TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA T U R I S T I Č K I U R E D IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA TZO PLITVIČKA JEZERA

Транскрипт

1 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA T U R I S T I Č K I U R E D IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA TZO PLITVIČKA JEZERA K o r e n i c a, VELJAČA 2019.

2 U V O D Statutom Turističke zajednice općine Plitvička Jezera, čl. 48. određeno je da direktor Turističkog ureda jednom godišnje podnese izvješće Turističkom vijeću o svom radu i radu Turističkog ureda. S obzirom da je izvješće o radu direktora i Turističkog ureda vezano za izvršenje Programa rada i financijskog plana za godinu, te čine jednu cjelinu, sve aktivnosti izvršene u svrhu provedbe Programa rada su vezane uz rad direktora i djelatnika Turističkog ureda. Izvršenje Programa rada i financijskog plana u periodu od prikazano je kroz fizičke pokazatelje, financijske pokazatelje i pregled izvršenih zadaća. F i z i č k i p o k a z a t e lj i Pored osnovnih smještajnih kapaciteta, tj. hotela Jezero, Plitvice, Bellevue i Macola koji raspolažu sa 432 sobe i 20 apartmana i ukupno 980 postelja, ostale smještajne kapacitete čine 136 kamp jedinica u kampu Borje, ostali ugostiteljski objekti za smještaj : U.O. Macola, U.O. Babić, HiP365 d.o.o., POTES- TAS d.o.o.,u.o. Anđela, Plitvice Residence i Ethno Plitvica sa 217 kreveta, Učenički dom sa 56 postelja i Pastoralni centar sa 51 krevetom. Hostel Falling lakes ima 54, a Hostel Lana Haus 50 kreveta. U Turističkom naselju Plitvice d.o.o. na raspolaganju je 118 postelja. Privatni smještaj raspolaže sa postelja, u 455 domaćinstava unutar 27 naselja. U hotelima JU NP Plitvička jezera godine turista ostvarilo je noćenja, što u odnosu na predstavlja manje dolazaka za 2%, ali su noćenja ostala na prošlogodišnjoj razini. Prosječna duljina boravka iznosi 1,2 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima udio stranih gostiju je 94 %. U hotelu Macola turista ostvarilo je noćenja što u odnosu na predstavlja povećanje dolazaka za 4,5%, a noćenja za 6%. Prosječna duljina boravka najkraća je u usporedbi sa ostalim vrstama smještajnih kapaciteta, na razini je prošlogodišnje i iznosi 1,1 dan. Kao i u hotelima Nacionalnog parka učešće stranih gostiju u ukupno ostvarenim noćenjima iznosi 95%. U privatnom smještaju turista ostvarilo je noćenja. Prosječna duljina boravka neznatno je povećana u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1,6 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima strani gosti sudjeluju sa 97%. U kampu Borje godine turista ostvarilo je noćenja, što u usporedbi sa predstavlja povećanje dolazaka za 7, a noćenja za 6%. Prosječna duljina boravka je iznosila 1,7 dana. Kao i prethodnih godina strani gosti ostvaruju čak 99,7% u ukupno ostvarenim noćenjima. Hostel Falling lakes je godine ostvario dolazaka i noćenja što je u odnosu na prethodnu godinu gotovo isti rezultat. Prosječna duljina boravka od 1,7 dana ista je kao i u kampu. Strani gosti čine 99,6% ukupno ostvarenih noćenja. Hostel Lana Haus je u zabilježio dolazaka i noćenja uz prosječnu duljinu boravka od 1,6 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima udio stranih iznosi 88%. U ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj (restoran Macola, Učenički dom, Fenomen Plitvice, Plitvički Emaus, restoran Babić, obrt Anđela, Plitvice Residence, Ethno Plitvica, HiP365, Potestas, Plitvice d.o.o.) tijekom godine zabilježena je dolazaka i noćenja. Prosječna duljina boravka u navedenim objektima iznosila je 1,4 dana, a učešće stranih u ukupno ostvarenim noćenjima je 92%.

3 Nacionalni park Plitvička jezera posjetilo je turista, odnosno za 4,6 % više u odnosu na godinu ( ). U nastavku izvješća priložene su slijedeće tabele: - OSTVARENA NOĆENJA PO VRSTAMA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA - USPOREDBA DOLAZAKA I NOĆENJA 2018./2017. PREMA VRSTAMA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA - TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA I VRSTAMA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA ( 10 NAJZASTUPLJENIJIH ) Izvor podataka : evisitor

4 OSTVARENA NOĆENJA HOTELI: JEZERO, PLITVICE I BELLEVUE MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI NOĆENJA OSTVARENA NOĆENJA HOTEL "MACOLA" MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI NOĆENJA 44585

