajednicom i TZ Ličko-senjske županije Nacionalni park posjetila je grupa agenata iz Malezije, Agencija Imperial Roads ERD dovela je studijsku grupa iz Kine, agencija Aragosa je organizirala Fam trip za agente sa Dalekog Istoka, agencija UNIGLOBE dovela je agente iz Azije, a posebno su nas obišči agenti iz Taiwana i Kuwaita. Od planiranih 20.000 kn utrošeno je 6.635 kn, odnosno 33,18%. V INTERNI MARKETING Edukacija Sredstva predviđena za edukaciju su utrošena za 2 tečaja stranih jezika (engleski, njemački i talijanski) koji je u suradnji sa Školom stranih jezika MINIMONDO iz Karlovca i Srednjom školom Plitvička jezera organiziran za pružatelje usluga u domaćinstvu, te ostale zaposlene u turističkom sektoru. Tečaj je trajao 32 nastavna sata, sa 34 polaznika, koji su participirali sa 800 kn, a ostatak troška je podmirila TZO Plitvička Jezera, kao i trošak za najam učionica korištenih tijekom održavanje tečaja. Također, zaposlenice Turističkog ureda sudjelovale su na radionici za korištenje sustava evisitor, na jednodnevnom seminaru za računovodstvo neprofitnih organizacija, na 3. Forumu obiteljskog smještaja koji je održan u Novalji, zaposlenice su pohađale seminar na temu zaštite osobnih podataka. U suradnji sa TZO Rakovica organizirana je jednodnevna radionica na temu Prezentacija turističke ponude kojoj su prisustvovali gospodarski subjekti Ličko-senjske i Karlovačke županije. Za edukaciju je bilo planirano 50.000 kn, a utrošeno 39.088 kn, tj. 78,18%. Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet Krajem godine, tj. u studenom organizirano je za gospodarske subjekte od kojih je najviše bilo iznajmljivača edukativno putovanje u Rim sa posjetom nekim od lokaliteta koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine. Od planiranih 30.000 kn, za putovanje je utrošeno 24.844 kn, odnosno 82,81 % od planiranog iznosa. V I MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA Istraživanje tržišta (tajni gost)
Projekt Tajni kupac proveden je tijekom srpnja i kolovoza. Analiza i vrlo korisni rezultati istraživanja su proslijeđeni nekim od subjekata koji su bili obuhvaćeni istraživanjem, kako bi razmotrili i uvidjeli što im je potrebno učiniti za poboljšanje kvalitete pružanja usluga svim našim gostima. Od planiranih 12.000 kn, utrošeno je 13.750 kn, tj. za 14,58 postotnih poena više od planiranog. V I I POSEBNI PROGRAMI Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima U okviru ove zadaće započeta su dva projekta od kojih je jedan naziva Okusi Ličko-senjske županije i drugi koji se odnosi na brendiranje smještajnih kapaciteta na razini cijele županije. Sa provođenjem projekata krenulo se je kasno i u 2017. održana su dva sastanka sa zainteresiranim dionicima za koja je uz najam sale i osvježenje za sudionike utrošeno 577 kn od planiranih 15.000 kn, što iznosi 3,85%. Započeti projekti nastavit će se i u 2018. godini. Transfer boravišne pristojbe Općini Od 1.1.-31.12. 2017. godine sukladno posebnom Zakonu, od boravišne pristojbe u općinski proračun je uplaćena 331.400 kn, odnosno 11,58 postotnih poena više od planiranog iznosa.
Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 152/08) i članka 33. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera, Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera na 9. sjednici održanoj 7. ožujka 2018. godine donio je: IZVJEŠTAJ O NADZORU Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera je 7. ožujka 2018. godine obavio uvid u poslovanje TZO Plitvička Jezera za razdoblje od 1.1.-31.12. 2017. godine i u skladu s člankom 33. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera, donio sljedeći: Opći podaci o samome nadzoru: NALAZ Nadzor nad poslovanjem TZO Plitvička Jezera u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. obavljen je 7. ožujka 2018. godine. Nadzorni je odbor izvršio nadzor nad dolje navedenim djelatnostima: 1. Vođenje poslova turističke zajednice 2. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana turističke zajednice od 1.1.-31.12.2017. 3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice od 1.1.- 31.12.2017. te utvrđuje da: a) Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera djeluje u skladu sa svim zakonskim propisima RH, aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća. Financijsko izvješće sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama. Godišnji plan i financijsko izvješće izrađeni su i doneseni u skladu sa zakonskim propisima RH i standardima u sustavu turističkih zajednica. b) Pregledom i analizom Izvješća o radu od 1.1. do 31. 12. 2017. godine i usporedbom s financijskom dokumentacijom, ustanovljeno je da izvršenje Programa rada prati financijski plan za 2017. godinu unutar planiranih rokova. 1. Vođenje poslova turističke zajednice ( broj, dinamika i sadržaj sjednica tijela turističke zajednice ) Utvrđeno je da tijela (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor, Predsjednik) izvršavaju zadaće definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 152/08), te člancima 20.,26.,33. i 37. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera. U periodu od 1.1.-31.12. 2017. godine tijela Zajednice održala su sljedeći broj sjednica: - nadzorni odbor dvije sjednice, - turističko vijeće četiri sjednice, - skupština dvije redovne sjednice. Kao što je utvrđeno prethodnim nadzorom, Turistička zajednica posjeduje sve akte koji su propisani Zakonom i Statutom. Nadzorni odbor je utvrdio da je Turistička zajednica od Općine Plitvička Jezera dobila Program utroška dijela sredstava boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista za 2017. godinu u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi.
2. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana Turističke zajednice od 1.1.- 31.12.2017. Nadzorni je odbor utvrdio da se ostvaruju svi ciljevi utvrđeni programom rada i prate planiranu dinamiku realizacije. Sredstva transfera 30 % od uplaćene boravišne pristojbe Turistička zajednica je redovito uplaćivala u općinski proračun. U nastavku se prikazuje tablica ostvarenja financijskog plana. Temeljem priloženog opisnog Izvješća o izvršenju Plana i programa rada, Bilance neprofitne organizacije, stanje na dan 31.12.2017. i Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1.1.-31.12. 2017. godine, rezultat je sljedeći : PRIHODI: BORAVIŠNA PRISTOJBA TURISTIČKA ČLANARINA PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI (donacije,sufinac.) UKUPNO RASHODI: URED TZ I URED TIC-a RASHODI ZA RAD TIJELA ZAJEDNICE DIZAJN VRIJEDNOSTI, KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI, DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI, INTERNI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA TRANSFER OPĆINI: UKUPNO : 1.111.849 kn 332.958 kn 20.000 kn 1.132 kn 1.465.939 kn 507.470 kn 14.738 kn 774.991 kn 331.400 kn 1.628.599 kn Učinak svih planiranih marketinških aktivnosti predviđenih programom rada, a koji se temelji na kvantitativnim pokazateljima turističkog prometa je izuzetno dobar jer dolasci gostiju i ostvarena noćenja bilježe porast u odnosu na 2016.godinu, što se je odrazilo i na povećanje prihoda od boravišne pristojbe. Također, redovitom naplatom turističke članarine od svih subjekata koji su obveznici plaćanja iste, prihodi od članarine su u okvirima planiranih. Temeljem obavljenog nadzora zaključeno je da Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera obavlja svoje zadaće u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakona o državnoj reviziji. 3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice od 1.1.- 31.12.2017. Nadzorni odbor utvrdio je da ukupni prihodi Turističke zajednice iskazani u Izvještaju o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ( Obrazac PR-RAS-NPF) iznose: 1.465.939 kn ukupni rashodi 1.628.598 kn
Iskazani višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju 250.249 kn Podaci utvrđeni u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama Turističke zajednice, te pokazuju ispravno stanje. Nadzorni odbor utvrdio je da Zajednica raspolaže sredstvima u skladu s Programom rada, kao i odlukama tijela Turističke zajednice i utvrđenim ovlastima. Izvješću se prilaže: 1.Izvješće o radu Turističke zajednice općine Plitvička Jezera za period 1.1.-31.12. 2017. godine. 2. Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine (Obrazac PR-RAS-NPF) 3. Bilanca neprofitne organizacije, stanje na dan 31.12. 2017. godine Predsjednica NO TZO PLITVIČKA JEZERA Roža Poznanović, bacc.oec.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA Temeljem čl.13.-15. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (N.N. 10/08.) i čl. 43. Statuta Turističke zajednice općine Plitvička Jezera, dana 31.12.2017. komisija u sastavu: 1. Ivan Zec predsjednik 2. Mirko Sanković - član 3. Šimo Pavlović član Izvršila je popis materijalne, nematerijalne i financijske imovine, te potraživanja i obveza. O obavljenom popisu i utvrđenom stanju komisija donosi slijedeće izvješće. Popis je obavljen dana 31.12.2017.godine. Prilikom popisa dugotrajne imovine i sitnog inventara nije utvrđen manjak, odnosno višak istog. Za rashodovanje Komisija na temelju prijedloga Direktorice ureda predlaže slijedeću kratkotrajnu imovinu: REDNI BROJ 24. MOBITEL LG 4G LTE, količina 1, datum nabave :2015. godina, knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12. 2017. godine 0 kn. Zbog nabave novog uređaja navedeni se više ne koristi. Sitan inventar pod rednim brojem 24 bit će zbrinut u sabirnom centru tvrtke EE-OTPAD Ogulin. Drugih otpisa nema. Inventurom nisu utvrđene zalihe materijala jer Turistička zajednica nema vlastiti poslovni fond, a uredski materijal nabavlja se u količinama koje su neophodne za obavljanje poslova.
