IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAVNA GORA

Транскрипт

1 Ravna Gora, 10. veljače godine UVOD 0

2 Turistička zajednica općine Ravna Gora djeluje kroz aktivnosti Ureda i Zajednice u skladu sa Zakonom i propisima. Sve aktivnosti Turističke zajednice općine Ravna Gora proizlaze iz zadaća navedenih u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08) i to: poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) turističkog područja kojem pripada općina ili grad, i stvaranje uvjeta za njezino gospodarsko korištenje, suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrdivanja i provedbe politike razvoja turizma i njegove promidžbe u okviru sveobuhvatne politike gospodarskog razvoja općine ili grada, poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude mjesta, općine, odnosno grada, poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno - povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu, poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša na području općine ili grada, poticanje i pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području općine ili grada, koja nisu turistički razvijena, izrada programa i planova promocije sukladno koncepciji i smjernicama promidžbe turizma Republike Hrvatske i županije, organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine i grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada, vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka, dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području turističkih mjesta u općini ili gradu i na području turističke zajednice u cjelini, te prikupljanje i obrada svih drugih pokazatelja bitnih za praćenje, izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća. izrada izvješća o izvršenju zadaća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice općine ili grada, ustrojavanje turističko - informativnih centara, obavljanje i drugih poslova i radnji od interesa za promicanje turizma na području općine ili grada. TZO Ravna Gora, zajedno sa drugim subjektima zaslužnim za razvoj turizma, daje svoj doprinos turističkom razvoju. U svom djelovanju Turistički ured surađuje sa Hrvatskom turističkom zajednicom, Turističkom zajednicom Kvarnera, ostalim turističkim zajednicama te sa koordinacijom turističkih zajednica Gorskog kotara. Također, surađuje sa Ministarstvom turizma, Primorsko-goranskom županijom, Općinom Ravna Gora, raznim udrugama na području općine Ravna Gora i šire, turističkim agencijama, medijima i ostalim subjektima zaslužnim za razvoj turizma. 1

3 I. TURISTIČKI PROMET OPĆINE RAVNA GORA Temeljem podataka Turističkog ureda Ravna Gora koji vodi jedinstveni popis turista na području općine Ravna Gora u godini, ukupni raspoloživi broj ležaja u privatnom smještaju iznosio je 221 ( uključujući osnovne i pomoćne ležajeve ) i 110 ležaja u odmaralištu, Domu mladih Dvorac Stara Sušica, što je ukupno 331 ležaj u Ravnoj Gori. U godini otvorila su se još tri smještajna objekta, jedna kuća za odmor, jedan apartman i jedan studio apartman. Ostvaren je turistički promet od 6312 dolazaka, što je 9% više nego godine, dok je ukupan broj noćenja 12890, što je 11% više nego godine. U odnosu na godinu, domaći gosti ostvarili su 6% više dolazaka i 5% više noćenja dok su strani gosti ostvarili 13% više dolazaka i čak 22% više noćenja. Domaći gosti ostvaruju 61,56% ukupnog prometa dok strani gosti ostvaruju 38,44%. Tabela 1.- Evidencija dolazaka i noćenja u godini prema popisu iznajmljivača 2

4 II. PRIHODI ZA GODINU Turistička zajednica općine Ravna Gora u godini ostvarila je ukupan prihod u iznosu od ,99, što iznosi Prihodi u godini ostvareni su iz sljedećih izvora: PRIHODI IZNOS Turistička članarina ,91 Boravišna pristojba ,16 Općina Ravna Gora ,02 Prodaja suvenira, organizacije događanja ,04 Prihodi od potpora (MINT,HTZ,TZ PGŽ) ,00 Stručno osposobljavanje ,92 Prijenos sredstava iz ,86 UKUPNO ,99 Zbog promjene u ostvarenom u odnosu na planirano za više od 5%, sa 1. listopadom bili smo dužni napraviti rebalans plana. Iz tog je razloga izvršenje plana, odnosno rebalansa plana uglavnom u potpunosti izvršen. 3