5 OSTVARENA NOĆENJA PRIVATNI SMJEŠTAJ MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI NOĆENJA OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ: SOBE ŽELJKO OREŠKOVIĆ, UČENIČKI DOM, U.O.BABIĆ, ANĐELA,PLITVICE RESIDENCE, PLITVIČKI EMAUS ETHNO PLITVICA, HIP 365, POTESTAS PLITVICE D.O.O MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI NOĆENJA 29096

6 OSTVARENA NOĆENJA AUTOKAMP BORJE MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI NOĆENJA OSTVARENA NOĆENJA HOSTEL " FALLING LAKES" MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI 4700 NOĆENJA 8182

7 OSTVARENA NOĆENJA HOSTEL "LANA HAUS" MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO SVEUKUPNO: DOLASCI 1165 NOĆENJA 1923 POSJETITELJI U NP PLITVIČKA JEZERA MJESEC SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO

8 USPOREDBA NOĆENJA I DOLAZAKA 2018./2017. Objekt Vrsta objekta Broj noćenja Broj noćenja Usporedba Broj noćenja Indeks Broj dolazaka Broj dolazaka Uspored ba Broj dolazaka Indeks Hoteli 183, , , , Kampovi 24,976 23, ,049 14, Objekti u domaćinstvu 228, , , , Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) 34,695 16, ,705 10, Ukupno 472, , , , USPOREDBA NOĆENJA I DOLAZAKA 2018./ , , , , ,000 0 Broj noćenja Broj noćenja Usporedba Broj noćenja Indeks Broj dolazaka Broj dolazaka Usporedba Broj dolazaka Indeks Hoteli Kampovi Objekti u domaćinstvu Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) Ukupno

9 TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA Turist država prebivališta DZS naziv Hoteli Broj noćenja Turist država prebivališta DZS naziv Kampovi Broj noćenja Japan 25,785 Njemačka 6,955 Tajvan, Kina 22,676 Nizozemska 5,643 Koreja, Republika 18,631 Francuska 2,593 SAD 14,952 Italija 2,237 Njemačka 10,094 Belgija 1,485 Hrvatska 9,929 Švicarska 1,131 Kina 9,010 Ujedinjena Kraljevina 600 Italija 7,691 Poljska 580 Francuska 7,275 Češka 534 Australija 5,820 Austrija 524 Turist država prebivališta DZS naziv Objekti u domaćinstvu Broj noćenja Turist država prebivališta DZS naziv Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) Broj noćenja Italija 22,668 Koreja, Republika 5,523 Njemačka 22,538 Hrvatska 2,216 Francuska 20,286 Italija 2,210 Nizozemska 13,478 SAD 2,106 SAD 12,132 Kina 2,028 Mađarska 11,942 Njemačka 1,717 Poljska 8,849 Poljska 1,715 Ujedinjena Kraljevina 8,700 Ujedinjena Kraljevina 1,639 Španjolska 8,310 Japan 1,534 Kina 8,004 Mađarska 1,477 TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA 30,000 20,000 10,000 0 Hoteli Turist Kampovi Turist Objekti Ostali u domaćinstvu ugostiteljski Turist objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) Broj noćenjadržava prebivalištabroj noćenjadržava prebivalištabroj noćenjadržava prebivalištabroj noćenja DZS naziv DZS naziv DZS naziv Japan Tajvan, Kina Koreja, Republika SAD Njemačka Hrvatska Kina Italija Francuska Australija

10 OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN OSTV indeks OSTV.2018./PLAN STRUKTURA % 1 Prihodi od boravišne pristojbe 1,250, ,353, % Prihodi od turističke članarine 350, , % Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 100, % za programske aktivnosti % za funkcioniranje turističkog ureda + TIC 100, % Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije, refundacije za stručno usavršavanje) 70, , % Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 250, , % Ostali nespomenuti prihodi SVEUKUPNO PRIHODI 2,020, ,156, % 100 RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN OSTV indeks OSTV.2018./PLAN STRUKTURA % I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 602, , % Rashodi za radnike 397, , % Rashodi ureda 99, , % Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 20, , % TIC - rashodi za radnike 80, , % TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, amortiz.) 5, , % 2.05 II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 490, , % Poticanje i sudjelov. u uređenju općine, objekti 1. turist. infrastr. (osim izgradnje komunalne infrastrukture)- planinarske staze, biciklističke staze 200, , % Manifestacije 270, , % Kulturno-zabavne 100, , % Sportske manifestacije 10, , % Ekološke manifestacije 20, , % Ostale manifestacije 25, , % Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima i donacije drugima za manifestacije) 115, , % Novi proizvodi (zvjezdarnica) 20, , % 5.44 III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 395, , % Online komunikacije 168, , % Internet oglašavanje 90, , % Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 52, , % ažuriranje mobilne aplikacije (dopuna podataka, prilagodba web stranici i društvenim mrežama) 10, , % zakup video prostora za oglašavanje 16, , % Offline komunikacije 227, , % Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio) Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV 2.2. oglašavanje PR) 7, , % Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja) 99, , % 25.00