Popisom novčanih sredstava komisija je utvrdila slijedeće: 1. Stanje na žiro-računu poslovne banke 2340009-1100151679 =240.600,84 kn 2. Stanje u blagajni = 372,65 kn Ukupno =240.973,49 kn Potraživanje za nenaplaćenu članarinu Potraživanje za nenaplaćenu boravišnu pristojbu =26.010,07 kn =121.110,25 kn Sveukupno stanje imovine na dan 31.12.2017. =388.093,81 kn Obaveze na dan 31.12.2017. su slijedeće: 1. Plaće radnika za 12/2017. =37.079,34 kn 2. Obaveze prema dobavljačima =27.714,89 kn 3. Odgođeno priznavanje prihoda (nenaplaćena članarina i boravišna pristojba =147.120,32 kn Ukupno =211.914,55 kn Dugotrajna materijalna imovina i sitan inventar na dan 31.12.2017. =137.656,30 kn
Uz ovo izvješće komisija prilaže popisne liste opreme i sitnog inventara. Predloženi otpisi provest će se nakon prihvaćanja Izvješća o izvršenom popisu i donošenja Odluke od strane predsjednika TZO Plitvička Jezera. U Korenici, 10.01.2018. KOMISIJA: IVAN ZEC predsjednik MIRKO SANKOVIĆ - član ŠIMO PAVLOVIĆ član
Odluka o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, obveza i potraživanja TZ općine Plitvička jezera na dan 31.12.2017. I. Prihvaća se Izvješće Komisije za popis imovine o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja TZ općine Plitvička jezera na dan 31.12. 2017. godine. II. Donosi se Odluka o rashodovanju predložene imovine te se ista mora zbrinuti na način kako je to opisano u Izviješću Komisije za popis imovine, obveza i potraživanja TZO Plitvička Jezera. U Korenici, 17.01.2018. Predsjednik TZO Ante Kovač
PRILOG Neprofitna organizacija TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2017. GODINU Redni broj Pitanje Odgovor PLANIRANJE N/P DA NE DJELOMIČNO 1. Godišnji program rada i financijski plan usvojeni su do 31. prosinca U financijskom planu neprofitne organizacije vidljiv je rezultat 2. poslovanja za koji se očekuje da će ga neprofitna organizacija ostvariti na dan 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan IZVRŠAVANJE I RAČUNOVODSTVO 3. 4. Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda iz aktivnosti neprofitne organizacije U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere Oprema je isporučena/radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom Oprema je isporučena/radovi su izvedeni u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora Oprema je isporučena/radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora Oprema je isporučena/radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru Oprema je isporučena/radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora
5.6. 5.7. Oprema je isporučena/radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora Oprema je instalirana i u upotrebi 6. 7. Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi, odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge 8. O izvedenim radovima postoji privremena, odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba i/ilitijelo koje nadzire i odobrava radove 9. 10. Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom 11. Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu Provjereno je postojanje potpisa ili druge oznake kojom se može potvrditi da je 12. račun odobren za plaćanje 13. Sve isplate putem blagajne obavljaju se na temelju odobrenja za isplatu koje daje zakonski zastupnik, odnosno osoba koju on ovlasti 14. Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji 15. 16. 17. 18. Vodi se analitička evidencija dugotrajne nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom Zakonski zastupnik je donio odluku o osnivanju povjerenstva za popis u kojoj je odredio datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga zakonskom zastupniku Isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga provodi se isključivo nakon prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije 19. Uspostavljena je evidencija svih ugovora i organizacijska jedinica, odnosno osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima uvid u sklopljene