5 III. RASHODI ZA GODINU Ukupni rashodi Turističke zajednice Općine Ravna Gora realizirani su u iznosu od ,86 kn. 1. ADMINISTRATIVNI RASHODI 1.1. Rashodi za radnike Rashodi za radnike odnose se na bruto plaću direktorice Turističkog ureda u iznosu od ,33 kn, putne troškove u iznosu od 414,00 kn, ostale troškove, odnosno prigodne nagrade djelatniku u iznosu od 3.700,00 kn, te rashode za stručno osposobljavanje u iznosu od ,27 kn. Od planiranih u rebalansu ,00 kn utrošeno je ,33 kn Rashodi ureda Rashodi ureda odnose se na najam prostora Turističkog ureda, troškove telefona i poštarine, struje, komunalija, troškove knjigovodstvenog ureda, uredski materijal i materijal za čišćenje, bankarske i druge usluge vezane uz funkcioniranje ureda za što je utrošeno ,53 kn od planiranih u rebalansu ,00 kn Rashodi za rad tijela Turističke zajednice U godini planirana su sredstva u iznosu od 800,00 kn za rad tijela Turističke zajednice, te ista nisu utrošena iz razloga što je predstavnica TZO Ravna Gora u Vijeću TZ Kavrnera iz Lovrana, dok je predstavnica TZ Kvarnera u Nadzornom odboru TZO Ravna Gora iz Ravne Gore, te slijedom toga nisu bili isplaćivani putni troškovi prema Odluci iz godine. Iz tog razloga smo rebalansom te rashode sveli na 0,00 kn. 4

6 2. DIZAJN VRIJEDNOSTI 2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta Uređenje prostora cvjetnim sadnicama U proljeće smo zajedno sa djelatnicima komunalnog poduzeća Turmin d.o.o. sudjelovali u sađenju cvijeća te smo za to utrošili 591,60 kn što je rebalansom bilo planirano. Odabir najljepše okućnice, pročelja, balkona U lipnju raspisan je natječaj za najljepšu okućnicu ili balkon pod nazivom Nigdar ni blu istu zamazanu i čistu. Kroz srpanj i kolovoz, poslikane su sve kuće i okućnice na području općine Ravna Gora. Stručni žiri izabrao je one najljepše koje su nagrađene za Dan općine u listopadu, na tradicionalnoj Ravnogorskoj večeri kada se predstavlja ravnogorsko stvaralaštvo. Za nagrade je utrošeno skromnih 274,09 kn, dok je i ove godine sponzor glavnih nagrada bio Cvjetni centar NENA iz Ribnika u iznosu od ukupno 900,00 kn. Zelena čistka Akciju, koju smo trebali održati povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje, na žalost nismo mogli održati zbog vrlo lošeg vremena Manifestacije TZO Ravna Gora je i u godini poduprla većinu događanja na području općine Ravna Gora. Uključila se u razne kulturne, sportske, zabavne i druge manifestacije kao organizator, suorganizator ili samo pružila financijsku pomoć za održavanje. Nastavljena je tradicija održavanja nekih starih manifestacija, a ustoličile su se i neke goranske manifestacije i događanja što je rezultat zajedničkog snažnijeg djelovanja goranskih TZ - a. Ove godine Ravna Gora je bila domaćin emisije Lijepom našom čija je organizacija dodjeljena TZO Ravna Gora. Sva sredstva potrebna za organizaciju ovog događanja osigurala je Općina Ravna Gora. Također, zahvaljujući sredstvima Primorsko-goranske županije, u Ravnoj Gori je gostovao Damir Kedžo. Svojim je nastupom obogatio našu manifestaciju Pršu bu Svet Mikula. Za organizaciju ostvarenih događanja utrošeno je ,92 kn. Kulturno-zabavne manifestacije Ravnogorska večer Festival komorne glazbe Dani turizma Lijepom našom 5