11 2.4. Brošure i ostali tiskani materijali 50, , % Suveniri i promo materijali 25, , % Info table 5, , % Smeđa signalizacija 40, , % 0.53 IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 85, , % Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 50, , % Posebne prezentacije 15, , % Studijska putovanja - novinari 10, , % Studijska putovanja agenti 10, , % V. INTERNI MARKETING 55, , % Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 30, , % Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno 2. uključeni u tur. promet (iznajmljivači,ho- teli,agencije) 25, , % Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo) VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 13, , % Proizvodnja multimed. Mater. (Turist.dokum. Film, Plitvice Active film i 3D i 2D promot. film) % Istraživanje tržišta - Projekt tajni gost- Mystery guest 13, , % Formiranje baze podataka 4. Suradnja s međunarodnim institucijama 5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) % 0.00 VII. POSEBNI PROGRAMI 5, % VIII. IX. X. Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 5, % OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) % TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 375, , % POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) SVEUKUPNO RASHODI 2,020, ,854, % PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 250, , %

12 RASHODI UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OD 1.1. DO r. br. O P I S PLAN OSTV INDEKS OSTV.2018./PLA N Rashodi za zaposlene 397, , % 1.1. Plaće zaposlenih 321, , % 1.2. Ostali rashodi za zaposlene 21, , % 1.3. Rashodi za zaposlene u TIC-u % 1.4. Doprinosi 55, , % 2. Rashodi za usluge 37, , % 2.1. prijevozne usluge ( prijevoz, HPT, taksi, rent a car, ostalo) % 2.2. HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba 8, , % 2.3. Poštarina i poštanske usluge 4, , % usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje, servis vozila) intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva) komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske, čuvanje imovine, ostale) 8, , % 12, , % % 2.7. Održavanje opreme, instalacija programa, obuka 4, % 2.8. ostali nespomenuti rashodi 1, % 3. Materijalni rashodi 45, , % 3.1. Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo) 2, , % 3.2. Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo) 23, , % 3.3. Nabava opreme, amortizacija 20, , % 4. Nematerijalni rashodi 16, , % 4.1. naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje ) 1, % 4.2. naknada za program stručnog usavršavanja % 4.3. donacije udrugama 1, , % 4.4. nabava službenog vozila- leasing rate, jamčevine (amortizacija vozila) % 4.5. reprezentacija 4, , % 4.6. osiguranje, tehnički pregled 5, , % 4.7. bankovne usluge, usluge FINA 5, , % 5. Ostali rashodi 1, , % 5.1. Stručna literatura i ostalo 1, , % UKUPNO RASHODI ZA URED TZ 497, , %

13 FINANCIJSKI POKAZATELJI PRIHODI PO VRSTAMA Ukupno ostvareni prihodi (sa prijenosom prihoda iz prethodne godine) iskazani u tabeli Ostvarenje financijskog plana TZO Plitvička Jezera za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine iznose kn, odnosno 106,7 % u odnosu na planirane ( kn). Prihodi od boravišne pristojbe iznose kn, tj. 8% više od planiranih kn. S obzirom da su se i godine znatno povećali smještajni kapaciteti, povećane su i uplate boravišne pristojbe. Prihodi od turističke članarine iznose kn, odnosno 32% više od planiranih kn. U drugoj polovici godine povećane su uplate turističke članarine, koje se nisu mogle predvidjeti planom jer podaci o obveznicima plaćanja i zaduženjima za turističku članarinu koje su porezne uprave dužne dostavljati turističkim zajednicama ne dolaze u vrijeme kada se izrađuju planovi. Planirani prihodi iz općinskog proračuna za nisu realizirani. Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, tečajne razlike, sufinanciranje HTZ-a i sufinanciranje TZ Ličko-senjske županije) iznose kn, tj. 19% više od planiranih prihoda. Prihodi preneseni iz godine od kn iznose 103% u odnosu na planiranih kn. Temeljem navedenog, predlaže se korekcija planiranih prihoda u slijedećoj tabeli: Redni broj PRIHODI PO VRSTAMA PLAN IZMJENE +/- NOVI PLAN Indeks novi plan/plan Struktura izmjene plana 1. Boravišna pristojba , , ,00 108,00 62,78 2. Turistička članarina , , ,00 132,00 21,39 3. Prihodi iz proračuna , , Prihodi od drugih aktivnosti 5. Prijenos prihoda prethodne godine , , ,00 119,00 3, , , ,00 103,00 11,96 UKUPNO PRIHODI , , ,00 107,00 100,00