7 Sportske manifestacije Sanjkaški kup Gorskog kotara Gorski kotar bike tour Mauntain Madness Tradicijske manifestacije Festival starina Iz bakine škrinjice Badnjak u Ravnoj Gori Festival vune Dobrodošli u čudesan svijet vune Eno-gastro manifestacije Ravnogorski plodovi gorja Potpore manifestacijama PAN festival Mladi mladima Ravnogorske ulice Pršu bu Svet Mikula i nastup Damira Keđe Ljetni nogometni kamp Memorijalni planinarski pohod Anđelko Ivančić Šahovski turniri kroz godinu Skijaški kup Završnica NK Goranka Koncert KUD Sloga 2.3. Novi proizvodi Radi se o proizvodima koji su kandidirani na Javne natječaje Ministarstva turizma RH, Hrvatske turističke zajednice te Primorsko-goranske županije. Ove smo godine uspjeli povući sredstva samo za zajedničke projekte turističkih zajednica Gorskog kotara i to u iznosu od ,00 kn za projekt Goranska biciklistička transverzala (III faza). Od Županije smo uspjeli preko Općine Ravna Gora osigurati sredstva za manifestaciju Festival starina Iz bakine škrinjice. Također, od Županije smo preko udruge Plodovi gorja osigurali dio sredstava za manifestacije Ravnogorski plodovi gorja. Ove smo godine u Turističkom uredu uredili etno kutak za što smo odvojili 924,00 kn. 6

8 3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 3.1. Online komunikacije Internet oglašavanje Za internet oglašavanje na zajedničkom portalu Gorskog kotara, na portalu Kamo na izlet, te Gorske novosti utrošeno je 3.700,00 kn što je i planirano rebalansom. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama Za održavanje stranice i licencu utrošeno je 6.787,50 kn što je i planirano rebalansom. Photonet Projekt zajedničkog oglašavanja Gorskog kotara na turističkoj promotivnoj mreži Photonet godine bio je financiran iz zajedničkih sredstava Gorskog kotara Offline komunikacije Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora U godini nije bilo oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora. Opće oglašavanje u tisku, radio postajama i TV medijima Turistička zajednica provela je oglašavanje ponude i događanja kroz medije putem lokalnih i nacionalnih radio postaja, televizijskih kuća i novina. Objavljene su zanimljivosti i u posebnom prilogu Novoga lista. Putem medija redovito su prosljeđivane obavijesti o događanjima i manifestacijama dok je putem plakata obavještavana javnost o svakoj aktivnosti ili događanju na području TZO Ravna Gora. Financijska sredstva nismo utrošili jer smo koristili besplatne kanale promocije ili one koje sufinancira Općina Ravna Gora. Udruženo oglašavanje-koordinacija turističkih zajednica Gorskog kotara Za zajedničke aktivnosti turističkih zajednica Gorskog kotara rebalansom je planirano ,00 kn od čega je utrošeno ,27 kn. Sredstva se odnose na troškove za tisak Kataloga Gorskog kotara, održavanje i odlazak na koordinacije te samostalne nastupe Gorskog kotara na manifestacijama. Udruženo oglašavanje Za udruženo oglašavanje avio prijevoza i PR agencije na području TZ Kvarnera utrošeno je 537,53 kn od rebalansom planiranih 2.400,00 kn. Razlika od 1.862,47 kn odnosi 7

9 se na Ugovor o sufinanciranju avio prijevoza za koji nam TZ Kvarner nije ispostavio račun u godini. Kao koordinacija turističkih zajednica Gorskog kotara tražili smo da taj iznos bude plaćen iz zajedničkih sredstava koje imamo kod TZ Kvarnera. Još uvijek nismo dobili odgovor. Brošure i ostali tiskani materijal Ove godine išli smo u dotisak karata Ravnogorske zelene staze za što je utrošeno 3.750,00 kn od rebalansom planiranih 4.000,00. Suveniri i promo materijali Za potrebe popunjavanja prodajnog asortimana nabavljeni su suveniri. Sa svim dobavljačima sklopljeni su komisioni ugovori. Za nabavku suvenira, utrošeno je 5.891,61 kn, dok smo za različite promotivne materijale utrošili 3.562,50 kn Smeđa signalizacija Signalizacija u naselju (Turistički ured, šetnice, staze...) Iako smo ove godine kandidirali smeđu signalizaciju u mjestu za istu nismo dobili financijska sredstva tako da nismo išli u izradu novih ploča. 8

10 4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 4.1. Studijska putovanja U godini bili smo na dva studijska putovanja. Zajedno sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave i poduzetnika sa područja Gorskog kotara te predstavnicima HTZ-a i Ministarstva turizma RH početkom godine posjetili smo Bavarsku. Krajem godine kako koordinacija Gorskog kotara posjetili smo Baranju i Srijem. Za studijska putovanja utrošeno je 5.650,29 kn vlastitih sredstava dok je ostale troškove pokrila HTZ-a Tematske prezentacije outdoor Gorski kotar (Ljubljana, Amsterdam) Na tematskoj prezentaciji Kvarnera (zdravstveni i/ili outdoor i Gorski kotar) u uvodu poslovne radionice u organizaciji Predstavništva i u prigodi održavanja sajma Alpe-Adria (za touroperatore i medije), u Ljubljani su predstavnici Koordinacije TZ Gorskog kotara u suradnji s TZ Kvarnera održali prezentaciju turističke ponude Gorskog kotara i Gorski kotar bike toura. U sklopu prezentacije TZ Kvarnera u Amsterdamu posebno su istaknuti turistički sadžaji Gorskog kotara i mogućnosti aktivnog odmora Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) TZO Ravna Gora, zajedno sa turističkim zajednicama Gorskog kotara i Kvarnera bila je prisutna na sajmovima: Stuttgart (D) CMT , Hala 7 (Kvarner regija partner kamping) Stuttgart CMT (D) Wander&Fahrraderlebnis, Hala 9 Amsterdam (NL)- Fiets en Wandelbeurs Muenchen (D) f.re.e naglasak na Gorski kotar na Outdoor bini Friedrichshafen (D) Eurobike

11 5. INTERNI MARKETING 5.1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) Za edukaciju zaposlenih utrošeno je 1.993,00 kn, a trošak se odnosi na stručni ispit, kojeg polaže polaznica stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, Martina Gašparac. Također, direktorica, je prisustvovala na edukacijama koje organizira HTZ. 6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA U godini nastavilo se sa internetskom prijavom gostiju koju smo preuzeli od firme Nove vibracije d.o.o. Aplikacija je za sve korisnike i dalje bila besplatna, a trošak turističke zajednice iznosi 4.375,03 kn godišnje. Također smo u ovoj godini krenuli sa otkupom fotografija koje koristimo u promotivne svrhe za što smo utrošili 4.615,86 kn. Za potrebe prezentacije Ravne Gore u sklopu prezentacije Gorskog kotara izradili smo promotivni CD za koji smo utrošili 150,00 kn. 7. POSEBNI PROGRAMI U godini nije bilo planiranih sredstava za posebne programe. 8. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) U godini nisu utrošena sredstva namijenjena za planove razvoja turima, strateških marketing planova i ostalog. 9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) U godini uplaćeno je 9.485,53 kn Općini Ravna Gora, a odnosi se na 30% od uplaćene boravišne pristojbe TZO Ravna Gora. 10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) Manjak u prethodnoj godini nije ostvaren. 10

12 OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2015 OSTVARENO indeks OSTVARENO / PLAN 2015 REBALANS indeks REBALANS / PLAN OSTVARENO indeks OSTVARENO / REBALANS Prihodi od boravišne pristojbe , , ,03 2. Prihodi od turističke članarine , , ,05 3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog , , , za programske aktivnosti , , , za funkcioniranje turističkog ureda , , ,00 4. Prihodi od drugih aktivnosti , , , prodaja suvenira , kotizacije , donacije , udružena sredstva , HZZZ - stručno osposobljavanje , ostalo ,58 5. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) ,00 6. Ostali nespomenuti prihodi(potpore HTZ,TZ PGŽ, PGŽ) , , ,00 SVEUKUPNO PRIHODI , , ,01 RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2015 indeks OSTVARENO / PLAN 2015 REBALANS indeks REBALANS / PLAN OSTVARENO indeks OSTVARENO / PLAN I. ADMINISTRATIVNI RASHODI , , ,00 1. Rashodi za radnike , , , Bruto plaća , , ,00 11

13 1.2. Putni troškovi , , , Ostali troškovi radnika , , , Stručno osposobljavanje ,00 2. Rashodi ureda , , , Najam , , , Struja, komunalije, grijanje, čišćenje , , , Knjigovodstvene usluge , , , Telefon, pošta , , , Uredski materijal i oprema , , , Naknade platnog prometa , , , Reprezentacija , , , Ostali troškovi , , ,97 3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice ,00 0 0,00 0 II. DIZAJN VRIJEDNOSTI , , ,00 1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture) , , , Uređenje prostora cvijetnim sadnicama (TZ,ulaz u mjesto) , , , Odabir najljepše okućnice, pročelja, balkona , , , Zelena čistka ,00 0 0, Manifestacije , , , Kulturno-zabavne , , , "Ravnogorska večer" , "Festival komorne glazbe" , , , "Dani turizma" , , ,00 "LIJEPOM NAŠOM" , Sportske manifestacije , , , "Sanjkaški kup Gorskog kotara" , , ,00 12