14 RASHODI PO VRSTAMA I. ADMINISTRATIVNI RASHODI Rashodi za radnike U uredu je od godine bilo zaposleno 3 radnika. Od ukupno planiranih kn za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene utrošeno je kn, odnosno 4% više od planiranog iznosa. Do povećanja rashoda došlo je zbog isplate potpore u slučaju smrti, isplata 2 jubilarne nagrade i povećanja osnovice za isplatu plaća od 3 %. Rashodi ureda Rashodi za usluge bili su planirani u iznosu od kn, a utrošeno je kn, tj. 4 % više. Materijalni rashodi bili su planirani u iznosu od kn, a utrošeno je kn, odnosno 14 % više od planiranog iznosa. Nematerijalni rashodi planirani su u iznosu od kn, a realizirani u iznosu od kn, odnosno 16 % više od planiranih. Ostali rashodi planirani su u iznosu od kn, a ostvareni su u iznosu od kn, tj. veći su za 40 %. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice Od godine održane su : jedna sjednica Nadzornog odbora, tri sjednice Turističkog vijeća, dvije redovne sjednice Skupštine i jedna izborna sjednica Skupštine. Od planiranih kn za naknade je utrošeno kn, tj. 55% planiranog iznosa. Ukupni rashodi za ured TZ iznose kn, tj. % od planiranog iznosa od kn. TIC- rashodi za radnike Ove godine turističko informativni centar na Plitvičkim jezerima na Ulazu I nismo otvarali, jer smo nakon usvojenog Programa rada neslužbeno dobili informaciju da će se prostor adaptirati. Bitno je istaknuti da nam je Javna ustanova ustupala navedeni prostor od godine bez naknade, što je za nas bilo izuzetno povoljno. U tom periodu u uredu je radilo 22 studenata, koji su dugi niz godina osim informatora obavljali poslove unosa prijava gostiju za privatni sektor, a nekoliko njih je kasnije dobilo zaposlenje u Javnoj ustanovi. U TIC-u Korenica kojeg smo otvorili godine, tijekom proteklih sezona radilo je 9 studenata. Ove godine TIC je otvoren 11. svibnja i radio je do 29. rujna, a bilo je zaposleno 3 studenata. Planirani iznos za plaće zaposlenih u dva TIC-a iznosio je kn, a sa 31. prosinca utrošena je kn, odnosno 41% planiranog iznosa. Ostali rashodi za TIC planirani su u iznosu od kn za troškove nabavke opreme i obračun amortizacije, ali je zbog nastale štete bilo potrebno sanirati krov za što je utrošeno, te ukupan trošak iznosi kn.

15 IZVRŠENJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE II. DIZAJN VRIJEDNOSTI Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine Uređenje turističke destinacije aktivnost je koja se provodi u cilju poboljšanja uvjeta boravka turista kroz ekološke akcije, zatim hortikulturno uređenje većeg broja lokacija : park u središtu Korenice, površina oko info punkta, restoran i kamp Borje, okoliš JVP u Korenici, ulice J. Jovića, Zagrebačka, Brinjska, Trg sv. Jurja i Mukinje, okoliš na Ulazu I bistro Slap, O.Š. Dr. F. Tuđmana u Korenici, Općina, INA, O.Š. Plitvička Jezera, restoran Poljana, bistro Vučnica, okoliš hotela Macola, Crkva sv. Jurja. U- ređivale su se postojeće i nove planinarske staze na Mrsinj, Prozor, Poljice, Bunić, Krbavicu i Plješivicu, kao i biciklističke staze na cijelom području. Aktivnosti koje se odnose na uređenje okoliša i održavanje planinarskih i biciklističkih staza odvijale su se tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci (pregled staza, nabavka i postavljanje uništenih oznaka). Ovom stavkom utrošena su i sredstva za sufinanciranje projekta Općine Plitvička Jezera za dodjelu potpora za uređenje okućnica ( kn). Krajem godine nabavljena su 4 izložbena štanda i 3 nove tende za postojeće štandove. Sukladno programu rada nositelji svih nabrojanih aktivnosti su bili: TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera, volonteri, PD Mrsinj, predstavnici gospodarskih subjekata, Komunalnog poduzeća, JVP-e, DVD-a i Braniteljske socijalne radne zadruge Plitvička jezera. Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno kn, što predstavlja realizaciju od 76% u odnosu na planirana sredstva. Manifestacije Kulturno - zabavne manifestacije se organiziraju u cilju podizanja kvalitete turističke ponude kroz prezentiranje kulturne i tradicijske baštine, te običaja ovog kraja. U veljači sredstva su utrošena za 5. folklornu večer u Korenici na kojoj su gostovali KUD-ovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine (smještaj gostiju u Učeničkom domu). Za organiziranje proslave Međunarodnog dana žena data je potpora Udruzi žena NIT iz Korenice. Tijekom Folklornog ljeta na Plitvičkim jezerima Lička izvorna skupina PLJEŠEVICA iz Zagreba i KUD DANGUBICE iz Kutereva održali su četiri nastupa na Borju i na Kozjačkoj Dragi. U hotelu Macola tamburaški sastav održao je 10 nastupa. Utrošena sredstva iznosila su kn, odnosno 40% od planiranih. Sportske manifestacije stavka je predviđena za sufinanciranje raznih sportskih takmičenja ili prigodnih turnira te pružanje financijske potpore sportskim klubovima i udrugama koji aktivno sudjeluju u provođenju pojedinih zadaća Turističke zajednice. Od planiranih kn utrošeno je kn odnosno 15 % više od planiranog iznosa za : organiziranje Memorijalnog Kickboxing turnira Josip Jović, za kuglački susret kuglačica KK PLITVICE i kuglačica iz Slovačke. Sredstva su doznačena i Atletskom klubu PLITVICE za nabavu jednog kompleta opreme. Ekološke manifestacije stavka je namijenjena za organiziranje Dana medvjeđeg luka koji se svake godine održava početkom svibnja. Manifestaciju je ove godine obilježio nastup HKUD-a Korenica, SKD-a Prosvjeta i tamburaškog sastava. Gastro ponudu predstavili su restorani Borje i Šapina. Poseban interes i pažnju privukla su djeca iz Dječjeg vrtića Slapić koja su pokazala svoje umijeće u spremanju jednostavnih jela sa medvjeđim lukom. Od OPG-ova, obrta i udruga sudjelovali su : učenička zadruga Mali Ličani, OPG Furlan, obrt Plitvička štrudla, pekara Ninaj, OPG Zorica Đerić, te udruge Tara i Nit.

16 Ove godine, kao i prijašnjih, uz veliku pomoć učenika i profesora Srednje škole osmišljen je program manifestacije kroz kulturno-zabavni i edukativni dio (likovna radionica za djecu). U suradnji sa PD-om Mrsinj organiziran je za sve zainteresirane goste pohod na Mrsinj i Plješivicu. Za ovu manifestaciju (trošak namirnica za pripremanje jela, okrijepa za sudionike programa i goste, izrada idejnog rješenja za materijale, izrada prigodnih majica, dječjih pregača, magneta, tisak plakata i letaka, najam razglasa) utrošeno je kn, odnosno 88% od planiranog iznosa. Ostale manifestacije planirana sredstva utrošena su za potporu u organizaciji maskenbala (najam sale, izrada promotivnih materijala, tradicionalna gastro ponuda za goste maskenbala, autorski honorar glazbenika, naknada ZAMP-u), potporu NK LIKA 95 za organiziranje malonogometnog turnira prigodom obilježavanja Dana državnosti, financiranje vatrometa za Dan domovinske zahvalnosti, potporu Planinarskom društvu Mrsinj za obilježavanje Dana društva, sufinanciranje petodnevne Foto radionice za djecu i potporu održavanju izložbe malih i ukrasnih životinja. Za navedene manifestacije utrošeno je ukupno kn, odnosno 41% više od planiranih sredstava. Potpore manifestacijama stavka je namijenjena sufinanciranju pojedinih događanja : za 32. PLITVIČKI MARATON dodijeljeno je kn organizatoru AK MARATON Sredstva su prema dostavljenoj specifikaciji utrošena za snimanje i izradu video materijala, za kompletan foto materijal uz ustupanje prava na korištenje svih materijala, za plaćanje dva voditelja programa i dežurstvo dvije ekipe Hitne pomoći. Za 6. ADRIA BIKE MARATON planirana sredstva ( kn) su utrošena za plaćanje usluga smještaja i prehrane organizatora u privatnom smještaju, a razlika planiranih sredstava od kn uplaćena je organizatoru za podmirenje ostalih troškova organizacije. Također iznajmljen je i video zid za praćenje Svjetskog nogometnog prvenstva u iznosu od kn. Ove godine na utrci je sudjelovalo cca 650 biciklista, što je nešto manje u odnosu na prethodnu godinu, jer su se u istom terminu održavale još dvije biciklističke utrke, a cijelo događanje bilo izuzetno dobro medijski popraćeno. Aktivnosti Astronomskog društva pod nazivom TJEDAN ASTRONOMIJE U LICI sufinancirane su za održavanje dvodnevnog tečaja Astro fotografije u Korenici u iznosu od kn. Za KORENIČKO KULTURNO LJETO izdvojeno je kn za održavanje dvije predstave Velikogoričkog centra za kulturu : Gospođica Neću i OtpisaNE. Pored planiranih potpora, za boravak biciklista- vatrogasaca (80 sudionika) na putu za Kornate utrošeno je kn. Za Božićni i novogodišnji program utrošena su sredstva za dvije dječje predstave : Svemirski Božić i Dan u laboratoriju Djeda Mraza, dječju face -painting radionicu i ponoćni vatromet. Sredstva za potpore manifestacijama od planiranih kn utrošena su u iznosu od kn odnosno 80%. Novi proizvodi planirana sredstva su utrošena za nabavku solarnog teleskopa za Zvjezdarnicu i nabavku 6 led svjetiljki. Od planiranih kn utrošeno je kn.