14 "Gorski kotar bike tour" , , ,00 "Mauntain Madness" , Tradicijske manifestacije , , , "Festival starina Iz bakine škrinjice" , , , "Badnjak u Ravnoj Gori" , , , "Festival vune-dobrodošli u čudesan svijet vune" , , , Eno-gastro manifestacije , , , "Ravnogorski plodovi gorja" , , , Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) , , ,98 "PAN festival" , , ,00 "Mladi mladima" , , ,00 "Skijering" ,00 0 0,00 0 "Ravnogorske ulice" , , ,00 "Defile old timer automobila" ,00 0 0,00 0 "Pršu bou Svet' Mikula" uz nastup Damira Keđe 500 0, , ,57 "Moaškare u Rauni Gari" 500 0,00 0 0,00 0 "Ljetni nogometni kamp" , , ,00 "Hodočašće na Božji studenac" ,00 0 0,00 0 "Memorijalni pohod - Anđelko Ivančić" , , ,00 "Špancir festival" 500 0,00 0 0,00 0 "Šahovski turniri kroz godinu" , , ,00 Ostalo , , ,97 3. Novi proizvodi , , , "Staza energetskih točaka - Božji studenac" ,00 0 0, "Etno zbirka Iz bakine škrinjice" , , , EU projekt "Smart" 3.4. "Goranske planinarske staze 13

15 3.5. "Goranska biciklistička transferzala" , "Sanjkališta Gorskog kotara" III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI , , ,96 1. Online komunikacije , , , Internet oglašavanje (Kamo na izlet, Gorske novosti) , , , Internet stranice i upravljanje Internet stranicama , , , Nadogradnja Internet stranice (strani jezik, tableti i pametni telefoni) ,00 0 0, Upravljanje Internet str , , , Upravljanje Internet str , Upravljanje Internet str Upravljanje Internet str Photonet 2. Offline komunikacije , , , Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 500 0,00 0 0, Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku,tv oglašavanje ) ,00 0 0, Udruženo oglašavanje (TZ Gorskog kotarakoordinacija) , , , Katalog GK , Koordinacije , Samostalni nastupi GK na manifestacijama , Udruženo oglašavanje (avio prijevoz, PR agencije) , , , Udruženo oglašavanje (bill bord, reklame, prilog u Novom listu, LED display, javljanja u emisiji Radio Rijeke) 2.6. Brošure i ostali tiskani materijali , , ,94 14

16 Prospekt Ravne Gore , , , Izrada roll up-a ,00 0 0,00 0 Tisak letka Gorskog kotara 2.7. Suveniri i promo materijali , , , Ravnogorski suvenir , , , Promo materijali , , ,00 3. Smeđa signalizacija ,00 0 0, Signalizacija u naselju (Info ploče,staze,šetnice ) ,00 0 0, Održavanje postojeće signalizacije Održavanje postojeće signalizacije (biciklističke staze) ,00 0 0,00 0 IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI , , ,99 1. Studijska putovanja , , ,99 2. Tematske prezentacije outdoor Gorski kotar (Varaždin, Ljubljana, Amsterdam ) ,00 0 0,00 3. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) Friedrichshafen, "Eurobike" 3.2. Amsterdam, "Fiets en Wandelbeurs" 3.3. Stuttgart, "CMT" 3.4. Zurich, "FESPO" V. INTERNI MARKETING , , ,00 1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) , , ,00 2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet ,00 0,00 Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i 3. ostalo) 15

17 VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA , , ,00 1. Proizvodnja multimedijalnih materijala , , ,00 2. Banka fotografija (natječaj za najbolju fotografiju) , , ,99 3. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) , , ,00 4. Europski pješački putevi VII. POSEBNI PROGRAMI 1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) , , ,85 X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) SVEUKUPNO RASHODI , , ,99 PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 7841 Izvješće izradila: Rahela Vitasović, direktorica 16