17 III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI Online komunikacije Internet oglašavanje ovom stavkom planirana su sredstva za marketinške aktivnosti na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter, te na portalima dnevnih novina posredstvom portala Lika.club. Važnost korištenja i prisustva na društvenim mrežama posredstvom PR agencija i konzultanata mjerljiva je vrijednost, jer npr. prije dvije godine na Facebook stranici TZO Plitvička Jezera zabilježeno je otprilike pratitelja, a krajem godine godine taj broj je bio blizu Pored navedenih medija, zakupljen je prostor za banner na talijanskom portalu u trajanju šest mjeseci, godišnje objave na poslovnoj tražilici Tvrtke.com i na portalu VISIT CROATIA. Za ove aktivnosti planirano je kn, a utrošeno kn, tj. 100% planiranih sredstava. Internet stranice i upravljanje internet stranicama obuhvaća redovito napredno održavanje web stranice, ažuriranje iste, izmjenu postojećih i dodavanje novih modula, prilagođavanje cjelokupnog programskog rješenja novim sadržajima stranice, a na tri godine produženo je održavanje siteground hostinga. Od planiranih kn utrošeno je kn, odnosno 6% više od planiranih sredstava. Za ažuriranje mobilne aplikacije, utrošena su sredstva za održavanje sustava CMS za Ios i Android platforme, upravljanje sadržajem i mobilnom aplikacijom, nadogradnju aplikacije, postavljanje sadržaja i kupovina godišnje licence za Vision one aplikaciju. Od planiranog iznosa od kn utrošeno je kn odnosno 216% u odnosu na planirani iznos. Zakup video prostora od odnosi se na emitiranje našeg reklamnog spota u trajanju od 30 sec. sa 24 emitiranja po indoor i outdoor ekranima dnevno na trajektima Jadrolinije i to na linijama Zadar - Ugljan, te Cres - Lošinj. Za ovu aktivnost planirano je kn, a utrošeno kn, odnosno 96%. Offline komunikacije Opće oglašavanje obuhvaća objavu oglasa u : katalogu Neckermann Reisen Kroatien & Eastern Europe, talijanskom časopisu Turismoitinerante, slovenskom časopisu Avto fokus, info vodiču i turističkoj karti Opatijske rivijere, planu grada Opatije i Lovrana, info vodiču Rijeke, baner u edukacijskom izdanju MUP-a Nasilje i mladi, promotivni tekst u novinama Vikend van Zagreba za mjesec rujan i 2 stranice teksta u Turističkom vodiču Hrvatske. Planirana stavka je kn, a utrošeno je kn, odnosno 301 %. Odnosi javnošću (udružena oglašavanja) krajem prosinca godine prijavili smo HTZ-u projekt za udruženo oglašavanje prema dostavljenom media planu marketinških aktivnosti. HTZ je prihvatio sufinanciranje projekta u visini od 80% ukupnog iznosa. Sve aktivnosti provode se putem kanala Plitvice Times. Planirani iznos je kn, a realizirano je kn, odnosno 99%. Brošure i ostali tiskani materijali tiskana je sklopiva Turistička karta Općine u nakladi 3000 primjeraka, karta Plitvice Active u nakladi 3000 primjeraka za tri jezične varijante (HR/EN, DE/NL i FR7IT), Turistička karta Ličko-senjske županije (500 kom. na hrvatskom i 1500 kom. na engleskom jeziku), letci za Dan medvjeđeg luka, brošura 10+1 na engleskom i njemačkom jeziku 2000 primjeraka. Planirana sredstva iznosila su kn, a utrošeno je kn, što je 86% od ukupno planiranog iznosa.

18 Suveniri i promo materijali (monografije, prigodni suveniri : olovke, ličke kapice, ovce od vune, drveni i metalni magneti, privjesci, papirnate vrećice, majice, kišobrani, USB, platnene torbe, kalendari, planeri) nabavljeni su za potrebe sajmova i road show prezentacija u Beču, Londonu, Stuttgartu, Pragu, Bratislavi, Novom Sadu, Ljubljani i Parmi, kao i za poklone poslovnim partnerima i suradnicima za Božićne i novogodišnje blagdane. Od planiranih kn, utrošeno je kn, odnosno 34% više od planiranog. Info table za popravak oštećenih drvenih tabli u naseljima POLJANAK, SMOLJANAC i RASTOVAČA utrošeno je , a planirani iznos bio je kn. Smeđa signalizacija - ovom stavkom su utrošena sredstva za plaćanje godišnje naknade ŽUC-u za korištenje zemljišta i obračunatu amortizaciju na postojeće table. Od planiranih kn, utrošeno je kn, tj. 5%. IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI Sajmovi Sajmovi se kao i svake godine realiziraju u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, TZ Ličkosenjske županije, TZ-ima Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Otočac i Nacionalnim parkom Plitvička jezera. Do kraja rujna ove godine ( kao informatori ili samo sa promotivnim materijalima ) smo se predstavili na sajmovima turizma u Beču, Londonu, Stuttgartu, Utrechtu, Moskvi, i Seoulu. Od planiranih kn utrošeno je kn ili 65%. Posebne prezentacije TZO Plitvička Jezera distribuirala je materijale za posebne prezentacije održane u Sloveniji, Belgiji, Njemačkoj, Mađarskoj i Češkoj. Za prezentaciju turističke ponude i kandidiranje projekata, manifestacija i ustanova za ocjenjivanje kvalitete na Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu koji je održan u listopadu predložili smo manifestaciju Adria Bike Maraton i Srednju školu Plitvička Jezera kao srednjoškolsku instituciju za obrazovanje kadrova u turizmu. Manifestacija Adria Bike Maraton osvojila je Veliku zlatnu medalju za autentičnost i doprinos razvoju turizma u regiji, a Srednja škola osvojila je Srebrnu medalju za visok nivo edukacije kadrova. Krajem godine donirali smo kn za 3. Međunarodnu konferenciju o ženama u poduzetništvu Žene i točka, koju je organizirala HGK-ŽK Otočac. U okviru donacije dobiven je oglasni prostor u on line i tiskanom izdanju brošure Konferencije, kao i prezentacijsko mjesto direktno na Konferenciji. Za prezentacije su planirana sredstva u visini od kn, a utrošeno je kn, odnosno 32% od planiranog iznosa. Studijska putovanja- novinari Početkom godine, tj. u siječnju u NP Plitvička jezera i okolici održan je 2. Instameet susret blogera i instagramera. Nadalje, sudjelovali smo u sufinanciranju troška za boravak danske TV ekipe, dvoje novinara HRT-a, nizozemskih novinara i dvoje blogera portala Travel-See-Write iz Indije i SAD-a. Od planiranih kn utrošeno je kn, odnosno 30% više od planiranog iznosa.

19 Studijska putovanja- agenti Do kraja godine u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom i TZ Ličko-senjske županije Nacionalni park posjetili su agenti : Miramar Travel, Aragosa Singapore, Fortuna Travel, Travel Europe za francusko i španjolsko tržište,thomas Cook India, 11 top managera najvećih agencija u Indoneziji posredstvom Emirates Airlines-a. Od planiranih kn utrošeno je kn, odnosno 87%. V. INTERNI MARKETING Edukacija Sredstva predviđena za edukaciju su utrošena za održavanje edukacijske radionice za pružatelje usluga u domaćinstvu pod nazivom Kako pripremiti objekt za nadolazeću sezonu. Djelatnici Ureda sudjelovali su na dvodnevnom seminaru u Institutu za turizam pod nazivom Razvoj biciklističkih ruta i marketing cikloturizma. Također, u listopadu smo sudjelovali na Danima hrvatskog turizma. Za edukaciju je bilo planirano kn, a utrošeno je kn, tj. 61% od planiranog iznosa. Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet Krajem godine, tj. sredinom prosinca organizirano je za gospodarske subjekte od kojih je najviše bilo iznajmljivača edukativno putovanje u Italiju, pokrajine Trento-AltoAdige, poznate po uzgoju voća, povrća, mesa i mliječnih proizvoda, te plasiranje istih u razvijeni turistički sektor. Također, većina gradova poznata je po organiziranju dobro posjećenih adventskih događanja. Od planiranih kn, za putovanje je utrošeno kn, odnosno 67% od planiranog iznosa. VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA Istraživanje tržišta (tajni gost) Projekt Tajni kupac proveden je tijekom srpnja i kolovoza. Rezultati istraživanja provedeni nad odabranim subjektima dostupni su u Turističkom uredu, odnosno proslijeđeni su sudionicima istraživanja. Od planiranih kn, utrošeno je kn, tj. 6% više od planiranog iznosa. VII. POSEBNI PROGRAMI Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima U okviru ove zadaće Turistička zajednica Ličko-senjske županije zajedno s ostalim Zajednicama pokrenula je godine dva projekta od kojih jedan pod nazivom Okusi Ličko-senjske županije i drugi koji se odnosi na brendiranje smještajnih kapaciteta na razini cijele županije. Ove godine se je od naših ugostitelja u projekt uključio U.O. Macola. Ostali ugostiteljski objekti nisu iskazali interes za sudjelovanje u projektu.

20 Cilj drugog projekta je podizanje kvalitete usluga obiteljskog smještaja, postizanje bolje tržišne pozicioniranosti, organizacija zajedničkih programa edukacije, te dodatna promocija putem službenih internet stranica, turističkih sajmova ili posebnih prezentacija. U ovoj kategoriji na našem području dodatnu oznaku kvalitete Blue & Green Homestay dobila su tri objekta. Od planiranih kn, utrošena su minimalna sredstva od 402 kn. Transfer boravišne pristojbe Općini Od godine sukladno posebnom Zakonu, od boravišne pristojbe u općinski proračun je uplaćeno kn, odnosno 8% više od planiranog iznosa.

21

22

23

24

25

26

27

28 Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 152/08) i članka 33. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera, Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera na 1. sjednici održanoj 7. ožujka godine donio je: IZVJEŠTAJ O NADZORU Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera je 7. ožujka godine obavio uvid u poslovanje TZO Plitvička Jezera za razdoblje od godine i u skladu s člankom 33. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera, donio sljedeći: Opći podaci o samome nadzoru: NALAZ Nadzor nad poslovanjem TZO Plitvička Jezera u razdoblju od do obavljen je 7. ožujka godine. Nadzorni je odbor izvršio nadzor nad dolje navedenim djelatnostima: 1. Vođenje poslova turističke zajednice 2. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana turističke zajednice od Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice od te utvrđuje da: a) Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera djeluje u skladu sa svim zakonskim propisima RH, aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća. Financijsko izvješće sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama. Godišnji plan i financijsko izvješće izrađeni su i doneseni u skladu sa zakonskim propisima RH i standardima u sustavu turističkih zajednica. b) Pregledom i analizom Izvješća o radu od 1.1. do godine i usporedbom s financijskom dokumentacijom, ustanovljeno je da izvršenje Programa rada prati financijski plan za godinu unutar planiranih rokova. 1. Vođenje poslova turističke zajednice ( broj, dinamika i sadržaj sjednica tijela turističke zajednice ) Utvrđeno je da tijela (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor, Predsjednik) izvršavaju zadaće definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 152/08), te člancima 20.,26.,33. i 37. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera. U periodu od godine tijela Zajednice održala su sljedeći broj sjednica: - nadzorni odbor jedna sjednica, - turističko vijeće tri sjednice, - skupština dvije redovne i jedna izborna sjednica. Kao što je utvrđeno prethodnim nadzorom, Turistička zajednica posjeduje sve akte koji su propisani Zakonom i Statutom. Nadzorni odbor je utvrdio da Turistička zajednica od Općine Plitvička Jezera do 7. ožujka nije dobila Program utroška dijela sredstava boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista za godinu u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi.

29 2. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana Turističke zajednice od Nadzorni je odbor utvrdio da se ostvaruju svi ciljevi utvrđeni programom rada i prate planiranu dinamiku realizacije. Sredstva transfera 30 % od uplaćene boravišne pristojbe Turistička zajednica je redovito uplaćivala u općinski proračun. U nastavku se prikazuje tablica ostvarenja financijskog plana. Temeljem priloženog opisnog Izvješća o izvršenju Plana i programa rada, Bilance neprofitne organizacije, stanje na dan i Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od godine, rezultat je sljedeći : PRIHODI: BORAVIŠNA PRISTOJBA TURISTIČKA ČLANARINA PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI (donacije,sufinac.) UKUPNO RASHODI: URED TZ I URED TIC-a RASHODI ZA RAD TIJELA ZAJEDNICE DIZAJN VRIJEDNOSTI, KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI, DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI, INTERNI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA TRANSFER OPĆINI: UKUPNO : kn kn 0 kn kn kn kn kn kn kn kn Učinak svih planiranih marketinških aktivnosti predviđenih programom rada, a koji se iskazuje kvantitativnim pokazateljima turističkog prometa je izuzetno dobar jer dolasci gostiju i ostvarena noćenja bilježe porast od 9% u odnosu na godinu, što se je odrazilo i na povećanje prihoda od boravišne pristojbe za 8%. Također, redovitom naplatom turističke članarine od svih subjekata koji su obveznici plaćanja iste, prihodi od članarine su povećani za 32% u odnosu na planirane. Temeljem obavljenog nadzora zaključeno je da Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera obavlja svoje zadaće u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakona o državnoj reviziji. 3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice od Nadzorni odbor utvrdio je da ukupni prihodi Turističke zajednice iskazani u Izvještaju o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine ( Obrazac PR- RAS-NPF) iznose: kn ukupni rashodi kn A iskazani višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju kn

30 Podaci utvrđeni u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama Turističke zajednice, te pokazuju ispravno stanje. Nadzorni odbor utvrdio je da Zajednica raspolaže sredstvima u skladu s Programom rada, kao i odlukama tijela Turističke zajednice i utvrđenim ovlastima. Izvješću se prilaže: 1. Izvješće o radu Turističke zajednice općine Plitvička Jezera za period godine. 2. Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine (Obrazac PR-RAS-NPF) 3. Bilanca neprofitne organizacije, stanje na dan godine Predsjednica NO TZO PLITVIČKA JEZERA Roža Poznanović, bacc.oec.

31

32

33